FUNGSI UTAMA (KHUSUS) FUNGSI 4: Menyediakan Khidmat … · SENARAI SUB-FUNGSI BIL SUB-FUNGSI 4.1...
Transcript of FUNGSI UTAMA (KHUSUS) FUNGSI 4: Menyediakan Khidmat … · SENARAI SUB-FUNGSI BIL SUB-FUNGSI 4.1...
FUNGSI UTAMA (KHUSUS)
FUNGSI 4:
Menyediakan Khidmat Nasihat Sistem
Perakaunan Dan Kewangan Sektor
Awam
SENARAI SUB-FUNGSI
BIL SUB-FUNGSI
4.1 Memberi perkhidmatan perundingan, pembangunan, penyenggaraan dan
sokongan teknikal sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan
Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan
4.2 Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan dalam pembangunan
sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan dan Agensi
Kerajaan
4.3 Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan serta
perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan Persekutuan
SUB-FUNGSI 4.1:
Memberi perkhidmatan perundingan,
pembangunan, penyenggaraan dan
sokongan teknikal sistem kewangan dan
perakaunan kepada Kerajaan
Persekutuan, Kerajaan Negeri dan
Agensi Kerajaan.
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
4.1.1 Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian, pematuhan dan
keberkesanan sistem (cost benefit analysis).
4.1.2 Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan integrasi dengan sistem
luar.
4.1.3 Merancang dan melaksanakan program pengurusan perubahan (Change
Management) kepada stakeholder dan semua pengguna.
4.1.4 Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi, konsultan dan
penyenggaraan bagi projek serta penyediaan dokumentasi yang berkaitan.
4.1.5 Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan, pengujian dan pelaksanaan
sistem kewangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi
Kerajaan.
4.1.6 Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem mengikut Service Level
Agreement (SLA) yang telah dipersetujui
4.1.7 Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual Pengguna.
4.1.8 Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan Prosedur Kerja dari semasa
ke semasa.
4.1.9 Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).
4.1.10 Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi adalah betul dan tepat
mengikut jadual yang ditetapkan.
4.1.11 Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.
4.1.12 Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan sistem kewangan.
4.1.13 Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil yang dikemukakan oleh
pembekal.
4.1.14 Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard,
strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan
MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.
4.1.15 Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)
perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.
4.1.16 Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.
4.1.17 Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi teknikal.
4.1.18 Merancang dan menyelaras pembangunan serta memantau pelaksanaan
Public Key Infrastructure (PKI).
4.1.19 Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive maintanence dilakukan
mengikut service level agreement (SLA) yang dipersetujui.
4.1.20 Memberi khidmat sokongan teknikal dan penyenggaraan bagi sistem,
rangkaian dan perkakasan ICT.
4.1.21 Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi
berdasarkan amalan terbaik.
4.1.22 Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan penyelidikan
penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) sistem aplikasi dan
perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective dalam sistem
penyampaian awam.
4.1.23 Mengkaji, menyemak dan mencadangkan kesediaan dan keperluan teknikal
(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber Manusia) Kepada Kerajaan Negeri/
Agensi bagi pelaksanaan, perluasan dan peningkatan sistem yang terlibat.
AKTIVITI 4.1.1:
Mengkaji keperluan pengguna dari segi
kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan
sistem (cost benefit analysis).
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.1: Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,
pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Terima cadangan penambahbaikan sistem terus
daripada pengguna / helpdesk / JANM.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan
keperluan / pekeliling / prosedur / amalan terbaik untuk
tujuan pembangunan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Bincang / mesyuarat dengan semua negeri / agensi
berkaitan untuk menentukan keperluan
penambahbaikan.
Penolong Akauntan Kanan Kemukakan senarai cadangan penambahbaikan
terakhir kepada semua negeri / agensi untuk semakan
dan dimuktamadkan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.1:
Mengkaji keperluan pengguna dari segi
kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan
sistem (cost benefit analysis).
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.1: Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,
pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).
Batal kajian
dan maklum
kepada
pengguna
Terima cadangan penambahbaikan daripada pengguna sistem
Semak dan kaji cadangan yang diterima.
Bincang/ mesyuarat keperluan penambahbaikan bersama pengguna system.
Kemukakan senarai cadangan penambahbaikan terakhir.
Keputusan kajian
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.1:
Mengkaji keperluan pengguna dari segi
kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan
sistem (cost benefit analysis).
BORANG
AKTIVITI 4.1.1 : Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,
pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.2:
Mengkaji, memberi persetujuan dan
membangunkan integrasi dengan sistem
luar.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan
integrasi dengan sistem luar.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
Terima permohonan pembangunan integrasi sistem luar.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah
Semak dan adakan perbincangan dalaman berkaitan keperluan integrasi.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Adakan perbincangan lanjutan dengan pihak yang memerlukan integrasi.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Jika integrasi dengan sistem luar tidak diperlukan, maklumkan kepada pihak berkenaan.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan
Bangunkan integrasi dengan sistem luar.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Adakan pengujian di BKP.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Adakan pengujian di Negeri (sekiranya perlu).
Penolong Akauntan Kanan Jika pengujian tidak berjaya, adakan penambahbaikan kepada pembangunan integrasi.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Kemukakan arahan operasi kepada Perbendaharaan Negeri.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Laksanakan integrasi dengan sistem luar.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Lakukan pemantauan terhadap integrasi.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.2:
Mengkaji, memberi persetujuan dan
membangunkan integrasi dengan sistem
luar.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan
integrasi dengan sistem luar.
Pengujian di BKP
Terima permohonan
Semak permohonan pembangunan integrasi secara dalaman
Perbincangan dengan agensi
Bangunkan integrasi
Pengujian di negeri (sekiranya diperlukan)
A
Penambaikan sekiranya pengujian tidak berjaya.
Ya
Maklumkan kepada agensi
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan
integrasi dengan sistem luar.
Laksanakan integrasi
Lakukan pemantauan
A
Kemukakan arahan operasi kepada Perbendaharaan Negeri
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.2:
Mengkaji, memberi persetujuan dan
membangunkan integrasi dengan sistem
luar.
BORANG
AKTIVITI 4.1.2 : Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan
integrasi dengan sistem luar.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.3:
Merancang dan melaksanakan program
pengurusan perubahan (Change
Management) kepada stakeholder dan
semua pengguna.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.3: Merancang dan melaksanakan program pengurusan
perubahan (Change Management) kepada stakeholder dan semua
pengguna.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Adakan perbincangan dalamanbagi pelaksanaan
program pengurusan perubahan (Change
Management)
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan slaid pembentangan/nota/risalah untuk
program pengurusan perubahan (Change
Management).
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Edarkan risalah untuk program pengurusan
perubahan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan
Beri taklimat dan hadir mesyuarat berkaitan perakaunan akruan.
Ketua Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Kaji keberkesanan pengurusan perubahan.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Sediakan laporan kajian keberkesanaan pengurusan perubahan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.3:
Merancang dan melaksanakan program
pengurusan perubahan (Change
Management) kepada stakeholder dan
semua pengguna.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.3: Merancang dan melaksanakan program pengurusan
perubahan (Change Management) kepada stakeholder dan semua
pengguna.
Perbincangan dalaman
Sediakan draf slaid/ nota/ risalah bagi program pengurusan perubahan (Change Management).
Edar slaid/ nota/ risalah.
Sediakan laporan kajian keberkesanaan
Taklimat dan hadir mesyuarat
Kaji keberkesanan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.3:
Merancang dan melaksanakan program
pengurusan perubahan (Change
Management) kepada stakeholder dan
semua pengguna.
BORANG
AKTIVITI 4.1.3 : Merancang dan melaksanakan program pengurusan
perubahan (Change Management) kepada stakeholder dan semua
pengguna.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.4:
Mengurus perolehan perkakasan, perisian,
aplikasi, konsultan dan penyenggaraan
bagi projek serta penyediaan dokumentasi
yang berkaitan.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.4: Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi,
konsultan dan penyenggaraan bagi projek serta penyediaan
dokumentasi yang berkaitan.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Menyediakan kertas permohonan perolehan perkakasan, perisian, aplikasi, konsultan dan penyenggaraan bagi projek.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Menyediakan dokumentasi untuk pengagihan perkakasan, perisian, aplikasi kepada Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Membuat pengagihan perkakasan, perisian, aplikasi kepada Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.
Akauntan Negara
Malaysia / Timbalan
Akauntan Negara
(Korporat) / Pengarah
Memantau penyenggaraan yang dibuat.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.4:
Mengurus perolehan perkakasan, perisian,
aplikasi, konsultan dan penyenggaraan
bagi projek serta penyediaan dokumentasi
yang berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.4: Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi,
konsultan dan penyenggaraan bagi projek serta penyediaan
dokumentasi yang berkaitan
Menyediakan kertas permohonan
Memantau penyenggaraan.
Menyediakan dokumentasi pengagihan.
Membuat pengagihan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.4:
Mengurus perolehan perkakasan, perisian,
aplikasi, konsultan dan penyenggaraan
bagi projek serta penyediaan dokumentasi
yang berkaitan.
BORANG
AKTIVITI 4.1.4 : Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi,
konsultan dan penyenggaraan bagi projek serta penyediaan
dokumentasi yang berkaitan.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.5:
Melaksanakan pembangunan,
penambahbaikan, pengujian dan
pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan
Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi
Kerajaan
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.5: Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,
pengujian dan pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah Penolong
Pengarah Kanan
Sediakan kertas cadangan pembangunan sistema Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah Penolong
Pengarah Kanan
Kertas cadangan pelantikan konsultan/pembekal.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan
Pelantikan konsultan/pembekal.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua
Penolong Pengarah
Penyediaan kontrak konsultan/pembekal.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan
Terima cadangan yang dimuktamadkan.
