Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak ACTIVIDAD - JARDUERA... · Gipuzkoako Ur Kontsortzioa -...
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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018
2018 URTEA – AÑO 2018
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak
JARDUERA TXOSTENA/MEMORIA DE LA ACTIVIDAD
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Aurkibidea/Índice
SARRERAINTRODUCCION
• Kontsortzioaren helburuak / Fines del Consorcio.
• Eskumenen eskema / Esquema competencial
Orriak /Páginas 4-11
1OBREN EGOERASITUACIONDE LAS OBRAS
• Onren egoera / Situación de las obras
• Urteko ejekuzioa / EjecuciónAnual
• Hornidurako obrak / Obras deAbastecimiento
• Saneamendukoko obrakObras de Saneamiento
Orriak /Páginas 12-20
2INBERTSIOAREN BANAKETADISTRIBUCION DE LAINVERSION
• Inbertsioaren banaketaDistribución de la inversión
Orriak /Páginas 21-22
3ARAZTEGIAK FUNZIONAMENDUAN INPINTZEKO AURREIKUSPENAPREVISION DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS EDAR
Epee motz-erdiko inbertsioegingabeakInversiones pendientes a corto medio plazo
Orriak /Páginas 23-24
4
5 6EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA
•Aurrekariak / Antecedentes
• Emaitzak / Resultados
• Ondorioak / Conclusiones
Orriak /Páginas 25-32
KONTSORTZIOKO KIDEAKMIEMBROS DEL CONSORCIO
• Kontsotzioko KideakMiembros del Consorcio
Orriak /Páginas 33-34
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Aurkibidea/Índice
GIPUZKOAKO URAKAGUAS DE GIPUZKOA
Sarrera/Introducción
Orriak /Páginas 35-36
7HORNIDURA ALTANABASTECIMIENTO EN ALTA
Orriak /Páginas 37-44
8SANEAMENDUA ALTANSANEAMIENTO EN ALTA
Orriak /Páginas 45-50
9ALTAKO HORNIDURA ETA ARAZKETA: DATU BATERATUAKABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALTA: DATOS CONJUNTOS
Orriak /Páginas 51-53
10
15 16PERTZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Orriak /Páginas 72-99
11INSTALAZIO IKUSTALDIAKVISITAS INSTALACIONES
Orriak /Páginas 54-55
12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
Orriak /Páginas 56-63
13LABOATEGIA ETA AZTERKETAKLABORATORIO Y ANALISIS
Orriak /Páginas 64-66
14KALITATEAREN ASEGURAMENDU SISTEMASISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Orriak /Páginas 67-69
FORMAKUNTZAFORMACION
Orriak /Páginas 70-71
17 18URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
Orriak /Páginas 100-105
BESTE DAATU BATZUKOTROS DATOS
Orriak /Páginas 105-114
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SARRERA - INTRODUCCION
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PRESENTACIÓN
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1SARRERA INTRODUCCION
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa – Gipuzkoako Urak: Organismo Público para la Gestión del Abastecimiento y Saneamiento
74 municipios 340.000 habitantes
Saneamiento en Alta: 2 municipios
Abastecimiento y Saneamiento en Alta: 20
municipiosCiclo Integral del Agua: 50
(50+2) municipios
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PRESENTACIÓN
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1SARRERA INTRODUCCION
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa / Gipuzkoako Urak
Asamblea General: 74 municipios + DFG
Junta General
Comisión EjecutivaConsejo
Administración
PresidentePresidente
VicepresidenteVicepresidente
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PRESENTACIÓN
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1SARRERA: HAUSNARKETA ESTRATEGIOAINTRODUCCION: REFLEXION ESTRATEGICA
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se definen la Misión y la Visión :
MISION: Una entidad comprometida con los Ayuntamientos de Gipuzkoa y sus
ciudadanos, con vocación de organismo único, público y solidario, que ofrece
un servicio de la gestión integral del agua.
VISIÓN: Ser Referentes en la gestión del agua superando las expectativas de nuestros
clientes, con un compromiso de transparencia, sostenibilidad, comunicación, innovación
constante, potenciación de nuestras personas e implicación en la mejora del medioambiente.
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PRESENTACIÓN
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1SARRERA: HAUSNARKETA ESTRATEGIOAINTRODUCCION: REFLEXION ESTRATEGICA
Las líneas estratégicas son aquellos Objetivos Estratégicos que constituyen unreto necesario a alcanzar para alinearse con la misión y visión definidas.
Enriquecer y potenciar la gestión de personas
Trabajar por ser referentes en la gestión del agua
Desarrollar el proceso integral y globalizado de
comunicación
Conseguir la plena integración del ciclo integral
en Gipuzkoa
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PRESENTACIÓN
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1SARRERA: HAUSNARKETA ESTRATEGIOAINTRODUCCION: REFLEXION ESTRATEGICA
MAPA ESTRATÉGICO 2014-2020
Enriquecer y potenciar la gestión de personas
Trabajar por ser referentes en la gestión del agua
Desarrollar el proceso integral y globalizado de comunicación
Conseguir la plena integración del ciclo integral
en Gipuzkoa
ESTRATEGIA
LINE
AS E
STRA
TEGI
CAS
1. Mejora de la participación.
2. Mejora del reconocimiento.
3. Gestión del liderazgo.4. Mejora de la
comunicación interna bidireccional.
1. Disponer de un plan de gestión pública autofinanciado.
2. Mejora de la gestión por procesos.
3. Potenciar la innovación.
4. Benchmarking económico y de procesos.
1. Mejora de la Comunicación externa.
2. Mejora de la Comunicación interna.
1. Realizar un Plan Comercial de captación.
2. Potenciación de la fidelización
ESTR
ATEG
IAS
DE A
VANC
E
POTENCIAR LA GESTION DE PERSONAS
SER REFERENTES EN GESTIÓN DEL AGUA
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1SARRERA: ZERBITZUAK – INTRODUCCION: SERVICIOS
Entre los fines del Consorcio, tenemos: Establecimiento (inversión) de la
Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Alta.
Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Alta.
Gestión de Abonados y de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Baja, con aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
CICLO INTEGRAL DEL AGUA en aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
Es conocido, que el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, es titular o accionista único de la Entidad Gipuzkoa Urak, E.A., quien se ocupa de parte de los fines señalados en el apartado anterior.
El esquema competencial, y por lo tanto de ingresos y gastos, sería el siguiente
Kontsortzioko helburuen artean honakohauek ditugu: Altako Hornidurako eta
Saneamendurako Azpiegitura ezartzea(inbertsioa).
Altako Hornidurako eta Saneamendurako Azpiegituramantentzea eta ustiatzea.
Horrela nahi duten Udaletan, Abonatuenkudeaketa eta Bajako Hornidurako eta Saneamendurako Azpiegiturarena.
Horrela nahi duten Udaletan URAREN ZIKLO OSOA.
Ezaguna da, Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, Gipuzkoako Urak, S.A.-ren titular edoakziodun bakarra dela, eta hau aurrekoatalean aipatutako helburuetaz arduratzenda.
Eskumenen eskema, eta beraz diru-sarrereneta gastuena, honako hau litzateke
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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1SARRERA - INTRODUCCION
En esta Memoria, nos centramos únicamente en el Consorcio, esto es las Inversiones.
Todo lo concerniente a la Explotación, Mantenimiento, Gestión de Abonados, etc, se trata en la Memoria de Gipuzkoako Urak.
Txosten honetan, Kontsortzioan bakarrik zentratzen gara, hau da Inbertsioetan.
Ustiapena, Mantentze-Lana, Abonatuen Kudeaketa, etabar, Gipuzkoako Urak-ren Txostenean tratatzen dira.
CONSORCIO DE AGUAS
CONSORCIO DE AGUASINVERSIONES EN ALTA GIPUZKOAK URAK,
E.A.
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
GESTION ABON. Y DE LA INFRA. EN BAJA
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ALTA
INGRESOSPrecios de CIASujeto Pasivo:
Ciudadanos Ayto. interesados
GASTOSTodos los derivados de la Gestión Integral del
agua
INGRESOSCanon Transferencias de Capital, en su caso
Préstamos
INGRESOSPrecios del Servicio en
BajaSujeto Pasivo:
Ayto. Interesados
GASTOSPersonal Mto.
(Mercaderías y TSSE) Gestión de Abonados
INGRESOSVentas de Agua en Alta
Sujeto Pasivo: Ayto. Abastecidos
GASTOSMto. Y Explotación
Dotaciones-Amortizaciones Energía, Personal, Seguros, etc.
Sujeto Pasivo Canon:AYUNTAMIENTOS
GASTOSCapítulo VI y VIIInterés y Amort.
PréstamosLos asociados a las
inversiones del Cap.II
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OBREN EGOERA – SITUACION DE LAS OBRAS
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22018/12/31ko OBREN EGOERASITUACION DE LAS OBRAS AL 31/12/2018
Como ya se ha mencionado anteriormente, el presupuesto de gastos del Consorcio está destinado, básicamente, a las Inversiones en Abastecimiento y Saneamiento en Alta (Capítulos VI y VII).
Así, tenemos que desde 1.995 (año en que se instauró en Canon de Financiación de Infraestructuras), hasta la fecha, se han realizado las siguientes Inversiones:
Lo que ha supuesto un cambio sustancial en el esquema de abastecimiento y saneamiento en alta:
Lehen ere aipatu den bezela, Kontsortziokogastuen aurrekontua, funtsean, AltakoHornidurako eta SaneamendurakoInbertsioetara zuzentzen da (VI eta VII Atalak).
Honela, 1.995-etik (AzpiegiturenFinantzaketa Kanona jarri zen urtetik), orainarte, honako Inbertsioak egin dira:
Honek altako horniduraren eta saneamenduaren eskeman funtsezkoaldaketa ekarri du:
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OBRAK ZK Euroak
BUKATUTAko HORNIDURAK 72 106.197.267
BUKATUTAKO ARAZKETAK 87 336.825.386
UNEKO HORNIDURAK 1 9.000.000
UNEKO ARAZKETAK 2 1.500.000
OBRAK FINATZIATZIOAREKIN 13 52.415.994
ESTATUAK EGINDAKO OBRAK 2 69.744.077
KONTSORTZIOKKO DESJABETZAK 851.403
GUZTIRA 177 576.534.127
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1.9942.018
Lehen Mailako Hornidura / Abastecimiento en Alta
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1.995
Lehen Mailako Arazketa / Saneamiento en Alta2.018
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22018/12/31koOBREN EGOERASITUACION DE LAS OBRAS AL 31/12/2016
En el año 2018, se han realizado inversiones por valor de 1,4 millones de €, entre todas las Instituciones intervinientes.
En los cuadros adjuntos se aprecia el nivel de ejecución de todas ellas:
2018 urtean, 1,4 milioi €-ko inbertsioak egindira, erakunde parte-hartzaile denen artean.
