GENEL CERRAHİ A.D TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

GENEL CERRAHİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI

2.218.800 1.972.059 2.165.264 2.354.086 2.162.436 1.754.675

A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI

A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2)

B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

1.739.139 1.725.773 1.870.372 1.987.632 1.840.706 1.972.803

F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 354.228 348.523 391.599 351.665 358.791 344.944

F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ

509.892 510.863 525.844 530.132 534.901 464.000

GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT

692.639 577.262 573.719 705.864 723.286 533.178

H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER

128.732 105.253 113.708 116.320 132.443 134.553

I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ

2.328 16.488 7.492 26.021 22.457 64.825

TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 1.687.819 1.558.390 1.612.362 1.730.001 1.771.877 1.541.500

GELİR - GİDER FARKI 51.320 167.383 258.010 257.631 68.829 431.303

GELİR ANALİZLERİ

GENEL CERRAHİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU


A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI

2.218.800 1.972.059 2.165.264 2.354.086 2.162.436 1.754.675

A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN

HİZMETLER VE TUTARI

A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN

ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2)


1.739.139 1.725.773 1.870.372 1.987.632 1.840.706 1.972.803

GENEL CERRAHİ A.D.2013 İLK ALTI AY

AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)


2,218,800

1,972,059

2,165,264

2,354,086

2,162,436

1,754,6751,739,139 1,725,7731,870,372

1,987,6321,840,706

1,972,803

A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

GİDER ANALİZLERİ

GENEL CERRAHİ A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU


F1. AYLIK TOPLAM EK

ÖDEME354.228 348.523 391.599 351.665 358.791 344.944

F2. AYLIK TOPLAM

PERSONEL GİDERİ

509.892 510.863 525.844 530.132 534.901 464.000

GS. AYLIK TOPLAM SARF

GİDERİ - SARFİYAT

692.639 577.262 573.719 705.864 723.286 533.178

H. AYLIK TOPLAM GENEL

GİDERLER128.732 105.253 113.708 116.320 132.443 134.553

I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,

CİHAZ ALIMLARI VE

YATIRIM GİDERLERİ

2.328 16.488 7.492 26.021 22.457 64.825

TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

1.687.819 1.558.390 1.612.362 1.730.001 1.771.877 1.541.500

GİDER DAĞILIMI2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

Series1

354,

228

348,

523

391,

599

351,

665

358,

791

344,

944

509,

892

510,

863

525,

844

530,

132

534,

901

464,

000

692,

639

577,

262

573,

719

705,

864

723,

286

533,

178

128,

732

105,

253

113,

708

116,

320

132,

443

134,

553

2,32

8

16,4

88

7,49

2

26,0

21

22,4

57 64,8

25

F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ

GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER

I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ

GENEL CERRAHİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

354,228

348,523

391,599

351,665

358,791

344,944

EK ÖDEME

F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME


OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN420,000

440,000

460,000

480,000

500,000

520,000

540,000

509,892 510,863

525,844530,132 534,901

464,000

PERSONEL GİDERİ




1,687,819

1,558,390

1,612,362

1,730,001

1,771,877

1,541,500

TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

GENEL CERRAHİ A.D.GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK)


GELİR - GİDER FARKI 51.320 167.383 258.010 257.631 68.829 431.303

GELİR – GİDER DAĞILIMI2013 İLK ALTI AYLIK


1,73

9,13

9

1,72

5,77

3

1,87

0,37

2

1,98

7,63

2

1,84

0,70

6

1,97

2,80

3

1,68

7,81

9

1,55

8,39

0

1,61

2,36

2

1,73

0,00

1

1,77

1,87

7

1,54

1,50

0

B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

Gelir ve Gider2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

TOPLAM GİDERLER

TOPLAM GELİR FARK0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2149750.49

3075631.77

3805947.69

731009.02

11,136,426

1234475.8

GELİR GİDER FARKI


I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, Cİ-HAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ

H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER

GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT


F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME

B- ETKİNLİK ANALİZLERİ

YATAK ETKİNLİĞİ

GGGEN

GENEL CERRAHİ A.DToplam yatak

sayısıYatan hasta

sayısıÇıkan hasta

sayısıYatılan gün

sayısıYatak işgal

oranıYatak devir hızı

Ortalama yatış süresi

OCAK215 753 697 4738 65,3 3,2 7

ŞUBAT215 687 674 4601 70,4 3,1 7

MART215 680 673 5507 75,9 3,1 8

NİSAN215 761 751 5722 81,5 3,5 7

MAYIS215 784 758 5574 76,8 3,5 7

HAZİRAN215 717 707 4950 70,5 3,3 7

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİGENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI


YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


753

687680

761

784

717


YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


47384601

55075722

5574

4950


YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


65

70

76

82

77

71


YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


3.2

3.1 3.1

3.5 3.5

3.3


7 7

8

7 7 7


ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİGENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI - TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

