GESTION finaal

7/24/2019 GESTION finaal

1/27

ESCUELA MILITAR DE INGENIERA INGENIERIA PETROLERA MCAL.ANTONIO JOS DE SUCRE

MEJORA CONTINUA EN LA EMPRESA TM&C S.R.L.INGENIERA EN PETRLEO Y GAS

INTRODUCCION PRESENTACION DE LA EMPRESA TM&C desde su fundacin cuenta con personal con m s de !" a#os de e$periencia

en medicin% transporte distri'ucin de petrleo sus deri(ados% como as) tam'i*n acreditada e$periencia en control de procesos+Cuenta con la ma or e$periencia en ser(icios de mantenimiento en todo lo ,ueconcierne a Plantas de Despac-o de Com'usti'le% a sea este en forma mar)tima oterrestre+ Desde los (ie.os sistemas mec nicos -asta los m s modernos sistemasinte/rados% nuestra empresa esta presente en todos los aspectos ,ue -acen a latransaccin 0scal de petrleo deri(ados% la e$actitud en la medicin lase/uridad en la calidad cantidad del producto transferido o transportado+En sistemas de medicin unidades 0scales de medicin de petrleo nuestropersonal cuenta con la m s amplia e$periencia en la reparacin de todas lasmarcas presentes en el mercado% as) como en la construccin de nue(as 1nidadesLACT+Acompa#amos la e(olucin tecnol/ica de los Sistemas de Medicin en laAr/entina+ Desde las anti/uas unidades LACT% con contadores mec nicos compensadores mec nicos de temperatura% -asta las m s modernas tecnolo/)as

inte/radas en SCADA+ SER2ICIOS TM&C a tra(*s de su Departamento de Ser(icio T*cnico% ofrece la posi'ilidad dereali3ar mantenimiento de tipo pre(enti(o 4o correcti(o en 1nidades 5iscales deMedicin de Petrleo 6as en todas las operaciones de plantas terminales+ Paratal 0n contamos con personal t*cnico% altamente capacitado% formado en el campopetrolero conocedor de sus necesidades pro'lemas+Con nuestros antecedentes% estamos en condiciones de 'rindar los ser(iciosnecesarios para el Mantenimiento Inte/ral de 1nidades de Medicin 5iscal de

Petrleo 6as% Plantas Terminales de Despac-o de Sistemas de Distri'ucin a6ranel+Contamos con una amplia /ama de e,uipos de cali'racin de instrumentos demedicin control% certi0cados nacional e internacionalmente+Por todo lo e$puesto% estamos en condiciones de ofrecer los si/uientes ser(icios78 Mantenimiento Pre(enti(o

Pgina1


2/27


8 Mantenimiento Correcti(o8 Sistemas de Control8 SCADA8 Telemetr)a8 Pro ectos lla(e en manoAsimismo pro(eemos repuestos reparamos distintas marcas de medidores%contadores (olum*tricos% /eneradores de pulsos computadores de 9u.o+: LA CALIDAD DE N1ESTROS PROD1CTOS ; SER2ICIOSPara mantener nuestra pol)tica de me.ora continua de nuestros procesos lo/rar lam s alta satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes% contamos con7

8 Conocimiento de los productos ,ue comerciali3amos8 Conocimiento del mercado8 Administracin 6estin e0cientes+8 Sistema de 6estin de la Calidad

La ima/en ,ue pro ectamos -acia clientes usuarios% tiene una importancia (ital

en nuestro ne/ocio+ No slo se trata de presencia% sino de solide3 en losconocimientos% respuestas r pidas e0cientes en el ser(icio post (enta compromiso del personal con su tra'a.o desarrollo+La ma/nitud de los pro ectos ,ue nos toca enfrentar re,uiere una estructura9e$i'le con actitud (oluntad para superarse constantemente+Esta es nuestra /arant)a nuestro ma or compromiso con la calidad+: LPD Meters?8 Itur >@om'as?8 @lac mer >@om'as?8 Banna >Reels?

O JETI!OS

E$plicar la aplicacin del me.oramiento continuo de la empresa TM&C SRL+Desarrollar cada uno de los pasos del proceso de me.ora continua

MARCO TEORICO O JETO Y ALCANCE DEL S.G.C.

La implementacin mantenimiento de un Sistema de 6estin de la Calidad porparte de TM&C S+R+L+ acorde a la Norma ISO !7 F tiene como o'.eto7

8 demostrar la capacidad de TM&C S+R+L+ de proporcionar de formaco-erente ser(icios productos ,ue satisfa/an los re,uisitos de los clientes

los re/lamentarios aplica'les% 8 aumentar la satisfaccin de los clientes a tra(*s de la aplicacin e0ca3 del

sistema% incluidos los procesos para la me.ora continua del sistema elPgina"


3/27


ase/uramiento de la conformidad con los re,uisitos de los clientes losre/lamentarios aplica'les+

El alcance del Sistema de 6estin de la Calidad se de0ne para las si/uientesacti(idades desarrolladas por TM&C7 Dise#o% 5a'ricacin% Inte/racin%Comerciali3acin Ser(icios asociados a Sistemas de Transporte% Medicin Control de 9uidos+

RE#ERENCIAS NORMATI!AS

El Sistema de 6estin de la Calidad se desarrolla de acuerdo a lo esta'lecido por laNorma ISO !7 F% Sistemas de /estin de la calidad G Re,uisitos+

La 6erencia 6eneral de TM&C S+R+L+ rea0rma el compromiso de cumplimiento conla le/islacin nacional pro(incial (i/ente% los re/lamentos normas de losor/anismos de aplicacin% ,ue enmarcan la reali3acin de los ser(iciosdesarrollados por la empresa+

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADREH1ISITOS 6ENERALES

TM&C S+R+L+ esta'lece% documenta% implementa mantiene su Sistema de 6estin

de la Calidad 'usca me.orar continuamente su e0cacia% de acuerdo con losre,uisitos esta'lecidos en la Norma ISO !7 F+ TM&C S+R+L+ adopta el enfo,ue'asado en procesos promo(ido por *sta Norma% como /u)a para7

