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GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMACmíEsitm.'NciA ‘gggiowM

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° Q 0 0 -2014-GR.APURIMAC/PR.

o 4 f EB. 2014VISTO:

El Informe N° 016- 2014-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 15 de enero de 2014, Proveído Gerencial de expediente N° 234 de la Gerencia General, el Informe N° 008-2014- GRAP/GRPPAT/SGDIEI, de fecha 14 de enero 2014, de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, establece dicho «proceso se sustenta, entre otros principios, por la Institucíonalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado;

Que, el artículo 7o de la Ley N° 27658, dispone que la gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos deberá estar sometida a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas.y la obtención de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente;

Que, el artículo 34° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que todo organismo debe contar con un Pan Estratégico Institucional y con anterioridad, el Decreto Supremo N° 034-82-PCM dispuso que los Organismos de la Administración Pública de nivel central formularán y aplicarán políticas de gestión y planes operativos institucionales;

Que, el Artículo 15°, inciso c) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, señala Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo, en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado las leyes anuales de Presupuesto General de la República y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal;

Que, mediante la Ordenanza Regional N° 056-2010-GR-APURIMAC, de fecha 22 días del mes de noviembre del año dos mil diez, se aprueba el “Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac 2011-2021”;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 004-2013-GRAPURIMAC/CR, de fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 , del Gobierno Regional Apurimac;

«Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en su artículo 71.1 que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta su Pan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de' Desarrollo Local Concertados( PDLC),según sea el caso; j

Jr. Puno N°107 Teléfono: (083)321219Abancay - Apurimac E-ma¡l: desarrolloinst¡tuc¡onal@reg¡onapurimac.gob.pe

X D ir,

GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMACCm$SI<iyENCIA <R£QIONM. tot/4«***

Que, el artículo 71.3 de la norma arriba citada, dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada órgano;

En su uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27867,Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Credencial del Jurado Nacional de elecciones de fecha 20 de diciembre del 2010.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac para el Ejercicio Presupuestal 2014, que como Anexo forma parte de la presente Resolución en 161 folios.

ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER, a la Gerencia General Regional, Gerencias Regionales, Direcciones y Oficinas Regionales de Gobierno Regional de Apurimac el cumplimiento del Plan Operativo Institucional-P0l-2014, a que se refiere el artículo precedente, debiendo formular la evaluación de su ejecución en los plazos y formas establecidos en la normatividad vigente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizar el seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, informando periódicamente a la Gerencia General.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Portal Institucional de Gobierno Regional de Apurimac.

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia General Regional, Gerencias Regionales, Direcciones y Oficinas Regionales y sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurimac para su conocimiento y fines consiguientes.

SE Y COMUNIQUESE;

ESR/PR.RJH/DRAL.ATF/Abog.

Ing. ELI/ys SEGOVIA RUIZ RESIDENTE

GOBIERNO REGION^ DE APURIMAC

Jr. Puno N°107Abancay - Apurimac

Teléfono: (083)321219 E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional - 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac es

un instrumento de planificación de corto plazo, alineado con los objetivos estratégicos

regionales del Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Regional concertado al 2021,

que vincula, además, los objetivos de las instancias involucradas. Asimismo, tiene como

finalidad establecer las actividades operativas que durante el año 2014 van a regir la acción de

las diferentes dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac, las cuales

contribuirán al logro de los objetivos institucionales.

El Plan Operativo Institucional es producto de un proceso de coordinación de la Sub Gerencia

de Desarrollo Institucional Estadística e Informática y la Sub Gerencia de Planeamiento y

Acondicionamiento Territorial con las diferentes Dependencias del Gobierno Regional de

Apurimac acompañando el proceso de elaboración de este documento.



IN D IC E

Pág.

I. GENERALIDADES

1.1. Visión y Misión 1


1.2. Docum entos que orientan la form ulación del

Plan Operativo Institucional 1

1.2.1. Objetivos del Milenio 1

1.2.2. A cuerdo N acional 2

1.2.3. Plan N acional de Desarrollo Perú al 2021

1.2.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurim ac

4

al 2021

1.2.5. Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional

4

Apurim ac 5

1.3. Denom inación, naturaleza y fines, descripción de la

unidad ejecutora o rgán ica , organización, objetivos

funcionales , o rganigram a , entre otros

1.3.1. Denom inación, Naturaleza y Fines 5

1.3.2. Base Legal 6

1.3.3. O rganización 6

1.3.4. Objetivos funcionales 9

1.3.5. O rganigram a 10

D IAGN O STICO SITUACIONAL

2.1. U bicación G e o gráfica 11

2.2. Población 11

2.3. Pobreza 12

2.4. Educación 12

2.5. Salud 12

2.6. Servicios básicos 13

2.7. Sector Laboral 14

2.8. Vivienda 16

2.9. Agricultura 16

2.10. Productividad 17

2.11. Minería 19

2.12. Turismo 19




2.13. Indicadores 21

2.14. Presupuesto Institucional del Gobierno Regional

d e A purim ac 22

III. DETERMINACION DE OBJETIVOS

3.1. Objetivos Estratégicos PDRC al 2021 23

3.2. Objetivos Estratégicos institucionales PEI 24

IV. ARTICULACION DE LNEAAAIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS

V. PROGRAM ACION

5.1. Determ inación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 27

Consejo Regional 28

Presidencia 29

Oficina Regional de Control Institucional 30

Procuraduría Pública Regional 31

Oficina Regional de Defensa N acional y defensa Civil 33

Secretaria G eneral 36

G erencia General Regional 38

Dirección Regional de Asesoría jurídica 39

Oficina Regional de Pre Inversión 40

Oficina Regional de C o m u n icació n 41

Oficina de supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de

Inversión 42

Unidad Ejecutora PRO Desarrollo - Apurim ac 74

Dirección Regional de Adm inistración 75

Oficina de Contabilidad 76

Oficina de Recursos Humanos y Escalafón 77

Oficina de Tesorería 80

Oficina de A bastecim iento, patrimonio y M argesí de Bienes 82

G erencia Regional de Planeam iento Presupuesto y A condicionam iento

Territorial 83

Sub G e re n cia de planeam iento y A condicionam iento territorial 85

Sub G eren cia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática 88

Sub G eren cia de Presupuesto 90

Sub G eren cia de Program ación e inversión - OPI 92

Sub G eren cia d e C o o p e ra ció n Técn ica Internacional 94

G erencia Regional de Desarrollo Económ ico




Sub G e re n cia de M ypes y Com petitividad 96

Sub G e re n cia de Asuntos productivos y de Servicios 98

Sub G e re n cia de Saneam iento Físico Legal de la propiedad Rural 100

D irección Regional Sectorial Com ercio Exterior y Turismo 102

D irección Regional Sectorial Energía y Minas 106

Dirección Regional Sectorial Produce 110

G erencia Regional de Desarrollo Social

Sub G e re n cia de prom oción Social 113

Sub G e re n cia de Inclusión social 119

D irección Regional Sectorial Trabajo y Promoción del Empleo 120

O ficina Regional de Archivo 123

G erencia Regional de Recursos Naturales y gestión del m edio Ambiente

Sub G e re n cia de Recursos Naturales y áreas Naturales

Protegidas 125

Sub G e re n cia de Gestión Socio Am biental 129

Gerencia Regional de Infraestructura 132

Sub G e re n cia de obras 134

Sub G e re n cia de Estudios Definitivos 149

Sub G e re n cia de Equipo M ecánico 153

Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción 155

G erencias Sub Regionales

G e re n cia Sub Regional de A ntabam ba 160




I. GENERALIDADES

1.1. Visión y Misión

Visión

Apurimac al 2021 es una región integrada y descentralizada con una sola identidad

regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quiénes han

alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde

su producción agroecológica, pecuaria, de sus potencialidades turísticas y el uso

responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y

solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible.

Misión

Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa

el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo

a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con

calidad de vida y justicia.

1.2. Documentos que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional

La formulación del Plan Operativo Institucional 2014 como instrumento de gestión de

corto plazo, obedece a un propósito mayor y su articulación con otros documentos de

gestión de mediano y largo plazo, ellos a la vez a políticas de consenso Nacional e

Internacional.

1.2.1. Objetivos del Milenio (ODM)

Aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiembre del año 2000,

donde los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros y jefes de

delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para emprender

la tarea avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano y de determinar cómo

mancomunar sus voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para

revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos desarrollados y, en

especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema. La Declaración del Milenio, entre

otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM):

■S Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.





S Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

S Objetivo 5: Mejorar la salud materna

S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

S Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.

•S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

1.2.2. Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la

base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel

nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su

gobernabilidad democrática.

El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en

S Democracia y Estado de derecho;

S Equidad y justicia social;

■S Competitividad del país; y

S Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los

objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:

El Perú hacia el 2021.

El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.

Pág.2 cuatro ejes temáticos:




Democracia y Estado de

Derecho

POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

Equidad y Justicia Social Competitividad del País Estado eficiente,

transparente y

descentralizado

Régimen democrático y

Estado de derecho

Reducción de la pobreza Afirmación de la economía

social del mercado

Estado eficiente y

tranparente

Democratización y Igualdad de oportunidades Competitividad,

fortalecim iento del sistema sin discriminación productividad y

de partidos formalización económica

Institucionalidad de las

Fuerzas Armadas

Afirmación de la identidad Acceso universal a la Desarrollo sostenible y Ética, transparencia y

nacional educación, y promoción de gestión ambiental erradicación de la

la cultura y el deporte corrupción

Institucionalización del

dialogo y la concertación

Acceso universal a servicios Desarrollo de la ciencia y la Erradicación del

de salud y seguridad social tecnología narcotráfico

Planeamiento estratégico y

transparencia

Acceso al empleo pleno,

digno y productivo

Desarrollo de

infraestructura y vivienda

Plena vigencia de la

Constitución y los derechos

humanos

Política exterior para la Promoción de la seguridad

democracia y el desarrollo alimentaria y la nutrición

Ampliación de mercados

con reciprocidad

Acceso a la información y

libertad de expresión

Seguridad ciudadana y

erradicación de la violencia

Fortalecimiento de la

fam ilia y protección de la

Desarrollo agrario y rural Eliminación del terrorism o y

reconciliación nacional

Descentralización política,

económica y adm inistrativa

Sostenibilidad fiscal y

reducción de la deuda

publica

Seguridad nacional

Fuente: Acuerdo Nacional

Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011,

2016 y 2021, que están trabajados en formatos denominados matrices.



■/ Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

S Objetivo 5: Mejorar la salud materna

S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

S Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.

S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

1.2.2. Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la

base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel

nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su

gobernabilidad democrática.

El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en

cuatro ejes temáticos:

S Democracia y Estado de derecho;

■/ Equidad y justicia social;

S Com petiv idad del país; y

S Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los

objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:

El Perú hacia el 2021.


El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.

\ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



1.2.3. Plan Nacional de Desarrollo Perú al 2021

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan estratégico de desarrollo nacional

integral, que comprende un conjunto de metas de crecimiento económico; de

erradicación de la pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de

infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la gestión pública;

de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de recuperación y

fortalecimiento de valores éticos e identidades culturales; orientadas a que el Perú se

afiance como una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial

y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.

Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de

Estado del Acuerdo Nacional.

Se definen seis objetivos estratégicos:

•S Derechos fundamentales y dignidad de las personas;

Estado democrático y transparente;

S Economía competitiva en un mundo globalizado;

■f Desarrollo regional equilibrado con infraestructura suficiente

S Recursos naturales y medio ambiente

El Plan Bicentenario Perú al 2021 ha sido Promulgado por Decreto Supremo N° 054 -

2011-PCM.

1.2.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2021

El Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Apurimac al 2021, es una herramienta

elaborada recogiendo la visión de desarrollo, las expectativas e intereses de la población,

el cual permite orientar la inversión y el presupuesto público de acuerdo a sus objetivos

estratégicos, orienta a la vez la acción del Gobierno Regional articula a las municipalidades

y todos los sectores en el mediano y largo plazo. Es un medio de unidad, integración e

identidad regional para la sociedad apurimeña, el cual debe movilizar voluntades,

recogiendo intereses y anhelos para construir el futuro de Apurimac.

El PDRC Apurimac al 2021 define le visión de largo plazo y los objetivos estratégicos de los

Pág.4 S Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos

¿ t i PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


S Desarrollo social

S Desarrollo Económico

S Desarrollo Territorio, Medio ambiente y Recursos Naturales

•S Desarrollo de la Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades.

El PDRC Apurimac al 2021 ha sido aprobado mediante Ordenanza Regional 056-2010 -

CR-APURIM AC

1.2.5. Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Apurimac

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac,

constituye la principal herramienta de gestión de mediano plazo que establece las

estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan

Bicentenario el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Concertado Regional Apurimac al

2021; y Planes Sectoriales Multianuales, que orienta la formulación de los Planes

Operativos Anuales (POA).

Este instrumento permite orientar la gestión institucional hacia el logro de los objetivos

estratégicos planteados, maximizando la eficiencia y eficacia de las acciones.

Asimismo, este instrumento de gestión es resultado de un proceso participativo y de

consulta a las Autoridades Regionales con poder de toma de decisión y los planificadores

que trabajan en las 20 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, lo que implica un

compromiso de cada uno de ellos para orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos

previstos.

1.3. Denominación, naturaleza y fines, organización, objetivos funcionales, organigrama,

entre otros.

1.3.1. Denominación Naturaleza y Fines

La entidad denominada Gobierno Regional de Apurimac, es persona jurídica de derecho

público, con autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su

Competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego

Presupuestal, conforme lo disponen la ley N 27680, ley de reforma constitucional del

capítulo XIV del título IV sobre Descentralización; Ley N9 27783, Ley de Bases de

Descentralización; Ley N5 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias

Leyes N2 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29125, 29611. Tiene jurisdicción en

el ámbito territorial de departamento de Apurimac y tiene como finalidad esencial

fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y

^ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACJ



privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,

regionales y locales de desarrollo.

La finalidad esencial del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo Regional integral

sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el ejercicio

pleno de os derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con

los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.3.2. Base Legal

El desarrollo del Plan Operativo Institucional POI - 2014 se encuentra establecido en el

marco legal siguiente:

S Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre

descentralización.

S Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

S Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

S Ordenanza Regional N° 015-2011- GR Apurimac, que aprueba la Estructura Orgánica

del Gobierno Regional Apurimac.

S Ordenanza Regional N° 056 - 2010-CR-APURIMAC, que aprueba el Plan Desarrollo

Regional Concertado Apurimac al 2021.

1.3.3. Organización

El Gobierno Regional de Apurimac, para el cumplimiento de sus objetivos, ha diseñado su

organización regional teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, teniendo la

siguiente Estructura Orgánica, como sigue:

I. Órgano Normativo y de Fiscalización

- Consejo Regional

• Secretaría del Consejo Regional

II. Órganos Consultivos, Coordinación y de Participación

• Consejo de Coordinación Regional.

• Consejos Consultivos Regionales.

III. Órganos Ejecutivos

a. Alta Dirección




- Presidencia Regional.

• Vice Presidencia Regional

• Secretaria General

• Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

- Gerencia General Regional

• Oficina Regional de Pre Inversión

• Oficina Regional de Comunicación

• Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de

Inversión.

Órganos de Control y Defensa Judicial

Órgano de Control Institucional

Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial.

• Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

• Sub Gerencia de Presupuesto.

• Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.

• Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI).

• Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Órgano de Apoyo

Dirección Regional de Administración

• Oficina de Contabilidad.

• Oficina de Tesorería.

• Oficina de Recursos Humanos y Escalafón.

• Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.

Órganos de línea

Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

• Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios.

• Sub Gerencia de MYPES y Competitividad.

• Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural




Gerencia Regional de Desarrollo Social.

• Sub Gerencia de Promoción Social.

• Sub Gerencia de Inclusión Social.

Gerencia Regional de Infraestructura.

• Sub Gerencia de Obras.

• Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

• Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

• Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.

• Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental.

Órganos Desconcentrados

Órganos Desconcentrados de la Gerencia General Regional:

- Gerencia Subregional de Andahuaylas.

- Gerencia Subregional de Antabamba.

- Gerencia Subregional de Aymaraes.

- Gerencia Subregional de Chincheros.

- Gerencia Subregional de Cotabambas.

- Gerencia Subregional de Grau.

- Proyectos Especiales y Programas Sociales.

Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

- Dirección Regional Agraria Apurimac.

- Dirección Regional de Comercio Exteriory Turismo Apurimac.

- Dirección Regional de Energía y Minas Apurimac.

- Dirección Regional de la Producción Apurimac.

Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Dirección Regional Sectorial de Educación Apurimac.

Dirección Regional Sectorial de Salud Apurimac.

Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac.

Archivo Regional Apurimac.

Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurimac.

Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción Apurimac.




Las Gerencias Sub regionales, tienen la estructura siguiente:

a. Órgano de Dirección

- Gerencia Sub regional

b. Órgano de Asesoramiento

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Oficina de Asesoría Jurídica

c. Órgano de Apoyo

- Oficina de Administración

d. Órganos de Línea

- Oficina de Desarrollo Económico y Social

- Oficina de Infraestructura

- Oficina de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente

3.4. Objetivos funcionales

Construir una comunidad integrada, única y con identidad cultural, donde se

garantice el acceso a la educación, a la atención de la salud, al empleo digno y calidad

de vida para sus habitantes; donde la población goce sus derechos a la Igualdad de

oportunidades, inclusión y equidad social.

Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, en

armonía con el desarrollo humano y sostenido, que se sustenta en su producción

agroecológica y pecuaria; la integración de la actividad turística y una minería sujeta

al uso ambiental responsable de sus recursos naturales.

Convertir Apurimac en una Región Saludable y ambientalmente sostenlble, ordenada

terrltorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente

y sus recursos naturales en sus diversos piso ecológicos y han desarrollado sus

capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y gestión territorial con

un adecuado manejo de riesgos y adaptarse a los cambios climáticos.

Forjar una sociedad andina y democrática donde su población ejerce sus derechos y

ha fortalecido sus capacidades para auto gobernarse desde la participación social y

ciudadana de sus hombres y mujeres, quienes concertan desde sus organizaciones e

instituciones de la sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para

alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.




1.3.5. Organigrama

ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - APRB. ORD.REG. N9 015-2011 GRA




II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1. Ubicación Geográfica

El departamento de Apurimac se encuentra ubicado en la parte sur oriental del territorio

peruano, tiene una población asignada para el año 2012 es de 451,881 habitantes de las

cuales 243,062 habitantes corresponden al ámbito de la Región de Salud de Apurimac

correspondiendo 119,100 a varones y 123,962 a mujeres, 27,902 menores de 5 años,

122,313 son mujeres en edad fértil, y una población económicamente activa de 147,139

habitantes que constituye el 61%.

Cuenta con una topografía agreste, atravesado por la cordillera de los andes, el clima es

variado por su diversa conformación geográfica, con micro climas en los diferentes pisos

ecológicos, temporadas de lluvias excesivas y presencia de heladas. La mayoría de

provincias están ubicadas a una altitud que van desde 2,000 y 4,500 m.s.n.m.

Limites

Este : Departamentos de Cusco y Arequipa.

Oeste : Departamento de Ayacucho

Norte : Departamento de Cusco

Sur : Departamento de Arequipa y Ayacucho.

La capital del Departamento es la provincia de Abancay.

2.2. Población

En ésta parte del diagnóstico general hacemos alusión al Informe sobre Desarrollo

Humano Perú 2009 - PNUD, el departamento de Apurimac ubicado en la sierra sur del

país, tiene una extensión de 20,895.79 km2; ocupa el 1.6% del territorio nacional, su

capital está a 2,378 msnm, el 100% de su territorio se encuentra en la región natural de la

sierra, está conformada por 7 provincias, 80 distritos, 3,551 centros poblados (3,424 de

estos son rurales) 95 municipios de centros poblados, 467 comunidades campesinas

reconocidas y 410 comunidades campesinas tituladas.

Según el último Censo Nacional realizado por el INEI en el año 2007, la población de

Apurimac era 404,190 habitantes que significó el 1.5% de la población nacional y ocupa

el decimonoveno departamento con mayor tamaño poblacional.



GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.


CUADRO 1: POBLACION

Nackmaí POBLACIÓN Superficie Altitud

Departamento

ProvinciaTotal Urbano Rural (Km2) (msnm)

Perú 27'412,157 20'810,288 6'601,869 1'285,216

Apurimac 404,190 185,671 218,519 20,895.79

Abancay 96,064 60,810 35,254 3,447.13 2,378

Andahuaylas 143,846 64,704 79,142 3,987.00 2,926

Antabamba 12,267 8,616 3,651 3,219.01 3,636

Aymaraes 29,569 12,764 16,805 4,213.07 2,888

Cotabambas 45,771 12,205 33,566 2,612.73 3,250

Chincheros 51,583 16,592 34,991 1,242.33 2,772Grau 25,090 9,980 15,110 2,174.52 3,320

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI

.3. Pobreza

La pobreza extrema afectó más a zonas rurales (20.5% de la población), comparada con

las áreas urbanas (1.4% de la población). La costa presentó 1.2% de los pobres extremos,

mientras que en la sierra y la selva los porcentajes fueron de 13.8% y 9.0%,

respectivamente. Los departamentos con mayor concentración de pobres extremos

fueron Apurimac, Cajamarca y Huánuco.

En Apurimac, las provincias más pobres son Cotabambas y Grau con una tasa de pobreza

total de 81.9% y 78.3%, y de pobreza extrema de 47.8% y 42.2% respectivamente. Las

provincias con menor pobreza en la región son Abancay y Andahuaylas con 49.3% y 68.9%

y pobreza extrema de 15.0% y 26.5% respectivamente.

.4. Educación

En educación, solo el 16.4% y 8.5% de los estudiantes lograron los aprendizajes esperados

para el grado y edad en comprensión lectora y matemática respectivamente; siendo la

provincia de Cotabambas la que presenta una menor proporción de alumnos con los

aprendizajes esperados (6.7% en comprensión lectora y 5.5% en matemática). Cabe

señalar que las provincias de Aymaraes y Grau no presentan información debido a que no

alcanzaron el mínimo de instituciones educativas evaluadas.

.5. Salud

La Región de salud Apurimac abarca a 5 provincias (Abancay, Antabamba, Aymaraes,

Cotabambas y Grau), 55 distritos incluidos los distritos de Huancarama y Pacobamba de la

> GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

¿ t i PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


Provincia de Andahuaylas, cuenta a la fecha con 239 EE.SS., estructuralmente organizados

en 5 redes y 13 Microrredes de Salud. Categorizados de la siguiente manera:

181 Puestos de Salud

18 Puestos de Salud con médico

17 Centros de Salud sin internamiento

15 Centros de Salud con internamiento

01 Hospital (Tambobamba)

01 Hospital Regional (HGDV)

06 Establecimientos de Salud

Categoría 1-1

Categoría 1-2

Categoría 1-3

Categoría 1-4

Categoría 11-1

Categoría 11-2

Sin Categoría

(no operativos)

De acuerdo al proceso de Categorización y Recategorización de la Dirección de Servicios

de Salud durante el año 2011, incluyendo los nuevos Establecimientos de Salud que

fueron creados, se concluye que de los 239 Establecimientos de Salud con que cuenta la

DIRESA el 76% son Puestos de Salud sin Médico, frente a 7.5% de EE.SS. que son P.S. con

Médico, el 13% corresponden a C.S. con y sin Internamiento; y el 0.4% representa el

Hospital Tambobamba de Categoría 11-1.

Asimismo debemos manifestar que la Dirección Regional de Salud Apurimac cuenta con

Establecimientos de Salud móviles llamados Equipos Itinerantes de Salud (AISPED) en

número de 10, los cuales se encuentran estratégicamente ubicados en las Micro redes de

Salud con mayor dispersidad poblacional y comunidades excluidas.

2.6. Servicios básicos

Respecto al acceso a los servicios básicos, el 45.9% y 73.2% de la población de Apurimac no

cuenta con agua ni desagüe, respectivamente. La provincias con mayor carencia del

servicio de agua son Antabamba (75.3%) y Grau (76.9%), mientras que las provincias con

mayor carencia del servicio de desagüe son Cotabambas (95.6%) y Chincheros (94.5%).

Asimismo, el 43.4% de la población de Apurimac no cuenta con electricidad, siendo

Cotabambas la provincia con una mayor población (68.0%) que no tiene acceso a este

servicio.




CUADRO 2: CIFRAS Y DATOS ESTADISTICOS DE SERVICIOS BASICOS

ASPECTO

Viviendas que disponen de alumbrado 56,60%eléctrico domiciliario

Viviendas con servicio de agua para consumo 54,1% (Red dentro de vivienda, Red dentro demediante red pública la edificación y pilón de uso público).

Viviendas con servicio de desagüe conectado a 26,8% (Desagüe dentro de la vivienda,red pública desagüe dentro de la edificación).

Material predominante en viviendas (paredes Adobe o tapia en el 87,5% de las viviendasexteriores)

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 - INEI

2.7. Sector LaboralEn éste capítulo se analizan las características de la población en edad de trabajar (PET), de la población económicamente activa ocupada, y la calidad del empleo en la región Apurimac; para ello se ha trabajado con la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) - 2009, ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).La Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella potencialmente disponible para desarrollar actividades productivas. En ese sentido, se considera a la población de 14 y más años de edad, en concordancia con el Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

G RA FICO 1

Región Apurimac: Distribución de la población según condición de actividad

Población Poblacióneconómicamente económicamente

activa (PEA) 270 183 inactiva (PEI) 78 574

Ocupados Desocupados348 757 348 757

Adecuadam ente Subempleadosempleados 130 452 138 206

Por ingresos Por horas131 946 6 260

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (continua), 2009 Elaboración: DRTPE-OSEL Apurimac.



De acuerdo, en la región Apurimac, la Población en Edad de Trabajar (PET), en el año

2009, está conformada por 348 mil 757 personas. Esta población a su vez está compuesta

por la fuerza de trabajo o Población Económicamente Activa (PEA) y por la Población

Económicamente Inactiva (PEI).

La PEA, conformada por las personas que trabajan y las que están buscando activamente

trabajo, asciende a 270 mil 183 personas; de este total el 99,4% se encuentra trabajando

(ocupados) y el 0,6% buscando activamente trabajo (desocupados). La PEI, conformada

por aquellas personas que no trabajan y que a la vez no buscan trabajo (amas de casa,

estudiantes, jubilados, etc.), asciende a 78 mil 574 personas en la región, representando

al 22,5% de la PET.

De las 268 mil 658 personas ocupadas, el 51,4% se encuentra subempleada, es decir,

cuentan con empleos donde se manifiesta insuficiencia de horas de trabajo (subempleo

por horas) o en el que se manifiesta insuficiencia de ingresos laborales (subempleo por

ingresos)8. Este último representa el 95,5% del subempleo total.

Finalmente, la PEA Adecuadamente Empleada alcanza los 130 mil 452 personas,

representando al 48,6% de los ocupados. Está conformada por aquellas personas que

laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo

referencial; y por aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar

más horas.

En cuanto a la distribución de la PET por sexo, según el Gráfico 2.2, las mujeres representan

el 52,3%, mientras que los hombres significan el 47,7%, vale decir, existe mayor número de

mujeres que hombres que están potencialmente en condiciones de desarrollar actividades

productivas.

En cuanto a la PET por área geográfica, existe mayor población que reside en el área rural

(75,8%) que en el área urbana (24,2%); lo que quiere decir que en la región Apurimac, la

mayor parte de las personas aptas para trabajar residen en zonas donde el mercado de

trabajo es poco desarrollado, convirtiéndose el fenómeno de migración en una opción para

optar por mejores oportunidades laborales.





2.8. Vivienda

El Censo Nacional del 2007 registró en el país 7'566,142 viviendas particulares, de las cuales

6'400,131 se encontraban ocupadas. De estas últimas, el 1.6% se ubicaban en Apurimac,

que significa 104,787 viviendas ocupadas de un total de 148,069 viviendas particulares

registradas en la región.

Para la región Apurimac, el 32.3% de las viviendas poseían agua por red pública dentro de la

vivienda, siendo el nacional 54.8%. El 18.5% contaban con servicios higiénicos, igualmente

por red pública al Interior de la vivienda, para el país este porcentaje fue de 48.0%. En el

caso de alumbrado eléctrico, la región mostraba que el 56.6% viviendas estaban

electrificadas, en el nacional 74.1%. Finalmente, el 8.2% de las viviendas presentaban

paredes de ladrillo o bloque de cemento, mientras el nacional 46.7%.

Si se utiliza la definición de acceso a agua potable y desagüe del Informe sobre Desarrollo

Humano Perú 2009, los resultados son otros y mostrarían una franca evolución al comparar

los resultados censales del 2007 y la ENAHO 2009. En acceso al agua potable (red pública

dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y pilón público) creció de 54.1% a 72.9%; para el

pasó de 69.9% a 75.8%. en el caso de alumbrado público se creció de 56.6% a 76.6%.

2.9. Agricultura

• Agrícola.- La actividad agrícola se desarrolla predominantemente con tecnología

tradicional que conlleva a tener bajos niveles de rendimientos y productividad, en tanto

que en algunas zonas la tecnología media ha permitido mejorar los niveles de ingreso. La

actividad agrícola comercial tiene un limitado desarrollo, debido principalmente a la

deficiente infraestructura vial intradepartamental, lo cual dificulta el intercambio y la

rápida movilización de los productos desde la chacra a los centros de consumo, con

excepción de las zonas más desarrolladas que, por lo general, son las capitales de

provincias.

La producción agraria en el espacio regional está definida en base a los pisos ecológicos

y ubicación espacial de las ciudades y centros de desarrollo y/o periferia.

Las provincias de Andahuaylas y Chincheros, producen papa de diferentes variedades en

gran proporción; también producen menestras, cereales (maíz amiláceo). En el sector

pecuario: ovinos, bovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos, animales

Pág.16 desagüe (red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pozo séptico y pozo negro)

') GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

<*{,>iPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


menores (cuyes y gallinas), con un Incipiente desarrollo en la línea agroindustrial:

producción de harinas, mermeladas, productos lácteos, avícolas.

Las provincias de Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau por su característica de

provincias alto andinas están especializadas en la crianza de camélidos sudamericanos,

ovinos, bovinos, equinos y animales menores y en el sector agrícola en el cultivo de papa

nativa, olluco, mashua, oca, trigo, quinua y maíz amiláceo.

La provincia de Abancay, produce frutales tropicales (palta, plátanos, chirimoya, tuna,

lúcuma), menestras, maíz, anís y en la línea agroindustrial: mermeladas, productos

lácteos, avícolas, harinas, mermeladas. En la línea pecuaria se crían vacunos, caprinos,

porcinos y animales menores.

Del total de superficie agrícola del departamento (124 918.81 ha), en la campaña 2007-

2008 se instalaron 82 096.94 hectáreas con un conjunto de 26 cultivos, donde el 89.03%

de hectáreas se destinó a la siembra de sólo 9 de ellos: Maíz Amiláceo, Papa Comercial,

Trigo, Cebada Grano, Frijol Grano Seco, Papa Nativa, Haba G.V, Olluco, y Maíz Amarillo

Duro.Pag.1 7 Pecuaria.- En cuanto a la población pecuaria, se tiene como principales crianzas de

animales mayores a los ovinos, vacunos y Alpacas; en cuanto a animales menores se

tienen aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un correlato en una producción importante de

carnes de vacuno y porcinos y en cierta medida leche y carne de aves.