Erantsitako tauletan obra guztien egite mailaikusten da:
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ABASTECIMIENTO LIQUID.(€) EJECUCION OBSERVACIONES
ABAST. LEINTZ. 1ª C.A.G.= 50% 230.101 D.F.G. Terminada año 1.997ABAST. LEINTZ. 2ª C.A.G.= 47% 185.039 D.F.G. Terminada año 1.998DEPOSITO ARRASATE C.A.G.= 50% 1.012.530 D.F.G. Terminada año 1.997ABAST. ITZIAR C.A.G.= 47% 1.078.383 D.F.G. Terminada año 1.999DEPOSITO OÑATI C.A.G.= 50% 1.009.095 D.F.G. Terminada año 1.999ABAST. ARANZAZU (OÑATI) C.A.G.= 100% 318.318 CONSOR Terminada año 2.000ABAST. ENDOIA (DEBA) C.A.G.= 100% 156.950 CONSOR Terminada año 1.999ABAST. SAN PEDRO (ELGOIBAR) C.A.G.= 100% 256.999 CONSOR Terminado 2.002ABAST. BOLIBAR (ESKORIATZA) C.A.G.= 100% 156.289 CONSOR Terminada año 2.000ABAST. ANTZUOLA URAK.= 100% 825.285 URAK Terminado 2003ABAST. BRINKOLA+TELLERIARTE C.A.G.= 25% 253.374 D.F.G. Terminada año 1.997ABAST. AZTIRIA C.A.G.= 50% 274.873 CONSOR Terminada año 2.015DEPOSITO AZKOITIA C.A.G.= 50% 668.626 D.F.G. Terminada año 1.998COND. LEGAZPIA-GALDOTZ C.A.G.= 50% 510.215 D.F.G. Terminada año 1.998ABAST. BIDEGOIAN C.A.G.= 100% 192.120 CONSOR Terminada año 1.996ABAST. ERREZIL 1ª C.A.G.= 100% 118.981 CONSOR Terminada año 2.002ABAST. ERREZIL 2ª ProyectoABAST. NOARBEABAST. BEIZAMA ProyectoABAST. ODRIA (AZPEITIA) C.A.G.= 100% 94.175 CONSOR Terminada año 2.001ABAST. MONTE GARATE (GETARIA) C.A.G.= 100% 162.273 CONSOR Terminada año 2.000ABAST. AIA 1ª C.A.G.= 100% 73.142 CONSOR Terminada año 1.999ABAST. AIA 2ª: CONEXIÓN IBAI-EDERABAST. AIZARNA + AKUA C.A.G.= 100% 825.050 D.F.G. Terminada año 2.007TELEMANDO ARRIARAN C.A.G.= 25% 520.978 D.F.G. Terminada año 1.997ABAST. GOIERRI 2ª C.A.G.= 47% 2.356.367 D.F.G. Terminada año 2.000ABAST. GABIRIA C.A.G.= 100% 237.557 CONSOR Terminada año 1.997ABAST. AZTIRIA C.A.G.= 100% 546.420 CONSOR Terminada año 2.015ABAST. ZEGAMA C.A.G.= 100% 134.278 CONSOR Terminada año 1.997ABAST. BERASTEGI C.A.G.= 100% 180.063 CONSOR Terminada año 1.996ABAST. Amezketa C.A.G.= 100% 249.474 CONSOR Terminada año 1.996ABAST. ELDUA C.A.G.= 100% 180.207 CONSOR Terminada año 1.996ABAST. BERROBI C.A.G.= 100% 224.808 CONSOR Terminada año 1.997ABAST. ELDUAIN C.A.G.= 100% 229.220 CONSOR Terminada año 1.997ABAST. LIZARTZA C.A.G.= 100% 220.724 CONSOR Terminada año 1.997PRESA IBIUR ESTADO 41.232.490 ESTADO Terminada año 2010ETAP IBIUR C.A.G.= 50% 16.819.545 D.F.G. Terminada año 2010TELEMANDO IBIUR 3 C.A.G.= 50% 835.063 D.F.G. Terminada año 2010COND. IKAZTEGIETA-TOLOSA C.A.G.= 50% 9.057.114 D.F.G. Terminada año 2004COND. TOLOSA-IRURA C.A.G.= 50% 4.530.167 D.F.G. Terminado año 2.003
100% 300.000
100%
100%100% 4.532.232
100% 100%
100%
100%100%
100%
100%
250.622238.602
865.258
32.000.000
8.997.752100%
12.181.430100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
100%100%100%100%100%100%100%100%
100%
100%100%
100%100%
100%
PROYECTO
100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
299.905
681.548650.896
100%
FINANCIACION
100%100%100%
100%100%
TERRENOS
100%
100%100%
100%100%
100%
100%100%20%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
100%100%100%
100%100%
100%100%
90.152100%
907.781600.411
2.106.547100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
183.309
134.627
100%
LICIT/ADJUD
1.080.620998.882
286.082163.475
198.334134.026
96.763162.273
1.206.231304.713134.026220.044156.263
1.021.721
180.304270.455180.304243.410
% EJEC. OBRA
100%100%100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
100%
100%100%100%
100%
100%
100%100%
99%100%
99%100%100%
100% 551.234 100%
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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
ABASTECIMIENTO LIQUID.(€) EJECUCION OBSERVACIONES
COND. IRURA-ZIZURKIL C.A.G.= 50% 5.061.077 D.F.G. Terminado año 2.003COND. ZIZURKIL-ANDOAIN C.A.G.= 50% 2.727.656 D.F.G. Terminado año 2.003TRAMO IRURA C.A.G.= 50% 486.139 D.F.G. Terminada año 2.000COND. ALTZAGA-GAINTZA-BALIARRAIN C.A.G.= 50% 670.999 D.F.G. Terminada año 2.001TELEMANDO IBIUR 1 " C.A.G.= 50% 54.408 D.F.G. Terminada año 2.001COND. GAINTZA-ORENDAIN C.A.G.= 40% 832.756 D.F.G. Terminada año 2.002TELEMANDO IBIUR 2 C.A.G.= 40% 46.997 D.F.G. Terminado año 2.003ACCESO ETAP IBIUR C.A.G.= 50% 284.506 D.F.G. Terminado año 2.004TELEMANDO IBIUR 1ª C.A.G.= 50% 193.923 D.F.G. Terminado año 2.006BOMBEO TOLOSA C.A.G.= 50% 720.733 D.F.G. Terminado año 2.005ABAST. EIBAR (SORALUZE-IPURUA) C.A.G.= 50% 9.789.399 D.F.G. Terminado en 2008ABAST. ANDAZARRATEABAST. ARETA (ZIZURKIL) C.A.G.= 50% 223.852 D.F.G. Terminado en 2015ABAST.SALUATE (ZIZURKIL) C.A.G.= 50% 243.621 D.F.G. Terminado en 2016DEPOSITO ASTEASU C.A.G.= 50% 623.163 D.F.G. Terminado en 2005DEPOSITO AMASA C.A.G.= 50% 316.949 D.F.G. Terminado en 2005DEPOSITO ALEGIDEPOSITO IBARRA C.A.G.= 50% 1.872.096 D.F.G. Terminado en 2010DEPOSITO BILLABONA C.A.G.= 50% 1.777.488 D.F.G. Terminado año 2.006ABASTECIMIENTO BOLU C.A.G.= 50% 804.109 D.F.G. Terminado año 2.006CONEXIÓN IBAI-EDER - BARRENDIOLA 10.326.133 D.F.G. Terminado año 2.007BOMBEO TANTORTA C.A.G.= 50% 613.283 D.F.G. Terminado año 2.006ABASTECIMIENTO MONTEZKUE C.A.G.= 50% 1.935.274 D.F.G. Terminado en 2010ABASTECIMIENTO ADUNA C.A.G.= 50% 381.212 D.F.G. Terminado año 2.007ABASTECIMIENTO ANDOAIN C.A.G.= 50% 3.609.824 D.F.G. Terminado año 2.007DEPOSITO ANOETA C.A.G.= 50% 787.933 D.F.G. Terminado año 2.006CONEXIONES IBIUR C.A.G.= 50% 432.890 D.F.G. Terminado año 2.009TELEMANDO ZERAIN+GABIRIA+MUTILOA C.A.G.= 50% 183.192 D.F.G. Terminado año 2.007AMONDARAIN-IBIUR D.F.G.= 100% D.F.G. Proyecto: A.T. terrenosABASTECIMIENTO HERNIALDE C.A.G.= 50% D.F.G. ProyectoABAST. TOLOSA C.A.G.= 50% 1.226.004 D.F.G. Terminado en 2008DEPOSITO ORIO C.A.G.= 50% 1.785.968 D.F.G. Terminado año 2.007DEPOSITO ZARAUTZ C.A.G.= 50% 1.527.999 D.F.G. Terminado en 2009ABASTECIMIENTO MUTRIKU C.A.G.= 50% 4.438.602 D.F.G. Terminado en 2008DEPOSITO ZUMARRAGA C.A.G.= 50% 961.799 D.F.G. Terminado año 2.006DEPOSITO ARETXABALETA C.A.G.= 50% 987.316 D.F.G. Terminado en 2008ABASTECIMIENTO AIZARNAZABAL C.A.G.= 50% 1.225.035 D.F.G. Terminado año 2.007ABASTECIMIENTO BELAUNTZA C.A.G.= 50% 648.163 D.F.G. Terminado en 2008ABASTECIMIENTO ATAUN C.A.G.= 50% D.F.G. ProyectoABASTECIMIENTO + SANEA. ZEGAMA C.A.G.= 50% 4.556.678 D.F.G. Terminado en 2009ABASTECIMIENTO EZKIO (ITSASO) C.A.G.= 50% 1.061.674 D.F.G. Terminado en 2007
149.375.144
1.423.761
100%
100%
894.300
748.6621.738.711
1.000.000
100%100%
100%
4.364.701100%
100%100%
997.938
100%
100%977.670
100% 100%100% 100%
297.107297.107
100%
100%
433.207
385.426
688.0083.726.983
175.487
100% 100%
100% 100%20%100%20%
100%
100%
100%
100%
528.891
4.988.400
100%100%
PROYECTO TERRENOS FINANCIACION LICIT/ADJUD
100%2.491.195510.860100%
100%
100%
100%
333.375100%100% 100% 731.777
100% 8.535.789100%
100% 100%
100% 100%
100%100%
100% 100% 325.000
100%
89.860952.132
194.548
54.408
100%
100%
100%
EJECUTADO POR LA D.F.G.: PLAN SEQUIAS
100%
100% 100%
100%
100%1.702.812
100%
100%
100%100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%100%
100%
% EJECUCION OBRA
100%4.812.93350% 100%
100% 100%
TOTAL ABASTECIMIENTO 125.119.765
100%
100%
100%100% 100%
100%
1.678.140
2.173.549
1.134.291
100%
100%100%
1.222.388 100%100%
100%
100%
100%
100%
20% 20%
20% 20%
100% 100%
100%
#####
100% 100%100%
100%
100%
100%
100%20%
965.484
934.633
100%100% 100%
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 19
22018/12/31koOBREN EGOERA
SITUACION DE LAS OBRAS AL 31/12/2018
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
SANEAMIENTO LIQUID.(€) ENTIDAD OBSERVACIONES
COLECT. ESKORIATZA C.A.G.= 50% 3.621.044 G.V. Terminada año 2.001TRAMO ARRASATE C.A.G.= 50% 231.383 D.F.G. Obra de oportunidadCOLECT. ARETXABALETA C.A.G.= 50% 2.674.316 D.F.G. Terminado año 2.000COLECT. ARRASATE C.A.G.= 50% 11.647.540 G.V. Terminado año 2.004COLECT. OÑATI C.A.G.= 50% 4.433.642 D.F.G. Terminado año 2.004SANEAMIENTO ARANTZAZU D.F.G.= 100% 1.366.000 Terminado 2013COLECT. DEL ARAMAIONA A.M.: G.V. 100% 12.415.127 G.V. Terminado año 2.008COL. OÑATI-EPELE ESTADO 3.584.428 ESTADO Teerminado en 2013E.D.A.R. EPELE (ALTO DEBA) ESTADO 24.927.150 ESTADO Teerminado en 2013SANEAMIENTO LEINTZ-GATZAGA C.A.G.= 50% 510.015 D.F.G. Teerminado en 2014COLECTORES DE BERGARA (TRES OBRAS) A.M.:C.A.G. 50% 17.953.515 D.F.G. Terminado año 2.006TRAMO BERGARA C.A.G.= 50% 339.610 D.F.G. Terminado año 2.000COLECT. ANTZUOLA A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitaciónCOLECT.-SAN. ELGETA A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitaciónE.D.A.R. BERGARA A.M.: G.V. 100% 17.083.544 G.V. Terminado en 2009COLECT. MALZAGA-ELGOIBAR C.A.G.= 50% 12.144.499 G.V. Terminado año 2.006COLECT. MALZAGA-AZITAIN C.A.G.= 50% 3.390.887 C.A.G. Terminado año 2.003COLECT. EIBAR-AZITAIN A.M.: G.V. 100% 12.415.127 G.V. Terminado año 2.008COLECT. SORALUZE-MALZAGA A.M.: G.V. 100% 3.360.694 G.V. Terminado en 2010COLECT.-SAN. MENDARO A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitaciónCOL. ERMUA-EIBAR 1.368.923 G.V. Terminado en 2014COLECT. ERMUA G.V. En tramitaciónCOL. MALLABIA-ERMUA G.V. En tramitaciónE.D.A.R. ELGOIBAR (MED. DEBA) C.A.G.= 40% 20.709.943 D.F.G. Terminado año 2008SANEAMIENTO DEBA-ITZIAR C.A.G.= 80% 5.246.468 G.V. Terminado año 1.999COLECT. TRAMO PARCIAL DEBA C.A.G.= 25% 812.739 G.V. Terminado año 2.002COLECT. 1 MUTRIKU C.A.G.= 50% 438.271 D.F.G. Terminado año 1.998COLECT. 2 MUTRIKU C.A.G.= 50% 60.663 D.F.G. Terminado año 1.999COLECT.-IMP. SATURRARAN (DOS OBRAS) C.A.G.= 50% 69.335 D.F.G. Terminado año 1.999E.D.A.R. MUTRIKU C.A.G.= 10% 4.955.751 C.A.G. Terminado año 2.005SANEAMIENTO SATURRARAN A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitaciónCOLECT. LEGAZPI-ZUMARRAGA C.A.G.= 47% 4.228.094 D.F.G. Terminado año 1.999COLECT. COMPL. ZUMARRAGA A.M.:C.A.G. 50% 386.977 D.F.G. Terminado año 2.005COLECT. URRETXU C.A.G.= 47% 3.368.693 D.F.G. Terminado año 2.001COLECT. TRAMO PARCIAL LEGAZPI (DOS OBRAS) C.A.G.= 40% 353.529 D.F.G. Terminado año 2.001COLECT. LEGAZPI-BRINKOLA C.A.G.= 40% 2.261.265 D.F.G. Terminado año 2.003COLECTOR EIZAGA C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónCOLECT. PARCIAL ZUMARRAGA C.A.G.= 40% 386.977 D.F.G. Terminado año 2.005E.D.A.R. URRETXU (ALTO UROLA) C.A.G.= 50% 9.843.060 G.V. Terminado año 2004COLECT. TRAMO PARCIAL AZKOITIA C.A.G.= 50% 612.404 G.V. Terminado año 2.000COLECT. ZESTOA C.A.G.= 80% 1.318.214 G.V. Terminado año 1.999COLECT.-SAN. AIZARNAZABAL Estudio previoCOLECT. TRAMO PARCIAL SANSINENEA C.A.G.= 0% 1.846.853 SPRI Terminado año 2.004COLECT. ZUMAIA C.A.G.= 50% 7.132.844 G.V. Terminado año 2.006COLECTOR IBAI-EDER A.M.: G.V. 100% 3.533.404 G.V. Terminado año 2.013SANEAMIENTO OKINA A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitaciónSANEAMIENTO ASKIZU C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónE.D.A.R. ZUMAIA C.A.G.= 50% 5.209.036 G.V. Terminado año 2.004EDAR GETARIA C.A.G.= 10% 3.472.600 C.A.G. Terminado año 2.005COLECT. ZARAUTZ C.A.G.= 50% 1.476.433 G.V. Terminado año 1.999
100% 100%
418.628
5.413.917
100%
629.357
100%
100%
100%
11.719.736
278.870
4.327.888
613.032
100%
100%
100%
100%
100%
427.2757.813.157
100%1.318.621
100%
100%
100%
11.413.31111.719.736
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%100%
100%
100% 100%100%
100%100%100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
444.148
100%
100%
100%100%
FINANCIACION
100%
168.884
100% 100%
100%
LICIT/ADJUD
2.704.554
60.70275.127
4.238.938
3.200.389
1.300.000
100%
721.197100%
100%
100%
100%
100%
100%4.646.425
3.345.834
100%
100%356.353
100%
100%100%100%
5.060.939
3.996.7303.023.6921.597.490
100%100%
100%
100%
100%
100%
PROYECTO
100%
TERRENOS
100%
1.803.036
8.000.000
3.380.688
19.125.913
1.084.894
100%
100%
100%
100%
100%
100% 80%
100%
100%
100% 100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
100%
5%
100%
100%
5%
100%
G.V.
100%100%
100%
G.V. 100%100%
100%
100%
100%
100% G.V.
