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INFORMEDE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍA
GENERAL
SE
CR
ETA
RÍA
DE
LA
CO
NT
RA
LO
RÍA
GE
NE
RA
L D
E L
A C
DM
X
20
18
G l o s a
Directorio de la Secretaría de la Contraloría Gene-ral de la Ciudad de México
Eduardo Rovelo PicoContralor General
Arnold Zárate PadillaSecretario Particular
Ana Karla Rodríguez LópezCoordinadora General de Evaluación y Desarrollo
Profesional
Fernando Carmona RomeroDirección General de Legalidad
Juan Carlos Ávila LópezDirección General de Asuntos Jurídicos y Respon-
sabilidades
Julio Granados MendozaDirección General de Auditoría Cibernética y Pro-
yectos Tecnológicos
José Gerardo Chávez SánchezDirección General de Contralorías Internas en Depen-
dencias y Órganos Desconcentrados
Martín Pedro Cruz OrtizDirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Luis Antonio García CalderónDirección General de Legalidad
Yolanda Mendez TapiaDirección General de Contralorías Ciudadanas
Ricardo Palma RojasDirección General de Seguimiento a Proyectos
Francisco González OrtegaDirección General del Laboratorio de Revisión de
Obras
Aurelio Linares SánchezDirección General de Administración
Jorge Sánchez NuñezDirección de Contraloría Móvil
Carlos García AnayaResponsable de la Unidad de Transparencia
Integración José Mauricio Vallejo Trinidad
Claudia Luna Aguilar
Diseño Editorial e IlustracionesAdolfo Pável Güemes Campos
IlustracionesSergio Garcia
Revisión
Asesores del Contralor GeneralMirna Estela Romo Martínez
Felipe Aguilar Martínez
D.R. © septiembre 2018. Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Tlaxcoaque N°8, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090
contraloria.cdmx.gob.mx
PRESENTACIÓN
DR. EDUARDO ROVELO PICO
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el Dr. José Ramón Amieva Gálvez se caracteriza por promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como cimientos primordiales para el ejercicio de la demo-cracia. Esta administración privilegia la participación ciudadana, con la intención de promover un gobierno abierto cercano a la gente, en el que todos los servidores públicos se deben conducir con honestidad, eficiencia y eficacia a fin de garantizar a los ciudadanos de esta capital mejores servicios y una mejor calidad de vida.La Reforma política que se llevó a cabo en la ciudad recientemente nos da la pauta para trabajar en el diseño de mejores políticas públicas, dando cabida a una nue-va gestión administrativa regida bajo los más altos valores y principios donde se promueven mecanismos de participación ciudadana y libre acceso a la información generada por el gobierno. Así, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, la profesionalización de servidores públicos, el ade-cuado ejercicio de los recursos públicos, la simplificación administrativa y el involu-cramiento de la sociedad en los procesos de toma de decisiones, se ha contribuido a la consolidación de una ciudad más democrática donde prevalece el respeto a los derechos humanos.Con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fracción XIII articulo 13 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, fracción I y II del artículo 153, 159 y 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/15/2018 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual esta-blece el calendario de comparecencias de las personas titulares de diversos órganos de la administración pública, presento ante esta Honorable Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México la Glosa del 6º Informe de actividades de la Secre-taría de la Contraloría General de la Ciudad de México.Hemos avanzado en forjar una nueva relación entre gobierno y sociedad civil, re-sultado del trabajo honesto, transparente, íntegro e incluyente de las instituciones, servidores públicos y de la participación sin precedentes en los asuntos públicos de los habitantes de la ciudad, los cuales, a la vez, se han visto beneficiados de políticas públicas innovadoras, impulsando el ejercicio del Derecho a la Ciudad, al Buen Go-bierno y la Buena Administración.
ÍNDICE
1 MEJORES PRÁCTICAS 7
34
FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CONTRALORÍA CIUDADANA
27
37
2 CONTROL DE INGRESO A LA APCDMX 19
7 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y TRANSPARENCIA
65
56
RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
45
55
INTRODUCCIÓNLa aspiración de todo gobierno debe ser el lograr un verdadero Estado de bienestar y la única vía para lograrlo es satisfaciendo las demandas sociales, respondiendo a la confianza otorgada por la ciudadanía al ser elegido. Los objetivos de la presente admi-nistración fueron trazados bajo esta perspectiva y la actuación de la Secretaría de la Contraloría General se enmarca dentro de este contexto. Esto representa sin duda un enorme compromiso y un gran desafío, mismo que en este periodo ha sido marcado por importantes transformaciones; desde la renovación del marco jurídico de la Admi-nistración Pública y la reingeniería de las instituciones.
Cabe destacar la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México, misma que constituye un esfuerzo sin precedentes donde se sumaron distintas voces provenientes de los sectores público, privado y social que colaboraron para elaborar este instrumento jurídico rector, el cual contiene un extenso catálogo de derechos, entre los que sobresalen el derecho al buen gobierno y a la buena administración y donde se establecen mecanis-mos que promueven e impulsan la participación activa de los ciudadanos.
La función principal de la Secretaría de la Contraloría General radica en combatir la corrupción y abatir la impunidad, ya que sus acciones son encaminadas a generar una cultura de prevención en todos los ámbitos, revitalizando los valores, la ética, fomen-tando la profesionalización y la evaluación al desempeño.
Además de continuar con sus programas de auditoría, fiscalización y control interno, se crea-ron áreas como la Dirección de Contraloría Móvil y la Dirección General de Laboratorio de Revisión de Obras, mismas que trabajan con políticas públicas novedosas en las que me-diante acciones de supervisión en tiempo real en las áreas de atención a la ciudadanía y en los procesos de ejecución de obras públicas respectivamente, se refuerza la prevención al tiempo que se inhiben posibles actos de corrupción. Igualmente se fortaleció el papel de los contralores ciudadanos, dotándolos de mayores facultades para incidir en las políticas públi-cas, de tal forma que se actualizan los mecanismos de la democracia participativa.
Otros ejes rectores relevantes relacionados con el actuar de la Secretaría de la Con-traloría General, son la transparencia y la rendición de cuentas en donde la obligación principal es poner al alcance del ciudadano toda la información relacionada con el ejercicio del gasto público y en general con el desempeño de las instituciones guberna-mentales y los servidores que las integran. Para tal efecto el uso de las herramientas tecnológicas de información y comunicación juegan un papel muy importante, ya que permiten tener acceso en tiempo real y de forma inmediata. Un ejemplo es el portal Juntos contra la Corrupción, mismo que se implementó en el presente periodo y por medio del cual la ciudadanía puede evaluar los trámites o servicios que brinda el go-bierno de la ciudad, así como consultar las acciones y actividades relacionadas con el combate a la corrupción.
En el mismo tenor, las redes sociales también juegan un rol muy importante ya que man-tienen al público en general al tanto de todas las acciones que encabeza ésta Secretaría.
Estas son solo algunas de las acciones que se implementarón para contribuir a forta-lecer los principios de nuestra constitución local; la ciudadanía demanda servicios de calidad, el gobierno fortalece cada vez más sus instituciones y la Secretaría de la Con-traloría General aporta su firme compromiso para hacer de esta Ciudad un referente a nivel nacional.