CUADRO 3: POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES A NIVEL PROVINCIAL

PROVINCIAS VACUNOS OVINOS PORCINOS ALPACAS LLAMAS AVES CUYES

TOTAL 406,476 509,974 153,613 85,623 240,017 79,371 583,980 583,700

Abancay 50,005 39,115 31,980 13,590 500 68,500 112,500

Andahuaylas 118,630 173,000 75,285 40,420 11,970 15,170 309,340 170,800

Antabamba 32,881 25,149 2,774 3,096 128,357 38,481 12,700 35,500

Aymaraes 76,500 47,050 12,650 7,710 69,010 15,060 60,200 103,300

Cotabambas 31,150 92,800 3,760 6,520 5,280 4,990 31,600 44,500

Chincheros 49,860 60,680 20,900 7,250 800 300 55,340 70,300

Grau 47,450 72,180 6,264 7,037 24,100 5,370 46,300 46,800Fuente: Reporte días - MINAG-DGIA, 2007 - 2008

2.10. Productividad

La Agricultura en Apurimac es como en gran parte del país una actividad de mucho riesgo y

su productividad depende de inversión, tecnología, factores climáticos, entre otros y más

.

‘¿«iPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.


Pág.18

aún su rentabilidad depende en gran parte de carreteras, inserción adecuada a los

mercados, servicios de información, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades,

principalmente.

A continuación se presentan, las brechas existentes en los niveles de productividad de

Apurimac frente a promedios nacionales, tales como: 51% en el maíz amarillo duro frente al

promedio nacional, 74% en haba grano verde, 88% en trigo, 86% en papa, entre otros.

Brechas que son más amplias si comparamos con rendimientos máximos del nivel nacional.

La brecha se hace mayor en tanto en Apurimac se producen productos que compiten con

similares de la costa, por ejemplo, en tomate (41 %) y maíz amarillo duro (51%). Respecto a

productos más tradicionales como papa, tarwi, olluco, oca la brecha es menor (alrededor

de 85%)

De acuerdo al cuadro N° 4 se puede sostener que en general la productividad (rendimiento)

de la actividad agrícola regional es más baja que la de nivel nacional; ello debido a los

factores mencionados líneas arriba, entre los que destaca el uso de tecnología tradicional,

la falta de crédito, capacitación y asistencia técnica; dichos factores negativos son

compensados, en parte aunque pequeña, por el clima benigno de algunos valles como el de

Abancay y Curahuasi y por la laboriosidad de la pequeña agricultura campesina.

CUADRO 4: NIVELES DE PRODUCTIVIDAD REGIONAL

#/ S'.ih Gwencia -ç?vi/o (te Dew»«*« -VX KissUstional -

£siaíí;.‘.-"xa 0Vl7a intotm&icH ¿

Kg/ha Kg/haM H r a í

Tomate 12,800 31,000 88,000 -41

Maíz Amarillo Duro 1,800 3,500 8,400 -51

Haba Grano Verde 3,400 4,600 10,000 -74

Cebada Grano 1,000 1,250 2,500 -80

Mashua 0 Izano 4,700 5,700 7,100 -82

Maíz Amiláceo 1,000 1,200 3,000 -83

Haba Grano Seco 1,000 1,200 2,300 -83

Oca 5,000 5,900 8,050 -85

Papa 10,000' ■ ■■ - . ■/ ;í m

11,600 34,000 -86

Chocho OTarhuí 950 1,100 1,350 -86

Trigo 1,100 1,250 4,800 -88

Olluco 5,000 5,650 8,600 -88

Arveja Grano Seco 1,000 1,100 2,600 -91

Fuente: DRA Apurimac.

>jlt* PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


2.11. Minería

La producción minera de oro, plata, cobre y hierro aportó el 0,6 por ciento del Valor

Agregado Bruto de Apurimac en el 2010.

En el departamento, cuatro grandes empresas se encuentran en una fase avanzada de

exploraciones: Southern Perú, en Aymaraes (Los Chankas); Apurimac Ferrum, en

Andahuaylas (Opaban I, II, III); Buenaventura, en Antabamba (Trapiche y otros); y Xstrata,

en Cotabambas (Las Bambas).

Las Bambas posee el potencial necesario para convertirse en una valiosa zona minera que

podría producir cobre durante varias décadas. La zona del proyecto se ubica entre las

provincias de Cotabambas y Grau, al sudeste del Departamento de Apurimac.

El yacimiento, concesionado a la empresa suiza Xstrata Copper, se ubica a más de 4 mil

metros sobre el nivel del mar, en una extensión de 35 mil hectáreas, entre las provincias

de Cotabambas y Grau. Allí, en sus cuatro concesiones (Ferrobamba, Chalcobamba,

Sulfobamba y Charcas) se estima que existen unos 1,132 millones de toneladas del

mineral, con una ley de 0.77%, lo que equivale a unos 8.7 millones de toneladas de cobre.

Eso explica los aproximadamente 20 años de vida que se le calcula al proyecto, que podrían

ampliarse si se halla más reservas.

2.12. Turismo

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Apurimac es una institución

técnica normativa que depende del MINCETUR y presupuestal y administrativamente del

Gobierno Regional de Apurimac.

S Dispone de presupuesto únicamente para atención de gastos operativos (bienes y

servicios).

S Recursos humanos profesionales insuficientes para la formulación de proyectos de

inversión pública y para el cumplimiento de funciones transferidas en el proceso de

descentralización.

Infraestructura de local institucional se comparte con la sede administrativa de la

Universidad Nacional Micaela Bastidas.

En el Plan Estratégico Regional de Turismo Apurimac 2007 - 2015, Apurimac posee diversos

recursos turísticos gracias a la diversidad de sus climas y paisajes (los majestuosos cañones

del Río Apurimac y del Pampas, los Valles de Abancay, Pachachaca, Vilcabamba entre

otros), a su pasado histórico y cultural (iglesias y puentes coloniales, complejos

■} GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



arqueológicos, andenerías) y a manifestaciones folclóricas y formas de vida aún vivas (cría

de alpacas, fabricación de artesanías), que pueden acceder al mercado turístico del sur

peruano. Sin embargo, la región no ha desarrollado su actividad turística, más allá de la

celebración de sus fiestas patronales y costumbristas con participación de los provincianos

emigrantes que retornan a su sitio de origen una vez al año por estas fechas y semanas

turística.

La región no aparece en la lista de los treinta primeros destinos de visita del turismo; sin

embargo, en el Informe anual Recursos turísticos -Resumen ejecutivo al 2007- MINCETUR,

aparece el Parque Arqueológico de Choquequirao, que si bien está localizado en la región

de Cusco, tiene su ingreso a través de los distritos de Huanipaca y Cachora ubicados en la

región de Apurimac.

Varias de las fuentes consultadas indican que este hecho debe ser resaltado en los

programas de promoción turística comercializados por los operadores de turismo

receptivo, principalmente de Cusco. En el año 2006, Apurimac recibió 138.071 visitantes, de

los cuales el 97.7% nacionales y el 2.3% restante extranjeros, con un promedio de

permanencia de 1.26 días y una ocupación hotelera de 30% (Ver Cuadro 08 y 09).

Los indicadores de turismo para la región señalan que mientras el turismo interno presenta

una tasa de crecimiento anual de 5.06% y total de 3.71%, el turismo receptor muestra una

tasa de crecimiento anual de 27.56% y total de 6.85%.


CUADRO 5: APURÍMAC TURISMO INTERNO Y RECEPTOR 1996-2006AÑO TURISMO INTERNO TURISMO RECRPTOR TOTAL TURISMO

1996 92.882 505 93.387

1997 102.202 694 102.896

1998 107.721 836 108.557

1999 103.504 1.277 104.781

2000 106.136 1.666 107.802

2001 101.730 2.286 104.016

2002 96.084 2.270 98.354

2003 118.740 2.371 121.111

2004 124.147 2.618 126.765

2005 129.554 2.864 132.418

2006 134.961 3.110 138.071

** Turismo Interno Esperado 2007-2010

2007 140.368 3.356 143.724

2008 145.774 3.602 149.376

2009 151.181 3.849 150.030

2010 156.588 4.095 160.684

Fuente: www.badatur.turismo.usmp.edu.pe

http://www.badatur.turismo.usmp.edu.pe

{ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


Se estima que el ingreso de divisas generado por el turismo receptivo en el año 2006,

alcanzaría US$ 145 millones. En el Perfil Técnico "Inventario Turístico Digital de la Región

Apurimac", se estima en cerca de diez mil el número de personas de las instituciones

públicas y privadas ligadas al turismo en la región, como se puede observar en el siguiente

Cuadro.


CUADRO 6: POBLACIÓN LIGADA AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN

1 Organizaciones Cantidad 1

Empresas de Servicios Turísticos 40

Empresas de Transporte 20

Gobierno Regional de Apurimac 200

Dirección Regional de comercio Exterior y Turismo 12

Otras Direcciones Regionales 20

Colegios Profesionales 20

Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Apurimac 20

Población escolar nivel secundario 5000

Universidad Tecnológica de los Andes 2000

Universidad Nacional Micaela Bastidas 2000

Organismos No Gubernamentales de Apurimac 200

Medios de Comunicación 20

Proyectistas y Especialistas en Turismo 20

TOTAL 9572

Fuente: Perfil Técnico "Inventario turístico digital de la Región Apurimac", DIRCETUR 2006

2.13. Indicadores

El diagnóstico suele confundirse con la línea de base; es importante diferenciar que el

diagnóstico es un proceso y la línea de base se entiende como el punto de partida, que se

determina para medir y evaluar en un periodo determinado, el impacto de las estrategias,

proyectos y actividades; en dicho contexto se presenta los indicadores de Apurimac.



CUADRO 7: APURIMAC EN NUMEROS


INDICADO

Incidencia de la pobreza total (Número de personas pobres / población total)*100 57.% (2011)

Incidencia de la pobreza extrema (Número de personas pobres extremos / población total)*100 20.5%(2011)

Tasa de mortalidad infantil (Número de defunciones de niños de 1 año / total de nacidos vivos)*1000 22,8%

Porcentaje de alumnos que tienen comprensión lectora

Ns de alumnos de 2 grado que responden a la mayoría de preguntas de la prueba comprensión lectora / N? de alumnos que participan de la prueba de comprensión lectora

16,4%

Porcentaje de alumnos que resuelven problemas matemáticos

N3 de alumnos de 2 grado que responden a la mayoría de preguntas de la prueba de matemática / Ne de alumnos que participan de la prueba de matemática

8,5%

Ratio de Inversión Pública percápita ($) Inversión Pública ($) / población (hab.) 271

Ratio de PBI percápita (en $) PBI (mili. $) / población (mil. Hab.) 1,116

Ratio de productividad laboral (en $) PBI (mili. $) / PEA ocupada (mil.) 2,108

Vias Asfaltadas por Habitantes kms Vías Asfaltadas / 1000 Habitantes 0.71

Tasa de empleo asalariado (PEA asalariada / PEA total)*100 23,0%

Porcentaje de hogares saludables (Número de hogares saludables/ Total de hogares)*100 38.6%

Porcentaje de estudiantes de pregrado en Ciencias e Ingenierías

(Número de estudiantes de ciencias e ingenierías/número total de estudiantes de pregrado)*100

22.2%

Fuente: Síntesis Regional - CEPLAN 2010.

2.14. Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Apurimac

El presupuesto como instrumento fundamental de la gestión de las finanzas públicas

constituye la herramienta básica para alcanzar los objetivos estratégicos e específicos

institucionales articulados al Plan de Desarrollo Concertado Regional Apurimac al 2021;

objetivos que se concentran principalmente en la mejora significativa de los indicadores

sociales más deprimentes, en particular se han propuesto, por lo menos, dos indicadores

básicos: contribuir a reducir la tasa de extrema pobreza de 20.5% a, por lo menos 16% en el

2016 y reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 de 30.9 % a, por lo menos

20% en el 2016. El presupuesto del Gobierno Regional de Apurimac para el año 2014 se

cuenta con un presupuesto Institucional de apertura (PIA) de S/. 655,670,470.




CUADRO 8: PRESUPUESTO ANO 2014 - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

000747 Región Apurimac - Sede Central 217,199,626 217,199,626

1. Recursos Ordinarios 557,271,190 557,271,190

2. Recursos Directamente Recaudados 16,472,310 16,472,310

3. Recursos por operaciones oficiales de

crédito

79,726,096 79,726,096

4. Recursos Determinados 2,200,874 2,200,874

TOTAL 655,670,470

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de Apurimac

655,670,470

CUADRO 9: PRESUPUESTO DE LA SEDE CENTRAL - APURIMAC

■ ro Institucional

cado (PIM)

1. Recursos Ordinarios

2. Recursos Directamente Recaudados

142,222,585

1,606,325

142,222,585

1,606,325

3. Recursos por operaciones oficiales de

crédito

71,169,842 79,726,096

4. Recursos Determinados

TOTAL

2,200,874

217,199,626

2,200,874

217,199,626

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de Apurimac

DETERMINACION DE OBJETIVOS

3.1. Objetivos Estratégicos PDRC al 2021

> Construir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a

la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todas y todos

> Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, sustentado

en su producción agroecológica y pecuaria, integración de la actividad turística y una

minería responsable

> Convertir Apurimac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial,

manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos

> Convertir Apurimac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial,

manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos



> Forjar una sociedad democrática con capacidades fortalecidas para auto gobernarse

desde la participación social concertando desde sus organizaciones con las

autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social

3.2. Objetivos Estratégicos institucionales PEI

> Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de

calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los

servicios de salud.

> Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral

de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a

cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así

como entre la educación rural y la urbana.

> Población de Apurimac con una sola identidad regional fortalecida surgida del diálogo

intercultural de sus habitantes.

> Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la

pobreza extrema.

> Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva regional de uso

público, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de

las actividades productivas.

> Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y

microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas

productivas.

> Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios

con valor agregado.

> Incremento de la actividad turística convirtiendo los recursos turísticos en atractivos y

productos turísticos

> Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en

la región con arreglo a Ley.

> Promover las medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático, desarrollando

sus capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial

con un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos.


I9j )Zs PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



> Ocupación ordenada del territorio en concordancia con sus potencialidades y

limitaciones; recursos naturales aprovechados y gestionados sostenida y

responsablemente.

> Promover y facilitar, el aprovechamiento y gestión responsable y sostenible de los

recursos naturales; así como la conservación del ambiente y de los ecosistemas.

> Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de

la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración

de la carrera pública.

> Promover la articulación e integración de espacios territoriales con Gobierno

Regionales contiguas para planificar y gestionar la concreción de de proyectos

interregionales.

IV. ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS

Acceso Universal a los servicios de salud en sus diferentes Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una etapas de vida, priorizando el binomio madre niño, ampliación al salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y

acceso de agua potable y saneamiento básico oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud

POLITICA 2

Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad.

OBJETIVO 2

Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación

temprana de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación

rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y

superior no universitario.

POLITICA 3

Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración regional, manteniendo su autenticidad y diversidad.

OBJETIVO 3

Población de Apurimac con una sola identidad regional fortalecida surgida del diálogo intercultural de sus habitantes.

POLITICA 4Contribuir a la promoción de oportunidades y capacidades económicas a grupos sociales tradicionalmente excluidos y

marginados, con prevalencia en el ámbito rural y urbano marginal

OBJETIVO 4Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la

reducción de la pobreza extrema.

POLITICA 5OBJETIVO 5

Promover la cultura y el deporte como elementos básicos de la Niñez, infancia y juventud Apurimeña con formación integral ( formación integral de la persona, priorizando la niñez, la infancia cultura y deporte)

y la juventud

A

%dt* PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



POLITICA 6

Impulsar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura económica, social y de servicios

OBJETIVO 6

Suficiente y adecuada infraestructura económica productiva, social y de servicios en la región, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades

productivas

POLITICA 7

Promover y apoyar la mejora de la competitividad, productividad y formalización de las MYPES

POLITICA 8

Promover y gestionar del desarrollo de productos turísticos competitivos diversificados, en base a atractivos culturales,

paisajísticos y ecosistemas

OBJETIVO 7

Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y mlcroempresa, y promover la

identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas

OBJETIVO 8

Despegue de la actividad turística convirtlendo los recursos turísticos en atractivos y productos turísticos.

POLITICA 9 OBJETIVO 9

Promover y gestionar la actividad minería con responsabilidad social y ambiental

Convertir Apurimac en una región saludable y amblentalmente sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos

naturales en sus diversos pisos ecológicos


Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible delnaturales y de la diversidad biológica. patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y

bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales


Gestión integral de la calidad ambiental Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de

ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales,

así como una producción limpia y ecoeficiente.


Gobernanza ambiental. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la

rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e Integrado las acciones transectoriales en materia ambiental.


Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y

oportunidades económicas y ambientales regionales, nacionales e internacionales.


Construir un estilo de gobierno regional eficiente, eficaz, Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regionalmoderno y transparente basado en resultados, que responda a mediante la modernización de la administración Pública, la

las necesidades expectativas de la familia Apurimeña capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.




Promover la Integración física, económica, cultural, social y política para la conformación de Mancomunidad Regional y

Macro regionales.- '•'*' * 'J * ‘ r 1

Fuente: PEI - Gobierno Regional de Apurimac - 2013


V. PROGRAMACION

Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas

Promover la articulación e integración de espacios territoriales con Gobierno Regionales contiguas para planificar y gestionar

la concreción de de proyectos interregionales.

Pág.27

N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC)ENCIA : CONSEJO REGIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

OE 19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidadesMETA PRESUPUESTAL

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

006 DIVISION FUNCIONAL GESTION3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5002442 INVERSION/OBRAS FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL

RESPONSABLESFUNCION CONSEJO REGIONALAPOYO

ALIADOS

ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/

PROYECTO DE INVERSION

TAREAS/ SUBPRODUCTO/

COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA

METAFISICATOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO

OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/

NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional

1.1 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias.

sesión 17 3 7 4 3 60.000,00 60.000,00 P=20,000 NP=40,00i

1.2 Formular, emitir: Dictámenes, proyectos de OrdenanzasRegionales Y Acuerdos de Consejo Regional

Documentos 63 15 16 16 16 40.000,00 40.000,00 P=20,000 NP=20,00i

1.3 Publicar en Diarios de circulación nacional y regional: Acuerdos del Consejo Regional, ordenanzas

Publicación 78 18 20 20 20 96.800,00 96.800,00 P=65,800 NP=31,00i

2. Atender la aprobación de documentos del Ámbito Regional.

2.1 Integrar comisiones Ordinarias Acción 12 3 3 3 3 50.000,00 50.000,00 P=25,200 NP=24,80<

3. Atender casos de Presunción de hechos irregulares mediante una acción fisr.s'i-ffdfírfl

3.1 Integrar comisiones Investigadoras y Especiales

Acción 4 1 1 1 1 40.000,00 40.000,00 P=20,000 NP=20,00i

4. Fortalecimiento de las capacidades de los miembros del Consejo Regional

4.1 Participar en cursos de capacitación sobre fiscalización

capacitación 10 2 2 3 3 30.000,00 30.000,00 P=15,000 NP=15,00i

01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

JECUTORA : 001 SEDE APURIMAC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JC IA : PRESIDENCIA

JETTVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

>E19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades

META PRESUPUESTAL

9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES

006 DIVISION FUNCIONAL GESTION

3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES

FUNCION PRESIDENCIA

1 Gerencia'“ yvj. •Oesóirotto « o r t / ,ävvtcionai t z \ y j /■Av-.:’'* * e s /r y

APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - DIRECTORIO DE GERENTES REGIONALESALIADOS

ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /


TAREAS/SUB PRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/

NP=NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Dirigir,superv¡sar, evaluar Y administrar las actividades, acciones, de ios planes y programas del Gobierno Regional

1.1 Presentar ante el Consejo Regional, Proyectos de Ordenanza Regional y documentos correspondientes a la Gestión del Gobierno Regional

Documento 250 30 40 80 100 800.00 800.00 P

1.2 Dictar decretos y resoluciones, promulgar ordenanzas Regionales

Documento 1000 100 200 280 420 650.00 650.00 P

1.3 Suscribir convenios, contratos, proyectos de inversión, cuya titularidad corresponde al Gobierno Regional.

Documento 300 40 80 120 60 580.00 580.00 P

1.4 Gestionar ante las instancias correspondientesla asignación y transferencia de mayores recursos al Gobierno Regional como titular del

Documento 3500 300 840 1100 1260 1,200.00 1,200.00 P

1.5Disponer la implementacion de las recomendaciones de los informes de las acciones de control

Documento 300 40 60 80 120 620.00 620.00 P

1.6 Evaluar el cumplimiento de los objetivos Regionales

Acción 5000 800 1250 1350 1600 2,500.00 2,500.00 P=1500,00NP=1000.00

2. Coordinacion permanente con las Gerencias Regionales, Órganos de Apoyo y otros.

2.1 Convocar, presidir: sesiones con el directorio de Gerentes Regionales; asi como reuniones con funcionarios públicos, y la sociedad civil.

Reunión 6000 1500 1500 1500 1500 4,500.00 4,500.00 NP

2.2 Asistir a reuniones en la Mancomunidad Reional de los Andes

Reunión 4 1 1 1 1 5,600.00 5,600.00 NP

2.3 Proponer, ejecutar; estrategias y políticas para fomentar la participación ciudadana;

Documento 600 80 140 180 200 840.00 840.00 P

2.4 Realizar coordinaciones permanentes con el Gobierno Central, Empresas privadas y sociedad civil

Acción 900 160 210 250 280 2,800.00 2,800.00 P=1262,00 NP=1538,00

2.5 paticipar en eventos de integración macro regionales. Eventos 80 15 25 20 20 3,110.00 3,110.00 P

N°01: a) FO RM ATO PLAN O PERA TIVO IN STITU CIO N AL: A CCIO N ES CEN TRA LES Y APN O P - 2014

D EJECU TO RA : 001 SEDE A PU RIM A C - G O BIERN O R EG IO N AL DE A PU RIM A C

DENCIA : O FIC IN A REG IO N AL DE CO N TR O L IN STITU CIO N AL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar la Capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revalorcion de la carrera pública

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL




5000006 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ACCIONES DE CONTROL Y DE AUDITORIA

FUNCION OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESPONSABLES APOYO SEDE CENTRAL - UNIDADES EJECUTORAS

ALIADOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN

(P=PRESUPUESTAC NP=NO

PRESU PUESTADC1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Realizar Auditorias Gubernamentales

1.1 Ejecución de control Gubernamental en la Sede del Gobierno Regional y unidades

Acciones de Auditoria 4 1 2 1 180.000,00 180.000,00 P

2. Realizar Veedurías; Control Preventivo

1.2 Veedurías a procesos de selección de bienes, servicios, obras y consultorias

Informe 18 6 4 4 4 59.235,00 59.235,00 P

3. Gestión Administrativa del OCI1.3 Realizar seguimientos, evaluaciones, arqueos de fondos, etc

Informe 35 10 10 10 5 54.000,00 54.000,00 P

4. Gestión de seguimiento de medidas correctivas

1.4 Realizar seguimiento de medidas correctivas e implementacion de recomendaciones

Informe 12 3 3 3 3 12.000,00 12.000,00 P

M'Ol: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

i EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

ENCIA : PROCURADURIA PUBUCA REGIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL





FUNCION PROCURADURIA PUBUCA REGIONALRESPONSABLES APOYO GGR

ALIADOS



TAREAS/SUB PRODUCTO /


META FISICA TOTAL

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO" -OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/

NP=NOPRESUPUESTADO)1 II Iti IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Ejercer la representación y Defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actué como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte Civil con las facultades y atribuciones conferidas por Ley

1.1 Interponer demandas civiles, laborales y otros

Escrito 25 3 7 5 10 400.00 400.00 P

1.2 Interponer denuncias penales Escrito 150 25 50 25 50 800.00 800.00 P

1.3 Contestar demandas, plantear excepciones, tachas y oposiciones

Escrito 2000 400 600 500 500 2,300.00 2,300.00 P

2. Ejercitar en los procesos todos los recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel de la Región de Apurimac

2.1 Interponer recursos de apelación, casación, nulidad, alegatos orales y escritos, queja de derecho e informes periciales de parte y otros

Escrito 700 300 100 100 200 1,000.00 1,000.00 P

2.2 Participar en audiencias en Lima y diligencias realizadas en provincias; hacer seguimiento de procesos judiciales ante el organo jurisdiccional.

Viaje 15 2 3 5 5 5,000.00 5,000.00 15,000.00P = 5,000,00

NP=15,000,00

3. Solicitar informes, antecedentes y colaboración de cualquier dependencia o repartición del Sector Público Regional

3.1 Solicitar información a los diferentes sectores que son los directo demandados

Oficio 150 60 30 30 30 800.00 800.00 P

4. Implementación de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada

4.1 Cursar oficios a cada Unidad Ejecutora responsable para el cumplimiento del mandato judicial.

Oficio 600 100 100 200 200 1,000.00 1,000.00 P

5. Ejercer la representación y defensa en los medios alternativos de solución de conflicto con las facultades y atribuaciones conferidas por Ley.

5.1 Interposición y contestación de demandas, formulación de medios de defensa y Presentación de informes periciales, anulación, Exclusión, integración, aclaración de laudo arbitral y otros. (ARBITRAJE)

Escrito 35 7 13 7 8 1,500.00 1,500.00 P

5.2 Participación en acto de instalación del Tribunal Arbitral, audiencia de pruebas, conciliación y fijación de puntos controvetidos, informes orales, sustentación de medios probatorios, diligencia vista de la causa para informe oral del recurso de anulación del laudo arbitral y seguimiento de procesos arbitrales en la ciudad de Lima

Viaje 18 3 5 4 6 250,000.00 NP

5.3 Invitación y presentación de formulas conciliatorias. (CONCILIACIÓN )

Participación 80 20 20 20 20 400.00 400.00 P

6. Rendir informe anual al Consejo de Defensa Jurídica, Consejo Regional, Presidencia Regional y mantener relaciones de coordinación y cooperación con las autoridades del Gobierno Regional de Apurimac

6.1 Informe anual sobre el estado de los procesos judiciales (Sumarias Estadísticas) al Consejo de Defensa Jurídica del Estado; informar y cumplir con las comisiones y encargos que le asigne el Consejo y el Presidente Regional.

Informe 250 50 70 50 80 300.00 300.00 P

6.2 Mantener coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Consejo Regional, Presidente Regional, la Alta Dirección y las demás Gerencias del Gobierno Regional

Coordinación 180 50 30 50 50 250.00 250.00 P

7. Requerir el auxilio de la fuerza pública a través de la Autoridad Política

7. ICoor dinación permante con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú

Coordinación 150 30 50 40 30 250.00 100.00 P

8. Participación en capacitaciones

8.1 Participación en eventos de capacitación Local, Regional y Nacional, orientada al desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas y habilidades de los servidores de la Procuraduría Pública Regional

Capacitación 10 1 3 3 3 9,000.00 9,000.00 P

23,000.00 265,000.00

01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014JECUTO RA : 0 0 1 S! DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVILMCIA : DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

ÎJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.

3E19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL

Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)

3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES ' ........................""5004272 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA C IV ILAPOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMH1, IGP, ONG'S Y OTROS.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO

OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/


1. DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

1.1 Promover la formulación de los Planes de Trabajo de los miembros del GT y PDC del Gobierno Regional de A o u r ím a c ,.....................................

Taller 4 2 2 4,000.00 4,000.00 P

1.2 Asesoramiento para la Organización del GT y PDC de los Gobiernos Provinciales de la Región Apurimac.

Taller 14 7 3 4 6,950.00 6,950.00 P

1.3 Formulación de Fichas Técnicas y PIP de emergencias para Gobiernos Provinciales y Sectores

Taller 8 4 2 2 6,950.00 6,950.00 P

17,900.0068 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES

5001604 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS

/ /olio /

anal c )y f j cae Z jn L ' «ÜC8 W ¡7r ß P b .

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.

ACTIVIDADES / PRODUCTOS /




META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOÖB3ERVÄC1ÖN

(P=PRESUPUESTADO/NP=NO

PRESUPUESTADO)1 11 111 IV TOTAL S/. RO RDR OTROS

1. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS

1.1 Instalación de equipos de comunicación en los Centros de Operaciones de Emergencia Local

Establecimientos 7 7 0 2 4 1 56,000.00 56,000.00 P

1.2 Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de equipos de comunicación


1.3 Implementacion de protocolos de comunicación a nivel regional. Establecimientos 7 7 0 2 4 1 24,549.00 24,549.00 P

1.4 Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de herramientas técnicas para la atención de emergencias v


1.5 Monitoreo permanente Reportes 88 44 11 11 11 11 380,280.00 380,280.00 P

1.6 Equipamiento e Implementacion de Sistemas de Alerta Temprana.

Estación 8 1 0.5 0.5 375,336.00 375,336.00 P

876,562.00

68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)


5004278 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.

APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.

ACTIVIDADES / PRODUCTOS/


TAREAS/SUBPRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


■ ■ OBSERVACION(P=PRESUPU ESTADO/

NP=NO PRESUPUESTADO)

1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

1.1 Fortalecimiento de capacidades para la incorporación de gestión de riesgos de desastres en ios proyectos de inversión pública.

Taller 4 1 1 5,997.00 5,997.00 P



16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)


5003345 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.

APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO’ OBSERVACION

(P= PRESUPUESTADO/ NP=NO

_ PRESUPUESTADO)1 II lil IV TOTAL RO RDR OTROS

1. RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES

1.1 Elaboración y difusión de spot en tv, radio y medios escritos a nivel regional de alertas meteorológicas, simulacros y otros peligros.

Difusión 50 30 10 10 5 5 21,000.00 21,000.00 P

1.2 Diseño y publicación de boletines informativos de fenomenología regional y simulacros.

Publicación 14 7 2 2 2 1 20,000.00 20,000.00 P

1.3 Entrevistas en tv y radio en temas de Gestión de Riesgos de Desastres.

Entrevistas 22 10 3 3 2 2 5,233.00 5,233.00 P

46,233.00

META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESCATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSDIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRESACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

RESPONSABLES

ALIADOS

GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DE APURIMAC -GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION

(P= PRESUPUESTADO/ NP=NO

PRESUPUESTADO)1 II ill IV TOTAL RO RDR OTROS

1. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

1.1 Adquisición de material logístico de ayuda humanitaria para la atención de emergencias de nivel 3.

Familias 1,280 640 250 250 50 90 700,000.00 700,000.00 P




5000502 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASALIADOS GOBIERNOS LOCALES, 1NDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCI¿N DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO (P=PRESUPUESTADO/NP=NO

PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION

1.1 Adquisición de materiales de construcción.

Toneladas 80 40 15 15 5 5 36,600.00 36,600.00 P

1.2 Adquisición Combustible, lubricante y carburante. Galones 36,000 2,614 1500 372 371 371 36,600.00 36,600.00 P

73,200





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO— m z m m m —(P=PRESUPUESTADO/

NP-NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Actualización del Plan Regional de Prevención y Reducción de riesgo de

desastres

1.1- Formulación de Planes:* Plan de preparación* Plan de Operación de Emergencia* Planes de Educación Comunitaria* Planes de Rehabilitación* Planes de contigencia

Plan 14 7 3 2 1 1 N/P

1.2 Apoyo en la elaboración de informes de ejecución financiera de los presupuesto transferidos al GORE Apurimac, para la ejecución de fichas técnicas por actividad de emergencia

Unidad 88 88 44 20 14 10 N/P

1.3 Inspeciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Certificados 40 20 5 5 5 5 N/P

1.4 Estimación de Riesgos Informes 80 40 10 10 10 10 N/P1.5 Control y monitoreo de entrega de la ayuda humanitaria Informes 100 50 14 12 12 12 N/P

l.í> Actualización Planes de Difusión, Movilización y Defensa Naciona

Documento 6 3 1 1 1 N/P

1.) Implementación Oficina de Defensa Nacional ODENA Logística 8 4 1 1 1 1 N/P

l.é Simulacros y simulaciones en conflictos Reportes 4 2 1 1 N/P1.9 lalleres y/o cursos de capacitación movilización desmovilización.