8 la comprensin cumplimiento de los re,uisitos de los clientes losre/lamentarios%

8 considerar los procesos en t*rminos ,ue aporten (alor%8 medir el desempe#o la e0cacia de los procesos% 8 la me.ora continua de los procesos con 'ase en mediciones o'.eti(as+

Los procesos desarrollados por TM&C S+R+L+ necesarios para su Sistema de 6estinde la Calidad% as) como su secuencia e interaccin% ,uedan esta'lecidos en7

a? Mapa de Procesos

'? Proceso ComercialPgina$


4/27


c? Proceso de Ser(icios

d? Proceso de In/enier)a Dise#o

e? Proceso de E.ecucin de Tareas

f? Proceso de 6estin de los Recursos

/? Proceso de Compras 8 Materiales

-? Proceso de Compras 8 Su'contratos

i? Proceso de E(aluacin de Pro(eedores

Los criterios m*todos necesarios para ase/urarse de ,ue tanto la operacincomo el control de estos procesos sean e0caces% son de0nidos por la 6erencia6eneral% documentados o referenciados a lo lar/o del manual+

La 6erencia 6eneral se compromete a mantener la disponi'ilidad de recursos einformacin necesarios para apo ar la operacin el se/uimiento de estosprocesos% como as) tam'i*n% a reali3ar su se/uimiento% la medicin el an lisis% eimplementar las acciones necesarias para alcan3ar los resultados plani0cados lame.ora continua de los mismos+

REH1ISITOS DE LA DOC1MENTACION

TM&C S+R+L+ esta'lece mantiene para dar cumplimento a lo solicitado por laNorma ISO !7 F los si/uientes documentos7

a? Pol)tica de la Calidad

'? O'.eti(os de la Calidad%

c? Manual de 6estin de la Calidad%d? Procedimientos 6enerales re,ueridos en la Norma%

e? Instrucciones Operati(as%

Pgina%


5/27


f? Especi0caciones T*cnicas%

/? Planes de Calidad%

-? 5ormularios Re/istros re,ueridos por la Norma% la le/islacin (i/ente% losclientes% o ,ue aportan informacin til para las acti(idades de la empresa+

CONTROL DE LOS DOC1MENTOS

TM&C S+R+L+ controla los documentos re,ueridos por el Sistema de 6estin de laCalidad >e$cepto los formularios re/istros? a tra(*s del procedimiento% Control deDocumentos+ En el mismo% se esta'lece la forma de reali3acin% re(isin%apro'acin% /eneracin% codi0cacin% identi0cacin% administracin% distri'ucin

arc-i(o de los documentos relacionados con la calidad+

CONTROL DE LOS RE6ISTROS

TM&C S+R+L+ controla los Re/istros re,ueridos por el Sistema de 6estin de laCalidad a tra(*s del procedimiento P68 % Re/istros de la Calidad+ En dic-oprocedimiento% se esta'lece la forma de reali3ar el control para ase/urar laidenti0cacin% el almacenamiento% la proteccin% la recuperacin% el tiempo deretencin la disposicin de los re/istros+

RESPONSA ILIDAD DE LA GERENCIA GENERALCOMPROMISO DE LA 6ERENCIA 6ENERAL

La 6erencia 6eneral de TM&C S+R+L+ asume el compromiso con el desarrollo% laimplementacin el mane.o de su Sistema de 6estin de la Calidad% con lame.ora continua de su e0cacia% mediante7

a? la ' s,ueda permanente de la satisfaccin de los clientes el cumplimientode todas las re/lamentaciones (i/entes%

'? esta'leciendo la pol)tica de la calidad%

c? esta'leciendo los o'.eti(os de la calidad%

Pgina


6/27


d? lle(ando a ca'o las re(isiones por la direccin%

e? ase/urando la disponi'ilidad de recursos+

EN5OH1E AL CLIENTE

La 6erencia 6eneral de TM&C S+R+L+ controla ,ue los re,uisitos del cliente sedeterminan se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin delcliente+

Para ello TM&C S+R+L+ considera (ital7

J Presentar propuestas adecuadas a las necesidades e$pectati(as delcliente+

J Re(isar las propuestas para compro'ar ,ue los re,uisitos est n 'iende0nidos ,ue la empresa tiene capacidad de cumplirlos+

J Atender con rapide3 e0ciencia los reclamos de los clientes+J E(aluar el ni(el de satisfaccin alcan3ado+J Anali3ar los resultados o'tenidos reali3ar propuestas de me.ora+J 5ideli3ar a los 'uenos clientes+

POL


7/27


: Ser 9e$i'les a las necesidades de nuestros clientes+: @rindar soluciones tecnol/icas con0a'les+: 6aranti3ar la e$celencia de nuestros productos ser(icios+

POLITICA DE CALIDADHuienes formamos parte de TM&C S+R+L+% 'asados en nuestro Sistema de6estin de la Calidad% estamos plenamente comprometidos con7

: Cumplir los re,uerimientos acordados con nuestros clientes+: Actuali3arnos% Capacitarnos Perfeccionarnos en forma permanente

en aplicaciones tecnol/icas+: Inte/rarnos con pro(eedores cali0cados+: Lo/rar la m s alta satisfaccin de nuestros clientes+

Aplicando e0ca3mente esta pol)tica alcan3aremos el reconocimiento por lame.ora continua de los est ndares de nuestros productos ser(icios+

