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INFORMES FINANCIEROS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

TERCER TRIMESTRE

2012

INDICE

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

TERCER TRIMESTRE

2012

1

3

12

47

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS . …

INGRESOS …………………………………….......……

• Informe del Estado General de Ingresos

• Informe de Ingresos Propios

• Informe de Participaciones y Aportaciones Federales

• Informe de Aportaciones Diversas

EGRESOS ……………………………….………………

• Informe de Clasificación Funcional

• Informe de Clasificación Administrativa

• Informe de Clasificación Económica

• Informe de Clasificación Económica del Gasto Corriente

• Informe de Clasificación Económica del Gasto Capital

• Informe de Clasificación Económica de Deuda Pública

DEUDA PÚBLICA ……………………………………..

ESTADO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

TERCER TRIMESTRE

2012

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

Tercer Trimestral 2012 FO-02/PR/SF/SECP-14

EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL DDEE IINNGGRREESSOOSS YY EEGGRREESSOOSS

DDEELL 11ºº DDEE JJUULLIIOO AALL 3300 DDEE SSEEPPTTIIEEMMBBRREE DDEE 22001122 MMiilleess ddee ppeessooss

Al 30-Septiembre-12 Al 31-Diciembre-11

Disponibilidad Inicial

Fondos en Administración 528,801 426,862

Recursos Fideicomitidos 1,167,063 823,953

Reserva para el Programa de Inversión 1,630,112 1,729,714

Reserva para Aguinaldo 600,000

3,925,976 2,980,529

Julio-Septiembre Acumulado Clasificación Funcional Julio-Septiembre Acumulado

Ingresos Propios

Impuestos 952,355 3,889,065 Gobierno 3,976,798 9,681,499

Derechos 306,917 1,404,458

Productos 33,360 121,506

Aprovechamientos 5,246,886 10,550,432 Desarrollo Social 8,946,046 26,668,344

6,539,518 15,965,460

Participaciones Federales

Desarrollo Economico 464,652 3,076,504

Fondo General de Participaciones 4,278,289 13,913,047

Fondo de Fiscalización 210,483 663,566

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 171,258 490,823 Otros 6,330,265 15,132,417

Impuesto Sobre Venta de Gasolina y Diesel 210,265 622,625

Fondo de Fomento Municipal 105,606 343,352

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 119,197 322,618 19,717,761 54,558,764

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 21,564 91,348

5,116,662 16,447,379

Aportaciones Federales Disponibilidad Final:

Ramo 33 3,774,441 12,044,721 Fondos en Administración 548,370 548,370

Universidad Autónoma de Nuevo León 1,071,876 3,480,053 Recursos Fideicomitidos 1,069,958 1,069,958

Otras Aportaciones 2,591,633 6,020,437 Reserva para el Programa de Inversión 1,186,787 1,186,787

7,437,950 21,545,211 Reserva para Aguinaldo 900,000 900,000

3,705,115 3,705,115

19,094,130 53,958,050

Ingresos no Presupuestales (Neto) 402,770 1,325,300

Suman los Ingresos y el Saldo Inicial 23,422,876 58,263,879 Suman los Egresos y el Saldo Final 23,422,876 58,263,879

NOTA: Las cifras del presente Estado de Ingresos y Egresos y de sus Anexos están expresados en miles de pesos, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos.

INGRESOS EGRESOS

INGRESOS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

TERCER TRIMESTRE

2012

FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DEL

ESTADO GENERAL DE INGRESOS

INGRESOS

IMPUESTOS $ 4,891,055 $ 952,355 $ 3,889,065

DERECHOS 1,273,007 306,917 1,404,458

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 761,557 33,360 121,506

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,927,003 5,246,886 10,550,432 1/

9,852,622 6,539,518 15,965,460

PARTICIPACIONES 22,384,300 5,116,661 16,447,378

APORTACIONES 15,860,469 3,774,441 12,044,721

CONVENIOS 9,863,452 3,628,682 9,438,742

48,108,221 12,519,784 37,930,841

39,684 34,828 61,748

39,684 34,828 61,748

SUBTOTAL 58,000,527 19,094,129 53,958,049

EDEFAS 1,674,213 - 2,553,667

$ 59,674,741 $ 19,094,129 $ 56,511,716

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto y largo plazo

TOTAL DE INGRESOS

Concepto Presupuesto Anual Ingreso Trimestral Ingreso a la Fecha

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

ESTADO GENERAL DE INGRESOS DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14 Tercer Informe 2012 4)

FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE

INGRESOS PROPIOS


IMPUESTOS

SOBRE LOS INGRESOS $ 27,918 $ 5,589 $ 20,065

SOBRE EL PATRIMONIO 1,484,568 116,793 1,255,337

SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y

LAS TRANSACCIONES 193,569 51,751 161,401

SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 3,185,000 769,826 2,430,354

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - 8,396 21,908

4,891,055 952,355 3,889,065

DERECHOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,273,007 279,436 1,286,777

ACCESORIOS DE DERECHOS - 11,463 42,645

REZAGOS - 16,019 75,036

1,273,007 306,917 1,404,458

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

758,424 33,244 120,737

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN

INGRESOS CORRIENTES 3,133 116 769

761,557 33,360 121,506

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL 490,726 151,126 479,803

MULTAS 5,587 9,998 17,011

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS - 50 - 287

OTROS APROVECHAMIENTOS 2,264,522 5,085,712 10,053,905 1/

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

FEDERALES 166,168 - -

2,927,003 5,246,886 10,550,432

$ 9,852,622 $ 6,539,518 $ 15,965,460

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto y largo plazo

Concepto Presupuesto AnualIngreso en el

TrimestreIngreso a la Fecha

TOTAL INGRESOS PROPIOS

INGRESOS

DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES FEDERALES


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES $ 18,443,261 $ 4,278,289 $ 13,913,047

FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,015,952 210,483 663,566

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS 832,665 171,258 490,823

IMPUESTO SOBRE VENTA DE GASOLINA Y

DIESEL 1,263,264 210,265 622,625

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 410,677 105,606 343,352

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

(I.S.A.N.) 418,481 119,197 322,618

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE

VEHÍCULOS - 21,564 91,348

22,384,300 5,116,662 16,447,379

APORTACIONES

I EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 9,629,835 2,225,125 7,114,001

II SERVICIOS DE SALUD 1,720,881 427,637 1,299,405

III INFRAESTRUCTURA SOCIAL 482,208 171,814 515,442

IV FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,093,888 525,462 1,576,386

V INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

ASISTENCIA SOCIAL 506,044 45,315 415,983

VI EDUCACIÓN TENCNOLÓGICA Y DE ADULTOS 150,225 44,436 119,549

VII SEGURIDAD PÚBLICA 280,198 84,955 254,865

VIII FORTALECIMIENTO A ENTIDADES

FEDERATIVAS 997,190 249,697 749,091

15,860,469 3,774,441 12,044,721

CONVENIOS

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN 2,500,000 - 1,403,896

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N.L. (UANL) 3,655,661 1,071,876 3,480,053

FONDO METROPOLITANO 758,000 758,000 758,000

OBRAS VIALES CAPUFE 3,015 499 1,724

OTRAS APORTACIONES 2,946,776 1,798,307 3,795,069

9,863,452 3,628,682 9,438,742

$ 48,108,221 $ 12,519,785 $ 37,930,842 SUBTOTAL

Ingreso en el

TrimestreConcepto Ingreso a la FechaPresupuesto Anual

INGRESOS DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de pesos



ALIM. REOS FEDERALES (SOCORRO DE LEY) $ 34,293 $ 12,431 $ 20,027

PROG. P/LA FIS. DEL DE GTO. FED (PROFIS) 5,391 1,363 4,088

PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SUSTENTABLE - 21,034 37,633

39,684 34,828 61,748

48,147,905 12,554,612 37,992,590

58,000,527 19,094,130 53,958,050

EDEFAS 1,674,213 - 2,553,667

$ 59,674,741 $ 19,094,130 $ 56,511,717

Ingreso a la FechaPresupuesto AnualIngreso en el

TrimestreConcepto

TOTAL GENERAL


OTRAS AYUDAS

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL DE INGRESOS AUTORIZADOS EN LEY