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan /
Senaraikan cadangan penambahbaikan bersama dengan sebab keperluan penambahbaikan.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan
Kanan
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan untuk kelulusan. Sekiranya tidak diluluskan maklumkan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan negeri dan Agensi Kerajaan untuk mendapatkan justifikasi tambahan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan
Kanan
Mengadakan mesyuarat dengan pembekal untuk membincangkan mengenai keperluan penambahbaikan dan supaya pembekal dapat menyediakan Requirement Analysis (RA) dalam tempoh yang ditetapkan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah
Terima RA daripada pembekal mengikut tempoh yang ditetapkan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan
Semak RA dan tentukan bilangan hari untuk tujuan menentukan kos pembangunan (mandays).
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Kemukakan RA yang telah diluluskan kepada pembekal untuk mendapatkan sebut harga dan pembangunan sistem.
Penolong Akauntan
Kanan
Kemukakan sebut harga kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan bersama dengan Borang Pengesahan Keperluan Bayaran Penambahbaikan Sistem yang telah lengkap serta Borang pengesahan Penerimaan Pembayaran Penambahbaikan Sistem. Bayaran akan dilaksanakan selepas pembangunan selesai dilakukan.
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Terima patches dan test case daripada pembekal mengikut
jadual yang ditetapkan dan jika gagal mengikut jadual
pembekal akan dikenakan denda.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan
Kanan
Tentukan tarikh dan tempat pengujian sistem.
Pegawai Teknologi
Maklumat / Penolong
Pegawai Teknologi
Maklumat
Load patches untuk tujuan pengujian.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Lakukan pengujian.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan
Perakukan test case dan kemukakan kepada pembekal sebagai dokumen sokongan untuk tuntutan bayaran.
Pegawai Teknologi
Maklumat / Penolong
Pegawai Teknologi
Maklumat
Kemukakan sistem/patches kepada pengguna.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.5:
Melaksanakan pembangunan,
penambahbaikan, pengujian dan
pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan
Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi
Kerajaan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.5: Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,
pengujian dan pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan
Sediakan kertas cadangan pembangunan sistem
Sediakan kertas cadangan pelantikan konsultan dan pembekal
Pelantikan konsultan dan pembekal
Penyediaan kontrak konsultan dan pembekal
A
Terima cadangan yang dimuktamadkan.
Senaraikan cadangan penambahbaikan.
Kemukakan cadangan untuk kelulusan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.5: Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,
pengujian dan pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.
Mesyuarat dengan pembekal.
Lulus
Terima RA daripada pembekal.
Semak RA dan tentukan kos pembayaran.
A
Dapatkan justifikasi tambahan
Tidak
Kemukakan RA kepada pembekal dan terima sebut harga.
Kemukakan sebut harga kepada pengguna.
Terima patches dan test case dan mengikut jadual yang ditetapkan
B
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.5: Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,
pengujian dan pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan
Ikut Jadual
Tentukan tarikh dan tempat pengujian.
B
Denda pembekal
Tidak
Load patches. (Rujuk STM)
Lakukan pengujian.
Berjaya
Tidak
Kemukakan sistem/patches kepada pengguna.
Perakukan test case.
Maklum pembekal untuk penambahbaikan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.5:
Melaksanakan pembangunan,
penambahbaikan, pengujian dan
pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan
Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi
Kerajaan.
BORANG
AKTIVITI 4.1.5 : Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,
pengujian dan pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Pengesahan Keperluan Penambahbaikan Sistem.
2. Borang Pengesahan Muatnaik Patch.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
AKTIVITI 4.1.6:
Memberi khidmat sokongan (Helpdesk)
sistem mengikut Service Level Agreement
(SLA) yang telah dipersetujui.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.6: Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem
mengikut Service Level Agreement (SLA) yang telah dipersetujui.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Terima aduan melalui eHelpdesk, telefon, e-mel
dan sesi latihan.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Kenalpasti masalah sama ada bugs, isu prosedur atau lain-lain. Maklum kepada pengguna penyelesaian sekiranya masalah berkaitan isu prosedur.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Menentukan Service Level Agreement (SLA) dan kemukakan kepada pembekal untuk melakukan tindakan pembetulan.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Terima borang pengujian (test case) yang dikemukakan oleh Unit Teknikal.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Jalankan pengujian dan jika gagal hanta kepada pembekal untuk pembetulan.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sahkan penyelesaian bagi masalah berkaitan dalam eHelpdesk.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.6:
Memberi khidmat sokongan (Helpdesk)
sistem mengikut Service Level Agreement
(SLA) yang telah dipersetujui.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.6: Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem
mengikut Service Level Agreement (SLA) yang telah dipersetujui.
Terima aduan.
Kenal pasti masalah.
Tentukan SLA dan kemukakan log kepada pembekal melalui eHelpdesk.
Terima test case.
Ya
Tidak
Jalankan pengujian
Tidak
Berjaya
Sahkan penyelesaian di eHelpdesk.
Maklumkan pengguna.
Maklumkan pembekal
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.6:
Memberi khidmat sokongan (Helpdesk)
sistem mengikut Service Level Agreement
(SLA) yang telah dipersetujui.
BORANG
AKTIVITI 4.1.6 : Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem
mengikut Service Level Agreement (SLA) yang telah dipersetujui.
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Test Case.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
AKTIVITI 4.1.7:
Menyemak, mengemaskini dan meluluskan
Manual Pengguna.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.7: Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual
Pengguna.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Terima manual pengguna yang disediakan oleh pembekal.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan arahan dan prosedur kerja berdasarkan dokumen yang diterima daripada pembekal bagi pembangunan/penambahbaikan sistem yang telah selesai dibangunkan.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Semak manual kerja bersama arahan dan prosedur kerja dan pembetulan diperlukan sekiranya semakan manual kerja didapati tidak lengkap.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan surat iringan dan dapatkan tandatangan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah
Tandatangan surat iringan.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Kemukakan surat iringan kepada Kerajaan Pesekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan beserta: a. arahan kerja b. prosedur kerja c. borang muatnaik patch d. Manual pengguna.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.7:
Menyemak, mengemaskini dan meluluskan
Manual Pengguna.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.7: Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual
Pengguna.
Semak manual pengguna.
Terima manual pengguna.
Sediakan arahan dan prosedur kerja
Lengkap
Tidak
Sediakan surat iringan dan dapatkan tandatangan.
Tandatangan surat iringan.
Kemukakan dokumen kepada pengguna.
Pembetulan oleh pembekal.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.7:
Menyemak, mengemaskini dan meluluskan
Manual Pengguna.
BORANG
AKTIVITI 4.1.7 : Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual
Pengguna.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.8:
Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja
dan Prosedur Kerja dari semasa ke
semasa.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.8: Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan
Prosedur Kerja dari semasa ke semasa.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Sediakan arahan dan prosedur kerja berdasarkan dokumen yang diterima daripada pembekal bagi penambahbaikan sistem yang telah selesai dibangunkan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan
Kanan
Semak arahan dan prosedur kerja. Pembetulan diperlukan jika tidak lengkap.
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Sediakan surat iringan dan dapatkan tandatangan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua
Penolong Pengarah
Tandatangan surat iringan.
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Kemukakan surat iringan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan beserta arahan dan prosedur kerja.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.8:
Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja
dan Prosedur Kerja dari semasa ke
semasa.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.8: Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan
Prosedur Kerja dari semasa ke semasa.
Sediakan arahan kerja dan prosedur kerja.
Semak arahan kerja dan prosedur kerja.
Sediakan surat iringan.
Tandatangan surat iringan.
Lengkap
Tidak
Kemukakan dokumen berkaitan kepada pengguna.
Buat pembetulan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.8:
Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja
dan Prosedur Kerja dari semasa ke
semasa.
BORANG
AKTIVITI 4.1.8 : Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan
Prosedur Kerja dari semasa ke semasa.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.9:
Melaksanakan Post Impelemetation Review
(PIR).
PROSES KERJA
AKTIVITI 9: Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan
Tentukan skop kajian.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan soal selidik berdasarkan skop kajian.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan
Semak draf soal selidik.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan / Penolong Akauntan
Kanan
Bentangkan draf soal selidik kepada pengurusan atasan untuk kelulusan.
Pengarah / Timbalan Pengarah Kelulusan soal selidik.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan
Tetapkan jadual dan pegawai yang terlibat untuk sesi PIR.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sedia dan kemukakan surat makluman PIR kepada Kerajaan Negeri / Agensi Kerajaan.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan / Penolong Akauntan
Adakan sesi PIR.
JAWATAN PROSES
Kanan
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Kumpul soal selidik yang telah lengkap dijawab daripada responden.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan laporan PIR satu (1) bulan daripada sesi PIR selesai.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan
Semak laporan.
Pengarah / Timbalan Pengarah Luluskan laporan.
Pengarah / Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
Bentangkan laporan kepada pengurusan atasan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.9:
Melaksanakan Post Impelemetation
Review (PIR).
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.9: Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).
Tentukan skop kajian.
Sediakan soal selidik.
Semak draf soal selidik.
Tidak
Lengkap
Bentangkan draf soal selidik.
Buat pembetulan.
Luluskan soal selidik.
Tetapkan jadual dan pegawai yang terlibat.
Sedia dan kemukakan surat makluman PIR.
Mengadakan sesi PIR
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.9: Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).
Kumpul soal selidik yang lengkap
Sediakan laporan PIR
Semak laporan.
Luluskan laporan
Bentang laporan ke Pengurusan Atasan.
A
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.9:
Melaksanakan Post Impelemetation
Review (PIR).