PLANI5ICACIONO@KETI2OS DE CALIDAD

En funcin de la Pol)tica de Calidad la ' s,ueda de la me.ora continuade los procesos% con el 0n de darles la ma or satisfaccin a los clientes% la6erencia 6eneral esta'lece anualmente los O'.eti(os de Calidad >(erane$o O'.eti(os de Calidad?+Los o'.eti(os de la calidad de'en ser medi'les% la 6erencia 6eneraldurante laRe(isin del Sistema de 6estin de la Calidad >(er capitulo "+ delpresente manual? de'e (eri0car si los mismos -an sido alcan3ados de,u* manera en el caso de no alcan3arse% las moti(os ,ue determinaron,ue as) fuera+ Asimismo% durante dic-a Re(isin% la 6erencia 6eneralesta'lece los O'.eti(os de Calidad para el pr$imo per)odo+PLANI5ICACI=N DEL SISTEMA DE 6ESTION DE LA CALIDADLa Plani0cacin del Sistema de 6estin de la Calidad es ela'orada re(isada anualmente durante la Re(isin del Sistema% por la 6erencia6eneral% con propsito de7

a+ cumplir los re,uisitos citados en el cap)tulo +! de la Norma ISO!7 F% as) como los o'.eti(os de la calidad%

'+ mantener la inte/ridad del sistema de /estin de la calidad

cuando se plani0can e implementan cam'ios en *ste+La Plani0cacin del Sistema de 6estin de la Calidad se encuentraesta'lecida en el ane$o MC8 % Plani0cacin del Sistema de 6estin dela Calidad% tomando como 'ase la Norma ISO !7 F% desarrollandopara cada cap)tulo de la misma7 cuales son los correspondientes

Pgina(


8/27


documentos ,ue se necesitan% su interrelacin con los puntos del presentemanual% los re/istros ,ue se re,uieren para dar cumplimiento con losolicitado por la norma% o ,ue la 6erencia 6eneral crea con(eniente para

sus 0nes operati(os+RESPONSA@ILIDAD% A1TORIDAD ; COM1NICACI=NLa estructura or/ani3acional de TM&C% ,ueda determinada en elOr/ani/rama5uncional% donde se o'ser(an las diferentes reas funciones dentro de laempresa+ Las dem s funciones con decisin se esta'lecen en lasrespecti(as Descripciones de Tareas >(er P68 % 5ormacin?+El Responsa'le del Sistema de 6estin de la Calidad es el Sr+ Mart)nS nc-e3 desi/nado por la 6erencia 6eneral de TM&C S+R+L+ para cumplirla funcin de Representante de la Direccin+El Representante de la Direccin es ,uien asume la responsa'ilidad de7

a? ase/urarse de ,ue se esta'lecen% implementan mantienen losprocesos necesarios para el Sistema de 6estin de la Calidad%

'? controlar el desempe#o del Sistema de 6estin de la Calidad eimplementar de creerlo facti'le% cual,uier necesidad de me.ora%

c? atender los re,uisitos del cliente% d? mane.ar las relaciones con partes e$ternas so're asuntos

relacionados con el Sistema de 6estin de la Calidad+

: RE2ISION POR LA DIRECCIONLa 6erencia 6eneral .unto con los responsa'les de cada rea >(erOr/ani/rama5uncional?% anualmente% re(isa el Sistema de 6estin de la Calidad de laempresa% para ase/urarse de su con(eniencia% adecuacin e0caciacontinuas+

Pgina)


9/27


La re(isin inclu e la e(aluacin de las oportunidades de me.ora lanecesidad de efectuar cam'ios en el sistema de /estin de la calidad%inclu endo la pol)tica de la calidad los o'.eti(os de la calidad+La informacin de entrada ,ue la 6erencia 6eneral anali3a durante lamisma% inclu e7

a+ los resultados de auditorias%'+ la retroalimentacin del cliente%c+ el desempe#o de los procesos conformidad del producto%d+ el estado de las acciones correcti(as pre(enti(as%e+ las acciones de se/uimiento de re(isiones por la direccin pre(ias%f+ los cam'ios ,ue podr)an afectar al sistema de /estin de la

calidad% inclu endo la pol)tica de la calidad los o'.eti(os de lacalidad%

/+ las condiciones de Bi/iene Se/uridad en el tra'a.o% -+ las recomendaciones para la me.ora+Los resultados de la Re(isin% as) como las decisiones las acciones

propuestas a partir de la misma% son re/istrados por la 6erencia 6eneralen el 58 % Re(isin por la 6erencia 6eneral del Sistema de 6estin de laCalidad+ Tomando como /u)a para la seleccin de dic-as accionesposteriores7

i+ la me.ora de la e0cacia del Sistema de 6estin de la Calidad sus procesos%

ii+ la me.ora del ser(icio en relacin con los re,uerimientos del

cliente%iii+ la salud ocupacional de ,uienes forman parte de TM&C S+R+L+%i(+ la se/uridad en la reali3acin de los tra'a.os%(+ el cuidado del medio am'iente%

(i+ las necesidades de recursos+: 6ESTION DE LOS REC1RSOS

: PRO2ISION DE REC1RSOS

La 6erencia 6eneral% durante la Reunin de Re(isin del Sistema de6estin de la Calidad% identi0ca proporciona los recursos -umanos%tecnol/icos 0nancieros% necesarios para7

a+ implementar mantener el Sistema de 6estin de la Calidad me.orar continuamente su e0cacia%

'+ aumentar la satisfaccin del cliente% mediante el cumplimiento desus re,uisitos%

Pgina*


10/27


c+ cumplir con la le/islacin re/lamentos (i/entes% prestandoespecial atencin so're las conductas se/uras en la reali3acin delos tra'a.os+

REC1RSOS B1MANOS

TM&C est con(encida ,ue la formacin permanente de sus recursos-umanos es la 'ase para 'rindar con0a'ilidad% se/uridad calidaden todos sus ser(icios+

El desarrollo del proceso de formacin de los recursos -umanos de laempresa% ,ueda esta'lecido en el procedimiento /eneral P68 %5ormacin+

A tra(*s de la implementacin mantenimiento de lo all) desarrollado% la empresa esta'lece las 'ases para7

a+ determinar la competencia necesaria para el personal ,uereali3a tra'a.os ,ue afectan a la calidad del producto%