INGRESOS DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


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Tercer Informe 2012


INFORME DE OTRAS

APORTACIONES

Concepto

Aportaciones Diversas 1/ 226,618 995,210

Programas Servicios de Salud 1/ 342,704 936,465

Fideicomiso Fondo de Apoyo P/Infra. y Seg. 802,733 802,733

CONAGUA 199,298 352,706

FONADIN 87,603 259,936

Aportaciones Educación RAMO 11 1/ 2,049 151,385

Seguridad Pública RAMO 36 53,000 126,753

Colegio de Estudios (CECYTE) 27,051 83,166

Instituto de Capacitación y Educación (ICET) 13,604 35,187

Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 34,529 34,529

Programa de Actualización y Registro 9,118 16,999

TOTAL $ 1,798,307 $ 3,795,069

1/ Estos rubros se componen de diversos programas que se desglosan en tablas anexas.

Ingreso en el Trimestre Ingreso a la Fecha


CONVENIOS OTRAS APORTACIONES

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Concepto

Proyecto de Desarrollo Regional, Penal Estatal de Mina - 330,000

Fondo de pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios - 226,570

Apoyo en Materia de Infraestructura Deportiva 85,300 125,300

Subsidio en Materia de Mando Policial (SPA) 28,138 95,656

Subsidio en Materia de Seguridad Pública (PROASP) 39,793 92,850

Turismo 23,900 23,900

Recursos Autorizados por la Comisión Dictaminadora del CADENA - 21,620

Programa de Competitividad en Logistica y Central de Abastos 16,103 16,103

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 15,767 15,767

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 RAMO 23 - 15,318

Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal - 12,009

Fondo de Apoyo a Migrantes 3,924 3,924

Programa de Activación Física Escolar 3,483 3,483

Programa de Competit p/el Desarrollo Sector Empr. en Materia de Comercio Exterior y Aduanas 2,700 2,700

Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados que Otorga la SHCP - 2,500

Programa de Consult. Sec. Empres. del Edo. NL para el Nvo. Esquema de Empresas Cert(NEEC) 2,435 2,435

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2,122 2,122

Aportación Federal para el DIF 1,401 1,401

Estrategia Integral de Des. Comunitario "Comunidad DIF" 1,200 1,200

Programa de Estimulos a la Innovación 200 200

Proyecto Educación Ambiental en la Formación Docente 150 150

TOTAL $ 226,618 $ 995,210


APORTACIONES DIVERSAS Miles de pesos



Concepto

Programa Escuelas de Tiempo Completo - 39,052

Programa Nacional de Ingles en Educación Basica - 22,400

Programa Escuela Siempre Abierta - 15,147

Programa Escuela Segura - 15,051

Programa de Mejoramiento Institucional de Escuelas Normales Públicas - 13,927

Formación Continua a Mestros en servicio - 8,257

Programa del Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa - 7,631

Proyecto Innovación PETC-PES-EIMLE - 5,709

Universidad Politecnica 1,202 3,206

Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed.Primaria - 2,688

Programa de Becas de Apoyo a la Pract. Intenciva y Serv. Soc. P/Est. De 7° y 8° Sem. De Esc. Normales - 2,535

Programa Fortalecimiento de las Comunidades Escolares de Aprendizaje - 2,328

Programa de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable - 2,022

Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed. Secundaria - 1,780

Programa de Becas para Madres Jovenes y Jovenes Embarazadas 59 1,684

Programa Ed. Basica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes 538 1,613

Programa Nacional de Lectura - 1,590

Programa al Fortalecimiento al Servicio de la Educación Telesecundaria - 1,279

Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed. Preescolar - 1,186

Prevención de Violencia a las Mujeres (PREVIOLEM) - 638

Aportaciones Diversas - 563

Programa Niños Migrantes - 538

Programa Fortalecimineto a las Acciones Asociadas a la Educación Indigena 250 500

Premios del Decimo Segundo Concursos "Narraciones de Niños y Niñas Indigenas" - 62

