GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE ...secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/pnt/30...

Fin Propósito Componente Actividad

Orden: 1

Economía

Absoluto

Numerador

Denominador

Estatal

565,775 604,161 Total 3.2.1.11.4 1,169,936

Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal

No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X X

Área

PuestoApellido paterno Sánchez Director

Información disponible INEGI

Características del indicador

Característica

Contacto indicador

Nombre Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas

Transversalidad

Enfoque de transversalidad Genero

Hombres Mujeres

Serie de Información Disponible

Método de cálculoInversión pública ejercida en desarrollo social

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Anual

Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados Estratégico

Definición del indicadorMide la inversión publica ejercida por el Programa Presupuestario en

ejecución, respecto del año anterior

Tipo valor de la meta Unidad de medida Miles de Pesos

Objetivo al que

corresponde el

indicador

Contribuir a mejorar la infraestructura vial del

Estado, mediante el apoyo a los Municipios con

obras y servicios que conlleven a la construcción,

rehabilitación y ampliación de las mismas.

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicadorInversión pública ejercida en desarrollo social (Miles

de pesos).

Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

Proyecto Modernización del sistema de enlaces de transporte

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo

Alineación

Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento

Participaciones e Incentivos Económicos

Desarrollo y Crecimiento Sustentable

Subfunción: 2.2.1.- Urbanización

Datos de Identificación

Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable

Finalidad: 2.- Desarrollo Social

Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR

Teléfono

No

Alta

Indicador

(relativo)

2011

2016 Fin de Año

2011 Fin de Año

2012 Fin de Año

2013 Fin de Año

2014 Fin de Año

2015 Fin de Año

2016 Fin de Año

Frecuencia

AnualFin de Año

Fecha de disponibilidad de la información 31/12/2017

Unidad de medida Miles de PesosDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual

Descripción de la variable Inversión pública ejercida en desarrollo socialMedios de verificación INEGI

Método de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

100% 687,306.00

Características de las variables

Nombre IPEDS

Metas del ciclo presupuestario

Periodo (según la

frecuencia de

medición)

Valor Periodo al que

corresponde el

valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de

cobertura)

662306

687306

612306

637306

Denominador (universo de

cobertura)

562306

587306


cobertura)

662306

Metas intermedias

AñoValor Periodo al que

corresponde el

valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)

Umbral verde - amarillo 657306 - 652306 Umbral amarillo - rojo 652305 - 647306

Meta sexenal

Año


corresponde el

valor. Numerador (absoluto)

562306 Final de Año

Justificación línea base

Parámetros de semaforización

Tipo de valor Absoluto

Factibilidad de la meta

Línea base

Año

Valor

Periodo al que corresponde el

valorNumerador (absoluto)Denominador (universo de

cobertura)

Correo electrónico [email protected]

Determinación de metas

Viabilidad de la meta

Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente

Apellido materno Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927

mailto:[email protected]






Elaboró

C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA

Director Administrativo

Responsable del Proyecto

ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Director del área sustantiva

Autorizo

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

Titular de la Entidad


Orden: 2

Eficiencia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5





Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario

Alineación







Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

La población de los Municipios del Estado de

Tlaxcala cuenta con obras viales nuevas,

rehabilitadas y ampliadas.


Indicador


Nombre del indicadorPorcentaje de municipios atendidos con lo

programado.

Objetivo Ponderado


Definición del indicador Se mide el incremento en el porcentaje de la población atendida con

el Programa Presupuestario

Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje

Método de cálculoMunicipios atendidos

Total de municipios



Característica

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas

Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director



Teléfono 3.2.3.7

No

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

Frecuencia

AnualFin de Año

Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927

Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]





Línea base

Año

Valor


valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de

cobertura)

0 Final de Año

La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017


Tipo de valor Porcentual

Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69

100% 9 9


Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)


Nombre MACDescripción de la variable Municipios Atendidos

Medios de verificación Reportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa

Anual de Obra Pública de la Secretaría.