Talleres 4 2 1 1 N/P

l.lOConmemoracion de fechas Cívico patrióticas Unidad 14 7 1 3 1 2 N/P

‘SubGereM*3 -ç*'teOessKO»“ -fcstteciEsiaSs®* 6■ inloimáuM

?03!

V

N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

D EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DENCIA : SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar la capacidad de Gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eficiente y competitivo del Gobierno Regional y sus dependencias, promoviendo las particularidades y oportunidadesMETA PRESUPUESTAL

9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL Acciones Centrales

006 DIVISION FUNCIONAL Gestión

3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin Producto

5000003 INVERSION/OBRAS Gestión Administrativa

RESPONSABLES

FUNCION SECRETARÍA GENERAL

APOYO GGR - SECRETARIA

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00

OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC

NP=NOpRF9iiPUF«;TAnr


1. Fortalecer, organizar,coordinar y planificar estrategias administrativos, suministrar servicios de información, las principales reuniones, seguridad y planificación estratégica eficaz y eficiente .

1.1 Presentar asistencia, asesoría y apoyo técnico y administrativo y a otros órganos de la Región

Acción 2400 600 600 600 600 500,00 P

1.2 Coordinar con órganos de apoyo, asesoramiento y organos de linea

Acción 2000 500 500 500 500 250,00 P

1.3 Elaborar, proponer Directivas lincamientos u otros dispositivos sobre Documentos 5 1 1 2 1 30,00 N/P

.^Gereo.cf'-^S -

ñ / j

1.4 Coordinación para el desarrollo de audiencias Públicas

Audiencias 4 1 1 1 1 30,00 P

2. Realizar seguimiento permanente a las actividades que realiza el presidente Regional

2.1 Reunión de Coordinación con diferentes sectores y autoridades

Reunión 3000 750 750 750 750 200,00 P

2.2 Monitorear el flujo documental interno y externo del despacho Presidencial y Secretaria General

Acción 2000 500 500 500 500 280,00 N/P

3. Proporcionar información pública dentro del marco de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Ley 27444, Ley del procedimiento.

3.1 Efectuar acciones sobre el acceso a la información pública, conforme a normatividad vigente

Acción 1500 375 375 375 375 100,00 P

3.2 Coordinar las publicaciones a través del Portal Institucional, sobre transparencia fiscal, estadísticas regionales y otras que la ley establece.

Documentos 1300 325 325 325 325 200,00 P

3.3 Monitorear el grado de cumplimiento en los plazos de ley sobre requerimiento solicitados por otras instancias

Acción 1200 300 300 300 300 100,00 N/P

3.4 Coordinar con todos los órganos de la región, para el envío de diversos documentos y demás enseres de esta oficina

Acción 1400 350 350 350 350 150,00 N/P

3.5 Emitir Directivas Interna Para la actualización de Información del Portal de Transparencia Publica

Documentos 1 1 1 1 1 20,00 N/P

c3iad!‘.í3G3 c-Victmáuca.;

FUNCION SECRETARÍA GENERALRESPONSABLES APOYO GGR - TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

ALIADOS



TAREAS / SUBPRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00

OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC

NP=NOPRFSIIPIIFSTAnr


1. Administrar, Supervizar, efectuar la documentación de las acciones administrativas y la correcta y pronta distribución de todo el acervo documentario interno, externo del Gobierno Regional en el ámbito local, rural y nacional y envió de mensajería a nivel Regional y Nacional

1.1 Optimizar el servicio de orientación, recepción, clasificación y distribución de expedientes en el sistema informático

Documentos 20000 5000 5000 5000 5000 10,000.00 10,000.00 P

1.2 Atención personalizada a los visitantes de la sede regional y brindar información a los usuarios sobre ubicación y estado de trámite de sus expedientes

Acción N/P

1.3 Disponer de un Instrumento de Gestión sobre desarrollo óptimo de actividades

Directivas 3 0 1 1 1 NP

1.4 Distribución de documentos oficiales dentro del ámbito local y rural, y envió de mensajería a nivel Regional y Nacional

Documentos 24000 6000 6000 6000 6000 26,040.00 26,040.00 P

1.5 Atención de llamadas internas y externas, brindar información al usuario que lo requiera.

Acción 13000 3250 3250 3250 3250 10.545,00 10.545,00 P

2. Supervisar y ejecutar las actividades archivísticas, así como la conservación y el uso de la documentación provenientes de los archivos de gestión y periféricos.

2.1 Organización, y prestación de servicios archivisticos de solicitudes de usuarios internos y externos.

Documentos 50000 12500 12500 12500 12500 9,800.00 9,800.00 P

2.2 Selección y Eliminación de documentos, conforme a Acción 500 125 125 125 125 0.00 0.00 N/P

2.3 Transferencia de documentos de unidades orgánicas al Archivo Central

Acción 14,225.00 14,225.00P

2.4 Preservación y restauración de documentos para su conservación Empastados 500 125 125 125 125 7.356,00 7.356,00

P

RESPONSABLES

FUNCION SECRETARÍA GENERAL

APOYO GGR - AREA DE RESOLUCIONES

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00OBSERVACION

(P=PRESUPUESTA[NP=NO

PRFStlPlIFSTAnr1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

Administrar Supervisar las funciones y actividades del Area de Resoluciones en cuanto a la documentación de las accciones administrativas del Gobierno Regional de Apurimac

Busqueda, recepción de documentos Documentos 5000 1125 1125 11125 1125 125,00 125,00 N/P

Verificar, registrar (Resoluciones, contratos, Convenios Adendas y otros)

Documentos 20000 5000 5000 5000 50006.500,00 6.500,00 p

Preparar cargos para su notificación y distribución interna y externa y seguimiento

Documentos 20000 5000 5000 5000 5000500,00 500,00 p

Búsqueda del documento y entrega de sus cargos de notificación Acción

NP

Documentos(Resoluciones, contratos, Convenios y otros)en paquetes para empastado

Acción 2 1 1

20.000,00 20.000,00 p

i N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


D EN CIA: GERENCIA GENERAL REGIONAL


OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades

META PRESUPUESTAL


006 DIVISION FUNCIONAL GESTION3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL

a4 ^ ! ^ e \\ /

S i l ' / /

APOYO OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION - OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION - OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓNALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAD


1. Conducir la gestión institucional coordinando y controlando las actividades de las unidades organicas y organos desconcentrados del Gobierno Regional

1.1 Aprobar documentos normativos de Gestión interna : (Resoluciones Gerenciales, Directivas generales, lineamientos de políticas, manuales y procedimientos administrativos)

documento 200 50 50 50 50 1.000,00 1.000,00 P

1.2 Dirigir los proyectos de Inversión Publica en coordinacion con las G.R.

acción 8 2 2 2 2 2.400,00 2.400,00 P

1.3 Aprobar; suscribir; resolver; liquidar Convenios.

documento 180 50 50 50 30 1.002,00 1.002,00 P

1.4 Aprobar los expedientes de contratación de L.P., C.P., A.D.P. para la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras Y/o consultorias

documento 40 10 10 10 10 1.200,00 1.200,00 P

1.5 Seguimiento y control de calidad en la ejecución de proyectos de preinversion, proyectos de inversión

acción 8 2 2 2 2 4.000,00 4.000,00 P

1.6 supervisión de labores de los organos de apoyo, asesoramiento, linea y organos desconcentrados del gobierno Regional, como también de la oficina de enlace de Lima

supervisión 12 3 3 3 3 0,00 No Presupuestadc

1.7 Controlar que la ejecución de los convenios o contratos se cumplan de acuerdo a las Normas Legales Nacionales y Regionales establecidas

control realizado 16 4 4 4 4 0,00 No Presupuestad«

1.8 Coordinar con las Gerencias Regionales, Órganos de Apoyo, Asesoramiento y otros, el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas, proyectos y programas.

acción 48 12 12 12 12 960,00 960,00 P

) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

IDENCIA : DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES

DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLESGERENCIA GENERAL REGIONAL

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO,POLICIA NACIONAL,





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTANP=NO

PRFÇ1 IP I IP ^ T A n

1.1 Emisión de Opiniones e informes legales sobre aspectos de carácter jurídico y administrativos, así como resolver los recursos impúgnatenos .

1.2 Formular convenios, Addendas,contratos, para la celebración de la autoridad institucional con entidades públicas y provadas del ámbito regional y nacional

1.500,00

1. Defensa de los intereses del Gobierno Regional de Apurimac en los procesos judiciales y brindar asesoramiento en asuntos de de carácter jurídico, legal y administrativo a las Direcciones Superiores y demás instancias administrativas.

1.3 Formular resoluciones, contratos de personal eventual, informar, opinar, absolver consultas sobre aspectos de carácter legal y otros.

1.500,00 1.500,00Presupuestado 50(

Presupuestado 1C

1.4 Ejecutar acciones de ejecución coactiva y realizar el procedimiento con referencia a las cartas notariales y otros por incumplimiento de compromisos contraídos por terceros con la entidad.

Acción

1.5 Difusión de la normatividad legal publicados en diario oficial el peruano y las directivas internas de carácter institucional con alcance a las diferentes instancias administrativas de la Sede Central y demás Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Apurimac.

2 .000,00

2.1 Capacitar al personal (Abogados)a nivel de la Sede Central y las Unidades Eje cu to ras en m ateria laboral,

administrativo y Contencioso administrativo.

C ap acitac ión 6 .000,00Presupuestado 55

No Presupuestado

Promover el Fortalecimiento de las capacidades del Personal


iD EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

IDENCIA : OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION



9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL2001621 PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

6000032 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONALAPOYO ORPI, OPI, GRDE, GRDS, GRI, GRRN Y G MA

ALIADOS





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOf'

(P=PRESUPUESTANP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION POR CONTRATA

1.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 30 6 8 8 8

15.622.177,29 15.622.177,29P=4024349,45

NP=11.597.827,Í1.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 27 4 7 8 8

2. FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA

2.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 46 10 12 12 12

7.729.977,65 7.729.977,65 P=975.650,55 NP=6.754,327.1

2.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 23 5 6 6 6

3. ELABORACION DE TDR PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

3.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 17 7 10

28.000,00 28.000,00 NP

3.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 18 8 10

4. ELABORACION DE PDT PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

4.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 26 6 10 10

25.000,00 25.000,00 NP

4.2 Formulación a nivel de FactibilidadEstudio 19 9 5 5


iD EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DENCIA : OFICINA REGIONAL DE COMUNICACION

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL






RESPONSABLES APOYO OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE R.HH Y ESCALAFON

ALIADOS RADIO ARMONIA, RADIO EXITOSA


TAREAS/SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA

METAFISICA

METAFISICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/

PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO PRESUPUESTADO)

1.ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE IMAGEN, PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

1.1 Aprobar las Estrategias de Imagen Prensa y Comunicación Social a ejecutarse.

Documento 1 1 3.000,00 3.000,00 NP

2.1 Realización de conferencias y reuniones conla prensa.

Reunión 24 8 8 8 108,00 108,00 P

2.2 Publicar y Distribuir Servicios de prensa.

Nota de Prensa 365 91 91 91 92 1.061,28 1.061,28 P

2.3 Producir y distribuir Spot publicitarios.

Producción 24 5 5 5 5 4.370,00 4.370,00 P

2.4 Organización y Ejecución de visitas guiadas a obras.

Visita 12 6 6 400,00 400,00 P

2. PROGRAMAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES PARA CREAR Y FORTALECER LA

2.5 Producción y Difusión de Programas Radiales. Programas Radiales 240 60 60 60 60 1.714,00 1.714,00 P

IMAGEN INSTITUCIONAL 2.6 Producción de programas televisivos. Programas Televisivos 240 60 60 60 60 90,00 90,00 P

2.7 Publicidad y Distribucio en Diarios Escritos. Publicidad 365 91 91 91 91 412,00 412,00 P

2.8 Elaborar el plan de actividades Cívicas v Festivas. plan 12 1 1 1 1 800,00 800,00 N/P

2.9 Trabajo AdministrativoDocumento 365 91 91 91 91 851,92 851,92 P

3.1 Elaboración y Distribución de información Audiovisual.

Audiovisuales 365 91 91 91 91 186,00 186,00 P3. DISEÑAR Y SUPERVISAR LA PRODUCCION Y REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GRAFICO NECESARIO PARA COMUNICACIÓN

3.2 Organizadr y elaborar elmanual de Protocolo del GRAP.

Documento12 3 3 3 1 312,00 312,00 P

SOCIAL 3.3 Elaboración de boletines Boletines 4 2 2 80,00 80,00 P

3.4 Publicación en el Periodico Mural Acción 40 10 10 10 10 684,32 684,32 P

O N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

iD EJECUTO RA: 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

IDENCIA : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION


OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA

PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

RESPONSABLES

GERENCIA GENERAL REGIONAL

DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION


PRFS1IPI IFSTAnr

1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA

INFORME TECNICO 127.864,00

META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSENANZA


DIVISION FUNCIONAL EDUCACION SUPERIOR

PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTESACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

RESPONSABLES







META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRF.siiP iiFSTúnr1. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR 1 BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y

OE OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD

META PRESUPUESTAL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA2112665 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA

4000165 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RESPONSABLES


APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)

ALIADOS




COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA METAFISICA

TOTALMETA FISICA

2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PUESTA


1. FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA

REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA


INFORME TECNICO 38 6 2 3 1 32.000 P

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

OE5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.

META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL

2112718 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC

4000014. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLES



ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE

SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y

PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC


INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 83.761,00 P

META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD



2230873 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC

4000001. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD

RESPONSABLES


APOYO DSLTPI - (PROYECTO SALUD)

ALIADOS





METAFISICATOTAL

METAFISICA2014


OBSERVACIÓN (P=PRESUPU ESTAI


1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL

DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC

1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 46.574,00 P

«îy>* Gerencia «^v

4e0s«!toll° -festini.-.!®!*1jütaó:"-’“8 e ■ íBíanna» «

te'3 .'tí'<1

META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL

2230859 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC

4000014. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLES



ALIADOS





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTAC


1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD

TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA,

DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC



META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD



2177626 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

4000013. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD

RESPONSABLES



ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC


1. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD

DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA -

ANDAHUAYLAS - APURIMAC



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALGarantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

OE2 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.26770 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL2078213 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC4000015. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE HOSPITALES

RESPONSABLES


»0655«°"° astiti«.!«»' ÿ r i f /


ALIADOS





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

(P=PRESUPUESTAINP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE

COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC


INFORME TECNICO 12 12 3 3 3 3 549.888,00 P

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALGarantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUDCATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUALPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTO SALUD)





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU ESTAI

NP=NO1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y,

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUDCATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONAL SALUD COLECTIVAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTO SALUD)





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAI

NP=NO— D BgSU Pi I.E.ÇTADi

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE

ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE

RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC


INFORME TECNICO

OBJETIV D ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑA Y MICROEMPRESA, Y PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN Y EL DESARROLLO CRECIENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS

OE 14 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPRESADA EN MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITABILIDAD DE LAS REDES.

META PRESUPUESTAL


0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

6000038 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI

ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Arco - Karkatera, LONG. 24.00 KM.

1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO

INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 9.469,50 S/. 9.469,50 P

META PRESUPUESTAL




6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI

ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAD

P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Karkatera - Ccocha - Huanipaca



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Tambobamba - Huanipaca, 17.400 KM.

9002 CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO

c. GereWf' r ,

63S£(&»«?C ^ , ‘■•níorrr.3V.=» 7

o





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014


OBSERVACION (P=PRESUPU ESTAD

P=NO PRFSlLPUFSIAnf

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Tambobamba - Huanipaca

1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO

FINANCIERO DE SERVICIOINFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S I. 6.576,10 S/. 6.576,10

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Curahuasi - Antilla, LONG. 43.500 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTAD« P=NO

PRESUPUESTADCI II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Curahuasi - Antilla



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Talavera -Huanchor, LONG. 5.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTAD<P=NO

PRESUPUFSTADC1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Talavera -Huanchor



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Talavera-Huancaray, LONG. 31.132 KM.



PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO

Se Oes««0*? ^ V / /¡•«süact** 9¡¡W





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE f im u ir if ln c f

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

(P=PRESUPUESTAD<P=NO

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Talavera- Huancaray


INFORME TECNICO 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 14.425,09 S/. 14.425,09

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pacucha- Chilcapampa, 21.250 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAD(


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pacucha- Chilcapampa


INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S I. 9.031,74 S/. 9.031,74 P

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chilcapampa - Abra Picchu, LONG. 32.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADC


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chilcapampa - Abra Picchu



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Cruzpata - Rio Apurimac, LONG. 17.700 KM.

CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS



RESPONSABLES


ORSLTPI


/ I r



TAREAS /SUB PRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE n m w in n n c f

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADC

P=NO

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Cruzpata - Rio Apurimac


INFORME TECNICO 12,000 S/. 6.748,25 S/. 6.748,25

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Abra Picchu - Cruzpata, 30.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACiOr(P=PRESUPUESTAI

P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Abra Picchu - Cruzpata



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Curamba - Matapuquio, LONG. 6.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOI(P=PRESUPUESTAI

P=NO1 II 111 IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Curamba - Matapuquio



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huancaray-San Antonio de Cachi, LONG. 26.720 KM.



PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES




COMPONENTES DEL PROYECTO

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huancaray-San Antonio de Cachi




UNIDAD DE MEDIDA

INFORME TECNICO

META FISICA TOTAL

12,000

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE—fl-CXlUJflAiaHC—

3,00 3,00 3,00 3,00

PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO

S/. 11.793,62 S/. 11.793,62

OBSERVACIOI(P=PRESUPUESTA

P=NO

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Desvio Chicmo-Cascabamba-Rebelde Huayana, LONG. 16.800 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOf(P=PRESUPUESTAt


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Desvio Chicmo-Cascabamba-Rebelde Huayana


INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 SI. 8.022,14 S/. 8.022,14 P

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pucaccasa-Pomaccocha, LONG. 16.300 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIOf(P=PRESUPUESTAi


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pucaccasa-Pomaccocha



META PRESUPUESTA!. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuchaucrus - Chiara, LONG. 15.120 KM.




RESPONSABLES

y

' tr.sVauciona' c " ¿siaúiv.**-5®e^ 0 3 * 2 ^





V

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chuchaucrus - Chiara



ORSLTPI


UNIDAD DE MEDIDA

INFORME TECNICO

META FISICA TOTAL

12,000

METAFISICA2014

12,000

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE

3,00 3,00 3,00

PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO

S/. 6.146,87 S/. 6.146,87

OBSERVACIOf(P=PRESUPUESTAI

P=NO

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pacucha - Santa Elena - Puyhualla - Compuerta - Santa Rosa, LONG. 2.360 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf (P=PRESUPU ESTAI


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pacucha Santa Elena - Puyhualla - Compuerta - Santa Rosa


INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 782,53 S/. 782,53 P

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Tintay - Lucre - Cayhuachahua, LONG. 14.500 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI(P=PRESUPUESTAI


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Tintay - Lucre - Cayhuachahua



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Cayhuachahua - Huancabamba, LONG. 45.00 KM.




■ss x r precie** -5?

i 8 5h

RESPONSABLES





1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Cayhuachahua - Huancabamba



ORSLTPI


UNIDAD DE MEDIDA

INFORME TECNICO

META FISICA TOTAL

12,000

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE■■i>rTimnAüLC„..,

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO

S/. 15.323,18 S/. 15.323,18

OBSERVACIÓI(P=PRESUPUESTAI

P=NO

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Santa Rosa - Huancapampa, LONG. 35.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓr(P=PRESUPUESTA[


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Santa Rosa - Huancapampa



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huancapampa - Antabamba, LONG. 40.75 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓr(P=PRESUPUESTAI


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huancapampa - Antabamba



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Yanaquilca - Mollebamba, LONG. 30.320 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Yanaquilca - Mollebamba

1. SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO


META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Puente Aparaya - Yanaquilca, LONG. 39.250 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Puente Aparaya - Yanaquilca



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huaccana - Tocso - Maramara, LONG. 12.800 KM.




RESPONSABLES


ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESU PU ESTAD P=NO

RRESilPl1FSTAD Í

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huaccana - Tocso - Maramara


INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 S/. 6.093,32 S/. 6.093,32

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huanchor - Ocobamba - Ongoy - Huaccana, LONG. 74.600 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTACP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huanchor - Ocobamba - Ongoy - Huaccana



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Rebelde Huayrana - Collune - Huancane - Uranmarca, LONG. 38.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Rebelde Huayrana - - Collune - Huancane - Uranmarca



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Llamayupa - Cotabambas, LONG. 19.150 KM.




RESPONSABLES


ORSLTPI






METAFISICATOTAL

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTAC P=NO

PRFSl IP1 IFSTAD,1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Llamayupa - Cotabambas


INFORME TECNICO 3,00 3,00 S/. 7.242,56 S/. 7.242,56

M E TA PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Quiscahuaylla - Llamallupa, LONG. 25.00 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

(P=PRESUPUESTACP=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Quiscahuaylla - Llamallupa



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuylluni - Molino, LONG. 29.850 KM.






RESPONSABLES APOYO ORSLTPI






META FISICA META FISICA CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf*(P=PRESUPUESTAC

P=NOTOTAL 2014 I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chuylluni - Molino



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Molino - Huaraccpata (Desvio Llicchivilca), LONG. 29.550 KM.





RESPONSABLES ORSLTPI


' ° - v ^Gerencia —v

rotto úwcünai sádica *





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTAC P=NO

PRFSI1P I1FS TA H

formatée,

O j

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Molino - Huaraccpata (Desvio Llicchivilca)


INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 11.753,15 S/. 11.753,15

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huaraccpata (Desvio Uicchivilca) - Puente Matalla, LONG. 30.350 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






METAFISICATOTAL

META FISICA 2014


OBSERVACIOr(P=PRESUPUESTAI


1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huaraccpata (Desvio Llicchivilca) - Puente Matalla



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Progreso (Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui, LONG. 35.66 KM.





RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIOf

(P=PRESUPU ESTAI P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Progreso (Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuquibambilla - Ccoronta - Haquira - Matara, LONG. 28.100 KM.




RESPONSABLES







META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOf

(P=PRESU PU ESTAI P=NO

PfìFSI IPl IFSTAf1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chuquibambilla - Ccoronta - Haquira - Matara


INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 S/. 11.907,92 S/. 11.907,92

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES



2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA )E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO!(P=PRESUPUEST/


1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, (Tamburco) - Huayllabamba - Karcatera Sorcca - Ccocha - Huanipaca - Tambobamba


INFORME TECNICO 6,000 6,000 3,000 3,000 S/. 57.060,00 S/. 57.060,00 NP

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huayllati- Pte Matalla

9002 CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS



6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






METAFISICA META FISICACRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI

(P=PRESUPUESTAP=NO

TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, Huayllati- Pte Matalla



META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: (Lambrama) -Taccata -Juqui - Pichibamba - Palpacachi

CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

FUNCION

RESPONSABLES


ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI(P=PRESUPUESTAi


1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, (Lambrama) - Taccata - Juqui - Pichibamba - Palpacachi


INFORME TECNICO 8,000 8,000 2,000 3,000 3,000 S/. 82.728,00 S/. 82.728,00 NP

/ / q .y /i7-v Stib Gereo.c:a ^

¿t D-'óorrc-io ínsíULicionai Es!2ú'. ‘.02 6

''a Informática

3 * O ;

META PRESU PUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Mollebamba - Antabamba




6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA META FISICACRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVAC1ÓI

(P=PRESUPU ESTAI P=NO

TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, Mollebamba - Antabamba


INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 29.637,00 S/. 29.637,00 P

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Yanaquilca - Mollebamba



PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES







METAFISICATOTAL

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf(P=PRESUPUESTAI


1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, Yanaquilca - Mollebamba


INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 27.288,00 S/. 27.288,00 P

META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Puente Aparaya - Yanaquilca




6000037 ACTIVIDAD/ ACCION INVERSION/OBRAS

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RESPONSABLES


APOYO ORSLTPI






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVAdOr(P=PRESUPUESTAt

P=NO! II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Puente Aparaya - Yanaquilca



:X0 N°01: b) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS - 2014

1 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales

OE OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLOGRAR LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

META PRESUPUESTAL RECUPERACION DE ESPACIOS Y AREAS VERDES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS2161857 PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION

RESPONSABLESFUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL

APOYO DSLTPI - (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)

AUADOS




COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIO

(P=PRESUPUEST>NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS


INFORMETECNICO

38 12 3 3 3 3 60.000,00 60.000,00 P



DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL DISTRITO DE COTARUSE,

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION

RESPONSABLES APOYO





1. RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC



DSLTPI - (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)

UNIDAD DE MEDIDA

INFORMETECNICO

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIO

(P=PRESUPUEST,NP=NO

.P.RESLIP1.LF.SIAI



16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS2 2 3 4 0 9 8 PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC

6 0 0 0 02 7 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION

RESPONSABLES


APOYO DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOr (P=PRESU PUESTA


1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION - APURIMAC

1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA

INFORMETECNICO

38 12 3 3 3 3 84.000,00 84.000,00 P

META PRESUPUESTAL FORESTACION


016 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS2234962 PRODUCTO/PROYECTO APURIMAC

6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION

RESPONSABLES


APOYO DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOr

(P=PRESUPUESTANP=NO

PRFSUPUESTAC1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

38 11 2 3 3 3 60.000,00 60.000,00 P

3 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

0090. CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

047. DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA

2203817 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 72 2,1.E. PRIMARIA N 50666,1.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

4000038. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLES


APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)

ALIADOS

Ë ;tss;

£ 0 £V





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


OBSERVACIOr(P=PRESUPUESTA


1. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 162.975,00 162.975,00 P

META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL SECUNDARIO

0 09 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

0 47 . DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA

2 2 3 1 84 9 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC

4 0 0 0 0 3 8 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIOI

(p =p r e s u p u e s t ;NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 213.575,00 213.575,00 P




2155669 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC


RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOSSERVACI O

(P=PRESUPUEST> NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO UBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC

1-1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA

INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 NP


CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR


PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N? 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLES







UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSER VACIÓ

(p =p r e s u p u e s t ;NP=NO

P R F S IIP IIF S T A f1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N2 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -


INFORMETECNICO 136.906,00




2 2 1 4 66 6 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - A P I IR IM A r

4 0 0 0 0 3 8 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN

(P=PRESU PU ESTAI NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS-APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 56.879,00 56.879,00 P

META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE AULAS

0 0 9 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR


2 1 6 2 8 8 1 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC

4 00 0 0 3 8 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTAINP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E

SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACH1RI-ANDAHUAYLAS -

APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 194.196,00 194.196,00 P




PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

RESPONSABLES







UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTAI NP=NO

— RBESLlBliFSIAni

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA HF AR AN TAY RFÍ^ION API IRIM AT



Í O




2 1 4 4 0 7 6 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

4 0 0 0 0 3 7 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOf''

(P=PRESU PUESTA NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY. REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 801.072,00 801.072,00 P


0 0 9 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR


2 1 3 5 2 9 0 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.

4 0 0 0 0 3 7 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOr'


1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 143.821,00 143.821,00 P



DIVISION FUNCIONAL 047. EDUCACION BASICA

PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N5 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLES


DSLTPI - {PROYECTOS EDUCACION)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVADO!'

(P=PRESUPUESTANP=NO

...■■EfiESliPUESIAn1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N2 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE


INFORMETECNICO

124.476,00




2135208 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N9 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

4000035. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓ

(P=PRESUPUEST,NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 166.110,00 166.110,00 P

META PRESUPUESTAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



2112869 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N9 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC


RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIC

(P=PRESUPUESTNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N9 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 197.880,00 P




PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLES



Gerencia' ' \ \ X / essrrolfo - o H . J Litucionaî e j j ,7/

i





ormática

3 - q < '

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIC

(P=PRESUPUEST NP=NO

PRFS11PI IF STA

1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINARBRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD



DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION INICIAL, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION APURIMAC

INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOI

(P=PRESUPUEST/ NP=NO

- PRFSI1P1IFSTA1"

1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION

INICIAL, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION Apurimac


INFORMETECNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y


META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO



PRODUCTO/PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION Apurimac

INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

k

RESPONSABLES



A/ / ^ “T A /



1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y

DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO

DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION

APURIMAC




UNIDAD DE MEDIDA

INFORMETECNICO

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUEST/NP=NO

—PPESLLPl






PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAF

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

RESPONSABLES








DE LAS UGELS ABANCAY - HUANCARAMA DE LA REGION

APURIMAC




UNIDAD DE MEDIDA

INFORMETECNICO

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIC(P=PRESUPUEST

NP=NO DOCCI IDI ICCTA

35 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y




DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR



RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)

ALIADOS






DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS 11 DISTRITOS DELA REGION

APURIMAC




UNIDAD DE MEDIDA

INFORMETECNICO

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIC(P=PRESUPUEST.

NP=NO DOCCI IDI ICCTA






PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI LAS UGELS COTABAMBAS DE LA REGION APURIMAC


RESPONSABLES







UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014




p.gE<;i id i iF S T flr



(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS COTABAMBAS DELA

REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y





PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR! LAS UGELS CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC___________________________________________________________________________________


RESPONSABLES





/■

¡ Z Y rS io w * * • \ t ó ¡raefcd»» s

ínter'.«“08-:?




DE LAS UGELS CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC




UNIDAD DE MEDIDA

INFORMETECNICO

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014




— ppççnpi icsTnr



META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR

INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

RESPONSABLES








DE LAS UGELS ABANCAY DE LA REGION APURIMAC




UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO(P=PRESUPUEST>

NP=NO DDCCi IDI ICCT/\r

g-

?OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR

BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y





PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR LAS UGELS ANDAHUAYLAS (ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARA) DE LA REGION APURIMAC


RESPONSABLES



ALIADOS

« . A






DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS (ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y

KISHUARA) DE LA REGION APURIMAC




UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO (P=PRESUPUEST/

NP=NO — P g F S l IP¡ IF S T /U


OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALMETA PRESUPUESTAL

ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD

EQUIPAMIENTO



PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI1 AC I 1/7C1 c / ama nc ruirnir\l nc i a ncnrtu unni


RESPONSABLES







UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUEST¿NP=NO

DPCCI IDI I C C T A T




DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS (TALAVERA SANTA MARIA DE

CHICMO) DE LA REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.

META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA, PICHIBAMBA, SARCCONTAY PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCgBAU ftPiiPin/iAr ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FUNCION

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTOS SANEAMIENTO)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOf(P=PRESUPUEST¿

NP=NO PBF.Ç1 IDI IFÇTAP


INFORMETECNICO 49.393 ,00

1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA,

PICHIBAMBA, SARCCONTAY PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE

MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

3BJETIV0 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.

1058 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE0082 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO0040 DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO

2089938 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

4000198. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTOS SANEAMIENTO)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/

NP=NO DOCCI IDI I C C T A n n l

1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE

ABANCAY


INFORMETECNICO

144.640,00


OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAdecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transporte y transitabilidad de las redes.

