GESTIÓN DE COMPRAS - unizar.esel impreso de Autorización de Gasto (DOC-E-4) que se firmará por el...

GESTIÓN DE COMPRAS

Código: PRA-7401 Fecha: 22-07-2011 Página: 1 de 15 Revisión: 1

GESTIÓN DE COMPRAS

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN

1 22-07-2011 Edición inicial

Elaboración:

Mercedes García Domínguez Administradora EPS Fecha: 22 de julio de 2011

Revisión:

Antonio Garcés Tebar Presidente del Comité de Calidad Fecha: 22 de julio de 2011

Aprobación:

Luis Pardos Castillo Director EPS Fecha: 22 de julio de 2011

GESTIÓN DE COMPRAS


ÍNDICE

1 OBJETO

2 CAMPO DE APLICACIÓN

3 RESPONSABILIDADES

4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO

5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO

6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA

8 CALENDARIO DE ACTUACIONES

9 INDICADORES

10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA

11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA

12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

GESTIÓN DE COMPRAS


1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es describir las actividades para la realización de compras en la

Escuela Politécnica Superior (EPS).

Clasificación del procedimiento: de Apoyo.


Este procedimiento se aplica a la gestión de compras de bienes o contratación de servicios que se

realicen en la EPS con cargo a las unidades de planificación 122 (EPS), 455 (Granja de Almudévar) y 494

(Estudio Propio).

También se aplica a la gestión de compras de bienes o contratación de servicios con cargo a

Departamentos o a Proyectos de Investigación, siempre que la gestión se realice a través de la Secretaría

del Centro.

3 RESPONSABILIDADES

La responsabilidad principal corresponde a:

Propietario del procedimiento: Administrador de la EPS.

La responsabilidad secundaria corresponde a:

Director de Biblioteca, en las compras de fondos bibliográficos.

Técnicos de Laboratorios, en las compras de material de laboratorios.

Responsable de Compras de Secretaría (en adelante RCS), en el resto de compras de todas las

áreas y en todas la fases de este procedimiento.

4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO

FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS

Listado de PDI del Centro

Listado de PAS del Centro

Listado de Edificios e instalaciones del centro del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento de

edificios e instalaciones

Listado de equipos del procedimiento PRA-6302 Mantenimiento de Equipos Informáticos y Servicios

de Comunicaciones

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5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento no genera documentos de salida que sean utilizados por otros procedimientos.

6 DESARROLLO

En el desarrollo de este procedimiento se generan los siguientes documentos:

Los documentos de la UZ están disponibles en:

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Impresos/GtosDesc/IndGtos.htm

DOC-E-1: Relación de proveedores oficiales de la UZ.

Disponible en www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/pcc/compras/acceso.php.

DOC-E-2: Presupuestos, que aporta el proveedor.

DOC-E-3: Programa informático para Gestión de Compras en la EPS.

Disponible en el servidor Roldan: GESTION (aplicación propia del Centro).

FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS.

DOC-E-4: Impreso de Autorización de Gasto. Es un documento de la UZ.

DOC-E-5: Impreso petición de material de imprenta. Es un documento de la UZ.

DOC-E-6: Impreso de Solicitud de Gasto. Es un documento de la UZ.

DOC-E-7: Prescripciones técnicas, que se elaborarán según el bien o servicio a contratar. Es un

documento de la UZ.

DOC-E-8: Impreso de petición de material informático. Es un documento de la UZ.

FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor.

Compras de material no inventariable.

1 Se recibe la petición de compra de material o realización de servicio telefónicamente, vía mail o

personalmente, en alguna de las Áreas con responsabilidad para formalizar las compras:

Director de Biblioteca, para la adquisición de fondos bibliográficos.

Técnicos de Laboratorios, para las compras de material para prácticas e investigación de

laboratorios

RCS, para el resto de adquisiciones de bienes o servicios.