TMC

Unidad de medida MunicipioDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual

Total de Municipios Carreteras


Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Municipio

Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información 31/12/2017

Nombre


Desagregación geográfica EstatalFrecuencia AnualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Descripción de la variable







Elaboró






Autorizo




Orden: 3

Eficiencia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5






Alineación







Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.- Obras y/o servicios de infraestructura vial

nueva, rehabilitada y ampliada, ejecutada.


Indicador


Nombre del indicadorPorcentaje de obras y/o servicios realizados con el

programa.

Objetivo Ponderado


Definición del indicador Se mide el incremento en el porcentaje de avance y cumplimiento de

la ejecución de la obra / servicio, respecto de lo programado.


Método de cálculo

Obras y servicios realizados

Total de obras contratadas con los Recursos asignados al programa presupuestario



Característica






Teléfono 3.2.3.7

No

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

Frecuencia

AnualFin de Año







Línea base

Año

Valor



cobertura)

0 Final de Año





100% 9 9


Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)


Nombre OSRcDescripción de la variable Obras y servicios realizados


Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida ObraDesagregación geográfica EstatalFrecuencia AnualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información 31/12/2017

Nombre TOCRAPPC


Descripción de la variableTotal de obras contratadas con los Recursos asignados al programa

presupuestario carreteras


Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Obra


Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual

Elaboró

C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHAResponsable del Proyecto

ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZAutorizo








Elaboró






Autorizo




Orden: 4

Eficiencia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7






Alineación








Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

2.- Recursos Federales transferidos a las

Entidades Federativas aplicados en los destinos

de gasto establecidos en la Ley de Coordinación

Fiscal.


Objetivo Ponderado

Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de avance en las metas


Definición del indicador

Mide el incremento en el porcentaje de avance en las metas en i


Método de cálculo

Promedio de avance en las metas porcentuales de i

Promedio de las metas programadas porcentuales de i

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Mensual


Característica













Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

enero Fin de mes

febrero Fin de mes

marzo Fin de mes

abril Fin de mes

mayo Fin de mes

junio Fin de mes

julio Fin de mes

agosto Fin de mes

septiembre Fin de mes

octubre Fin de mes

noviembre Fin de mes

diciembre Fin de mes





Línea base

Año

ValorPeriodo al que corresponde el


cobertura)

0 Final de Año






Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)

8.33% 8.33 100


Nombre PAMPCDescripción de la variable Promedio de avance en las metas porcentuales de i

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales

entregados al congreso.Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica EstatalFrecuencia MensualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Mes

Nombre PMPPC

Descripción de la variable Promedio de las metas programadas porcentuales de i

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales

entregados al congreso.Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica EstatalFrecuencia MensualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Mes

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

Elaboró




Autorizo




23.00%

Orden: 5

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7






Alineación







Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.1.- Supervisión de la obra y/o servicio de

infraestructura vial.


Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de contratos de obra administrados.

Objetivo Ponderado

Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión

Definición del indicador Se mide el porcentaje de Documentos realizados respecto de los

programados


Método de cálculoContratos - acuerdos administrados

Contratos - acuerdos asignados al programa presupuestario

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Otro Periodo


Característica







Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

Periodo 1Fin del mes de

octubre


noviembre


diciembre






Línea base

Año

Valor



cobertura)

0 Final de Año






Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)

33% 3 9

33% 3 9

9


Nombre CAAC

Medios de verificación Reportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de

Obra Pública de la Secretaría.

Descripción de la variable Contratos - acuerdos administrados

33% 3

Unidad de medida Contrato

Frecuencia Otro Periodo

Desagregación geográfica Estatal


Nombre CAAPPC

Fecha de disponibilidad de la información Final de cada periodo

Explotación de Registros Administrativos

Descripción de la variable Contratos - acuerdos asignados al programa presupuestario

carreteras

Unidad de medida Contrato




Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos

Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo







Elaboró






Autorizo




23.00%

Orden: 6

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7






Alineación







Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.2.- Ejecución de procedimiento de contratación

y/o acuerdo de la infraestructura vial.