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%100%
100% 100%
100%
100%
100%100%
24.000.000
11.999.852
100%
100%
3.606.073
100%
11.733.7313.221.425
4.174.6309.720.770
100%
100%
100%100%
90%100%
100%
100% 100%100%
% EJECUCION OBRA
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 20
22018/12/31koOBREN EGOERASITUACION DE LAS OBRAS AL 31/12/2018
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
SANEAMIENTO LIQUID.(€) ENTIDAD OBSERVACIONES
COLECT. ORIO C.A.G.= 100% 2.540.288 C.A.G. Terminado año 2.000E.D.A.R. ZARAUTZ-ORIO C.A.G.= 100% 4.772.036 C.A.G. Terminado año 2.000SANEAMIENTO AIA 1ª A.M.:C.A.G. 50% 443.789 D.F.G. Terminado año 2.007SANEAMIENTO AIA 2ª A.M.:C.A.G. 50% 815.569 D.F.G. Terminado año 2.010SANEAMIENTO AIA 3ª C.A.G.= 50% 1.360.323 D.F.G. Terminado año 2.017SANEAMIENTO ERREZIL D.F.G.SANEAMIENTO NUARBE D.F.G. En tramitaciónSANEAMIENTO BEIZAMA C.A.G.= 50% 483.096 D.F.G. Terminado año 2.017SANEAMIENTO BIDANIA-GOIATZ C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónSAANEAMIENTO ERREKALDE C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónCOLECT. SEGURA C.A.G.= 25% 186.808 D.F.G. Terminado año 1.997COLECT. IDIAZABAL C.A.G.= 25% 920.985 D.F.G. Terminado año 1.997COLECT. IDIAZABAL-BEASAIN C.A.G.= 50% 1.800.000 D.F.G. Terminado año 2.002COLECT. BEASAIN-ORDIZIA C.A.G.= 50% 5.821.939 D.F.G. Terminado año 2.003COLECT. ORDIZIA-ITSASONDO C.A.G.= 50% 5.901.495 D.F.G. Terminado año 2.002COLECT. ITSASONDO-E.D.A.R. C.A.G.= 50% 2.725.602 D.F.G. Terminado año 2.002COLECT. TRAMO PARCIAL BEASAIN (TRES OBRAS) C.A.G.= 50% 1.350.533 D.F.G. Terminado año 1.998TRAMO ATAUN C.A.G.= 50% 211.288 D.F.G. Terminado año 1.998COLECT. OLABERRIA-LAZKAO A.M.:C.A.G. 50% 953.700 D.F.G. Terminado en 2005COLECT. ORMAIZTEGI-BEASAIN A.M.:C.A.G. 50% 3.214.737 D.F.G. Terminado en 2006SANEAMIENTO ABALTZISKETA Y GAINTZA A.M.:C.A.G. 50% 1.388.136 D.F.G. Terminado en 2010COLECT. EZKIO-ORMAIZTEGI A.M.:C.A.G. 50% 2.765.650 D.F.G. Terminado en 2006SANEAMIENTO ITSASO C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónSANEAMIENTO EZKIO 50% D.F.G. En tramitaciónCOLETORES COMPL. BEASAIN-ORDIZIA-YURRE A.M.:C.A.G. 50% 5.185.002 D.F.G. Terminado en 2008E.D.A.R. GOIERRI C.A.G.= 50% 12.761.229 D.F.G. Terminado año 2.003FOSA EDAR GOIERRI C.A.G.= 50% 170.908 D.F.G. Terminado año 2.007SANEAMIENTO ATAUN (Aia) Estudio previoSANEAMIENTO ZALDIBIA C.A.G.= 50% 594.426 D.F.G. Terminado año 2.015SANEAMIENTO ARAMA Y ALTZAGA C.A.G.= 50% 894.805 D.F.G. Terminado año 2.016SANEAMIENTO ARRIARAN 1º C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónSANEAMIENTO ALTZAGARATE C.A.G.= 100% C.A.G. En tramitaciónSANEAMIENTO MUTILOA C.A.G.= 50% 970.322 D.F.G. Terminado año 2.017SANEAMIENTO ZERAIN D.F.G.= 100% 690.007 D.F.G. Terminado 2008SANEAMIENTO ERREKALDE C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónCOLECTOR ORMAIZTEGI C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónSANEAMIENTO GABIRIA C.A.G.= 50% 823.543 D.F.G. Terminado en 2017SANEAMIENTO BALIARRAIN A.M.:C.A.G. 50% 914.211 D.F.G. Terminado en 2018SANEAMIENTO ORENDAIN A.M.:C.A.G. 50% 420.601 D.F.G. Terminado en 2016SANEAMIENTO ABALTZISKETA Y GAINTZA A.M.:C.A.G. 50% 1.388.136 D.F.G. Terminado en 2010COLECTOR LEGORRETA-ALEGIA A.M.: G.V. 100% 10.704.566 G.V. Terminado en 2008COLECTOR ALEGIA-BENTAUNDI A.M.: G.V. 100% 3.540.133 G.V. Terminado en 2008COLECTOR BENTAHAUNDI-TOLOSA A.M.: G.V. 100% 16.401.090 G.V. Terminado en 2011COLECTOR TOLOSA - IRURA: DOS OBRAS A.M.: G.V. 100% 5.624.984 C.A.G. Terminado en 2011COLECTOR ARAXES A.M.: G.V. 100% 418.085 G.V. Terminado en 2007COL. TRAMO IRURA A.M.:C.A.G. 50% 486.139 D.F.G. Terminado año 2.001CONEXIONES EDAR ADUNA A.M.:C.A.G. 50% 153.376 D.F.G. Terminado año 2.012COLECTOR IRURA - ZIZURKIL: TRAMO I A.M.:C.A.G. 50% 7.976.339 D.F.G. Terminado año 2.006COLECTOR ANDOAIN - EDAR: TRAMO III A.M.:C.A.G. 50% 5.944.928 D.F.G. Terminado año 2.007COLECTOR ZIZURKIL - ANDOAIN: TRAMO II A.M.:C.A.G. 50% 7.646.931 D.F.G. Terminado año 2.009COLECTOR TRAMO PARCIAL ANDOAIN (DOS OBRAS) C.A.G.= 40% 540.148 D.F.G. Terminado año 2.002COLECTOR ASTEASU A.M.:C.A.G. 50% 3.914.689 D.F.G. Terminado año 2.006E.D.A.R. TOLOSALDEA A.M.:C.A.G. 50% 24.923.544 D.F.G. Terminado año 2.013SANEAMIENTO REGATA ZIAKO A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitaciónSANEAMIENTO AMEZKETA 1º fase C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónSANEAMIENTO AMEZKETA 2º fase C.A.G.= 25%SANEAMIENTO ALTZO D.F.G.= 100% 454.148 D.F.G. Terminado en 2012SANEAMIENTO ALDABA C.A.G.= 100% C.A.G. En tramitaciónSANEAMIENTO SORAVILLA C.A.G.= 50% D.F.G. En tramitaciónSANEAMIENTO ALTZO-MUÑO C.A.G.= 50% 222.332 D.F.G. Terminado en 2016SANEAMIENTO LIZARTZA (RIO ARAXES) D.F.G.= 100% 4.005.952 D.F.G. Terminado en 2013SANEAMIENTO HERNIALDE C.A.G.= 50% D.F.G. En EjeciciónSANEAMIENTO BELAUNTZA En tramitaciónINTERCEPTOR RIO ZELAI (Ibarra) A.M.: G.V. 100% 2.703.251 G.V. Terminado año 2.009INTERCEPTOR RIO ZELAI (Berr+Elduayen+Berastegi) A.M.: G.V. 100% G.V. En tramitacion
369.320.798
20%
100% 100%
100% 5%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
1.953.289
1.155.031
100%
2.878.848
100%
100%
100%
6.811.270
234.996
100%
170.000
1.398.743
100%
473.701100% 100%
100%
100% 100%
100%
100%
6.970.600
100% 100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.226.569
100%
946.520
449.331
906.326
100%100%
100% 25%
80%
100%100%
100%
TOTAL SANEAMIENTO 333.473.762
100%
100%
430.6293.582.358
100%
100%
100% 60%
100% 20%
100%
100%
100%
100%100%
100% 100%2.819.434
6.190.425
100%
100%100%
1.216.000
850.987
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
60%
450.417
100%
100%
594.515
100%100%
100%
5%100%
100%
95%
100%
3.868.125
6.233.940
7.141.841
1.615.157
100%4.609.763
10.673.975
2.480.978
1.078.568
100%100%
100%
5.753.242
511.170
100%
100%
100% 100%
494.370
100% 100%
100% 100%100%
100%100%
100%100% 16.000.000
511.170
100% 100% 1.267.190
8.660.199
418.085
100%
1.528.993
100% 100%
100%
1.133.839205.546
100%
100%
100% 17.416.017
100%
100%
100% 100%
60% 25%
100% 100%
100%100%
100%
100% 100% 1.083.611803,363,75
848.228
95%
100%
100%
100%955.109
100%100%
100% 100%
100%
100% 100%
5%
100% 100%
100%100%
20%100% 20%
100%
100%
2.217.790
170.924
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 5%
100% 100%
100%
100% 100%100%
100%100%
100%
100%
PROYECTO TERRENOS FINANCIACION
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100%
5%
100%100%
LICIT/ADJUD % EJECUCION OBRA
100% 100%
100%
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1994/12/31tik INBERTSIOAREN BANAKETADISTRIBUCION DE LA INVERSION: DESDE 01/01/1994
3
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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La inversión realizada, en ejecución y comprometida al 31-dic-2018, incluyendo al Estado y los Fondos de Cohesión captados por el Consorcio, se distribuye de la siguiente manera:
Egindako inbertsioa, egiten ari dena eta konprometitutakoa 2018-aben-31n, eta Estatuta eta Kontsortzioak lortutako KohesioFondoak sartuta, ondoren agertzen den moduan banatzen da:
3INBERTSIOAREN BANAKETADISTRIBUCION DE LA INVERSION
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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EPE MOTZ-ERDIko INBERTSIO EGIN GABEAKINVERSIONES PENDIENTE A CORTO-MEDIO PLAZO
4
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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4EPE MOTZ-ERDIko INBERTSIO EGIN GABEAKINVERSIONES PENDIENTE A CORTO-MEDIO PLAZO
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
LISTADO ORIENTATIVO DE LAS OBRAS PENDIENTES• Con financiación a ejecutar por URA-GV
− Colectores Mallabia-Ermua− Saneamiento Mendaro− Saneamiento Antzuola− Saneamiento Elgeta− Saneamiento Oikina (Zumaia)− Saneamiento rio Zelai (Berastegi-Ibarra)− Saneamiento regata Ziako (Andoain)− Saneamiento Mijoa (Mutriku)
Saneamiento ( *sin financiación)Obra Importe (MLL)Saneamiento Amezketa (1.400 hab. Incl Abalt) 6,28Saneamiento Mandubia‐Arriaran 2,55Saneamiento Goronaeta * ‐Saneamiento Aizarnazabal (700 hab) ‐Saneamiento Errezil (616 hab) con abast.Saneamiento Arroa ‐Saneamiento Bidania-Goyaz (530 hab) 1,72Saneamiento Belauntza (300 hab) ‐Saneamiento Nuarbe con abast.Saneamiento Aduna (casco) * ‐Saneamiento Zizurkil (casco): con encauzam. * ‐Saneamiento Sorabilla ‐Saneamiento Matxinbenta * 0,60Saneamiento Aizarna * ‐Saneamiento Aia (Ataun) * ‐Saneamiento Aldaba‐Txiki * ‐Saneamiento Arroa‐Goikoa * ‐Saneamiento Larraitz ‐Saneamiento Txarama (Altzo) * ‐
Abastecimiento ( *sin financiación)
ObraImporte (MLL)
Sequías Oria * ‐Abastecimiento Ataun * ‐Abastecimiento Aia (Conexión Ibai‐Eder) * 4,68Abastecimiento Errezil * 5,00Abastecimiento Hernialde ** 1,61Abastecimiento Beizama * ‐Abastecimiento Noarbe 2,00Depósito Alegia * 1,64Remodelación Depósito de Igota (Aduna) * 0,15
** Pendiente de otras decisiones
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EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
5
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
El resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería tienen saldos positivos, aunque en nuestro caso no son conceptos que indiquen la situación económica de la Entidad, dado que su actividad es básicamente Inversora.
Durante los próximos, hasta el año 2020-2023, deberemos continuar realizando inversiones.
En las próximas páginas y gráficos, hemos tratado de reflejar la situación económico-financiera que se nos avecina.
Aurrekontu-emaitzak eta Diruzaintzasoberakinak saldo positiboak ematen dituzte, nahiz eta gure kasuan kontzeptu hauek ezduten Erakundearen egoera ekonomikoaadierazten, bere jarduera funtseaninbertitzalea denez gero.
Datozen urteetan, 2020-2023 urtera arte, inbertsioak egiten jarraitu behar dugu.
Hurrengo orrialde eta grafikoetan, datorkigun ekonomi-finantza egoeraazaltzen saiatu gara.
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
Antecedentes: En el Año 1995, se aprueba el Plan de
Financiación de Infraestructuras del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, consistente en un Precio-Canon-Contribución, que va a servir para abonar los intereses y amortizaciones de los Préstamos a los que va a tener que hacer frente el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa durante los próximos ejercicios, con el fin de PALIAR EL DEFICIT DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN NUESTRO AMBITO DE ACTUACION.
La financiación comprometida en el ámbito del Consorcio en el periodo 1.995-2.018 ha sido de 580 Millones de€ (IVA incl.).
Para el pago de dicha financiación se ha recurrido al endeudamiento.
El modelo de financiación es el siguiente:
Aurrekariak: 1995. Urtean, Gipuzkoako Ur
Kontsortzioko AzpiegiturakFinantziatzeko Plana onartzen da, Prezio-Kanona-Zerga bat jarriz, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak datozenurtetan aurre egin behar dien Mailegueninteresak eta amortizazioak ordaintzekobalioko duena, GURE JARDUERA EREMUAN HORNIDURAKO ETA SANEAMENDURAKO AZPIEGITUREN DEFIZITA ARINTZEKO helburuarekin.
1.995-2.018 epean KontsortzioanKonprometitutako finantzaketa 580Milioi € (IVA sart.) izan da.
Aipatutako finantziatzioa ordaintzeko, maileguak erabili dira.
Finantziatzio eredua ondokoa da:
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
Por su parte, los ingresos procedentes de Fondos de Cohesión en el periodo suponen 23,2 Millones de €.
El déficit Total de Infraestructura en el Consorcio se sitúa en torno a 580 millones de €.
El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, aportará en el periodo 1.995 – 2.023, un total de 180/185 millones de €.
Incremento Medio Anual en el Canon: IPC/Tipo de interés
La Amortización e Intereses se han calculado: Tipo medio de interés:
o 2019: 0,13%o 2019: 15%o Resto: 1,50%
Amortizaciones:o Deuda BEI (actual 32 MLL €): año
2.034 Obtenemos los siguientes resultados:
Bestalde, epe berean Kohesio Fondoetatikdatozen diru-sarrerak 23,2 Milion € suposatudute.
Kontsortzioan Azpiegituraren Guztizko defizita580 milioi € inguru da.
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, 1.995 – 2.023 epean, guztira 180/185 milioi € jarriko ditu.
Kanonaren Urteko Bataz Besteko gehikuntza: KPI/Interesa
Amortizazioa eta Interesak honela kalkulatudira: Batez-Besteko Interes mota:
o 2019: %0,13o 2019: %1,5o Gainontzekoa: % 1,50
Amortizazioak:o BEI zorra (gaur egun 32 MLL €):
2.034 urtea Honako emaitzak lortzen ditugu:
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.0001º
-1.9
993º
-1.9
991º
2.00
03º
-2.0
001º
2.00
13º
-2.0
011º
2.00
23º
-2.0
021º
2.00
33º
-2.0
031º
-2.0
043º
-2.0
041º
-2.0
053º
-2.0
051º
-2.0
063º
-2.0
061º
-2.0
073º
-2.0
071º
-2.0
083º
-2.0
081º
-2.0
093º
-2.0
091º
-201
03º
-201
01º
- 201
13º
-201
11º
- 20
123º
-201
21º
-201
33º
-201
31º
-201
43º
-201
41º
-201
53º
-201
51º
-201
63º
-201
61º
-201
73º
-201
71º
-201
83º
-201
81º
-201
93º
-201
91º
-202
03º
-202
01º
-202
13º
-202
11º
-202
23º
-202
21º
-202
33º
-202
31º
-202
43º
-202
4
€uro
s
TRIMESTRE
TESORERIA: INGRESOS (no IX)-PAGOS
PAGOS TOTALES INGRESOS (no IX) MEDIA DE PAGOS TOTALES MEDIA INGRESOS (no IX)
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 30
5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
Financiación necesaria: Behar den finantzaketa:
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 31
5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
La deuda teórica del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa será:
Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren zor teorikoahonako hau izango da:
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
1º-1
.999
3º-1
.999
1º2.