2 Si el importe de la compra es igual o inferior a 5.000 euros, excepto en gastos de imprenta, se

realiza la petición directamente al proveedor, que puede ser oficial o habitual (DOC-E-1 o FR-7401-1). Si el

Administrador lo considera conveniente, se solicitan dos presupuestos a distintos proveedores (DOC-E-2).

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Impresos/GtosDesc/IndGtos.htm

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/pcc/compras/acceso.php

GESTIÓN DE COMPRAS


3 Si el importe de la compra asciende entre 5.001 y 12.000 euros, excepto gastos de imprenta, el

Administrador dará orden para solicitar, al menos, tres presupuestos a distintos proveedores y cumplimentar

el impreso de Autorización de Gasto (DOC-E-4) que se firmará por el Administrador y el Director, motivando

la justificación de la elección de la empresa.

4 Si son gastos de imprenta, con valor de compra igual o inferior a 12.000 euros, se cumplimenta el

impreso de petición de Material de imprenta (DOC-E-5), y firmado por el Administrador y el VºBº del

Director, se remite al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza (en adelante UZ) por correo

interno (Edificio Geológicas. Campus San Francisco). El Servicio de Publicaciones se encargará del

suministro del bien y la remisión de factura a la EPS para proceder al pago. Finaliza proceso.

5 Si son compras cuyo importe esté comprendido entre 12.001 euros y 30.000 euros, se

cumplimenta el impreso de Solicitud de Gasto (DOC-E-6), con sus anexos, y las prescripciones técnicas

(DOC-E-7). Una vez firmada la solicitud, por el Administrador y el Director, se remite a la Sección de

Compras de la UZ, con indicación de las empresas a las que desea cursar invitación para presentar

presupuestos.

La Sección de Compras de la UZ dará traslado a la Comisión de Compras para su autorización e

inicia expediente de contratación (Procedimiento Negociado).

La Comisión de compras resuelve el expediente y:

Si la compra es aprobada: la Sección de Patrimonio y Contratación realizará la compra,

recepcionará la factura y la enviara al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria de la UZ, que

procederá al pago de la misma centralizadamente, con cargo a la Unidad que proceda (122, 455,

494). El Servicio de Gestión Financiera enviara una copia del documento contable AD como

información de la aprobación del gasto y de la empresa adjudicataria.

Si no se autoriza la compra, la Sección de Compras indicará a la EPS procedimiento a seguir.

Finaliza proceso.

6 Si son compras superiores a 30.000 euros, se cumplimenta el Impreso de Solicitud de Gasto

(DOC-E-6), con sus anexos, y las Prescripciones técnicas (DOC-E-7): Una vez firmada la solicitud, por el

Administrador y el Director, se remite a la Sección de Compras de la UZ.

La Sección de Compras dará traslado a la Comisión de Compras para su autorización e inicia

expediente de contratación (Concurso Público).

La Comisión de Compras resuelva el expediente y:

Si la compra es aprobada: la Sección de Patrimonio y contratación realizará la compra, recepcionará

la factura y la enviara al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria de la UZ, que procederá al

pago de la misma centralizadamente, con cargo a la Unidad que proceda (122, 455, 494). El

Servicio de Gestión Financiera enviará una copia del documento contable AD como información de

la aprobación del gasto y de la empresa adjudicataria.

GESTIÓN DE COMPRAS



Finaliza proceso.

7 Para las compras de los apartados 2 y 3, el procedimiento continúa de la siguiente manera: Se

registra la petición en la aplicación informática de la EPS para “Gestión de Compras” (DOC-E-3), en cada

una de las Áreas responsables de formalizar la petición, con indicación de la persona, departamento o Área

del centro que solicita la compra:

Biblioteca: para la compra de fondos bibliográficos

Laboratorios: para la compra de material para prácticas e investigación de laboratorios

Secretaría: resto de adquisiciones

8 Se imprime la solicitud de compra dirigida al proveedor (FR-7401-2), y firmada y sellada por el

Administrador o persona autorizada y se envía al proveedor a través de cualquiera de las siguientes vías:

Vía mail

Fax

Correo ordinario

Servicio de reparto de la UZ

Cualquier incidencia en el proceso será resuelta directamente por la persona que ha realizado la

petición.

