Fortsatt framåt för fler jobb och företag
-
Upload
ulricehamnsbloggen -
Category
News & Politics
-
view
441 -
download
0
description
Transcript of Fortsatt framåt för fler jobb och företag
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ULRICEHAMN – EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH 3
EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE
KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN
FYRA PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD
TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR
POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET 2014 6
FÖRSKOLA OCH SKOLA 6
ÖKADE LÄRARLÖNER
LOV- OCH SOMMARSKOLA SAMT LÄXHJÄLP
MOBILITETSPENG
AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG
TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN 8
UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET
FLER FERIEARBETEN
JOBBPAKET
HANDELSUTVECKLING
BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGD
FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION
LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET
DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG
DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA
UTVECKLA ORGANISATIONEN OCH FINANSIELL HANTERING 12
UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER
GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING
INKÖP OCH UPPHANDLINGAR
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
2
UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD
EXPLOATERINGSFASTIGHETER
TAXOR
UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL 15
FINANSIELLA MÅL
VERKSAMHETSMÅL
PERSONALPOLITISKA MÅL
TILLVÄXTMÅL
KVALITETSMÅL
DRIFTBUDGET 17
SPECIFIKATION RAMFÖRÄNDRINGAR
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
INVESTERINGSPLAN 20
FINANSIERINGSRAMAR 21
Bilagor
1. Transaktioner bolag
2. Flerårsbudget
3. Ekonomiska styrprinciper
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
3
ULRICEHAMN – EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn menar att mycket har åstadkommits under
mandatperioden i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet
ökat med drygt 200 invånare och är idag stabilt över 23 000 invånare, vilket också bättrar på
kommunens kassa med cirka 9 miljoner kronor.
EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE
De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Det i särklass viktigaste är
det om r40:s ombyggnad till motorväg. Regeringens beslut föregicks av hårt politiskt arbete. Det var
kontakter med politiska företrädare i vår region, i kommuner, trafikutskottets ledamöter, enskilda
samtal med trafikutskottets ordförande och vice ordförande.
Den fulla betydelsen av r40:s utbyggnad har vi inte sett än. Trots att kommunen har byggt om och ut
Lassalyckan, dragit ny väg, byggt ett nytt industriområde, fått tre företag som redan tecknat avtal på
industriområdet, fått ytterligare tre företag som visat intresse för att etablera sig där väg 46 och r40
korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen.
Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla
containrar som kommer till eller lämnar landet, med 40 mil till Stockholm, Malmö/Köpenhamn och
Oslo, har Ulricehamn ett mycket bra logistiskt läge.
Det visar sig inte minst genom att ett av de större företagen i kommunen har visat intresse av att
bygga ett höglager i anslutning till sina nuvarande lokaler. Blir bygget av är det den största enskilda
privata investeringen i kommunens historia. Och fler arbetstillfällen tryggas.
Dessutom expanderar ytterligare en rad företag. Under våren 2013 pekade Västsvenska
Handelskammaren ut Ulricehamn som ett gott exempel vad det gäller företagande i Västsverige.
Ulricehamns kommun var den enda kommun i Boråsregionen som gick framåt i undersökningen.
Även i Svenskt Näringslivs rankning har Ulricehamn stärkt sin position under mandatperioden tack
vare ett starkare förtroende både för politisk ledning och för kommunens tjänstemän.
Med en god infrastruktur och fler arbetstillfällen ökar också intresset för byggandet av bostäder. Ett
flertal detaljplaner som möjliggör nybyggnation har tagits fram.
KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN
Under hösten 2013 kan förhoppningsvis byggnationen av nya bostäder vid gamla båtbyggeriet dra
igång. Kommunen för dessutom samtal med flera intressenter. Trots att det kommunala
bostadsbolaget Stubo färdigställde nya lägenheter vid Sanatorieskogen under förra mandatperioden
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
4
och har renoverat klart en av fastigheterna vid Nillas väg under denna mandatperiod har bolaget
knappt någon lägenhet ledig i tätorten. Till våren 2014 planerar Stubo nybyggnation vid det nya
bostadsområdet Stadsskogen.