BORANG
AKTIVITI 4.1.9 : Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.10:
Menyemak bagi memastikan data yang
dimigrasi adalah betul dan tepat mengikut
jadual yang ditetapkan.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.10: Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi
adalah betul dan tepat mengikut jadual yang ditetapkan.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Terima data mengikut laporan yang
dikemukakan.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Semak data yang diterima.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Dapatkan pengesahan data.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Pantau proses migrasi data yang dilakukan
oleh pembekal mengikut jadual yang telah
ditetapkan.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Bandingkan laporan sebelum dan selepas
data dimigrasi.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Pastikan data yang dimigrasi adalah betul dan
tepat.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.10:
Menyemak bagi memastikan data yang
dimigrasi adalah betul dan tepat mengikut
jadual yang ditetapkan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.10: Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi
adalah betul dan tepat mengikut jadual yang ditetapkan.
Semak data yang diterima daripada pengguna.
Dapatkan pengesahan data daripada pengguna.
Terima data mengikut laporan yang dikemukakan daripada pengguna.
Bandingkan laporan sebelum dan selepas data dimigrasi.
Pastikan data yang diimigrasi adalah betul dan tepat.
Pantau proses migrasi data mengikut jadual
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.10:
Menyemak bagi memastikan data yang
dimigrasi adalah betul dan tepat mengikut
jadual yang ditetapkan.
BORANG
AKTIVITI 4.1.10 : Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi
adalah betul dan tepat mengikut jadual yang ditetapkan.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.11:
Memberi khidmat latihan sistem secara
berterusan.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.11: Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Menyediakan kertas kelulusan latihan.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Kendalikan latihan mengikut jadual/arahan.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Buat tempahan tempat latihan, penginapan dan makan minum peserta.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Keluarkan surat panggilan latihan kepada: a. peserta b. penceramah/fasilitator dalam/luar c. jemputan khas (perasmian).
Penolong Akauntan Kanan Dapatkan pengesahan kehadiran melalui faks, telefon atau e-mel.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan bahan-bahan latihan.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Kendalikan latihan.
JAWATAN PROSES
Akauntan Kanan
/ Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Kumpul komen/cadangan daripada peserta untuk penambahbaikan sistem.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Edar dan kumpul borang penilaian.
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Ketua
Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Penyampaian sijil-sijil kepada peserta.
Ketua Penolong Pengarah Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah Kanan
Sediakan laporan latihan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.11:
Memberi khidmat latihan sistem secara
berterusan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.11: Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.
Sediakan kertas kelulusan latihan.
Kendali latihan mengikut jadual/ arahan
Keluarkan surat panggilan latihan.
Dapatkan pengesahan kehadiran.
Kendalian Latihan.
Kumpul komen/ cadangan.
Edar dan Kumpul Borang Penilaian.
Penyampaian Sijil Peserta
Sediakan Laporan Latihan
Tempah tempat, penginapan dan makan minum peserta.
Sedia bahan latihan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.11:
Memberi khidmat latihan sistem secara
berterusan.
BORANG
AKTIVITI 4.1.11: Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.12:
Memberi khidmat rundingan berkaitan
pelaksanaan sistem kewangan
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.12: Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan
sistem kewangan
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong Pengarah Kanan
/ Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Terima pertanyaan berkaitan sistem kewangan.
Ketua Penolong Pengarah Kanan
/ Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Semak dan adakan perbincangan dalaman berkaitan pertanyaan.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Adakan perbincangan lanjutan dengan pihak yang mengemukakan pertanyaan (sekiranya perlu)
Ketua Penolong Pengarah Kanan
/ Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Dapatkan maklumat tambahan daripada bahagian-bahagian lain berhubung perlaksanaan sistem kewangan bagi kerajaan persekutuan (sekiranya perlu).
Penolong Akauntan Kanan Kemukakan maklumbalas mengenai pertanyaan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.12:
Memberi khidmat rundingan berkaitan
pelaksanaan sistem kewangan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.12: Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan
sistem kewangan
Dapatkan maklumat tambahan
Perbincangan dengan pihak yang mengemukakan pertanyaan
Terima pertanyaan
Semak dan adakan perbincangan dalaman
Kemukakan maklum balas pertanyaan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.12:
Memberi khidmat rundingan berkaitan
pelaksanaan sistem kewangan
BORANG
AKTIVITI 4.1.12: Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan
sistem kewangan
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.13:
Mengesahkan perbelanjaan projek
berdasarkan bil yang dikemukakan oleh
pembekal.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.13: Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil
yang dikemukakan oleh pembekal.
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Terima invois daripada pembekal.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Semak sama ada dokumen lengkap semasa menerima invois:
a. dokumen sokongan b. maklumat bayaran c. kontrak.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
Sahkan bahawa kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.
Ketua Penolong Pengarah /
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Akauntan Kanan
Sediakan dokumen bagi tujuan pembayaran kepada Unit Pentadbiran/Kerajaan Negeri.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Kanan / Penolong Akauntan
Kanan
Pantau perbelanjaan melalui laporan berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.13:
Mengesahkan perbelanjaan projek
berdasarkan bil yang dikemukakan oleh
pembekal.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.13: Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil
yang dikemukakan oleh pembekal.
Terima invois daripada pembekal.
Semak dokumen.
Sahkan kerja yang dilaksanakan.
Sediakan dokumen bagi tujuan pembayaran kepada Unit Pentadbiran/Kerajaan Negeri. proses bayaran.
Pantau perbelanjaan melalui laporan berkaitan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.13:
Mengesahkan perbelanjaan projek
berdasarkan bil yang dikemukakan oleh
pembekal.
BORANG
AKTIVITI 4.1.13: Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil
yang dikemukakan oleh pembekal.
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Pengesahan Penerimaan Pembayaran Penambahbaikan Sistem.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
AKTIVITI 4.1.14:
Memberi khidmat perundingan teknikal
berdasarkan industry standard, strategi
dan halatuju ICT sektor awam yang telah
digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam
pembangunan dan pelaksanaan sistem
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.14: Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.
JAWATAN PROSES
Pengarah / Ketua Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pegawai
Teknologi Maklumat
Terima permohonan khidmat perundingan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Kenal pasti isu yang dibangkitkan dan khidmat perundingan yang diperlukan
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Rujuk, kaji dan analisa berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh Surat Pekeliling MAMPU/Undang-undang/BPTM
Pengarah/ Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan/ Pegawai Teknologi
Maklumat
Bincang/ mesyuarat dengan pihak berkaitan (sekiranya perlu)
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat/
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Sediakan laporan/ maklum balas hasil kajian
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.14:
Memberi khidmat perundingan teknikal
berdasarkan industry standard, strategi
dan halatuju ICT sektor awam yang telah
digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam
pembangunan dan pelaksanaan sistem.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.14: Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.
Terima permohonan
khidmat perundingan
Kenal pasti isu
Bincang/ mesyuarat dengan pihak berkaitan (sekiranya perlu)
Sediakan laporan/ maklum
balas hasil kajian
Rujuk, kaji dan analisa berdasarkan industry
standard, strategi dan halatuju ICT sektor
awam yang telah digariskan oleh Surat
Pekeliling MAMPU/Undang-undang
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.14:
Memberi khidmat perundingan teknikal
berdasarkan industry standard, strategi
dan halatuju ICT sektor awam yang telah
digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam
pembangunan dan pelaksanaan sistem.
BORANG
AKTIVITI 4.1.14: Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan
industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah
digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam pembangunan dan
pelaksanaan sistem.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.15:
Membuat kajian penambahbaikan dan
perekayasaan (reengineering)
perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-
effective
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.15: Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Pengarah Kanan/
Terima cadangan penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) perkhidmatan ICT terus dari pengguna/ helpdesk/ JANM
Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai
Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai
Teknologi Maklumat
Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh Surat Pekeliling MAMPU/ Undang-undang/ BPTM
Pengarah/ Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan/ Pegawai Teknologi
Maklumat
Bincang/ mesyuarat dengan agensi terlibat untuk menentukan keperluan.
Pegawai Teknologi Maklumat/
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Kemukakan cadangan penambahbaikan beserta justifikasi untuk semakan dan dimuktamadkan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat/
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan untuk kelulusan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.15:
Membuat kajian penambahbaikan dan
perekayasaan (reengineering)
perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-
effective.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.15: Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.
Terima cadangan
penambahbaikan
Bincang/ mesyuarat dengan pihak berkaitan (sekiranya perlu)
Kemukakan cadangan penambahbaikan beserta justifikasi untuk semakan dan dimuktamadkan
Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan/ jawatankuasa untuk kelulusan
Semak dan kaji
cadangan yang diterima
Setuju
Tidak
Kaji cadangan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.15:
Membuat kajian penambahbaikan dan
perekayasaan (reengineering)
perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-
effective.
BORANG
AKTIVITI 4.1.15 : Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan
(reengineering) perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.16:
Menyediakan dan mengemaskini arahan
kerja dan prosedur kerja teknikal.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.16: Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Terima manual pengguna, spesifikasi fungsi dan spesifikasi teknikal disediakan oleh pembekal.
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Semak : a. Manual pengguna b. Spesifikasi fungsi c. Spesifikasi teknikal
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Sediakan Arahan Kerja dan Prosedur Kerja berdasarkan dokumen yang diterima daripada pembekal bagi penambahbaikan sistem yang telah selesai dibangunkan.
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Sediakan surat Arahan Operasi dengan menyatakan No. Dan Tarikh Patch. Tunggu sehingga selesai
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Kemukakan surat Arahan Operasi kepada Perbendaharaan Negeri bersama : a. Arahan kerja b. Prosedur kerja c. Manual pengguna d. Spesifikasi fungsi e. Spesifikasi teknikal
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.16:
Menyediakan dan mengemaskini arahan
kerja dan prosedur kerja teknikal.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.16: Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.
Terima manual pengguna
Semak dokumen
Lengkap
Sediakan surat Arahan Operasi
Kemukakan surat Arahan Operasi & dokumen
Tidak Kembali dokumen kepada pembekal untuk pembetulan
Sediakan Arahan Kerja & Prosedur Kerja
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.16:
Menyediakan dan mengemaskini arahan
kerja dan prosedur kerja teknikal
BORANG
AKTIVITI 4.1.16 : Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan
prosedur kerja teknikal
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.17:
Semakan dan kemaskini dokumen
spesifikasi teknikal
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.17: Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi teknikal.