'+ proporcionar formacin o tomar otras acciones parasatisfacer dic-as necesidades%

c+ e(aluar la e0cacia de las acciones tomadas%d+ ase/urarse de ,ue el personal es consciente de la

pertinencia e importancia de sus acti(idades de cmocontri'u en al lo/ro de los o'.eti(os de la calidad%

e+ mantener los re/istros apropiados de la educacin%formacin% -a'ilidades e$periencia de cada inte/rante dela empresa+

: AM@IENTE DE TRA@AKO TM&C S+R+L+ desarrolla todas sus acti(idades conforme a lale/islacin re/lamentacin (i/ente en todo lo referido a lase/uridad e -i/iene en el tra'a.o% al cuidado de las instalaciones

de nuestros clientes al cuidado del medio am'iente% para poder'rindar se/uridad% con0a'ilidad calidad en todos nuestrosser(icios+

Pgina1+


11/27


Dentro de la le/islacin re/lamentacin (i/ente de referencia% seinclu en la Le ! "F de Bi/iene Se/uridad en el Tra'a.o% conRies/os del Tra'a.o+Con tal o'.eti(o% TM&C esta'lece los si/uientes procedimientos/enerales7

a+ P68 ! % Identi0cacin de Peli/ros% E(aluacin Controlde Ries/os%

'+ P68 ! % Planes de Emer/encia%c+ P68 !" % Acciones frente a Disposiciones Le es%d+ P68 ! % E.ercitacin para la Respuesta ante Emer/encias%

e+ P68 ! % Incidentes Accidentes+ REALI,ACION DE LOS PRODUCTOS Y SER!ICIOS

PLANI5ICACION DE LA REALIQACION DE LOS PROD1CTOS SER2ICIOS

TM&C S+R+L+ plani0ca desarrolla los procesos necesarios para lareali3acin de los productos para la prestacin de sus ser(icios%de acuerdo a lo esta'lecido en los diferentes dia/ramas deprocesos >(er capitulo +! del presente manual?+La plani0cacin de la reali3acin% inclu e% cuando sea apropiado7

a+ los o'.eti(os de la calidad los re,uisitos para elproducto4ser(icio

'+ la necesidad de esta'lecer procesos% documentos de

proporcionar recursos espec)0cos para el producto4ser(icioc+ las acti(idades re,ueridas de (eri0cacin% (alidacin%se/uimiento% inspeccin ensa o4prue'a espec)0cas para losproductos ,ue se lle/aran a utili3ar% as) como los criteriospara la aceptacin de los mismos

d+ los re/istros ,ue sean necesarios para proporcionar e(idenciade ,ue los procesos de reali3acin el producto4ser(icioresultante cumplen los re,uisitos+

El resultado de esta plani0cacin es desarrollado por TM&C en los

correspondientesPlanes de Calidad+La 6erencia 6eneral% .unto con el Responsa'le del Sistema de6estin de la Calidad el 6erente de Ser(icios% ela'oran para el

Pgina11


12/27


proceso de Ser(icios 8 E.ecucin de Tareas % su respecti(o Plan deCalidad Ser(icios+Asimismo% se podr n ela'orar Planes de Calidad para un pro ecto%proceso% producto o ser(icio determinado a sea por una solicitudcontractual o por ,ue la 6erencia 6eneral% o la 6erencia deSer(icios lo consideren apropiado para el me.oramiento deldesarrollo de las acti(idades de la empresa+

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTEDETERMINACI=N DE LOS REH1ISITOS RELACIONADOS CON LOPROD1CTOS ; SER2ICIOSEl proceso comercial de la empresa% se desarrolla se/ n eldia/rama de 9u.o MC8 !!% Proceso Comercial+La determinacin de los re,uisitos relacionados con los productos

ser(icios comerciali3ados por TM&C% se reali3a de acuerdo a loesta'lecido en el P68 " % Ela'oracin Re(isin de las OfertasComerciales+RE2ISI=N DE LOS REH1ISITOS RELACIONADOS CON LOSPROD1CTOS ; SER2ICIOSLa re(isin de los re,uisitos relacionados con los productos ser(icios comerciali3ados por TM&C% se reali3a de acuerdo a loesta'lecido en el P68 " % Ela'oracin Re(isin de las Ofertas

Comerciales+COM1NICACI=N CON EL CLIENTECon o'.eto de responder a las necesidades de los clientes 'rindarle una ma or satisfaccin en cada ser(icio prestado% es(ital mantener la comunicacin en lo relati(o a7

a+ la informacin so're los ser(icios los productoscomerciali3ados por la empresa%

'+ las consultas% contratos o atencin de pedidos% inclu endolas modi0caciones%

c+ la retroalimentacin del cliente+

Para lo cual% TM&C S+R+L esta'lece la comunicacin con susclientes a tra(*s de (isitas% comunicaciones telefnicas% p /inaUe' >VVV+tm c+com+ar?% e8mail >ser(iciosWtm c+com+ar? fa$con el o'.eto de acceder a sus su/erencias% in,uietudes ,ue.as+En todos los casos% la empresa 'usca implementar las

Pgina1"


13/27


su/erencias% responder las in,uietudes resol(er las ,ue.as%conforme a lo desarrollado en el presente manual+DISEXO ; DESARROLLO

Todos los dise#os reali3ados por TM&C% se desarrollan 'a.o lasnormas de aplicacin correspondientes% con o'.eto de 'rindarle anuestros clientes se/uridad% con0a'ilidad calidad en susinstalaciones+El proceso de Dise#o% e.ecutado dentro de la empresa por el reade In/enier)a Dise#o% cu o responsa'le es el 6erente deIn/enier)a% se encuentra desarrollado en el dia/rama de 9u.o %In/enier)a Dise#o+El proceso de Dise#o se reali3a de acuerdo al% Dise#o% donde seesta'lece todo lo relati(o a7 la Plani0cacin% los Elementos deEntrada% los Resultados% la Re(isin% la 2eri0cacin% la 2alidacin los Cam'ios Posteriores del Dise#o+