TOTAL $ 2,049 $ 151,385


RAMO 11-APORTACIONES-EDUCACIÓN Miles de pesos



Concepto

Programa Seguro Popular de Salud 250,479 755,945

Programa AFASPE 44,681 77,903

Programa Desarrollo Humano Oportunidades 18,452 40,375

Programa Seguro Medico una Nueva Generación 15,912 32,587

Proyecto Dignificación y Equipamiento de la Unidad Medica de Especialidades Pediatricas 10,000 10,000

Programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios - 9,886

Programa Caravanas de Salud 1,257 4,435

Convenio No. DGPLADES-FOROSS-CETR-NL-01/11 - 3,412

Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) 1,242 1,242

Programa Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas (ENARM) 680 680

TOTAL $ 342,704 $ 936,465


APORTACIONES-SALUD Miles de pesos


EGRESOS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

TERCER TRIMESTRE

2012

FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

1 GOBIERNO $ 10,395,709 $ 3,976,798 $ 9,681,499 1/

2 DESARROLLO SOCIAL 34,837,606 8,946,046 26,668,344

3 DESARROLLO ECONÓMICO 3,218,591 464,652 3,076,504

4 OTRAS 11,222,835 6,330,265 15,132,417

$ 59,674,741 $ 19,717,761 $ 54,558,764

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto plazo

A

V

A

Ejercido en el

Trimestre

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

Dependencia Presupuesto Anual Ejercido a la Fecha

EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14 Tercer Informe Trimestral 2012 13]


1.- GOBIERNO

LEGISLACIÓN $ 380,088 $ 94,451 $ 283,806

JUSTICIA 4,183,440 962,406 2,895,579

COORDINACIÓN DE LA PÓLITICA DE GOBIERNO 1,237,502 228,274 851,205

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 325,829 1,449,622 1,743,384

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 2,701,349 590,806 1,981,336

OTROS SERVICIOS GENERALES 1,567,500 651,240 1,926,188

10,395,709 3,976,798 9,681,499

2.- DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL 346,049 166,138 361,537

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,604,293 375,502 1,358,445

SALUD 2,084,209 1,057,979 2,435,944

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES879,186 241,308 661,114

EDUCACIÓN 23,966,936 5,784,007 17,834,578

PROTECCIÓN SOCIAL 4,927,114 1,306,090 3,976,776

OTROS ASUNTOS SOCIALES 29,820 15,023 39,949

34,837,606 8,946,046 26,668,344

3.- DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES

EN GENERAL483,661 138,002 283,122

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 701,674 70,192 262,604

MINERÍA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 8,328 947 3,113

TRANSPORTE 1,546,996 156,022 1,939,211

TURISMO 142,259 77,115 290,861

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 288,363 12,679 247,231

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 47,310 9,695 50,361

3,218,591 464,652 3,076,504

Dependencia Presupuesto Anual Ejercido en el

TrimestreEjercido a la Fecha


Miles de pesos



4.- OTRAS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA$ 2,562,988 $ 3,327,290 $ 7,704,819

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

ÓRDENES DE GOBIERNO

8,659,848 3,002,975 7,427,598

11,222,835 6,330,265 15,132,417

$ 59,674,741 $ 19,717,761 $ 54,558,764





Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


H. CONGRESO DEL ESTADO $ 225,495 $ 56,374 $ 169,121

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 154,593 38,077 114,685

PODER JUDICIAL 1,165,725 270,193 790,396

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 6,089 1,062 3,231

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR 118,946 22,867 69,319

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 839,825 352,839 1,045,235

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 3,030,372 709,730 2,264,843

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,672,553 378,051 1,113,923

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL

DEL ESTADO5,029,968 3,995,501 9,472,967

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 7,683,152 1,822,077 5,210,631

SECRETARÍA DE SALUD 69,503 12,862 39,718

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 378,813 87,424 222,887

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 1,881,225 297,079 786,029

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 81,763 19,023 60,470

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 2,279 526 1,515

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 36,392 11,273 28,789

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 85,972 19,747 72,918

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR 14,981 3,089 9,691

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 754,119 159,759 575,782

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,748,495 298,729 1,642,740

SECRETARÍA DEL TRABAJO 236,530 43,481 97,938

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO

ÚNICO POLICIAL 8,456 478 2,459

TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS DEL ESTADO 8,659,848 3,002,975 7,483,536

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 25,789,646 8,114,543 23,279,942