JAWATAN PROSES
Pengarah / Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Pegawai Teknologi
Maklumat / Penolong Pegawai
Teknologi Maklumat
Terima dokumen Spesifikasi Teknikal atau Requirement Analysis (RA) daripada pembekal.
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Semak dokumen dengan merujuk kepada User Requirement Study (URS) atau surat permohonan penambahbaikan.
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan
Bincang/ mesyuarat dengan pembekal sekiranya ada isu berbangkit atau dokumen tidak lengkap.
Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan
Kemukakan kepada pengurusan atasan untuk pengesahan dan dimuktamadkan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.17:
Semakan dan kemaskini dokumen
spesifikasi teknikal
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.17: Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi
teknikal.
Terima dokumen
Bincang / mesyuarat dengan pembekal (sekiranya perlu)
Kemukakan kepada pengurusan atasan untuk pengesahan dan dimuktamadkan
Semak dokumen berdasarkan
URS atau surat permohonan
penambahbaikan
Lengkap
Tidak Kembalikan kepada pembekal
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.17:
Semakan dan kemaskini dokumen
spesifikasi teknikal.
BORANG
AKTIVITI 17 : Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi
teknikal.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.18:
Merancang dan menyelaras pembangunan
serta memantau pelaksanaan Public Key
Infrastructure (PKI)
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.18: Merancang dan menyelaras pembangunan serta memantau pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI).
JAWATAN PROSES
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Penolong Pengarah
Kanan / Pegawai Teknologi
Maklumat
Government Public Key Infrastructure (GPKI) Membuat kajian keperluan GPKI bagi sesuatu sistem.
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Penolong Pengarah
Kanan / Pegawai Teknologi
Maklumat
Membuat permohonan penggunaan GPKI ke MAMPU bagi system dibawah Persekutuan.
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan /
Pegawai Teknologi Maklumat
Membuat penilaian risiko terdapat system tersebut
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Berdasarkan kepada laporan penilaian risiko, jika terdapat keperluan untuk menggunakan GPKI: • Merancang pelaksanaan integrasi GPKI dengan
sistem. • Melaksanakan pelaksanaan integrasi GPKI • Memantau pelaksanaan integrasi GPKI
Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan / Penolong Pengarah
Kanan / Pegawai Teknologi
Maklumat
Public Key Infrastructure (PKI) Membuat kajian keperluan dan penilaian risiko.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah Kanan / Pegawai
Teknologi Maklumat
Berdasarkan kepada laporan penilaian risiko, jika terdapat keperluan untuk menggunakan PKI: • Merancang pelaksanaan integrasi PKI dengan
sistem. • Melaksanakan pelaksanaan integrasi PKI • Memantau pelaksanaan integrasi PKI
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.18:
Merancang dan menyelaras pembangunan
serta memantau pelaksanaan Public Key
Infrastructure (PKI)
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.18: Merancang dan menyelaras pembangunan serta
memantau pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI)
Membuat penilaian risiko
Jika terdapat keperluan untuk
menggunakan GPKI, rancang, laksana
dan pantau pelaksanaan integrasi
GPKI
Membuat permohonan penggunaan
GPKI ke MAMPU
Membuat kajian keperluan GPKI
Membuat kajian keperluan dan
penilaian risiko
Jika terdapat keperluan untuk
menggunakan PKI, rancang,
laksana dan pantau
pelaksanaan integrasi PKI
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.18:
Merancang dan menyelaras pembangunan
serta memantau pelaksanaan Public Key
Infrastructure (PKI)
BORANG
AKTIVITI 4.1.18 : Merancang dan menyelaras pembangunan serta
memantau pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI)
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.19:
Memantau pelaksanaan Healthcheck dan
preventive maintanence dilakukan
mengikut service level agreement (SLA)
yang dipersetujui.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.19: Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive
maintanence dilakukan mengikut service level agreement (SLA) yang
dipersetujui.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Semak Kontrak sistem yang telah ditandatangani.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Pantau dan pastikan jadual perlaksanaan Healthcheck dan Preventive Maintenance mengikut yang terkandung dalam kontrak.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Semak laporan Healthcheck dan Preventive Maintenance yang disediakan oleh pembekal.
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Sedia dan bentangkan ringkasan laporan Healthcheck dan Preventive Maintenance.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.19:
Memantau pelaksanaan Healthcheck dan
preventive maintanence dilakukan
mengikut service level agreement (SLA)
yang dipersetujui.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 19: Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive
maintanence dilakukan mengikut service level agreement (SLA) yang
dipersetujui.
Semak Kontrak
Pantau dan pastikan perlaksanaan
Healthcheck dan Preventive Maintenance
Semak laporan Healthcheck dan
Preventive Maintenance
Sedia dan bentangkan ringkasan
laporan Healthcheck dan Preventive
Maintenance
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.19:
Memantau pelaksanaan Healthcheck dan
preventive maintanence dilakukan
mengikut service level agreement (SLA)
yang dipersetujui.
BORANG
AKTIVITI 4.1.19 : Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive
maintanence dilakukan mengikut service level agreement (SLA) yang
dipersetujui.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.20:
Memberi khidmat sokongan teknikal dan
penyenggaraan bagi sistem, rangkaian dan
perkakasan ICT
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.20: Memberi khidmat sokongan teknikal dan
penyenggaraan bagi sistem, rangkaian dan perkakasan ICT
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Terima aduan masalah capaian internet, sistem atau penyenggaraan hardware.
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Kenalpasti masalah.
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Sekiranya masalah capaian rangkaian perlu semak konfigurasi IP pada setiap komputer pengguna.
Penolong Pengarah Kanan/
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Jika masih bermasalah, hubungi BPTM untuk kenalpasti punca sebenar masalah.
Pegawai Teknologi Maklumat /
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Sekiranya masalah penyenggaraan hardware perlu lakukan proses berikut:- Diskcleanup Defragmenter
Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Pastikan perisian dan perkakasan dalam keadaan baik dan berfungsi sepenuhnya.
Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Maklumkan kepada pengguna komputer masalah telah selesai.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.20:
Memberi khidmat sokongan teknikal dan
penyenggaraan bagi sistem, rangkaian
dan perkakasan ICT
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.20: Memberi khidmat sokongan teknikal dan
penyenggaraan bagi sistem, rangkaian dan perkakasan ICT
Konfigurasi
IP
Terima Aduan
Kenalpasti punca
masalah
Hardware
Periksa
perisian dan
perkakas.
Diskcleaning/
Defragmeter
Internet /
sistem
Hubungi BPTM
untuk kenal pasti
masalah
Tidak
Boleh dibaiki
Tukar baru /
install semula.
Maklumkan
pengguna.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.20:
Memberi khidmat sokongan teknikal dan
penyenggaraan bagi sistem, rangkaian
dan perkakasan ICT
BORANG
AKTIVITI 4.1.20 : Memberi khidmat sokongan teknikal dan
penyenggaraan bagi sistem, rangkaian dan perkakasan ICT
BIL. SENARAI BORANG
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.21:
Merancang dan melaksanakan program
kawalan kualiti sistem aplikasi
berdasarkan amalan terbaik.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.21: Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik.
JAWATAN PROSES KERJA
Pegawai yang terlibat Pengarah
Menerima arahan kerja pelaksanaan Program Kawalan Kualiti
Pengarah/ Timbalan Pengarah
Membuat perlantikan JK Pemandu, Penyelaras dan Pasukan Petugas Program Kawalan Kualiti.
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong
Pengarah
Menyediakan Pelan Tindakan Pelaksanaan Program Kawalan Kualiti.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Mengurus pembangunan, kawalan dan penambahbaikan dokumen Program Kawalan Kualiti.
Penolong Akauntan Kanan/ Pembantu
Akauntan
Menguruskan taklimat/ ceramah pelaksanaan Program Kawalan Kualiti.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Membuat latihan/ kursus pelaksanaan Program Kawalan Kualiti.
Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Akauntan Kanan/
Pembantu Akauntan
Mengurus pelaksanaan Program Kawalan Kualiti berdasarkan keperluan standard.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Mengurus pelaksanaan audit dalaman dan audit susulan.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Menyedia dan melaporkan hasil penemuan audit yang dilaksanakan.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Mengurus tindakan susulan ketidakpatuhan.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Menyelaras Kajian Semula Pengurusan.
Penolong Akauntan Kanan/ Pembantu
Akauntan
Merekod dan mendokumentasi.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.21:
Merancang dan melaksanakan program
kawalan kualiti sistem aplikasi
berdasarkan amalan terbaik
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.21: Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik.
Melantik JK Pemandu, Penyelaras dan Pasukan Petugas
Program Kawalan Kualiti
Menyediakan Pelan Tindakan Pelaksanaan
Program Kawalan Kualiti
Menguruskan pembangunan, kawalan dan
penambahbaikan dokumen kualiti
Menguruskan taklimat/ ceramah pelaksanaan
Program Kawalan Kualiti
Terima arahan
Membuat latihan/ kursus pelaksanaan
Program Kawalan Kualiti
Menguruskan Pelaksanaan Audit Kualiti
Dalaman
A
Mengurus pelaksanaan program kawalan
kualiti
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.21: Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik.
Laksana Audit
Susulan
Merekod dan mendokumentasi
Bentangkan laporan audit kepada JK Pemandu
Mendokumentasi Program Kawalan Kualiti
Ya
Tidak
Laporkan penemuan audit
A
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.21:
Merancang dan melaksanakan program
kawalan kualiti sistem aplikasi
berdasarkan amalan terbaik
BORANG
AKTIVITI 4.1.21 : Merancang dan melaksanakan program kawalan
kualiti sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik
BIL. SENARAI BORANG
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.22:
Mencadangkan pelaksanaan kajian semula
dan penyelidikan penambahbaikan dan
perekayasaan (reengineering) sistem
palikasi dan perkhidmatan ICT yang
inovatif dan cost effective dalam sistem
penyampaian awam.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.22: Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan
penyelidikan penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)
system palikasi dan perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective
dalam sistem penyampaian awam.