6 6º INFORME DE GOBIERNO
INFORME DE GOBIERNO
1
MEJORES PRÁCTICAS
MEJORES PRÁCTICAS
CAPÍTULO 1 MEJORES PRÁCTICAS
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX
PLATAFORMA DERECOPILACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA LAS LABORESDE CONTROL YFISCALIZACIÓN
ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTOSREGISTRADOS
22,188
OBRA PÚBLICA
PROCEDIMIENTOSREGISTRADOS
4,153
JUNTOS CONTRALA CORRUPCIÓN
ENCUESTAS RECIBIDAS
2,211
CONSTRUCCIONESREGISTRO DE CONSTRUCCIONES
POR LA CIUDADANÍA
GESTIÓNTRANSPARENTE
INFORME DE GESTIÓN
42 HERRAMIENTAS
PROGRAMA PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓNDEL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA Y PENAL
ConferenciasMagistrales
Curso en línea
4
1
1ª ETAPA
REVISIONES
OBSERVACIONES
33
58REVISIONES
EN PROCESO EN PROCESO
14REVISIONES
112ª ETAPA 3ª ETAPA
OPERATIVO LLUVIAS2018
295
2019
VISITAS DEVERIFICACIÓN
PRESUPUESTOPARTICIPATIVOLa Red de Contralores
Ciudadanos
ContraloresCiudadanos
ParticipantesMesas deVigilancia73 153
AGU
SACMEX
CAPÍTULO 1 MEJORES PRÁCTICAS
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX
PLATAFORMA DERECOPILACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA LAS LABORESDE CONTROL YFISCALIZACIÓN
ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTOSREGISTRADOS
22,188
OBRA PÚBLICA
PROCEDIMIENTOSREGISTRADOS
4,153
JUNTOS CONTRALA CORRUPCIÓN
ENCUESTAS RECIBIDAS
2,211
CONSTRUCCIONESREGISTRO DE CONSTRUCCIONES
POR LA CIUDADANÍA
GESTIÓNTRANSPARENTE
INFORME DE GESTIÓN
42 HERRAMIENTAS
PROGRAMA PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓNDEL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA Y PENAL
ConferenciasMagistrales
Curso en línea
4
1
1ª ETAPA
REVISIONES
OBSERVACIONES
33
58REVISIONES
EN PROCESO EN PROCESO
14REVISIONES
112ª ETAPA 3ª ETAPA
OPERATIVO LLUVIAS2018
295
2019
VISITAS DEVERIFICACIÓN
PRESUPUESTOPARTICIPATIVOLa Red de Contralores
Ciudadanos
ContraloresCiudadanos
ParticipantesMesas deVigilancia73 153
AGU
SACMEX
10 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
11
GLOSA 2018
CAPÍTULO 1MEJORES PRÁCTICAS
$113,667.30 millonesPLATAFORMA
FISCALIZACIÓN
MONTO TOTAL (MXN)
2018TODO 2017
Las Tecnologías de la Información en apoyo a la Transparencia y Gobierno Abierto
A partir del año 2014 se implementaron 23 herramientas digitales entre aplicacio-nes, sistemas y sitios web que abonan a los tres ejes de Gobierno Abierto, alinea-dos a los principios de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, actualmente operan 42 sistemas y herramientas tecnológicas.
Plataforma de Recopilación y Administración de Información para Labores de Control y Fiscalización
El proyecto de Plataforma de Recopilación y Administración de Información para labores de Control y Fiscalización, herramienta integrada por los módulos:
• Adquisiciones
• Obra Pública
• Informe de Gestión
• Juntos contra la Corrupción
• Construcción
12 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
TodoPLATAFORMAADQUISICIONES 2017 2018
22,188Procedimentos de
Contratación
28,178Participantes en
Procedimientos deContratación ?
Etapas deContrataciones
Gasto por SectorPúblico
Método deAdquisición
Requisición 2,820
Contratación 3.635
Implementación 15,733
Bienes 1,019
Servicios 20,608
Arrendamiento 638
Otros 20,336
87.2%
7.8%
79.4%
9.3% 11.3%
Puedes consultar:
www.contraloria.cdmx.gob.mx/seccion/adquisiciones/.
Módulo de Obra Pública
Desde su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México5, en diciembre de 2017 al 12 de septiembre del presente año se tienen registrados 4 mil 153 pro-cedimientos con un monto estimado de 54 mil 336 millones de pesos en recursos públicos, para su consulta, se puede ingresar a través de http://obras.contraloria.cdmx.gob.mx/
1 GOCDMX
13
GLOSA 2018
Gestión Transparente
El Portal de Gestión Transparente, concentra la información de plataformas y sis-temas ya existentes sobre Adquisiciones, Obra Pública, Contrataciones Abiertas y el Sistema de Monitoreo Gubernamental.
Los rubros a transparentar se publicaron en la GOCDMX mediante el Acuerdo por el que se emiten disposiciones para la transparencia, rendición de cuentas y cie-rre con eficacia de la gestión pública, así como para el reforzamiento en la pro-tección y cuidado en el ejercicio del gasto público en la Administración Pública de la CDMX2.
Juntos contra la Corrupción
La SCGCDMX implementó el portal Juntos contra la Corrupción, a través del cual las y los ciudadanos comparten su opinión sobre experiencias de posibles actos de corrup-ción en la atención de trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad de México3.
Participa con nosotros y evalúaa los entes de gobiernoRealiza la encuesta de percepción ciudadana para localizar las dependencias gubernamentalescon mayor percepción de corrupción y atender las irregularidades.
Contesta la encuesta Resultados
Total de encuestas
2,211Personas han
logrado terminarel trámite o
servicio
Personas creenque la informaciónbrindada fue clara
Ciudadanos que detectaron personas ajenasa los servidores públicos que les ofrecieron
apoyo a cambio de una gratificación
Ciudadanos indicaron que se les solicitóuna gratificación extraordinaria para
garantizar el trámite o servicio
Ciudadanos consideran que el tiempo deatención en los trámites y servicios fue
el adecuado
80.8% 89.0%
0.7%1.8%
82.6%
2 APCDMX3 GCDMX
14 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Módulo de Construcciones
Contar con una herramienta electró-nica de supervisión que permita el registro de los trámites que emiten los entes de la APCDMX, en materia de construcciones; permite transpa-rentar los procedimientos de otor-gamiento de permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con las construcciones particulares, a través portales web y aplicaciones móviles. En un ejercicio de gobierno abier-to, en el cual la ciudadanía participa como vigilante de los procesos de otorgamiento de permisos en mate-ria de construcción.
Estrategia denominada Programa para la debida Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal.
La Secretaría de la Contraloría General de la CDMX4, la Procuraduría General de Justicia5, la Auditoría Superior de la Ciudad de México6 el Tribunal de Justicia Admi-nistrativa7 y el Consejo de la Judicatura llevan a cabo la jornada de capacitación con las conferencias magistrales
• El Nuevo Paradigma de las Responsabilidades Administrativas en la CDMX
• Sustanciación y Resolución del Procedimiento por Faltas Administrativas Graves
• Investigación y Calificación de Faltas Administrativas.
• Recursos Procedentes en Materia de Responsabilidades Administrativas y su Tramitación.
Curso en línea de Introducción al Estudio de las Responsabilidades Administrativas de las personas servidoras públicas y particulares en la CDMX.
Se crea el curso en línea de Introducción al Estudio de las Responsabilidades Adminis-trativas de las Personas Servidoras Públicas y Particulares en la CDMX, mismo que será lanzado a toda la APCDMX el 25 de septiem-bre del presente año; esta capacitación se da en el marco del Programa para la debida Implementación del Nuevo Régimen de Res-ponsabilidad Administrativa y Penal.
Curso de Introducción al Estudio de las ResponsabilidadesAdministrativas de las Personas Servidoras Públicas
y Particulares en la Ciudad de México
ESTRATEGIA DENOMINADAPrograma para la debida implementación del nuevorégimen de responsabilidad administrativa y penal
4 SCGCDMX5 PGJ6 ASCM7 TJA
15
GLOSA 2018
Acciones de Fiscalización en la Reconstrucción de la CDMX
En el mes de marzo del presente año la SCGCDMX inició la etapa de diagnóstico para identificar los entes públicos que llevaron a cabo acciones y ejercieron re-cursos para la atención de la emergencia S-19 y se programaron las revisiones a realizar.