000
3º-2
.000
1º2.
001
3º-2
.001
1º2.
002
3º-2
.002
1º2.
003
3º-2
.003
1º-2
.004
3º-2
.004
1º-2
.005
3º-2
.005
1º-2
.006
3º-2
.006
1º-2
.007
3º-2
.007
1º-2
.008
3º-2
.008
1º-2
.009
3º-2
.009
1º-2
010
3º-2
010
1º- 2
011
3º-2
011
1º -
2012
3º-2
012
1º-2
013
3º-2
013
1º-2
014
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Euro
s
TRIMESTRE
DEUDA ACUMULADA SALDO(INGR-PAGOS)
Año 2.023
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 32
5EKONOMI-FINANTZA EGOERASITUACION ECONOMICO-FINANCIERA
• Conclusiones:– Se financia la Obra comprometida, el
Acuerdo Marco y el Convenio “definitivo” (la ampliación del Acuerdo Marco):
• Obra Total: 580 MLL de €• Consorcio: 180/185 MLL de €• F.C. Consorcio: 23,2 MLL de €
– Incremento en el Canon :• 2019: 1,5%• Resto: 1,5%
– No es preciso solicitar más préstamos.– La deuda acumulada máxima ha estado
en torno a 73.000.000 € – No hay margen para hacer
aportaciones superiores.– La deuda se puede amortizar en el
entorno de los años 2.023/2.024, y por lo tanto el Canon deberá estar en vigor hasta la mencionada fecha.
• Ondorioak:– Konprometitutako obra, Esparru
Akordioa eta ”behin-betiko” Hitzarmena(Esparru Akordioaren hedapena) finantziatzen da:
• Obra Guztira: 580 Mil €• Kontsortzioa: 180/185 Mil €• Konsorcio K.F.: 23,2 Mil €
– Kanonaren igoera• 2019: %1,5• Gainontzekoa: %1,5
– Ez dira mailegu gehiagorik eskatu behar– Pilatutako gehieneko zorra 73.000.000 €
inguru egon da – Ez dago aukerarik ekarpen handiagorik
egiteko.– Zorra 2.023/2.024 urteen inguruan
amortizatu daiteke, eta beraz Kanonaaipatutako data arte indarrean egonbehar du.
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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KONTSORTZIOKO KIDEAKMIEMBROS DEL KONSORCIO
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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
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74 MUNICIPIOS GUIPUZCOANOS MAS ERMUA Y MALLABIA lo que supone el 88% del territorio y agua para al menos 340.000 personas!
Albatzizketa • Aduna • Aia • Aizarnazabal • Amezketa • Andoain • AnoetaAntzuola • Alegia • Altzaga • Altzo • Aretxabaleta • Arrasate • Arama • AsteasuAtaun • Azkoitia • Azpeitia • Baliarrain • Beasain • Beizama • Belauntza • Berastegi • Bergara • Berrobi • Bidania-Goiatz • Deba • Eibar • Elduaien • Elgeta • Elgoibar • Ermua • Errezil • EskoriatzaEzkio • Itsaso • Gabiria • Gaintza • Getaria • Hernialde • Ibarra • IdiazabalIkaztegieta • Irura • Itsasondo • Larraul • Lazkao • Leaburu • Legazpi • Legorreta • Leintz-GatzagaLizartza • Mallabia • Mendaro • Mutiloa • Mutriku • Olaberria • Oñati • Ordizia • OrendainOrexa • Orio • Ormaiztegi • Segura • Soraluze • Tolosa • Urretxu • Villabona • ZaldibiaZarautz • Zegama • Zerain • Zestoa • Zizurkil • Zumaia • Zumarraga
Quedan fuera de nuestro ámbito de actuación los municipios gestionados por las sociedades públicas Añarbe y Txingudi.
6KONTSORTZIOKO KIDEAKMIEMBROS DEL KONSORCIO
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Bizkaia: Ermua
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GIPUZKOAKO URAK - AGUAS DE GIPUZKOA
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Gipuzkoako Urak
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7GIPUZKOAKO URAK – AGUAS DE GIPUZKOA
Como es conocido, la sociedad GipuzkoakoUrak, S.A., se ocupa de:
• Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Alta.
• Gestión de Abonados y de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Baja, con aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
• CICLO INTEGRAL DEL AGUA en aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
Su Junta General es la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, y su Consejo de Administración son los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consorcio.
Jakina denez, Gipuzkoako Urak, S.A., sozietatea honako hauetaz arduratzen da:
• Altako Hornidurako eta Saneamendurako Azpiegitura ezartzen(inbertsioa).
• Horrela nahi duten Udaletan, Abonatuenkudeaketaz eta Bajako Hornidurako eta Saneamendurako Azpiegituraz.
• Horrela nahi duten Udaletan URAREN ZIKLO OSOAZ.
Bere Biltzar Nagusia Gipuzkoako UrKontsortzioaren Batzar Nagusia da, eta bereAdministraritza Kontseilua KontsortziokoBatzorde Exekutiboaren kideak dira.
Gipuzkoako Urak
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ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO EN ALTA
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
Para el Abastecimiento en Alta se cuentan con las siguientes Instalaciones:
• Alto Deba:o Presa y ETAP de Urkulu, que abastece de Agua
Potable a los municipios de: Ezkoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta, Soraluze y Antzuola. Existe la posibilidad de suministrar agua a Eibar
o ETAP de Albitxu (Bergara), como apoyo al sistema de Urkulu.
o NN.AA. ETAP de Leintz-Gatzaga.o NN.AA. de Aranzazu, que abastece de Agua
Bruta al barrio (Oñati).• Medio-Bajo Deba:
o Presa de Aixola, captación de Sagar-Erreka y ETAP de Ipurua e Iragorri que abastecen a Eibar
o Manantial y ETAP de Kilimon, que abastece de Agua Potable a los municipios de Mendaro, Elgoibar, Deba y Mutriku.
o ETAP Errotaberri que abastece a Ermuao NN.AA. ETAP de Goikoetxe, que abastece al
barrio de Itziar y sirve de apoyo al sistema de Kilimon.
Altako Hornidurarako honako Instalazioak daude:• Deba Garaia:
o Urkuluko Urtegia eta UET, ondorengoudalerriei Ur Edangarria emateko: Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta, Soraluze eta Antzuola. Baita Eibarhornitzeko aukera ere dago.
o (Bergara) Albitxuko UET, Urkuluko sistemarilaguntzeko.
o Gune Autonomoak Leintz-Gatzagako UET.o Aranzazuko GA, (Oñati) auzoa Ur tratatu
gabearekin hornitzeko.• Deba Erdi-Behea:
o Aixolako Urtegia, Sagar-Errekako ur-bilketaeta Ipurua eta Iragorri UET Eibar hornitzeko
o Kilimoneko iturburua eta UET, Mendaro, Elgoibar, Deba eta Mutriku udalerriek Ur Edangarriez hornitzeko.
o Errotaberriko UET Ermua hornitzekoo Gune Autonomoak Goikoetxeko UET, Itziarko
auzoa hornitzeko eta Kilimon Sistemarilaguntzeko.
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
• Alto Urola:o Presa y ETAP de Barrendiola, que abastece de Agua
Potable a los municipios de: Legazpi, Zumarraga, Urretxu y Ezkio-Itsaso (posibilidad de abastecer a Ormaiztegi, Gabiria, Zerain y Mutiloa).
• Medio-Bajo Urola y costa:o Presa y ETAP de Ibai-Eder, que abastece de Agua
Potable a los municipios de: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio, Aizarnazabaly parte de Aia.
o NN.AA. ETAP de Aia, que abastece de Agua Potable al casco del municipio de Aia.
o NN.AA. de Beizama, que abastece de Agua Bruta a parte del municipio.
o NN.AA. de Errezil, que abastece de Agua Bruta a parte del municipio.
• Goierri:o Presa y ETAP de Arriaran, que abastece de Agua
Potable a los municipios de: Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkao, Arama, Altzaga, Gaintza, Itsasondo, Abaltzisketa, Legorreta, Orendain, Zerain, Zegama, Gabiria y Mutiloa.
o Presa de Lareo, que suministra agua Bruta a Ataun y sirve de apoyo al sistema de Arriaran.
• Goi Urola:o Barrendiolako Urtegia eta UET, ondorengo
udalerriei Ur Edangarria emateko: Legazpi, Zumarraga, Urretxu eta Ezkio-Itsaso (AukeraOrmaiztegi, Gabiria, Zerain eta Mutiloa hornitzeko).
• Urola Erdi-Behea eta kostaldea:o Ibai-Ederreko Urtegia eta UET, ondorengo
udalerriei Ur Edangarria emateko: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio, Aizarnazabal eta Aiako zati bat.
o Gune Autonomoak Aiako UET, Aiako hiriguneaUr Edangarriaz hornitzeko.
o Beizamako G.A., udalerriko zati bat ur tratatugabeaz hornitzeko.
o Errezilgo G.A., udalerriko zati bat ur tratatugabeaz hornitzeko.
• Goierri:o Arriarango Urtegia eta UET, ondorengo udalerriei
Ur Edangarria emateko: Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkao, Arama, Altzaga, Gaintza, Itsasondo, Abaltzisketa, Legorreta, Orendain, Zerain, Zegama, Gabiria eta Mutiloa.
o Lareoko Urtegia, Atauni Ura tratatu gabea emateko eta Arriaran sistemari laguntzeko.
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
• Tolosaldea:o Presa y ETAP de Ibiur, que
abastece de Agua Potable a los municipios de: Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Anoeta, Irura, Villabona, Zizurkil, Asteasu, Andoain y Aduna.
o NN.AA. ETAP de Berastegi.o NN.AA. ETAP de Eldua
(Berastegi).o NN.AA. ETAP de Berrobi.o NN.AA. ETAP de Bidegoian.o NN.AA. ETAP de Elduain.o NN.AA. ETAP de Larraul.o NN.AA. ETAP de Lizartza.o NN.AA. ETAP de Orexa.
• Con un esquema general resumido:
• Tolosaldea:o Ibiurkoo Urtegia eta UET,
ondorengo udalerriei Ur Edangarriaemateko: Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Anoeta, Irura, Villabona, Zizurkil, Asteasu, Andoain eta Aduna.
o Gune Autonomoak BerastegikoUET.
o Gune Autonomoak Eldua(Berastegi) UET.
o Gune Autonomoak Berrobiko UET.o Gune Autonomoak Bidegoiango
UET.o Gune Autonomoak Elduaingo UET.o Gune Autonomoak Larraulgo UET.o Gune Autonomoak Lizartzako
UET.o Gune Autonomoak Orexako UET.
• Laburtutako eskema orokor batetin:
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
Gipuzkoako Urak
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
En las páginas siguientes se muestran algunos datos de interés del Abastecimiento en Alta, tales como:
• Evolución de la cota de los embalse a lo largo del ejercicio 2018
• Total de agua suministrada en Alta y población abastecida.
• Suministro de agua en Alta desde cada Sistema de Abastecimiento.
• Media de la dotación de agua en Alta.• Dotación en alta por municipio.• Puntos (depósitos) de suministro de
agua en Alta.
Ondorengo orrietan Altako Hornidurariburuzko hainbat datu interesgarri daude, honako hauek bezela:
• 2018ko ekitaldian zehar urtegienkotaren bilakaera.
• Altan hornitutako uraren guztizkoa eta hornitutako biztanleria.
• Altako ur hornidura Hornidura Sistema bakoitzatik.
• Altan bataz besteko ur-zuzkidura.• Altan zuzkidura udalerrika.• Altan (Deposituak) ur-hornidura
puntuak.
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
Gipuzkoako Urak
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8ALTAKO HORNIDURAABASTECIMIENTO AN ALTA
Gipuzkoako Urak
Media: 184
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ALTAKO ARAZKETASANEAMIENTO EN ALTA
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9ALTAKO ARAZKETASANEAMIENTO EN ALTA
Para el Saneamiento en Alta se cuentan con las siguientes Instalaciones:
• Alto Deba:o Colectores de Eskoriatza,
Aretxabaleta, Arrasate y Oñati
o EDAR Epeleo NN.AA. EDAR de Angiozar
(Bergara)o Colectores Bergarao EDAR de Mekolaldeo EDAR Leintz-Gatzaga
• Medio-Bajo Deba:o EDAR y Colectores de Debao EDAR Mutrikuo Colector Ermua-Eibar-
Elgoibar-Soraluceo EDAR Apraitz
• Alto Urola:o EDAR y Colectores de
Legazpi, Urretxu y Zumarraga.
• Medio-Bajo Urola y Costa:o EDAR y Colectores de
Azkoitia, Azpeitia y Zestoao EDAR y Colectores de
Zarautz, Orio y Aiao EDAR y Colectores de
Zumaiao EDAR Getariao EDAR Beizama
Altako Saneamendurako honako Instalazioakdaude:
• Deba Garaia:o Eskoriatza, Aretxabaleta,
Arrasate eta Oñatiko kolektoreako Epeleko Araztegiao Gune Autonomoak :Angiozargo
Araztegia (Bergara)o Bergara Kolektoreako Mekolaldeko Araztegiao Leintz-Gatzagako Araztegia
• Deba Erdi-Beheao Debako Araztegia eta
kolektoreako Mutrikuko Araztegiao Ermua-Eibar-Elgoibar-Soraluze-
Kolektoreao Apritzko Araztegia
• Goi Urola:o Legazpi, Urretxu eta
Zumarragako Araztegia eta Kolektoreak.
• Urola Erdi-Behea eta Kostaldea:o Azkoitia, Azpeitia eta Zestoako
Araztegia eta Kolektoreako Zarautz, Orioko eta Aiako
Araztegia eta Kolektoreako Zumaiako Araztegia eta
Kolektoreako Getariako Araztegiao Beizamako Araztegia
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9ALTAKO ARAZKETASANEAMIENTO EN ALTA
• Goierri:o Colectores de Segura,
Idiazabal, Beasain,Ordizia, Lazkao, Ataun, MutiloaOlaberria, Ormaiztegi, Ezkio, Zerain, Zegama,Itsasondo, Arama y Altzaga
o EDAR Gaikao• Tolosaldea:
o Colector Legorreta, Ikaztegieta, Alegia, altzo, Orendeain, Tolosa, Ibarra, Anoeta, Irua, Aduna, Zizurkil, Villabona, Asteasuy Andoain
o Edar Uraldeo NN.AA. EDAR Orexa.o NN.AA. EDAR Larraul.o NN.AA EDAR Lizartza
Con un esquema general resumido:
• Goierri:o Segura, Idiazabal,
Beasain,Ordizia, Lazkao, Ataun, Olaberria, Ormaiztegi, Ezkio, Zerain, Zegama eta ItsasondokoKolektoreak.
o Gaikao Araztegia• Tolosaldea:
o Colector Legorreta, Ikaztegieta, Alegia, altzo, Orendeain, Tolosa, Ibarra, Anoeta, Irua, Aduna, Zizurkil, Villabona, Asteasueta Andoaingo kolektoreak
o Uraldeko AraztegiaOrexakoAraztegia.
o Gune AutonomoakLarraulgo Araztegia.
o Gune AutonomoakLizartzako Araztegia
Laburtutako eskema orokorbatekin:
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9ALTAKO ARAZKETASANEAMIENTO EN ALTA
Gipuzkoako Urak
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9ALTAKO ARAZKETASANEAMIENTO EN ALTA
En las páginas siguientes se muestran algunos datos de interés del Saneamiento en Alta, tales como:
• Evolución de la población con Aguas Residuales depuradas.