9 Cuando la compra es un bien, llega al centro mediante las siguientes vías:

Directamente del proveedor, que entrega los bienes al Área que lo ha solicitado. Se comprueba

albarán con los bienes entregados y se firma copia para entregar al proveedor.

Mensajería. Se entregan los bienes en Conserjería, y el personal de esta Área firma el albarán de

conformidad de entrega. La Conserjería remite los bienes y el albarán al Área responsable de la

compra. El Área comprueba albarán con los bienes recibidos.

A través del servicio de reparto de la UZ. Entregan albarán (que previamente habrán firmado en

tienda) en la Conserjería del Centro, que remitirán bienes y albarán al Área responsable de compra,

donde se comprueban los bienes recibidos en el Área.

10 Comprobados los bienes con el albarán de entrega el Área responsable de compra repartirá los

bienes a los solicitantes de la compra, a través de la Conserjería o directamente al usuario solicitante.

11 Cuando la adquisición es un servicio y éste ya está realizado, el proveedor entrega albarán en la

Conserjería del Centro, que firmado en su recepción y conformidad, se envía al RCS.

12 El responsable de la compra en cada Área introduce los datos del albarán en la aplicación

informática de “Gestión de compras” (DOC-E-3), y remitirán albarán y copia de la solicitud de compra (FR-

7401-2) a la RCS.

GESTIÓN DE COMPRAS


13 Se recibe la factura del proveedor por correo, en mano o a través de los oficiales de reparto y se

registra en la Secretaría del Centro (Encargado del registro).

14 Se traslada toda la documentación al Administrador del Centro para que la revise.

15 Ésta, una vez revisadas las entradas, se la entrega al RCS para comprobación con albarán y

solicitud de compra.

16 Se registra la entrada de factura en el programa informático (DOC-E-3).

17 Si la factura del pedido corresponde a un Departamento, la RCS, comprobados todos los datos,

envía al Departamento las facturas, con relación para acuse de recibo

18 Si la factura del pedido corresponde a un Proyecto de Investigación, la RCS, comprobados todos

los datos, envía al Profesor responsable la factura, y el profesor firmará el acuse de recibo de la misma.

19 Si la factura corresponde a cualquiera de las UP gestionadas por la EPS, el RCS remitirá la

factura a:

Si la factura es de las UP 122 y 455 se traslada al Jefe de Negociado de Asuntos Administrativos

para que inicie el procedimiento de pago.

Si la factura es de la UP 494, se envía al responsable de la gestión del Estudio Propio, para que

inicie el procedimiento de pago.

Compras de material inventariable

20 El Administrador recibe la petición de compra de material telefónicamente, vía mail o

personalmente.

21 Si el importe de la compra es igual o inferior a 5.000 euros, excepto mobiliario de oficina y

material informático, el Administrador del Centro da orden al responsable de compras para que realice la

petición directamente al proveedor, que puede ser oficial o habitual (DOC-E-1 y FR-7401-1).

Si el Administrador lo considera conveniente, se solicitan dos presupuestos a distintos proveedores

(DOC-E-2).

22 Si el importe de la compra asciende entre 5.001 y 12.000 euros, excepto mobiliario de oficina y

material informático, el Administrador dará orden para solicitar, al menos, tres presupuestos a distintos

proveedores; y cumplimentar el Impreso de Autorización de Gasto (DOC-E-4) que se firmará por el

Administrador y el Director, motivando la justificación de la elección de la empresa.

23 Si la compra es de mobiliario de oficina o material informático, con valor de compra igual o

inferior a 12.000 euros, y se realiza a proveedor oficial, el Administrador del Centro da orden para formular

petición directa al proveedor.

24 Si la compra es de mobiliario de oficina, con valor de compra igual o inferior a 12.000 euros, y se

realiza a proveedor no oficial, el Administrador del Centro dará orden para solicitar, al menos, tres

GESTIÓN DE COMPRAS


presupuestos a distintos proveedores; y cumplimentar el Impreso de Autorización de Gasto (DOC-E-4) que

se firmará por el Administrador y el Director, motivando la justificación de la elección de la empresa.