Under mandatperioden har kommunen också färdigställt en ny förskola i Hökerum, byggt om
Ätradalsskolan och färdigställt ombyggnationen vid Ryttershov. Kommunen har också fattat beslut om
att åtgärda de brister som finns i Bogesundsskolan lokaler genom en nybyggnation. Efter sommaren
2013 ska kommunen också fatta beslut om en förskola i tätorten för att kunna möta den ökade
efterfrågan på förskoleplatser. Behovet att fler gruppbostäder inom området Funktionsnedsättningar
är mycket stort. Beslut om nybyggnation behöver tas tidigt under hösten 2013 för att de fattade
biståndsbesluten ska kunna verkställas.
Byggnationen av ytterligare en ishall är i full gång. Det ger fler framför allt ungdomar möjlighet att
delta i föreningslivet och kunna ända sig åt fritidsintressen under bra förhållanden och vid rimliga tider
på dygnet. Kommunen har också satt ner foten i den viktiga frågan kring ett nytt stadsbibliotek vilket vi
är övertygade om kommer ge kulturen en skjuts och stärka stadskärnans möjligheter till utveckling.
Flera invånare konstaterar att ”det händer mycket i kommunen”.
4 PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD
Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med att stärka attraktiviteten och förutsättningarna att bo
på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling
och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har
identifierat fyra områden som kommunen bör arbeta med:
1. Bredband. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som ambition att arbeta för utveckling i
hela kommunen. En viktig fråga för att kunna bo, leva och verka på landsbygden är
möjligheten till kommunikation. Under fyra år framåt avsätter kommunen medel för att bygga
ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från det S-ledda Västra
Götalandsregionen.
2. Skolan. Vi har presenterat flera förslag som handlar om förbättrad kvalitet i skolan och att
stärka elevunderlaget. Bland annat vill vi pröva omvänd skolskjuts på frivillig grund, ge lärare
möjlighet att arbeta än mer självständigt och kunna utveckla idéer som gör skillnad för
barnen.
3. Kollektivtrafik. En minst lika viktig fråga för landsbygden är tillgången till kollektivtrafik.
Samtidigt är det inte försvarbart vare sig ur ett miljömässigt eller ett ekonomiskt perspektiv att
ha bussar som åker mer eller mindre tomma. Därför vill Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet utveckla en flexibel kollektivtrafik i kommunen tillsammans med lokala eldsjälar
och utifrån lokala förutsättningar. I likhet med bredbandssatsningen är regionen beredd att
vara med och finansiera projektet.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
5
4. Bostäder. I några mindre samhällen pågår arbete med att försöka hitta former för en ökad
bostadsrotation. Det välkomnar vi. Vi ser detta som ett allt för viktigt uppdrag för att
kommunen ska ställa sig vid sidan av detta arbete. Därför vill vi att förvaltningen utreder vad
kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter speciellt för
äldre. Trygghetsboenden bör utredas i kommunens södra delar, runt Gällstad, och i
kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum, samt i centralorten.
TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR
Kommunen står inför flera utmaningar. Den allvarligaste är den ekonomiska politik som regeringen
konsekvent för mot landets kommuner – ökat ansvar utan att föra över motsvarande resurser. Det
handlar om ökade kostnader för LASS och LSS. Tidigare kompenserades kommunerna i viss mån för
inflationen genom justeringar i de generella statsbidragen. Numer är de frysta på tidigare nivå vilket
tvingar kommunerna att stå för merkostnaden.
Kommunens kostnad för försörjningsstöd har också ökat kraftigt. Det beror delvis på att regeringen
2007 chockhöjde avgiften till a-kassan och försämrade villkoren i försäkringen. Följden blev att över en
halv miljon löntagare lämnade a-kassan. Delvis beror ökade kostnader på att kommunen har fått ökat
ekonomiskt ansvar för nyanlända som passerat etableringsfasen. Det gör att allt fler människor tvingas
att söka försörjningsstöd – en ersättning som landets kommuner ansvarar för.
Under 2012 presenterade Socialdemokraterna i Ulricehamn en rapport som visar att de ökade
kostnaderna motsvarar 70 öre i höjd kommunal skatt.
Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt
på riksnivå är dödsdömd ur ett väljarperspektiv. Men genom att tvinga kommuner att ta allt större
ekonomiskt ansvar – och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning – gör att den ideologiska
viljan genomförs, bakvägen. Det gör också att människor som inte fått ta del av den borgerliga
regeringens skattesänkningar så som sjuka, arbetslösa och pensionärer istället tvingats se sina
ersättningar sjunka de senaste åren tvingas betala kalaset – två gånger.