ETAPA 2 REVISIONES EN EJECUCIÓN
nº Total de EntesPúblicos APCDMX
Revisiones Iniciadas Comentarios
1
2
3
4
5
6
7
8
ISC
FIDEGAR
PROSOC
FONDESO
INVI
FES
DIF
INVEA
La revisión corresponde a recursos ejercidos y pendientes de fiscalizar de 2017
La revisión corresponde a recursos ministrados y pendientes de ejercer de 2017
La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018
La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018
La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018
La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018
La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018
La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018
09/07/2018SCGCDMX/OIC/ISCDF/058/18
19/06/2018SCGCM/CIFEG/265/2018
25//07/18SCGCDMX/OICPROSOC/581/2018
24/07/2018SCGCDMX/CIFONDESO/170/2018
02/07/2018CG/CIINVI/230/2018
05/07/2018SCGCDMX/DGCIE/DAE/2249/2018
17/07/2018CG/CIDIF/0414/2018
06/08/2018SCGCDMX/DGCIE/DCIEA/CIINVEADF/565/I/2018
Total revisiones Entes observados Totalobservaciones
CRRTCDMX Administrativas: 6Se solventaron las
observaciones
FIDEGAR, FONDESO, INVI, INDEP, ISC, INJUV, METRO-BUS, STE, SM1, STC, DIF,
MESTANQ., FCH, MAP, SERVIMET, FMPT
Administrativas: 7
Económicas: 11
Enseguimiento
FIDEGAR, FONDESO, ISC, METROBUS, STC, DIF,
MESTANQ., MAP, SERVIMET
ALV OB, BJ, IZTAP, MAG CONTRERAS, TLAHUAC
Administrativas: 7
Económicas: 12
Enseguimiento
ALVARO OBREGON, BENITO JUAREZ, IZTAPALAPA,
MAGDALENA CONTRERAS, TLAHUAC
33 REVISIONES DE LA PRIMERA ETAPADE ABRIL A JUNIO 2018
Entes Público Entes Públicos Observados Observaciones emitidas
AZPXOCH, OM, PGJ, SOBSE, SACMEX, SEDECO,
SEDU, SEDEREC, SCyT, SEDUVI, AGU
Administrativas: 14
Económicas: 1
Enseguimiento
SOBSE, SACMEX, SEDU, AGU
11
5
16
1
4
5
9
1
15
19
18
6
33 19 58
16 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Realizaron acciones ejercieron recursos
ComentariosPeriodoa Revisar
ConcluidasRevisionesIniciadas
EnEjecución
Financiera 1. SEFIN Enero-Junio 14/05/2018 31/07/2018
2. CRRTCDMX
3. AGU Enero-septiembre 30/07/2018 X
4. SOBSE Enero-septiembre 30/07/2018 X
5. SEDESO
Dependencias 6. SACMEX Enero-septiembre 30/07/2018 X
7. SEDU
8. SEDUVI Enero-septiembre 30/07/2018 X
9. SSP/SEGOB Enero-septiembre 30/07/2018 X
10. SEDESA Enero-septiembre 30/07/2018 X
Cibernética 11. SEFIN Y CRRTCDMX 10/04/2018 16/07/2018
No genero observaciones.
Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN.
Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN.
Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN.
Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN.
Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN
Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN.
6 observaciones sin monto económico. Se solventaronlas observaciones por el CRRTCDMX.La revisión a la CRRTCDMX, descrita en la primeraetapa, se empato con la revisión de la tercera(tiempo real).
Operativo Lluvias 2018
Como parte de la supervisión a los trabajos de reencarpetado y alcantarillado, con el fin de constatar la atención oportuna a los reportes captados por la Agen-cia de Gestión Urbana8 y Sistema de Aguas de la Ciudad de México9, se realizaron visitas a diversos puntos con reportes de bache, socavón, zanjas, daño en carpeta asfáltica, rejillas, coladeras pluviales y sanitarias.
ETAPA 3 REVISIONES EN EJECUCIÓN
TOTAL
OPERATIVO LLUVIAS 2018
20 44 64
71
88
72
295
43
71 0
9
BrigadaTrabajos SACMEX Trabajos AGU
CONTRALORÍAMÓVIL
OIC SACMEX
OIC SOBSE
LRO
TOTAL
45
63
199 96
8 AGU9 SACMEX
17
GLOSA 2018
Presupuesto Participativo 2019 y la Red de Contraloría Ciudadana
De acuerdo a lo establecido para la Consulta Ciudadana del Presupuesto Parti-cipativo 2019 que se realizó para elegir los proyectos que se efectuarán durante el ejercicio 2019; ésta tuvo lugar el dos de septiembre; se convocó a 73 personas Contraloras Ciudadanas, acreditadas como Observadoras y Observadores Ciuda-danos, en un total de 153 mesas supervisadas.
2
CONTROL DE INGRESO A LA APCDMX
CAPÍTULO 2 CONTROL DE INGRESOA LA APCDMX
PRUEBAS DEPSICOMETRÍA
VERIFICACIONESDOCUMENTALES
POLIGRÁFICOS
ENTREVISTASPSICOMÉTRICAS
ENTREVISTASSOCIOECONÓMICAS
3,430
4,349
2,919
9
3,128
1,019 CONSTANCIASEN FORMACIÓNDE HABILIDADESPERSONALES
1,984 SEGUIMIENTOA PERSONASSERVIDORASPÚBLICAS
99 TALLERES DEÉTICA E INTEGRIDADEN EL SERVICIOPÚBLICO
CAPÍTULO 2 CONTROL DE INGRESOA LA APCDMX
PRUEBAS DEPSICOMETRÍA
VERIFICACIONESDOCUMENTALES
POLIGRÁFICOS
ENTREVISTASPSICOMÉTRICAS
ENTREVISTASSOCIOECONÓMICAS
3,430
4,349
2,919
9
3,128
1,019 CONSTANCIASEN FORMACIÓNDE HABILIDADESPERSONALES
1,984 SEGUIMIENTOA PERSONASSERVIDORASPÚBLICAS
99 TALLERES DEÉTICA E INTEGRIDADEN EL SERVICIOPÚBLICO
22 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
23
GLOSA 2018
CAPÍTULO 2CONTROL DE INGRESO A LA
APCDMXEl Modelo Preventivo Integral10 es una evaluación de control de confianza para personas servidoras públicas que se desempeñan a diario en diversas áreas de la APCDMX.
Modelo Preventivo Integral
El MPI se conforma por cuatro ejes estratégicos:
1. Evaluación Preventiva Integral
2. Formación en habilidades
3. Seguimiento y evaluación del desempeño
4. Ética e integridad en el servicio público
Evaluación Preventiva Integral
Formación en Habilidades Personales
La formación en el ámbito de habilidades personales, busca la modificación de conductas de las personas servidoras públicas, con la finalidad de adquirir un
VerificacionesDocumentales
EntrevistasPsicológicas
PoligrafíasEntrevistasSocioeconómicas
EVALUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL SEPTIEMBRE 2017- SEPTIEMBRE 2018
Psicometrías
4,349 3,430 2,919 3,128 9
10 MPI
24 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
mayor desarrollo de habilidades y competencias en función de los objetivos insti-tucionales, que impacta en la productividad y un desempeño eficiente.
