FORMULIR 1 - kemenkeu.go.id · tahun anggaran 2015 rencana kerja kementerian/lembaga (renja-kl) i....

TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

I. VISI

FORMULIR 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No Uraian Visi

Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-2101

No Uraian MisiMencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.01

Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.02

Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum03

Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.04

Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.05

No Uraian Sasaran Strategis

Tingkat pendapatan yang optimal01

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam

pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

07

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang

yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

09

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12

Optimalisasi pengelolaan kas.13

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22

Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional23

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.24

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana

pengelolaan risiko yang handal.

25

Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.26

Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).27

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar

internasional.

28

Formulir 1.1 - 1

No Uraian Sasaran Strategis

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30

Terwujudnya good governance31

Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33

Formulir 1.1 - 2

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 28.662,5

Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)1649 7.337,5

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang

Transparan dan Akuntabel

01 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan

anggaran K/L

001 7.337,520 20 20 20N : 05

Peraturan Pelaksanaan di bidang

Penganggaran

001 962,85,0 5,0 5,0 5,0

Laporan/Monev Kegiatan002 6.374,73,0 3,0 3,0 3,0

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

1650 1.454,3

Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang

Transaparan dan Akuntabel

01 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja

Lain-lain (BSBL) yang Lengkap

001 1.454,3100 100 100 100N : 05

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan

Belanja Lain-lain

001 1.454,34,0 4,0 4,0 4,0

Penyusunan Rancangan APBN1651 5.459,5

Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan

Berkelanjutan

01 Akurasi Perencanaan APBN001 5.459,580 80 80 80B : 03

Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU

APBN-P

001 2.801,83,0 3,0 3,0 3,0

Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi

kebijakan APBN

002 2.657,78,0 8,0 8,0 8,0

Pengelolaan PNBP dan Subsidi1652 5.785,3

Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp

Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada

Masyarakat

01 Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang

PNBP dan Subsidi Energi

001 5.785,3100 100 100 100B : 03

Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi

Energi

001 2.636,73,0 3,0 3,0 3,0

Laporan Monev/Kegiatan002 3.148,67,0 7,0 7,0 7,0

Pengembangan Sistem Penganggaran1653 8.625,9

Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran

Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef

01 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian

Juknis/Norma Penganggara

001 8.625,9100 100 100 100B : 03

Peraturan bidang Penganggaran001 4.596,88,0 8,0 8,0 8,0

Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran003 2.055,56,0 6,0 6,0 6,0

Laporan Kajian/Monev/Kegiatan004 1.973,65,0 5,0 5,0 5,0

Formulir 1.2 - 1

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

38.805,6

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan

Pengelolaan Transfer ke Daerah

1687 9.450,0

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan

Dana Transfer

01 Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah

(Indeks Williamson)

001 8.630,80,76 0,76 0,76 0,76N : 01

Peraturan di bidang transfer ke daerah001 4.564,910,0 10,0 10,0 10,0

Laporan Kegiatan dan Pembinaan di

bidang transfer ke daerah

002 2.902,83,0 3,0 3,0 3,0

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer

ke Daerah

003 1.163,12,0 2,0 2,0 2,0

Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah002 819,299 99 99 99N : 01

Dokumen Transfer ke Daerah004 819,23,0 3,0 3,0 3,0

Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di

Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah,

Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah,

serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1688 10.955,7

Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana

Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana

Tugas Pembantuan

01 Persentase penyajian informasi keuangan daerah

tepat waktu

001 3.500,0100 100 100 100B : 03

Layanan penyajian informasi001 1.412,13,0 3,0 3,0 3,0

Aplikasi Teknologi Informasi005 2.087,93,0 3,0 3,0 3,0

Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi

pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan serta perekonomian daerah

sesuai rencana

002 6.655,7100 100 100 100B : 03

Rekomendasi Kebijakan di Bidang evaluasi

pendanaan dan informasi keuangan daerah

002 2.000,08,0 8,0 8,0 8,0


Bidang evaluasi pendanaan dan informasi

keuangan daerah

003 4.655,79,0 9,0 9,0 9,0

Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA,

Laporan Neraca, LO, dan GFS

003 800,050 50 50 50B : 03

Dokumen Akuntansi dan pelaporan

Transfer ke Daerah

004 800,03,0 3,0 3,0 3,0

Formulir 1.2 - 2

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring

dan Evaluasi di Bidang PDRD

1689 2.140,6

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah01 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