META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE


PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESUPUESTADO/

NP=NO — porsi ibi iFCTAnm

1. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA

(UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI -

EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE

HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC




OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones0487 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE0061 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

2114044 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC/ir»nnn-7f> ....................... ......... .... ............... rríMCTOiirriOM n c /"*a raimo \/c/~ima

RESPONSABLES


APOYO DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO, NP=NO1 li III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL

HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE

ANTABAMBA, REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 95.773,00 P


OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones

4331 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CAMINO VECINALCONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES61 CATEGORIA PRESUPUESTAL

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

2162878 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC

4000070ACTIVIDAD/ACCIONINVERSION/OBRAS

CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

RESPONSABLES



ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO,


1. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA,

DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC


INFORMETECNICO

15 9 3 3 3 273.908,00 P


OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO 2: Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones

6575 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS61 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE2162879 PRODUCTO/PROYECTO DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC4000180. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS

RESPONSABLES


;ilj Gerer.cis s ] e Desarrollo


ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 20.13

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO,


1. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS

DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS,

Rpr;mN a pi iRiMAr


INFORMETECNICO

4 4 3 1 191.597,00 P

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OE3 OBJETIVO ESP ICIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones

4331 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES61 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

2162880 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC

4000070. INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



NP=NO DOCCI IDI I C C T A n n ì

1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE

JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC


INFORMETECNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


META PRESUPUESTAL ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA

46 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

028. DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA

2226981 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA P R n v iN n a h f a y m a r a f c r f ^ i o n a p i i r i m a c

4000064. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS

Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.

RESPONSABLES


DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO

— B B E sn o i ig<rr/\nrv.

¡Sab G s r e w f '- f 'X'OV

ó

1. AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE

VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE,

IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES

REGION APURIMAC





META PRESUPUESTAL INSTALACION DE REDES ELECTRICAS


028. DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA

2110528 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMACii<vinncn /~oo„c- imctai AriA»! r\c r>frr»irc f i c r rn ir« c CCf~\ iAir\A HIAC

RESPONSABLES


APOYO DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014




1. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 NP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALUn Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicacionesMETA PRESUPUESTAL INSTALACION DE REDES ELECTRICAS


028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA2065623 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC4000060 INVERSION/OBRAS INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS


RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO/


1. INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y

SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO,

BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE

ABANCAY - APURIMAC


INFORMETECNICO

4 4 3 1 65.000 ,00 P

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

META PRESUPUESTAL DEFENSA RIBEREÑA

68 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

016. DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

2162872 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS,

,v,Ce;ewÿ

s. 4000122.——----- ACTIVIDAD/ACCION CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

< \ \ v \\ / )


; V ä « ,oä. ‘2.\\ / / RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (DEFENSA RIVEREÑA)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA

DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN

CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS,

PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

8 8 2 3 3 329.214,00 P

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALOBJETIVO ESPECIFICO 2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.

6596 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA101 CATEGORIA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

046. DIVISION FUNCIONAL DEPORTES2164453 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000166. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA


RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO CULTURA Y DEPORTE)

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


INFORMETECNICO

24 24 3 3 3 3 2.173.015,00 P

r o í : a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


ENCIA : DIRECCION REGIONAL DE ADM INISTRACION

JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la Administración Publicaba capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado,promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionalesMETA PRESUPUESTAL


006 DIVISION FUNCIONAL GESTION3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000002 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASAPOYO DIRECCIONES DE RR.HH,CONTABILIDAD, TESORERIA Y ABASTECIMIENTOALIADOS



TAREAS/SUBPRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO“ 'ÜB5EEVÄCIÖN '

(P=PRESUPUESTADO/NP-NO

PRESUPUESTADO)I II 111 IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Programar, administrar, supervisar y controlar acciones para la efciente gestión de los recursos humanos, materiales y finacieros a nivel técnico e institucional para el cumplimiento de sus meta y objetivos institucionales.

1.1 Planificar,controlar y supervisar las actividades y los procesos técnicos del sistema administrativo a su cargo

Acción 12 3 3 3 3 5,618.00 5,618.00 P

1.2 Administración de personal y elaboración de contratos y sus respectivos pagos

Acción 12 3 3 3 3 2,300,000.00 2,300,000.00 P

1.3 Proponer y visar el plan anual de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y sus modificatorias

Documento 20 2 4 6 8 6,100.00 6,100.00 P

1.4 Visar los Estados Financieros formulados

Documento 4 1 1 1 1 2,300.00 2,300.00 P

1.5 Participar en la formulación del presupuesto anual

Acción 1 0 1 0 0 9,500.00 9,500.00 P

1.6 Obtención de Recursos Fiancieros Acción 12 3 3 3 3 1,800.00 1,800.00 P

1.7 Seguimiento de la ejecución Presupuestai

Acción 12 3 3 3 3 5,650.00 5,650.00 P

1.8 Monitoreo y seguimiento del Plan de Adquisiciones

Acción 12 3 3 3 3 9,800.00 9,800.00 P

1.9 Visación de la Memoria Anual Acción 1 1 0 0 0 3,500.00 3,500.00 P1.10 Organizar y dirigir la toma de invetario físico de Almacén y Bienes Patrimoniales

Acción 1 0 0 0 1 6,296.00 6,296.00 P

•01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


NCIA : OFICINA DE CONTABILIDAD

BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA

DE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL


0016 DIVISION FUNCIONAL GESTION39999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

* S S IV

APOYO OFICINA DE CONTABILIDADALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO

" ¿5KERVACIÖN(P=PRESUPUESTADO/


1. Manejar, conducir, evaluar el sistema contable del Gobierno Regional.

1.1 Conducir, elaborar y controlar la formulación y elaboración de la información de los estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional (Pliego)

Carpeta 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00P=4.000,00

NP=2.000,00

1.2 Evaluar y consolidar la información de las cuentas de enlace de las unidades ejecutoras a nivel de Pliego para su conciliación ante la Dirección Nacional de Tesoro Público.

Carpeta 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00P=4.000,00

NP=2.000,00

1.3 Conducir, elaborar, controlar la formulación y la elaboración de la información de los estados financieros y presupuestarios. En forma trimestral.

Carpeta 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00 P

1.4 Contabilizac.de los compromisos, devengados, girados y pagados de procesos administrativos, rendiciones operaciones complementarias en el SIAF-SP vía comprobantes de pago

Acción 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 0.00 P

1.5 Revisar y visar la documentación sustentatoria de los comprobantes de pago.

Documentos 34000 8,500 8,500 8,500 8,500 0.00 0.00 P

1.6 Registro e impresión de los Libros Principales y Auxiliares a nivel de Pliego y Sede Central: Inventario y Balances, Libro Mayor, Libro Diario y Libros Auxiliares del Mayor, Caja Bancos

Acción 1 1 1,500.00 1,500.00p=902,00

NP=598/00

1.7 Realizar arqueos al Responsable de F.P.P.E. Sede Central Acción 4 1 1 1 1 160.00 160.00 P

L 8 Análisis del saldo de Balance de Comprobacion de la diferentes Cuenta Contables y sub cuentas divisionarias.

Carpeta 31 31 500.00 500.00 P


) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONALD DE APURIMAC

JENCIA : OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS Y ESCALAFON

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA

OE19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL

9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCION CENTRAL

003 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000003 INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES


e X j t '

APOYO ORH - BIENESTAR SOCIALALIADOS __





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESU PU ESTADO NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Promover el desarrollo de estilos de vida saludables en los trabajadores del Gobierno Regional Apurimac

1.1 Reuniones de coordinacion con el Programa de vida saludable de ESSALUD y otras entidades afines

Reunión 3 1 1 1 2.000,00 2.000,00 NP

1.2 Asistencia con especialistas del programa de Vida Saludable

Asistencias 3 2 1 2.000,00 2.000,00 P

1.3 Talleres de Sencibilizacion y Actividades Fisicomentales consirnientes a vida saludable a los trabajadores sobre estilos de vida

Talleres 2 1 1 1.800,00 1.800,00 NP

2. Atención de Primeros Auxilios a los trabajadores del Gobierno Regional Apurimac

2.1 Atención de signos vitales y Drimeros auxilios.

Atención 800 200 200 200 200 5.000,00 5.000,00 NP

2.2 Aplicaion de inyectables Aplicaciones 600 150 150 150 150 3.000,00 3.000,00 P

2.3 Evacuación del trabajador al Servicio de Emergencia de Essalud

Trabajadores 100 25 25 25 25 1.000,00 1.000,00 NP

2.4 Entrega de Medicamentos Entregas 1000 250 250 250 250 8.000,00 8.000,00 NP2.5. Adquisición de productos y/o medicamentos básicos de salud

Unidades 1000 250 250 250 250 8.000,00 8.000,00 NP

3. Orientación para la Atención en ESSALUD a los trabajadores del Gobierno Regional Apurimac

3.1 Solicitar cupos médicos en ESSALUD. HOSPITAL v/o Otros.

Cupos 1000 250 250 250 250 800,00 800,00 NP

3.2 Llenado de formatos de los trabajadores del Gobierno Regional de Formatos 800 200 200 200 200 500,00 500,00 NP

4. Capacitación en Cultura Economía y Deporte

4.1 Charlas de Desarrollo de Capacidades.

Charlas 4 1 1 1 1 10.000,00 10.000,00 NP

4.2 Formulación del Comité de Seguridad v Salud en el Trabajo.

Resolución 1 1 100,00 100,00 NP

5. Implementacion del Lactario Institucional

5.1 Compra de Kits de Lactancia Kits 5 5 1.000,00 1.000,00

5.2 Compra de equipos adecuados para el lactareo.

Equipo 1 1 2.000,00 2.000,00NP

la diferencia 3000.00

6. Realizar acciones para reembolsos por enfermedad, maternidad, lactancia, Accidentes de Trabajo y Sepelio

6.1 Llenado de formatos Formato 150 30 40 40 40 800,00 800,00 NP6.2 Tramite de documentos para su ejecución en ESSALUD

Trámite 250 60 60 60 70 500,00 500,00 NP

6.3 Adscripciones departamentales Adscripciones 50 10 20 10 10 200,00 200,00 NP

6.4 Inscripciones de derecho habientes Inscripciones 1000 250 250 250 250 200,00 200,00 NP

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONAPOYO ORH - AREA DE PROYECTOS Y RESOLUCIONESALIADOS





META FISiCA TOTAL

META FISICA 2014


OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO/

NP=NO PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. CODYUVAR EN LA GESTION Y ADMINISTARCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1.1 PROYECTAR Y FORMULAR RESOLUCIONES DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS.

Documento 30 6 7 8 9 24.00 24.00 NP

2. PROYECTAR Y FORMULAR DIVERSOS DOCUMENTOS INHERENTES A PERSONAL EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA Y CONTRIBUIR DE ESTE MODO PARA UNA MEJOR Y EFICAZ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2.1 PROYECTAR Y FORMULAR RESOLUCIONES DE SEPELIO Y LUTO

Documento 24 5 6 7 6 20.00 20.00 NP

2.2 PROYECTAR Y FORMULAR OTRAS RESOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS.

Documento 40 10 10 10 10 32.00 32.00 NP

2.3 FORMULAR CONTRATOS CAS. Documento 1200 100 100 188 100 960.00 960.00 P

2.4 FORMULAR CONTRATOS A PLAZO FIJO EN PLAZA PRESUPUESTADA.

Documento 20 5 5 5 4 15.00 15.00 NP

2.5 ELABORAR Y FORMULAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.

Convenio 15 5 5 3 2 12.00 12.00 NP

2.6 ELABORAR Y FORMULAR ADENDAS.

Documento 20 5 5 5 5 15.00 15.00 NP

2.7 ELABORAR Y FORMULAR INFORMES DIVERSOS.

Documento 12 4 3 3 2 10.00 10.00 NP

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

APOYO ORH - AREA DE CONTROL DE PERSONAL

ALIADOS



TAREAS/SUBPRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN



1. Establecer metodologías informáticas para el procesamiento de la información, ordenamiento, y manejo del Registro de Control de Asistencia, Visitas Inopinadas a Sectores y Obras; asi como a servidores. Funcionarios, Nombrados y Contratados del Gobierno Regional de Apurimac, en el marco de la GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.

1.1 Recepción de documentos de justificación, solicitudes de licencias por salud, a cuenta de vacaciones. Recepción liquidación de Planillas de Viáticos, archivar copias.

Acervo 0 1100 1100 1100 1100 450.00 450.00 NP

1.2 Recepcionar, reproducir, archivar y actualizar documentos de carácter administrativo.

Documento 0 2000 2000 2000 2000 250.00 250.00 NP

1.3 Implementación, digitalización y Actualización de información física a la base, tí.e .datos, riel Sistema de cor tro:

Base de Datos 0 0 0 0 1 800.00 800.00 NP

1.5 Emitir Informes de Vacaciones Truncas, Faltas y Tardanzas. Emitir Papeletas de Vacaciones.

Documento emitido 0 3975 3975 3975 3975 1,800.00 1,800.00 P = l,602.00 NP= 198.00

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

APOYO ORH - AREA DE ESCALAFON

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


"75B5ERVACIÖW(P=PRESUPUESTADO/

NP=NOPRESUPUESTADO)


1. Aplicación de procedimientos metodológicos modernos, transparentes, orientados a la administración y custodia de Legajos de Personal en el marco de la Gestión y Administración de Recursos Humanos.

1.1 Recepción y apertura de Legajos de Personal de los funcionarios y servidores contratados, que registren ingreso a la Entidad en cada ejercicio presupuestal.

Documento 800 800 200 200 200 200 650.00 450.00 200.00 NP

1.2 Manejo y mantenimiento de Legajos de Personal de los servidores Nombrados de la Entidad.

Acción 600 600 0 900 900 0 1,800.00 1,800.00 P

1.3 Reproducción xerogràfica de documentos autoritativos e impresión de separadores según manual normativo de Legajo de Personal.

Documeto 10000 10000 2500 2500 2500 2500 800.00 600.00 200.00 NP

1.4 Recepcionar, reproducuir, archivar y actualizar documentos de carácter administrativo.

Documento 4500 4500 0 900 900 0 300.00 300.00 NP

1.5 Prever acciones de depuración, expurgo y baja de documentos de Legajos de Personal, previa evaluación de aquellos que impliequen innecesarios.

Documento 1200 1200 0 400 400 400 500.00 500.00 NP

1.6 Implementación y digitalización de información física a la base de datos del Sistema Escalfonario de Personal - SIESCA de Legajos de Personal de funcionarios y servidores nombrados.

Registro 700 700 175 175 175 175 20,000.00 20,000.00 NP

1.7 Emitir Informes técnicos y Escalafonarios

Documento emitido 200 200 50 50 50 50 340.00 340.00 NP

RESPONSABLES

FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONAPOYO ORH - AREA DE REMUNERACIONESALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO" " OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO/

NP=NO PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Elaboración de documentos consernientes a Sistemas Administrativos y de gestión orientados a lograr eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública en el marco de un modelo de Gerencia por Resultados

L L ELABORACION Y FORMULACION PLANILLAS DE PERSONAL NOBRADO, CONTRATDOS Y OBREROS

PLANILLAS 1200 1200 30 30 30 30 1,200.00 1,200.00 P

1.2 ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE LAS LIQUIDACIONES DE 25 Y 30 AÑOS, SEPELIO Y LUTO; OPINIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS LEGALES

INFORMES 300 300 75 75 75 75 300.00 300.00 NP

1.3 ENTREGA DE BOLETAS DE PAGOS Y OTROS A PERSONAL NOMBRADO,CONTRATADO Y DE OBRA

BOLETAS 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14,000.00 14,000.00 NP

1.4 ASESORAMIENTO A UNIDADES EJECUTORAS ACCION 216 216 54 54 54 54 216.00 216.00 NP

N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


DENCIA : OFICINA DE TESORERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.


META PRESUPUESTAL




5000003 INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES


APOYO OFICINA DE TESORERIA

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADCNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Planear, organizar, dirigir, supervisar la ejecución de los recursos financieros de los programas del pliego de acuerdo a la normatividad emitidos por el tesoro publico.

1.1 Captación de ingresos propios y otros

Recibos Emitidos 220 220 55 55 55 55 300 300 P

1.2 Programación, Ampliación y Monitoreo de Calendario de Pagos según plazos establecidos

Informe Mensual 15 15 3 4 4 4 200 200 P

1.3 Pago y Declaración de Obligaciones Tributarias y Laborales según cronograma establecido

Informe Mensual 12 12 3 3 3 3 200 200 P

c W

1.4 Arqueos sorpresivos de fondos de caía chica v valores

Acción 8 8 2 2 2 2 200 200 P1.5 Presentación de informes consolidados ingresos y gastos financieros

Informes 60 60 15 15 15 15 300 300 P

1.6 Efectuar las conciliaciones de las diversas cuentas de enlace

Formato 55 55 13 14 14 14 300 300 P

1.7 Efectuar conjuntamente que la DRA la apertura de las cuentas bancarias y otros trámites documentarlos

Documentos 10 10 3 3 2 2 200 200 P

1.8 Ejecutar, evaluar controlar y custodiar los fondos de caja chica y valores por toda fuente de

Informe 50 50 10 10 15 15 300 300 P

1.9 Coordinar con la Dirección General del Tesoro Público, apertura y cierre de Documento 80 80 20 20 20 20 300 300 P

1.10 Verificar que la documentación sustentatoria cumpla con los requisitos exigidos de los Sistemas Administrativos, con un control previo.

Informe 30 30 8 8 8 6 300 300 P

1.11 Cumplimiento de procedimientos establecidos con el ingresos de giros al SIAF, Sistema de tesorería, Ley de Presupuesto y Sistemas de Administración financiera del Estado

Informe 20 20 5 5 5 5 200 200 P

1.13 Busqueda de datos de el archivo central para brindar información adecuada mediante la emisión de constancias de certificaciones

Certificados 150 150 25 35 40 50 300 300 P

2. Ejecutar y controlar y custodiar los fondos y valores por toda fuente de financiamiento

2.1 Resoluciones de cambio de responsables del manejo de Ctas Ctes

Resoluciones 35 35 8 8 8 11 250 250 P

2.2 Elaborar normas, métodos de trabajo y proponer y establecer medidas adecuadas en el uso de los documentos de gestión para el adecuado funcionamiento.. . .

Documentos 10 10 3 3 2 2 200 200 P

2.3 Transferencia de fondos de Unidades Ejecutoras- Provincias- Gobiernos Locales según monitoreo y actualización de saldos

Documentos 100 100 25 25 25 25 300 300 P

2.4 Prestar asesoramiento y apoyo técnico en las materias de su competencia

Informes 50 50 15 15 10 10 300 300 NP

10862

N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

DENCIA : O FIC IN A DE A BA STECIM IEN TO PA TRIM O N IO Y M ARGESI DE BIEN ES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.






FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONRESPONSABLES APOYO OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES

ALIADOS





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADC


1. Fortalecer los procedimientos de adquisiciones de acuerdo al marco normativo vigente y mejora de la gestión de la Unidad de Adquisiciones para el logro eficiente, inteligente, moderno, transparente, equilibrado y sostenible.

1.1 Capacitación del personal en contrataciones públicas. Difundir de manera estratégica la Ley de contrataciones y su reglamento (area usuaria).

PERSONA CAPACITADA 100 30 20 20 50.000 40000 10000Presupuestado 10,5(

No Presupuestado 39,438

1.2 Constante coordinación con el área usuaria, a efectos de definir con precisión aspectos relevantes del producto o servicio que se necesita comprar y/o contratar.

ACCION 4000 1000 1000 1000 1000 NP

1.3 Orientar al Proveedor a la puntualidad en la entrega del bien, servicio u obra a contratar, para cumplir con los plazos ofertados y atención oportuna de los

ATENCION 5000 1000 1500 1500 1000 NP

2. Para Contribuir que los Estados Financieros sean confiables

2.1 Conciliar libros contables con el Inventario físico de bienes muebles y de almacenes.

INFORME 2 1 1 NP

3. Lograr un eficientel sistema de seguridad, limpieza y conservación de las instalaciones de la Entidad.

3.1 Capacitación del personal encargado de la seguridad, limpieza y conservación de las instalaciones de la Institución.

CAPACITACION 2 1 1 5000 3000 2000 NP

55.000

N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC5ENCIA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAM IENTO TERRITORIAL


OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionalesMETA PRESUPUESTAL 0 5 3 - 2 0 1 4 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3 9 9 9 99 9 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5 0 0 0 0 0 1 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESPONSABLES

FUNCION GRPPATAPOYO SGP AT - SGDIEI - SGP - SGPI - SGCTIALIADOS CEPLAN, DGPP.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTAD<NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

l.Coordinar, conducir y proponer la formulación e implementacion de políticas publicas, planes de desarrollo, presupuesto partid pativo, documentos de gestión y acciones de demarcación territorial.

Acción 34 5000,00 5000,00 P

1.1 Liderar y conducir los procesos de formulación i/o actualización de políticas publicas y planes estratégicos de desarrollo.

Informe 2 2

Reunión Trabajo 4 2 2

1.2 Liderar y conducir el Proceso de formulación del Presupuesto Partícipativo del Gobierno Regional de Apurimac.

Informe 1 1

Reunión trabajo 5 2 3

1.3 Liderar y conducir el Proceso de rendición de cuentas de la gestión institucional y presupuesto 2013 del Gobierno Regional de Apurimac.

Informe 2 2

Reunión trabajo 4 2 2

1.4 Gestionar la aprobación de los instrumentos de planeamiento y documentos de gestión institucional

Documento 7 2 2 2 1

1.5 Gestionar la aprobación de los Estudios de Diagnostico Zonificación EDZ y demaracacion territorial distrital, provincial e interregional.

Documento 3 1 1 1

2. Dirigir, supervisar y monitorear la ejecución del presupuesto del pliego 442 Gobierno Regional de Apurimac.

Acción 64 10000,00 10000,00 P

2.1 Supervisar la ejecución del presupuesto de las unidades ejecutoras correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Supervicion 48 12 12 12 12

2.2 Informar a la Alta dirección de la ejecución del PIA i/o PIM, Programa de Inversiones 2014 y las modificaciones presupuestaos realizadas.

Informe 4 1 1 1 1

3. Coordinar y asesorar en materia de su competencia a la Alta Dirección, Gerencias Regionales y demás dependencias del Gobierno Regional de Apurimac.

Acción 218 10000,00 10000,00 P

3.1 Participar en las reuniones de Directorio de Gerentes Regionales.

Sesión 50 12 12 12 14

3.2 Realizar monitoreo de los proyectos de inversión ejecutados mediante financiamiento de la cooperacion técnica internacional.

Monitoreo 24 6 6 6 6

3.3 Realizar monitoreo de los proyectos de inversión ejecutados por la fuente de endeudamiento publico.

Monitoreo 52 13 13 13 13

3.4 Gestionar la viabilidad de convenios institucionales con gobiernos locales - encargar la ejecución de proyectos de inversión publica mediante cofinanciamiento del Gobierno Regional.

Convenio 50 25 25

3.5 Informar a la Alta dirección de la ejecución de los proyectos de inversión mediante cooperacion técnica internacional, endeudamiento publico y convenios con gobiernos locales.

Informe 4 1 1 1 1

25000,00 25000,00

01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIRNO REGIONAL DE APURIM ACVICIA : SUB GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y DEM ARCACION TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MODERNIZAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBUCA, CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y REVALORIZACION DE LA CARRERA PUBUCA.

■19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL


004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000001. ACTIVIDAD/ACOON INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DEMARCACION TERRITORIALRESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIAL

ALIADOS PRODERN

2.5 Revisar, sistematizar los informes de gestión elaborados por las Gerencias Regionales y formular la memoria anual 2013 del Gobierno Regional de Aputrimac.

Documento 1 1

3. Realizar Audiencias Públicas Regionales.

15,000.00 15,000.00

3.1 Plan de Trabajo para el proceso de la Audiencia Publica Regional con cronograma de acciones elaborado

Plan 1 1

3.2 Proyecto de Ordenanza Regional para la aprobación del Reglamento de Organización de la Audiencia Pública Regional 2013 elaborado.

Documento 1 1

3.3 Proyecto de Reglamento de organización de la Audiencia Publica Regional elaborado.

Documento 1 1

3.4 Elaborar esquema de contenido de Resumen Ejecutivo ejercicio fiscal 2014.

Documento 1 1

Informe de gestión ejercicio fiscal 2014 Pliego Gobierno Regional de Apurimac y diapositivas Informe de Gestión Ejercicio Fiscal 2014 para exposición del titualr del pliego.

Documento 1 1

3.6 Realizar evento de audiencias publicas en 02 Provincias.

Evento 2 2

4. Evaluar el Plan Estratégico Institucional PEI 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac.

15,000.00 15,000.00 P

4.1 Elaborar Plan de Trabajo Plan 1

4.2 Elaborar esquema de contenido Documento 1

4.3 Recopilar información Presupuesto Institucional Modificado y Memorias Anuales 2011, 2012, 2013 e Informe de Gestión 2014.

Acción 5

4.4 Evaluar Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac en términos de impactos economicos y sociales lo f.ra dos

Informe Final 1

5. Ajustar i/o reformular PDRC Apurimac al 2021 AL Plan Nacional de Desarrollo.

Acción 5 10,000.00 10,000,00

5.1 Elaborar Plan de Trabajo PIP M enor: Mejorar la Capacidad de Prestación de Servicios del Sistema de Planeamiento Regional.

Plan 1 1

5.2 Realizar mapeo, selección y propuesta de servidores públicos y otros para integrar equipo técnico de formulación PIP Menor

Informe 1 1

5.3 Participar en elaboración de PIP Menor

Meses 3 1 2

5.4 Gestionar inclusión de PIP Menor en Presupuesto Participativo 2015.

Acción 1 1

30,000.00 30,000.00 P6.1 Elaborar Plan de Trabajo Presupuesto Participativo 2015.

Plan 1 1

6. Implementar el proceso de Presupuesto Participativo 2015

6.2 Reunión de trabajo para socializar metodología y plan de trabajo proceso de presupuesto participativo.

Reunión 1 1

6.3 Difundir el proceso presupuesto participativo por medios masivos de comunicación y bambalinas..

Publicidad 1

6.4 Convocar a los agentes participantes para inscripción en el proceso Presupuesto Participativo 2015,. ___

Convocatoria. 1 1

6.5 Realizar curso de capacitación para agentes participantes.

Curso 1 1

6.6 Realizar Talleres de Presupuesto Partcipativo

Talleres 2 1

6.7 Formalizar los acuerdos del Presu pu es to„Psrtei;?.ativo 2015.

Acta 1 1

6.8 Elaborar informe final del Presupuesto. Participativo 2015.

Informe Final 1 1

6.9 Elegir el nuevo comité de vigilancia y formalizar su reconocimiento mediante Resolución Ejecutiva Presidencial.

Comité Vigilancia 1 1

META PRESUPUESTAL

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO500035 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DEMARCACION TERRITORIAL

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMINTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMEITNO TERRITORIALAPOYO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIALALIADOS



TAREAS/SUBPRODUCTO/


META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO

■ " ’OBSERVACION

(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO


1. DEMARCACION TERRITORIAL

Saneamiento Organización Territorial - SOT de la Provincia de Grau

40,000.00 40,000.00 El estudio de Saneamiento y

Organización Territorial - SOT de la provincia de Grau se inició en el año 2013 y tiene un avance del 20%. Asimismo, el

referido estudio requiere un

presupuesto estimado de s/70,000.00 nuevos

soles.

1.1 Expediente individual cambio de nombre de Gamarra por Mariscal Gamarra

Expediente 1 1

1.2 Expediente de anexión del CC.PP de Quiscabamba y Lambraspata al Distrito de Vilcabamba

Expediente 1 1

1.3 Expediente de anexión del CC.PP de Huanacopampa al Distrito de Progreso

Expediente 1 1

1.4 Expediente Unico de la Provicnia de Grau.

Expediente 1 1

fM°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014• EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACENCIA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORM ATICA

DBJET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA


META PRESUPUESTAL

9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCION CENTRAL

004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL39999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000001 INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

¡ t Vg p -

APOYO SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICAALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADOyNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1.Revisión, consolidación y actualización de los Documentos de Gestión para el proceso administrativo de la Sede central del Gobierno Regional de Apurimac y las Gerencias Sub Regionales.

1.1 Modificar El Reglamento de organización y Funciones ROF, el Cuadro para Asignación de Personal CAP, el Clasificador de Cargos, de la

Documento 3 3 200,00 200,00 NP

1.2 Formulación de Directivas Documento 4 1 1 1 1 100,00 100,00 NP

1.3 Revisión, asesoramiento y opinión técnica de los documentos de Gestión (ROF, CAP, TUPA) de las unidades ejecutoras

Informe Técnico 3 1 2 30,00 30,00 NP

1.4 Elaboración del manual de procedimientos (MAPRO) de la sede central del Gobierno Regional de Apurimac

Documento 1 1 18.000,00 18.000,00 NP

2. Formulación, Revisión, Evaluación y consolidación del Plan Operativo Institucional POI (2015) de la Sub Gerencia.

2.2 Revisión, aprobación del plan de trabajo para emitir documento consolidado.

Documento 1 1 20,00 20,00 NP

3. Coordinar y conducir el cumplimiento del proceo de transferencia de funciones del Gobierno Nacional al Gobierno

3.3. Coordinacion y seguimiento con el Gobierno Nacional para efectivizar el proceso de transferencia

Acción 12 3 3 3 3 2.000,00 2.000,00 NP

4. Implementar el Plan Nacional de desarrollo de Capacidades

4.1 Presentación propuesta a la Gerencia Regional de Planeamiento

Documento 1 1 20,00 20,00 NP

5. Desarrollo de capacidades del personal de la Sub Gerencia

5.1 Capacitación en temas de su competencia (documentos de getion, racionalización, sistemas informáticos).

capacitación 3 1 2 10.000,00 10.000,00 NP

5.2 Adquisición de compendios sobre normtividad. (Sector Público, informática)

unidad 2 2 1.000,00 1.000,00 NP

6 .Elaborar e implementar un sistema Integral para el manejo adecuado de las TIC en la sede del GRA

6.1 Realizar Cableado Estructurado aplicando los estándares de Calidad y Seguridad.

Acción 7 1 1 3 2 500,00 500,00 NP

6.2 Capacitar y promover políticas del uso adecuado de los equipos de cómputo.

capacitación 24 6 6 6 6 2.400,00 2.400,00 NP

6.3. Desarrollar aplicativos de control y monitoreo para el uso eficiente del servicio de red e Internet en todas las áreas.

Acción 12 3 3 3 3 1.000,00 1.000,00 NP

6.4. Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la sede Central del Gobierno Regional.

Acción 12 3 3 3 3 500,00 500,00 NP

7. Implementar el sistema de planillas de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón del Gobierno Reginal de Apurimac.

7.1Desarrollar Software para optimizar los diferentes procesos y actividades propios del área

Acción 1 1 200,00 200,00 NP

8. Brindar apoyo en la adquisición y control de bienes adquiridos por el Gobierno Regional de Apurimac

8.1. Emitir especificaciones técnicas de los equipos relacionados con las TIC.

Documento 12 3 3 3 3 300,00 300,00 NP

ü .l. Apoyar al comité tspeciai de Contrataciones en la verificación de requerimientos técnicos mínimos de los equipos de TIC.

Acción 24 3 3 9 9 100,00 100,00 NP

8.3 Apoyar a la oficina de Abastecimietos, patrimonio y margesí de bienes para dar conformidad de los bienes informáticos adquiridos.