COMPRASEl Proceso de Compras ,ueda esta'lecido en los dia/ramas de 9u.oane$os al presente manual >(er MC8 !"% Proceso de 6estin de losrecursos MC8 ! % Proceso de Compras 8 Materiales MC8 !Proceso de Compras 8 Su'contratos MC8 !F% Proceso deE(aluacin de Pro(eedores?+

TM&C S+R+L controla ,ue los productos ad,uiridos los ser(icioscontratados a terceros cumplan con los re,uisitos de compraespeci0cados% ,ue estos cumplan con todos los re,uisitossolicitados por el cliente% la le/islacin la re/lamentacin (i/ente+

TM&C S+R+L+ esta'lece el procedimiento /eneral P68 % Compras%el cual se aplica para la compra de todos los ser(icios productosnecesarios para la reali3acin de los propios ser(icios prestados por

TM&C SRL% para la compra de productos 0nales ,ue inte/ra 4ocomerciali3a TM&C SRL+Este procedimiento inclu e la /eneracin de la solicitud interna delos productos 4o ser(icios a comprar la e(aluacin% seleccin re8e(aluacin de los pro(eedores el control de la informacin

Pgina1$


14/27


relacionada con las compras el control de los productoscomprados+

PROD1CCI=N ; PRESTACI=N DE LOS SER2ICIOSCONTROL DE LA PROD1CCI=N ; DE LA PRESTACI=N DELSER2ICIO

TM&C plani0ca la reali3acin de las acti(idades deIn/enier)a de Ser(icios% inclu endo el proceso decomerciali3acin% con o'.eto de e.ecutar las mismas 'a.ocondiciones controladas+ Esta plani0cacin de cadaacti(idad en particular+ Asimismo% los controles de laproduccin de la prestacin del ser(icio se reali3an deacuerdo a lo esta'lecido en los Planes de Calidad

correspondientes+a+ Plani0cacin de la reali3acin de las acti(idadesPre(io a la reali3acin de cada acti(idad% elResponsa'le de Ser(icios o de In/enier)a ela'ora lacorrespondiente Orden de Tra'a.o% 58 F + Laapertura de *sta se efect a una (e3 reci'ida lacon0rmacin del cliente para reali3ar la acti(idad+Las Ordenes de Tra'a.o de'en contener7 el nom'redel Cliente el n mero de Presupuesto en caso de,ue -a a sido emitido uno % en caso de seremitida% el n mero de Orden de Compra delCliente la descripcin de las acti(idades a reali3ar>de acuerdo a los re,uisitos esta'lecidos% (ercap)tulos + +! + + del presente manual? ellu/ar fec-a de reali3acin el responsa'le porparte del cliente los documentos% e,uipos personal re,uerido para su e.ecucin% losresponsa'les a car/o por parte de TM&C+

'+ Control so're la reali3acin de las acti(idadesDurante la plani0cacin el desarrollo de cadaacti(idad el Responsa'le de Ser(icios o deIn/enier)a% se/ n corresponda% controla la

Pgina1%


15/27


conformidad del ser(icio con los re,uisitosesta'lecidos asentando el resultado del control0nal so're cada acti(idad% en el cuadro de control

u'icado en la parte inferior de la Orden de Tra'a.o al completar los remitos respecti(os+

c+ Instrucciones Operati(asEn el caso de considerarse de utilidad disponer deinformacin particular para la reali3acin dedeterminadas tareas% el Responsa'le de Ser(iciosela'orar las correspondientes InstruccionesOperati(as% en donde se descri'e cmo desarrollarlas mismas+

d+ Ser(icio de Cali'raciones TM&C 'rinda ser(icio de cali'raciones demedidores (olum*tricos% cmo as) tam'i*n de otrotipo de instrumentos+ La reali3acin de este tipo deacti(idades e$i/e mantener re/istros adicionalesnecesarios para su desarrollo% como as) tam'i*n%para poder demostrar conformidad con losre,uisitos pre(ios solicitados+ Es por eso% ,ue elresponsa'le de reali3ar cada cali'racin% de'ere/istrar los resultados ,ue se (a an o'teniendodurante la misma% en la Planilla de Cali'racin deMedidores 2olum*tricos en la Planilla deCali'racin de Instrumentos% se/ n el tipo deE,uipo o Instrumento a cali'rar+ 1na (e3 reali3adala acti(idad de cali'racin% el Responsa'le deSer(icios emite el correspondiente Certi0cado de

Cali'racin% en donde constan el Solicitante% el NYde Certi0cado% la fec-a de cali'racin% la fec-a deemisin% la identi0cacin del e,uipo cali'rado% laidenti0cacin del patrn utili3ado para lacali'racin% los (alores de referencia o'tenidos

Pgina1


16/27


durante la cali'racin un sector destinado aO'ser(aciones+

e+ Informes T*cnicosEn caso de ser necesario% se ela'ora entre/a al

cliente un Informe T*cnico% donde se descri'e lanaturale3a de los tra'a.os reali3ados laso'ser(aciones ,ue correspondieran a los mismos%como as) tam'i*n las recomendaciones ,ue fuerannecesarias+ Los Informes T*cnicos pueden seremitidos tanto por In/enier)a como por Ser(icios+

2ALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PROD1CCION ; DELA PRESTACION DEL SER2ICIOEl nico proceso especial ,ue TM&C reali3a es el deSoldadura por Arco conElectrodo Re(estido >SMAU?% para el cual la empresacuenta con78 las correspondientes Especi0caciones de Procedimientosde Soldadura% para los diferentes Cdi/os de Soldadurade acuerdo al producto a soldar%8 el personal cali0cado de acuerdo al Cdi/o de Soldadurade aplicacin para el producto a soldar% 8 los e,uipos de soldadura apropiados en condicionespara e.ecutar estos procesos+IDENTI5ICACION ; TRAQA@ILIDAD

TM&C mantiene identi0cado el estado de los productos ser(icios% respecto a los re,uisitos de se/uimiento medicin% se/ n lo esta'lecido en el P68 !F %Identi0cacin Tra3a'ilidad% a tra(*s de las Ordenes de