$ 59,674,741 $ 19,717,761 $ 54,558,764TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES



EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA




DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES $ 4,116 $ 670 $ 2,266

MATERIALES Y SUMINISTROS 458 100 264

SERVICIOS GENERALES 1,515 293 701

6,089 1,062 3,231

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES 77,007 13,740 47,218

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,230 1,145 2,762

SERVICIOS GENERALES 35,979 7,980 19,152


OTRAS AYUDAS730 1 5

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 1 183

118,946 22,867 69,319

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO





OTRAS AYUDAS8,290 4,719 6,499

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 53,250 10,660 37,465

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 90,000 - -

839,825 352,839 1,045,235

Dependencia Presupuesto AnualEjercido en el

Trimestre Ejercido a la Fecha


POR CONCEPTO DEL GASTO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de pesos



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES $ 961,665 $ 301,825 $ 877,291




OTRAS AYUDAS30,848 1,911 5,771


INVERSIÓN PÚBLICA 510,633 116,339 627,294


3,030,372 709,730 2,264,843

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SERVICIOS PERSONALES 1,046,628 249,505 782,615




OTRAS AYUDAS7,016 1,224 3,689


INVERSIÓN PÚBLICA 30,375 906 20,339


1,672,553 378,051 1,113,923


SERVICIOS PERSONALES 1,046,837 256,828 709,612




OTRAS AYUDAS18,589 27,095 41,711








BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ - $ 64,762 $ 151,484



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 1,584 18,783

DEUDA PÚBLICA 2,562,988 3,327,290 7,704,819 1/

5,029,968 3,995,501 9,472,967

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 7,357,598 1,759,993 5,034,229




OTRAS AYUDAS43,166 15,022 41,448


7,683,152 1,822,077 5,210,631

SECRETARÍA DE SALUD


MATERIALES Y SUMINISTROS 5,322 294 708



OTRAS AYUDAS2,829 240 480

69,503 12,862 39,718






Miles de pesos



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO





OTRAS AYUDAS265,758 47,203 136,172

INVERSIÓN PÚBLICA - 1,156 2,701


378,813 87,424 222,887

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS


MATERIALES Y SUMINISTROS 4,344 985 3,410



OTRAS AYUDAS352 885 2,290

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 9,604 12,706

INVERSIÓN PÚBLICA 1,763,202 246,022 670,898

1,881,225 297,079 786,029

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL





OTRAS AYUDAS184 - -


85,972 19,747 72,918







CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR




BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 17

14,981 3,089 9,691

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE





OTRAS AYUDAS37 - 26

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,256 802 30,731


754,119 159,759 575,782

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL





OTRAS AYUDAS1,450,049 216,934 1,055,064




1,748,495 298,729 1,642,740







SECRETARÍA DEL TRABAJO





OTRAS AYUDAS145,807 14,956 25,255

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 849 1,275

236,530 43,481 97,938

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE



SERVICIOS GENERALES 2,908 583 1,467


81,763 19,023 60,470

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES 1,958 421 1,360


SERVICIOS GENERALES 209 90 127

2,279 526 1,515





Miles de pesos



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO





INVERSIÓN PÚBLICA 482 699 699

36,392 11,273 28,789

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICIAL

SERVICIOS PERSONALES 6,124 401 2,250



8,456 478 2,459

TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS DEL ESTADO


OTRAS AYUDAS1,292,932 324,344 776,646

INVERSIÓN PÚBLICA - - 1,185 -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,366,916 2,679,817 6,706,890

8,659,848 3,002,975 7,483,536





Miles de pesos



TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

SERVICIOS PERSONALES $ - $ - 7,280 $ 4,853

MATERIALES Y SUMINISTROS - 10 13


OTRAS AYUDAS 18,723,913 3,571,546 10,262,319

INVERSIÓN PÚBLICA 1,436,494 - 22,527 - 4,125


DEUDA PÚBLICA - - 83,964 1

25,789,646 8,114,543 23,279,942

H. CONGRESO DEL ESTADO


OTRAS AYUDAS225,495 56,374 169,121

225,495 56,374 169,121

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO


OTRAS AYUDAS154,593 37,168 111,505

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 908 3,180

154,593 38,077 114,685

PODER JUDICIAL


OTRAS AYUDAS1,135,333 270,193 789,874

INVERSIÓN PÚBLICA 30,392 - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - 522