• Evolución de la población con Aguas Residuales recogidas.
• Depuración y fango producido en cada Sistema General de Saneamiento.
• Datos sobre Control de Vertidos
Ondorengo orrietan Altako Hornidurariburuzko hainbat datu interesgarri daude, honako hauek bezela :
• Hondakin Urak araztuta dituztenbiztanleen bilakaera.
• Hondakin Urak jasota dituztenbiztanleen bilakaera.
• Saneamenduko Sistema Orokorbakoitzean sortutako Arazketa eta lohia.
• Isurketa Kontrolari buruzko datuak.
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9ALTAKO ARAZKETASANEAMIENTO EN ALTA
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ALTAKO HORNIDURA ETA ARAZKETA: DATU BATERATUAKABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALTA: DATOS CONJUNTOS
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Gipuzkoako Urak
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10ALTAKO HORNIDURA ETA ARAZKETA: DATU BATERATUAKABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALTA: DATOS CONJUNTOS
En la siguiente diapositiva, se muestran datos de consumos de Energía y Reactivos, tanto para el Abastecimiento como Saneamiento en Alta.
Ondorengo diapositiban, Energía eta Erreaktiboen kontsumo datuak agertzen dira, bai Altako Hornidurakoak bai Saneamen-dukoak.
Gipuzkoako Urak
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ALTAKO HORNIDURA ETA ARAZKETA: DATU BATERATUAKABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALTA: DATOS CONJUNTOS
10 Gipuzkoako Urak
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INSTALAZIO IKUSTALDIAKVISITAS INSTALACIONES
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Gipuzkoako Urak
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11INSTALAZIO IKUSTALDIAKVISITAS INSTALACIONES
Durante el ejercicio 2018, se han realizadolas visitas a las instalaciones de agua de escolares que se reflejan en el gráfico adjunto.
2018ko ekitaldian, uraren instalazioetara, erantsitako grafikoan agertzen diren ikasleenbisitaldiak izan dira.
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URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
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12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
Como ya se ha mencionado anteriormente, con aquellos Ayuntamientos que lo interesen, y a modo de una subcontrata, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa suministra el servicio de Gestión de Abonados (Zarautz)y de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Baja (Zumaia).
Así mismo, en otros Ayuntamientos es el Consorcio el competente en materia de aguas, lo que denominamos Gestión Integral del Ciclo del Agua (51):
Abaltzisketa, Aduna, Aia, Alegia, Altzo, Amezkta, Anoeta, Antzuola, Asteasu, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Baliarrain, Beasain, Belauntza, Beizama, Berastegi, Berrobi, Deba, Elduain, Elgeta, Elgoibar, Eibar, Ermua, Ezkio, Itsaso, Gabiria, Getaria, Gaintza, Ibarra, Idiazabal, Ikaztegieta, Irura, Legazpi, Legorreta, Lizartza, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Ordizia, Oñati, Orexa, Orio, Ormaiztegi, Segura, Soraluze, Tolosa, Villabona, Zegama, Zerain y Zizurkil.
Para estos servicios el Consorcio cuenta con Almacenes y Oficinas en:
Lehen aipatu den bezela, horrela nahi dutenUdaletan, eta azpikontrata bezela, GipuzkoakoUr Kontsortzioak Abonatuen Kudeaketa(Zumaia) eta Bajako Hornidura eta Saneamenduko Azpiegituraren (Zumaia) zerbitzua ematen du.
Era berean, beste Udal batzuetan ur gaietanKontsortzioak eskumena du, horri Uraren ZikloOsoraren Kudeaketa deitzen diogu (51):
Abaltzisketa, Aduna, Aia, Alegia, Altzo, Amezketa, Anoeta, Antzuola, Asteasu, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Baliarrain, Beasain, Belauntza, Beizama, Berastegi,Berrobi, Deba, Elduain, Elgeta, Elgoibar, Eibar, Ermua, Ezkio, Itsaso, Gabiria, Getaria, Gaintza, Ibarra, Idiazabal, Ikaztegieta, Irura, Legazpi, Legorreta Lizartza, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Ordizia, Oñati, Orexa, Orio, Ormaiztegi, Segura, Soraluze, Tolosa, Villabona, Zegama, Zerain y Zizurkil.
Zerbitzu hauetarako Kontsortzioak Biltegiak eta Bulegoak ditu:
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12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
Alto Deba:• Oñati.
Medio-Bajo Deba:• Eibar• Elgoibar• Deba• Ermua
Alto Urola:• Legazpi
Medio-Bajo Urola y Costa:• Zumaia• Zarautz• Azkoitia• Azpeitia
Goierri:• Beasain• Ordizia
Tolosaldea:• Tolosa
Deba Garaian:• Oñati.
Deba Erdi-Behean:• Eibar• Elgoibar• Deba.• Ermua
Goi Urolan:• Legazpi
Erdi-Behe Urolan eta Kostaldean:• Zumaia• Zarautz• Azkoitia• Azpeitia
Goierrin:• Beasain• Ordizia
Tolosaldean:• Tolosa
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12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
En las páginas siguientes tenemos algunos datos de interés:
• Evolución del número de clientes y habitantes gestionados en Red de Baja.
• Lectura media en baja por habitante.• Consumo medio en Alta por habitante.• Datos de atención al cliente• Inversiones/renovaciones de redes de
baja realizadas• Consumo en baja
Ondorengo orrietan zenbait datu interesgarriditugu:
• Bajako Sarean kudeatutako bezero eta biztanle kopuruaren bilakaera.
• Bajan bataz besteko irakurketabiztanleko.
• Altan bataz besteko kontsumoabiztanleko.
• Arreta-zerbitzuaren datuak• Bajako sareetan egindako
Inbertsioak/berrikuntzak• Behe mailako kontsumoak
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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 60
12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
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12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 62
12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 63
12URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETAGESTION INTEGRAL DEL AGUA
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LABORATEGIA ETA AZTERKETAKLABORATORIO Y ANALISIS
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13LABORATEGIA ETA AZTERKETAKLABORATORIO Y ANALISIS
Desde el punto de la analítica se realizan los siguientes análisis:
• En cada Instalación de Abastecimiento (ETAP’s, NN.AA-ETAP, etc): analítica correspondiente al control de proceso.
• Depósitos: cloro• En cada Instalación de Saneamiento
(EDAR’s): analítica correspondiente al control de proceso.
• Pendiente En el Laboratorio General del Consorcio:
• Análisis mínimos de todas las Instalaciones de Alta
• Análisis normales de todas las Instalaciones de Alta
• Análisis completos de todas las Instalaciones de Alta
• Análisis normales de todas las captaciones de Alta
• Análisis completos de todas las captaciones de Alta
• Los análisis derivados del Decreto de Control y Vigilancia de las Aguas de Consumo Público en aquellos municipios en los que el Consorcio gestiona la Red de Baja
• Analítica correspondiente a los NN.AA. EDAR.• Los análisis correspondientes al Control
Industrial• A modo de resumen, los principales datos los
tenemos en los siguientes gráficos:
Analitika ikuspuntutik ondorengo analisiakegiten dira:
• Hornidurako Instalazio bakoitzean (UET’k, Gune Autonomoak-UET, etabar): prozesukontrolari dagokion analitika.
• Deposituetan: kloroa• Saneamendurako Instalazio bakoitzean
(Araztegiak): prozesu kontrolari dagokionanalitika.
• Egiteke Kontsortzioko Laborategi Orokorrean:
• Altako Instalazio guztien gutxienekoanalisiak
• Altako Instalazio guztien analisi normalak• Altako Instalazio guztien analisi osoak• Altako bilketa guztien analisi normalak• Altako bilketa guztien analisi osoak• Kontsumo Publikorako Uren Kontrola eta
Zaintza Dekretuaren ondoriozko analisiak, Kontsortzioak Bajako Sarean kudeatzendituen udalerrietan
• Gune autonomo Araztegiari doakionanalitika
• Industri Kontrolari doazkion analisiak Laburpen gisa, datu nagusienak ondorengo
grafikoetan ditugu:
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13LABORATEGIA ETA AZTERKETAKLABORATORIO Y ANALISIS
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KALITATEAREN ASEGURANTZAASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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14KALITATEAREN ASEGURANTZAASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, esta sirviendo para:
• Medir la eficiencia y calidad de nuestro servicio.
• Mejorar continuamente.• Exigir a nuestros proveedores y
suministradores una mejora en sus servicios/productos
• Cambiar procesos que se consideraban estables, para adaptarlos a las nuevas circunstancias o para la mejora del servicio.
• Incorporar al Sistema las nuevas necesidades del servicio.
• Se Planifican las actuaciones de la Entidad y se realiza el seguimiento de las mismas.
• Detectar oportunidades de mejora. Se procedimentan todas las
actuaciones de la Entidad con el fin de no dejar en manos de la improvisación determinadas actuaciones puntuales o urgentes.
Kalitatearen Aseguramendu Sistemak, honetarako balio du:
• Gure zerbitzuaren eraginkortasunaeta kalitatea neurtzeko.
• Etengabe hobetzeko.• Gure zuzkitzaileei eta hornitzaileei
bere zerbitzu/produktuetanhobekuntza eskatzeko.
• Egonkorrak jotzen ziren prozesuakaldatzeko, egoera berrietaraegokitzeko edo zerbitzuahobetzeko.
• Zerbitzuaren behar berriakSistemari eransteko.
• Erakundearen jarduerakplanifikatzen dira eta beraienjarraipena egiten da.
• Hobekuntzako aukerakantzemateko.
Erakundearen jarduera guztienprozedurak egiten dira hainbat jarduerapuntual edo premiazkoak inprobisa-zioaren esku ez uztearren.
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14KALITATEAREN ASEGURANTZAASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Entre lo más destacado del Ejercicio:• Procedimientos:
o Creados: -o Modificados: 7
• Instrucciones:o Creadas: 12o Modificados: 72
• Registros actualizados: 387• Registros creados: 27• A lo largo del ejercicio se han abierto 44
Acciones Correctoras, de las cuales:o Cerradas: 38o En Efectividad: 0o En Implantación: 6
Ekitaldiko azpimarragarrienen artean:• Prozedurak:
o Eginak: -o Aldatuak: 7
• Instrukzioak:o Eginak: 12o Aldatuak: 72
• Eguneratutako erregistroak: 387• Egindako erregistroak: 27• Ekitaldian zehar 44 Akzio Zuzentzaile
ireki dira, horietatik:o Itxita: 38o Eraginkortasunean: 0o Ezartzen: 6
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FORMAKUNTZAFORMACION
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15FORMAKUNTZAFORMACION
FORMACION 2018 2017
Acciones formativas realizadas 19 25
Participantes en las acciones formativas (total/trabajadores) 119 144
Horas totales en formación 1.767 2.877
Horas/trabajador 8,11 13,19
Aportación empresa al plan formación 56.660 60.790
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PERZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
MAX. 5 – MIN 0•Aspectos del agua:
OlorColorSaborPresión
•Cortes en el suministro de agua:Cortes de aguaInformación previa al corte de aguaTiempo sin servicio de agua
•Precio del aguaEl precio del aguaEl precio en relación con otros serviciosRelación Calidad/Precio
GEHI. 5 GUTX. 0•Uraren faktoreak:
UsainaKoloreaZaporeaPresioa
•Ur mozketak:Ur mozketakInformazioa ura moztu aurretikDenbora urik gabe
•Uraren prezioaUraren prezioaPrezioa beste zerbitzuetakoekin alderatuzKalitatea/prezioa erlazioa
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
•Información en la facturación:Información suficientemente detallada en la facturaOtros datos que le gustaría recibir
•Atención al abonado en nuestras oficinas:Asistencia del abonado a nuestras oficinasMucho tiempo en atenderle en nuestras OficinasOperación realizadaTrato del personalOpinión de nuestras oficinas
•Atención telefónica:Telefoneado alguna vez a la oficinaMucho tiempo en atenderle en sus oficinasOperación realizadaTrato dispensado por el personal
•Comparación con otros servicios•Otros comentarios respecto al servicio
•Informazioa fakturan:Informazio zehatza eta nahikoa fakturanJasoko zenituzkeen beste datu batzuk
•Abonatuei arreta gure bulegoetan:Abonatuei laguntza gure bulegoetanDenbora asko atenditzen gure bulegoetanEginiko gestioaPertsonalaren tratuaGure bulegoei buruzko iritzia
•Telefonozko arretaInoiz telefonoz gure bulegoetara deitzeaDenbora asko telefonoz atenditzenEginiko gestioaPertsonalaren tratua
•Beste zerbitzuekin konparaketa•Zerbitzuari buruz emandako iritzi batzuk
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
Gipuzkoako Urak
Encuesta telefónica realizada en los municipios en los que se realiza la Gestión Integral del Agua:Abaltzisketa, Aduna, Aia, Alegia, Altzo, Amezketa, Anoeta, Antzuola,
Asteasu, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Baliarrain, Beasain, Belauntza, Beizama, Berastegi, Berrobi, Deba, Elduain, Elgeta, Elgoibar, Eibar, Ermua,
Ezkio,Itsaso, Gabiria, Getaria, Gaintza, Ibarra, Idiazabal, Ikaztegieta, Irura, Legazpi, Legorreta, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Ordizia, Oñati, Orendain,
Orexa, Orio, Ormaiztegi, Segura, Soraluze, Tolosa, Villabona, Zegama, Zerain y Zizurkil.
Universo:Habitantes: 212.347Abonados: 104.311
Número encuestas: 1.500Nivel de confianza: 95,5%Margen de error: +-2,57%
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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1. URAREN FAKTOREAKURAREN USAINA
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 785 5 52%
ONA 518 4 35%NOLA-HALAKOA 126 3 8%
TXARRA 29 2 2%
OSO TXARRA 42 1 3%
ED/EE 0 0 0%
52%35%
8% 2% 3% 0%Oso ona
Ona
Nola-halakoa
Txarra
Oso txarra
ED/EE
785
518
12629 42 0
0100200300400500600700800900
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,32
Inkesta egin zaienetatik %35ak iritzi ona dauka uraren usainaz eta %52ak oso ona.
%2ak iritzi txarra eta %3ak oso txarra. Eta %8ak nola-halako usaina duela dio.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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1. URAREN FAKTOREAKURAREN KOLOREA
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 846 5 56%
ONA 524 4 35%NOLA-HALAKOA 93 3 6%
TXARRA 22 2 1%
OSO TXARRA 15 1 1%
ED/EE 0 0 0%
56%35%
6% 1% 1% 0%Oso ona
Ona
Nola-halakoa
Txarra
Oso txarra
ED/EE
846
524
93 22 15 00
100200300400500600700800900
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,44
Inkesta egin zaienetatik %35ak iritziona dute uraren koloreaz eta %56ak oso ona.