001 2.140,690 90 90 90N : 01

Peraturan di bidang PDRD001 299,71,0 1,0 1,0 1,0

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

002 599,44,0 4,0 4,0 4,0


bidang PDRD

003 1.241,63,0 3,0 3,0 3,0

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring

dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas

Daerah

1690 16.259,3


Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah,

dan Investasi Daerah

01 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan

kapasitas daerah yang direalisasikan

001 2.696,7100 100 100 100B : 03

Peraturan di bidang pembiayaan dan

kapasitas daerah

001 148,03,0 3,0 3,0 3,0

Rekomendasi kebijakan di bidang

pembiayaan dan kapasitas daerah

002 786,52,0 2,0 2,0 2,0

Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang


003 1.762,28,0 8,0 8,0 8,0

Persentase penyaluran dan hibah ke daerah

sesuai rencana

002 27,3100 100 100 100B : 03

Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah004 27,32,0 2,0 2,0 2,0

Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang

bersertifikat

003 13.535,395 95 95 95B : 03

Layanan diklat keuangan daerah005 13.535,32.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0

09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 452.080,1

Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran

1698 25.693,2

Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi

Pertanggungjawaban Keuangan Negara

01 Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat

Waktu

001 17.509,23 3 3 3B : 03

Laporan Terkait Pertanggungjawaban

Keuangan Negara

001 17.262,830,0 30,0 30,0 30,0

Layanan Perkantoran994 246,412,0 12,0 12,0 12,0

Formulir 1.2 - 3

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal

dengan opini audit yang baik

002 4.721,03,88 3,88 3,88 3,88B : 03

Peraturan/Pedoman Terkait

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran

002 2.018,06,0 6,0 6,0 6,0

Peraturan/Pedoman terkait Standar

Akuntansi Pemerintahan

005 2.703,05,0 5,0 5,0 5,0

Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK

atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

003 3.463,0100 100 100 100B : 03

Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang


003 3.463,09,0 9,0 9,0 9,0

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran1699 7.793,2

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam

DIPA K/L

001 1.574,491 91 91 90B : 03

Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran001 1.574,45,0 5,0 5,0 5,0

Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu

Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review

002 3.348,33 3 3 3B : 03

Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian

Pelaksanaan Anggaran

003 3.348,35,0 5,0 5,0 5,0

Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan

Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran

003 2.870,590 90 90 90B : 03

Laporan Edukasi dan Bimbingan Teknis


002 2.870,56,0 6,0 6,0 6,0

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara1701 221.606,6

Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost

Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit

Apbn

01 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas001 14.123,72,6 2,6 2,6 2,6B : 03

Laporan terkait dengan peningkatan

pengelolaan kas negara

001 14.123,7123,0 123,0 123,0 123,0

Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan

Saldo TSA Bulanan

002 207.008,43 3 3 3B : 03

Layanan Peningkatan Pengelolaan Kas

Negara

007 283,7300,0 300,0 300,0 300,0

Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi010 206.724,742.300.000,0 42.300.000,0 42.300.000,0 42.300.000,0

Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan

Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara

003 474,597 97 97 97B : 03

Formulir 1.2 - 4

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait

dengan Peningkatan Pengelolaan Kas

Negara

002 474,54,0 4,0 4,0 4,0

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman1702 67.561,8

Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil

Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung

Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan

01 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok

dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman

dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

001 61.430,990 90 90 90B : 03

Laporan Terkait Sistem Manajemen

Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman,

Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya

001 61.430,936,0 36,0 36,0 36,0

Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi

Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit

Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui

secara Optimal

002 3.957,8100 100 100 100B : 03

Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen



002 3.957,824,0 24,0 24,0 24,0

Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang

Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara

Optimal

003 2.173,190 90 90 90B : 03

Peraturan Terkait Sistem Manajemen



003 2.173,18,0 8,0 8,0 8,0

Pengembangan Sistem Perbendaharaan1704 129.425,3

Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang

Modern

01 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat

Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI

001 2.264,2100 100 100 100B : 03

Rekomendasi implementasi penyempurnaan

proses bisnis sistem perbendaharaan yang

telah disempurnakan

001 2.264,28,0 8,0 8,0 8,0

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi

SPAN dan SAKTI

002 111.741,2100 100 100 100B : 03

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara

003 111.741,21,0 1,0 1,0 1,0

Persentase (%) Implementasi Strategi

Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN

003 15.419,9100 100 100 100B : 03

Rancangan Implementasi Strategi

Transformasi Perbendaharaan

002 14.806,91,0 1,0 1,0 1,0

Formulir 1.2 - 5

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 613,015,0 15,0 15,0 15,0

10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara,

Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan

Pelayanan Lelang

45.194,4

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis

dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

1708 5.362,2

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik

Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta

Akuntabel

01 Persentase penyusunan/penyempurnaan

peraturan di bidang BMN

001 1.028,8100 100 100 100B : 03

Peraturan Perundang-undangan di Bidang

BMN

001 1.028,82,0 2,0 2,0 2,0

Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP002 986,02 1,8 1,5 1,3B : 03