Tra'a.o+ En las mismas% se re/istra cual,uier -ec-orele(ante ,ue afecte su e.ecucin como as) tam'i*n% el

resultado del control 0nal so're la conformidad delproducto o ser(icio+ El Responsa'le del Sistema de6estin de la Calidad conser(a estos re/istros% con o'.etode mantener el -istorial de los ser(icios prestados por laempresa+

Pgina1'


17/27


Para los casos en ,ue la tra3a'ilidad de un productocomerciali3ado por TM&C sea un re,uisito elResponsa'le de 6estin de Calidad a're la

correspondiente carpeta del Pro ecto e informa alEncar/ado de Compras para ,ue *ste solicite a lospro(eedores la documentacin necesaria para mantenerla tra3a'ilidad del Producto% como ser los Certi0cados delos materiales 4o los N meros de Lote% Certi0cados deE,uipos e Instrumentos+El Responsa'le de 6estin de la Calidad controla estoscerti0cados% (eri0cando ,ue los mismos se correspondancon los re,uisitos re,ueridos arc-i(a los mismos en lacarpeta correspondiente a cada pro ecto+

PROPIEDAD DEL CLIENTE TM&C presta el ma or cuidado a los 'ienes e instalaciones de losclientes durante la reali3acin de los ser(icios+ Todos los 'ienes delos clientes ,ue se encuentren en poder de TM&C sonidenti0cados se/ n lo esta'lecido en el P68 ! % @ienespropiedad del cliente% con su correspondiente Tar.eta deIdenti0cacin% donde constan el nom're del cliente la marca%

modelo n mero de serie del producto el estado en ,ue seencuentra+ Adem s% cual,uier 'ien propiedad del cliente ,ue seencuentre 'a.o control 4o utili3acin de TM&C ,ue se pierda%deteriore o ,ue de al/ n otro modo se considere inadecuado parasu uso% es re/istrado en la correspondiente Orden de Tra'a.o porel Responsa'le a car/o de la e.ecucin de la misma% comunicadoal cliente dentro de las F -s+ de re/istrado el -ec-o+

PRESER2ACION DEL PROD1CTO TM&C preser(a la conformidad de los productos comerciali3ados por laempresa% durante el proceso interno la entre/a al destino pre(isto+Esta preser(acin inclu e la identi0cacin% manipulacin% em'ala.e%almacenamiento proteccin siendo el Responsa'le de Ser(icios elencar/ado de la misma+

Pgina1(


18/27


Todo producto ori/inal comerciali3ado por la empresa% conser(a elem'ala.e ori/inal de f 'rica para /aranti3ar su proteccin+ En caso de noser un producto ori/inal% el producto se em'ala pre(iendo ,ue no sufra

da#os durante su transporte manipulacin+ Todo 'ulto o ca.a en(iada al cliente de'e tener la correspondienteeti,ueta con los datos del destinatario los datos de TM&C+ A su (e3% elen()o de'e ir acompa#ado por su correspondiente remito emitido por

TM&C% por la /u)a de en()o% emitida por el transportista de acuerdo altipo de transporte+ El remito contiene la identi0cacin n mero de seriedel producto% el n mero de Orden de Compra del cliente >en caso ,uecorresponda?% el transporte por el ,ue se reali3a el en()o% la cantidad de'ultos ,ue componen el en()o% el (alor declarado para el se/urocorrespondiente+ En caso de ,ue *ste no acompa#e a los 'ultos o ca.as%el Responsa'le de Ser(icios lo en()a ()a fa$ o correo electrnico alcliente para su posterior recepcin% .unto a la /u)a emitida por eltransportista+

CONTROL DE LOS DISPOSITI2OS DE SE61IMIENTO ; DE MEDICI=N TM&C S+R+L+ controla sus e,uipos e instrumentos de medicin a tra(*s de laaplicacin del procedimiento /eneral P68 % Control de Instrumentos E,uipos de Medicin+

En el caso en ,ue se lle/ase a detectar% durante la reali3acin de unser(icio% ,ue un e,uipo o instrumento de medicin se encuentra fuera decali'racin% TM&C S+R+L+ se compromete a tomar las acciones necesariaspara e(aluar re/istrar la (alide3 de los resultados de las medicionesanteriores ,ue puedan -a'er sido afectados por tal condicin+

MEDICION- ANALISIS Y MEJORA6ENERALIDADES

TM&C plani0ca e implementa los procesos de se/uimiento% medicin%an lisis me.ora% necesarios para7

8 demostrar la conformidad de los productos ser(icios%8 ase/urarse de la conformidad del Sistema de 6estin de la

Calidad%8 me.orar continuamente la e0cacia del Sistema de 6estin de la

Calidad+

Pgina1)


19/27


A lo lar/o de los si/uientes cap)tulos% se desarrollan los m*todosaplica'les con o'.eto de alcan3ar lo anteriormente e$puesto% comoas) tam'i*n% el alcance de los mismos+SE61IMIENTO ; MEDICION

SATIS5ACCION DEL CLIENTE TM&C reali3a el se/uimiento de la informacin relati(a a la percepcindel cliente% con respecto al cumplimiento de sus re,uisitos e$pectati(as por parte de la empresa+ Para lo cual% la 6erencia6eneral% esta'lece los si/uientes m*todos de medicin se/uimiento7a+ Encuesta de Satisfaccin

En forma continua% TM&C reali3a encuestas de satisfaccin con losclientes >diferenciando entre los posi'les distintos clientes dentrode una empresa?% acerca de los ser(icios productos 'rindadospor la empresa+ El Responsa'le de 6estin de la Calidad 4o elResponsa'le de Ser(icios solicitan% por lo menos una (e3 al a#o% atodos los clientes ,ue completen la Encuesta de Satisfaccin+ Lasolicitud puede darse tanto en forma personal% como ()a mail ofa$% pero priori3ando la primera alternati(a+ 1na (e3 completadas

recepcionadas las mismas% el Responsa'le de 6estin de laCalidad% anali3a los resultados% en caso de -allarse )ndicesne/ati(os >puntos considerados como Malos en la encuesta?%considerar los mismos como una Hue.a% d ndoles el mismotratamiento+ Asimismo% a,uellos puntos considerados Re/ularesde'en ser o'.eto de posi'les acciones pre(enti(as ,ue permitanme.orar su apreciacin por parte del cliente+