En el periodo que se informa, se impartieron un total de 77 cursos, con 1 mil 890 personas servidoras públicas inscritas, 1 mil 127 participantes y 1 mil 019 cons-tancias emitidas:
Seguimiento y Evaluación Individual del Desempeño
467 433Relaciones Interpersonalesy Asertividad
CURSOS IMPARTIDOS PARTICIPANTES %CONSTANCIASEMITIDAS
Inteligencia Emocional yManejo de Estrés
Liderazgo y formaciónde Equipos
PlaneaciónEstratégica
Atención y Servicioa Usuarios
Ética y Valores
92.71%
218 185 84.86%
126 115 91.26%
192 168 87.5%
66 64 96.96%
58 54 93.10%
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO PROFESIONAL
1984
Número de entes en seguimientoNúmero de entes en seguimiento
Número de seguimientos realizados
43
25
GLOSA 2018
Ética e Integridad en el Servicio Público
En el periodo que se informa, se impartieron un total de 99 talleres, con 1 mil 241 personas participantes y 1 mil 225 acreditadas.
Se impartieron un total de 18 talleres masivos en las instalaciones del C5 y Se-cretaría de Gobierno de la Ciudad de México11, al contar con un total de 1 mil 329 personas inscritas, 1 mil 25 participantes y 1 mil 23 constancias emitidas
Se publicó la modalidad digital del taller, mismo que finaliza el 30 de septiembre del presente año y que a la fecha ha tenido un resultado de 1 mil 818 participantes.
11 SEGOB
3
FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CAPÍTULO 3 FISCALIZACIÓNY COMBATE A LA CORRUPCIÓN
512AUDITORÍAS
226
267
273299
51RUBRO MATERIA REVISIONES
REVISIONES
ENTIDADES
CONTRATOS
714 HALLAZGOS
10,705 MDP
AUDITORÍA
AUDITORÍAFISCAL
CONTROLINTERNO
996OBSERVACIONES
AUDITORÍAINTERNA
4,452 899SERVIDORES
PÚBLICOS
880
OBRAPÚBLICA
REVISIÓNDE OBRA PÚBLICA
CON RECURSOFEDERAL
ACTAS-ENTREGARECEPCIÓN
4,626 MDP3,690 MDP
1,365SOLVENTADOS SOLVENTADOS
RECOMENDACIONESSOLVENTADAS
AUDITORÍASUPERIOR
DE LAFEDERACIÓNAUDITORÍA
SUPERIOR DELA CDMX
AUDITORÍAEXTERNA
SECRETARÍADE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
AUDITORÍAS
OBSERVACIONES
41
294
INTERVENCIONES
MONTO OBSERVADO
17
283 MDP
EXPEDIENTESINICIADOS
SANCIONES
223
47
PARTICIPACIÓNEN ÓRGANOSCOLEGIADOS
4,355PENAS
CONVENCIONALES
PENAS2,086
CONTRATOS1,070
8,338 MDP
CAPÍTULO 3 FISCALIZACIÓNY COMBATE A LA CORRUPCIÓN
512AUDITORÍAS
197
267
273299
51RUBRO MATERIA REVISIONES
REVISIONES
ENTIDADES
CONTRATOS
714 HALLAZGOS
10,705 MDP
AUDITORÍA
AUDITORÍAFISCAL
CONTROLINTERNO
996OBSERVACIONES
4,626 MDP3,690 MDP
1,365SOLVENTADOS SOLVENTADOS
RECOMENDACIONESSOLVENTADAS
AUDITORÍASUPERIOR
DE LAFEDERACIÓNAUDITORÍA
SUPERIOR DELA CDMX
AUDITORÍAEXTERNA
SECRETARÍADE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
AUDITORÍAS
OBSERVACIONES
41
294
INTERVENCIONES
MONTO OBSERVADO
17
283 MDP
EXPEDIENTESINICIADOS
SANCIONES
223
47
PARTICIPACIÓNEN ÓRGANOSCOLEGIADOS
PENASCONVENCIONALES
PENAS2,086
CONTRATOS1,070
8,338 MDP
5,065
CAPÍTULO 3 FISCALIZACIÓNY COMBATE A LA CORRUPCIÓN
512AUDITORÍAS
226
267
273299
51RUBRO MATERIA REVISIONES
REVISIONES
ENTIDADES
CONTRATOS
714 HALLAZGOS
10,705 MDP
AUDITORÍA
AUDITORÍAFISCAL
CONTROLINTERNO
996OBSERVACIONES
AUDITORÍAINTERNA
4,452 899SERVIDORES
PÚBLICOS
880
OBRAPÚBLICA
REVISIÓNDE OBRA PÚBLICA
CON RECURSOFEDERAL
ACTAS-ENTREGARECEPCIÓN
4,626 MDP3,690 MDP
1,365SOLVENTADOS SOLVENTADOS
RECOMENDACIONESSOLVENTADAS
AUDITORÍASUPERIOR
DE LAFEDERACIÓNAUDITORÍA
SUPERIOR DELA CDMX
AUDITORÍAEXTERNA
SECRETARÍADE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
AUDITORÍAS
OBSERVACIONES
41
294
INTERVENCIONES
MONTO OBSERVADO
17
283 MDP
EXPEDIENTESINICIADOS
SANCIONES
223
47
PARTICIPACIÓNEN ÓRGANOSCOLEGIADOS
4,355PENAS
CONVENCIONALES
PENAS2,086
CONTRATOS1,070
8,338 MDP
CAPÍTULO 3 FISCALIZACIÓNY COMBATE A LA CORRUPCIÓN
512AUDITORÍAS
197
267
273299
51RUBRO MATERIA REVISIONES
REVISIONES
ENTIDADES
CONTRATOS
714 HALLAZGOS
10,705 MDP
AUDITORÍA
AUDITORÍAFISCAL
CONTROLINTERNO
996OBSERVACIONES
4,626 MDP3,690 MDP
1,365SOLVENTADOS SOLVENTADOS
RECOMENDACIONESSOLVENTADAS
AUDITORÍASUPERIOR
DE LAFEDERACIÓNAUDITORÍA
SUPERIOR DELA CDMX
AUDITORÍAEXTERNA
SECRETARÍADE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
AUDITORÍAS
OBSERVACIONES
41
294
INTERVENCIONES
MONTO OBSERVADO
17
283 MDP
EXPEDIENTESINICIADOS
SANCIONES
223
47
PARTICIPACIÓNEN ÓRGANOSCOLEGIADOS
PENASCONVENCIONALES
PENAS2,086
CONTRATOS1,070
8,338 MDP
5,065
30 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
31
GLOSA 2018
CAPÍTULO 3FISCALIZACIÓN Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓNAuditoría Interna
Los Lineamientos de Auditorías, Control Interno e Intervenciones emitidos el ocho de enero de 2018, aplicados en los procesos de planeación, programación y ejecución de las actividades de fiscalización sustentan al Programa Anual de Auditorías12 y el Programa Anual de Control Interno13, en apego a las nuevas dis-posiciones legales que norman el desarrollo de las mismas.
Control Interno
Áreas de la APCDMX
DELEGACIONES
DEPENDENCIAS Y ÓRGANOSDESCONCENTRADOS
ENTIDADES
CIBERNÉTICA
TOTAL AUDITORÍAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017
64 144 131 146 150 142
68 146 173 181 178 175
107 137 176 217 228 231
0 0 6 8 8 8
239 427 486 552 564 556
ACUMULADO
840
1023
1204
38
3,105
47 16
73 29
75 33
0 8
195 86
2018
al 15 septiembre 2018del 1 de eneroal 30 de junio
AUDITORÍAS POR EJERCICIO
ENTIDADES TOTALMATERIA DEPENDENCIASDELEGACIONES
26 7 22 55
0 3 13 16
22 36 61 119
0 3 106 109
48 49 202 299
CONTROL INTERNODEL 1 ENERO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018
Seguimiento deacciones de mejora
Evaluación deindicadores
Otras revisiones
TOTAL
Promoción de ambienteético, cultura de controly riesgos
12 PAA13 PACI
32 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Seguimiento de Observaciones
Derivado de las auditorías practicadas a los entes públicos por parte de los Orga-nos Internos de Control14, se generaron 996 observaciones a las cuales se les da seguimiento para su atención. Durante el periodo que se informa se tienen por solventadas 533, no solventadas 329, 204 en proceso y 259 en terceras instancias o medio de impugnación.