25 Si la compra es de material informático, con valor de compra igual o inferior a 12.000 euros, y se

realiza a proveedor no oficial, el Administrador del Centro dará orden para cumplimentar el Impreso de

petición de Material Informático (DOC-E-8), y firmado por el Director, se remite al Servicio de Informática y

Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza (Edificio Servicios Centrales. Campus San Francisco), por

correo interno. El SICUZ devolverá el documento autorizado con indicación del importe de la adquisición; y

se encargará del suministro del bien. La factura se recepciona en la EPS y comprobada solicitud y albarán

se traslada al responsable del procedimiento de pago. Finaliza proceso.

26 Si son compras superiores a 12.000 euros y hasta 30.000 euros, se cumplimenta el impreso de

Solicitud de Gasto (DOC-E-6), sus anexos y las Prescripciones técnicas (DOC-E-7). Una vez firmada la

solicitud, por el Administrador y el Director, se remite a la Sección de Compras de la UZ, con indicación de

las empresas a las que desea cursar invitación para presentar presupuestos.


inicia expediente de contratación (Procedimiento Negociado).

La Comisión de Compras resuelve el expediente y:

Si la compra es aprobada: la Sección de Patrimonio y contratación realizará la compra, recepcionará

la factura y la enviara al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria de la UZ, que procederá al

pago de la misma centralizadamente, con cargo a la Unidad que proceda (122, 455, 494). El

Servicio de Gestión Financiera enviara una copia del documento contable AD como información de

la aprobación del gasto y de la empresa adjudicataria.


Finaliza proceso.

27 Si son compras superiores a 30.001 euros, se cumplimenta el Impreso de Solicitud de Gasto

(DOC-E-6), sus anexos y las Prescripciones técnicas (DOC-E-7). Una vez firmada la solicitud, por el

Administrador y el Director, se remite a la Sección de Compras de la UZ.


inicia expediente de contratación (Concurso Público).

La Comisión de Compras resuelve el expediente y:

Si la compra es aprobada: la Sección de Patrimonio y Contratación realizará la compra,

recepcionará la factura y la enviara al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria de la UZ, que

procederá al pago de la misma centralizadamente, con cargo a la Unidad que proceda (122, 455,

494). El Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria enviará una copia del documento contable

AD como información de la aprobación del gasto y de la empresa adjudicataria.


Finaliza proceso.

GESTIÓN DE COMPRAS


28 Para las compras de los apartados 21, 22, 23 y 24, el procedimiento continúa de la siguiente

manera: El RCS registra la petición en la aplicación informática de la EPS para “Gestión de Compras”

(DOC-E-3), con indicación clara del peticionario y Área del centro que solicita la compra.

29 Se imprime la solicitud de compra dirigida al proveedor (FR-7401-2), y firmada y sellada por el

Administrador o persona autorizada, Se envía al proveedor a través de cualquiera de siguientes vías:

Vía mail

Fax

Correo ordinario

Servicio de reparto de la UZ

Cualquier incidencia en el proceso será resuelta directamente por la persona que ha realizado la

petición.

30 El suministro de bienes llega al centro mediante las siguientes vías:

Directamente del proveedor, que entrega los bienes al Área que lo ha solicitado. Se comprueba

albarán con los bienes entregados y se firma copia para entregar al proveedor.

Mensajería. Se entregan los bienes en Conserjería, y el personal de esta Área firma el albarán de

conformidad de entrega. La Conserjería remite los bienes y el albarán a la RCS que comprueba.

A través del servicio de reparto de la UZ. Entregan albarán que previamente habrán firmado en

tienda, a la RCS que comprueba albarán con bienes recibidos.

31 Comprobados los bienes con el albarán de entrega la RCS distribuirá los bienes a los solicitantes

de la compra, con el apoyo de la Conserjería.

32 Se introducen los datos del albarán en la aplicación informática de “Gestión de compras” (DOC-

E-3).