Informe Técnico 60 15 15 15 15 100,00 100,00 NP

8.4 Realizar Inventarios del Hardware y softwaredel Gobierno Regional de Apurimac

Informe Técnico 1 0,5 0,5 200,00 200,00 NP

5. Mantener informada a la colectividad de los procesos de Gestión Pública, acontecimientos y actividades, que suscitan en el Gobierno Regional de Apurimac

5.1 Actualizar y Publicar información en portal Web, cuenta de faceboock, Twiter, Youtube, google+, del Gobierno Regional de Apurimac

Acción 12 3 3 3 3 500,00 500,00 NP

01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC'JCIA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

UETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL


004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5000001 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FUNCION GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

ALIADOS UNIDADES EJECUTORAS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ ASIGNADO

'""ÖB5CR7ÄCRW "(P=PRESUPUESTADO/

NP=NOPRESUPUESTADO)


1. Programación de gastos por metas del PIA Y PIM 2013 Distribución del PCA a las Unidades Ejecutoras

1.1 Informe de las areas usuarias. Informes 12 3 3 3 3 8,850.00 8,850.00 P

1.2 Elaboración de notas distribución de PCA a cada UE y dentro de la UE 001 Sede Central

Notas 240 60 60 60 60 30,000.00 30,000.00 P

2. Consolidaron del marco legal presupuestal

2.1 Consolidacion del marco legal presupuesta! anual del 2013

Documento 1 1 5,400.00 5,400.00 NP

2.2 Consolidacion del marco legal presupuestal semestral del 2014

Documento 1 1 10,620.00 10,620.00 P

3. Seguimiento a la fase de Evaluación del presupuesto del pliego

3.1 Evaluación anual del presupuesto del año 2013

Documento 1 1 17,700.00 17,700.00 NP

3.2 Evaluación semestral del presupuesto del año 2014

Documento 1 1 17,700.00 17,700.00 NP

4. Seguimiento y monitoreo a la fase de ejecución del proceso presupuestario

4.1 Consolidacion de la información remitida por la Dirección Regional de Administración y por las UE.

Resolución 1 1 28,320.00 28,320.00 NP

4.2 Aprobación o rechazo de las solicitudes de las certificaciones presupuestaos remitidas por las areas usuarias.

Notas de Certificación 5000 1250 1250 1250 1250 53,100.00 53,100.00 NP

4.3 Elaboración de propuesta de resolución despues del informe favorable a la transferencia financiera a Gobiernos Locales o entidades del Gobierno Nacional

Resolución 1 1

4.4 Aprobación de las Notas Modificatorias en el Nivel Institucional y Nivel Funcional Programático.

Resolución Ejecutiva Regional

60 15 15 15 15 63,720.00 67,260.00

P

4.5 Monitoreo y seguimiento del nivel de avance de ejecución de las UE.

Informes 240 60 60 60 60 25,100.00 25,100.00

P

5. Emisión de informes técnicos a las solicitudes de modificaciones presupuestarias.

5.1 Evaluar y solicitar la autorización al Titular del Pliego sobre las solicitudes o peticiones de las UE Informes 500 125 125 125 125 35,400.00 35,400.00 NP

6. Elaboración de POI 2015 de la Sub Gerencia de Presupuesto

6.1 Detalle de las actividades y la determinación de los costos y gastos al desarrollar las actividades

Documento 1 1 3,540.00 3,540.00

7. Elaboraciónn y Aprobaciónn del Presupuesto Institucional 2015

7.1 Formulación del anteproyecto y proyecto del presupuesto 2015

Documento 2 1 1 28,000.00 28,000.00 NP

7.2Elaboracion de informes y preparación de la exposición ante el Consejo regional

Informe 1 1 8,850.00 8,850.00 NP

»1: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

IECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO ERGIONAL DE APURIM AC

JCIA : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION OPI

JET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

E19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL 0024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

6,000,032 PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

2.001621 INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓNFUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (OPI REGIONAL)

RESPONSABLES APOYO GERENCIA REGIONAL GENERALALIADOS DGPI - CONECTAMEF ABANCAY





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO /ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/


1. Mantener actualizada la información con el registro de la información en el aplicativo informático del Banco de Proyectos SNIP

1.1 Registro y actualización de resultados en el aplicativo SNIP

REGISTRO 280 60 80 80 60 20,900.00 20,900.00 P

2. Actualizar la información de los responsables de las Unidades Formuladoras.

2.1 Registro y actualización de resposanbles de UF, en el aplicativo SNIP

REGISTRO 30 21 3 3 3 11,400.00 11,400.00 P

3. Realizar el cambio de Unidad Ejecutora

3.1 Registro de cambio de UE en el aplicativo SNIP, siempre y cuando la OPI ha sido responsable de la aprobación del proyecto

REGISTRO 10 3 3 2 2 11,400.00 11,400.00 P

4. Promover la Capacitación del personal técnico de las UF-GR

4.1 Realiza talleres de capacitación para UF, UE e interesados relacionado a proyectos en la fase de pre inversión, inversión y post inversión

CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1 3,800.00 3,800.00 P

5. Realizar seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en fase de inversión (incluidos proyectos financiados por FONIPREL)

5.1 Lleva a cabo reuniones trimestrales para dar a conocer el avance físico - financiero de la cartera de PIP pertenecientes ai CRI

REUNIÓN 4 1 1 1 1 3,800.00 3,800.00 P

6. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) que cuenten con informes técnicos de aprobación . ___

6.1 Evalúa, aprueba y recomienda la viabilidad de los proyectos en la fase de pre inversión

INFORME TÉCNICO 66 15 18 18 15 190,000.00 190,000.00 P

7. Aprobar los Términos de referencia (TDR) de contratación de consultores para la elaboración de estudios de pre inversión

7.1 ¿valúa y aprueba los TDR en cumplimiento a los contenidos mínimos del ANEXO SNIP 23, así mismo recomienda la formulación del □rovectp ......


8. Aprobar los Planes de trabajo para la elaboración de estudios de pre inversión a cargo de las UF adscritas al Gobierno Regional de Apurimac

8.1 Evalúa y aprueba los PDT en cumplimiento a los contenidos mínimos del ANEXO SNIP 23, así mismo recomienda la formulación del

jorovectc --------- ------ . .


9. Informar a la DGPI, sobre los PIP declarados viables.

9.1 Remite los documentos de aprobación a la DGPI (INFORME TÉCNICO de aprobación y FORMATO S N IP 0 9 L -----------

OFICIO 66 15 18 18 15 11,400.00 11,400.00 P

10. Formular directivas de caracter técnico y metodológico en forma complementaria a lo establecido por el

SNJP- — - - .......... - ... ......

10.1 Propone nueva directiva regional DOC 1 1 0 0 0 3,800.00 3,800.00 P

11. Realizar la Verificación de Viabilidad a proyectos que lo requieran.

1 L 1 Elabora el FORMATO SNIP 17 de verificación de viabilidad. INFORME 7 1 2 2 2 11,400.00 11,400.00 P

12. Realizar la desactivación de PIP, por duplicidad

12.1 Registro de desactivación de PIP, en el Banco de Provectos.

REGISTRO 5 0 2 2 1 3,800.00 3,800.00 P

13. Realizar la evaluación de PIP en la fase de inversión

13.1 Evalúa y elabora el FORMATO SNIP 16.


14. Realizar evaluación de Campo de los PIP.

14.1 Viaja al área de influencia y emite opinión de tos resultados encontrados

EVALUACIÓN 20 5 5 5 5 38,000.00 38,000.00 P

15. Emitir opiniones técnicas de los PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto

15.1 Brinda opinión sobre tos proyectos que se encuentran en la fase de preinversión, inversión y post inversión

OPINIÓN 120 30 30 30 30 20,900.00 20,900.00 P

16. Brindar Asesoramiento a las autoridades, funcionarios de la entidad, formuladores de proyectos y beneficiarios_______ ______ ____ __

16.1 Atención y asesoramiento a tos interesados respecto a tos PIP en cualquier fase del proyecto

ATENCIÓN 2500 500 750 750 500 19,000.00 19,000.00 P

17. Realizar cierre de proyectos cuando estos hayan culminado con la fase de ejecución

17.1 Evalúa el FORMATO SNIP 14 y se registra en el Banco de Proyectos.

REGISTRO 5 1 1 1 2 11,400.00 11,400.00 P

18 Recibir asistencia técnica de la DGPI, CONECTAMEF Abancay y Sectores

18.1 Asistencias técnica para mejora de desempeño de la OPI

ASISTENCIA 36 8 10 10 8 10,000.00 10,000.00 P

485,000 485,000

01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

\JCIA : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

IJET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUaONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL


004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5000001 INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAPOYO SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONALALIADOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES - FUENTES COOPERANTES

ACTIVIDADES/PRODUCTOS/




META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO' "OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO/

NP=NO PRESUPUESTADO)

ábGaw-c» " O

e f e 6 • #


1. Proponer políticas generales de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional en ia Región de Apurimac

1.1 Formular y sistematizar el documento de políticas regionales de CINR.

Documento 1 0.5 0.5 5,000.00 5,000.00 NP

1.2 Actualizar e Implementar los instrumentos de Gestión ROF, MOF.

Documentos 2 1 1 2,000.00 2,000.00 NP

2. Mejorar la coordinación y concertación con las ONGs, la ejecución de los Proyectos con fondos de la Cooperación Internacional

2.1 Reuniones de coordinación y articulación entre ONGs y sectores del estado para el diseño de intervención de la cooperación internacional

Eventos 8 2 2 2 2 1,600.00 1,600.00 NP

2.2 Informes de Opinión Técnica para la inscripción y/o renovación en el registro ONGD, ENIEX de la APCI

Informe Técnico 4 1 1 1 1 0.00

2.3 Informes de Opinión Técnica para acogerse a Beneficios Tributarios que la Lev establee.

Informe Técnico 10 2 2 3 3 0.00

2.4 Supervisión periódica de los proyectos en ejecución financiados por CTI.

Informe 12 3 3 3 3 50,000.00 50,000.00 NP

2.5 Actualización permanente del Directorio de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo ONGD, Entidades Privadas Extranjeras ENiEX.

Documento 1 1 0.00

3. Establecer una instancia de coordinación y articulación con las cooperantes (mesa regional de cooperantes)

3.1 Mapeo de la Intervención de la cooperación en la región Apurimac

Documento 1 2 1,500.00 1,500.00 NP

3.2 Reuniones periódicas con la mesa de cooperantes

Eventos 4 1 1 1 1 12,000.00 12,000.00 NP

3.3 Seguimiento de ia matriz de cooperantes

Eventos 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 NP

3.4 Reuniones periódicas con el directorio de generentes para informar las acciones emprendidas en la mesa de cooperantes.

Eventos 4 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00 NP

3.5 Elaboración del Directorio de Fuentes de Cooperacion Internacional.

Documento 1 1 0.00

4. Promover la cooperación internacional

4.1 Socializar información oportuna de convocatorias de fuentes Cooperantes (proyectos), donaciones, voluntariados y becas.

Eventos 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 NP

4.2 Asistencia técnica y apoyo especializado en la formulación de proyectos de inversión al GR y G L

Informes 4 1 1 1 1 0.00

4.3 Formular y construir banco de ideas de proyectos Regionales, para ser financiados por la CINR.

Documento 1 1 2,500.00 2,500.00 NP

5. Promover el acceso a donaciones de diferentes instancias nacionales e internacionales.

5.1 Tramites administrativos a las diferentes aduanas, PCM para desaduanaje de vehículos y bienes de

rignarén,_________________________

Resolución 3 1 1 1 5,000.00 5,000.00 NP

S/. 84,800.00

|“01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


ENCIA : SUB GERENCIA DE MYPES Y COM PETITIVIDAD

JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad y formalizacion de la actividad de la pequeña, mícroempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas

)E8 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionales en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.

META PRESUPUESTAL

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICORESPONSABLES APOYO SGMyC

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO/

NP-NO PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Formular, elaborar, consolidar el plan operativo 2015 de la Sug Gerencia de MYPES y Compretitividad

1.1 Realizar taller de socialización del POI 2015 con el personal de la Sub Gerencia de MYPES y competitividad.

Taller 1 1 100 100 NP

1.2 Formular POI de la SGMyC 2015, plan 1 1 525 525 NP

2. Gestión de Proyectos de inversión publica ejecutados

2.1 Gestión de proyectos atraves del PPMIP

Proyecto 12 3 3 3 3 6.000 6.000 NP

3. Elaborar memoria anual de la Sub Gerencia Mypes y Competitividad

3.1 Elaborar y sistematizar informes de gestión de las Sub Gerencias e integrarlos en Memoria Anual de la GRDE.

Informe 1 1 550 550 NP

4 Realizar alianzas estratégicas con instituciones publicas y privadas para ejecutar actividades conjuntas.

4.1 Viabilizar la suscripción de convenios

Convenio 5 0 750 750 NP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar los niveles de competitividad y formalizacion de la actividad de la pequeña, mícroempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas


META PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

2001621. PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6000032. INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

U'( l A * ' l

RESPONSABLESFUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO SGMyC, OPIALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO" "Ü fó É W A Ü Ó H(P=PRESUPUESTADO/

NP=NOPRESUPUESTADO)1 11 111 IV TOTAL RO RDR OTROS

Formulación de estudios por Consultoria Externa (GRDE)

Formular estudios a nivel de TDR Estudio 5 5 31,000.00 31,000.00 NP

Formular estudios a nivel de perfil Estudio 5 5 279,000.00 279,000.00 NP

Formulación de estudios por Administración Directa (GRDE)

elaboración de plan de trabajo Estudio 1 1 5,000.00 5,000.00 NP

Formular estudios a nivel de perfil Estudio 2 2 52,500.00 52,500.00 NP

Formular estudios a nivel de factibilidad

Estudio 1 1 67,500.00 67,500.00 NP

r 01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS - GRDE

ENCIA: SUG GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalizaclón de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas


META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO


RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ibG«er-ci?' v \\, rjessirolta o\\ S i Tt'ier-¡ona' C ]✓/> /

eInfor

APOYO SGAPS, DRSCET, DRSP, DRSA, DRSEM

ALIADOS





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014




1. Monitorear, Supervisar y evaluar las actividades y acciones de las Direcciones Regionales de Agricultua, Energía y Minas, Comercio Exterior Turismo y Produce

1.1 Seguimiento y control al cumplimiento de las Actividades, planes y Proyectos programados .

Acción 4 2 2 27.540,00 27.540,00 NP

1.2 Coordinacion articulada con las Direcciones Regionales en el desarrollo de acciones y temas de competencia de la Sub Gerencia

Acción 12 3 3 3 3 168.560,00 168.560,00 NP

1.3 Evaluar los informes de ejecución física y financiera mensual recibidos de los supervisores de cada proyecto

Acción 12 3 3 3 3 23.840,00 23.840,00 NP

2. Monitorear el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de trabajo priorizadas.

2.1 Gestión para el fortalecimiento de las mesas tematicas de: camélidos, paltos, apícola, y papa

Acción 12 3 3 3 3 51.840,00 52.840,00 NP

2.2 Promover la articulación comercial de los productos potenciales priorizados.

Acción 12 3 3 3 3 3.000,00 3.000,00 NP

3. Promover el desarrollo de Capacidades de asuntos Económicos.

3.1 Gestión, coordinación e implementación de acciones de capacitación programadas y otras generadas con la cooperacion y/o aliados en temas priorizados.

Acción 4 3 1 76.300,00 76.300,00 NP

4. Articulación intergubemamental con Gobierno Locales

4.1 Gestión e implementación de proyectos, programas y/o actividades con la cooperacion y otros aliados, para fortalecimiento de las ODELAs

Acción 6 1 2 2 1 45.320,00 45.320,00 NP

5. Elaborar Informe de Gestión 2013 de Sub Gerencia de Asuntos Productivos y Servicios

5.1 Sistematizar información e integrarlos en el Informe de gestión de la SG. AP y Serv.

Documento 1 1 1.000,00 1.000,00 NP

6. Participar en la formulación y construcción de Políticas y planes Regionales de Desarrollo Económico

6.2Monitorear y coordinar la implementación de estrategias, políticas y planes regionales de desarrollo económico

Acción 16 4 4 4 4 2.500,00 2.500,00 NP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios con valor agregado.

OE15OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Adecuada infraestructura económica para la gestión sostenible de recursos hidricos, suelo y cobertura

META PRESUPUESTAL


010 DIVISION FUNCIONAL AGROPECUARIA


2229751 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RESPONSABLES


APOYO SGAPS - PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO.

ALIADOS GOBIERNOS LOCALES





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014




1. Proyectos priorizados en riego1.1 Monitorieo sobre las acciones de Supervisión de la ejecución física y financiera detos priorizados e los proy

Acción 144 36 36 36 36 633.600,00 633.600,00 P

r o í : a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

ENCIA : SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas.

OEI11 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Reconocer y sanear el título de las Comunidades Campesinas e inscribir en los Registros Públicos y otorgar títulos de propiedades de predios rústicos y parcelas de pequeña propiedad.

META PRESUPUESTAL Levantamiento Catastral y titulación de Propiedades y Tierras.


041 DIVISION FUNCIONAL DESARROLLO URBANO


5000776 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES

RESPONSABLES

ALIADOS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL

SUNARP ICA, SUNARP CUSCO Y CFOPRI.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



( P=PR ESU PU ESTADO. NP=NO

PRFÇI IP I IF Ç T A n n \

531.000,00 80.000,00

1.1. Diagnóstico situacional de las zonas a intervenir e identificación de unidades territorialfis.

112 .000,00

1.2. Difusión por diferentes medios de comunicación._____________________

22 .000,00 20 .000,00

1.- Titulación de predios rurales masivos no inscritos en la SUNARP.

1.3. Levantamiento Catastral. Unidad Catastral 145.000,00

1.4. Empadronamiento de posesionarios.___________

PobladorEmpadronado.

120.000,00

1.5. Calificación de expedientes. Expedientes. 92.000,00

1.6. Ingreso de expedientes a li SUNARP.__________________

Expedientes. 90.000,00 2 0 .000,00

1.7. Entrega de títulos de propiedad. 20.000 ,00 10.000,00

102.475,00

2.1. Difusión por los diferentes medios de comunicación.__________________

14.000,00

2.2. Levantamiento Catastral. Unidad Catastral 111.000,00 28.000,00

2.- Rectificación masiva predios inscritos en la SUNARP.

2.3. Empadronamiento de propietarios.

2.4. Publicación de cartel de notificación.______________

PobladorEmpadronado.

25.000,00

33.000,00

2.5. Calificación de expedientes. Expedientes. 47.000,00 17.475,00

2.6. Ingreso de expedientes a I; SUNARP.__________________

Expedientes. 48.464,00 5.000,00

2.7. Entrega de títulos. Títulos 150 100 30.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00

ComunidadReconocida.

30.000,00

3.- Reconocimiento de Comunidades Campesinas.

3.1 . R ecep ció n d e d ocu m en to s. 15.000,00

3.2. Trámite de documentos. 15.000,00 15.000,00

0,00

4.- Titulación de Comunidades Campesinas.

115.000,00 100.000,00 15.000,00 0,00

4.1. Identificación de comunidades. Documento 2 1 1 25.000,00 20.000,00 5.000,00

4.2. Difusión por los diferentes medios de comunicación.

Documento 5 1 2 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

4.3. Levantamiento Catastral. Comunidad Catastrada. 2 1 1 25.000,00 25.000,00 0,00

4.4. Firma de actas de colindancia. Documento 4 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00

4.5. Trabajo de gabinete (elaboración de planos de conjunto).

Planos 2 1 1 20.000,00 15.000,00 5.000,00

4.6. Ingreso de expedientes a la SUNARP.

Expedientes. 2 1 1 15.000,00 15.000,00 0,00

4.7. Entrega de títulos. Títulos 1 1 15.000,00 15.000,00 0,00

META PRESUPUESTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS



PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISCO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RESPONSABLES


APOYO SGSFLPL

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADO,NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Mejoramiento de los servicios de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico

Legal de la Propiedad Rural en la Región Apurimac.

1.109.784,00 1.109.784,00 0,00 P

1.1. Incremento de equipos para la movilidad del personal.

Unidades vehiculares 1 1 103.000,00

1.2. Incremento de equipos topográficos.

Equipos 12 12 594.400,00

1.3. Incremento de equipos de computo y sofware.

Equipos 2 2 45.800,00

1.4. Capacitación. Personal capacitado 18 6 6 6 366.584,00

rO l: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

EJECUTORA : 001 SEDE APURIMAC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ENCIA : DIRECCION REGIONAL DE TURISM O Y COM ERCIO EXTERIOR

JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas

OE8OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionles en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.

60 META PRESUPUESTAL DESARROLLO DEL TURISMO


022 DIVISION FUNCIONAL TURISMO399999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5001085 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

RESPONSABLES


Geier.»4 s í

APOYO SGMyC, DRSCET - SECTOR COMERCIO EXTERIOR.ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. Elaborar un DIRECTORIO y una base de datos de las zonas de producción, productores y organizaciones de productores y procesadores de las cadenas productivas.

1.1 Recoleccción y Sistematizar información y elaborar base de datos. Documento 1 1 1.200,00 1.200,00 P

1. 2 Elaboración de Directorio de productores y organizaciones de productores y procesadores de las cadenas productivas.

Documento 1 1 250,00 250,00 P

2. Impulsar políticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecución del PERX, y la gestión eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo.

2.1 Actualizar el PERX Apurimac en base al PENX 2014-2021 Documento 1 1 6.000,00 6.000,00 P

2.2 Gestión para reactivar del Comité Ejecutivo Regional Exportador-CERX APURIMAC.

Acción 3 1 1 1 1.000,00 1.000,00 P

3. Realizar Curso de Capacitación en materia de Cultura Exportadora.

2.3 Elaborar del material promocional para para promover la cultura exportadora

Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P

3.1 Realizar Cursos Talleres. Taller 4 1 2 1 3.000,00 3.000,00 P

4. Promover la participación de empresarios apurimeños en Ferias Internacionales y/o Misiones Comerciales.

4.1 Identificación de PYMES y asociaciones de artesanos que reúnan requisitos para participar en estos eventos.

Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P

4.2 Promover la participación de Artesanos en Ferias: Perú Gift Show yPpri'i Moda

Acción 2 2 7.000,00 7.000,00 P

4.3 Elaborar el material promocional para productos regionales con demanda de exportación

Documento 1 1 2.500,00 2.500,00 P

5. Promover el Fortalecimiento de capacidades productivas de los productores de palta hass.

5.1 Participar de la Mesa Técnica de la Palta

Acción 4 1 1 1 1 100,00 100,00 P

5.2 Apoyar a productores en organización de festivales, exposiciones y otras actividades de promoción

Acción 1 1 1.200,00 1.200,00 P

6.1 Participar de la Mesa Técnica de la Fibra de Alpaca Acción 1 1 100,00 100,00 P

6. Promover el Fortalecimiento de capacidades productivas de los productores de fibra de alpaca.

6.2 Apoyar a productores de fibra de alpaca en actividades de fortalecimiento de capacidades

Acción 1 1 1.000,00 1.000,00 P

7. Diseñar e implantar un Programas de Promoción de la oferta exportable de la Región

7.1 Implementar el Programa de la Marca APURIMAC EXPORTA

Acción 1 1 650,00 650,00 P

7.2 Promoción de la Marca APURIMAC EXPORTA

Acción 1 1 4.100,00 4.100,00 P

7.3 Implementar el Programa CREA TU MARCA

Acción 21

1 2.100,00 2.100,00 P

8. Elaborar una base de datos de fuentes de financiamiento retornable y no retornable.

8.1 Elaborar una base de datos de fuentes de financiamiento retornable y no retornable.

Acción 1 1 1.100,00 1.100,00 P

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO SGMyC , DRSCET - SECTOR TURISMOALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADONP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Formular planes de desarrollo regional

1.1 Actualización del PERTUR 2014 - 2018 Documento 1 1 40.000,00 40.000,00 P

1.2 Validación del PERTUR 2014 - 2019Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P

1.3 Aprobación del PERTUR 2014- 2020

Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P

1.4 Difusión e impresión del PERTUR Apurimac 2014- 2018

Documento 1 1 5.000,00 5.000,00 P

2. Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos

2.1 Actualizar el Directorio de: Restaurantes, Hospedajes, Agencias de Documento 3 3 3.000,00 3.000,00 P

2.2 Implementar con un Software para la actualización del Directorio de prestadores Turístico.

Documento 1 1 8.000,00 8.000,00 P

3. Supervisión de la normatividad turística

3.1 Inspección a los prestadores de servicio turísticos en: Restaurantes, Hospedajes, Agencia de viajes y turismo

Inspección 184 46 46 46 46 13.000,00 13.000,00 P

3.2 Aplicación de sanciones a empresas infractoras

Sanciones 10 5 5 2.000,00 2.000,00 P

4. Capacitación a prestadores de Servicios Turísticos

4.1 Taller de capacitación en: técnicas de atención al cliente y House Keeping, Artes culinarias y buenas prácticas en manipulación de alimentos.

Capacitación 8 1 4 2 1 12.000,00 12.000,00 P

5. Organización, promoción y difusión turística

5.1 TOURS Social Evento 1 1 7.000,00 7.000,00 P5.2 Competencia de:canotaje,motociclismo, ciclismo de Evento 4 4 24.000,00 24.000,00 P

5.3 Festival de la gastronomía típica de la región Apurimac

Evento 1 1 2.000,00 2.000,00 P

5.4 Lanzamiento del carnaval: abanauino, pukllav.

Evento 2 2 25.000,00 25.000,00 P

5.5 Participación en Ferias: Mistura, perú Mucho Gusto

Evento 2 2 13.000,00 13.000,00 P

5.6 Elaboración de material promocional (trípticos, afiches)

Millar 40 10 10 10 10 40.000,00 40.000,00 P

5.7 Edición de videos turísticos Video 2 2 5.000,00 5.000,00 P

6. Fortalecimiento de la cultura turística: Campaña de promoción de Cultura Turística

6.1 Talleres de sensibilización de Cultura turística.

Taller 1 1 1.000,00 1.000,00 P

6.2 Charlas en Instituciones educativas de primaria, secundaria y superior

Evento 1 1 1.000,00 1.000,00 P

6.3 Charlas a los transportistas sobre cultura turística

Evento 1 1 1.000,00 1.000,00 P

6.4 Edición y difusión video de cultura turística

Video 2 1 1 5.000,00 5.000,00 P

7. Formulación de proyectos de inversión publica para la mejora de la cadena productiva en turismo

7.1 Elaboración de TdR Estudio 4 1 8.000,00 8.000,00 P

7.2 Elaboración de un PIP: Estudio 1 1 20.000,00 20.000,00 P

8. Organización de actividades de prevención de la ESNNA

8.1 Elaboración y publicación (reimpresión) de cartilla informativa.

Millar 1 1 3.000,00 3.000,00 P

8.2 Difusión del videos "Voces del Silencio"

Video 1 1 2.000,00 2.000,00 P

9. Desarrollo de circuitos o rutas Turísticos: Ruta Gastronómica

9.1 Identificar el circuitos o rutas gastronómica de Abancav

Informe 1 1 1.000,00 1.000,00 P

9.2 Reuniones de trabajo con los involucrados del circuitos o rutas

Acción 4 4 2.000,00 2.000,00 P

9.3 Talleres de capacitación en gastronomía típica, novoandina

Evento 2 2 3.000,00 3.000,00 P

9.4 Organización de pasantías a prestadores de servicios turísticos.

Evento 1 1 5.000,00 5.000,00

10. Actividades de sensibilización en Turismo Rural Comunitario.

10.1 Reuniones de trabajo con los involucrados

Acciones 5 3 2 500,00 500,00 P

10.2 Taller de formación de emprendedores rurales

Evento 1 1 5.000,00 5.000,00 P

10.3 Reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario (manuales, Guías y Catálogo)

Millar 1 1 5.000,00 5.000,00 P

11. Actualizar el Inventario Turístico

11.1 Recolección de información de los Recursos Turísticos.

Evento 20 5 5 10 20.000,00 20.000,00 P

11.2 Sistematización de información (catagerización y jerarquización)

Fichas 20 5 10 5 1.000,00 1.000,00 P

META PRESUPUESTAL PROMOCION DE MYPES ARTESANALES


DIVISION FUNCIONAL TURISMO


ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS A BAS E DE FIBRA DE ALPACA, CERAMICA EN LA REGION APURIMAC

FUNCION

RESPONSABLES


DRSCET - SECTOR ARTESANIA





META FISICA TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO, NP=NO

PRFSlIPÜFSTAnnl1. Implementar ferias y exposiciones que generen oportunidades comerciales para los artesanos y desarrollar eventos para promover la actividad artesanal.

1.1 Apoyo a participación de artesanos en Ferias Locales,Nacionales e Internacionales

Eventos - Feriales 23.000,00

2. Implementacion de actividades de

2.1 Capacitación de Artesanos en Linea de Tejidos a Base de Fibra de Alpaca y en Linea de Ceramica.

2.2 Asistencia técnica en costo de produción para Micro y pequeñas asistencias 4 2 2 5.000,00 5.000,00 P

3. Promoción a actividad promocional

3.1 Elaborar materiales de promocion impresos (Afiches, catalogos) Millar 4 1 1 1 1 5.000,00 5.000,00 P

3.2 Apoyo en Creación de Paginas Web a las diferentes organizaciones Pagina web 4 2 2 1.400,00 1.400,00 P

3.3 Concurso de Trajes Típicos concurso 1 1 5.000,00 5.000,00 P4. Pasantías de los productores artesanales de diferentes Lineas artresanales a centros de productor artesanal nacional

4.1 Pasantía para linea de tejidos en fibra de Alpaca

Viajes 1 1 5.000,00 5.000,00 P

4.2 Pasantía para linea de Cerámica Viajes 1 1 5.000,00 5.000,00 P

5. Desarrollo de actividades para el fortalecimiento gremial en la Región

5.1 Apoyo a la formalización acción 3 1 1 1 3.000,00 3.000,00 P

6. Apoyo a la Instalación CITE Artesanal en Linea de Tejidos Región Apurimac

6.1 Cordinaciones interinstitucionales acción 4 1 1 1 1 3.000,00 3.000,00 P

7. Elaboración de PERDAR, Plan Estratégico Regional de Artesanía 7.1 Validación, aprobación acción 2 1 1 3.000,00 3.000,00 P

8. Formalización de la micro y pequeña empresa formal artesanal

8.1 Inscribir en el RNAConstancia de

Inscripción20 5 5 5 5 3.000,00 3.000,00 P

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INCREMENTO DE LAS MANIFESTACIONES DE IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALFORTALECIDA CAPACIDAD Y ADECUADA PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION APURIMAC.

META PRESUPUESTAL PROMOCION DE MYPES ARTESANALES


DIVISION FUNCIONAL EDUCACION Y CULTURA

PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVEZ DE LAS EXPRESIONES CULTURALES A TRAVEZ DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS IDENTIDAD CULTURAL

RESPONSABLES







META FISICA 2014




p r fçi i pi iFÇT&nri\1.1 COMPONENTE I: Fortalecida capacidad de la poblacion y personal institucional en la valoración de las manifestaciones culturales.

EXPOSICION/ FESTIVAL

1. MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVEZ DE LAS EXPRESIONES CULTURALES A TRAVEZ DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC

1.2 COMPONENTE II: Adecuada promoción de las manifestaciones culturales de la Región de Apurimac.

EVENTO CULTURAL

252.181,641.3 COMPONENTE III: Suficiente información sistematizada de las manifestaciones culturales de la Región de Aniirímar_______________________ 284.430,00

1.4 COMPONETE IV: Fortalecida capacidad del personal institucional en valoración de la identidad cultural

105.450,00

'ENCIA : D IRECCIO N R EG IO N AL S EC TO R IA L DE EN ERGIA Y M INAS


• EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en la región con arreglo a Ley.

OE16 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover y gestionar la actividad minería y energética con responsabilidad social y ambiental.

META PRESUPUESTAL


059 DIVISION FUNCIONAL PROMOCION MINERA3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5001100 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

RESPONSABLES


:i¡: Gerencia ^ \ \ ¡eDessnoSo tj\\ / Jtottocisiai c r i i / /Eaadisirae ÿ / I O (nísraiéti=a^/f ! .

