Gestion de Monitoreo - Incubadora de Empresas
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
INFORME DE GESTIÓN
SISTEMA DE
MONITOREO Y EVALUACION ENERO 2011 – OCTUBRE 2012
PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS
ANTECEDENTES En el año 2010 el MIC decide implementar un Programa de
Incubadoras de Empresas, enmarcado en el objetivo del Plan
Estratégico Económico y Social 2008-2013 (PEES) que busca
fortalecer las MIPYMES, para un aumento de la oferta
productiva a los mercados locales e internacionales, dentro
de un modelo de economía inclusiva.
ANTECEDENTES La metodología de incubación extramuros es adoptada por el
Programa a partir de un relevamiento de la situación del sector
productivo y los actores involucrados. Además, con las
experiencias y las lecciones aprendidas durante la 1era. etapa de
implementación , entendemos que es importante considerar para
la mejor aplicación, el entorno de cada zona donde se
desarrollarán los emprendimientos.
Es un programa de desarrollo socio-productivo de incubación extramuro con énfasis a emprendimientos asociativos.
Considera las condiciones del entorno, identificando las oportunidades de negocio que generen valor a las ventajas comparativas de la región
Por medio de una red de apoyo integrada por instituciones públicas, privadas, académicas, cooperativas y ONGs;
Para desarrollar soluciones integrales adecuadas a la necesidad de cada emprendimiento en las áreas de: producción, administración, contabilidad, comercialización, organización social, inclusión de tecnologías e innovación.
El Capital Semilla es un fondo inicial de capitalización que el Programa transfiere a Emprendimientos Productivos para la creación, puesta en marcha y/o aceleramiento de emprendimientos ya existentes.
Mejorar la Competitividad y Sostenibilidad de las MIPYMES hacia escenarios de mayor desarrollo.
CONCEPTO
5
INCUBACION EXTRAMURO
Emprendimiento Productivo
Vinculación PPP
Territorio
Asistencia Integral
Innovación (gestión y
producción)
Integración a las Cadenas Productivas.
Empresas Locomotoras
CAPITAL SEMILLA
• Recursos del Ministerio de Industria y Comercio
• Recursos de Otros Cooperantes
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
Seguimiento de la ejecución del Programa. Seguimiento de la ejecución de los emprendimientos. Evaluación de los resultados obtenidos
METODOLOGIA DE INCUBACION EXTRAMUROS
• Plan de Negocio
• Plan de Incubación
• Red de Apoyo (asesoramiento y asistencia Integral)
Mo
nit
ore
o y
Eva
luac
ión
Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación
Elaboración de Línea de Base. A la fecha se aplicaron 445 cuestionarios.
Monitoreo de avance del Programa y de los Planes de Negocios. Para detectar desviaciones y proponer correcciones.
Evaluación de Resultados.
PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Y por medio de una RED DE APOYO territorial, generar soluciones reales a las MIPYMES.
CUESTIONARIO
Es una de las herramientas con las que cuenta el SME, utilizada en la etapa
inicial.
Pretende determinar la evolución de los INGRESOS de los
miembros del Grupo Asociativo
beneficiado.
Identificar las amenazas y
debilidades de los emprendimientos
productivos.
Determinar la situación inicial del Beneficiario, antes de recibir el apoyo
del Programa
ETAPAS DE LA INCUBACIÓN EXTRAMUROS
• 30 Nuevos Planes de Negocio
Pre-Incubación
• 40 Planes de Negocio Aprobados
• 40 Planes de incubación
• 8 Convenios Firmados
Incubación
• Red de Apoyo.
• 18 Convenios por firmar
Post incubación
Un aspecto de vital importancia es la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre Instituciones públicas y privadas, Sociedad civil,
Organizaciones no gubernamentales, Universidades públicas y privadas, a los efectos de brindar servicios de apoyo a los beneficiarios, de una manera
articulada y sostenible, por lo que el Programa Incubadora de Empresas se encuentra desarrollando una Red de Incubación que permita ofrecer estos servicios de una manera integral, mediante la formalización de acuerdos y
convenios con las contrapartes mencionadas.
Instrumentos
Matriz del Marco Lógico
Plan Operativo Anual
1. Objetivos 2. Indicadores 3. Medios de
Verificación 4. Actividades
1. Objetivos 2. Indicadores 3. Medios de
Verificación 4. Actividades 5. Plazos de
Ejecución 6. Cronograma 7. Presupuestos
Plan de Negocio
Plan de Incubación
1. Indicadores 2. Actividades 3. Convenios
Informes, visitas, fotografías, etc.
• En el año 2011, se tenía presupuestado 48% en gastos operativos y
52% para transferencia de capital semilla. La ejecución de gastos del
referido año, dio como resultado una relación de 34% en Gastos
operativos y 66% para trasferencias de capital semilla, y se cumplió
con la meta establecida para ese año de beneficiar a 20
emprendimientos productivos.
• En el año 2012, el presupuesto se elaboró con la premisa de que los
gastos operativos no deberían superar el 30% de los recursos
financieros disponibles para el año. Lo cual se esta cumpliendo sin
inconvenientes a la fecha.
• El uso eficiente de los recursos destinados permitió que se cuente con
recursos financieros para cumplir y superar la meta establecida. Como
anteriormente se menciona, se podrá otorgar capital semilla a 10
emprendimientos más antes de cerrar el ejercicio fiscal 2012.
• En concepto de capital semilla se ha otorgado a la fecha el monto total
de Gs. 5.742.508.748; año 2011, Gs. 2.820.050.686, y año 2012 Gs.
2.922.458.062.
EJECUCIÓN
COMPOSICIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTADO
2011
EJECUTADO
2011 PRESUPUESTADO
2012
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3
48 % Gastos Operativo 34%
Gastos Operativo 30% Gastos Operativo
52% Capital Semilla
66 % Capital Semilla
70% Capital Semilla
Meta del Programa al 2013 Logrado a Octubre 2012
40 40
10
Con el uso eficiente de los recursos financieros se cumple la meta, y se tiene previsto superarla, en un 25% más, lo que permitirá financiar 10
emprendimientos adicionales, en el ejercicio fiscal 2012.
2.820.050.686 2.922.458.062
5.742.508.748
1 2 3
2011 2012
TOTAL
CAPITAL SEMILLA TRANSFERIDO A LOS
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
Paraguarí 20%
Caaguazú 10%
Central 7%
Concepcion 2%
Cordillera 35%
Guaira 2%
Itapua 3%
Pdte. Hayes 8%
San Pedro 10%
Ñeembucu 3%
PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS
POR DEPARTAMENTO
Secundario 62%
Primario 38%
agroindustrial 40%
manufactura 44%
artesanal 16%
ZONAS PRODUCTIVAS
RUBROS INDUSTRIALES
CLASIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS POR ZONA
RURAL 77%
URBANA 23%
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO
Cantidad de Jefas; 565
Cantidad de Jefes; 1.778
2.343 Jefes y Jefas de Hogar.
CLASIFICACIÓN POR ORGANIZACIÓN
Comisiones Comites Asociaciones Cooperativas Otros
5
18 19
6
2
50 Organizaciones