Participación en Órganos Colegiados
Dentro de las funciones de fiscalización, vigilancia, asesoría y seguimiento a la ges-tión pública, la SCGCDMX participa en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los distintos cuerpos colegiados que se encuentran instalados en las Delegaciones, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la APCDMX.
Revisión de Obra Pública con Recurso Federal
Penas Convencionales
ENTIDADES TOTALCUERPOSCOLEGIADOS
DELEGACIONES AREA DELEGALIDAD
DEPENDENCIAS
0 0 0 7 7
110 107 217 0 434
117 286 403 21 827
1,677 52 1,729 339 3,797
1,904 445 2,349 367 5,065
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018
ÓRGANOS DEGOBIERNO
OBRA PÚBLICA
ADQUISICIONES
ESPECIALIZADO
TOTAL
MONTO AUDITADO
Millones de pesos
NÚMERO DECONTRATOS
AREAS
DELEGACIONES
DEPENDENCIAS YÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ENTIDADES
TOTAL
HALLAZGOS
106 414 1,023.40
83 79 9,044.00
78 221 638.50
267 714 10,705.90
REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSO FEDERAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018
PENAS CONVENCIONALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018
DELEGACIONES DEPENDENCIAS ENTIDADES TOTAL
NÚMERO DE PENAS 747 746 593 2,086
MONTO ( Millones de pesos) 8,231.00 11.90 96.00 8,338.90
NÚMERO DE CONTRATOS 387 435 248 1,07014 OIC
33
GLOSA 2018
Fiscalización Externa
La SCGCDMX en seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones y recomendaciones emitidas por los órganos de fiscalización externos en vincula-ción con las unidades ejecutoras del gasto, apoya, asesora e impulsa la presenta-ción de información requerida por el ente fiscalizador para su solventación.
Secretaría de la Función Pública
Con el trabajo interinstitucional con las unidades ejecutoras del gasto y la Secreta-ría de la Función Pública15, se dio seguimiento para la solventación de 3 mil 690 mi-llones de pesos, lo que representa un 52 por ciento del monto observado, quedando pendientes 3 mil 422 millones de pesos al 28 de agosto de 2018, de los cuales, se tiene proyectado solventar 170 millones de pesos al cuatro de diciembre de 2018.
Auditoría Superior de la Federación
Se han solventado 4 mil 626 millones de pesos lo que representa el 57 por ciento del monto observado, quedando pendientes 3 mil 529 millones de pesos al 28 de agosto de 2018, se tiene proyectado solventar 176 millones de pesos al cuatro de diciembre de 2018.
Auditoría Superior de la Ciudad de México
Actas Entrega-Recepción de Servidores Públicos y Obra Pública
2,889
2,889
2,889
2,889
2,889
DELEGACIONES
DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ENTIDADES
LEGALIDAD
TOTALES
1150
2627
485
190
4452
ÁREAS DE LA APCDMX TOTAL
PROCESOS DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
DE SERVIDORES PUBLICOS
2,889
2,889
2,889
2,889
DELEGACIONES
DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ENTIDADES
TOTALES
645
194
60
899
PROCESOS DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA
ÁREAS DE LA APCDMX TOTAL
TOTAL
Cuenta Pública
2013
2014
2015
Pendientes al 30 deseptiembre de 2017
Solventadas al 28 deagosto de 2018
Total pendientesde solventar
202 158 44
429 251 178
1355 956 399
1986 1365 621
RECOMENDACIONES PENDIENTES Y SOLVENTACIÓN DE ASCM EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2017 - AGOSTO 2018
Cuenta Pública
2016
Recomendaciones enseguimiento por
SCGCDMX
Recomendacionessolventadas al 28
de agosto de 2018
Recomendacionespendientes de
solventar
1376 179 1197
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 SFP
34 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Contraloría Móvil
En el periodo que se informa se tienen un total de 880 acciones realizadas.
550 acciones de revisión, verificación y vigilancia de trámites y servicios que brin-da la CDMX a través de los entes de la APCDMX que la conforman.
• Ventanillas Únicas Delegacionales 16
• Centros de Servicios y Atención Ciudadana17
• 16 Demarcaciones Político Administrativas de la CDMX;
A estas actividades se suman las acciones del programa Juntos Contra la Corrup-ción, al periodo que se informa los resultados de las actividades son:
• 112 hallazgos en VUD
• 118 hallazgos en CESAC
• 836 hallazgos
• 836 recomendaciones
16 VUD17 CESAC
35
GLOSA 2018
Revisión Preventiva de la Obra Pública
Durante el periodo que se informa, se dio seguimiento a la ejecución en tiempo real, de las principales obras públicas en las que el GCDMX ha invertido más de 21 mil millones de pesos.
Se revisaron obras públicas cuyo importe contractual asciende a un total de 14 mi-llones 289 mil 403 de pesos, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
Presupuesto Participativo
La SCGCDMX estableció un nuevo esquema de vigilancia y fiscalización al ejerci-cio del presupuesto participativo, en el que se establecen vínculos de coordina-ción interinstitucional con las autoridades involucradas que de manera transver-sal intervienen desde la selección de los proyectos viables, la consulta ciudadana, la ejecución de los recursos y la fiscalización de los mismos.
Como primera etapa del esquema de vigilancia y fiscalización, a partir del año 2016 se consideró dentro del PAA el rubro de Presupuesto Participativo, con la finalidad de auditar a las 16 delegaciones, toda vez que en ejercicios anteriores dicho rubro era auditado a discrecionalidad como ejemplo de 2011 a 2014 solo se realizaron seis auditorías; a la fecha se han llevado a cabo 41 auditorías y 17 intervenciones se han emitido un total de 294 observaciones, 120 administrativas y 174 económicas con un monto observado de 283 millones de pesos.
Ampliación L12 del Metro
Línea 5 del Metrobus
NOMBRE DE LA OBRA RESULTADOSACCIONES
Revisión de proyecto estructural, procedimientos constructivos y ensa-yos de materiales utilizados en la obra.
Recomendaciones emitidas respecto del revestimiento primario y secun-dario, tales como �ltraciones y traslapes de acero de refuerzo
Revisión de proyecto estructural, procedimientos constructivos y ensa-yos de materiales.
Recomendaciones de acero mal habilitado;
Sustitución de Rejillas en Estructuras de Ventilación dela Red del Metro
Veri�cación de calidad de los trabajos.
Comprobación del espesor de losa de rodamiento en 301 m2.
Reparación de bogies de trenesde la línea A SCT
Revisión a reparaciones de 5 bogies. Emisión de opinión técnica de la inspección de los trabajos
SEDE Alterna de la DefensoríaPública.
Pruebas a los materiales y revisión de procedimientos constructivos
Se acreditó el cumplimiento a lo establecido en la normatividad en lo relacionado con los muros de mampostería y de concreto. Se corroboro la colocación de materiales especificados en la normatividad y el proyecto ejecutivo en la construcción de obras de calidad.
Centro AcuáticoRevisión del proyecto estructural, y pruebas a los materiales
Recomendaciones al proyecto estructural;
Obras de mantenimiento a lacarpeta asfáltica
Pruebas de laboratorio a la carpeta asfáltica en un área de 227 miles de m2.
Recomendaciones a trabajos de desazolve, balizamiento y reparación de carpeta asfáltica.