APOYO DREM - DIRECCION DE MINERIAALIADOS INGEMMET-OSINERGMIN-MINEN-ALA-SERNANP-DRC-DRA





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO

NP=NOPRFSUPUFSTADOÌ


1. FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES MINERAS EN LA REGION APURIMAC

1.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA FISCALIZACIÓN

INFORME TÉCNICO 9 0 3 3 3 33.210,00 20.000,00 13.210,00 P

1.2 ATENCION DE DENUNCIAS CONTRA LOS PPM Y PMA POR POSIBLE CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ZONAS PROHIBIDAS Y OTROS


2. APLICAR LA NORMATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA

2.1 INTERMEDIACION EN CONFLICTOS ENTRE TITULARES DE CONCESIONES Y USUARIOS DE TERRENO SUPERFICIAL, COMUNIDAD Y EN LA MINERÍA A PEQUEÑA ESCALA PPM Y PMA

DOCUMENTO 20 1 6 7 6 12.400,00 9.000,00 3.400,00 P

3. PROMOCION DE LA FORMALIZACIÓN MINERA

3.1 REALIZAR CAPACITACION, TECNICA, LEGAL Y NORMATIVA PARA LOS PPM Y PMA

TALLER 10 3 3 2 2 12.630,00 10.000,00 2.630,00 P

3.2 PUBLICACIONES EN DIARIOS, EMISIÓN RADIAL Y TELEVISIÓN

UNIDAD 10 3 3 2 2 10.000,00 4.000,00 6.000,00 P

3.3 ADQUISIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO (TRIPTICOS, ALMANAQUES, FOLLETOS, CARPETAS)

MILLAR 10 3 3 2 2 20.000,00 16.000,00 4.000,00 P

4. FORMALIZACIÓN DE LA MINERIA: ORDINARIO E INFORMAL

4.1 REALIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE VENTANILLA ÚNICA INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVA

ROSULICIÓN 7 811 7 700 111 0 0 390.550,00 300.000,00 90.550,00 NP

4.2 OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA (PROCESO ORDINARIO Y COM EXEPCIONAL) a PPM y PMA

CERTIFICADO 40 10 10 15 5 4.800,00 1.000,00 3.800,00 P

4.3 EMITIR RESOLUCIÓN DE INICIO Y/O REINICIO DE ACTIVIDAD MINERA

RESOLUCIÓN 40 10 10 15 5 1.000,00 800,00 200,00 P

5. OTORGAMIENTO DE COCESIONES Y CERTIFICADOS DE CONSENTIMIENTO

5.1 OTORGAR TÍTULO DE CONCESIÓN MINERA A PPM Y PMA

RESOLUCIÓN 70 15 20 20 15 7.000,00 5.000,00 2.000,00 P

5.2 OTORGAR CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO DE CONCESIÓN MINERA

CERTIFICACIÓN 70 15 20 20 15 7.000,00 5.000,00 2.000,00 P

5.3 OTORGAR CONCESIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO A PPM-PMA

RESOLUCIÓN 15 3 5 3 4 1.500,00 1.000,00 500,00 P

6. FISCALIZACIÓN A LAS PPM PMA

6.1 VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE HITOS EN CONCESIONES MINERAS DE PPM-PMA


6.2 REALIZAR INSPECCIÓN A MINEROS EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

INFORME TÉCNICO 20 20 0 0 0 21.400,00 11.000,00 10.400,00

6.3 FISCALIZAR A MINEROS FORMALIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN MINADO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION AL

INFORME TÉCNICO 10 0 4 5 1 67.700,00 27.700,00 40.000,00 NP

7. MEJORA Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN DEL CATASTRO MINERO

7.1 ACTUALIZAR EL CATASTRO MINERO INFORME TÉCNICO 5 1 2 1 2 2.400,00 2.000,00 400,00 P

7.2 REALIZAR INVENTARIO DE CONCESIONES POR ESTRATOS

DOCUMENTO 4 1 1 1 1 2.520,00 1.000,00 1.520,00 P

7.3 REMITIR A INGEMMET LA DOCUMENTACIÓN DE CADA CONCESIONARIO EN FORMA DIGITAL /P^f'AMFAnnl

DOCUMENTO 150 20 30 20 30 7.500,00 7.000,00 500,00 P

656.160,00 455.500,00 200.660,00

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO DREM - ADMINISTRACIONALIADOS





METAFISICATOTAL

META FISICA 2014




PRFSIlPIIFSTAnnl1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DRSEM

1.1 REALIZAR CONTROL DE PERSONAL TARJETAS FIRMADAS 12 3 3 3 3 1200 200 1000 P

1.2 CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIO DE LA DRSEM

INVENTARIO 4 1 1 1 1 200 70 130 P

2. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL

2.1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INFORMES 20 5 5 5 5 300 200 100 P

2.2 ELABORAR EL REQUERIMIENTO (SIGA) PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA DRSEM

INFORMES 40 10 10 10 10 200 50 150 P

2.3 EJECUCION Y RENDICION DEFONDOS DE CAJA CHICA

RENDICIÓN 28 1 3 3 3 560 300 260 P

2.4 CONTROL DE INGRESOS DE LOS FONDOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INFORMES 12 3 3 3 3 600 350 250 P

3060 1170 1890

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALAsegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente

DE16 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover y gestionar la actividad minería y energética con responsabilidad social y ambiental.

META PRESUPUESTAL


059 DIVISION FUNCIONAL PROMOCION MINERA3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5001100 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO DREM - ASUNTOS AMBIENTALESALIADOS INGEMMET-OSiNERGMIN-MINEN-ALA-SERNANP-DRC-DRA





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPU ESTADO, NP=NO


1. EMITIR CERTIFICACION AMBIENTAL PPM yPMA

1.1 REMITIR INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES

INFORME TÉCNICO 4 1 1 1 1 600,00 400,00 300,00 P

1.2 CLASIFICACIÓN AMBIENTAL RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2 3.840,00 2.000,00 1.840,00 P

1.3 EVALUACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (DIA-EIA'S)


2. FORTALECER EL PROCESO DE FORMALIZACION

2.1 CAPAaTACITACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES PARA PPM Y PMA

TALLER 15 3 3 4 5 23.480,00 20.000,00 3.480,00 NP

2.2 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 1NTERINSTITUCIONALES, ONG’sY OTROS

EVENTO 12 3 3 3 3 5.160,00 4.000,00 1.160,00 P

3. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

3.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SESIÓN 4 1 1 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00 P

49.480,00 37.400,00 12.180,00

x ivs-Mfolto ‘-o'A / J* * * * * s w /,;C-[

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO DREM - ENERGIA E HIDROCARBUROSALIADOS MINEM





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO

PRFSIJPtJFSTAnn)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. EVALUACIÓN Y CERTIFICACION AMBIENTAL

1.1 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) (LÍNEAS DE TRANSMISIÓN)(CENTRALES HIDROELÉCTRICA CON POT. MENOR O IGUAL A 20 mw)

RESOLUCIÓN 45 10 15 10 10 156.600,00 20.000,00 136.600,00 P

2. SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

2.2 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN "USO ADECUADO DE ENERGÍA PARA SOSTEN 1 BILI DAD PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION E HIDROCARBUROS" CON PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

TALLER 20 5 5 5 5 23.730,00 19.000,00 4.730,00 NP

2.3 ASISTIR A TALLERES DE "PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AUDIENCIAS PÚBLICAS"

TALLER 5 1 2 1 1 1.590,00 800,00 790,00 NP

3. MANGAR INFORMACION REFERENTE AL USO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS EN LA R'GIÓN API IRÍMAf

3.1 ELABORAR BALANCES ENERGÉTICOS


3.2 INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


4. APLICAR EL REGLAMENTO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

4.1 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ABANDONO, CESE PARCIAL, TEMPORAL O TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (GRÍFOS, ESTACIONES DE SERVICIO, PLANTAS EMBASADORAS DE GLP- GNV)

RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2 17.650,00 3.000,00 14.650,00 P

4.2 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD

RESOLUCIÓN 7 1 2 3 1 25.480,00 2.500,00 22.980,00 P

272.390,00 48.850,00 223.540,00

r o í : a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ORGANICA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL PRODUCE

DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

)E 08 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ACUICOLAS CON ENFASIS EN LAS MYPES REGIONALES EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

059 META PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA ACUICULTURA


026 DIVISION FUNCIONAL PESCA


001247 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAÍ PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Y PROMOVER LA IDENTIFICACION Y EL DESARROLLO CRECIENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS

RESPONSABLESGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN , SGM yC, SGAPyS - DIRECCION DE PESQUERÍA





METAFISICATOTAL

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOUöitKVrtUUI'J


PRESUPUESTADO)

1.1 Festivales gastronómicos 472,50

1.2 Ferias regionales 651,60

1. INCREMENTO DEL CONSUMO PERCÁPITA DE PRODUCTOS

HIDROBIOLÓGICOS

1.3 Convenios con Entidades Publicas y ■Erivadas_______________________1.4 Gestión de Proyectos SNIP Proyectos

1.5 Acopiar información de la Producción dp trucha v npjprrpv

1.6 Acopiar información de la comercialización de Productos Marinos 777,60

8QQ2.1 Adquisición de ovas de trucha2.2 Adquisición de alimento balanceado para truchas_____________________

2.3 Transporte y Siembra de alevinos

2.4 Adquisición de redes agalleras Unidades2.5 Evaluación de lagunas sembradas en años anteriores_________________

Lagunas 3.000,00

2.6 Producción de larvas de pejerrey 3.800,00

2.7 Producción de alevinos de pejerrey 1.500,00

2. ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY POBLADOS Y REPOBLADOS

2.8 Transporte y siembra de alevinos y larvas de pejerrey__________________

2.800,00

2.9 Otorgar derechos administrativos Resoluciones

2.10 Brindar asistencia técnica acuicola a piscicultores2.11 Acreditación de Comités de Vigilancia2.12 Capacitación a comités de vigilancia___________________2.13 Inspecciones Inopinadas Inspecciones

2.14 formalización de Asociaciones de Pescaodres Artesanales

Asociaciones 2 1 1 1.500,00P

2.15 Otorgar Certificaciones Artesanales Pesaueras

Certificaciones 50 10 10 20 10 NP2.16 Otorgar Permisos de Pesca Resoluciones 2 1 1 NP

061 META PRESUPUESTAL PROMOCION INDUSTRIAL


031 DIVISION FUNCIONAL INDUSTRIA


00888 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAÍ GESTION ADMINISTRATIVA


RESPONSABLES APOYO DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

ALIADOS -


TAREAS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA META FISICACRONOGRAMA DE EJECUCION DE

ACTIVIDADESPRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO (P=PRESUPU ESTADO/

NP=NO PRESUPUESTADO)PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

TM 28001.1 Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres. plan 4 1 1 1 1 400,00 P1.2 Taller: Fortalecimiento de capacidades técnico productivas. Taller 4

1 1 1 1 2.500,00P

1. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL VALOR

1.3 Taller: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas técnicas. Taller 2

1 1 1.500,00P

1.4 Taller:Orientación para la formalización sectorial. Taller 4 1 1 1 1 2.500,00

P1.5 Taller: Herramientas de gestión empresarial. Taller 4 1 3 800,00

P1.6 Evaluación de los talleres de capacitación. Informe 4 1 1 1 1 400,00 P

UNIDAD 102.1 Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres. Documento

1 1 400,00P

asociativos mediante fondos concursables. Taller

2 1 1 1.500,00P

2.3 Taller: Sensibilización a las MYPEs; para participar en las compras del estado (Programa Compras a MYPErú, Qali Warma, etc). Taller

2 1 1 1.500,00

P2.4 Evaluación de los talleres de capacitación. Informe 2 1 1 400,00 Pz .d tiaDoracioh oei pian üé ifáDajó para promover la participación de los productores en ferias locales y nacionales. Documento

2 1 1 400,00

P

2.PRODUCTIVIDAD PROMEDIO, PARTICICPACIÓN DEL VAP MANUFACTURERO EN EL PBI REGIONAL

2.6 Taller: Marketing Empresarial y Promoción de Productos Regionales. Taller

4 4 2.500,00P

2.7 Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias locales. Feria

0 7.000,00P

*11

2.8 Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias nacionales. Feria

1 1 2.500,00P

2.9 Rueda de negocios de productores agroindustriales de la región con empresas públicas y privadas. Evento

1 1 1.000,00

P2.10 Evaluación de la participación de los productores en ferias locales ynarinnalf»; Informe

4 1 1 2 400,00P

z . l i Ké¿ójó ae iníormaciort ¿Itüacionai de las MYPE. Documento 4 1 1 1 1 4.000,00 P

2.12 Análisis de la información recojida Documento 2 1 1 1.000,00 PReuniones del Comité Regional Interinstitucional. Acción 7 2 2 2 1 1.400,00

P2.13 Revisar expediente y evaluar declaraciones juradas de acuerdo a

Acción12 3 3 3 3 3.600,00

P

RESPONSABLES


APOYO DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS

ALIADOS -





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOUbbtKVAUUN

(P=PRESUPUESTADOyNP=NO


1. INCREMENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA FORMAL

u n iDa D 80 20 20 20 11.400,001.1 Talleres:, constitución y formalizacion de empresas y Evento 4 1 1 1 1 2.400,00 2.400,00

P1.2 Campañas de sensibilización para la constitución y formalizacion de empresas y asociaciones por medios de

Campaña 2 1 1 2.000,00 2.000,00

P1.3 Elaboración de cartillas de información sobre constitución y formalizacion de empresas y

Millar 1 1 1.000,00 1.000,00

P1.4 Elaboración de minutas de constitución de empresas y Documento 80 20 20 20 20 1.000,00 1.000,00

P1.5 Taller: Orientación en Políticas y servicios financieros para MYPES

Evento 2 1 1 1.000,00 1.000,00P

1.6 Fortalecimiento de capacidades del personal permanente que labora en la Dirección de MYPES y COOP

Capacitación 2 1 1 4000.00 4000.00

P

2. MYPEs CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

UNIDAD 10 b.UU(J,ÜU2.1 Implementacion de sistemas de tecnología de la información para la MYPF

Taller 2 2.000,00 2.000,00P

2.2 Capacitación en SEACE, PDT,INTERNET Y REMYPE Evento 2 4.000,00 4.000,00 P



ENCIA : SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL

1BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO


RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

APOYO SGPSALIADOS

a e « ’- * " O v / I

p m





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Realizar acciones de monitoreo sobre prevención

1.1 Monitorear e implementar acciones de prevención contra el Bulying escolar en la Región Apurimac.

Acción 2 1 1 8.000,00 8.000,00 NP

1.2 Monitoreo e implementación de acciones de prevención contra el pandillaje juvenil en la Región

Acción 2 1 1 8.000,00 8.000,00 NP

2. Monitoreo e implementación del Plan de Educación de Mediano Plazo.

2.1 Visitas a las instituciones educativas de la Región Apurimac

Viaje 7 2 2 3 32.000,00 32.000,00 NP

2.2 Dotacion de manual del plan de Educación de mediano plazo a las Unidad 500 250 250 5.000,00 5.000,00 NP

3. Promover el fortalecimiento de capacidades

3.1 Realización de capacitaciones a docentes en temas de actualidad Capacitación 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP

3.2 Capacitación a docentes en el uso del idioma auechua.

Capacitación 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP

3.3 Formulación de proyecto de fortalecimiento de capacidades de los profesionales trabajadores del GRA y sus direcciones

Expediente 1 1

20.000,00

20.000,00 NP

4. Coordinar y establecer compromisos para lograr insertar a mayor cantidad de jovenes en la actividad deportiva

4.1 Promover la conformacion de ligas deportivas a nivel distrial, provincial, regional y nacional.

Documeto 1 1

1.500,00

1.500,00 NP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario.

OE7 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

75 META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO CN SISTEMAS DE COMPUTO

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACCION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

022 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION

2166936 PRODUCTO/PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC's) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELs DE AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGIÓN APURÍMAC.

6000008 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

RESPONSABLES


APOYO SGPS

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


OBSERVACIÓN ( P=PR ESU PU ESTADO/


1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC's) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELs DE AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGIÓN APURfMAC.

1.1. ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES ( PARA DOCENTES Y ALUMNOS)

UNIDAD 5879 5879 7.126.840,32 7.126.840,32 P

1.2. ADQUISICION DE PROYECTORES Y ECRANS

UNIDAD 310 310 798.330,60 798.330,60 P

1.3. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES Y OTROS (SUMINISTROS LA INSTLACION DE REDES Y TODA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN CADA UNA DE LAS 64 II.EE.)

COLEGIO 64 64 1.186.072,31 1.186.072,31 P

1.4 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ( EN EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA)

HORAS 7424 3712 3712 554.246,40 554.246,40 P

1.5 PLATAFORMA EDUCATIVA UNIDAD 1 1 100.800,00 100.800,00 P

1.6 DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES DE CAPACITACIÓN Y MATERIALES DE ENSEÑANZA

MANUAL 609 609 52.546,50 52.546,50 P

1.7 EVENTOS DE PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO

EVENTO 1 1 48.672,00 48.672,00 P

DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios con valor agregado.

OE 7 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

9002 META PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA

2135091 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUN

4000165 INVERSION/OBRAS

RESPONSABLES

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

FUNCION

APOYO

ALIADOS

CULTURAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SGPSDREA, TARPURISUNCHIS, ASOCIACION MADRE CORAJE





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA REGION APURIMAC LLAPANCHISPAQ QUILQAKUNA

1.1 IMPLEMENTACION CON MATERIAL BOBLIOGRAFICO (ADQUISICION DE LIBROS)

UNIDAD 37383 37383 37383 1.588.400,00 1.588.400,00 P

1.2 CAPACITACIONTALLERESPROVINCIALES

28 7 7 28.523,25 28.523,25 P

1.3 ASISTENCIA TECNICA VISITA TECNICA 240 160 80 80 58.800,00 58.800,00 P

1.4 PROMOCION DE FESTIVALES / TALLERES DE SENSIBILIZACION

EVENTOS 160 80 40 40 40.000,00 40.000,00 P

1.5 DESARROLLO DE LA AGENDA LECTORA

DOCUMENTO 80 80 80 0,00 0,00 NP

1.6 MITIGACION AMBIENTAL PORCENTAJE GLOBAL 80 80 80 22.116,00 22116,00P, SE ADQUIERE TACHOS PARA

MATERIAL RECICLABLE

TOTAL 1.737.839,25 1.737.839,25

DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALConstruir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todas y todos

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALMETA PRESUPUESTAL 067- APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD


051 DIVISION FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL

3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000453 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS APOYO A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRESPONSABLES APOYO SGPS - OREDIS

ALIADOS SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014



(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Efectivizar la capacidad de Gestión Administrativa ; Fiscalizando, supervizando y monitoreando el cumplimiento de la Atención a personas con discapacidad para impulsar y mejorar su calidad de vidaen dentro del marco de la normatividad.

1.1 Atención permanente, personalizada, eficas y oportuna de las Personas con Discapacidad UNIDAD 300 300 75 75 75 75 26,480.00 26,480.00

P

1.2 Reunión Multisectorial de trabajo con la participación activa de los sectores estatales y no estatales del ámbito local.(Involucramiento en el de Tema

REUNIONES 4 4 1 1 1 1 1,700.00 1,700.00

P

1.3 Expedición de Certificados de Discapacidad a personas con discapacidad en forma gratuita en MINSA UNIDAD 60 60 15 15 15 15 300.00

NP

1.4 Impulsar la Rehabilitación para personas con discapacidad acreditadas en forma gratuita en el MINSA

UNIDAD 40 40 10 10 10 10 300.00

NP

1.5 Acceso de la persona con discapacidad a medicamentos de calidad, Técnologia, y ayuda compensatoria para su habilitación y rehabilitación en el MINSA UNIDAD 40 40 10 10 10 10 300.00

NP

2. Constitución, formalización y reconocimiento de Asociaciones...

2.1 Gestión y trámite en Oficina Registral y notaría Pública

UNIDAD 2 2 1 1 2,000.00 2,000.00P

3. Promoción y realización de talleres y campañas Regionales de sensibilización y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel Regional.

3.1Talleres de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad dirigido a los Municipios Provinciales y Distritales de la Región Apurimac. TALLER 12 12 3 3 3 3 41,500.00 41,500.00

P , se emite Certificación Gartuita de Discapacidad.

3.2 Taller Regional de capacitación en Educación Inclusiva de personas con discapacidad dirigido a las Istituciones Educativas.

TALLER 2 2 1 1 5,000.00

NP

.sairolio■'nuâoîialid[crmft'=a.:

3.3 Talleres de capacitación sobre accesibilidad al entorno físico en las Instituciones del estado,, medios de transporte, servicios y comunicaciones.

TALLER 2 2 1 1 5,000.00

NP

4. Participación en capacitaciones de actualización sobre el tema de

4.1 Capacitaciones organizados por el CONADIS, MIDIS, CONFENADID, CODIS

CAPACITACIÓN 4 4 1 1 1 1 5,500.00 5,500.00P

5.Promocionar y Fomentar al Deporte entre personas con discapacidad, de las Organizaciones y Asociaciones de PCDs. Locales y Regionales

5.1 Impulsando Encuentros Deportivos de personas con discapacidad, entre Organizaciones y Asociaciones de PCDs. Local y Regional

CAMPEONATO 2 2 1 1 5,000.00 5,000.00

P

6.Elaboración del Programa de Festejo por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad (16 de Octubre de cada año)

6.1 Participación activa de las Organizaciones, Asociaciones de Personas con Discapacidad de Abancay y de la Región. PROGRAMA 1 1 1 5,000.00 5,000.00

P

7. Fomentar la inclusión del Trabjo y el empleo para personas con discapacidad en la Región

7.1 Controlar el incremento a la cuota de empleo del 5% de la totalidad del personal que laboran en las entidades

PERSONAS 12 12 3 3 3 3 2,000.00

NP

7.2 Fiscalización y supervisión el cumplimiento de la Bonificación del 15% de nota aprobatoria sobre el puntaje final obenido en los concursos

DOCUMENTO 1 1 1 2,000.00

NP

7.3 Confección de Módulos de venta para personas con discapacidad, e Instalación de las mismas en las entidades estatales de la Región

MÓDULOS 6 1 1 1 2 1 6,600.00

NP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario.____________________________________

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

META PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTION

78865 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE LA REGION APURIMAC

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS 6.000008 FORTALEDIMIENTO DE CAPACIDADES

RESPONSABLES






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRFSllPIIFSTAnnl,1.1 Diseño e implementacion de DVD con material informativo pedagogico

1.2 COMPONENTE 5. CAPACITACION Y

¡ ' . O S ;

.Oes®

1. FORTALECI MIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN APURÍMAC. FOCAPED-A

ASISTENCIA TECNICA. Docente Capacitado

1.3 CIRCULO DE INTER APRENDIZAJE DOCENTE REUNION DE CIAD

;stäito*O Q «

1.4 CAMPANA DE SENSIBILIZACION (elboracion y distribución de boletines, trípticos, dípticos)__________________

303.517,30

1.5 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION (medíante selección) Docente Especializado

1.6 FORMACION DE FORMADORES Taller 2 2 2 P1.7COMPONENTE 6. ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTO Unidad 120 15

15 43.356,00 43.356,00 NP1.8 SUPERVISIÓN . RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

supervisión 24 33 25.015,00 25.015,00 NP

418.888,30

)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALAtender integralmente a niños, niñas y adolescentes en abandono moral y peligro moral a través de un proceso socio formativo, educativo, que contribuya a su integración familiar y social

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr una óptima calidad de servicio de atención a la población albergada.META PRESUPUESTAL 0053 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO


51 DIVISION FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL

3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTOS

5000708 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

RESPONSABLES


esarrollo /

ocmátisa

APOYO SGPS - ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO - ABANCAYALIADOS JUZGADO, FISCALIA Y COMISARIA DE FAMILIA,





META FISICA TOTAL

META FISICACRONOGRAMA DE EJECUCION DE

ACTIVIDADESPRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO

OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/


1. Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el correcto desarrollo de las actividades dentro de la Aldea Infantil

1.1 Realizar reuniones con el personal de la aldea para llevar el correcto desarrollo de las diferentes actividades

reunión 12 12 3 3 3 3 515.250,00 515.250,00 P = Presupuestado

1.2 Coordinar con la areas respectivas la adecuada distribución de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Aldea Infantil y atención de los albergados.

Acción 12 12 3 3 3 3 461.290,00 461.290,00 P = Presupuestado

1.3 Gestionar donaciones ante, instituciones; Aduanas de Cusco, Puno, Lima y Tacna

gestión P = Presupuestado

1.4 Mantenimiento del frontis exterior de los hogares, jardines de la aldea infantil.

P = Presupuestado

1.5 Repotenciar los biohuertos y granjas de animales. P = Presupuestado

1.6 Apoyo y observación en las compras y reparto de los productos alimenticios

P = Presupuestado

1.7 Coordinar con los representantes de logística y la administración de la entidad para la buena atención de los albergados

Docuemntos y cuadernos de

incidencias48 48 12 12 12 12 10 10 P = Presupuestado

1.8 Coordinación con la Oficina de Patrimonio del Gobierno Regional

Oficios 4 4 1 1 1 1 P = Presupuestado

1.9 Mantener amplia comunicación con el Gobierno Regional de Apurimac . P = Presupuestado

2.1 Asesoraminto, Evaluación de: madres y tias sustituías y del trabajo desarrollado del personal.

Evaluación 4 4 1 1 1 1 320060 320060 P = Presupuestado

2.2 Programas de sensibilización y capacitación del personal de la Aldea Infantil

P = Presupuestado

2. Supervisar y evaluar permanentemente, el cumplimiento de las funciones asignadas a los distintos hogares.

2.3 Visitas domiciliarias de la aldea infantil P = Presupuestado

2.4 Programas socio culturales, cumpleaños de los albergados P = Presupuestado

2.5 Reunión de confraternidad entre albergados para socializarse dentro de la institución

informes 2 2 1 1 500 500 P = Presupuestado

2.6 Programas socio culturales, cumpleaños de los trabajadores

Actividad 1 1 1 200 200 P = Presupuestado

2.7 Reuniones de coordinación con otras direcciones de la aldeas infantiles de nuestra región

reunion 1 1 1 600 600 P = Presupuestado

3. Velar por el bien estar físico y emocional de los menores albergados en la Aldea Infantil.

3.1 Video- Proyección de películas valores P = Presupuestado

3.2 Programas espirituales, jornadas de evangelización jornadas 4 4 1 1 1 1 200 200 P = Presupuestado3.3 coordinar con ei párroco aei Darrio para realizar diferentes jornadas espirituales con los albergados y personal quienes laboran en la institución

2 2 1 1 150 150 P = Presupuestado

3.4 Organizar los festejos de fechas significativos con programas especiales

Documentos 6 6 1 1 2 2 100 100 P = Presupuestado

4. Elaboración Coordinada del Presupuesto Inicial de Apertura de la Aldea Infantil para el año 2015. (PIA)

4.1 Programación coordinada del Presupuesto para el año 2015.

Informe

1 1 1

783.110,00 783.110,00

P = Presupuestado

5. Elaboración de un perfil de un local para la Panificadora de la Aldea Infantil y local para la venta de panes y otros .

5.1 Gestionar,tramitar a la Oficina respectivas en el Gobierno Regional de Apurimac.

perfil

1 1 1

5.000,00 5.000,00

NP = No Presupuestad



ENCIA : SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

3BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALUn Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO


RESPONSABLESFUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

APOYO SUG GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO


1. Monitoreo periódico a organizaciones que protegen al Adulto Mayor en las 07 provincias de la Región Apurimac.

1.1 Realizar visitas para inspeccionar el desempeño de las organizaciones que protegen al adulto mayor

Visita 7 2 2 3 32.000,00 32.000,00 NP

1.2 Elaborar informes de la calidad del servico prestado en los Centros de Organización del adulto Mayor.

Informe 7 7 100,00 100,00 NP

2. Incorporar políticas publicas para la protección del adulto mayor, la mujer, el niño y el adolescente

2.1 Promover los derechos del adulto mayor, de la mujer, niño y adolescente

Campaña 7 3 4 49.000,00 49.000,00 NP

2.2 Establer convenios con entidades publicas, para la seguridad y protección del adulto mayor, de la mujer, niño y adolescente

Convenio 10 5 5 1.000,00 1.000,00 NP

3. Realización de talleres de sensibilización

3.1 Taller sobre planificación familiar Taller 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP

4. Difundir información sobre derechos humanos

4.1 Difundir a través de promocion radial

Difusión 48 12 12 12 126.240,00

6.240,00 NP

4.2 Difundir por medio de promocion textual impresa (bipticos, trípticos y volante^

Millar 7 73.200,00

3.200,00 NP

°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIENO REGIONAL DE APURIMAC

ORGANICA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

iBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIO NAL P ro m o v e r e l e m p le o , la e m p le a b ilid a d y e l e m p re n d im ie n to a f in d e lo g ra r la in s e rc ió n la b o ra l y a u to e m p le o e s p e c ia lm e n te d e lo s g ru p o s v u ln e ra b le s d e la p o b la c ió n , en un m a rc o d e ig u a ld a d d e o p o rtu n id a d e s .

OEOBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL

Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la Región , procurando la promocion de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la garantía de sus derechos fundamentales . Lograr la inserción laboral, el autoempleo especialmente para grupos vulnerables de la poblacion.

META PRESUPUESTAL

900 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0 7 DIVISION FUNCIONAL TRABAJO

3 9 9 9 9 9 9 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

5 0 0 0 6 7 8 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO


RESPONSABLES DRSTPE - AREA DE EMPLEO





METAFISICATOTAL

METAFISICA2014



{P=PRESUPUESTADO/NP=NO

PRFSiiPiiFSTann!

1.1 Realizar orientación al usuario de los servicios que presta la VUPE

500,00 500,00

1.2 Realizar registro de empresas para el servicio de acercamiento empresarial proporcionando puestos de trabajo.

Registro 500,00 500,00

500,00 500,00

1. Brindar los servicios de promocion del empleo y formacion profesional, en forma articulada en un solo espacio de la ventanilla Unica,

1.3 Realizar registro de vinculación laboral a los buscadores de empleo para colocarlos en el mercado de trabajo.

registro de usuarios 500,00 500,00

1.4Capacitaciones en Asesoría para la Busqueda del Empleo

Persona Capacitada 8 .000,00 2.000,00

1.5 Aplicación de test vocacional a estudiantes de secundaria y determinar las preferencias vocacionales

1.6 Realización de talleres para la interpretación de información Socio economico laboral

1.7 Brindar información del mercado de trabajo

3.000,00 1.000,00 2 .000,00

2.1 Registrar convenios de modalidades formativas laborales : CU, PPP y PP

convenios

2. Elaboración de documentos en materia de promocion del empleo y capacitación laboral

2.2 Inscripción en el Registro de documentos administrativos : RENEEIL, REPPCD, RENAPE, RENECOSUCC

Documentos

2.3 Renovacón en el Registro de documentos administrativos : RENEEIL, REPPCD, RENAPE, RENECOSUCC.

4.000,00 500,00 3.500,00

2.4 Registro de Encuesta Nacional de variación mensual del empleo

Encuestas 12 3 3 3 3 4.500,00 1.500,00 3.000,00

P

2.5 Actualizar el Plan Regional de Formación Profesional de la región Apurimac ( 2014-2017)

Documento 1 1 16.000,00 2.000,00 14.000,00

P

2.6 Elaborar Productos con información socioeconomica laboral ( estudios, boletines, trípticos, notas de prensa y otros instrumentos estadísticos).