'+ Hue.asLas ,ue.as por partes de los clientes% pueden lle/ar por cual,uier()a% de'en ser comunicadas al Responsa'le del Sistema de6estin de la Calidad% ,uien re/istra la naturale3a de las mismas

en el 58!F % Informe de No Conformidad% trat ndose toda ,ue.apor parte del cliente como una No8conformidad% e inici ndose as) las posi'les Acciones Correcti(as ,ue correspondieran >(ercap)tulo F+"+ del presente manual?+

c+ Contacto Directo

Pgina1*


20/27


El personal de Ser(icios de In/enier)a se encuentra capacitadopara atender las in,uietudes% su/erencias o ,ue.as de los clientes%consciente ,ue cada contacto es una oportunidad de sa'er acerca

de cmo perci'en los ser(icios productos de la empresa%permitiendo detectar posi'les me.oras de los procesos% con elo'.eti(o 0nal de aumentar la satisfaccin de los clientes+ Elresultado de este contacto directo con el cliente% es canali3ado atra(*s de la toma de acciones de me.ora% inclu endo las accionespre(enti(as ,ue correspondiesen >(er cap)tulo F+" del presentemanual?+

d+ E(aluaciones de Desempe#o por parte de los ClientesLas e(aluaciones de desempe#o ,ue pudieran ela'orar entre/arlos clientes% acerca de la prestacin de los ser(icios de losproductos 'rindados por TM&C% es otra de las formas en ,ue laempresa puede sa'er cu l es la percepcin del cliente+ Todae(aluacin de desempe#o ,ue sea entre/ada por el cliente esanali3ada por el Responsa'le de 6estin de la Calidad% ,uien encaso de -allar )ndices ne/ati(os considerar los mismos como unaHue.a% d ndoles el mismo tratamiento+ Asimismo% a,uellos puntosconsiderados re/ulares de'en ser o'.eto de posi'les accionespre(enti(as% ,ue permitan me.orar la apreciacin por parte delcliente+

A1DITORIA INTERNA TM&C reali3a anualmente% las correspondientes auditor)as internas paradeterminar si el Sistema de 6estin de la Calidad7

a+ es conforme con las disposiciones plani0cadas >(*ase +!?% con losre,uisitos de esta Norma Internacional con los re,uisitos delSistema de 6estin de la Calidad esta'lecidos por la or/ani3acin%

'+ se -a implementado se mantiene de manera e0ca3+Se de0nen en el P68 % Auditor)as Internas% los criterios el alcancede las mismas% su frecuencia% su metodolo/)a la seleccin de losauditores+

Pgina"+


21/27


La reali3acin de las auditor)as de'e ase/urar la o'.eti(idad eimparcialidad del proceso de auditor)a+ Los auditores no de'en auditar supropio tra'a.o+La 6erencia responsa'le de cada rea ,ue est* siendo auditada de'ease/urarse de ,ue se toman acciones sin demora in.usti0cada paraeliminar las no conformidades detectadas sus causas+ Las acti(idadesde se/uimiento inclu en la (eri0cacin de las acciones tomadas losresultados de la (eri0cacin+

Pgina"1


22/27


SE61IMIENTO ; MEDICION DE LOS PROCESOS TM&C reali3a el se/uimiento% cuando es aplica'le% la medicin de los

procesos de su Sistema de 6estin de la Calidad+ Para lo cual% elResponsa'le del Sistema de 6estin de la Calidad ela'ora mantieneactuali3adas las si/uientes 'ases de datos% para los procesos cla(es7

8 Listado de Ordenes de Tra'a.o% donde se reali3a el se/uimiento detodos los ser(icios prestados por la empresa% se controla la

Pgina""


23/27


e0cacia de los ser(icios a tra(*s del indicador No ConformesClientes OT Totales +

8 Listado de Pro(eedores% donde se e(al an los mismos%8 Listado de No Conformes% donde se reali3a el se/uimiento de las

No Conformidades% inclu endo sus posteriores accionescorrecti(as%

8 Listado de Encuestas% donde se reali3a el se/uimiento lamedicin de la satisfaccin del cliente+

El o'.eti(o del se/uimiento del posterior an lisis de esta informacin%es demostrar la capacidad de los procesos para alcan3ar los resultadosplani0cados+ En el caso de no alcan3arse tales resultados% elResponsa'le de 6estin de la Calidad de'e iniciar la apertura delcorrespondiente Informe de No Conformidad% por Ser(icio% con o'.eto detomar las acciones correcti(as ,ue correspondieran+

SE61IMIENTO ; MEDICION DEL PROD1CTO

TM&C reali3a el se/uimiento de las caracter)sticas de los ser(icios productos para (eri0car ,ue se cumplen los re,uisitos de los mismos+Este se/uimiento se lle(a a ca'o en las etapas apropiadas del procesode reali3acin% de acuerdo con las disposiciones plani0cadas en losrespecti(os Planes de Calidad >(er cap)tulo +! del presente manual?+

La conformidad de los ser(icios con los criterios de aceptacin% esre/istrada por el Responsa'le de Ser(icios o de In/enier)a% se/ ncorresponda en el cuadro de Control de la correspondiente Orden de

Tra'a.o+ En *ste% se re/istra adem s% la persona ,ue autori3a lali'eracin del ser(icio o del producto+

La li'eracin de la prestacin del ser(icio o producto% no se lle(a a ca'o-asta ,ue se -a an completado satisfactoriamente las disposicionesplani0cadas% a menos ,ue sean apro'ados de otra manera porResponsa'le de Ser(icios o de In/enier)a% se/ n el caso % cuando

Pgina"$


24/27


corresponda% por el cliente re/istrando dic-a accin en el cuadro deControl de la correspondiente Orden de Tra'a.o+