Detta hämmar Ulricehamn. Kommunen kan inte hålla önskad expansionstakt på grund av att resurser
behöver omprioriteras för att människor ska få en rimlig levnadsnivå. Vi ser också hur sjuktalen ökar i
kommunen på grund av en allt för stressad arbetsmiljö. Det äventyrar kvaliteten inom skolan och
omsorgen. Det här ställer också ett ökat krav på ett bra och tydligt ledarskap i den politiska styrningen
i kommunen men även i förvaltningen och verksamheterna.
En annan utmaning är resultaten i skolan. Trots att skolan visar toppresultat i grundskolans längre
årskurser lyckas kommunen inte med att nå målen i årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. En skola
med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft.
Kommunen har brister. Det är viktigt att vi förmår, vill och vågar se var det brister. Annars kan vi aldrig
åstadkomma en förbättring. Men vi har också mycket att vara stolta över i Ulricehamns kommun. Med
fortsatt långsiktigt och tålmodigt arbete kan vi se framtiden an med viss tillförsikt.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
6
POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET 2014
FÖRSKOLA OCH SKOLA
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom tjänstemannaförslaget att utöka
budgetramen för Lärande med 11 miljoner kronor i jämförelse med den budget som antogs av
fullmäktige i november 2012. Det innebär att Lärandet fått en utökad budgetram på sammanlagt 20
miljoner kronor på två år. Förutom det föreslår vi:
ÖKADE LÄRARLÖNER
Den viktigaste faktorn för att våra unga ska lyckas i skolan är att möta skickliga lärare. Därför behöver
läraryrket stärkas och utvecklas. Det är nödvändigt att höja yrkets status för att locka duktiga
ungdomar till läraryrket. Vi slår fast att lärarnas arbete är viktigt och att vi som arbetsgivare behöver
satsa på lärarnas löner.
Utöver vad som är generellt avsatt i budget avsätter vi motsvarande ytterligare 0,5 procent i
löneökning för lärare.
Till denna satsning avsätts 1,2 miljoner kronor.
LÄXHJÄLP
För knappt ett år sedan beslutade riksdagen om skatteavdrag för privatundervisning. Inför beslutet
avvisade såväl Skolverket som de båda lärarfacken förslaget då det leder till ökade sociala klyftor i
skolan.
Idag kan relativt välbeställda familjer köpa skattesubventionerad privatundervisning av lärare. Har man
råd kan man köpa sig en genväg till högre betyg. Och halva kostnaden för privatundervisningen betalas
inte av den som nyttjar tjänsten utan av landets skattebetalare.
Vare sig föräldrarnas plånbok, förmåga eller att vid varje tillfälle tidsmässigt få ihop det, ska avgöra
vilket stöd och vilka chanser eleven får i livet. Vi vill att kommunen ska erbjuda alla elever i
grundskolan läxhjälp under pedagogisk ledning.
Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de
yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen.
Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna och där bör eleverna också i
ökad utsträckning få hjälp med läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta
har svårare att koncentrera sig. Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att
erbjuda alla elever läxhjälp.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
7
LOV- OCH SOMMARSKOLA
Nästan var fjärde elev i Ulricehamn saknar behörighet till gymnasiet. De står alltså utanför. Så kan vi
inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar.
Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår
vi att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Den utökade
undervisningstiden under sommaren ska erbjudas elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges
möjlighet till utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren. Primärt riktas
erbjudandet till elever som inte nått målen. Även elever som nått godkända betyg kan delta om det
ekonomiska utrymmet tillåter det.
Vi avsätter 600 000 kronor till denna satsning.
MOBILITETSPENG
Våra mindre enheter inom förskolan och skolan behöver få bättre möjlighet att besöka olika aktiviteter
och kulturevenemang. Kostnader för transporter hindrar skolorna att delta i den omfattning som är
önskvärt. Det duger inte. Alla barn ska ha samma rätt till upplevelser. Geografin ska inte utgöra ett
hinder. Med hjälp av en särskild ”mobilitetspeng” kan alla barn få tillgång till upplevelser.
Till denna satsning avsätts 200 000 kronor
AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG
Vårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för utrikes födda kvinnor utan arbete.
Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas. Det konstaterar även regeringens egen expertgrupp ESO i en
rapport 2011.