Documentos 16 3 5 3 5 19.000,00 3.000,00 16.000,00

P

3. Promoción y Difusión de los servicios de la Dirección de Promoción de Empleo y Formación Profesional

3.1 Distribución de publicaciones elaboradas por el OSEL a empresas, instituciones publicas y privadas, ONGs,y otros.

Documentos 320 100 60 60 100 1.000,00 1.000,00

P

3.2 Realización de ferias informativas, paneles, charlas, etc.

Eventos 18 3 6 6 310.000,00 10.000,00

105.000,00 27.300,00

)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALFomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto de los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social sobre I; base del dialogo y la concertación._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALPromover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la Región , procurando la promocion de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la garantia de sus derechos fundamentales.

META PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL Aplicaciones presupuéstales que no resultan en producto

DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS Desarrollo de las relaciones de Trabajo

FUNCION

RESPONSABLESGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

DRSTPE - AREA DE TRABAJO





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRFS1IPI IFSTAnOl....

»encíalatroRotoconal a&feác* e fortuito*.

1.1 Absolución de consultas al trabajador, al empleador y organizaciones sindicales

14.000,00

1. PREVENIR Y SOLUCIONAR CONFLICTOS A TRAVES DELA ABSOLUCION DE CONSULTAS LABORALES DE MANERA DIRECTA Y ASI MISMO A TRAVÉS DEL MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE MANERA ARMONIOSA ENTRE EL TRABAJADOR Y EMPLEADOR

1.2 Realizar audiciencias de conciliación administrativa laboral

19.332,00

1.3 Calculo de liquidaciones de derechos v beneficios laborales

Documentos

1.4 Patrocinio judicial gratuito a trabajadores y ex trabajadores de fistasns recursos fir.nnnmir.ns

2.800,00

1.5 registro de contratos de trabajo (nacional v extraiero)_____________

5.000,00

1.6 Registros de organizaciones sindicales, de convenios colectivos

Documentos2 .000,00

1.7 Registro de conflictos laborales en la región en el sistema de alerta le m n ra nn __________________________

Reporte

1.8 realización de reuniones extraprocesos e informativos y/o mesa de diálogos en materia de Solucion de Conflictos laborales .

Reuniones

4 1 1 1 1 8.000,00

1.9 Emisión de resoluciones de multa en el procedimiento de conciliación administrativa laboral.

Resoluciones

24 8 6 5 5 12.000,00

1.10 Realizaciones de Reuniones del Comité de coordinacion multisectorial contra las peores formas de trabajo infantil y forzoso

Reuniones

6 1 2 1 2 16.000,00

1.11 Emisión de resoluciones administrativa de segunda instancia en materia de relaciones de trabajo : huelga, registro sindical, conciliaciones

Resoluciones

10 3 3 2 2 18.000,00

1.12 Realizar charlas y seminarios de orientación en materia laboral, y de prevención erradicación del trabajo infantil, forzoso para empresas, trabajadores y sindicatos

Eventos 8 2 2 2 2 16.000,00

2. Verificar el cumplimiento de las normas soclolaborales.

2.1Actuaciones Inspectivas de investigación de las normas socio

Actas250 63 62 62 63 32.000,00 MTPE

2.2 Acciones Inspectivas de orientación de las normas socio laborales y de seguridad y salud en el trabajo

Informes

100 20 30 30 20 8.000,00

2.3 Actuaciones inspectivas para mejorar las condiciones de Seguridad y salud en el Trabajo, gestión de la prevención de riesgos.

Actas

70 18 17 17 18 22.000,00

2.4 Emisión de resoluciones de primera instancia del procedimiento sancionador

Resoluciones

100 30 20 30 20 17.000,00

2.5 Emisión de resoluciones administrativa de segunda instancia en materia delnspeccion del Trabajo

Resoluciones

30 9 9 6 6 10.000,00

3. Administración en genral de la institución.

3.1 Elaboración de documentos administrativos de Contabilidad, Presupuesto, personal, logistico y otros

Documentos

100 30 20 30 20 19.000,00

232.132

°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC:NCIA : OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO

BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

E OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL

064 META PRESUPUESTAL ARCHIVO REGIONAL


006 DIVISION FUNCIONAL GESTIÓN

3.999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5.001287 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS VIGILANCIA Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

RESPONSABLES


APOYO DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL APURIMACALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOUBbtKVAUUIN

P(PRESUPUESTADO) NP (NO


1. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS INSTITUCIONAL

1.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DIRECTIVAS EN BASE A LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DIRECTIVA 1 1 100,00 100,00 NP

1.2 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN RESOLUTIVA DE MOF, ROF Y CAP DE LA DIRECCION DE ARCHIVO REGIONAL

RESOLUCIÓN 3 3 100,00 100,00 NP

2. ORIENTAR Y DIRIGIR LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES

2.1 REALIZAR DIAGNOSTICOS SITUACIONALES A LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LOS MUNICIPIOS PROVINCIALES DE LA REGION Y DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE ARANCAY

INFORME 15 2 5 5 2 2.500,00 2.500,00 NP

2.2 ASESORAMIENTO DE INCORPORACIÓN DE LOS ARCHIVOS CENTRALES COMO UNIDADES ORGANICAS DENTRO DE CADA INSTITUCIÓN

REUNIÓN 25 5 8 8 4 100,00 100,00 NP

3. PROMOVER CAPACITACIONES ARCHIVISTICAS

3.1 TALLERES DE ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA SUBJETIVA EN LA REGIÓN

TALLER 14 3 4 4 3 500,00 500,00 NP

3.2 TALLERES DE TRANSFERENCIAS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

TALLER 8 2 3 3 500,00 500,00 NP

4. SUPERVISAR LA APLICACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

4.1 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SECTORIALES

INFORME 9 2 3 3 1 300,00 300,00 NP

5. IMPLENTACIÓN DEL ARCHIVO SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

5.1 GESTIONES Y COORDINACIONES CON LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

ACCION 3 1 1 1 1.000,00 1.000,00 NP

5.2 TALLERES DE CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA

TALLER 3 1 1 1 2.000,00 2.000,00 NP

5.3 DIRIGIR Y AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS NOTARIALES

DOCUMENTO 2 1 1 500,00 500,00 NP

5.4 SUPERVICIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTICOS

INFORME 2 1 1 1.000,00 1.000,00 NP

6. SUSCRIBIR CONVENIOS 0 ACUERDOS DE COOPERACIONINTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS 0 PRIVADAS

6.1 GESTION DE CONVENIOS ALIANZAS ESTRATEGICAS

CONVENIO 2 1 1 200,00 200,00 NP

7. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PERSONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE APURIMAC

7.1 ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION ORGANIZADAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EVENTO 6 1 2 2 1 8.500,00 4.000,00 4.500,00 NP

8. EFECTUAR LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y REPROGRAFIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN

8.1 EFECTUAR RESTAURACIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES

UNIDAD 100 25 25 25 25 4.000,00 4.000,00 NP

¡°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC!NCIA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS

)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales

OE12 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover la forestación y reforestación con énfasis en las cabeceras de cuencas con fines de siembra de agua y captura de carbono

META PRESUPUESTAL

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO



RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEAPOYO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDASALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRFSlJPlJFSTAnOt1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Recuperación de los Recursos Naturales con Fines de protección en la Comunidades alto Andinas de Pampamarca e Iscahuaca, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes- Region de aymares

1.1 Adqui. De plantones forestales Plantones 658731 658731 658731 497,654.4 497,654.4 Presupuestado

1.2 Forest y Reforet Macizos Forestales Trazo, aper. De hoyos y plantación

Hectáreas 606 360 80 100 80 100 241341,6 241341,6 Presupuestado

1.3 For. Y Refor mediante Agroforesteria

Hectáreas 40 40 40 39.056,18 39.056,18 Presupuestado

1.4 For y Refor mediante Silvopastura Hectáreas 60 60 60 40788,27 40788,27 Presupuestado

1.5 Afianzamiento Plant. Forestales Hectáreas 566,6 302,6 90 90 122,6 689438,71 689438,71 Presupuestado

1.6 Asitencia Técnica meses 20 12 3 3 3 3 76000 45600 Presupuestado2. Orgn. Instru.de gestión, Sensibil.

2.1 Event de Capacitación Curso 8 6 2 2 2 12336 9252 Presupuestado2.2 Pasantía Personas 25 25 25 21875 21875 Presupuestado2.3 Organizaciones Cap. Fortalec.organi cursos 4 4 2 2 5224 5224 Presupuestado

2.4 Inst. de Gestión Docum. 4 4 2 2 33000 33000 Presupuestado2.5 Sensitización Difusión 16 12 3 3 3 3 8250 8250 Presupuestado3. Mitigación Hectáreas 566 480 480 33575,12 33575,12 Presupuestado

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Eficiente manejo de los recursos naturales (forestales y de fauna silvestre).

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. (4 productos).

META PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO



ru*er.c'\aRESPONSABLES

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y REAS NATURALES PROTEGIDAS - BOSQUES





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRESUPUESTADOS1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN

1.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales

MILLARES DE PLANTONES

3314 1580 395 395 395 395

5968863 II PAQUETE DE ENDEUDAMIETO

1.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.

HAS 2100 1000 250 250 250 250

1.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento D ost plantación

HAS 2100 1000 250 250 250 250

2. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARINO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC



3064 1580 395 395 395 395

5983735II PAQUETE DE

ENDEUDAMIETO2.2Adecuada instalación de plantaciones forestales.

HAS 2019 1000 250 250 250 250

2.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación

HAS 2019 1000 250 250 250 250

3. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC



2650 1580 395 395 395 395


ENDEUDAMIETO3.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.

HAS 1800 1000 250 250 250 250


HAS 1800 1000 250 250 250 250

4. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA ÑAHUINLLA DE LA



3261 1580 395 395 395 395



HAS 2000 1000 250 250 250 250


HAS 2000 1000 250 250 250 250

5. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS-REGIÓN APURIMAC



2565 1580 395 395 395 395



HAS 2006 1000 250 250 250 250


HAS 2006 1000 250 250 250 250

6. MEJORMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN LA REGIÓN APURÍMAC

6.1 ADECUADA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES DENTRO DEL AMBITO REGIONAL

ACCION 1 0 0 0 0 0


ENDEUDAMIETO6.2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

CAPACITACIONES 200 95 24 24 24 23

6.3 ADECUADOS MECANISMOS PARA GENERAR INFORMACION DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

INVESTIGACIONES 30 14 4 4 4 2

7. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGION APURÍMAC

7.1 ADECUADA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES

ORGANIZACIONES 266 127 32 32 32 15


ENDEUDAMIETO

7.2 ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

PROMOTORES 2500 1193 298 298 298 142

7.3 INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES

DISTRITOS 59 28 7 7 7 3

8. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC



3170 1580 395 395 395 395

5944530 II PAQUETE DE ENDEUDAMIETO

8.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.

HAS 2057 1000 250 250 250 250

8.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento Dost plantación

HAS 2057 1000 250 250 250 250

9. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS -



2475 1580 395 395 395 395



HAS 2030 1000 250 250 250 250

9.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento oost plantación

HAS 2030 1000 250 250 250 250

10. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC



3255 1580 395 395 395 395



HAS 2074 1000 250 250 250 250


HAS 2074 1000 250 250 250 250

11. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA,



5752 1580 395 395 395 395



HAS 2385 1000 250 250 250 250


HAS 2385 1000 250 250 250 250

12. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN



2314 1580 395 395 395 395



HAS 2050 1000 250 250 250 250


HAS 2050 1000 250 250 250 250

13. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAES - REGIÓN APURÍMAC



3265 1580 395 395 395 395



HAS 2245 1000 250 250 250 250


HAS 2245 1000 250 250 250 250

14. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY -



3703 1580 395 395 395 395



HAS 2015 1000 250 250 250 250


HAS 2015 1000 250 250 250 250

15. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC



2331 1580 395 395 395 395



HAS 1900 1000 250 250 250 250


HAS 1900 1000 250 250 250 250

16. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC


MILLARES DE PLANTONES 2527 1580 395 395 395 395



HAS 1945 1000 250 250 250 250


HAS 1945 1000 250 250 250 250

95503172

I°01: b) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS - 2014

)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAPRODUCTO/PROYECTO "RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION

RESPONSABLES


SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

METAFISICATOTAL

METAFISICA2014




P R F ^ I I P I I F Ç T A n r ^1.1MEDIO FUNDAMENTAL 01: Capacitación Técnica Adecuada, Control y Manejo de la CoberturaForoctal

19.551,00

1. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

1.2 MEDIO FUNDAMENTAL 02: Adecuados Conocimientos de Normas Vigentes Para la Conservación de Recursos Forestales.

Campaña

1.3 MEDIO FUNDAMENTAL 03: Suficiente provisión de plantonesF o re sta Ip s

1.4 MEDIO FUNDAMENTAL 04: Suficientes Plantaciones Forestales.

213,9 427,8 1.434.657,61P=770449.92NP=664207.69

TOTAL INVERSION 1.830.690,49

°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

iN CIA : SU B GEREN CIA DE GESTIO N SO CIO A M BIEN TA L

BJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Eficiente manejo de los recursos naturales (forestales y de fauna silvestre).

E 18OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente.

META PRESUPUESTAL

9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

006 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006. GESTION

3999999 PRODUCTO / PROYECTO: SIN PRODUCTO

5000003 ACTIVIDAD / ACCIÓN / INVERSIÓN / OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES

FUNCIÓN GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

s s * # .taw«'5" f f i r fa

APOYO SGGSA

ALIADOS PRODER; Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra - MST, PACC Apurimac; Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental Abancay; MINAM





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. Formular, proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas, en materia ambiental de su competencia.

1.1 Formular, proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas, en materia ambiental de su comDetencia.

Documento 5 1 2 1 1 7.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 No Presupuestado

2. Cogestión del Sistema de Regional de Gestrión Ambiental - CAR Apuirímac.

2.1 Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional - CAR y Grupos Reunión 7 2 2 2 1 3.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 No Presupuestado

3. Gestión de Sistema Evaluación y Fiscalización Ambiental Regional.

3.1 Acciones de Evaluación y Fiscalización Ambiental - EFA - PLANEFA, (Monitoreo de la calidad ambienta: agua, suelo, aire, residuos sólidos, evaluación de la biomasa forestal) - estándares de calidad

Reunión 6 2 2 1 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

Equipo Técnico 5 2 3 0 0 200,00 200,00 0,00 0,00 No Presupuestado

Evaluación de Campo. 10 0 3 4 3 360.000,00 360.000,00 No Presupuestado

3.2 Operativos Multisectoriales Ambientales (Fiscalía Provincial de Prevención del Delito - Abancay)

Evaluación de Campo. 10 2 3 3 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

4. Gestión del Sistema de Información Ambiental Regional.

4.1 Seguimiento Monitoreo, evaluación del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR.

Monitoreo 8 2 2 2 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

5. Gestión de la Educación y Cultura Ambiental Regional.

5.1 Promover la educación e investigación ambiental en las instituciones educativas, universidades, sociedad civil, incentivando la participación ciudadana.

Campaña 10 2 3 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

6. Gestión de Conflicto Socio Ambientales.

6.1 Acciones de Socialización y Prevención de Conflictos Socio Reunión 10 2 3 3 2 500,00 500,00 0,00 0,00 No Presupuestado

7. Otros Funciones de Gestión Institucional.

7.1 Representación ante: el Ministerio del Ambiente-MINAM; Programas Ambientales con Cooperantes Internacionales; Mesas de desarrollo y otros.

Reunión 8 2 2 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

7.2 Monitoreo de la Ejecución de Provectos.

Monitoreo 8 2 2 2 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

7.3 Formulación de estudios de Dreinversión.

Estudio 1 0.1 0.4 0.4 0.1 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado

'BJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos.

OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. ( 4 productos).

META PRESUPUESTAL.

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGN ACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

DIVISIÓN FUNCIONAL

PRODUCTO / PROYECTO SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD / ACCIÓN / INVERSIÓN / OBRAS Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones educativas de la Región Apurimac

FUNCIÓN

RESPONSABLES APOYO


SGGSA

PRODER; MST, PACC Apurimac; Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental Abancay;





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEf l,m w iriA n cf

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU EST ADO/

NP=NO1.1 Coordinación multisectorial a nivel regional y provincial con autoridades y funcionarios y MINAN y DIECA - MINFnil

26.837,00 26.837,00 Presupuestado

1. Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones educativas de la Región Apurimac.

1.2 Implementación con equipos y mobiliario del área de educación ambiental de la DREA, UGELs y la fjRNGMá---------------------

Presupuestado

1.3 Fortalecida capacidad del personal del sector educación y la GG.RR.NN en educación para la ecoeficiencia.

812.987,00 812.987,00 Presupuestado

1.4 Instituciones educativas sensibilizadas en temas de fírnfífir.ifínr.ia___________

49.900,00 49.900,00 Presupuestado

1.5 GASTOS INDIRECTOS 247.353,00 247.353,00 Presupuestado

1.252.077,00 1.252.077,00 Presupuestado

NOTA: El proyecto en mención no está incorporado en el PIA 2014 por lo que se requiere asignar presupuesto vía modificación presupuestaria en el PIM 2014.

) BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ASEGURA UNA CALIDAD AMBIENTAL ADECUADA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, PREVINIENDO LA AFECTACIÓN DE ECOSISTEMAS, RECUPERANDO AMBIENTES DEGRADADOS Y PROMOVIENDO UNA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RIESGOS AMBIENTALES. ASÍ COMO UNA PRODUCCIÓN LIMPIA Y ECOEFICIENTE._____________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL REGIONAL BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.

META PRESUPUESTAL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR.

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIOS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS.

DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO.ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC

FUNCION

RESPONSABLES


SGGSA - SIAR

PAAC, MINAM, PRODERN.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE„ .A m w i n A n c e ...

PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO

TOTAL (S/.) RO (S/.) RDR

OBSERVACION (P=PRESU PU ESTADO/

NP=NO

1. SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC - SIAR APURfMAC.

1.1 COMPONENTE 2: PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA UNA TOMA ADECUADA DE DECISIÓN

Difusión / mes

1.2 COMPONENTE 3: CONTAR CON OFICINAS EQUIPADAS A NIVEL PROVINCIAL PARA DIFUNDIR LA

Taller 15 14 6 6 2 24.668,00 24.668,00 NP

1.3 COMPONENTE 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Acción 11 8,3 3,9 3,8 0,6 345.396,00 345.396,00 NP

1.4 COMPONENTE 5 : TECNOLOGIA Y RECURSOS PARA RECOLECCION, PROCESAMIENTO, EVALUACION Y SISTENATIZACION DE LA INFORMACION REGIONAL

Acción 3 1,6 0,7 0,7 0,2 277.000,00 277.000,00 NP

1.5 GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

Global 9 3 3 3 151.320,00 151.320,00 NP

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 2014 810.684,00 810.684,00 NP

NOTA: El proyecto en mención no está incorporado en el PIA 2014 por lo que se requiere asignar presupuesto vía modificación presupuestaria en el PIM 2014.

IBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALEficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre


9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA EN LA REGION APURIMAC


FUNCION GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLES APOYO SGGSA - ZZE

ALIADOS MINISTERIO DEL AMBIENTE Y PRODERN / INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS





METAFISICATOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA EN LA REGION APURIMAC

1.1 Validación de la ZEE - Actualización de mapas Contrastacion de UEE Modelamiento temático Propuesta ZEE

MODELO -UEE 8 8 8 93.557,93 93.557,93 P

1.2 Publicación de la ZEE - Plan de difucion Impresión de Propuesta Presentación de la ZEE Software

ZEE 1 1 1 31.383,10 31.383,10 P

1.3 Gastos Generales - Personal, Eauioos v Supervisión

Global 1 1 1 77.507,00 77.507,00 P

TOTAL 202448,02

°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


NCIA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

'BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

OE 19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLES Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Servicio de Equipo Mecánico y Sub Gerencia de Estudios Definitivos





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRESUPUESTADO)1.1. Coordinar planes y políticas en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en los sectores sociales de salud, energía, educación, cultura y deportes

1.2. Coordinar con la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y la Oficina de Cooperación Internacional referente a aspectos de su competencia. (PMIP).

1. DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA GERENCIA

1.3. Coordinar los planes y políticas en materia de transportes del Gobierno Regional de Apurimac de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales

1.4. Programar el desarrollo de la infraestructura vial regional no comprendida en la red vial nacional o rural dentro de los planes de desarrollo regional. Así mismo promover la inversión privada nacional y extranjera en los proyectos de infraestructura.

1.5. Participar en la formulación del plan regional de competitividad en materia de transportes

1.500,00

1.6. Aceptar los expedientes técnicos para la ejecución de los proyectos del Gobierno Regional Apurimac a través de nuestra gerencia.

1.7. Dar conformidad a los estudios de pre inversión a nivel de perfil que en el futuro ejecutara la gerencia

3.500,00

2.850,00

1.8. Supervisión de servicios del pool de maquinaria de la Sub Gerencia de Servicio de Equipo Mecánico al sector público y privado

acción 12 12 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP

1.9. Emitir documentos en materia de su competencia

acción 12 3 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP

1.10. Transparentar la gestión de la gerencia a través del sistema de seguimiento y monitoreo de las obras jecutadas por administración directa

acción 12 3 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP

DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES

COYUNTURALES DE LA GERENCIA

2.1. Evaluar el POI del II Semestre 2013 y 1 Semestre 2014

acción 2 2 1 1 2.500,00 2.500,00 NP

2.2. Elaborar el informe de gestión 2013 de la gerencia

informe 1 1 1 2.500,00 2.500,00 NP

2.3. Elaborar el informe de rendición de cuentas del año 2013

informe 1 1 1 2.500,00 2.500,00 NP

(1) Presupuesto de Funcionamiento institucional — Bienes y Servicios

°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACNCIA : SUB GERENCIA DE OBRAS

BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OE5OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía y comunicaciones. (1 producto)

META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

040 DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO2089938 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

ACTIVIDAD/ACCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

RESPONSABLE


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY





METAFISICATOTAL

META FISICA 2014




■..-PRESUPIJFSTAnm__1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

l.lRedes de distribución 0,72 0,25 0,25 0,22

1.2 Redes de alcantarillado global

TOTAL

BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1. Acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

E 2OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL 2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0044 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL

2078213. PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS • APURIMAC

4000015. INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE HOSPITALES

RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

eíer.á3 / i;S5íi(llW -o ' A /uidooai c ; / / /ësfica e -ÿ M /

APOYO

ALIADOS Gerencia Sub Regional Chanka





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADO/ NP=NO

PRFCMPI iF^TAnni1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

l.lConstruccion de un establecimiento de salud

m2 14.907 8.500 2.125 2.125 2.125 2.125 25.500.000,00 25.500.000,00 P

1.2 Adquisición de equipamiento integral del hospital

unidad 2.143 2.143 714 714 715 31.650.000,00 31.650.000,00 P

1.3Programa de capacitación y mejora de competencias

taleeres 3 3 1 1 1 838.985,00 838.985,00 P

TOTAL 57.988.985,00

META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


2102926. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS • APURIMAC4000014. ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE APOYO






META FISICA TOTAL

METAFISICA2014




1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

1.1 Expediente técnico faccionamiento unidad 1 1 1 52.498,00 52.498,00 P

1.2 Construcción de un establecimiento de salud

m2 1.354 248 140,00 108,00 319.902,00 319.902,00 P

TOTAL 372.400,00 372.400,00

4 0 0 0 01 5 META PRESUPUESTAL

900 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0 0 4 4 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL

2 1 1 2 7 1 8 . PRODUCTO/PROYECTOMEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

4 0 0 0 0 1 4 . INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD


APOYO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ALIADOS _ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/




META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y

l.lConstruccion de un establecimiento de salud

m2 1.040 656 150 160 170 176 1.760.699,00 1.760.699,00 P


unidad 413 0 NP

1.3 Programa de capacitación y mejora de competencias

evento 6 0 NP

TOTAL 1.760.699,00 0,00 0,00 1.760.699,00

4000015 META PRESUPUESTAL

9002CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0044 DIVISION FUNCIONAL 044. SALUD INDIVIDUAL

2177626. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

4000013ACTIVIDAD/ACCION INVERSIÓN / OBRA

MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD

FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARESPONSABLE APOYO






META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS -APURIMAC

1.- Construcción de un establecimiento de salud

establecimiento 1 1 0,50 0,50 938.005,00 938.005,00 P

TOTAL 938.005,00

4000015 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

043. DIVISION FUNCIONAL SALUD COLECTIVA

2230216. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC

4000014 INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD


APOYO

ALIADOS Gerencia Sub Regional Chincheros





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC

1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 209.111,00 209.111,00 P

1.2 Construcción de un establecimiento de salud m2 1.414,5 777,7 150 220 220 188 2.764.402,00 2.764.402,00 P


global 1 0 NP

1.4 Programa de capacitación y mejora de competencias

cursos 3 0 NP

TOTAL 2.973.513,00 2.973.513,00 0,00 0,00

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL

PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA ■ APURIMAC

INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLE


Gerencia Sub Regional de Antabamba





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC



establecimiento 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 1.872.653,00 1.872.653,00 P

TOTAL 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 0,00

4000015 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


2230873 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC4000001 INVERSIÓN / OBRA AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD


APOYO

ALIADOS Gerencia Sub Regional de Antabamba





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014





1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL

DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC



m2 250,0 104,4 50,0 54,4 388.768,63 388.768,63 P

TOTAL 435.341,00 435.341,00 0,00 0,00

)BJET1V0 ESTRATEGICO INSTITUCIONALEFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL DESARROLLO ECON EFICIENTE Y COMPETITIVO DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, PROMOVIENDO LAS POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDAD ECONOMICAS Y AMBIENTALES REGIONALES

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL2161856 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA LA GESTION DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC

INVERSIÓN / OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE







META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




PRFSUPUFSTAnni

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA LA GESTION DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC

1.1 Expediente técnico 1,00 59.036,00 59.036,00

1.2 Construcción de infraestructura municipal

global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 527.625,00

1.3 elaboración instrumentos de gestión______________________

global 0,25 0,25 497.161,00

1.4 Capacitación 84.600,00

1.5 Gastos operativos global 1,00 1,00 0,50 0,50 378.000,00

1.546.422,00

378.000,00

°01: b) FO RM ATO PLAN O PERA TIV O IN STITU CIO N AL: PRO GRAM AS PRESU PU ESTA LES CON EN FO Q U E PO R RESU LTA D O S - 2014

►BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A UNA SALUD INTEGRAL .GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA, AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD

OE 5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA Y COMUNICACIONES

0046 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

016 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

2162872 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC

4000122 INVERSIÓN / OBRA CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS


APOYO SGO, GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPU ESTADO /1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC

1.1 Expediente técnico unidad 1 1 1 214.914,00 214.914,00 P

1.2 Construcción de gaviones mi 700 505,68 200 150 155,68 2.334.049,00 2.334.049,00 P

1.3 Construcción de espigones mi 470 NP

1.4 Realización de enrocado mi 3.000 NP

1.5 Capacitación talleres 3 NP

TOTAL 2.548.963,00

5BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A UNA SALUD INTEGRAL,GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA, AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD

OE 5OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA Y COMUNICACIONES


0028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA

2065623 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

4000060 INVERSIÓN / OBRA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS


RESPONSABLE APOYO SGO

ALIADOS ELECTRO SUR ESTE S.A.





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



{P=PRESUPUESTADO/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC

1.1 Instalación de redes secundarias, alumbrado público y acometidas domiciliarias

global 1 0,14 0,14 182.996,00 182.996,00 P

TOTAL 182.996,00

4000060 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES0028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA

2110528 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC


INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS

RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAPOYO SGOALIADOS ELECTRO SURESTE S.A.





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO

/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

1.1 Montaje electromecánico global 1 0,81 0,81 7.174,00 7.174,00 P

TOTAL 7.174,00

4000060 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS0028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA



AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC Í110791)

RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAPOYO SGOALIADOS ELECTRO SURESTE S.A.