%1ak iritzi txarra eta %1ak oso txarra. Eta %6ak dio nola-halakoa dela uraren
kolorea.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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1. URAREN FAKTOREAKURAREN ZAPOREA
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 719 5 48%
ONA 498 4 33%NOLA-HALAKOA 152 3 10%
TXARRA 63 2 4%
OSO TXARRA 68 1 5%
ED/EE 0 0 0%
48%
33%
10%
4% 5%0%
Oso ona
Ona
Nola-halakoa
Txarra
Oso txarra
ED/EE
719
498
15263 68 0
0100200300400500600700800
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,16
Inkesta egin zaienetatik %33ak iritziona dauka uraren zaporeaz eta %48ak oso ona.
%4ak iritzi txarra eta %5ak oso txarra. Eta %10ak dio urak nola-halako
zaporea duela.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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1. URAREN FAKTOREAKURAREN PRESIOA
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 990 5 66%
ONA 381 4 25%NOLA-HALAKOA 80 3 5%
TXARRA 33 2 2%
OSO TXARRA 16 1 1%
ED/EE 0 0 0%
66%
25%
5% 2%
1%0%
Oso ona
Ona
Nola-halakoa
Txarra
Oso txarra
ED/EE
990
381
80 33 16 00
200400600800
10001200
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,53
Inkesta egin zaienetatik %25ak iritziona dauka uraren presioaz eta %66ak oso ona.
%2ak iritzi txarra eta %1ak oso txarra. Eta %5ak dio urak nola-halako presioa
duela.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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2. UR MOZKETAKIZAN AL DUZU UR MOZKETARIK?
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOABAI 238 1 16%
EZ 1144 5 76%EZ DA GOGORATZEN
71 0 5%
ED/EE 47 0 3%
16%
76%
5% 3% Bai
Ez
Ez dagogoratzen
ED/EE
238
1144
71 470
200400600800
100012001400
Bai Ez Ez dagogoratzen
ED/EE
Inkesta egin zaienetatik gehienek ezdute ur mozketarik izan, %76ak.
%16ak izan du ur mozketa.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOABAI 219 5 15%
EZ BETI 19 3 1%
EZ 20 1 1%
ED/EE 1242 0 83%
2. UR MOZKETAKAURREZ INFORMATU AL GENIZUN?
15%1%
1%
83%
Bai
EzbetiEz
ED/EE
21919 20
1242
0200400600800
100012001400
Bai Ez beti Ez ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,54
Ur mozketa izan duetenen artean, gehienak aurrez eman zitzaienmozketaren berri.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAORDU BATZUK 247 5 16%
EGUN 1 2 3 0%2 EGUN EDO GEHIAGO 1 1 0%
ED/EE 1250 0 83%
2. UR MOZKETAKZENBAT DENBORA IZAN ZINEN URIK GABE?
16%
0%0%
83%
Ordu batzuk
Egun 1
2 egun edogehiagoED/EE
2472 1
1250
0200400600800
100012001400
Ordu batzuk Egun 1 2 egun edogehiago
ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,97
Ura moztu den bakoitzean, ordubatzuetarako baino ez da moztu.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO MERKEA 4 5 0%
MERKEA 37 4 2%NOLA-HALAKOA 339 3 23%
GARESTIA 696 2 46%OSO GARESTIA 150 1 10%
ED/EE 274 0 18%
3. URAREN PREZIOAZER IRUDITZEN ZAIZU URAREN PREZIOA?
0%2%
23%
46%
10%18%
Oso merkea
Merkea
Nola-halakoa
Garestia
Oso garestia
ED/EE
4 37
339
696
150274
0100200300400500600700800
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
2,22
Inkesta egin zaienetatik ia erdiak ustedu ura garestia dela.
%2ak baino ez du esan merkea dela.
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ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAMERKEAGO 298 5 20%
ANTZEKO 718 3 48%
GARESTIAGO 126 1 8%
ED/EE 358 0 24%
3. URAREN PREZIOAZER IRUDITZEN ZAIZU PREZIOA BESTE ZERBITZUEKIN
ALDERATUTA?
20%
48%
8%
24% Merkeago
Antzeko
Garestiago
ED/EE
298
718
126
358
0100200300400500600700800
Merkeago Antzeko Garestiago ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
3.30
Inkesta egin zaienetatik ia erdiak ustedu berdintsuak direla prezioak zerbitzuguztietan.
%20ak adierazi du uraren prezioamerkeagoa dela.
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ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOA
OSO ONA 68 5 5%
ONA 745 4 50%NOLA-HALAKOA 306 3 20%
TXARRA 71 2 5%
OSO TXARRA 36 1 2%
ED/EE 274 0 18%
3. URAREN PREZIOAZER IRUDITZEN ZAIZU ZERBITZUAREN KALITATE/PREZIO
ERLAZIOA?
5%
50%20%
5%
2%
18%Oso ona
Ona
Nola-halakoa
Txarra
Oso txarra
ED/EE
68
745
306
71 36
274
0100200300400500600700800
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
3.60
Inkesta egin zaienetatik erdiak bainogehiagok uste du ona edo oso ona dela kalitatea/prezioa erlazioa.
%20ak nola-halakoa dela esan du. Eta %5ak txarra dela adierazi du eta %2ak
oso txarra.
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4. INFORMAZIOA FAKTURANNAHIKOA IRUDITZEN ZAIZU FAKTURAN ZEHAZTEN DEN
INFORMAZIOA?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOABAI 1065 5 71%
EZ 56 1 4%
ED/EE 379 0 25%
71%
4%25% Bai
Ez
ED/EE
1065
56
379
0200400600800
10001200
Bai Ez ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,80
Inkesta egin zaienetatik gehienek diotenahikoa dela fakturan zehazten den informazioa, %71ak.
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JASOTAKO ERANTZUNAK:
Herri bakoitzean jasotako erantzunak herri horri berari dagokion txostenean jasotzen dira. Orohar, esan daiteke ez direla erantzun asko jaso eta, jasotako erantzun gehienetan, oso antzekoideiak agertu direla. Hona hemen, laburbilduta:
4. INFORMAZIOA FAKTURANJASOKO ZENITUZKEEN BESTE DATU BATZUK?
Abonatu ugari dira faktura argiagoa izateaeskatu dutenak edo faktura modusinpleagoan azaltzea eskatu dutenak.Letra txikia irakurtzea zaila dela ere esandute.
Beste zenbaitek, berriz, fakturakxehatuagoak agertu beharko luketela ustedu: ordainketa noiz pasatuko denzehaztea, hilabetez hilabeteko kontsumoaikustea, uraren kalitateren ingurukoinformazioa...
Abonatu gutxi batzuk aipatudute faktura urtean zehargehiagotan jaso beharkolitzatekeela, hilabetero edo…
Eta azkenik, gutxi batzuk,eskatu dute faktura emailezjaso ahal izatea.
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5. ABONATUEI ARRETA GURE BULEGOETAN
IZAN AL ZARA GURE BULEGOETAN?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOABAI 401 5 27%
EZ 1022 1 68%
ED/EE 77 0 5%
27%
68%
5%
Bai
Ez
ED/EE
401
1022
770
200400600800
10001200
Bai Ez ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
2,13
Inkesta egin zaienetatik gehienak ezdira bulegoan izan.
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5. ABONATUEI ARRETA GURE BULEGOETAN
DENBORA ASKO ITXARON BEHAR IZAN ZENUEN?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAEZ 361 5 24%
NOLA-HALA 8 3 1%
BAI 14 1 1%
ED/EE 1117 0 74%
24% 1%
1%74%
Ez
Nola-HalaBai
ED/EE
361
8 14
1117
0200400600800
10001200
Ez Nola-Hala Bai ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,81
Joan direnetatik gehienei berehalaatenditu zaie.
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5. ABONATUEI ARRETA GURE BULEGOETAN
ZEIN GESTIO EGIN ZENUEN?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAALTA/BAJAESKATZEA 36 3 2%
FAKTURA ERREKLAMATZEA
53 2 4%
BESTE BATZUK 272 1 18%
ED/EE 1139 0 76%
2% 4%
18%
76%
Alta/bajaeskatzea
Fakturaerreklamatzea
Beste batzuk
ED/EE
36 53272
1139
0200400600800
10001200
Alta/bajaeskatzea
Fakturaerreklamatzea
Beste batzuk ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
1,35
Paretsu daude alta/baja eskaerak eta faktura-erreklamazioak, %2 eta %4-a.
%18 beste arrazoiren batengatik joandira.
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16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
Gipuzkoako Urak
91
5. ABONATUEI ARRETA GURE BULEGOETAN
NOLAKO TRATUA EMAN ZIZUN GURE PERTSONALAK?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 193 5 13%
ONA 181 4 12%HALA-MODUZKOA 18 3 1%
TXARRA 3 2 0%
OSO TXARRA 3 1 0%
ED/EE 1102 0 73%
13%12%
1% 0%
0%
73%
Oso ona
Ona
Hala-moduzkoaTxarra
Oso txarra
ED/EE
193 18118 3 3
1102
0200400600800
10001200
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,40
Gehienak ondo edo oso ondo tratatuakizan dira.
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92
5. ABONATUEI ARRETA GURE BULEGOETAN
ZER IRUDITU ZITZAIZKIZUN GURE BULEGOAK?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 118 5 8%
ONA 234 4 16%HALA-MODUZKOA 34 3 2%
TXARRA 1 2 0%
OSO TXARRA 2 1 0%
ED/EE 1111 0 74%
8%16%
2%
0%
0%74%
Oso ona
Ona
Hala-moduzkoaTxarra
Oso txarra
ED/EE
118234
34 1 2
1111
0200400600800
10001200
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,20
Joan direnen gehiengoak esan dute, bulegoak ondo iruditu zaizkiela.
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93
6. TELEFONOZKO ARRETAINOIZ DEITU AL DIGUZU TELEFONOZ?
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOABAI 336 5 22%
EZ 1075 1 72%
ED/EE 89 0 6%
22%
72%
6%
Bai
Ez
ED/EE
336
1075
890
200400600800
10001200
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
1,95
Inkesta egin zaienen artean, %22ak bakarrik deitu dute.
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Gipuzkoako Urak
94
6. TELEFONOZKO ARRETADENBORA ASKO ITXARON BEHAR IZAN ZENUEN?
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAEZ 286 5 19%
NOLA-HALA 5 3 0%
BAI 30 1 2%
ED/EE 1179 0 79%
19%
0%2%
79%
Ez
Nola-hala
Bai
ED/EE
2865 30
1179
0200400600800
100012001400
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,60
Orokorrean, gehienei berehala atendituzaie.
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6. TELEFONOZKO ARRETAZEIN GESTIO EGIN ZENUEN?
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAALTA/BAJAESKATZEA 12 3 1%
FAKTURA ERREKLAMATZEA
25 2 2%
BESTE BATZUK 280 1 19%
ED/EE 1183 0 79%
1% 2%
19%
79%
Alta/bajaeskatzea
Fakturaerreklamatzea
Beste batzuk
ED/EE
12 25280
1183
0200400600800
100012001400
Alta/bajaeskatzea
Fakturaerreklamatzea
Beste batzuk ED/EE
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
1,15
“Beste gestio batzuk” egin ditu %19ak. %2a fakturaren inguruko
erreklamazioren bat aurkeztera joan da. Eta %1a alta/baja eskatzera joan da.
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6. TELEFONOZKO ARRETANOLAKO TRATUA EMAN ZIZUN GURE PERTSONALAK?
ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAOSO ONA 160 5 11%
ONA 154 4 10%HALA-MODUZKOA 8 3 1%
TXARRA 5 2 0%
OSO TXARRA 6 1 0%
ED/EE 1167 0 78%
11%10%
1%
0%
0%78%
Oso ona
Ona
Hala-moduzkoaTxarra
Oso txarra
ED/EE
160 1548 5 6
1167
0200400600800
100012001400
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
4,37
Gehiengoa oso ondo edo ondotratatuak izan dira.
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97
7. BESTE ZERBITZUEKIN KONPARAKETAZER IRUDITZEN ZAIZU UR ZERBITZUA BESTE
ZERBITZUEKIN ALDERATUTA?ERANTZUNA KOPURUA BALOREA EHUNEKOAHOBEA 341 5 23%
BERDINA 908 3 61%
OKERRAGO 22 1 1%
ED/EE 229 0 15%
23%
61%
1%15%
Hobea
Berdina
Okerrago
ED/EE
341
908
22229
0100200300400500600700800900
1000
ERANTZUNEN BATAZBESTEKO BALOREA *ED/EE kontutan hartugabe
3,50
Erdia baino gehiagoren iritziz, ur-zerbitzua berdintsua da bestezerbitzuekin alderatuz.
%23ak dio hobea dela. Eta %1ak baino ez du esan okerragoa
dela.
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98
8. ZERBITZUARI BURUZ EMANDAKO BESTE IRITZI BATZUKJASOTAKO ERANTZUNAK:
Fakturaren datu gehigarrien kasuan bezala, herri bakoitzean jasotako erantzunak herri horridagokion txostenean jasotzen dira. Asko ere ez dira eman diren beste iritzi gehigarriak; baina,labur-labur esanda, herri askotan errepikatzen diren zenbait ideia aipa daitezke:
Zenbait abonaturen ustez, urarenzerbitzua garestia da, lehen ematen zenzerbitzuarekin alderatuta eta aregehiago kontuan izanda inguruandagoen ur kantitate handia. Era bereanadierazi dute, ordaindu beharrekominimoa ere oso altua dela eta horikontuan izan beharko litzatekeela.
Uraren kalitateari buruz kexatu direnak,kloro askotaz kexatu dira, baita urakdakarren hondar txikiaren inguruan ere:Filtroak zikintzen dizkietela,elektrodomestikoak hondatu …
Zenbait abonatuk email zerbitzu bat eskatudute, egin beharreko gestioak egin ahalizateko. Irakurketak abonatuek egin beharrean,ur kontsortzioek egitea ere eskatu dute.
Herri batzuetan uraren presio gutxiz kexatudira. Edo urak presio gorabeherak dituelaadierazi dute.
Bulegoei dagokienez, jasotako iritziak irekieraordutegiekin dute zerikusia batik bat. Ordutegizabalagoa eskatu dute gehienek, baitaarratsaldeetako zerbitzu bat ere.