04
CONTRALORÍA CIUDADANA
CAPÍTULO 4 CONTRALORÍACIUDADANA
1,108INTEGRANTES DE LA
RED DE CONTRALORÍASCIUDADANA
1Oº EDICIÓNPREMIO NACIONALDE CONTRALORIA
SOCIAL Y PROYECTOS
GUARDIANESDE LOS VALORES
4,962 NIÑOS Y NIÑAS
379478
20PRESENTACIONES ACCIONES DE
SUPERVISIÓN YVIGILANCIA
OBRA TEATRAL
1ª FERIA DESERVICIOS PARA LA
RED DE CONTRALORÍACIUDADANA
PARTICIPACIÓN EN
234ÓRGANOS
COLEGIADOS
PARTICIPACIÓN EN
234PROCEDIMIENTOSDE ADQUISICIONES
PARTICIPACIÓN ENPROGRAMAS FEDERALES
12PROGRAMAS ESTATALES
INTERVENCIONESCONTRALORESCIUDADANOS
CAPÍTULO 4 CONTRALORÍACIUDADANA
1,108INTEGRANTES DE LA
RED DE CONTRALORÍASCIUDADANA
1Oº EDICIÓNPREMIO NACIONALDE CONTRALORIA
SOCIAL Y PROYECTOS
GUARDIANESDE LOS VALORES
4,962 NIÑOS Y NIÑAS
379478
20PRESENTACIONES ACCIONES DE
SUPERVISIÓN YVIGILANCIA
OBRA TEATRAL
1ª FERIA DESERVICIOS PARA LA
RED DE CONTRALORÍACIUDADANA
PARTICIPACIÓN EN
234ÓRGANOS
COLEGIADOS
PARTICIPACIÓN EN
234PROCEDIMIENTOSDE ADQUISICIONES
PARTICIPACIÓN ENPROGRAMAS FEDERALES
12PROGRAMAS ESTATALES
INTERVENCIONESCONTRALORESCIUDADANOS
40 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
41
GLOSA 2018
CAPÍTULO 4CONTRALORÍA CIUDADANA
Red de Contraloría Ciudadana
La Red de Contraloría Ciudadana se integra por mil 108 personas que aportan su experiencia, tiempo, formación, dedicación y compromiso para contribuir en acciones de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.
Participación en Órganos Colegiados
Capacitación y Programa de Estímulos y Reconocimientos
Dependencias
Demarcaciones Territoriales
Entidades y Órganos Desconcentrados
Instancia de Gobierno Adquisiciones Contraloras y Contralores
Obras Contraloras y Contralores
Otros Órganos Colegiados
Contraloras y Contralores
22 44 8 16 23 46
16 32 16 32 16 32
48 96 10 20 75 150
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIDOS
21
416
PROGRAMA ANUAL DE LA REDDE CONTRALORÍA CIUDADANA
Cursos
Personas capacitadas
Periodo de impartición10/08 al 15/09 de 2018
42 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Acciones de Supervisión y Vigilancia
Durante el periodo que abarca el presente informe, se realizaron 379 intervencio-nes en acciones de supervisión y vigilancia, en las cuales se contó con la interven-ción de 478 Contraloras y Contralores Ciudadanos, los cuales aplicaron 4 mil 194 encuestas de satisfacción a la población usuaria o beneficiaria.
Premio Nacional de Contraloría Social
Para la décima edición del Premio Nacional de Contraloría Social, correspondiente al año 2018, se recibieron nueve proyectos, los cuales se encuentran en proceso de dictaminación por las personas integrantes del jurado calificador; a partir de su eva-luación, y se darán a conocer los resultados de esta edición en el mes de septiembre.
Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social
N° Programa Intervenciones Contralores Ciudadanos
1 Agencias del Ministerio Público 5 21
2 Hospitales 8 20
3 Kits de Reconstrucción 7 10
4 Programa Aliméntate 76 99
5 Suministro de Agua en Pipas 197 217
6 Juntos Contra la Corrupción 36 78
7 Programas Sociales 11 16
8 Coinversión 9 7
9 Mejoramiento Barrial 30 10
TOTALES: 379 478
2017 2018 23 12
PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLOSOCIAL FORMALIZADOS
PRIMERA CATEGORÍA “ACCIONES DE LOSCOMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL”
Tercer Lugar: José María Reyes Chavarría, por el proyecto “Planta de bombeo de agua potable en San Sebastián Tecoloxtitla,Iztapalapa. Obra compartida para tres comunidades” ($5,000)
Segundo Lugar: Francisco Javier Patiño García, por el proyecto“No más inundaciones, nuevo colector sustitución de colectorPuerto Salina Cruz” ($8,000)
Primer Lugar: Carmen Carrillo Hernández, por el proyecto“Vigilancia y seguimiento en la construcción de la planta de bombeode agua potable ‘Cherokees’, impacto social y ambiental de los Culhuacanes” ($12,000)
SEGUNDA CATEGORÍA “ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONESDE LA SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD EN GENERAL”
Tercer Lugar: Vicente Robleda Velázquez, por su proyecto“Responsabilidad ética y profesional de los Comités deContraloría Social” ($5,000)
Segundo Lugar: Patricia Mondragón Miranda, por su proyecto“La transparencia en la ejecución del Presupuesto Participativo” ($8,000)
Primer Lugar: María Patricia Regina Paniagua Saucedo,por su proyecto “Búsqueda de una participación asertiva” ($12,000)
Entrega de medallas y reconocimientos a la trayectoria deContraloras y Contralores Ciudadanos:
Francisca Ruth Tapia CelisAntonio Villegas VázquezAlberto Ruíz GamboaManuel Carlos Martínez MiselemGuillermo Ricardo Gómez y TamésAna Araceli García GarcíaMartha Eugenia Jiménez Hidalgo
43
GLOSA 2018
05
RESPONSABILIDADESY PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDADESY PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SIDECQUEJAS Y
DENUNCIAS18,598
PROCEDIMIENTOSRESUELTOS 2,141
CONSTANCIAS DE NO REGISTRODE INHABILITACIÓN
JUICIOS DENULIDAD
SANCIONES IMPUESTAS2017 Y 2018
JUICIOS DEAMPARO
INTERESES
FISCAL
PATRIMONIAL 43,309
40,121
31,452
59,200 3,590
3,966
SANCIONES ECONÓMICAS
APERCIBIMIENTOS
178
30
AMONESTACIONES415
INHABILITACIONES202
DESTITUCIONES3
86
JUICIOS
2,811 SANCIONES ASERVIDORES PÚBLICOS
BLOQUES DESANCIONADOS
DECLARACIONES2018
CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDADESY PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SIDECQUEJAS Y
DENUNCIAS18,598
PROCEDIMIENTOSRESUELTOS 2,141
CONSTANCIAS DE NO REGISTRODE INHABILITACIÓN
JUICIOS DENULIDAD
SANCIONES IMPUESTAS2017 Y 2018
JUICIOS DEAMPARO
INTERESES
FISCAL
PATRIMONIAL 43,309
40,121
31,452
59,200 3,590
3,966
SANCIONES ECONÓMICAS
APERCIBIMIENTOS
178
30
AMONESTACIONES415
INHABILITACIONES202
DESTITUCIONES3
86
JUICIOS
2,811 SANCIONES ASERVIDORES PÚBLICOS
BLOQUES DESANCIONADOS
DECLARACIONES2018
48 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
49
GLOSA 2018
CAPÍTULO 5RESPONSABILIDADES Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Sistema de Denuncia Ciudadana
Durante el periodo que se informa se recibieron 18 mil 598 quejas y denuncias, de las cuales 10 mil 839 fueron remitidas a los OIC, así como 1 mil 621 al área central de competencia; 4 mil 690 quejas y denuncias fueron remitidas a otras autoridades por no ser competencia de la SCGCDMX y 1 mil 448 fueron atendidas de manera inmediata.