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO


1.- Instalación de redes primarias1.1 infraestructura de energía electrica

global 1 0,98 0,48 0,50 625.000,00 625.000,00 P

TOTAL 625.000,00



2114044 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC4000070 ACTIVIDAD/ACCION CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL


APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTADO/

MP-Mn1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC

1.1 Elaboración expediente técnico expediente 1 1 1 105.049,00 105.049,00 P

1.2 explanación de carretera km 25 25 5 6 6 8 1.043.120,00 1.043.120,00 P

1.3 Pavimentos km 25 25 5 6 6 8 669.021,00 669.021,00 P

1.4 Trabajos preliminares, cunetas, alcantarillas, badenes pontone(2)

global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 656.810,00 656.810,00 P

1.5 Capacitación taller 6 NP

TOTAL 2.474.000,00 2.474.000,00



2135076. PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CC0SAMA - HUANCA (UMUYT0) • HATUNRUMIY0C - P ISC0KALLA • CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION

4000070 INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL


APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



{P=PRESUPUESTADO

/NP=NO


1. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC

1.1 Elaboración expediente técnicoUNIDAD DE

MEDIDA1 1 1 105.049,00 105.049,00 P

1.2 explanación de carretera km 25 25 5 6 6 8 1.043.120,00 1.043.120,00 P

1.3 Pavimentos km 25 25 5 6 6 8 669.021,00 669.021,00 P

1.4 Trabajos preliminares, cunetas, alcantarillas, badenes pontone{2)

global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 656.810,00 656.810,00 P

1.5 Capacitación taller 6 NP

TOTAL 2.474.000,00 2.474.000,00

' „ ¿< NS. /\ub Gerenca T ' \ / /eDusasroilo - o r t / /Instiîucïwal C L f # Es’n-:^'^3 ® 7, »ta!úim&ti¿3á£0r «

P d * '■

4 0 0 0 0 7 0 META PRESUPUESTAL900 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

216 2 8 7 8 . PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC4 00 0 0 7 0 . INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAPOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBASALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTADO/


1. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA,

DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC

1.- Explanación de carretera M3 116501 116501 29125 29125 29125 29126 3.844.648,00 3.844.648,00 P

4.- Obras de arte y drenaje unidad 32 32 0 11 11 10 1.294.740,00 1.294.740,00 P

3.- Obras preliminares global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 118.775,00 118.775,00 P

4.- Supervisión y otras partidas de obra

acción 6 6 1 2 2 493.907,00 493.907,00 NP

TOTAL 5.752.070,00 5.752.070,00

4 0 0 0 0 7 0 META PRESUPUESTAL9 00 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0 33 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE

2 1 6 2 87 9 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC4 0 0 0 1 8 0 INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS


APOYO SGO, GERENCIAS SUB REGIONALES DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTADO


1. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

1.- Ejecución de obra (VR) global 1 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 2.314.507,00 2.314.507,00 P

TOTAL 2.314.507,00 2.314.507,00

META PRESUPUESTAL



PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC

INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

RESPONSABLE


SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPU ESTADO /


1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC

1.- Ejecución de obra (VR) KM 62,90 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 2.654.400,00 2.654.400,00 P

2 - Plazoletas de paso unidad 21 21,00 0 5 10 7 811.272,00 811.272,00 P

3.- Pavimentos global 1 0,21 0,05 0,05 0,05 0,06 391.500,00 391.500,00 P

TOTAL 3.857.172,00 3.857.172,00

DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR

OE7OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD

META PRESUPUESTAL

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES


2112869 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

102303 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N? 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

RESPONSABLE


APOYO SGO, UGEL HUANCARAMA

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPU ESTADO /

uc-w n1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

1.1 Elaboración de expediente técnico

unidad 1,00 1,00 1,00 118.727,64 118.727,64 P

1.2 Construcción de institución educativa(cinco bloques)

m2 1.296,00 744,42 2.409.806,36 2.409.806,36 P

1.3Adquisicion de recursos pedagógicos

global 1,00 NP

1.4 Capacitación de docentes curso 3,00 NP

TOTAL 2.528.534,00 2.528.534,00




2113147 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N9 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC4000038 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

‘0

i m

RESPONSABLE


APOYO SGO, UGEL ABANCAY , DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTADO

/wp-wn1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N2 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -

1.1 Construcción de infraestructura pedagógica

global 1,00 0,76 0,25 0,25 0,26 1.913.654,00 1.913.654,00 P

1.2 Adquisición de equipamiento pedagógico

global 1,00 NP

1.3 Capacitación de docentes curso 3,00 NP

TOTAL 1.913.654,00 1.913.654,00




2144076 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000037 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLE


APOYO SGO, UGEL ABANCA, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPU ESTADO


1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

1.1 Demolición movimiento de tierras y obras generales

unidad global 1,00 0,50 0,50 616.944,00 616.944,00 P

1.2 Construcción de 12 aulas primarias

m2 1.113,00 1.113,00 278,25 278,25 278,25 278,25 1.902.290,00 1.902.290,00 P

1.3 Construcción areas administrativas primaria

m2 596,00 596,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.032.604,00 1.032.604,00 P

1.4 Construcción 6 aulas primarias m2 596,00 596,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.100.984,00 1.100.984,00 P

1.5 Construcción 16 aulas secundarias

m2 1.358,00 1.358,00 339,50 339,50 339,50 339,50 2.358.096,00 2.358.096,00 P

1.6 Construcción auditorio m2 460,00 460,00 115,00 115,00 115,00 115,00 808.583,00 808.583,00 P

1.7 Construcción áreas administrativas secundaria

m2 160,00 160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 289.967,00 289.967,00 P

1.8 Construcción 12 aulas secundarias

m2 1.586,00 1.586,00 396,50 396,50 396,50 396,50 2.716.762,00 2.716.762,00 P

1.9 Construcción muro de sostenimiento

ml 753,00 753,00 150,00 150,00 200,00 253,00 1.048.920,00 1.048.920,00 P

1.10 Construcción obras complementarias

global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 750.232,00 750.232,00 P

1.11 Elaboración expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 712.065,00 712.065,00 P

1.12 Construcción de veredas exteriores

ml 1.984,00 1.984,00 496,00 496,00 496,00 496,00 422.193,00 422.193,00 P

1.13 Equipamiento global global 1,00 1,00 1,00 1.683.902,00 1.683.902,00 P

1.14 Capacitación docentes, de padres de familia v en gestión

talleres 47,00 47,00 12,00 12,00 12,00 11,00 215.237,00 215.237,00 P

1.15 Mitigación ambiental global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 111.540,00 111.540,00 P

1.16 Administración del proyecto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 356.032,00 356.032,00 P

1.17 Supervisión del proyecto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 801.072,00 801.072,00 P1.18 Modulo laboratorio ciencias naturales

m2 185,00 185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 221.946,00 221.946,00 P

1.19 Modulo de talleres m2 223,00 223,00 53,00 50,00 50,00 50,00 316.353,00 316.353,00 P

1.20 Areas deportivas m2 1.984,00 840,03 220,00 200,00 200,00 220,03 366.683,00 366.683,00 PTOTAL 17.832.405,00 17.832.405,00

META PRESUPUESTAL



PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMACACTIVIDAD/ACCION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

RESPONSABLE






UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU ESTADO


1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO UBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION


m2 2.350,00 1.085,47 250,00 250,00 250,00 335,47 1.000.000,00 1.000.000,00 P

1.2 Adquisición de recursos pedagógicos

global 1,00 NP

1.3 Capacitación de docentes eventos 80,00 NPTOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00




2135126 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC4000037. ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTADO/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER

ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC

1.1 Construcción de institución educativaícinco bloques)

m2 819,00 819,00 200,00 200,00 200,00 219,00 1.992.354,00 1.992.354,00 P


global und 650,00 350,00 300,00 166.397,00 166.397,00 P

1.3 Adquisición de equipamiento global und 76,00 76,00 247.486,00 247.486,00 P

1.4 Utilidad-IGV-Supervision- Liquidación mitigación impacto ambiental gastos generales, etc.

% 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1.197.713,00 1.197.713,00 P

1.5 Capacitación de docentes curso 26,00 10,00 10,00 6,00 48.600,00 48.600,00 PTOTAL 3.652.550,00 3.652.550,00




2231849 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC

4000038 ACTIVIDAD/ACCION

RESPONSABLE

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU

FUNCION

APOYO

ALIADOS

RA DE EDUCACION BASICA REGULAR


SGO





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO /1 II Ili IV TOTAL RO RDR OTROS

2231849. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO

ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE

1.- Elaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 128.144,00 128.144,00 P

2.- Construcción de institución educativaícinco bloaues)

aulas 10,00 2,29 0,50 0,50 0,50 0,79 871.856,00 871.856,00 P

3.- Adquisición de mobiliario y equipo

global NP

4.- Capacitación de docentes curso NPTOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

9 00 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0 47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA

2 2 1 4 6 6 6 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS -

4 0 0 0 0 3 8 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR


APOYO SGO

ALIADOS “





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPUESTADO


1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC


m2 528,00 239,03 59,75 59,75 59,75 59,78 763.904,00 763.904,00 P

TOTAL 763.904,00 763.904,00

4 0 0 0 0 3 8 META PRESUPUESTAL

9 00 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0 47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA

2 2 0 3 8 1 7 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 7 22 , I.E. PRIMARIA N 5 0 6 6 6 , I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

4 0 0 0 0 3 8 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. INICIAL N 722,1.E. PRIMARIA N 50666,1.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC


aulas 8,00 6,88 1,72 1,72 1,72 1,72 4.410.605,00 4.410.605,00 P

TOTAL 4.410.605,00 4.410.605,00

PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTOI V ItU IU M D r t S t ¿ U ± ¿

TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS /

1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI- ANDAHUAYLAS -APURIMAC


unidad 1,00 1,00 1,00 194.195,00 194.195,00 P

1.2 Construcción de institución educativaídos bloaues)

m2 560,00 560,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.049.354,00 1.049.354,00 P


global 1,00 1,00 0,50 0,50 469.927,00 469.927,00 P

1.4 Capacitación de docentes taller 1,00 1,00 1,00 32.200,00 32.200,00 P1.5 Otras edificaciones complementarias

m2 490,00 745.377,00 745.377,00

TOTAL 2.491.053,00 2.491.053,00




2162877 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000036 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO /1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

1.- Elaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 103.274,00 103.274,00 P

2.- Construcción de institución educativa(cinco bloques)

m2 1.315,00 1.089,48 272,36 272,36 272,36 272,40 1.907.664,00 1.907.664,00 P

TOTAL 2.010.938,00 2.010.938,00

META PRESUPUESTAL



PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMACACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLE






UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO

/______NP=NQ___

1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO UBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC

TOTAL

1.1 Elaboración de expediente técnico 1,00 74.481,00

1.2 Construcción de institución educativa(cinco bloques) 0,69 0,69 925.519,00

1.000 .000,00



2135290 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.4000037 ACTIVIDAD/ACCION EJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS “





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESU PU ESTADO


1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.


unidad 1,00 1,00 1,00 145.952,00 145.952,00 P


m2 1.703,00 1.540,87 385,22 385,22 385,22 385,21 2.653.522,00 2.653.522,00 P

TOTAL 2.799.474,00 2.799.474,00




2135263 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NS 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE A P jn a m iA Y i a «; r f ^ i o n a p i i r i m a t

4000038 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014



(P=PRESUPU ESTADO /1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N2 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

l.lElaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 124.477,00 124.477,00 P

1.2 Construcción de institución educativa

m2 1.892,00 1.071.632,00 1.071.632,00 P


global 1,00 0,50 0,50 287.498,00 287.498,00 P

1.4 Capacitación de docentes TALLER 1,00 1,00 32.200,00 32.200,00 P

1.5 Gastos generales % 100,00 100,00 63.915,00 63.915,00 PTOTAL 1.579.722,00 1.579.722,00




2135208 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N9 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

4000035 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS -

; g q ,ACTIVIDADES/PRODUCTOS/

TAREAS/SUB PRODUCTO/ INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DEMETAFISICA

METAFISICA



(P=PRESUPUESTADOPR n YFrrn d f in v f r s io n rOMPDNFNTFÇ HFI PROYFfTO TOTAI 9D13 701 4 1 h im IW TrVTAI or» DHD HTDnc /

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


unidad 1,00 1,00 1,00 132.889,00 132.889,00 P

1.2 Construcción de institución educativa(cuatro bloques)

m2 868,00 868,00 217,00 217,00 217,00 217,00 1.526.527,00 1.526.527,00 P

1.3 Adquisición de mobiliario y equipo

% 100,00 100,00 87.675,00 87.675,00 P

1.4 Gastos generales y otros % 100,00 100,00 26.415,00 26.415,00 P

1.5 Capacitación de docentes curso 8,00 4.032,00 4.032,00 P

TOTAL 1.777.538,00 1.777.538,00



047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION SUPERIOR

2112842 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES4000033 ACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

RESPONSABLE


APOYO SGO

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU ESTADO


1. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE

l.lConstrucción de instituto superior tecnológico

m2 1.350,00 1.329,62 332,40 332,40 332,40 332,42 2.202.099,00 2.202.099,00 P

TOTAL 2.202.099,00 2.202.099,00

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEPORTIVAOE 5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS ADECUADOS DEPORTIVOS


046 DIVISION FUNCIONAL DEPORTES

2164453 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000166 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

RESPONSABLE


lio

APOYO SGO

ALIADOS -





UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE 2012

META FISICA

TOTAL 2013

METAFISICA2014


PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO


1. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


unidad 1,00 1 1 1.241.725,00 1.241.725,00 P

1.2 Actividades del proyecto y obras generales

global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 4.769.917,00 4.769.917,00 P

1.3 Construcción campo de fútbol y tribunas

m2 10.146,00 1877,01 450 450 450 527,01 1.234.953,00 1.234.953,00 P

1.4 Construcción de minicoliseo m2 2.150,00 NP

1.5 Construcción de piscina olímpica m2 960,00 NP

TOTAL 7.246.595,00 7.246.595,00 0,00 0,00

I°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


iNCIA: SUB GERENCIA DE ESTURDIOS DEFINITIVOS

»BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Formulación, Evaluación y Reformulación de Expedientes Técnicos

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión OG2, Evaluación de Expedientes Técnicos OG3 y Actividades inherentes a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos OG4

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO



RESPONSABLES APOYO SGED-SALUD

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




p r p ^i ipi iFCTannl1 II Ill IV TOTAL RO RDR OTROS

1. (2112718). MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO

Estudio 1 1 1 83761 45761 38000 P

2. (2162876). MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, DIRESA, REGION


Estudio 1 1 1 215603 215.603 P

3. (2230216). MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 209111 209.111 P

4. (2230859). MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC


Estudio 1 1 ? ? 143347 143.347 P





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/


1. (2135142). CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO UBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 114642 114.642 P

2. (2112869). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 118728 118.728 P

3. (2135208). MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 132889 132.889 P

4. (2135263). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N2 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 0.5 0.5 124477 124.477 P

5. (2135290). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.


Estudio 1 1 1 145952 145.952 P

6. (2144076). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 ? ? 712065 712.065 P

7. (2155669). MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- RFfñlON DF APIJRIMA(~


Estudio 1 1 1 74481 74.481 P

8. (2162877). MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 103274 103.274 P

9. (2162881). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC


Estudio 1 1 1 194195 194.195 P

10. (2214666). MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC


Estudio 1 1 1 64844 64.844 P

11. (2231849). MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA,DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC


Estudio 1 1 1 128144 128.144 P

40000 40.000 NP

META PRESU PU ESTAL

9002 CATEGORIA PRESU PU ESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION


RESPONSABLES APOYO SGED - TRANSPORTE

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION^PRESUPUESTADO,

NP=NO1 II Ill IV TOTAL RO RDR OTROS

1. (2114044). CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 114451 114.451 P

2. (2135076). CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 135532 135.532 P

3. (2162878). CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC


Estudio 1 1 1 121800 121.800 P

4. (2162879). MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 ? ? 191598 191.598 P

5. (2162880). CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC


Estudio 1 1 1 271509 271.509 P

7

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL EDUCACION Y CULTURAPRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION

RESPONSABLES


APOYO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOSALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/


1. (2164453). MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 1241725 1.241.725 P

META PRESUPUESTAL


DIVISION FUNCIONAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPRODUCTO/PROYECTO


RESPONSABLES


APOYO SGED - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADALIADOS





METAFISICATOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/


1. (2162872). CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC


Estudio 1 1 1 214914 214.914 P

I°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


ENCIA : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

5BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS ORIENTADAS A LA RECUPERACION Y REHABILITACION DEL DESARROLLO URBANO RURAL

OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAdministrar y Velar por la Prestación Eficiente de Servicio con Unidades Vehiculares y/o Maquinaria, a fin de cumplir con las Funciones y Actividades de Carácter Oficial del Personal que Trabaja en el Gobierno Regional de Apurimac

META PRESUPUESTAL


51 DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO


RESPONSABLES


APOYO SG O , SGEM

ALIADOS SGO, META 025-2013 Y META 056-2013, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.





META FISICA TOTAL

METAFISICA2014




1. Programación del Consumo de Lubricantes e insumos : Mensual, por kilometraje u horas de trabajo

1.1 Control de Bitacoras y Almacenamiento de Información

Documento 12 3 3 3 3 389.433,00 389.433,00

Los costos que se consignan en nuestro cuadro se calculan en calidad de hundido a

razón de que son finalemente los

proyectos de inversior que utilizan los

servicios de la unidad maquinaria los que

realizan su afectación presupuestal

2. Programación de Capacitaciones en el rubro laboral en el que se desempeñe el Personal de la Sub Gerencia

2.1 Realizar Convenios con Empresas y/o Instituciones Reconocidas

Capacitación 1 1 10.990,00 10.990,00

3. Evaluación y Programación de compra de Unidades Maquinarias

3.1 Recepción y/o presentación del cuadro de necesidades

Unidad 5 0 2 2 1 1.220.000,00 1.220.000,00

4. Coordinacion, programación y Ejecución de mantenimiento correctivo de maquinaria

4.1 Evaluación y reparación de averias y fallas de los elementos de maquina; su identificación por sistema ( alimentación, refrigeración, etc.)

Revisión Técnica 50 12 13 13 12 120.000,00 120.000,00

5. Formular el pedido de requerimientos de bienes para el eficiente mantenimiento de c/u maquinaria

5.1 Evaluación, coordinacion y programación del mantenimienot de la unidad vehicular y/o maquinaria

Requerimiento de Taller 200 40 60 70 30 1.037.037,00 1.037.037,00

META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

51 DIVISION FUNCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO

INVERSION/OBRAS

RESPONSABLES


APOYO SG O , SGEM

ALIADOS SGO, META 025-2013 Y META 056-2013, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014


OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO/


1. Formulación de la base de datos en relación a los bienes y servicios de dominio de la Sub Gerencia

1.1 Dinamizar el manejo de datos utilizando un Software Sotware Elaborado 1 1 5000 5000 Los costos que se

consignan en nuestro cuadro se calculan en calidad de hundido a

razón de que son finalemente los

proyectos de inversión que utilizan los

servicios de la unidad maquinaria los que

realizan su afectación presupuestal

2. Realizar inventario, Evaluar y realizar los procedimientos para dar de Baja bienes anticuados y obsoletos

2.1 Trabajar coordinadamente con la Oficina de Abastecimientos, Patrimonio y Margesí de Bienes y otras Dependencias del Gobierno Regional.

Inventario 1 1 15000 15000

3. Mantenimiento correctivo de maquinaria realizado por prestadores de servicio que no tengan ningún vinculo laboral con la Institución.

3.1 Evaluación, coordinacion y programación para el uso de la maquinaria

Unidades 12 2 4 4 2 50000 50000

rO l: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014


ENCIA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIONOBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública,

la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económ icas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL


006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin Producto5001021 A C TIV ID A D /A C C IO N IN VERSION/OBR AS PLANEAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLES


APOYO DRSVC

ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS






META FISICA 2014




P R F S I IP I I F S T A n n í1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Actualizar los documentos de Gestión de la DRVCS (ROF, MOF, CAP, PEI) y gestionar la aprovacion con Resolución Ejecutiva Regional.

1.1 Contrata a un consultor para Actualización de los documentos de gestión.

Contrato 1 1 1

5.000,00 5.000,00 NO PRESUPUESTADO1.2 Actualizar y preparar la documentación para su presentación, revisión y aprobación

Resolución de aprobación

1 1 1

2. Capacitación, actualización y desarrollo del personal la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Apurimac.

2.1 Capacitación mediante diplomados, cursos, talleres, pasantías.

persona capacitada 10 10 5 5 9.600,00 9.600,00 NO PRESUPUESTADO

3. Evaluación de los avances del POI de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Apurimac.

3.1 Reuniones de trabajo (socialización de actividades y resultados)

Reuniones 4 4 1 1 1 1 1.600,00 1.600,00 Presuspuestado

4. Formulación de un PIP institucional para la mejora de la capacidad resolutiva de la DRVCS.

4.1 Elaboración del Perfil del PIP Institucional de la DRVCS (consultor)

PIP 1 1 1 20.000,00 20.000,00 NO PRESUPUESTADO

4.2 Elaboración Expediente Técnico del PIP Inatitucional de la DRVCS. (Consultor)

Expediente técnico 1 1 1 60.000,00 60.000,00 NO PRESUPUESTADO

5. Gestionar presupuesto para el eficiente funcionamiento y cumplimiento de funciones de la DRVCS -A P .

Elaborar una memoria de los bienes de la institución.

Documento 1 1 1 1.000,00 1.000,00Presuspuestado

(personal nombrado)

Elaborar Presentar propuesta de financiamiento para ejecución de actividades de transferencia de funciones según la Ley de 27867 art. 58 incisos (08 funciones)

Expediente 1 1 1 218.400,00 218.400,00P=35,400

NP=183,000

META PRESUPUESTAL


006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin producto5001021 ACTIVIDAD/ ACCION SANEAMIENTO BASICO RURAL

RESPONSABLES


APOYO DRSVC

ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS, PROYECTO SABA PLUS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014



(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 li III IV TOTAL RO RDR OTROS

1. Promover la ¡mplementacion de Areas Técnicas Municipales de Saneamiento Básico (ATM - SABA) en el ámbito regional de Apurimac.

1.1 Difucion de la Normativa en materia de agua y saneamiento a través de Millar 2 2 2 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO

1.2 Talleres de Fortalecimiento de capacidades e información a G.L. en Talleres 3 3 2 1 30.000,00 30.000,00 PRESUPUESTADO

1.3 Visita a Gobiernos Locales para asistencia técnica especializada y seguimiento de indicadores.

G.L. 80 10 1 3 4 2 20.000,00 20.000,00NO PRESUPUESTADO (Combustible, Chofer, viáticos)

1.4 Monitoreo de la Ejecución de proyectos de Agua y saneamiento (garantizar la sostenibilidad de las inversiones)

PIP 46 46 5 10 10 10 60.000,00 60.000,00NO PRESUPUESTADO (Combustible, personal técnico especializado)

2. Gestionar un sistema de información de los servicios de agua y saneamiento (SIAS) y las condiciones en que estas prestan, en el ámbito regional, en coordinación con los Gobiernos Locales

1.1 Implementar el Sotware y el servidor.

Sistema 1 1 1 50.000,00 50.000,00NO PRESUPUESTADO (COSULTORIA)

1.2 Implementar el SIAS en líos Gobiernos Locales

G.L. 80 10 1 3 3 3 10.000,00 10.000,00NO PRESUPUESTADO (Personal, mobilidad y

1.3 formular un PIP para la ¡mplementacion del SIAS en la Región PIP 1 1 1 9.000,00 9.000,00

NO PRESUPUESTADO (consultoria)

3. Promover y brindar asistencia técnica en la ¡mplementacion de tecnologías de cloracion para garantizar agua potable en la comunidades del ámbito regional.

3.1 Instalar un sistema de cloracion al goteo de carga constante (PILOTO)

Sistema 1 1 1 8.773,00 8.773,00PRESUPUESTADO (materiales, instalación y monitoreo)

3.2 tallares de capacitación a Responsables de saneamiento, Sector Salud y JASS.

Talleres 7 7 1 2 3 1 55.000,00 55.000,00NO PRESUPUESTADO (Personal, mobilidad y costo de Taller)

TOTAL 245.773,00

META PRESUPUESTAL


006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5001021 ACTIVIDAD ACCION Vivienda y urbanismo

RESPONSABLES FUNCION GERENCIA REGIOANL DE INFRAESTRUCTURA

APOYO DRSVC

ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS, MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. Promover el acceso de la poblacion a programas habitacionales del Gobierno Central (techo propio, crédito mi vivienda, otros).

1.1 Difucion del programa techo propio a través de boletines y tríptico.

Millar 2 2 2 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO

1.2 Difucion de los programas habitacionales a través de spot radiales.

Horas 400 400 100 100 100 100 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO

1.3 Talleres de Fortalecimiento de capacidades e información a G.L. (acceso a programas habitacionales)

Talleres 7 7 1 3 2 1 35.000,00 35.000,00 PRESUPUESTADO

1.4 Feria expovivienda (acceso a los difernetes benificios ofrecidos por las financieras y los programas)

Feria 1 1 1 20.000,00 20.000,00 NO PRESUPUESTADO

2. Promover y apoyar en la formulación de Planes de desarrollo urbano en covenio con los gobiernos Locales.

2.1 tallares para promover la formulación de planes urbanos en los ditritos del ámbito regional.

talleres 7 7 1 3 2 1 7.000,00 7.000,00 NO PRESUPUESTADO

2.2 Firma de covenios con gobierno Locales para el apoyo en la formulación de planes urbanos.

covenios 4 4 1 2 1 3.500,00 3.500,00 NO PRESUPUESTADO

2.3 Formular Planes de desarrollo urbano en contraparte con los cobirnos planes 4 4 1 1 1 1 60.000,00 60.000,00 NO PRESUPUESTADO

3. Revisión y Aprovacion de planes arancelarios en coordinacion con la dirección nacional de urbanismo y los cobiernos locales.

3.1 Contratación de un personal profecional y técnico calificado para el cumplimiento de la función.

personal 2 2 1 1 28.000,00 28.000,00NO PRESUPUESTADO (Consultoria)

3.2 Implementacion con equipos para la abilitacion del area.

equipos 3 3 3 9.000,00 9.000,00NO PRESUPUESTADO (equipamiento)

4. Elaborar la propuesta técnica para el financiamiento y la construcción de viviendas tipo, para zonas rurales.

4.1 Elaboracionn del expediente para la construcción de viviendas rurales.

expediente 1 1 1 10.000,00 10.000,00NO PRESUPUESTADO (Consultoria)

4.2 Ejecutar modulos demostrativos (pilotos) 01 por provincia.

modulos 7 7 1 3 3 245.000,00 245.000,00 NO PRESUPUESTADO

TOTAL 423.500,00



ENCIA: GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAM BA

)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública

OE 19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.

META PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES



5000003 A C T IV ID A D /A C C IO N IN VERSION/OBR AS GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA

APOYO GERENCIA

ALIADOS





METAFISICATOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/


1. Conducir y monitorear la marcha administrativa, económica y financiera

1.1 Dirigir y controlar las actividades administrativas de la Sub Región Antabamba., Organizar y dirigir los recursos financieros, bienes y capacidades humanas necesarias para la gestión Sub Regional.

Acción 240 60 60 60 60 NP

2. Dictar instrumentos de carácter administrativo.

2.1 Dictar instrumentos de carácter administrativo y mero tramite

Documento 240 60 60 60 60 4.500,00 4.500,00 P

3. Proponer al Gobierno Regional de Apurimac los proyectos de documentos de Gestión de la Institución.

3.1 Coordinar y proponer al Gobierno Regional, para su aprobación el MOF, ROF, CAP y POI 2015

Documento 4 4 NP

4. Informar al Gobierno Regional de Apurimac, sobre la gestión administrativa en general y la situación financiera de la Sub Región Antabamba.

4.1 Presentar al Gobierno Regional de Apurimac, el Balance General consolidado, demás Estados financieros del ejercicio económico correspondiente y la memoria anual dando cuenta del desarrollo de la gestión de la Sub Región Antabamba.

Documento 4 1 1 1 1 NP

5. Trabajar coordinadamente con las diferentes oficinas, areas y agentes ejecutores de la institución.

5.1 Realizar reuniones periódicas promoviendo la participación de todos los trabajadores en la tomar decisiones y en la coordinación de actividades

Reuniones 12 3 3 3 3 500,00 500,00 P

5.000,00

RESPONSABLES

FUNCION GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA

APOYO OFICINA DE ADMINISTRACION

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de todos los sistemas administrativos de conformidad a la normatividad emanada del órgano rector correspondiente

1.1 Programar, asesorar, controlar, dirigir y evaluar las acciones de potencial de recursos humanos, financieros, bienes y servicios, económicos y contables, maquinarias y equipos, de la Gerencia Sub Regional,

Acción 240 60 60 60 60 NP

2. Aprobar y aplicar las normas y procedimientos técnico- administrativos en el área de su competencia.

2.1 Proponer la formulación de directivas y normas complementarias para el manejo de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y logística a su cargo.

Documento 4 1 1 1 1 NP

S. Administrar adecuadamente las Asignaciones Presupuéstales por toda fuente de financiamiento mediante la ejecución.

3.1 Fiscalizar toda la documentación sustentatoria de gasto

Informe 48 12 12 12 12 NP

3.2 Coordinar y supervisar la ejecución de proyectos en la Sub Región Antabamba.

Informe 8 2 2 2 2 NP

3.3 Informar periódicamente sobre el cumplimiento de las acciones de las oficinas, principalmente referente a los gastos realizados para el buen funcionamiento de la institución.

Informe 12 3 3 3 3 39.790,00 39.790,00 P

3.4 Elaborar el inventario inicial y final de los bienes patrimoniales

Informe 2 1 1 160,00 160,00 P

3.5 Elaborar y presentar informes de gestión semestral 2014

Informe 2 1 1 200,00 200,00 P

4. Programar, ejecutar y evaluar la administración de los muebles e inmuebles y otros recursos materiales de conformidad con las políticas institucionales y disposiciones legales y vigentes

4.1 Conducir el proceso de catalogación del patrimonio fiscal en el ámbito de la sub región de Antabamba.

Informe 1 1 NP

4.2 Elevar y proponer al comité de altas y bajas la relación de bienes patrimoniales y de almacén para su baja por desuso u obsolescencia.

Documento 2 1 1 NP

5. Planificación, programación y ejecución del mantenimiento preventivo de vehículo de la Gerencia Sub Regional Antabamba

5.1 Llevar un control detallado del mantenimiento, reparación de la camioneta de la Sub Región de Antabamba y adquisición de combustible

Documento 12 3 3 3 3 18.600,00 18.600,00 P

RESPONSABLES

FUNCION SUB REGION ANTABAMBA

APOYO OFICINA DE LOGISTICA

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACION


1. Planificar, dirigir, controlar y evaluar actividades del sistema de abastecimiento.

1.1 controlar el desarrollo de las actividades de abastecimiento en las oficinas de la sub región Antabamba, brindándoles el asesoramiento

Acción 240 60 60 60 60 NP

2. Formular y proponer procedimientos técnico administrativos.

2.1 Coordinar la formulación de documentos técnico normativos para la correcta aplicación del sistema de abastecimientos.

Documento 1 1 NP

2.2 Formular y proponer las bases de licitaciones y concursos públicos de precios y/o méritos para la adquisición de bienes y prestación de servicios.

Informe 40 10 10 10 10 7.000,00 7.000,00 P

2.3 Lograr en un tiempo oportuno las modificaciones del PAAC 2014

Documento 6 1 1 2 2 3.500,00 3.500,00 P

3. Cotizar, Adquirir y Verificar todas las adquisiciones para poder realizar sus respectivas C/C , O/C y O/S

3.1 Elaboración de Solicitud de Cotización y cotización

Documento 500 125 125 125 125 3.500,00 3.500,00 P

3.2 Elaboración cuadros comprativos, ordenes de compra y Servicio y registro de cado uno de ellos

Documento 1000 250 250 250 250 8.500,00 8.500,00 P

4. Recepción, verificación y almacenamiento de bienes y servicios que adquiere la institución, según O/C.

4.1 Recepcionar los materiales según O/C, verificando las características que se consignan en cada uno de O/C

Acción 240 60 60 60 60 NP

5. Supervisión, control y seguimiento permanente los ingresos y salidas de los bienes.

5.1 Registrar el ingreso y salida de bienes, Atender los bienes que salen de almacén a los destinos que corresponda, según disposición de la Gerencia sub Regional de Antabamba o Agentes ejecutores.

Documento 240 60 60 60 60 NP

22.500,00

RESPONSABLES

FUNCION SUB REGION ANTABMBA

APOYO OFICINA DE TESORERIA

ALIADOS





META FISICA TOTAL

META FISICA 2014




1. Administrar y controlar el presupuesto de la institución por toda fuente de financiamiento

1.1 Realizar el Arqueo de caja Acción 36 9 9 9 9 NP

Recabar Estractos Bancarios Documento 12 3 3 3 3 NP

2. Control presupuestal de la Sub Región Antabamba.

2.1 Libro de comprobante, libro bancos Documento 400 100 100 100 100 2.000,00 2.000,00 P

3. Acciones generales, específicas a nivel de la sub región.

3.1 Pago de planillas de jornales, proveedores, valorizaciones, contratos, etc.

Documento 236 59 59 59 59 NP

3.2 Elaboración de retención, aportación e impuesto a la renta para su pago.

Acción 236 59 59 59 59 NP

3.3 Recojo calendarios de compromisos Acción 12 3 3 3 3 NP

3.4 Informes económicos Documento 12 3 3 3 3 NP

3.5 Control de habilitación, rendiciones, etc. Acción 12 3 3 3 3 NP

3.6 Adquisición de chequera Acción 10 5 5 NP

RESPONSABLES

FUNCION SUB REGION ANTABAMBA

APOYO OFICINA DE OBRAS

ALIADOS





METAFISICATOTAL

META FISICA 2014


PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/


1. Planificar, dirigir, conducir, supervisar y evaluar la ejecución de los Proyectos de inversión, que ejecuta la Sub Región.

1.1 Planificar, programar y seguimiento a los proyectos y/u obras a ejecutar durante el presente año acorde a la transferencia por encargo

Documento 240 60 60 60 60 NP

2. Realizar el seguimiento del avance del plan operativo de acuerdo a lo descrito.

2.1 Verificar y constatar el cumplimiento de las actividades y metas programadas durante el presente año, y tomar las medidas correctivas para su cumplimiento.

Acción 240 60 60 60 60 NP

3. Brindar asesoramiento en los asuntos de su competencia.

3.1 Asesorar a los agentes ejecutores de la Sub Región de Antabamba en asuntos técnico-administrativos referentes a la ejecución de los proyectos, avance físico de obras, liquidaciones y pre liquidaciones de las obras transferidaas por encargo.

Acción 240 60 60 60 60 NP

4. Elaborar las liquidaciones físico financieras de las obras concluidas y en ejecución, así como supervisarlas

4.1 Realizar pre liquidaciones de obras cuando se suspenden y/o paralizan las obras por diversos motivos de acuerdo a la normatividad vigente.

Acción 12 3 3 3 3 NP

GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC míEsitm.N' ciA g‘ ggiowM · 2012-2016 , del Gobierno Regional...

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