1,165,725 270,193 790,396






Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES $ 11,358,311 $ 2,785,769 $ 8,158,050


SERVICIOS GENERALES 1,667,284 776,238 2,079,128


OTRAS AYUDAS20,096,422 4,085,611 9,766,054


INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,756,930 - -


DEUDA PÚBLICA - - 83,964 1

47,604,581 13,883,256 37,940,326

GASTO CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES - 12,338 14,946

MATERIALES Y SUMINISTROS - 36,350 134,409

SERVICIOS GENERALES - 118,563 489,278


OTRAS AYUDAS 3,409,500 504,204 3,661,820


INVERSIÓN PÚBLICA 4,757,818 517,827 1,986,031

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 721,278 1,132,774 2,028,231

9,507,172 2,507,215 8,913,619

SERVICIO DE LA DEUDA

DEUDA PÚBLICA 2,562,988 3,327,290 7,704,819 1/

2,562,988 3,327,290 7,704,819

$ 59,674,741 $ 19,717,761 $ 54,558,764



Concepto Presupuesto AnualEjercido en el


EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE


DEL GASTO CORRIENTE


SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 6,404,254 $ 1,812,133 $ 5,177,542

6,404,254 1,812,133 5,177,542

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 74,622 50,048 126,615

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 40,865 12,015 34,727

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER

SOCIAL873 225 498

116,360 62,288 161,840

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN

DE FIN DE AÑO 1,448,358 21,424 346,473

HORAS EXTRAORDINARIAS 22,967 5,398 17,937

COMPENSACIONES 117,711 33,398 101,510

HONORARIOS ESPECIALES 1,084 241 947

1,590,119 60,461 466,867

SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 413,328 114,877 324,755

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 268,432 75,192 212,198

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 322,129 90,514 255,470

APORTACIONES PARA SEGUROS 16,040 2,662 10,650.60

1,019,930 283,245 803,074

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

INDEMNIZACIONES 55,000 23,379 61,606

PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,968,142 496,296 1,340,035

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS53,791 14,333 25,234

2,076,933 534,009 1,426,875

Concepto Presupuesto Anual Ejercido en el


EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO

GASTO CORRIENTE DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de pesos




PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

ESTÍMULOS $ 150,715 $ 33,634 $ 121,852

150,715 33,634 121,852

TOTAL GENERAL 11,358,311 2,785,769 8,158,050

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,424 3,387 6,091

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN1,900 427 497

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 17 - -

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

19,761 1,779 3,730

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 9,748 2,170 2,855

MATERIAL DE LIMPIEZA 9,518 1,085 2,009

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 13,744 22 16,324

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE

BIENES Y PERSONAS10,010 9,132 9,136

90,121 18,002 40,642

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 93,778 17,590 48,447

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 846 4 8

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 318 118 163

94,942 17,712 48,618








MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 291 $ 11 $ 11

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 228 8 16

CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO 212 7 7

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,483 261 266

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 899 - -

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 9,290 1,267 2,118

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,216 88 133

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 565 13 35

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN

Y REPARACIÓN 4,688 1,247 1,526

18,872 2,903 4,111

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,827 438 1,334

FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 133 6 9

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 16,390 60 99

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 593 7 13

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE

LABORATORIO16,589 588 915

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 296 - -

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - 2,142 2,887

46,827 3,240 5,257

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 148,786 30,383 76,493

148,786 30,383 76,493





Miles de pesos




VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES $ 38,134 $ 5,378 $ 7,461