Förslaget ligger också i linje med den kritik Skolverket riktade mot vårdnadsbidraget redan 2008 då
verket varnade för att kvaliteten i förskolan påverkas negativt och risken för social snedrekrytering
ökar. Skolverket påpekade också att barnets perspektiv i stor utsträckning saknas. Vi håller fast vid att
vårdnadsbidraget i kommunen ska avskaffas.
Förändringen innebär en besparing med 800 000 kronor.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
8
TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN
UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET
Barnen i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Det är bra. Vi vet att läsande och
läsförståelse har en avgörande betydelse för att barnens resultat i skolan. Men vi kan inte slå oss till
ro. För vi vet att läsande och läsförståelse minskar. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att
läsa mer.
För något år sedan kom boken om Zlatan. Boken fick många som normalt sett inte har en bok på
nattygsbordet att läsa. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga
ulricehamnares vardag. Därför avsätter vi medel i den kommunala budgeten som ska gå till läsprojekt
för barn. Medlen får endast tas i anspråk om dessa projekt utvecklas i samarbete med föreningslivet.
Vi ser framför oss olika projekt, till exempel i samarbete barnens idrottsförebilder, som stimulerar fler
barn att läsa regelbundet.
Detta arbete och de medel som avsätts kan växlas upp och utvecklas i samarbete med exempelvis
Kultur i Väst eller Statens Kulturråd i syfte att höja kvaliteten och sprida, dra nytta av andras
erfarenheter och förmera den kommunala ekonomiska insatsen.
Vi avsätter 200 000 kronor till denna satsning.
FLER FERIEARBETEN
Inför 2014 spår både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att
ligga kvar på fortsatt höga nivåer. Det gör det svårare för våra unga att söka sommarjobb.
Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter det
stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar.
Arbete är bästa sättet att integreras i samhället. Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser.
Vi vill utöka antalet platser och rikta en del av dessa till nyalända ungdomar.
Genom att rikta en del av de nya platserna till nyanlända unga ger vi dem snabbt möjlighet att få prova
på det svenska arbetslivet. Det hjälper unga att bli bättre i det svenska språket, etablera kontakter på
arbetsmarknaden och motiverar till studier.
Vi avsätter 300 000 kronor till denna satsning.
JOBBPAKETET ”ULRICEHAMNSMODELLEN”
Många av företagen i Ulricehamn går bra. Flera så bra att de expanderar eller är i färd med att göra det. Visserligen har Ulricehamn en lägre arbetslöshet än riket men den är fortfarande relativt hög. Över 600 personer hade i maj inget arbete att gå till. En fjärdedel av dessa var 24 år eller yngre.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
9
Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor. Vi tror att det behövs genomföras en bred palett av insatser:
Ge människor rätt stöd. Socialsekreterarna inom SoL hanterar 100-120 ärenden per person. Det är på tok för många ärenden. Det gör att personalens kompetens inte tas tillvara på rätt sätt. Kvaliteten blir lidande till förmån för kvantiteten. De personer som söker bistånd, försörjningsstöd, kan inte ges det stöd de behöver få för att komma till en egen försörjning. Det är inte bra.
Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten ska utökas för att skapa en modell liknande den i Borås.
Uppdrag: Utred om Borås modell kan användas i Ulricehamn. För att klara det måste det finnas mer tid för varje sökande hushåll. Låt en del av budgeterat försörjningsstöd användas till att aktivt hitta sysselsättning istället för passivitet med försörjningsstöd.
Utred hur en organisatorisk sammanslagning av IFO och AMO kan ske och vilka konsekvenser det får,
positiva som negativa.
Jobb- och utbildninglots, JUL. En av de främsta orsakerna till att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden är bristande utbildning. Vi vill tillföra resurser för att arbeta med unga personer i åldern 16-25 år som inte fullgjort gymnasiet. Kommunen har ett så kallat informationsansvar att följa upp ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar. Målet ska i första hand vara att lotsa personerna tillbaka till utbildning igen alternativt erbjuda hjälp i form av jobbsökaraktiviteter och praktik.
Inrätta ”Erfarenhetstjänster”. Personer med försörjningsstöd från kommunen och aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen kan erbjudas anställning inom exempelvis äldreomsorg, städning, kök, fastighetsunderhåll och skogslag under minst ett års tid. Ersättningens storlek ska motsvara ingångslönerna inom Kommunals avtalsområde. Där försörjningsstödet och aktivitetsstödet inte når upp till denna nivå ersätts med medel ur ”glappotten”.