Procedimientos Administrativos Disciplinarios
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSDISCIPLINARIOS
INICIADOS ENEL PERIODO
EN TRÁMITE
RESUELTOS
1,528
2,141
1,496
50 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Bloques de Sancionados
Juicios
Durante el periodo que se informa se dio seguimiento procesal a 3 mil 590 juicios de nulidad y 86 juicios de amparo. Se recibió la notificación de 593 sentencias en donde se confirma la validez de la sanción y 54 notificaciones de sentencia de amparo en las que no se ampara ni protege al promovente.
SANCIONES
SANCIONESECONÓMICAS
2,811
135399,434
MDP
TIPOS DE SANCIONES IMPUESTAS
APERCIBIMIENTOS
30
SUSPENSIONES
2,091AMONESTACIONES
415
INHABILITACIONES YDESTITUCIONES
275
BLOQUES NUMERO DEPENDENCIAS DELEGACIONES ENTIDADES SANCIONES MONTO DE SANCIONES ECONOMICAS
378 173 97 108 41 $ 94,906,645.86
733 548 152 33 19 $ 63,676,652.35
536 399 78 59 11 $ 7,642,606.64
445 213 113 119 5 $ 897,389.87
1,017 720 232 65 59 $ 324,318,901.12
857 584 189 84 43 $ 105,241,861.44
3966 2637 861 468 178 $ 596, 684, 057.28
PRIMERO
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
QUINTO
SEGUNDO
TOTALES
2018
20
17
51
GLOSA 2018
4 contra la Corrupción
Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación
PatrimonialI
MODALIDADESDECLARACIÓN4 vsCorrupción
16-Septiembre-2017al 15-Septiembre-2018
Declaraciónde Intereses
II
7,664
26,368
1,857
4,232
40,121
Declaración deInformación FiscalIII Anual 31,452
Actualización deDatosIV Laborales
Académicos
32,924
29,270
PERIODO
Inicial
Anual
Conclusión/Inicial
Conclusión
Total
Inicial
Anual
Conclusión/Inicial
Conclusión
Total
10,397
27,535
1
5,376
43,309
Total de Emisión de Constancias por internet
59,200
52 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
53
GLOSA 2018
LEGALIDAD
06
LEGALIDAD
CAPÍTULO 6 LEGALIDAD
LEGALIDAD
SERVICIOS JURÍDICOS ELECTRÓNICOS
3,200NORMAS JURÍDICASY ADMINISTRATIVAS
1,237OPINIONESEN LÍNEA
34EMPRESAS CONIMPEDIMENTO
VIGENTE
351IMPEDIMENTOS
EN EL HISTÓRICO
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO APROVEEDORES Y CONTRATISTAS:
5RESCISIÓN
DE CONTRATO
2DOCUMENTACIÓN
FALSA
1,386REVISIÓN DE INSTRUMENTOS
JURÍDICOS
140ESTUDIOS ESPECIALES
ELABORACIÓN Y REVISIÓNDISPOSICIONES JURÍDICAS
33RECURSO DE
INCONFORMIDADRECIBIDOS
27RESOLUCIONES
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
76SOLICITUDES
6CASOS AL PAGO
DE INDEMNIZACIÓN
451
190
OPINIONES DE INTERPRETACIÓNNORMATIVA
CAPÍTULO 6 LEGALIDAD
LEGALIDAD
SERVICIOS JURÍDICOS ELECTRÓNICOS
3,200NORMAS JURÍDICASY ADMINISTRATIVAS
1,237OPINIONESEN LÍNEA
34EMPRESAS CONIMPEDIMENTO
VIGENTE
351IMPEDIMENTOS
EN EL HISTÓRICO
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO APROVEEDORES Y CONTRATISTAS:
5RESCISIÓN
DE CONTRATO
2DOCUMENTACIÓN
FALSA
1,386REVISIÓN DE INSTRUMENTOS
JURÍDICOS
140ESTUDIOS ESPECIALES
ELABORACIÓN Y REVISIÓNDISPOSICIONES JURÍDICAS
33RECURSO DE
INCONFORMIDADRECIBIDOS
27RESOLUCIONES
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
76SOLICITUDES
6CASOS AL PAGO
DE INDEMNIZACIÓN
451
190
OPINIONES DE INTERPRETACIÓNNORMATIVA
58 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
59
GLOSA 2018
CAPÍTULO 6LEGALIDAD
Legalidad
En el cumplimiento de las normas, programas y políticas públicas, esta SCGCDMX emite criterios de interpretación y opiniones jurídicas en diversas materias; inter-viene en la revisión de instrumentos jurídicos, iniciativas y proyectos de reforma de leyes, reglamentos, decretos y otras disposiciones jurídicas y administrativas; así mismo se difunde el marco jurídico aplicable a la CDMX.
LEGALIDAD
Revisión deInstrumentos
Jurídicos
1,386
Opiniones eInterpretación
Normativa
451
ServiciosJurídicos
Electrónicos
Estudios JurídicosEspeciales
140
60 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SERVICIOS JURÍDICOSELECTRÓNICOS
ConsultaElectrónica de
ProcedimientosAdministrativos de
Impedimento
9 ProntuarioNormativo
3,200 Normas Jurídicasy Administrativas;
406 Actualizaciones
6,000 Visitas
Opinionesen Línea1,237
Glosario deTérminos dela APCDMX
4,887 conceptos
ConsultaElectrónica
de Proveedorescon Incumplimiento
Contractual
5
Directorio deProveedores Contratistas
Impedidos34 Empresas con
Impedimento vigente
351 Impedimentosen el Histórico
Sistema DigitalConsulta Electrónica
de Recursosde Inconformidad
33 Recursos deInconformidad
Directorio deContratistas con
atrasos y deficienciasen Obra Pública
y terminaciónanticipada imputables
a contratistas
Responsabilidad Patrimonial
La institución de la responsabilidad patrimonial, permite que los particulares puedan ser indemnizados por los daños y perjuicios ocasionados en sus bienes o derechos, a consecuencia del funcionamiento irregular de actividad o servicios públicos de la APCDMX.
En el periodo que se reporta se han resuelto 76 solicitudes de indemnización, se tienen a la fecha siete solicitudes en trámite. De las resoluciones procedentes se dio vista a los OIC para que se pronunciaran respecto de la responsabilidad admi-nistrativa de los servidores públicos y en su caso, la unidad de gobierno tenga los elementos necesarios para ejercer su derecho de repetición en contra de las per-sonas servidoras públicas causantes del detrimento al erario. Asimismo, se reco-mienda a los entes públicos responsables que implementen medidas eficientes a efecto de establecer procedimientos, mecanismos o acciones tendientes a evitar en lo sucesivo la generación de daños a los bienes y derechos de los particulares.
61
GLOSA 2018
Recursos de Inconformidad
Se recibieron un total de 33 recursos de inconformidad, de los cuales se han emi-tido 27 resoluciones y al 10 de agosto de 2018, se encuentran 11 asuntos en trá-mite; asimismo, se precisa que en el periodo que se reporta se han emitido cinco resoluciones que corresponden a recursos recibidos antes del 16 de septiembre de 2017.
Motivo Ente Públicoresponsable Monto
Daño a vehículo por bache envía primaria Agencia de Gestión Urbana $17,954.74
Daño a vehículo por caída de ramade árbol en vía secundaria
Delegación VenustianoCarranza $6,000.00
Daño a motocicleta por tapametálica hundida en vía primaria Agencia de Gestión Urbana $11,200.00
Daño a vehículo por coladera sintapa en vía primaria Sistema de Aguas $9,500.00
Daño a vehículo por tubosobresaliente en vía primaria Agencia de Gestión Urbana $5,700.00
Daño a vehículo por tubosobresaliente en vía primaria Daño a vehículo por zanja en
mal estado en desnivel de víaprimaria
$5,800.00
TOTAL $56,154.74
PROVEEDOR O CONTRATISTA¿Sabías que?Tienes el derecho de inconformarte
Por cualquier acto o resolución que contravenga la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, durante los procedimientos de Licitación Públi-ca e Invitación Restringida.