Toplam yatak sayısı

Yatan hasta sayısı

Çıkan hasta sayısı

Yatılan gün sayısı

Yatak işgal oranı

Yatak devir hızıOrtalama

yatış süresi

OCAK

14 16 13 215 51,2 0,9 17

ŞUBAT

14 5 12 466 123,3 0,9 39

MART

14 12 7 89 21,2 0,5 13

NİSAN

14 15 13 278 68,5 0,9 20

MAYIS

14 14 14 264 62,9 1,0 19

HAZİRAN

14 14 14 328 80,8 1,0 23

HEKİM ETKİNLİĞİ

GENEL CERRAHİ A.D UZMAN TABİBHEKİM BAŞINA

FİİLİ YATAK SAYISI

HEKİM BAŞINA YATAN HASTA

SAYISI

HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA

SAYISI

HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN

SAYISI

OCAK 61 3,5 12,3 1,6 77,7

ŞUBAT 61 3,5 11,3 1,4 75,4

MART 61 3,5 11,1 1,6 90,3

NİSAN 61 3,5 12,5 1,8 93,8

MAYIS 61 3,5 12,9 1,4 91,4

HAZİRAN 61 3,5 11,8 1,4 81,1

GENEL CERRAHİ A.D A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU E GRUBU

HEKİM BAŞINA

HEMŞİRE SAYISI

HEKİM BAŞINA

PERSONEL SAYISI

OCAK 95 228 141 167 9 0,5 0,2

ŞUBAT 78 180 133 183 20 0,5 0,2

MART 80 175 153 145 24 0,5 0,2

NİSAN 81 229 191 146 21 0,5 0,2

MAYIS 90 191 136 156 19 0,5 0,2

HAZİRAN 67 160 110 133 17 0,5 0,2

PERSONEL ETKİNLİĞİ

GENEL CERRAHİ A.D

Toplam Personel

Sayısı

Personel Başina Fiili Yatak Sayısı

Personel Başına Yatan Hasta Sayısı

Personel Başına

Yatılan Gün Sayısı

Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı

Ocak 287 0,7 2,6 16,5 0,3

Şubat 287 0,7 2,4 16,0 0,3

Mart 287 0,7 2,4 19,2 0,3

Nisan 287 0,7 2,7 19,9 0,4

Mayıs 287 0,7 2,7 19,4 0,3

Haziran 287 0,7 2,5 17,2 0,3

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

287 287 287 287 287 287

2.6 2.4 2.4 2.7 2.7 2.5

GENEL CERRAHİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı

GENEL CERRAHİ A.D.HEKİM SAYILARI

GENEL CERRAHİ A.D0

5

10

15

20

25

30

23

4

9

25

PROF.DOÇ.UZM.ASİSTAN

GENEL CERRAHİ A.D.PERSONEL SAYILARI

GENEL CERRAHİ A.D0

20

40

60

80

100

120

140

116

50

121

HEMŞİRE

HASTANE PERSONELİ

DİĞER

AMELİYAT ETKİNLİĞİ

GENEL CERRAHİ A.D Ameliyathane sayısı Masa Sayısı

Masa başına ameliyat

sayısı

Toplam ameliyat

sayısı (A+B+C+D+

E)

Ameliyat sayısı (A)

Ameliyat sayısı (B)

Ameliyat sayısı (C)

Ameliyat sayısı (D)

Ameliyat sayısı (E)

Ocak 2 8 80 640 95 228 141 167 9

Şubat 2 8 74 594 78 180 133 183 20

Mart 2 8 72 577 80 175 153 145 24

Nisan 2 8 84 668 81 229 191 146 21

Mayıs 2 8 74 592 90 191 136 156 19

Haziran 2 8 61 487 67 160 110 133 17

DİĞER ETKİNLİK

GENEL CERRAHİ A.D Poliklinik Sayısı

Acil başvuran

hasta sayısı

Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)

Günübirlik hasta Ölüm Sayısı

Sonuçlanan konsültasyon

sayısı

Ocak 9 1775 6225 328 16 82

Şubat 9 1714 5861 321 13 77

Mart 9 1661 6070 313 10 79

Nisan 9 1849 6137 274 19 103

Mayıs 9 1998 6311 259 11 112

Haziran 9 1534 5134 219 18 87


GENEL CERRAHİ A.D


1775

1714

1661 18

49 1998

1534

6225

5861 60

70

6137 63

11

5134

328

321

313

274

259

219

Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı Günübirlik hasta

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİGENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI - TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

Poliklinik Sayısı

Acil başvuran

hasta sayısı

Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)

Günübirlik hasta Ölüm Sayısı

Sonuçlanan konsültasyon

sayısı

Ocak 1 0 100 0 0 0

Şubat 1 0 85 0 0 0

Mart 1 0 98 0 0 0

Nisan 1 0 112 0 1 0

Mayıs 1 0 87 0 0 0

Haziran 1 0 88 0 0 0

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALITRANSPLANTASYON ÜNİTESİ


0 0 0 0 0 0

100

85

98

112

87 88

0 0 0 0 0 0

Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı Günübirlik hasta

GENEL CERRAHİ A.D.İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)


354228.3 348523.19 391599.29 351664.51 358790.98 344944.22

509892.19 510862.92 525843.9 530131.77 534900.58 464000.41

692639.21577262.44

573718.63

705863.83 723285.6

533177.98

128,732

105,253

113,708 116,320 132,443

134,553

2,32816,488

7,492

26,021 22,457

64,8251,739,139 1,725,773

1,870,372

1,987,6321,840,706

1,972,803

B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME

F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT

H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ

İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİLİMİT AŞIMI (TL)

GENEL CERRAHİ A.D TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

Documents

Transcript of GENEL CERRAHİ A.D TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