Höj behörighet och kompetens i kommunen. Kommunalt anställda inom framförallt välfärd ska få möjlighet att validera sina utbildningar. Det handlar om att de anställda ska kunna slutföra sin utbildning/validering genom praktik. De teoretiska studierna genomförs samtidigt som man utför sitt ordinarie arbete. Men för att kunna genomföra praktik på annan arbetsplats/i annat yrke krävs att det finns en ersättare på den ordinarie arbetsplatsen. Medlen ska användas till att täcka vikariekostnad och del av den inkomstförlust för dem som vill vidareutbilda sig.
Till dessa satsningar avsätts 2 miljoner kronor och finansieras via RUR.
HANDELSUTVECKLING
Cityföreningen har bedrivit ett utvecklingsprojekt med stöd av den europeiska socialfonden. Projektet
löpte ut under 2013. Inför i 2013 avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medel för
handelsutveckling i Ulricehamns kommun. Dessa medel tillfördes Nuab men fick endast tas i anspråk
om en medfinansiering fanns. I annat fall skulle medlen återbetalas till kommunen.
Till denna satsning avsätts 500 000 kronor och finansieras via RUR.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
10
BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGDEN
Infrastrukturen är en viktig faktor för att kunna bo, leva och verka i hela kommunen. Under förra året
avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 500 00 kronor till utbyggnad av bredband på
landsbygden. Dessa medel växlades upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Denna
satsning är tidsbegränsad under ett antal år framöver.
Till denna satsning avsätts 1 025 000 kronor och finansieras via RUR. Återigen växlas detta upp av
regionen med lika mycket.
FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION
I år har kommunen avsatt medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika
mycket medel från Västra Götalandsregionen. Vi vet genom de samtal och de möten som kommunen
arrangerat att intresset är stort för denna satsning. Regionen har avsatt medel för att göra en liknande
satsning gällande flexibel kollektivtrafik. Vi vill att kommunen prövar intresset och möjligheten att
utveckla flexibla lösningar vad det gäller kollektivtrafiken i kommunen.
Samtidigt pågår i några mindre samhällen arbete med att hitta former för att få till stånd en
bostadsrotation, trots de orättvisa villkoren. Det välkomnar vi och uppskattar det engagemang som
läggs ned från ideella krafter för att utveckla alternativa hyresformer som kooperativa hyresrätter.
Vi ser detta som en allt för viktig fråga för att kommunen ska ställa sig vid sidan om. Därför vill vi ge
förvaltningen i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i
våra mindre orter.
Samtidigt är det viktigt att öka mångfalden av olika boendeformer, speciellt för äldre. Därför vill vi
också att förvaltningen utreder behovet av trygghetsboenden i hela kommunen. Förutom centralorten
är det intressant att titta närmare på kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra
del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum.
Till denna satsning avsätts 500 000 kronor och finansieras via RUR.
LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET
Kommunen ska uppmuntra ledarskap. Även inom föreningslivet. UIFK har fått medel beviljade av
Ulricafonden. Tillsammans med annan företagssponsring och egna medel har föreningen ett 3-årigt
projekt finansierat till 85 procent som syftar till att stärka ungdomsledare och tränare i ledarskapet.
Med en välutbildad och erfaren projektledare ska UIFK erbjuda andra klubbar i kommunen
gemensamma utbildningsinsatser. Föreningen ska erbjuda gemensamma träningar med andra klubbar
på ungdomssidan. Projektet ska också arbeta med utmaningen att det på vissa orter finns problem
med att få ihop ett lag i samma ålder. Det får till följd att yngre får möta alltför stora och tunga
motspelare och lägger av. Och de riktigt duktiga möter inte de utmaningar de behöver för att
utvecklas.
Till denna satsning avsätts 75 000 kronor som finansieras via RUR.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
11
DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG
Många av kommunens företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta
oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och
skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Och det har vi full förståelse för.
För att skapa en större acceptans för taxan bland företagen och dessutom öka incitamentet hos oss
själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen anser vi att det vore bättre att införa en lägre
fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen/tillsynen.
Förändringen av taxan ska vara självfinansierande.
DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA
Energismarta hus är något positivt både för miljön och för ekonomin. Därför bör kommunen stimulera
och rekommendera invånarna att bygga så energismart som möjligt. Ett sätt att underlätta
byggnationen av energismarta hus för kommunens invånare är genom att göra det enklare och/eller
billigare att söka bygglov för denna typ av hus.