33 Se recibe la factura del proveedor por correo, en mano o a través de los oficiales de reparto y se

registra en la Secretaría del Centro (Encargado del registro).

34 Se traslada toda la documentación al Administrador del Centro que revisa las entradas.

35 El Administrador entrega la factura al RCS para comprobación con albarán y solicitud de compra.

36 Se registra la entrada de factura en el programa informático (DOC-E-3).

37 Si la factura del pedido corresponde a un Departamento, la RCS, comprobados todos los datos,

envía al Departamento las facturas, con relación para acuse de recibo

38 Si la factura del pedido corresponde a un Proyecto de Investigación, la RCS, comprobados todos

los datos, envía al Profesor responsable la factura, y el profesor firmará el acuse de recibo de la misma.

39 Si la factura corresponde a cualquiera de las UP gestionadas por la EPS, la RCS remitirá la

factura a:

GESTIÓN DE COMPRAS


Si la factura es de las UP 122 y 455 se traslada al Jefe de Negociado de Asuntos Administrativos

para que inicie el procedimiento de pago.

Si la factura es de la UP 494, se envía al responsable de la gestión del Estudio Propio, para que

inicie el procedimiento de pago.

7 FLUJOGRAMA

GESTIÓN DE COMPRAS


GESTIÓN DE COMPRAS


8 CALENDARIO DE ACTUACIONES

El calendario de actuaciones de las actividades que componen este procedimiento no se puede

determinar a priori ya que tiene una dependencia absoluta de la petición que formulen los usuarios.

No obstante la referencia temporal del procedimiento la debemos incluir dentro del presupuesto

económico anual, de manera que las compras realizadas entre el 31 de diciembre del año anterior y el 30

de noviembre del año en curso, deben ser imputadas y pagadas en este último periodo.

GESTIÓN DE COMPRAS


9 INDICADORES

1: Porcentaje de solicitudes de compra que se realizan mediante este procedimiento en cada una de

las Áreas.

2: Tiempo medio entre la solicitud y la entrega del bien o realización del servicio por proveedores.

3: Tiempo medio entre la solicitud y. el cierre del proceso de compra en la aplicación informática,

por proveedores

Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo Propietario del procedimiento

Contabilizar / Evolución Un curso I-7401-1

FI-7401-1 Conocer la aplicación del

procedimiento Propietario del procedimiento



procedimiento Propietario del procedimiento



procedimiento

10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA

El estudio de los indicadores conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas

disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los

recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.

11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Los proveedores oficiales de la UZ son publicados en la web de la UZ. Es de acceso profesional.

Los proveedores oficiales de la EPS son publicados en la web de la EPS. Es de acceso profesional.

12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:

Instrucciones técnicas:

IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido.

Formatos de los registros:

FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS.

FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor.

Formatos de los registros de indicadores:

FI-7401-1: ficha del indicador I-7401-1



GESTIÓN DE COMPRAS



Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General Presupuestaria.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas (Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de

los artículos 253 a 260, ambos inclusive.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por

el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y

sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Decreto 1/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de

Zaragoza.

Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza (1 enero 2007).

Presupuesto de la Universidad de Zaragoza del año en Curso. Bases de elaboración y ejecución del

Presupuesto de la Universidad de Zaragoza.

Albarán y factura, que serán emitidos por el proveedor

COMPRAS QUE NO SIGUEN EL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

PRA-7401 GESTIÓN DE COMPRAS

Código: IT-7401-1 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 4 Revisión: 1

COMPRAS QUE NO SIGUEN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN

1 22-07-11 Edición inicial

Elaboración:


Revisión:


Aprobación:






ÍNDICE

1 OBJETO


3 RESPONSABILIDADES

4 DESARROLLO

5 FLUJOGRAMA

6 DOCUMENTOS DE LA INSTRUCCIÓN






1 OBJETO

El objeto de esta instrucción es describir las actividades a realizar cuando se recibe una factura de

una compra realizada sin seguir el procedimiento establecido en el Centro (PRA-7401 Gestión de compras).