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Merancang dan menyelaras kajian semula keberkesanan sesuatu sistem, proses dan prosedur. Semak SKT Bahagian dan keputusan mesyuarat untuk perancangan projek baru/penambahbaikan/re-engineering.
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Kenalpasti isu dan aktiviti dari sumber lain seperti penemuan audit, keputusan mesyuarat berkaitan dll sumber.
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Sediakan kertas kerja untuk dapatkan kelulusan untuk meneruskan aktiviti atau tidak daripada Pengarah. Jika tidak diluluskan maklum kepada Seksyen / Unit
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Bincang dengan Seksyen/Unit untuk mendapatkan maklumat lengkap sekiranya aktiviti diteruskan.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Sediakan Rangkakerja dan Senarai Semak untuk melaksanakan aktiviti tersebut dan dapat persetujuan bersama.
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Tubuhkan Jawatankuasa Kecil untuk melaksanakan aktiviti.
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Sediakan laporan untuk laporkan keberkesanan sistem/proses/prosedur kepada Jawatankuasa berkaitan.
Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
Membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SAGA untuk kelulusan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.22:
Mencadangkan pelaksanaan kajian semula
dan penyelidikan penambahbaikan dan
perekayasaan (reengineering) system
palikasi dan perkhidmatan ICT yang
inovatif dan cost effective dalam sistem
penyampaian awam.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.22: Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan
penyelidikan penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)
system palikasi dan perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective
dalam sistem penyampaian awam.
Tidak
Semak SKT Bahagian dan minit
mesyuarat
Kenalpasti isu dan aktiviti
Lulus
Sediakan kertas kerja untuk dapatkan kelulusan
untuk meneruskan aktiviti atau tidak
Bincang dengan Seksyen/Unit untuk
mendapatkan maklumat lengkap
Makluman
kepada
Seksyen/Unit
Sediakan Rangkakerja dan Senarai Semak
Aktiviti dan dapatkan persetujuan bersama
Tubuhkan Jawatankuasa Kecil untuk
melaksanakan aktiviti
Sediakan laporan sama ada projek baru atau
penambahbaikan
Bentangkan kertas cadangan untuk
kelulusan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.22:
Mencadangkan pelaksanaan kajian semula
dan penyelidikan penambahbaikan dan
perekayasaan (reengineering) system
palikasi dan perkhidmatan ICT yang
inovatif dan cost effective dalam sistem
penyampaian awam.
BORANG
AKTIVITI 4.1.22: Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan
penyelidikan penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)
system palikasi dan perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective
dalam sistem penyampaian awam.
BIL. SENARAI BORANG
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.1.23:
Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan
Kesediaan Dan Keperluan Teknikal
(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber
Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk
Pelaksanaan, Perluasan Dan Peningkatan
Sistem Yang Terlibat.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.1.23: Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan Kesediaan
Dan Keperluan Teknikal (Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber
Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk Pelaksanaan, Perluasan Dan
Peningkatan Sistem Yang Terlibat.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Terima cadangan untuk pelaksanaan, perluasan dan peningkatan sistem.
Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh Surat Pekeliling MAMPU/ Undang-undang/ BPTM
Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai Teknologi Maklumat
Bincang/ mesyuarat dengan agensi terlibat untuk menentukan keperluan.
Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Kemukakan cadangan penambahbaikan beserta justifikasi untuk semakan dan dimuktamadkan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Kemukakan cadangan yang telah dimuktamadakan kepada pengurusan atasan/ jawatankuasa untuk kelulusan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.1.23:
Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan
Kesediaan Dan Keperluan Teknikal
(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber
Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk
Pelaksanaan, Perluasan Dan Peningkatan
Sistem Yang Terlibat.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.1.23: Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan Kesediaan
Dan Keperluan Teknikal (Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber
Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk Pelaksanaan, Perluasan Dan
Peningkatan Sistem Yang Terlibat.
Terima cadangan
Bincang/ mesyuarat dengan pihak berkaitan (sekiranya perlu)
Kemukakan cadangan penambahbaikan beserta justifikasi untuk semakan dan dimuktamadkan
Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan/ jawatankuasa untuk kelulusan
Semak dan kaji
cadangan yang diterima
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.1.23:
Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan
Kesediaan Dan Keperluan Teknikal
(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber
Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk
Pelaksanaan, Perluasan Dan Peningkatan
Sistem Yang Terlibat.
BORANG
AKTIVITI 4.1.23 : Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan Kesediaan
Dan Keperluan Teknikal (Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber
Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk Pelaksanaan, Perluasan Dan
Peningkatan Sistem Yang Terlibat.
BIL. SENARAI BORANG
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
SUB-FUNGSI 4.2:
Memberi perkhidmatan perundingan dan
kelulusan dalam pembangunan sistem
kewangan dan perakaunan kepada
Kerajaan Persekutuan dan Agensi
Kerajaan
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
4.2.1 Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan serta saluran terimaan/bayaran daripada Kerajaan Persekutuan.
4.2.2 Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan daripada Agensi Kerajaan.
AKTIVITI 4.2.1:
Mengkaji permohonan cadangan
rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan serta saluran
terimaan/bayaran daripada Kerajaan
Persekutuan
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.2.1: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan serta saluran terimaan/bayaran daripada
Kerajaan Persekutuan.
JAWATAN PROSES KERJA
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan
Kanan
Terima surat dan kertas permohonan saluran bayaran/
terimaan daripada Bahagian Akaun, Kementerian.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Keluarkan surat akuan terima permohonan.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Buat salinan kertas permohonan dan kemukakan kepada
pegawai yang terlibat dalam kajian.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Kenalpasti sama ada permohonan sistem kewangan dan
perakaunan atau saluran terimaan/bayaran.
Kaji kertas permohonan dari aspek:
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
a. punca kuasa pembangunan & pelaksanaan sistem
b. input perakaunan
c. proses dan tatacara perakaunan
d. output perakaunan
e. kawalan dalaman
kuasa capaian
jejak audit
keselamatan data & rekod perakaunan
mekanisma keberkesanan pemantauan
f. format dan keseragaman dokumen kewangan
g. impak & faedah sistem
Rujuk senarai semak seperti di Senarai Borang-Borang
Yang Digunakan.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Adakan perbincangan unit dan kenalpasti maklumat
tambahan yang diperlukan daripada Kementerian/ Jabatan.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Kuiri atau adakan mesyuarat dengan Kementerian/ Jabatan
bagi mendapatkan penjelasan dan maklumat tambahan.
JAWATAN PROSES KERJA
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Terima kertas permohonan yang telah dikemaskini daripada
Kementerian/ Jabatan.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Sekiranya permohonan merupakan sistem kewangan dan
perakaunan:
Sediakan laporan urus setia dan slaid pembentangan untuk
kelulusan JKSPKP.
Adakan mesyuarat Jawatankuasa Sistem Perakaunan dan
Kewangan (JKSPKP)
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Sekiranya permohonan merupakan saluran terimaan dan
bayaran:
Sediakan laporan urus setia untuk pertimbangan dan
kelulusan Pengarah.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan
Kanan
Keluarkan surat makluman keputusan permohonan kepada
Kementerian/ Jabatan.
Penolong Akauntan
Kanan
Kemaskini daftar kelulusan sistem dan fail yang berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.2.1:
Mengkaji permohonan cadangan
rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan serta saluran
terimaan/bayaran daripada Kerajaan
Persekutuan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.2.1: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan serta saluran terimaan/bayaran daripada
Kerajaan Persekutuan.
Terima surat dan kertas permohonan.
Keluarkan surat akuan terima permohonan.
Tidak lengkap
Minta maklumat
tambahan atau
penjelasan dari
Keneterian / Jabatan
Kaji Kertas permohonan bersama pegawai terlibat dari aspek:
Punca kuasa pembangunan & pelaksanaan sistem
Input perakaunan
Proses dan tatacara perakaunan
Output perakaunan
Kawalan dalaman o Kuasa capaian o Jejak audit o Keselamatan data & rekod perakaunan o Mekanisma keberkesanan pemantauan
Format & keseragaman sistem dokumen kewangan
Impak & faedah sistem
Buat salinan kertas permohonan dan kemukakan kepada pegawai
yang terlibat dalam kajian.
A
Lengkap
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.2.1: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan serta saluran terimaan/bayaran daripada
Kerajaan Persekutuan.
Kenalpasti sama ada permohonan kelulusan sistem kewangan &
perakaunan atau kelulusan saluran terimaan / bayaran
A
Permohonan kelulusan sistem
Ya
Sediakan laporan
urusetia dan slaid
pembentangan untuk
kelulusan Jawatankuasa
Sistem Perakaunan
Kerajaan Persekutuan
(JKSPKP)
Adakan mesyuarat
JKSPKP
Sediakan laporan
urusetia untuk
pertimbangan dan
kelulusan Pengarah
Lulus
Tidak lulus Dapatkan / lengkapkan
maklumat yang diperlukan
Keluarkan surat makluman keputusan permohonan kepada
Kementerian/ Jabatan.
Kemaskini daftar kelulusan sistem / saluran dan fail yang berkaitan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.2.1:
Mengkaji permohonan cadangan
rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan serta saluran
terimaan/bayaran daripada Kerajaan
Persekutuan.