Kommunen ska också själv som fastighetsägare föregå med gott exempel. Det sänker samtidigt den
egna driftskostnaden.
Förändringen av taxan ska vara självfinansierande.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
12
UTVECKLA ORGANISATION OCH FINANSIELL HANTERING
UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER
Intraprenad är en relativt ung driftsform i Ulricehamns kommun. Vi ser gärna att denna driftsform
utvecklas vidare och införs i fler delar av verksamheten. Det är dock viktigt att likvärdiga villkor gäller
för likvärdiga verksamheter. Till exempel menar vi att samma ekonomiska villkor ska gälla för skolor
att behålla del av eventuella överskott och arbeta ikapp eventuella underskott. Det här exemplet
handlar om likvärdiga förutsättningar för bland annat våra skolor att bedriva verksamheter på
jämbördiga villkor.
GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING
Ulricehamns kommun handlar livsmedel för cirka 18 miljoner kronor varje år. Förra året
uppmärksammades Sigtuna kommun där Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna rätt att ställa krav på
djurskydd vid upphandling. Vi menar att Ulricehamns kommun i samband med nästa upphandling av
livsmedel ska driva kravet att följa miljöstyrningsrådets animaliekriterier gällande krav på transporttid
till slakt.
Målet i Ulricehamns kommun är att 17 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska 2015. Det
ser vi ut att klara redan i år. Under 2008 öronmärkte kommunstyrelsen 200 00 kronor för ekologiska
produkter som då uppgick till 10,6 procent. Sedan dess har kommunen klarat målet genom att minska
svinn och säsongsplanera inköpen. Men nu behövs ett nytt mål. Vi vill sätta målet att minst 30 procent
av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska 2020. Det är ambitiöst. I ett sätt att stimulera detta tillför
vi riktade medel i år.
Vi avsätter 200 000 kronor för att öka andelen av ekologiska produkter vid inköp till kommunen.
INKÖP OCH UPPHANDLINGAR
Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att ålägga förvaltningen en årlig besparing om 1 procent
fram till och med 2014. Inför 2014 läggs en central besparingspost på 11,4 miljoner kronor inom
kommunstyrelsens ram. Denna riktas mot inköps- och fastighetsförvaltningseffektiviseringar. Beloppet
motsvarar det enprocentiga besparingsmålet av kommunstyrelsens nettoram.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
13
UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD
När olyckan är framme eller en allvarlig sjukdom drabbar oss krävs att blod finns på plats. Det räddar
liv. Södra Älvsborgs sjukhus konstaterar brist på blod. Tidigare har man gått ut med att det skulle
behövas ungefär 1 000 tappningar ytterligare per år. Vi vill inrätta ett incitament för kommunens
anställda att bli blodgivare. Förvaltning får i uppdrag att återkomma med någon form av
incitamentsprogram till kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet 2014.
Till denna satsning avsätter vi 48 000 kronor.
FÖRÄNDRINGAR I BUFFERTPOSTER
I driftbudget för 2013 finns 4 miljoner kronor avsätta i en buffert. Dessutom avsattes 2 miljoner kronor
i 2013 års budget till ”Ram i balans”. Bufferten minskas med 3,5 miljoner kronor och Ram i balans
upplöses helt.
Dessa 5,5 miljoner kronor tillförs resultatet för att minska sparkravet på förvaltningen för att uppnå ett
resultat om minst 1 procent utan eventuella nya Afa-medel inräknat.
EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Kommunen har sedan en lång tid ett antal fastigheter som behöver rivas. Vissa fastigheter innebär
säkerhetsrisker. Vissa ger ett dåligt intryck i kommunen. Samtliga fastigheter kostar pengar. Genom att
göra sig av med dessa fastigheter sänker kommunen långsiktigt sina driftskostnader. Besparingen görs
inom ett av de prioriterade besparingsområdena och drabbar vare sig skola eller omsorg. Detta arbete
är prioriterat. Inför 2014 avsätts medel i investeringsplan och medel via RUR för att täcka kostnader
för rivning och sanering av den sk Handelsträdgården.
Till denna satsning avsätts 5 miljoner kronor och finansieras via RUR.
TAXOR
De kommunala taxorna höjs enligt förslag från förvaltningen. Taxor inom miljö- och byggnämndens
verksamhetsområde kan justeras i ett senare beslut. Det pågår en gemensam översyn tillsammans
med Tranemo i syfte att uppnå likvärdiga taxor inom den nya nämndens verksamhetsområde.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
14
UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG
Förutom de ekonomiska transaktionerna som redovisas i särskild bilaga uppdras följande till de
kommunala bolagen:
Samtliga kommunala dotterbolag ska arbeta för att ge fler unga spännande sommarjobb som kan ge
nyttiga erfarenheter och stärka dem inför framtiden.
Näringsliv Ulricehamn AB har fått uppdraget att arbeta fram en näringslivsstrategi. Ulricehamn har idag
ett väl differentierat näringsliv. Men det finns också branscher som är underrepresenterade. Dessa ska
identifieras och en långsiktig strategi för hur kommunen kan stärka dessa branscher ska arbetas fram.
Denna strategi ska antas i fullmäktige.
Näringsliv Ulricehamn AB ska under året arbeta med att söka upp företag som är potentiella etablerare
på Rönnåsens industriområde eller i annan del av kommunen. Detta arbete ska ske i samarbete med
Business region Borås, BRB. Det kan komma att behöva extra insatser för att visa på fördelarna med
Ulricehamns kommun och Rönnåsens industriområde som etableringsplats.
Till detta avsätts 200 000 kronor och finansieras via RUR och får endast tas i anspråk efter samråd med
moderbolagets VD.
Näringsliv Ulricehamn AB ska under året samarbeta och förstärka den turist- och idrottssatsning som
växer fram i ett samarbete mellan flera föreningar med utgångspunkt i Lassalyckan i syfte att bygga
upp ett idrottskollo. Detta projekt har fått bidrag beviljat från Ulricafonden. Kommunen ska under de
första åren bidra med medel som täcker de kostnader projektet har gentemot kommunen. Efter tre år
ska projektet stå på egna ben och klara sig utan kommunalt bidrag.
Till detta avsätts 300 000 kronor och finansieras inom ramen för moderbolaget.
STUBO AB får i uppdrag att påbörja byggnation vid Stadsskogen. Dessutom ska bostadsbolaget lämna
in förslag på var och när nästa byggnation ska ske till för Miljö- och samhällsbyggnadskontoret så att
detta kan inordnas i kommunens planprioriteringslista.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
15
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL
FINANSIELLA MÅL
1. Resultatet ska vara minst 1 procent av samlade intäkter för skatter och statsbidrag.
2. Den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad (21.05 kr).
VERKSAMHETSMÅL
PERSONALPOLITISKA MÅL
1. Sjuktal. Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen
partiellt sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent.
2. Medarbetarindex. Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra
arbetsplats. Den allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7.
3. Kompetens. Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet inom mätbara
yrkesgrupper i kommungruppen.
4. Mångfald. Andelen personal tillhörande minoritetsgrupper ska öka.
TILLVÄXTMÅL
1. Skapa förutsättningar för fler invånare. Den långsiktiga målsättningen är att skapa
förutsättningar för 25 000 invånare. Målsättningen för 2014 är en ökning med 125 personer i
förhållande till folkmängden 2013-11-01.
2. Bostäder. Kommunen ska ge förutsättningar för produktion av minst 200 nya
lägenheter/småhus årligen. Områden med störst efterfrågan ska prioriteras.
3. Industrimark. Kommunen ska ha sammanlagt minst 90 000 kvadratmeter ledig industrimark på
Vist industriområde och Rönnåsen. Minst fem företag ska ha valt Rönnåsen som plats för
etablering.
4. Försörjningsstöd. Andelen hushåll med försörjningsstöd mer än 10 månader ska minska med 10
%.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
16
KVALITETSMÅL
1. Lärande. Det långsiktiga målet är att alla elever i årskurs 9 ska uppnå målen i alla ämnen. I SKL:s
öppna jämförelser ska kommunen lägst placera sig på plats 200 under 2014.
2. Gymnasiet. Genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ska höjas jämfört
med 2012/2013 års nivå både på studieförberedande och yrkesförberedande program.
3. Högskola. Andelen gymnasielever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning ska motsvara minst 38 procent.
4. Kommunens fastigheter. Kommunens fastighetsbestånd ska minska genom avveckling av
fastigheter som inte nyttjas. Därmed kan underhållet fokuseras på befintligt fastighetsbestånd
och långsiktigt säkra värdet av fastigheterna. Under 2014 ska det genomsnittliga
fastighetsunderhållet uppgå till 75 kronor per kvadratmeter.
Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas efter väl planerade och beräknade kalkyler
för att minimera miljöpåverkan och framtida driftskostnader.
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
17
DRIFTBUDGET (BELOPP I TKR)
Skatte- och bidragsintäkter Ram 2014
(Utdebitering 21:05) 23 080 invånare 1 148 978
Revision 1 207
Samverkansnämnd IT 520
Kommunstyrelsen 1 105 448
Ökade drift- och kapitalkostnader 15 000
Avskrivningar 45 000
Finansiella intäkter, netto 3 050
Finansförvaltning i övrigt, nettointäkt 30 000
Resultat 13 999
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
18
SPECIFIKATION AV RAMFÖRÄNDRINGAR
Avsatt till lönekostnadsökning 17 000
Arbetsvärdering 3 000
Höjda lärarlöner 1 200
Kompensation prisökningar 6 000
Effektivisering inköp och fastighetsförvaltning (1 %) - 11 400
Förändringar buffertposter - 5 500
Ledningsprocesser 660
Miljö- och samhällsbyggnad 389
Individ- och familjeomsorg 4 500
Funktionsnedsättning 3 000
Lärande Nord och Syd 3 800
IT - 790
Administrativt processtöd 1 250
Höjda taxor - 550
Avskaffande av vårdnadsbidrag - 800
Handelsutveckling - 500
Bredband landsbygd - 500
Feriearbete 300
Grönare mat vid upphandling 200
Läsprojekt med föreningslivet 200
Lov- och sommarskola 600
Mobilitetspeng 200
Uppmuntra anställda att ge blod 48
Summa 22 307
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
19
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Resultatutjämningsreserven (RUR) inrättades i samband med att ny lagstiftning trädde i kraft 2013. I
samband med bokslutet avsattes cirka 50 miljoner kronor till RUR. Av dessa har kommunen tagit 6,5
miljoner kronor i anspråk under 2013; 5 miljoner kronor till Lärandet och 1,5 miljoner kronor till
Välkomsten.
Under året förväntas kommunen få, likt förra året, en betydande återbetalning från Afa. Det
tillsammans med att kommunen i övrigt presterar ett bra resultat gör att Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet estimerar en avsättning till RUR med 18 miljoner kronor för verksamhetsåret 2013.
Det gör att kommunen sammanlagt har 61 miljoner kronor i RUR. Av dessa medel tar vi drygt 9
miljoner i anspråk fördelade på följande vis:
Jobbpaket 2 000
Handelsutveckling Nuab 500
Företagsetablering 200
Ledarskapsutveckling i föreningslivet 75
Bredbandsutbyggnad landsbygd 1 025
Landsbygdsutveckling (utredning o kollektivtrafik) 500
Exploateringsfastigheter 5 000
Summa 9 300
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
20
INVESTERINGSPLAN (BELOPP I TKR)
Objekt 2014 2015 2016 2017
Industriområden och markförvärv 7 000 25 000
Bostadsområde Stadsskogen 7 600 1 800
R40 8 200 6 500
Nytt Stadsbibliotek 75 000
Trafikåtgärder 5 000 5 000 5 000 5 000
Ombyggnad äldreboenden 20 000 15 000
Förskola/skola tätorten 12 000 40 000* 30 000*
Ny maskin skidspår 2 000
Bryggor vid Åsunden 4 000
Lekplats 3 000
Inventarier 3 435 3 000 3 000 3 000
Investeringar kök 1 000 1 000 1 000 1 000
Energieffektivisering 5 000 5 000 5 000 5 000
Lassalyckan/friidrott 1 000 19 000
Liljekonvaljen, gruppboende 3 500
Extern webb 3 000
Datautveckling inom verksamheter 2 000 2 000
Ej kända projekt och projekteringar 10 000 3 500
Summa 77 735 73 800 149 000 59 000
*Ulrikaskolan
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
21
FINANSIERINGSRAMAR (BELOPP I MKR)
Ram Förändring
Ulricehamns kommun 0
Ulricehamns Stadhus AB 100
Ulricehamns Energi AB 180 20
Stubo AB 500
Nuab 10
Vists Fastighets AB 63
Brf Parkgården 47
Summa 920