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 258 30 50

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,212 513 614

PRODUCTOS TEXTILES 366 202 202

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO

PRENDAS DE VESTIR5,841 7 9

45,810 6,131 8,336

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 64 1 9

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

Y NACIONAL 64 1 1

128 2 10

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

HERRAMIENTAS MENORES 844 134 167

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 861 111 189

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

172 11 29

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.2,457 306 465

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE863 87 208

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS71 16 18

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS

BIENES MUEBLES4 - -

5,271 665 1,076

TOTAL GENERAL 450,759 79,037 184,543





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 206,257 $ 59,755 $ 149,181

GAS 6,093 1,283 4,235

AGUA 70,132 4,805 53,214

TELEFONÍA TRADICIONAL 64,928 18,791 54,722

TELEFONÍA CELULAR 18,630 5,751 13,529

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 48,321 12,036 35,755

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN7,217 2,013 5,024

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2,993 202 1,200

424,572 104,635 316,860

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 242,185 65,493 181,506

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO9,509 2,293 5,667

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,565 36,736 47,988

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTA146 2 2

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 446 9 248

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,181 1,542 3,249

OTROS ARRENDAMIENTOS 13,964 5,497 10,289

295,997 111,572 248,950

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS18,689 2,158 8,601

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS24,867 11,769 27,446







SERVICIOS GENERALES


SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN. PROCESOS,

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS $ 47,813 $ 16,337 $ 51,182

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 52,256 6,768 20,196

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

DESARROLLO35 - -

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN7,903 6,699 11,827

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 31,009 54,235 141,354

SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,258 2,126 5,146

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

INTEGRALES12,014 13,183 19,429

204,844 113,274 285,182

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 46,899 18,499 45,539

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA

Y SIMILAR2,178 25,332 65,208

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA

DE VALORES1,432 55 55

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 39,402 98,151 168,272

FLETES Y MANIOBRAS 2,670 285 475

92,581 142,323 279,549

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES75,747 18,275 81,063

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN6,222 2,006 8,597

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA 12,219 1,820 4,847





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES


INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB$ 4,135 $ 31 $ 114

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE63,220 8,010 11,675

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

DEFENSA Y SEGURIDAD15 - 1

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA62,465 24,934 50,070

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 15,181 2,240 8,405

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 2,707 376 6,048

241,912 57,693 170,820

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV.