A su (e3% el se/uimiento medicin de los productos ser(icios% secomplementan con los Informes de No Conformidad posteriores ,uepudiesen sur/ir como consecuencia de la entre/a o reali3acin de losmismos+

CONTROL DEL PROD1CTO NO CON5ORME

TM&C mantiene controlados los productos ,ue comerciali3a% a,uellos autili3ar en la prestacin de los Ser(icios ,ue no sean conformes con losre,uisitos con o'.eto de pre(enir su uso o entre/a no intencional+ Loscontroles% las responsa'ilidades autoridades relacionadas con eltratamiento de los productos no conformes se de0nen el procedimiento/eneral P68 ! % Control de No Conformes+ Esta'leci*ndose en *ste% lasposi'les disposiciones inmediatas ante la deteccin de un producto noconforme% las cuales comprenden7

a+ el tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada'+ el autori3ar su uso% li'eracin o aceptacin 'a.o concesin por una

autoridad pertinente % cuando sea aplica'le% por el cliente 4oc+ el tomar acciones para impedir su uso o aplicacin ori/inalmentepre(ista+

ANALISIS DE DATOS

TM&C determina% recopila anali3a los datos apropiados para demostrarla idoneidad la e0cacia de su Sistema de 6estin de la Calidad% parae(aluar dnde puede reali3arse la me.ora continua de la e0cacia de suSistema de 6estin de la Calidad+ Esto inclu e los datos /enerados del

resultado del se/uimiento medicin de cuales,uiera otras fuentespertinentes+

El an lisis de datos comprende7

a+ la satisfaccin del cliente >(er cap)tulo F+ +!?%Pgina"%


25/27


'+ la conformidad con los re,uisitos del producto >(er cap)tulo + +!?%c+ las caracter)sticas tendencias de los procesos de los

productos% inclu endo las oportunidades para lle(ar a ca'oacciones pre(enti(as >(er cap)tulo F+ + ?%

d+ los pro(eedores >(er cap)tulo + ?+

Para la reali3acin de este an lisis% la 6erencia 6eneral% .unto con losResponsa'les de cada rea% esta'lecen una serie de Indicadores de6estin% donde constan7 el T)tulo% el O'.eti(o% la Metodolo/)a% la T*cnicaEstad)stica la E(aluacin de Resultados para cada indicador+

La adopcin de nue(os indicadores% la supresin de otros en uso% esdeterminada por consenso entre la 6erencia 6eneral los Responsa'lesde Zrea% durante la Reunin de Re(isin del Sistema de 6estin de laCalidad% de acuerdo a las necesidades% a las posi'ilidades de o'tenerun me.or an lisis de la informacin+

El se/uimiento de los Indicadores es re/istrado en el Informe de 6estin%por cada responsa'le de Zrea% donde se (uelcan los resultadoso'tenidos los cuales se complementan con los /r 0cos ,uecorrespondieran% con o'.eto de poder anali3ar los estados pasados

actuales% como as) tam'i*n posi'les tendencias+

Los resultados anuales de los indicadores son anali3ados por la 6erencia6eneral los Responsa'les de Zrea durante la Re(isin del Sistema de6estin de la Calidad >(er cap)tulo "+ del presente manual?+

MEKORAMEKORA CONTIN1A

TM&C 'usca me.orar continuamente la e0cacia de su Sistema de 6estin

de la Calidad mediante el uso de la Pol)tica de la Calidad% los O'.eti(osde la Calidad% los Resultados de las Auditor)as% el An lisis de Datos% lasAcciones Correcti(as Pre(enti(as la Re(isin por la Direccin+

Pgina"


26/27


Los respecti(os m*todos utili3ados para alcan3ar la me.ora continua sedesarrollan a lo lar/o del presente manual+

ACCION CORRECTI2A

TM&C esta'lece el procedimiento /eneral P68 !! % Acciones Correcti(as+El o'.eti(o del mismo es esta'lecer la manera de tomar acciones paraeliminar las causas de las no conformidades% con o'.eto de pre(enir ,ue(uel(an a ocurrir+

En el procedimiento se de0nen los re,uisitos para7

a? re(isar las no conformidades >inclu endo las ,ue.as de los

clientes?%'? determinar las causas de las no conformidades%c? e(aluar la necesidad de adoptar acciones para ase/urarse de ,ue

las no conformidades no (uel(an a ocurrir% determinar eimplementar las acciones necesarias%

d? re/istrar los resultados de las acciones tomadas% e? re(isar las acciones correcti(as tomadas+

ACCION PRE2ENTI2A

TM&C esta'lece el procedimiento /eneral P68 ! % Acciones

Pre(enti(as+ El o'.eti(o del mismo es esta'lecer la manera dedeterminar acciones para eliminar las causas de no conformidadespotenciales pre(enir su ocurrencia+

En el procedimiento se de0nen los re,uisitos para7

a+ determinar las no conformidades potenciales sus causas%'+ e(aluar la necesidad de actuar para pre(enir la ocurrencia de

no conformidades%c+ determinar e implementar las acciones necesarias%d+ re/istrar los resultados de las acciones tomadas% e+ re(isar las acciones pre(enti(as tomadas+

: CONCLUSIONES

Pgina"'


27/27


La me.ora continua nos a uda a desarrollar las acti(idades empresarialesde manera satisfactoria a ,ue se centra en entre/ar productos ser(icios de alta calidad% mantener la empresa en constante

actuali3acin capacitacin+: I LIOGRA#IA TM;C srl 8 In/enier)a Petrleo 6as [ Productos Ser(icios+

Car/aderos de com'usti'le% Lu'ricantes com'usti'les enminas% Commisionin/ PEM% Medicin

8procedimiento8auditorias8internas8sistema8/estion8calidad !!80c-a8proceso8/estion8documentos8s/c 8procedimiento8re(ision8plani0cacion8sistema8/estion8calidad

Pgina"(

GESTION finaal

Documents

Transcript of GESTION finaal