BORANG
AKTIVITI 4.2.1 : Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk
sistemkewangan dan perakaunan serta saluran terimaan/bayaran
daripada Kerajaan Persekutuan.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.2.2:
Mengkaji permohonan cadangan
rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan daripada Agensi Kerajaan
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.2.2: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan daripada Agensi Kerajaan
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong
Pengarah Kanan
Menerima permohonan kelulusan rekabentuk sistem
perakaunan dari agensi
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah
Menganalisa permohonan mengikut standard rekabentuk
sistem yang telah ditetapkan seperti berikut :-
a. Tujuan permohonan
b. Latar belakang Agensi
c. Justifikasi pembangunan sistem
d. Skop Rekabentuk sistem di agensi
e. Rekabentuk Infrastuktur ICT
f. Ciri-ciri Keselamatan sistem
g. Sumber Kewangan dan Kos
h. Cadangan Perolehan
i. Pelan Pelaksanaan (timeline)
Jika tidak lengkap, kembalikan semula kepada agensi.
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan
Mengadakan perbincangan dengan agensi dan Subject
Matter Expert (SME)
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan
Menerima kertas kerja yang dipinda berdasarkan
perbincangan yang telah diadakan
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan
Mencadangkan kertas permohonan untuk perakuan JKT.
Sekiranya tidak diperakukan, agensi perlu kemukakan
semula kertas permohonan
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah
Membentangkan dalam mesyuarat JKP untuk perakuan
dan kelulusan.
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah/
Penolong Akauntan
Kanan
Mengeluarkan surat kelulusan ke atas kertas permohonan
cadangan rekabentuk sistem kepada agensi setelah
diperakui dan diluluskan oleh JKP
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.2.2:
Mengkaji permohonan cadangan
rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan daripada Agensi Kerajaan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.2.2: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan daripada Agensi Kerajaan
Mengadakan perbincangan dengan agensi dan Subject Matter Expert berkaitan kertas permohonan
Menganalisa kertas permohonan daripada agensi
Menerima kertas permohonan asal atau yang dipinda (sekiranya ada) berdasarkan perbincangan yang telah diadakan
Mencadangkan kertas permohonan untuk perakuan JKT
Tidak
Diperakui
Buat pembetulan
Menerima kertas permohonan daripada agensi
Membentangkan kertas permohonan dalam mesyuarat JKP untuk perakuan dan kelulusan
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.2.2: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan daripada Agensi Kerajaan
DIPERAKU / DILULUSKAN
Mengeluarkan surat ke agensi setelah kelulusan diperoleh
PINDAAN
TANPA PINDAAN
Buat pembetulan
Failkan salinan surat kelulusan
A
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.2.2:
Mengkaji permohonan cadangan
rekabentuk sistem kewangan dan
perakaunan daripada Agensi Kerajaan
BORANG
AKTIVITI 4.2.2 : Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk system
kewangan dan perakaunan daripada Agensi Kerajaan
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
SUB-FUNGSI 4.3:
Menetapkan peraturan dan prosedur
kewangan dan perakaunan serta
perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan
Persekutuan dan Agensi Kerajaan.
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
4.3.1 Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan
melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM)
4.3.2 Memberi khidmat perundingan peraturan dan prosedur kewangan dan
perakaunan.
4.3.3 Memantau pematuhan Standard Accounting System For Government
Agencies (SAGA) bagi sistem kewangan dan perakaunan Agensi
Kerajaan untuk pengiktirafan Pematuhan SAGA
4.3.4 Memantau pelaksanaan Sistem/Saluran mengikut rekabentuk yang
diluluskan di Kerajaan Persekutuan
4.3.5 Mengkaji Peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan .
4.3.6 Memberi kelulusan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JANM melalui
Kemudahan Potongan Gaji dan Bayaran Secara Pukal
4.3.7 Memantau pematuhan rekabentuk sistem kewangan dan perakaunan
yang diluluskan kepada Kerajaan Persekutuan untuk pengiktirafan
Pematuhan Rekabentuk Sistem.
AKTIVITI 4.3.1:
Menetapkan peraturan dan prosedur
kewangan dan perakaunan melalui Surat
Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
(SPANM)
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.1: Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan
perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
(SPANM)
JAWATAN PROSES
Pengarah /
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan
Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak berkepentingan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah/
Penolong Akauntan
Kanan
Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan dan
prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.
Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai SPANM berkuatkuasa.
Kaji dan analisis isu
Kumpul maklumat/ cadangan/ komen daripada pihak berkepentingan
Aturkan perbincangan / mesyuarat / lab / bengkel (jika perlu).
Ketua Penolong
Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Sedia draf SPANM.
Timbalan Pengarah
/ Ketua Penolong
Pengarah Kanan
Semak draf SPANM. Jika perlu pindaan/ penambahbaikan
kembalikan kepada Penyedia.
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan
Pengarah
Semak dan sokong draf SPANM. Jika perlu pindaan/
penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.
Penolong Akauntan
Kanan/ Penolong
Akauntan
Edar dan dapatkan ulasan pihak berkepentingan. Jika perlu
pindaan/ penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan
Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan untuk
pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).
Ketua Penolong
Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Buat pindaan / penambahbaikan draf SPANM berdasarkan
maklumbalas mesyuarat.
Ketua Penolong
Pengarah /
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Dapatkan ulasan/pandangan daripada warga JANM melalui portal
JANM (jika berkaitan).
Timbalan Pengarah
/ Ketua Penolong
Pengarah Kanan
Kemaskini draf SPANM.
Penolong Akauntan
Kanan/ Penolong
Akauntan
Dapatkan nombor bilangan dan rujukan SPANM daripada
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP).
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan/
Kemukakan SPANM untuk sokongan TAN(K) dan kelulusan ANM.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan
Penolong Akauntan
Kanan/ Penolong
Akauntan
Edarkan SPANM bersama memo/surat iringan kepada :
BPOPP – untuk edaran kepada Pejabat Perakaunan
BPPP – untuk dimuatnaik ke laman sesawang JANM Kemaskini fail yang berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.1:
Menetapkan peraturan dan prosedur
kewangan dan perakaunan melalui Surat
Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
(SPANM)
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.1: Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan
dan perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara
Malaysia (SPANM)
Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak berkepentingan.
Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Kaji dan analisis isu
Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai SPANM berkuatkuasa
Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai SPANM berkuatkuasa
Semak draf SPANM.
Tidak
Semak draf SPANM yang telah dikemaskini.
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.1: Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan
dan perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara
Malaysia (SPANM)
A
Tidak sokong
Pindaan/ penambahbaikan ?
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Sokong
Edar dan dapatkan ulasan Bahagian JANM, JANM Negeri Dan
Cawangan, Bahagian Akaun Kementerian
Pindaan/ penambahbaikan ?
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan Tidak setuju
Setuju
Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan
untuk pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).
Tidak setuju
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Setuju
Dapatkan ulasan/pandangan daripada warga JANM melalui
Portal JANM (jika berkaitan).
B
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.1: Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan
dan perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara
Malaysia (SPANM)
Memaskini draf SPANM
Tidak setuju
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
B
Pindaan/ penambahbaikan ?
Dapatkan nombor bilangan SPANM daripada Bahagian
Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP)
Kemukakan SPANM untuk sokongan TAN(K) dan kelulusan
ANM.
Edarkan SPANM bersama memo/surat iringan kepada :
BPOPP – untuk edaran kepada Pejabat Perakaunan
BPPP – untuk dimuatnaik ke laman sesawang JANM
Kemaskini fail yang berkaitan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.1:
Menetapkan peraturan dan prosedur
kewangan dan perakaunan melalui Surat
Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
(SPANM)
BORANG
AKTIVITI 4.3.1 : Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan
perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
(SPANM).
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.3.2:
Memberi khidmat perundingan peraturan
dan prosedur kewangan dan perakaunan.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.2: Memberi khidmat perundingan peraturan dan prosedur
kewangan dan perakaunan.
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan/
Penolong Akauntan/
Pembantu Akauntan/
Pembantu Tadbir
Terima pertanyaan /permohonan khidmat nasihat
melalui:
telefon
emel
surat
memo
mesyuarat
lain-lain medium elektronik
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah/
Penolong Akauntan
Kanan/ Penolong
Akauntan/ Pembantu
Akauntan/ Pembantu
Tadbir
Rekod dan kenalpasti isu khidmat nasihat yang
diperlukan.
Rujuk peraturan dan prosedur berkaitan, sediakan draf
maklumbalas:
Perlembagaan Persekutuan
Akta Acara Kewangan 1957
Arahan Perbendaharaan
1 Pekeliling Perbendaharaan
JAWATAN PROSES
Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK)
Pekeliling Perkhidmatan
Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM)
Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)
Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS)
Manual Pengguna
Lain-lain Akta, Peraturan, Standards, Garis Panduan dan Surat Arahan yang berkuatkuasa (jika berkaitan)
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan
Semak dan lulus draf maklumbalas. Jika perlu pindaan/
penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan Kanan
Kemukakan maklumbalas melalui :-
telefon
emel
surat
memo
mesyuarat
lain-lain medium elektronik
Penolong Akauntan
Kanan/ Penolong
Akauntan/ Pembantu
Akauntan/ Pembantu
Tadbir
Ukur, rekod tempoh maklumbalas dan kemaskini fail
yang berkaitan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.2:
Memberi khidmat perundingan peraturan
dan prosedur kewangan dan perakaunan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.2: Memberi khidmat perundingan peraturan dan
prosedur kewangan dan perakaunan.
Terima pertanyaan /permohonan khidmat nasihat melalui:
telefon
emel
surat
memo
mesyuarat
lain-lain medium elektronik
Rekod dan kenalpasti isu khidmat nasihat yang diperlukan.
Pindaan/ penambahbaikan ? Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Rujuk prosedur dan peraturan berkaitan, sediakan draf
maklumbalas.
Semak draf maklumbalas
Tidak setuju
Setuju
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.2: Memberi khidmat perundingan peraturan dan
prosedur kewangan dan perakaunan.