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018
16PERTEZEPTZIO INKESTAENCUESTA DE PERCEPCION
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99
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Aspectos Calidad del Agua 3,80 4,24 4,02 4,01 3,93 3,92 4,12 3,90 4,31
Olor 3,78 4,17 4,04 3,99 3,96 3,97 4,14 3,94 4,37Color 3,81 4,27 4,02 4,02 3,93 3,94 4,09 3,92 4,34Sabor 3,66 3,99 3,94 3,94 3,88 3,87 4,07 3,81 4,19Presión 3,93 4,52 4,08 4,08 3,95 3,90 4,18 3,93 4,32
Cortes de Agua 4,74 4,42 4,32 4,32 4,48 4,61 4,08 4,60 4,28Si ha tenido cortes 23% 34% 15% 24% 20% 30% 17% 25% 14%Si ha tenido informacion previa 4,51 4,07 3,77 3,77 4,12 4,24 3,73 4,51 3,95Tiempo sin suministro 4,96 4,76 4,86 4,86 4,84 4,97 4,42 4,69 4,60
El Precio del Agua 3,11 3,11 3,01 3,01 2,93 2,84 2,75 2,85 2,03Barato/Caro 2,29 2,36 2,26 2,26 2,12 1,97 1,81 2,02 1,52Comparando con otros servicios 3,33 3,39 3,02 3,02 2,94 2,74 2,26 2,90 1,95Relación Calidad/Precio 3,71 3,59 3,75 3,75 3,72 3,82 4,19 3,63 2,62
Información en la FacturaSuficientemente detallada 88% 70% 76% 82% 60% 85% 58% 70% 68%
Atención en las oficinasHan acudido a la oficina 37% 24% 21% 16% 21% 16% 14% 22% 23%Tiempo en atenderle 4,69 4,64 4,52 4,86 4,31 4,81 4,78 4,66 4,71Trato recibido 4,01 4,05 4,18 4,38 4,08 4,10 4,22 4,31 4,04Opinión oficinas 3,80 3,80 4,11 4,36 4,06 4,07 4,22 4,28 3,83
Atención TelefónicaHan telefoneado 33% 24% 19% 17% 25% 23% 24% 26% 26%Tiempo en atenderle 4,74 4,64 3,67 3,86 4,31 4,61 4,74 4,60 4,34Trato recibido 4,08 4,08 4,32 4,35 3,99 4,03 4,24 4,29 3,88
Comparación con otros servicios¿Qué le parece el servicio del agua comparativamente con otros servicios? 2,20
ASPECTOS CONSULTADOS: 5 max - 0 min
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIAAspectos Calidad del Agua 4,30 4,06 4,24 4,65 4,02 4,08 4,06 4,36 4,10
Olor 4,33 4,05 4,35 4,63 4,00 4,10 4,05 4,32 4,12Color 4,32 4,12 4,34 4,68 4,20 4,17 4,17 4,44 4,15Sabor 4,17 3,86 4,15 4,63 3,76 3,87 3,85 4,16 3,98Presión 4,37 4,22 4,13 4,64 4,13 4,17 4,15 4,53 4,17
Cortes de Agua 4,17 4,48 4,23 4,64 4,56 4,70 3,16 3,20 4,45Si ha tenido cortes 16% 16% 7% 12% 21% 13% 22% 24% 19%Si ha tenido informacion previa 3,81 4,13 3,74 4,33 4,45 4,40 4,37 4,54 4,12Tiempo sin suministro 4,53 4,82 4,71 4,94 4,66 5,00 4,92 4,97 4,78
El Precio del Agua 2,82 2,88 2,86 3,14 3,10 2,97 3,12 3,04 2,91Barato/Caro 1,98 2,02 2,09 2,25 2,23 2,07 2,17 2,22 2,09Comparando con otros servicios 2,90 3,16 3,10 3,48 3,54 3,24 3,45 3,30 3,03Relación Calidad/Precio 3,57 3,47 3,38 3,70 3,53 3,61 3,73 3,60 3,61
Información en la FacturaSuficientemente detallada 57% 66% 75% 62% 76% 68% 70% 71% 71%
Atención en las oficinasHan acudido a la oficina 25% 26% 25% 15% 39% 31% 31% 27% 24%Tiempo en atenderle 4,71 4,66 4,72 4,69 4,69 4,76 4,80 4,81 469%Trato recibido 4,03 3,98 4,09 4,05 4,18 4,01 4,22 4,40 412%Opinión oficinas 4,01 3,93 3,84 3,89 3,89 3,89 3,96 4,20 400%
Atención TelefónicaHan telefoneado 25% 26% 25% 16% 33% 26% 26% 22% 25%Tiempo en atenderle 4,55 4,65 4,64 4,69 4,47 4,79 4,79 4,60 451%Trato recibido 3,99 4,07 4,04 4,07 4,09 3,99 4,21 4,37 411%
Comparación con otros servicios¿Qué le parece el servicio del agua comparativamente con otros servicios? 3,21 3,30 3,17 3,30 3,58 3,47 3,72 3,50 3,24
ASPECTOS CONSULTADOS: 5 max - 0 min
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 100
URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
17
Gipuzkoako Urak
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 101
17URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
Gipuzkoako Urak
Cuenta de Pérdidas y Ganancias:Gipuzkoako Urak
ALTA BAJA ALTA BAJA
A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Importe neto de la cifra de negocios 26.816.848 10.901.404 26.648.967 10.748.730
a.1) Ventas de agua en Alta 6.659.970 6.855.893a.2) Ventas ciclo integral 11.724.355 10.057.624 11.500.032 9.974.108a.3) Venta de energía y otras ventas 30.804 17.962 42.801 27.129b.1) Gestión red de baja 605.145 591.555b.2) Plan saneamiento Consorcio 7.538.420 7.413.638b.3) Vertidos y saneamiento en Alta 712.721 674.789b.4) Control y Vigilancia 95.013 84.090b.5) Otras prestaciones de servicios 81.058 86.556 99.855 71.849c.1) Trabajos realizados para inmovilizado propio 69.519 39.104 61.959
4. Aprovisionamientos (2.933.120) (1.215.449) (2.530.420) (1.199.239)a.1) Compras de mercaderías 883.907 613.417 798.306 677.690a.2) Compras de materias primasa.3) Compras de otros aprovisionamientos 734.314 14.210 713.315 12.034a.4) Trabajos realizados por otras empresas 1.189.011 587.822 1.270.173 509.833a.5) Rappels y devoluciones (319) (319)a.6) Variación de existencias 125.887 (251.056)
5. Otros ingresos de explotación 610a.1) Otros ingresos de explotacion 610b.1) Subvenciones y donaciones
6. Gastos de personal (7.510.603) (3.928.578) (7.354.834) (3.748.632)a) Sueldos y salarios 5.486.742 2.915.366 5.379.418 2.787.369b.1) Seguridad social 1.859.586 921.298 1.827.985 892.468b.2) Aportaciones a sistemas de pensiones 132.361 73.962 120.139 59.931b.3) Otros gastos sociales 31.915 17.952 27.292 8.863
7. Otros gastos de explotación (16.299.817) (5.010.458) (16.098.543) (4.687.536)a.1) Arrendamientos y Cánones 383.239 189.682 416.872 166.934a.2) Reparación y conservación 177.767 119.849 188.857 55.335a.3.) Dotación para riesgos y gastos 5.101.037 3.805.802 5.067.839 3.615.876a.4) Servicios de prof. Independientes 187.431 64.536 188.385 57.616a.5) Transportes 3.412 9.050 2.275 14.477a.6) Primas de Seguros 156.190 94.493 148.837 89.559a.7) Servicios bancarios 5.554 3.124 5.192 2.807a.8) Publicidad y propaganda y ralaciones públicas 30.857 18.709 16.938 9.527a.9) Energía 2.201.295 154.084 2.158.548 150.043a.10) Agua 40.310 1.893 44.686 2.588
2.0172.018
(Debe) / Haber
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 102
17URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
Gipuzkoako Urak
Cuenta de Pérdidas y Ganancias:Gipuzkoako Urak
ALTA BAJA ALTA BAJA
a.11) Telefonía 66.020 37.136 65.364 36.767a.12) Otros servicios 313.432 176.305 260.065 146.286a.13) Plan Saneamiento Consorcio 7.600.000 7.500.000b.1) Tibutos 33.275 18.717 34.685 16.151c.1) Pérdidas por deterioro (fugas e insolvencioas) 179.878 180.906c.2) Dotación la la provisión por operaciones comerciales 46.617 58.262d.1) Otras gastos en gestión corriente (ejecutiva - DFG) 90.583 84.400
8. Amortizaciones (10.009.850) (2.478.181) (9.963.147) (2.186.911)a.1) Amortizaciones inmovilizado intangible 99.308 55.861 90.595 49.633a.1) Amortizaciones inmovilizado intangible CIA 683.407 683.407a.3) Amortizacion inmovilizado intangible cedido 9.301.829 9.290.383a.4) Amortizacion derecho usos CIA 1.549.304 1.260.739a.5) Amortizacion inmovilizado material propio 608.713 189.609 582.169 193.132
9. Imputación al resultado de las subvenciones 9.312.830 1.595.290 9.301.384 1.277.750a.1) Subvenciones, donaciones y legados 11.001 45.986 11.001 17.011a.2) Subvenciones, donaciones y legados - Derechos de uso 1.549.304 1.260.739a.3) Subvenciones, donaciones y legados - Activos cedidos 9.301.829 9.290.383
10. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizadoa) Resultado por enajenaciones de inmovilizado
12.- Deterioro y rdo. Enajenaciones de instrumentos financieros (41.398) (41.398) 28.930 28.930a.1) Gastos excepcionales (47.578) (47.578) (12.727) (12.727)b.1) Ingresos excepcionales 6.180 6.180 41.657 41.657
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (665.110) (176.761) 32.337 233.093
12.- Ingresos financieros 18.094 18.094 12.940 12.940a.1) De créditos empresas del grupo 991 991 1.237 1.237a.2 ) Otros ingresos financieros 17.103 17.103 11.703 11.703
13. Gastos financieros (1.352) (1.352) (2.894) (2.894)a) Gastos financieros 1.352 1.352 2.894 2.894
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS 16.743 16.743 10.046 10.046A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (648.367) (160.018) 42.384 243.139A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: ALTA +BAJAA.4) IMPUESTO DE SOCIEDADESA.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO
(Debe) / Haber
2.018 2.017
285.523
285.523
(808.386)
(808.386)
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 103
17URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
Gipuzkoako Urak
Cuenta de Pérdidas y Ganancias vs Presupuesto€uros GASTOS
ALTA BAJA TOTAL ALTA BAJA TOTAL €uros % ALTA BAJA TOTAL ALTA BAJA TOTAL €uros %Aprovisionamientos 2.655.000 1.265.000 3.920.000 2.933.119 1.215.449 4.148.568 142.681 3,6% Cifra de negocios 27.820.000 11.110.000 38.930.000 26.816.848 10.901.404 37.718.252 (1.211.748) -3,1%Compras de Mercaderías 630.000 710.000 1.340.000 883.907 613.417 1.497.324 157.324 11,7% Ventas de Agua Alta 7.300.000 7.300.000 6.659.970 6.659.970 (640.030) -8,8%Compras de Materias Primas 35.000 5.000 40.000 40.000 Ventas Ciclo Integral 12.100.000 10.250.000 22.350.000 11.724.355 10.057.624 21.781.979 (568.021) -2,5%Compras Otros Aprovisionamientos 730.000 10.000 740.000 734.314 14.210 748.524 8.524 1,2% Otras ventas 40.000 20.000 60.000 30.804 17.962 48.766 (11.234) -18,7%Trabajos Realizados por otras Empre 1.260.000 540.000 1.800.000 1.189.011 587.822 1.776.833 (23.167) -1,3% Gestión Red de Baja 600.000 600.000 605.145 605.145 5.145 0,9%Rappels Plan de Abastecimiento y Saneam 7.900.000 7.900.000 7.538.420 7.538.420Variación de Existencias 125.887 125.887 125.887 Vertidos y Saneamiento en Alta 300.000 300.000 712.721 712.721 412.721 137,6%
Control y vigilancia 90.000 90.000 95.013 95.013 5.013 5,6%Gastos de Personal 7.525.000 3.810.000 11.335.000 7.510.603 3.928.578 11.439.182 104.182 0,9% Otras ventas y prestaciones de se 100.000 120.000 220.000 81.058 86.556 167.614 (52.386) -23,8%Sueldos Salarios y asimilados 5.500.000 2.800.000 8.300.000 5.486.742 2.915.366 8.402.108 102.108 1,2% Trabajos realizados para inmoviliz 80.000 30.000 110.000 69.519 39.104 108.623 (1.377) -1,3%Cargas Sociales 1.870.000 920.000 2.790.000 1.859.586 921.298 2.780.884 (9.116) -0,3%E.P.S.V. 130.000 60.000 190.000 132.361 73.962 206.323 16.323 8,6%Otros Gastos Sociales 25.000 30.000 55.000 31.915 17.952 49.866 (5.134) -9,3% Subvenciones a la explotación 610 610 610
Otros Gastos de Explotación 17.061.000 5.030.000 22.091.000 16.299.817 5.010.458 21.310.275 (476.308) -2,2%Arrendamientos y Cánones 400.000 190.000 590.000 383.239 189.682 572.921 (17.079) -2,9%Reparaciones 200.000 120.000 320.000 177.767 119.849 297.616 (22.384) -7,0%Dotación para riesgos y gastos 5.240.000 3.700.000 8.940.000 5.101.037 3.805.802 8.906.839 (33.161) -0,4%Serv. de prof. Independientes 160.000 90.000 250.000 187.431 64.536 251.967 1.967 0,8%Transportes 8.000 8.000 3.412 9.050 12.462 4.462 55,8% Imputación al rtdo de las subve 9.431.001 1.316.000 10.747.001 9.312.830 1.595.290 10.908.120 161.119 1,5%Primas de Seguros 160.000 90.000 250.000 156.190 94.493 250.683 683 0,3% Subvencioes, donaciones y legad 11.001 16.000 27.001 11.001 45.986 56.987 29.986 111,1%Servicios bancarios 6.000 4.000 10.000 5.554 3.124 8.678 (1.322) -13,2% Subvenciones activos cedidos 9.420.000 9.420.000 9.301.829 9.301.829Publicidad, propaganda y ralaciones 25.000 15.000 40.000 30.857 18.709 49.566 9.566 23,9% Subvenciones derechosde uso 1.300.000 1.300.000 1.549.304 1.549.304Energía 2.500.000 240.000 2.740.000 2.201.295 154.084 2.355.379 (384.622) -14,0%Agua 50.000 3.000 53.000 40.310 1.893 42.203 (10.797) -20,4%Telefonía 80.000 50.000 130.000 66.020 37.136 103.156 (26.844) -20,6%Otros servicios (limpieza. gasoil, etc) 300.000 180.000 480.000 313.432 176.305 489.737 9.737 2,0%Plan de Abastecimiento y Saneamien 7.900.000 7.900.000 7.600.000 7.600.000Tributos 40.000 20.000 60.000 33.275 18.717 51.992 (8.008) -13,3%Pérdidas por deterioro (fugas e insolvencias) 180.000 180.000 179.878 179.878 (122) -0,1%Otros gastos en gestión corriente 45.000 45.000 46.617 46.617 1.617 3,6%Otras pérdidas en gestión corriente 95.000 95.000 90.583 90.583 (4.417) -4,6%