Indicador


Nombre del indicadorPorcentaje de procedimientos de contratación

realizados.

Objetivo Ponderado


Definición del indicador Se mide el porcentaje de expedientes elaborados respecto de los

programados


Método de cálculoProcedimientos realizados

Total de procedimientos asignados al programa presupuestario



Característica







Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %


mayo


junio


julio33% 3 9

33% 3 9

33% 3 9






Línea base

Año

Valor



cobertura)

0 Final de Año






Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)


Nombre PRCDescripción de la variable Procedimientos realizados



Unidad de medida ProcesoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada periodo

Nombre TPAPPC


Descripción de la variable Total de procedimientos asignados al programa presupuestario

carreteras



Unidad de medida Proceso










Elaboró






Autorizo




10.00%

Orden: 7

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7






Alineación







Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.3.- Elaboración de expedientes de

infraestructura vial.


Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de expedientes elaborados.

Objetivo Ponderado


Definición del indicador Se mide el porcentaje de expedientes realizados respecto de los

programados


Método de cálculoExpedientes elaborados

Total de Expedientes asignados al programa presupuestario



Característica







Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %


marzo


abril


mayo33% 3 9

33% 3 9

33% 3 9






Línea base

Año

Valor



cobertura)

0 Final de Año






Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)


Nombre EECDescripción de la variable Expedientes elaborados



Unidad de medida ExpedienteDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada periodo

Nombre TEAPPC


Descripción de la variableTotal de Expedientes asignados al programa presupuestario

carreteras



Unidad de medida Expediente



Elaboró










Elaboró






Autorizo




19.00%

Orden: 8

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5






Alineación







Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.4.- Ejecución de levantamientos de

necesidades de infraestructura vial.


Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de levantamientos elaborados.

Objetivo Ponderado


Definición del indicador Se mide el porcentaje de contratos / acuerdos realizados respecto de

los programados


Método de cálculoLevantamientos elaborados

Levantamientos asignados al programa presupuestario



Característica






Teléfono 3.2.3.7

Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %


marzo


abril


mayo33% 3 9

33% 3 9

33% 3 9







Línea base

Año

Valor



cobertura)

0 Final de Año






Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)


Nombre LECDescripción de la variable Levantamientos elaborados

Medios de verificación Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados

al congreso.

Unidad de medida DocumentoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada periodo

Nombre LAPPC


Descripción de la variable Levantamientos asignados al programa presupuestario carreteras

Medios de verificación Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados

al congreso.

Unidad de medida Documento










Elaboró






Autorizo




25.00%

Orden: 9

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7






Alineación








Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

2.1.- Aplicación de los recursos Federales

transferidos a las entidades Federativas, en los

destinos de gasto establecidos en la Ley de

Coordinación Fiscal.


Objetivo Ponderado

Indicador


Nombre del indicador Índice en el Ejercicio de Recursos


Definición del indicador

Se mide el indice de ejercicio de los recursos aplicados por la entidad

federativa, en el destino del gasto establecido en la Ley de

Coordinacion Fiscal


Método de cálculo Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Mensual


Característica






Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

enero Fin de mes

febrero Fin de mes

marzo Fin de mes

abril Fin de mes

mayo Fin de mes

junio Fin de mes

julio Fin de mes

agosto Fin de mes

septiembre Fin de mes

octubre Fin de mes

noviembre Fin de mes

diciembre Fin de mes






Línea base

Año

ValorPeriodo al que corresponde el


cobertura)

0 Final de Año






Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100


Nombre GEFAFEFEFCDescripción de la variable Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados

al congreso.

Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Mes

Nombre MAAFAFEFEFCDescripción de la variable Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados

al congreso.

Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Mes

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

Elaboró










Elaboró






Autorizo



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