Semak dan lulus draf maklumbalas
Beri maklumbalas melalui :-
telefon
emel
surat
memo
mesyuarat
lain-lain medium elektronik
Ukur, rekod tempoh maklumbalas dan kemaskini fail yang
berkaitan
A
Lulus
Tidak
Pindaan/ penambahbaikan ? Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.2:
Memberi khidmat perundingan peraturan
dan prosedur kewangan dan perakaunan.
BORANG
AKTIVITI 4.3.2 : Memberi khidmat perundingan peraturan dan
prosedur kewangan dan perakaunan.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.3.3:
Memantau Pematuhan Standard
Accounting System For Government
Agencies (SAGA) bagi sistem kewangan
dan perakaunan Agensi Kerajaan untuk
pengiktirafan Pematuhan SAGA.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.3: Memantau Pematuhan Standard Accounting System
For Government Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan Dan
Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk Pengiktirafan Pematuhan SAGA
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah
Terima permohonan
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Hantar Borang Soal Selidik
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Terima Borang Soal Selidik yang telah dilengkapkan.
Ketua Penolong Pengarah /Penolong
Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari.
Ketua Penolong Pengarah /Penolong
Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Lawatan oleh urus setia ke agensi bagi sesi penilaian untuk memastikan semua kriteria dipatuhi.
Ketua Penolong Pengarah /Penolong
Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.
Jawatankuasa Pematuhan SAGA/
Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah/Penolong Pengarah
Kanan/Penolong Akauntan
Kanan/Penolong Akauntan
Lawatan oleh Jawatankuasa Pematuhan SAGA ke agensi bagi memastikan semua kriteria pematuhan SAGA dipatuhi.
Jawatankuasa Pematuhan SAGA/
Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah/Penolong Pengarah
Kanan/Penolong Akauntan
Kanan/Penolong Akauntan
Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh JKPS diadakan.
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Sediakan laporan sesi penilaian JKPS
Pengarah/Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah
Semak laporan sesi penilaian JKPS
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Kemukakan laporan kepada urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SAGA (JKP)
Pengarah/Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah
Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan Mesyuarat JKP
JKSPKP/Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah
JKP meluluskan penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.3:
Memantau Pematuhan Standard
Accounting System For Government
Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan
Dan Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk
Pengiktirafan Pematuhan SAGA
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.3: Memantau pematuhan Standard Accounting
System for Government Agencies (SAGA) bagi sistem kewangan
dan perakaunan Agensi Kerajaan untuk pengiktirafan Pematuhan
SAGA.
Terima maklumbalas soal selidik
Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi
kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari
Terima permohonan
Hantar Borang Soal Selidik
Lawatan oleh urus setia ke agensi bagi sesi penilaian untuk
memastikan semua kriteria dipatuhi [termasuk pematuhan
kepada Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)].
Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.
Lawatan oleh Jawatankuasa Pematuhan SAGA ke agensi
bagi memastikan semua kriteria
Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi
kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh
JKPS diadakan.
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.3: Memantau Pematuhan Standard Accounting System
For Government Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan Dan
Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk Pengiktirafan Pematuhan SAGA
Sediakan Laporan Sesi Penilaian JKPS
Semak Laporan Sesi Penilaian JKPS
Kemukakan Laporan kepada urus setia Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu SAGA (JKP)
Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan JKP SAGA
JKP SAGA meluluskan penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA
A
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.3:
Memantau Pematuhan Standard
Accounting System For Government
Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan
Dan Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk
Pengiktirafan Pematuhan SAGA
BORANG
AKTIVITI 4.3.3 : Memantau Pematuhan Standard Accounting System
For Government Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan Dan
Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk Pengiktirafan Pematuhan SAGA
BIL. SENARAI BORANG
1. Senarai Semak Penilaian Pematuhan SAGA
2. Borang Soal Selidik Pematuhan SAGA
Aktiviti 4.3.4:
Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran
Mengikut Rekabentuk Yang Diluluskan Di
Kerajaan Persekutuan
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.4: Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran Mengikut
Rekabentuk Yang Diluluskan Di Kerajaan Persekutuan
JAWATAN PROSES KERJA
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan
Kanan
Rancang dan dapatkan kelulusan jadual pemantauan
tahunan
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Kenalpasti isu-isu berbangkit daripada Kementerian/
Jabatan/ Agensi Kerajaan.
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Maklum kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi Kerajaan
melalui surat dan salinkan kepada Bahagian Akaun
Kementerian (jika berkenaan) berkenaan pemantauan
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Adakan lawatan pemantauan ke Kementerian/ Jabatan/
Agensi Kerajaan yang turut disertai oleh Bahagian
Akaun Kementerian masing-masing (jika berkenaan).
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua
Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah
Buat penilaian berdasarkan senarai semak penilaian
dan adakan perbincangan mengenai isu-isu yang
berbangkit.
JAWATAN PROSES KERJA
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan
Kanan
Sediakan laporan yang mengandungi perkara-perkara
berikut:
a. butiran lawatan;
b. skop pemantauan;
c. penemuan;
d. cadangan penambahbaikan; dan
e. Kesimpulan.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan
Semak laporan.
Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong
Akauntan Kanan
Kemukakan laporan kepada Kementerian/ Jabatan /
Agensi Kerajaan yang berkaitan.
Penolong Akauntan
Kanan
Kemaskini fail yang berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.4:
Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran
Mengikut Rekabentuk Yang Diluluskan Di
Kerajaan Persekutuan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.4: Memantau Pelaksanaan Sistem/Saluran Mengikut
Rekabentuk Yang Diluluskan Di Kerajaan Persekutuan
Rancang jadual pemantauan tahunan
Dapatkan kelulusan Jadual pemantauan tahunan
A
Kenalpasti isu-isu berbangkit daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi
Kerajaan
Sediakan laporan mengandungi perkara-perkara berikut:
Butiran lawatan
Skop pemantauan
Penemuan
Cadangan penambahbaikan
Kesimpulan
Maklum kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi Kerajaan melalui surat
dan salinkan kepada Bahagian Akaun Kementerian (jika berkenaan)
berkenaan pemantauan
Menjalankan lawatan/ pemantauan ke Kementerian/ Jabatan/ Agensi
Kerajaan yang turut disertai oleh Bahagian Akaun Kementerian
berkenaan masing-masing (jika berkenaan)
Membuat penilaian berdasarkan senarai semak penilaian dan adakan
perbincangan mengenai isu-isu yang berbangkit
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.4: Memantau Pelaksanaan Sistem/Saluran Mengikut
Rekabentuk Yang Diluluskan Di Kerajaan Persekutuan
A
Ya
Ada Pembetulan?
Tidak
Membuat pembetulan seperti diminta
Kemuka laporan kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi
Kerajaan yang berkaitan
Kemaskini fail yang berkaitan.
Serah laporan untuk semakan Ketua Penolong Pengarah /
Ketua Penolong Pengarah Kanan / Pengarah Bahagian
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.4:
Memantau Pelaksanaan Sistem/Saluran
Mengikut Rekabentuk Yang Diluluskan Di
Kerajaan Persekutuan
BORANG
AKTIVITI 4.3.4 : Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran Mengikut
Rekabentuk Yang Diluluskan Di Kerajaan Persekutuan
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.3.5:
Mengkaji Peraturan Dan Prosedur
Kewangan Dan Perakaunan.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.5: Mengkaji Peraturan Dan Prosedur Kewangan Dan
Perakaunan.
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah Kanan
Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak
berkepentingan.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah/
Penolong Akauntan Kanan
Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan
dan prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah Kanan
/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah
Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai peraturan dan
prosedur kewangan dan perakaunan berkuatkuasa.
Kaji dan analisis isu
Kumpul maklumat/ cadangan/ komen daripada pihak berkepentingan
Aturkan perbincangan / mesyuarat / lab / bengkel (jika perlu).
Timbalan Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan
Semak draf hasil kajian. Jika perlu pindaan/
penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah
Semak dan sokong/ lulus hasil kajian. Jika perlu pindaan/
penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.
Pengarah/ Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah Kanan
Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan untuk
pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan Kanan
Ambil tindakan berdasarkan keputusan.
Penolong Akauntan Kanan/
Penolong Akauntan
Kemaskini fail yang berkaitan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.5:
Mengkaji Peraturan Dan Prosedur
Kewangan Dan Perakaunan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.5: Mengkaji Peraturan Dan Prosedur Kewangan Dan
Perakaunan.
Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak
berkepentingan.
Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Ya
Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai prosedur
sediada.
A
Kaji dan analisa isu
Kumpul maklumat/ cadangan/ komen daripada pihak berkepentingan
Aturkan perbincangan / mesyuarat / lab / bengkel (jika perlu).
Sedia draf laporan kajian
Semak draf laporan kajian
Tidak
Pindaan/
penambahbaikan ?
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.5: Mengkaji Peraturan Dan Prosedur Kewangan Dan
Perakaunan.
A
Semak laporan kajian yang telah dikemaskini
Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan
untuk pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).
Tidak sokong
Sokong
Pindaan/ penambahbaikan ?
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Ambil tindakan berdasarkan keputusan.
Tidak setuju
Setuju
Pindaan/ penambahbaikan ?
Kemaskini pindaaan/
penambahbaikan yang
dicadangkan
Kemaskini fail yang berkaitan
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.5:
Mengkaji Peraturan Dan Prosedur
Kewangan Dan Perakaunan.
BORANG
AKTIVITI 4.3.5 : Mengkaji Peraturan Dan Prosedur Kewangan Dan
Perakaunan.
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.3.6:
Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang
Ditawarkan Oleh JANM Melalui Kemudahan
Potongan Gaji Dan Bayaran Secara Pukal
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.6: Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang Ditawarkan
Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran Secara
Pukal
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan
Pengarah/ Ketua
Penolong Pengarah
Kanan
Terima permohonan daripada Kementerian /Jabatan /Agensi.