62 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
Declaración de Impedimento a Proveedores y Contratistas
Esta acción tienen un impacto preventivo y correctivo, ya que evita que se ad-judiquen nuevos contratos a dichos proveedores, cuyo incumplimiento pudiera afectar la prestación de servicios por parte de este Gobierno, al no contar con los bienes o servicios necesarios para otorgarlos eficaz y eficientemente.
Es necesario precisar, que se ha detectado una mayor incidencia en la presentación de información falsa por parte de proveedores y contratistas para lograr la asigna-ción de contratos de forma indebida, o bien, que éstos omiten cumplir con sus obli-gaciones contractuales, de forma parcial o total, por lo cual, se han implementado acciones que permitan detectar esas conductas y que sea efectiva la sanción, ya que en el periodo se ha logrado inhabilitar a cinco personas por rescisión adminis-trativa y dos por información falsa por periodos de un año.
1° de enero al 31 dediciembre de 2015
1° de enero al 31 dediciembre de 2016
1º de enero al 31 dediciembre de 2017
1º de enero al 10 deagosto de 2018
3 5
7 1
5 4
2 5
PERIODOASUNTOS POR
INFORMACIÓN FALSAASUNTOS POR RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
63
GLOSA 2018
Elaboración y Revisión de Disposiciones Jurídicas
En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, la SEGOB y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha trabajado en la revisión de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, lineamientos, entre otras disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el marco de actuación de la APCDMX, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos, o bien, contri-buir a su actualización.
Durante el periodo, se participó en la revisión y elaboración de 190 disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la APCDMX.
5
111
17
12
23
4
1
1
16
190
TIPO DE NORMA
Reglamentos
Acuerdos
Lineamientos
Circulares
Leyes
Manuales
Avisos
Decretos
Declaratorias
Total
ADMINISTRACIÓN YTRANSPARENCIA
07
ADMINISTRACIÓN YTRANSPARENCIA
CAPÍTULO 7 ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA
48 ESTÍMULOS - 33 RECOMPENSASESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 2013 - 2018
PERSONAL EN LA SCGCDMX
1,012PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018
24 CURSOS - 346 PARTICIPANTESCURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA
18PARTICIPANTES
440
CONTRATOSSUSCRITOS
CONTRATOS SUSCRITOSCON RECURSO FEDERAL
122 29
2,984SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICAEN EL PERIODO QUE SE INFORMA
27RECURSOS DE REVISIÓN
CAPÍTULO 7 ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA
48 ESTÍMULOS - 33 RECOMPENSASESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 2013 - 2018
PERSONAL EN LA SCGCDMX
1,012PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018
24 CURSOS - 346 PARTICIPANTESCURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA
18PARTICIPANTES
440
CONTRATOSSUSCRITOS
CONTRATOS SUSCRITOSCON RECURSO FEDERAL
122 29
2,984SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICAEN EL PERIODO QUE SE INFORMA
27RECURSOS DE REVISIÓN
68 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA
CDMX
69
GLOSA 2018
CAPÍTULO 7ADMINISTRACIÓN Y
TRANSPARENCIARecursos materiales y servicios generales
Recursos Financieros
CONTRATOS CONRECURSO FISCAL
Septiembre -Diciembre 2017
Enero -Agosto 2018
Proyección al 15de Septiembre
Prestación de Servicios 14 78 6
TOTAL 30 81 11
Adquisición de Bienes 16 3 5
CONTRATOS CONRECURSO FEDERAL
Septiembre -Diciembre 2017
Enero -Agosto 2018
Proyección al 15de Septiembre
Prestación de Servicios 5 1 3
TOTAL 17 2 10
Adquisición de Bienes 12 1 7
CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE 2017
Asignado millones depesos444.5
Modi�cado 477.4 millones depesos
Ejercido 474.9 millones depesos
70 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
$ 60,000
CAPITULO4000CAPITULO
1000
CAPITULO2000
MATERIALESY SUMINISTROS
$ 444,554,000
$ 570,888,000
$ 110,449,000
$15,824,000
CAPITULO3000
PRESUPUESTOORIGINAL
ANUAL 2018
RECURSOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX 2018
Recursos Humanos
Programa Anual de Capacitación
Estructura
Operativo
Nomina 8
TOTAL
Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal
607 602 516 516 539 539 539
289 277 266 252 376 377 376
N/A N/A N/A 97 97 97 97
896 879 782 865 1,012 1,013 1,012
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
350
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6
2013
209
9 13 15 14 15 19
260
314
349
309
256
Númerode cursos
Númerode cursos
Serv
idor
es C
apac
itado
s
Númerode cursos
Númerode cursos
Númerode cursos
Númerode cursos
2014 2015 2016 2017 2018
71
GLOSA 2018
Transparencia y Rendición de Cuentas
Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Recursos de Revisión
CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA SCGCDMXDEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.
Total solicitudes 2,984
Actos de Gobierno
Organización Interna
Regulatorio
Turnadas a sujetos obligados
848
548
327
207
151
148
755
Relación con la sociedad
Informes y Programas
Programático Presupuestal y Financiero
RECURSOS DE REVISIÓN
27
Trámite
Sobresee
11
10
2
2
2
Modi�cación
Con�rma
Revoca
Total de Recursos de Revisión
72 6º INFORME
INFORME DE GOBIERNO
73
GLOSA 2018
MENSAJE FINAL
La Ciudad de México se ha visto transformada de forma significativa a los largo de las últimas décadas. En razón de su compleja naturaleza ha sido el escenario de constan-tes movimientos en su entorno político, económico y social. De igual manera, los go-biernos locales han sufrido los embates de la crisis de confiabilidad en las instituciones y los servidores públicos, pero también han avanzado en un sinnúmero de temas que antes se veían lejanos.
Con trabajo y una importante suma de voluntades tratando de conciliar la labor del gobierno con el interés ciudadano, creemos firmemente que dicho esfuerzo ha rendi-do frutos; hemos dado respuesta a una de las mayores exigencias de la sociedad civil, combatiendo firmemente la corrupción y previniendo los efectos que causa no sólo ha-cia el interior de la administración pública sino en la conformación del tejido social y cultural de nuestra ciudad.
Asimismo, a través de las acciones en el marco de las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría General y de la mano de diversos actores hemos abonado a la construc-ción de una verdadera ciudadanía. Con el impulso de la Transparencia y la Rendición de Cuentas la sociedad civil se ha apropiado y participa activamente en los asuntos públicos y exige a las instituciones y servidores públicos el cabal cumplimiento de sus funciones y tareas encomendadas.
De tal forma, se han sentado las bases para transitar hacia una verdadera gobernanza: un gobierno donde los habitantes sean el eje rector y en el que las instituciones públicas trabajen de la mano de la sociedad, donde prevalezcan principios de legalidad, honra-dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio del servicio público.
Debemos seguir impulsando la transparencia y la adecuada rendición de cuentas. Asi-mismo, es necesario traspasar las barreras políticas para dar continuidad a los progra-mas y acciones sobresalientes, así como al trabajo de un sinnúmero de servidores pú-blicos e instancias gubernamentales, ya que sólo esto nos permitirá trazar la ruta para lograr una sociedad más justa y un gobierno más democrático que interactúe de forma armónica con los ciudadanos, dejando atrás las viejas prácticas y mejorando cada día el desempeño de los servidores públicos.
Queda todavía un largo camino por recorrer; la Ciudad lo requiere y las instituciones gubernamentales deben estar a la altura para afrontar los retos que se presenten.