Cualquier compra realizada en la EPS que no siga el procedimiento de Gestión de Compras PRA-

7401.

3 RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de esta instrucción técnica se identifican con las mismas personas que las

del procedimiento del cual deriva, y son las siguientes.

La responsabilidad principal corresponde a:

Propietario del procedimiento: el Administrador de la EPS.

La responsabilidad secundaria corresponde a:

Director de Biblioteca, en las compras de fondos bibliográficos.

Técnicos de Laboratorios, en las compras de material de laboratorios.

Responsable de compras de Secretaría (en adelante RCS), en el resto de compras de todas las

áreas y en todas la fases de este procedimiento.

4 DESARROLLO

1 Se recibe en la EPS una factura de bienes o servicios que no se ha solicitado a través del

Procedimiento de Gestión de Compras (PRA-7401).

2 El RCS solicitará información al proveedor y determina:

3 Si no se identifica a la persona que ha realizado la compra, el RCS procederá a devolver la

factura al proveedor, por no poder ser aceptada al no haberse identificado el interesado en momento de la

compra.

4 Si se identifica a la persona que ha solicitado la compra, se le envía la factura, advirtiendo que en

próximas ocasiones facilite los datos del Departamento o Proyecto a quien se ha de dirigir la factura. Esta

entrega de factura se realizará con acuse de recibo, firmando en copia factura o documento de registro de

entrada del centro.





5 FLUJOGRAMA

6 DOCUMENTOS DE LA INSTRUCCIÓN

No hay documentos exclusivos de esta instrucción.


PRA-7401 Gestión de compras

RELACIÓN DE PROVEEDORES HABITUALES EPS


Código: FR-7401-1 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 1 Revisión: 1

Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________

Elaboración:


Revisión:


Aprobación:


SOLICITUD DE COMPRA AL PROVEEDOR


Código: FR-7401-2 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 1 Revisión: 1

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Huesca, Universidad de Zaragoza Crta. Cuarte s/n (22071) Huesca

Telf.: 974-23 93 01. Fax: 974-23 93 02 N.I.F.: Q-5018001-G

Telf.:

Nº pedido:........................................................................................................................................................

Peticionario Dpto: ............................................................................................................................................

Muy señores nuestros:

Ruego a ustedes se sirvan suministrar el material o servicio que se detalla a continuación:

Cantidad Características Artículos Precio

Atentamente

Profesor: Firma:........................................................

Código y

Asignatura

Observaciones: El plazo de entrega será de treinta días máximo a partir de la fecha.

Las facturas se remitirán por duplicado a la dirección y departamento que figura en el

membrete, haciendo constar el banco y número de cuenta donde les sean abonados. En

las notas de entrega o albaranes deberá constar el número de pedido.


Elaboración:


Revisión:


Aprobación:


INDICADOR I-7401-1


Código: FI-7401-1 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 1 Revisión: 1

Indicador 1

Nombre: Porcentaje de solicitudes de compra que se realizan mediante este procedimiento en cada

una de las Áreas.

Fórmula: Solicitudes de compra por Área x 100/total solicitudes

Periodo de cálculo: anual

Sistema de seguimiento: Variación interanual


Elaboración:


Revisión:


Aprobación:


INDICADOR I-7401-2



Indicador 2

Nombre: Tiempo medio entre la solicitud y la entrega del bien o realización del servicio por

proveedores.

Fórmula: Media anual de días transcurridos entre la fecha de solicitud y la fecha de recepción del

bien por proveedores. Suma de todos los días transcurridos/ Número de solicitudes formuladas




Elaboración:


Revisión:


Aprobación:


INDICADOR I-7401-3



Indicador 3

Nombre: Tiempo medio entre la solicitud y. el cierre del proceso de compra en la aplicación

informática, por proveedores

Fórmula: Media anual de días transcurridos entre la fecha de solicitud y la fecha de recepción de la

factura. Suma de todos los días transcurridos/ Número de solicitudes formuladas




Elaboración:


Revisión:


Aprobación:


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