Amortizaciones 10.120.000 2.270.000 12.390.000 10.009.850 2.478.181 12.488.031 (33.102) -0,3%Dotación amortización intangible prop 100.000 70.000 170.000 99.308 55.861 155.169 (14.831) -8,7%Dotacion amortización pagos CIA 700.000 700.000 683.407 683.407 (16.593) -2,4%Dotación amortización inmovilizado ce 9.420.000 9.420.000 9.301.829 9.301.829Dotacion amortización derechoss CIA 1.300.000 1.300.000 1.549.304 1.549.304Dotación amortización inmo. material 600.000 200.000 800.000 608.713 189.609 798.322 (1.678) -0,2%Gastos excepcionales 47.578 47.578 95.156 95.156 Ingresos excepcionales 6.180 6.180 12.360 12.360BENEFICIO EXPLOTACION 51.000 PERDIDA EXPLOTACION 109.999 58.999 665.109 176.761 841.870 782.871 1326,9%
Gastos Financieros y asimilados 10.000 10.000 20.000 1.352 1.352 2.704 (17.296) -86% Ingresos Financieros y asimil 40.000 40.000 80.000 18.094 18.094 36.188 (43.812) -54,8%Diferencias negativas de cambio Diferencias positivas de cambio
RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVO RESULTADOS FINANCIEROS P 30.000 30.000 60.000 16.742 16.742 33.484 (26.516) -44,2%BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 81.000 1.001 (1.001) PERDIDAS ANTES DE IMPUEST 79.999 648.367 160.019 808.386 808.386Impuesto sociedadesGASTOS TOTALES 37.371.000 12.385.000 49.756.000 36.802.319 12.681.597 49.483.916 (272.084) -0,5% INGRESOS TOTALES 37.291.001 12.466.000 49.757.001 36.153.952 12.521.578 48.675.530 (1.081.471) -2,2%BENEFICIO DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO
Presupuesto INGRESOS
808.3861.001
SIN IMPACTOSIN IMPACTO
VariaciónResultadoResultado Variación Presupuesto
SIN IMPACTOSIN IMPACTO
SIN IMPACTO
SIN IMPACTO
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 104
17URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
Gipuzkoako Urak
Balance de situación: Gipuzkoako UrakACTIVO 2.018 2.017 2.018 2.017
A) ACTIVO NO CORRIENTE 440.049.711 447.726.489 A) PATRIMONIO NETO 419.712.016 428.467.468I. Inmovilizado intangible 424.513.061 432.818.029 A-I) Fondos propios (2.257.991) (1.449.605)
1. Desarrollo 28.392 32.525 I. Capital 2.486.605 2.486.6052.1. Concesiones administrativas: Pagos Ciclo Integral 8.120.608 8.158.831 1. Capital escriturado 2.486.605 2.486.6052.1. Concesiones administrativas: Derechos de uso Ciclo Integral 12.245.331 11.962.941 III. Reservas 561.088 561.0883. Propiedad industrial 1. Reserva legal 123.950 123.9504. Activos cedidos por el Consorcio 548.361.845 546.255.525 2. Reservas voluntarias 608.657 608.6575. Aplicaciones informáticas 344.929 380.886 3. Reservas por N.P.G.C. (171.521) (171.521)6.1. Anticipos inmovilizado intangible 921.643 40.692 4. Diferencias de ajuste 2 26.2. Amortización acumulada inmovilizado intangible (145.509.689) (134.013.370) V. Resultados de ejercicios anteriores (5.542.298) (5.827.821)
II. Inmovilizado material 14.280.826 13.661.619 1. Resultado negativos de ejercicios anteriores (5.542.298) (5.827.821)1. Terrenos y bienes naturales 784.171 784.171 VI. Otras aportaciones de socios 1.045.000 1.045.0002. Construcciones 8.298.158 8.183.493 1. Aportaciones de socios o propietarios 1.045.000 1.045.0003. Instalaciones técnicas 5.800.354 4.405.206 VII. Resultado del Ejercicio (808.386) 285.5234. Maquinaria 1.324.453 1.323.775 A3) Subvenciones, donaciones y legados 421.970.007 429.917.0725. Utillaje 855.760 741.753 1. Subveniones oficiales de capital 11.000 22.0016. Otras instalaciones 970.951 961.451 2. Ingresos a distribuir activos cedidos 413.413.450 420.608.9597. Mobiliario 1.697.314 1.680.964 3.Otros ingresos a distribuir 1.578.680 1.052.3228. Equipos para procesos de información 1.074.867 917.806 4. Ingresos a distribuir derecho de uso ciclo integral 6.966.876 8.233.7909. Elemento de transporte 2.550.604 2.381.655 B) PASIVO NO CORRIENTE 54.158.943 51.878.01810. Otro inmovilizado material 2.322.386 2.292.523 I. Provisiones a L/P 54.107.811 51.795.24711. Anticipos inmovilizado material 67.748 656.440 1. Provisiones para otras responsabilidades 54.107.811 51.795.24712. Amortización acumulada inmovilizado material (11.465.941) (10.667.618) II. Deudas a L/P 51.132 82.770
V. Inversiones financierras L/P 1.255.824 1.246.841 1. Deudas con entidades de crédito1. Inversiones financierras a L/P 601 601 2. Acreedores por arrendamiento financiero 51.132 82.7702. Créditos a largo plazo a empresas vinculadas 1.241.263 1.239.280 IV. Pasivos por impuestos diferidos3. Otros activos financieros 13.960 6.960 1. Imp. Sociedades diferido por subvenciones cap.
B) ACTIVO CORRIENTE 48.727.143 45.601.189 2. Imp. Sociedades diferido por activos cedidos y derechos de usoII. Existencias 717.531 817.659 C) PASIVO CORRIENTE 14.905.895 12.982.193
1. Comerciales 698.283 801.805 II. Provisiones a C/P 1.412.816 1.179.4776. Anticipos a proveedores 19.248 15.854 1. Provisiones por operaciones comerciales 1.225.271 977.210
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.567.942 14.754.146 2. Provisiones a corto plazo 187.545 202.2671. Clientes por ventas y prestación de servicios 13.015.717 13.153.681 III. Deudas a C/P 388.101 463.8793. Anticipos de remuneraciones 6.598 6.376 1. Deudas con entidaes de crédito 45 454. Deudores varios 616.635 2. Acreedores por arrendamiento financiero 54.950 85.4556. Hacienda Pública IVA soportado 1.542.730 972.451 3.Proveedores de inmovilizado a corto plazo 218.385 290.9157. Hacienda Pública retenciones 2.897 5.001 4. Partidas pendientes de aplicación 114.720 87.464
V.Inversiones financieras C/P 27.526.947 27.977.724 V. Acredores comerciales y otras cuentas a pagar 13.104.978 11.338.8371. Otros activos financieros 27.526.947 27.977.724 1. Proveedores 2.384.191 2.351.122
VI. Periodificaciones a C/P 1.189.095 1.208.619 2. Proveedores, empresas del grupo 6.334.592 5.338.5921. Gastos anticipados 1.189.095 1.208.619 3. Acreedores varios 3.840.235 3.145.937
VII. Efectivo y otros activos líquidos 4.725.628 843.041 4. Remuneraciones pendientes de pago 9.801 3.4241. Tesorería 4.725.628 843.041 5. Hacienda Pública acreedora conceptos fiscales 237.475 212.5712. Otros activos líquidos 6. Seguridad Social acreedora 298.684 287.191
TOTAL ACTIVO 488.776.854 493.327.678 TOTAL PASIVO 488.776.854 493.327.678
PASIVO
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17URTEKO EMAITZARESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado acumulado: (6.190.291 €)
Gipuzkoako Urak
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BESTE DATUAKOTROS DATOS
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Gipuzkoako Urak
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18BESTE DATUAKOTROS DATOS
Gipuzkoako Urak
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18BESTE DATUAKOTROS DATOS
Gipuzkoako Urak
Ratio España (2017) GUSA (2018)
Ventas/trabajador 185.480 € 172.150 €
Horas efectivas/trabajador 1.686 h 1.590 h RATIOS DE COMPARACION ESPAÑA (2017) URAK (2018) AMVISA (2017) CABB (2017) SMP (2017)VENTAS Y OTROS INGRESOS (miles de €uros) 4.965.817 37.700 23.912 110.438 39.330NUMERO DE EMPLEADOS 26.773 219 71 326 255RATIOS DE RENTABILIDAD ESPAÑA (2017) URAK (2018) AMVISA (2017) CABB (2017) SMP (2017) Resultado del ejercicioROE = (%) (rentabilidad de los fondos propios) 6,8 --- 3 0,4 3 Patrimonio neto
Resultado de explotación + Ingresos financierosROI = (%) (rentorno de la inversión) 4,7 --- 2,9 0,5 3 Activo total
Resultado de explotaciónROS = (%) (margen sobre ventas) 13,3 --- 24,9 3,8 6,7 Ventas y otros ingresos de explotaciónRATIOS DE EFICIENCIA ESPAÑA (2017) URAK (2018) AMVISA (2017) CABB (2017) SMP (2017) Ventas y otros ingresos de explotaciónROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL = 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 Activo total
Ventas y otros ingresos de explotaciónROTACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE = 1,9 0,8 0,7 0,5 1,0 Activo corrienteRATIOS ECONOMICOS ESPAÑA (2017) URAK (2018) AMVISA (2017) CABB (2017) SMP (2017)VENTAS POR EMPLEADO 185.480 172.150 341.600 315.307 154.235COSTE LABORAL POR EMPLEADO 43.000 52.242 61.600 78.300 47.900
RATIOS FINANCIEROS ESPAÑA (2017) URAK (2018) AMVISA (2017) CABB (2017) SMP (2017) Activo corriente - ExistenciasLIQUIDEZ = 1 3,22 6,8 6,7 4,7 Pasivo corriente
Activo corrienteDISPONIBILIDAD = 1,1 3,27 6,9 6,7 4,8 Pasivo corriente
Pasivo no corriente + Pasivo corriente 0,9 0,16 0,1 0,1 0,3ENDEUDAMIENTO = Patrimonio neto
Pasivo no corriente + Patrimonio netoCOBERTURA DEL INMOVILIZADO = 1,0 1,1 1,2 1,2 1,5 Activo no corriente
ClientesPLAZO MEDIO DE COBRO A CLIENTES = x 365 76 126 232 86 89 (días) Ventas y otros ingresos de explotación
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 109
18BESTE DATUAKOTROS DATOS
Gipuzkoako Urak
Distribución de Costes sobre ventasy otos ingresos ESPAÑA AMVISA GUSA 2018 CABB SCP GUK CONSOLID.
VENTAS Y OTROS INGR. DE EXPLOTACIÓN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aprovisionamientos y variación de existencias (30,5) (23,0) (11,0) (3,6) (32,5) (11,0) Otros gastos de explotación (23,6) (22,8) (31,1) (50,9) (18,4) (36,0)
VALOR AÑADIDO 45,9 54,2 57,9 45,5 49,1 53,0
Gastos de personal (23,7) (18,0) (31,0) (22,5) (33,0) (30,0) Amortización del inmovilizado (11,6) (34,3) (28,0) (34,3) (22,0) (33,0) Otros resultados 2,7 22,8 (1,0) 15,1 12,5 25,0
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13,3 24,7 (2,1) 3,8 6,6 15,0
Ingresos financieros 1,6 0,1 0,2 0,7 1,4 0,1 Gastos financieros (2,2) (0,1) (0,1) (0,3) (1,4) (0,2)
RESULTADO FINANCIERO (0,6) (0,1) 0,1 0,4 (0,1) (0,1)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12,7 24,7 (2,0) 4,2 6,5 14,9
Impuestos (1,6) (0,3)
RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS 11,1 24,7 (2,0) 4,2 6,2 14,9
Resultado de op. interrumpidas neto impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,1 24,7 (2,0) 4,2 6,2 14,9
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Gipuzkoako Urak: 2018koaren Jarduera Txostena – Memoria Actividad 2018 110
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Gipuzkoako Urak
Tramo/año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Hasta 30 m3 68,9% 75,2% 76,3% 76,3% 74,0% 74,6% 75,1% 77,9%
De 30 a 90 m3 28,6% 23,1% 22,1% 22,0% 24,5% 23,9% 23,4% 20,6%Más de 90 m3 2,5% 1,7% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Precio Medio (de 1,0 a 1,45) 1,0741 1,0584 1,0559 1,0559 1,0608 1,0594 1,0581 1,0520% - Precio 100,0% -1,46% -1,69% -1,69% -1,23% -1,36% -1,49% -2,06%
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Provincia Dome No Dome TotalAlbacete 1,64 2,25 1,79Alicante 2,25 2,92 2,4201 Araba 1,19 1,93 1,3833 Asturias 1,54 2,41 1,7605 Ávila 1,06 1,58 1,1906 Badajoz 1,49 1,82 1,5707 Balears, Illes 2,38 6,35 3,3708 Barcelona 2,57 3,12 2,7148 Bizkaia 1,60 2,73 1,8809 Burgos 1,02 1,23 1,0710 Cáceres 1,93 2,11 1,9811 Cádiz 1,70 2,10 1,8039 Cantabria 1,63 2,40 1,8212 Castellón/Castelló 1,39 1,40 1,3913 Ciudad Real 2,16 2,27 2,1914 Córdoba 1,78 1,91 1,8115 Coruña, A 1,41 2,25 1,6216 Cuenca 1,52 1,73 1,5720 Gipuzkoa 1,44 2,72 1,76Gipuzkoako Urak 2,52 3,46 2,7617 Girona 1,77 2,15 1,8718 Granada 1,91 3,20 2,2319 Guadalajara 0,89 1,40 1,0221 Huelva 2,35 3,04 2,5222 Huesca 2,17 3,98 2,6223 Jaén 1,77 2,31 1,9124 León 1,30 1,58 1,3725 Lleida 2,18 2,28 2,21
Provincia Dome No Dome Total27 Lugo 1,22 2,24 1,4828 Madrid 1,47 1,79 1,5529 Málaga 1,43 2,00 1,5730 Murcia 2,60 3,01 2,7031 Navarra 1,27 1,55 1,3432 Ourense 1,00 1,00 1,0034 Palencia 0,77 1,79 1,0335 Palmas, Las 2,01 3,06 2,2736 Pontevedra 1,43 2,48 1,6926 Rioja, La 1,39 1,54 1,4337 Salamanca 1,27 1,48 1,3238 Santa Cruz de Tenerife 1,70 2,75 1,9640 Segovia 1,49 1,66 1,5341 Sevilla 2,18 2,49 2,2642 Soria 0,91 1,23 0,9943 Tarragona 1,98 2,84 2,2044 Teruel 1,98 2,21 2,0445 Toledo 1,49 2,04 1,6346 Valencia/València 1,84 1,89 1,8547 Valladolid 1,19 1,63 1,3049 Zamora 1,40 3,12 1,8350 Zaragoza 2,17 3,94 2,6151 Ceuta 2,16 2,81 2,3252 Melilla 1,00 1,00 1,00
Precios medios:Doméstico: 0,15*P7 +0,75*P15+0,10*P25
No Doméstico: (P10 +P150+*P1500)/3Total: 0,75*P dome + 0,25 P no dome