GUBERNAMENTALES

204,629 131,094 453,484

SERVICIOS

CEATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN,PRODUCCIÓN DE

PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

1,618 377 1,216

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA 34 7 7

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y

DEL VIDEO 5 - -

SERVICIOS CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET287 - 2

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 101 2,116 4,041

206,674 133,594 458,750

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

PASAJES AÉREOS 16,101 4,352 8,247

PASAJES TERRESTRES 1,495 498 889

VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,748 6,453 13,242

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 4,402 1,060 1,838

GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 859 - 1

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 920 734 758

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,017 351 733

43,542 13,447 25,707





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS OFICIALES

GASTOS DE CEREMONIAL $ 446 $ 146 $ 330

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 55,442 26,274 55,891

CONGRESOS Y CONVENCIONES 9,380 993 2,257

EXPOSICIONES 899 257 295

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,198 266 584

68,364 27,936 59,356

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 953 240 673

IMPUESTOS Y DERECHOS 11,570 1,331 12,395

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD

COMPETENTE29,364 7,366 20,349

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 77 2 2

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES - - 3,194

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE

DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL - 52,006 168,286

OTROS SERVICIOS GENERALES 46,834 10,820 29,054

88,798 71,765 233,953

TOTAL GENERAL 1,667,284 776,238 2,079,128





Miles de pesos



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER

LEGISLATIVO$ 372,168 $ 93,042 $ 279,126


JUDICIAL 1,092,609 263,209 772,078

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS

AUTÓNOMOS 605,308 95,685 510,807

TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES

PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIERAS

13,209,590 2,753,041 5,428,124


PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 205,530 66,355 267,470

15,485,205 3,271,331 7,257,606

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS1,318 - 143

TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS313,592 156,989 400,731

314,910 156,989 400,874

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 81,283 7,576 41,187

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 50,888 265 543

OTROS SUBSIDIOS 3,700 - 278

135,871 7,841 42,008

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,286,726 204,260 989,206

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN180,538 28,751 61,735

AYUDAS SOCIALS A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O

ACADÉMICAS24,720 12,360 12,360

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO104,140 44,579 107,894

AYUDAS SOCIALES COOPERATIVAS - 652 1,630

1,596,124 290,602 1,172,825








PENSIONES Y JUBILACIONES

JUBILACIONES $ 2,544,401 $ 355,471 $ 884,181

2,544,401 355,471 884,181

DONATIVOS

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19,242 3,377 8,561

19,242 3,377 8,561

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS

INTERNACIONALES668 - -

668 - -

TOTAL GENERAL 20,096,422 4,085,611 9,766,054

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 228 354

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN - 8 10

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 9 14

- 245 378

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - 41 69

CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO - 29 31

- 70 100

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL - 142 142

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA - 608 608

OTROS EQUIPOS - 5 5

- 756 756







ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE $ - $ - $ 10

MARCAS - - 18

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES - - 61

- - 89

TOTAL GENERAL - 1,071 1,323

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 298,452 - -

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,458,478 - -

1,756,930 - -

TOTAL GENERAL 1,756,930 - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 410,677 108,753 343,352

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

LOS MUNICIPIOS4,227,237 1,033,916 3,113,850

OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA

FEDERACIÓN A MUNICIPIOS166,533 35,398 98,165

4,804,446 1,178,066 3,555,366





Miles de pesos



APORTACIONES

APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS$ 1,720,881 $ 2,572,700 $ 7,695,619

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

LOS MUNICIPIOS2,093,888 527,540 1,576,386

APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL - 495,956 767,687

3,814,769 3,596,197 10,039,692

CONVENIOS

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 3,655,661 1,346,265 3,982,424

OTROS CONVENIOS - 118,966 173,746

3,655,661 1,465,232 4,156,170

TOTAL GENERAL 12,274,877 6,239,495 17,751,228

DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

ADEFAS $ - $ - 83,964 $ 1

- - 83,964 1






Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Tercer Informe 2012


INFORME DE


DE GASTO CAPITAL



REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ - $ 241 $ 696

- 241 696

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

COMPENSACIONES - 12,097 14,250

- 12,097 14,250



MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - 372 474

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN - 65 164

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO - - 5,227

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - 136 136

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL - 62 67

MATERIALES, ÚTILES DE ENSEÑANZA - - 86,923

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE

BIENES Y PERSONAS - - 142

- 636 93,134

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ - $ - $ 75

- - 75

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ - $ 41 $ 59

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN

Y REPARACIÓN - - 453

- 41 512

Presupuesto Anual Ejercido en el

Trimestre Ejercido a la FechaConcepto


GASTO CAPITAL DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012




COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ - $ 168 $ 583

- 168 583

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES - 22,472 22,609

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXCEPTO

PRENDAS DE VESTIR - - 296

- 22,472 22,905

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA - 13,034 17,201

- 13,034 17,201


SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - 6,560 14,229

- 6,560 14,229

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - - 209

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - 244

ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 648 3,252

OTROS ARRENDAMIENTOS - 859 4,673

- 1,507 8,377







SERVICIOS GENERALES


SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS$ - $ - $ 34,482

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 5,538 14,385

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN. PROCESOS,

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 41,202 126,148

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - 8,674 17,595

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - 39,073 118,804

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - 497 3,539

SERVICIOS DE VIGILANCIA - - 616

- 94,984 315,569

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS - - 2

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES - 928 928

- 928 930


CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES - 1,916 3,469

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - 10,835 11,821

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA - 621 903

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS - - 334

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN - - 830

- 13,371 17,357

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS

DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

- - 1,129

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET - - 1,524

- - 2,653





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

VIÁTICOS EN EL PAIS $ - $ 15 $ 136

- 15 136

OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES - 1,199 130,027

- 1,199 130,027

TOTAL GENERAL - 118,563 489,278


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO


LEGISLATIVO7,920 500 1,500


JUDICIAL47,518 6,985 17,796


PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIERAS

2,117,463 266,947 1,567,759


PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS - 27,227 1,523,867

TRANFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A

FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS - - 57,344

2,172,902 301,658 3,168,267

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS989,750 167,355 375,915

989,750 167,355 375,915





Miles de pesos




SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ 87,585 $ - $ 680

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 74,167 27,401 93,104

161,752 27,401 93,784

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,576 118 3,695

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN74,520 7,671 20,089

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO - - 70

85,096 7,789 23,855

TOTA

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