Penolong Akauntan
Kanan
Rekod permohonan dan kemukakan surat/ notifikasi Akuan Terima
Permohonan kepada Kementerian /Jabatan /Agensi.
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan
Kanan
Semak samada permohonan lengkap. Kembalikan dokumen
permohonan / minta maklumat tambahan kepada Kementerian
/Jabatan /Agensi untuk dilengkapkan
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Sedia Kertas Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sediakan memo iringan
kepada ANM melalui TAN(K).
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong
Pengarah Kanan
Semak Kertas Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan.
Sekiranya tidak setuju, kembalikan kepada Penyedia untuk
dikemaskini.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
Sah dan sokong Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau penolakan,
tandatangan memo kepada ANM melalui TAN(K).
Penolong Akauntan
Kanan
Kemukan memo dan Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau
penolakan permohonan untuk pertimbangan dan kelulusan TAN(K)
dan ANM.
Penolong Akauntan
Kanan
Terima memo, rekod dan semak maklumbalas Kertas
Pertimbangan/Kerja kelulusan atau penolakan permohonan daripada
TAN(K) dan ANM sama ada kelulusan telah diberi atau ditolak.
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Sedia draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada Kementerian
/Jabatan /Agensi.
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/
Ketua Penolong
Pengarah
Semak draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada
Kementerian /Jabatan /Agensi.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
Sah dan tandatangan surat makluman kelulusan / penolakan kepada
Kementerian /Jabatan /Agensi.
Penolong Akauntan
Kanan
Edar surat makluman kelulusan / penolakan kepada Kementerian
/Jabatan /Agensi melalui:
Emel / Faks
Pos
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Akauntan Kanan
Atur mesyuarat kick off dengan Kementerian / Jabatan / Agensi,
BPOPA, BPTM dan BPOPP bagi memaklumkan tindakan yang perlu
diambil oleh setiap pihak dalam pelaksanaan Sistem Potongan Gaji/
Sistem Bayaran Pukal.
Penolong Akauntan Kanan
Hantar template perjanjian kepada Agensi Potongan Gaji/ Bayaran Pukal yang telah mendapat kelulusan kecuali bagi Agensi Potongan Gaji Kelab Dan Persatuan.
Ketua Penolong Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan
Semak template perjanjian daripada Agensi sebelum dimuktamadkan. Jika tidak lengkap, kembalikan kepada agensi.
Penolong Akauntan
Kanan
Pastikan semua dokumentasi yang berkaitan termasuk emel difailkan
dengan teratur.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.6:
Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang
Ditawarkan Oleh JANM Melalui
Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran
Secara Pukal
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.6: Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang
Ditawarkan Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan
Bayaran Secara Pukal
Terima permohonan daripada Kementerian/ Jabatan /Agensi.
Rekod permohonan dan kemukakan surat/ notifikasi Akuan
Terima Permohonan kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi.
Semak samada permohonan lengkap
Lengkap ?
Tidak
Kembalikan dokumen permohonan / minta
maklumat tambahan kepada Kementerian
/Jabatan /Agensi untuk dilengkapkan
Ya
Sedia Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau penolakan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sediakan memo
iringan kepada ANM melalui TAN(K)
Semak Kertas Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan.
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.6: Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang
Ditawarkan Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan
Bayaran Secara Pukal
Setuju ?
Tidak
Kembalikan kepada Penyedia untuk
dikemaskini
Ya
Sah dan sokong Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau
penolakan, tandatangan memo kepada ANM melalui TAN(K).
Kemuka memo dan Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau
penolakan permohonan Kementerian/ Jabatan/ Agensi untuk
pertimbangan dan kelulusan TAN(K) dan ANM.
A
Terima memo, rekod dan semak maklumbalas Kertas
Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan permohonan agensi
daripada TAN(K) dan ANM sama ada kelulusan telah diberi atau
ditolak. Sedia draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada
Kementerian /Jabatan /Agensi
Semak draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada
Kementerian /Jabatan /Agensi.
Setuju ?
Tidak
Kembalikan kepada Penyedia untuk
dikemaskini
Ya
Sah dan tandatangan surat makluman kelulusan / penolakan
kepada Kementerian /Jabatan /Agensi.
B
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.6: Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang
Ditawarkan Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan
Bayaran Secara Pukal
Edar surat makluman kelulusan / penolakan kepada Kementerian
/Jabatan /Agensi. melalui:
Emel / Faks
Pos
Atur mesyuarat kick off dengan kementerian / jabatan / agensi, BPOPA,
BPTM dan BPOPP bagi memaklumkan tindakan yang perlu diambil oleh
setiap pihak dalam pelaksanaan Sistem Potongan Gaji bagi Agensi yang
telah mendapat kelulusan.
B
Hantar template perjanjian kepada agensi yang telah mendapat kelulusan kecuali bagi agensi potongan gaji kelab dan persatuan.
Semak template perjanjian daripada agensi sebelum dimuktamadkan
Lengkap ?
Tidak
Kembalikan kepada agensi untuk
dilengkapkan.
Ya
Muktamadkan perjanjian
Pastikan semua dokumentasi yang berkaitan termasuk emel
difailkan dengan teratur.
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.6:
Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang
Ditawarkan Oleh JANM Melalui
Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran
Secara Pukal
BORANG
AKTIVITI 4.3.6 : Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang Ditawarkan
Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran Secara
Pukal
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
TIADA
AKTIVITI 4.3.7:
Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem
Kewangan Dan Perakaunan Yang
Diluluskan Kepada Kerajaan Persekutuan
Untuk Pengiktirafan Pematuhan
Rekabentuk Sistem.
PROSES KERJA
AKTIVITI 4.3.7: Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem Kewangan
Dan Perakaunan Yang Diluluskan Kepada Kerajaan Persekutuan
Untuk Pengiktirafan Pematuhan Rekabentuk Sistem.
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah
Terima permohonan
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Hantar Borang Soal Selidik
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Terima Borang Soal Selidik yang telah dilengkapkan.
Ketua Penolong Pengarah /Penolong
Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari.
Ketua Penolong Pengarah /Penolong
Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Lawatan oleh urus setia ke Kementerian/ Jabatan bagi sesi penilaian untuk memastikan semua kriteria dipatuhi [termasuk pematuhan kepada Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)].
Ketua Penolong Pengarah /Penolong
Pengarah
Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.
Kanan/Penolong Akauntan
Kanan/Penolong Akauntan
Jawatankuasa Rekabentuk Sistem/
Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah/Penolong Pengarah
Kanan/Penolong Akauntan
Kanan/Penolong Akauntan
Lawatan oleh Jawatankuasa Rekabentuk Sistem (JKPRS) ke Kementerian/ Jabatan bagi memastikan semua kriteria pematuhan rekabentuk sistem dipatuhi.
Jawatankuasa Rekabentuk Sistem/
Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah/Penolong Pengarah
Kanan/Penolong Akauntan
Kanan/Penolong Akauntan
Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh JKPRS diadakan.
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Sediakan laporan sesi penilaian JKPRS.
Pengarah/Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah
Semak laporan sesi penilaian JKPRS
Penolong Pengarah Kanan/Penolong
Akauntan Kanan/Penolong
Akauntan
Kemukakan laporan kepada urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan (JKSPKP)
Pengarah/Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah
Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan JKSPKP
JKSPKP/Timbalan Pengarah/Ketua
Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong
Pengarah
JKSPKP meluluskan penganugerahan Sijil Sistem Perakaunan Kewangan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 4.3.7:
Memantau pematuhan rekabentuk sistem
kewangan dan perakaunan yang
diluluskan kepada Kerajaan Persekutuan
untuk pengiktirafan Pematuhan
Rekabentuk Sistem.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.7: Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem
Kewangan Dan Perakaunan Yang Diluluskan Kepada Kerajaan
Persekutuan Untuk Pengiktirafan Pematuhan Rekabentuk Sistem.
Terima permohonan
Hantar borang soal selidik
Terima borang soal selidik yang telah lengkap
Lawatan oleh urus setia ke Kementerian/Jabatan bagi sesi
penilaian untuk memastikan semua kriteria dipatuhi [termasuk
pematuhan kepada Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)].
Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.
Lawatan oleh Jawatankuasa Rekabentuk Sistem (JKPRS) ke Kementerian/Jabatan bagi memastikan semua kriteria
pematuhan rekabentuk sistem dipatuhi.
Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak
memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula
oleh JKPRS diadakan.
Beri maklumbalas kepada Kementerian / Jabatan yang tidak
memenuhi kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari
A
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 4.3.7: Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem
Kewangan Dan Perakaunan Yang Diluluskan Kepada Kerajaan
Persekutuan Untuk Pengiktirafan Pematuhan Rekabentuk Sistem.
Sediakan Laporan Sesi Penilaian JKPRS
Semak Laporan Sesi Penilaian JKPRS
Kemukakan Laporan kepada urus setia Mesyuarat
Jawatankuasa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan
(JKSPKP)
Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan JKSPKP
JKSPKP meluluskan penganugerahan Sijil Sistem Perakaunan Kewangan
A
SENARAI BORANG
Aktiviti 4.3.7:
Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem
Kewangan Dan Perakaunan Yang
Diluluskan Kepada Kerajaan Persekutuan
Untuk Pengiktirafan Pematuhan
Rekabentuk Sistem.
BORANG
AKTIVITI 4.3.7 : Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem
Kewangan Dan Perakaunan Yang Diluluskan Kepada Kerajaan
Persekutuan Untuk Pengiktirafan Pematuhan Rekabentuk Sistem.
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Soal Selidik Pematuhan Sistem
2. Borang Soal Selidik Pematuhan SAGA
3. Borang Penilaian Kursus/Bengkel
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )