Forsyning Helsingør A/S - kl.dk · Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48...
Transcript of Forsyning Helsingør A/S - kl.dk · Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48...
Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk
Vis hjælpelinjer ved
placering af billeder:
1. Højreklik på den
aktuelle side og vælg
’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’vis’
tegnehjælpelinjer på
skærmen
3. Vælg “OK”
Forsyning Helsingør A/S
Peter Kjær Madsen, Energichef
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Hvem er Forsyning Helsingør?
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
• Historien
• Forsyning Helsingør i tal
• Værdier og vision
• De 5 områder
• Er vi blevet mere effektive?
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Historien
• Alle forsyningsområder var tidligere en del af det tekniske område i
kommunen
• I 1999/2000 udskilles El området i særskilte A/S’er, men medarbejdere bliver
tilbage i kommunen, og bestyrelsen for de 2 elselskaber (net og handel)
forbliver det tekniske udvalg
• Den nye Vandforsyningslov påbød at vandaktiviteter skulle udskilles i A/S –
på denne baggrund beslutter Helsingør Byråd at samle alle
forsyningsaktiviteter i et samlet selskab som får navnet Forsyning Helsingør
A/S
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Selskabsstruktur - gældende
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
FH Elnet A/S
Scanenergi
A/S
(10%)
Scanenergi
Elsalg A/S
(10%)
Helsingør
Kraftvarmeværk
A/S
(67%)
FH Varme A/S FH Vand A/S FH Spildevand A/S FH Affald A/S FH Service A/S
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Organisation pr. oktober 2012
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Projekt
Projektchef
Claus Bo Fredriksen
Økonomi
Økonomichef
Jette Thelin
Energi
El, varme, affald
Energichef
Peter Kjær Madsen
Vand
Spildevand, vand
Vandchef
Morten Timmermann
Salg & Marked
Salg- og Markedschef
Kim Asker Larsen
HR & Administration
HR & Administrationschef
Marianne Båstrup-Larsen
Direktion Adm. Dir.
Jacob Brønnum
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Om Forsyning Helsingør
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Vi er ialt ca. 150 medarbejdere
El & adm.bygning: 1
Varme & KV: 2-3
Flis-anlæg: 4
Vand: 5-9
Spildevand: 10-13
Affald: 14
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Forsyning Helsingør i tal
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Fakta
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Resultat efter skat
Omsætning
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Hoved- og nøgletal
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Hovedtal 2012 2011 2010
TDKK TDKK TDKK
Nettoomsætning 590.813 478.747 438.079
Resultat før finansielle poster 5.375 11.891 -26.422
Resultat af finansielle poster 1.841 -3.228 -1.907
Resultat før skat 7.216 8.663 -28.723
Årets resultat 4.303 7.378 -21.724
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Strategi
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Transformation – udvikling til førende multiforsyning
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Strategiske målsætninger
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
• Udvikle 10 nye produkter og
services
• Ny genbrugsplads
• Score > 4,25 i kulturmåling samlet og på ”dig selv”
• Energiforbruget fra egen
virksomhedsdrift nedsættes med
15%
• 10% mere effektiv i forhold til 2012
Værdiskabelse Miljø & Klima
Kundefokus Medarbejdere
& Kultur
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Værdier og Vision
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Vision
FH er i 2016 Danmarks
førende multiforsyningsselskab
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Mission
FH leverer velfærd og værdi inden for energi,
vand og affald – til gavn og glæde
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Værdier
• Forretningsorienterede
• Forandringsvilje
• Arbejdsglæde
• Ildsjæle
• Holdånd
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Strategihus
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
VISION
Forsyning Helsingør er i 2016 Danmarks
førende multiforsyningsvirksomhed
MISSION
Forsyning Helsingør leverer velfærd og værdi indenfor energi, vand og affald
– til gavn og glæde
VÆRDIER
Forretningsorienterede, Forandringsvilje, Arbejdsglæde, Ildsjæle, Holdånd
Værdiskabelse
Forretningsorientering
God økonomi
Effektivisering
Fusioner og opkøb
Strategisk samarbejde
Miljø & Klima
Klimatilpasning
Miljøtilpasning
Kundefokus
Kundetilfredshed
Kundefokus
Medarbejdere og kultur
Arbejdsglæde
Virksomhedskultur
Kompetenceudvikling
Organisation
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
• El
• Varme
• Vand
• Spildevand
• Affald
De 5 områder
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
El
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Forsyning Helsingør El
Nøgletal i tusinde kr.
2012
2011
2010
Omsætning
85.975 83.078 81.326
Resultat
3.302 2.973 -2.854
Balancesum
143.184 143.831 108.491
Egenkapital
69.042 67.683 62.933
El- net (El-handel sammen med ScanEnergi)
Vi leverer ca. 115.000.000 kW el om
året. Det svarer til at en 100 W pære
lyser konstant i over 130.000 år.
EL 1.1.2013
FH DONG SEAS-
NVE
Standard 4000 kWh -
forsyningspligt-produktet
8.730
9.170
9.210
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Varme
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Varme
Forsyning Helsingør Varme
Nøgletal i tusinde kr.
2012
2011
2010
Omsætning
269.490 153.611 117.626
Resultat
0 435 -17.705
Balancesum
600.044 571.081 351.312
Egenkapital
81.320 81.320 61.515
Underdækning 5.030 32.502 26.704
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
FH leverede 182.000 MWh fjernvarme i
2012 og udledte halvt så meget CO2, end
ved brug af naturgas.
VARME 1.1.2013
FH Nord-
forbrænding Hillerød Halsnæs -
Frederiksværk Hunde-
sted Nivå Hornbæk
Standardhusholdning 18,1
MwH pr år
17.361
18.419
12.826
16.383
21.626
17.638
18.771
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Varme, fjernvarmenettet i Helsingør
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Vand
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Vand
Forsyning Helsingør Vand
Nøgletal i tusinde kr.
2012
2011
2010
Omsætning
36.129 50.148 40.262
Resultat
0 2.052 -1.469
Balancesum
659.891 654.001 709.801
Egenkapital
623.186 632.302 631.393
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Der blev udpumpet ca. 3.200.000 m3
rent vand i 2012 – det svarer til at fylde
Helsingør svømmehal 1.300 gange.
VAND 1.1.2013
FH Fredensborg Hillerød Halsnæs -
Frederiksværk
Standardhusholdning 140 m3
pr. år
3.478
3.351
3.270
3.824
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Spildevand
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Spildevand
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Vi rensede ca. 6.800.000 m3
spildevand i 2012. Det svarer til over
110 m3 pr. indbygger i kommunen
Forsyning Helsingør Spildevand
Nøgletal i tusinde kr.
2012
2011
2010
Omsætning
102.908 109.568 101.161
Resultat
0 -264 -4.852
Balancesum
1.619.041 1.638.423 1.706.659
Egenkapital
1.584.108 1.591.693 1.591.957
SPILDEVAND 1.1.2013
FH Fredensborg Hillerød Halsnæs -
Frederiksværk Gribvand
Standardhusholdning 140 m3
pr. år
6.116
5.963
5.937
7.765
7.730
Tømningsordning
bundfældningstank
1.206
1.626
770
619
975
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Affald
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Affald
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Forsyning Helsingør Affald
Nøgletal i tusinde kr.
2012
2011
2010
Omsætning
78.990 77.985 76.786
Resultat
0 0 0
Balancesum
90.720 89.363 72.599
Egenkapital
30.867 30.867 30.867
Der blev indsamlet 16.900 tons
dagrenovation i 2012, eller ca. 400
kg pr. husstand.
AFFALD 1.1.2013
FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Gribskov
I alt - forbrugeroplevede pris
(obligatoriske ordninger)
2.575 2.176
3.183
2.906
2.539
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
• Parcelhus:
Gennemsnitlig størrelse 140 m2
• Almindelig familie:
Gennemsnitspriser
for de 5 områder i 2013
(inkl. moms og afgifter)
Affald: 2.575 kr.
Spildevand: 6.116 kr.
Vand: 3.478 kr.
El: 8.730 kr.
Fjernvarme: 17.361 kr.
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
Har det så betydet forbedret effektivitet?
• Større fokus på kerneopgaven
• Samling af kundeservice giver synergi, men også udfordringer
• En samlet og højt specialiseret økonomiafdeling er forudsætning,
idet økonomiopgaverne bliver mere komplekse (årsregnskab,
skatteregnskab, benchmarking, priseftervisninger, prislofter oma.)
• I en stor kommune kan der være langt mellem de forskellige
driftsområder – i en samlet forsyning kan vi udnytte hinandens
fagområder i stedet for fremmede entreprenører osv.
• Gebyrer, takster og priser er holdt i ro
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Brødtekst starter uden bullets,
hvis du vil have bullets brug
”Forøge / Formindske indryk”
oppe i Powerpoints menu-bjælke
Udskift Dato og Præsentationens titel
via Vis/Sidehoved og Sidefod
SKRIV MED STORE BOGSTAVER
26. november 2013 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE
Tak for opmærksomheden?
Kontaktoplysninger
Peter Kjær Madsen
4840 5320