Laporan Penatausahaan BMN002 986,03,0 3,0 3,0 3,0

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L003 3.347,4100 100 100 100B : 03

Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN003 3.347,410,0 10,0 10,0 10,0

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis,

Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

1709 4.512,4

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik

Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel


peraturan di bidang KND

001 293,3100 100 100 100B : 03


KND

001 293,32,0 2,0 2,0 2,0

Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian

Keuangan

002 2.121,990 90 90 92B : 03

Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan

KND

004 2.121,99,0 9,0 9,0 9,0

Persentase persetujuan/penolakan permohonan

pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat

waktu

003 2.097,295 100 100 100B : 03

Dokumen Perencanaan dan Investasi

Pemerintah

005 361,72,0 2,0 2,0 2,0

Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND006 1.735,54,0 4,0 4,0 4,0

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem

Informasi

1711 31.055,4

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara 01 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi001 3.175,190 95 100 105B : 03

Formulir 1.2 - 6

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan

dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus

Mampu memberikan layanan informasi yang

terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan

mitra strategis dilingkungan Kementerian

Keuangan

Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan

Atas Permohonan Pengelolaan KN

001 3.175,1470,0 470,0 470,0 470,0

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang

berasal dari pengeluaran APBN

002 7.185,7350 325 300 183B : 03

Berkas Kekayaan Negara002 7.185,7503,0 503,0 503,0 503,0

Persentase penyelesaian pembangunan sistem

informasi pengelolaan kekayaan negara

003 20.694,680 85 90 95B : 03

Aplikasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi

007 7.230,17,0 7,0 7,0 7,0

Laporan Penyediaan Layanan TIK008 13.464,533,0 33,0 33,0 33,0

Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis,

Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan

Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan

Negara Lain-lain

1714 4.264,4

Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan

Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat

Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra

Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan

Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan

kekayaan negara lain lain


peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan

negara lain-lain

001 1.670,5100 100 100 100B : 03


PN dan KNL

001 1.670,59,0 9,0 9,0 9,0

Recovery rate piutang K/L002 2.416,211 12 13 14B : 03

Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat002 98,112,0 12,0 12,0 12,0


Bidang PN dan KNL

003 2.318,112,0 12,0 12,0 12,0

Jumlah penerimanaan negara dari biaya

administrasi pengurusan piutang negara dan

pengelolaan kekayaan negara

003 177,747,17 43,54 47,36 52,16B : 03

Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas

Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan

KNL

004 177,740,0 40,0 40,0 40,0

11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 40.615,9

Perumusan Kebijakan APBN1740 8.167,2

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang

Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan

Nasional

01 Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang

ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

001 4.812,282 82 82 82B : 03

Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang

Belanja Pusat

002 3.691,54,0 4,0 4,0 4,0

Formulir 1.2 - 7

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )


Transfer ke Daerah

003 1.120,72,0 2,0 2,0 2,0

Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN002 3.355,05 5 5 5B : 03

Laporan Rekomendasi Kebijakan Potensi

Penerimaan Negara

001 2.617,74,0 4,0 4,0 4,0


Subsidi

004 737,31,0 1,0 1,0 1,0

Perumusan Kebijakan Ekonomi1741 14.215,7

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang

Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung

Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan

Perekonomian

01 Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi

makro yang ditetapkan dan/atau diterima

Menteri Keuangan

001 5.025,783 83 83 83B : 03

Laporan pemantauan dini perkembangan

ekonomi makro

001 500,22,0 2,0 2,0 2,0

Laporan hasil penelitian perguruan tinggi003 4.160,73,0 3,0 3,0 3,0

Hasil penilaian peneliti007 159,11,0 1,0 1,0 1,0

Jurnal ekonomi dan keuangan negara009 205,75,0 5,0 5,0 5,0

Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi

makro

002 9.190,05 5 5 5B : 03


Analisis Fiskal

002 1.096,12,0 2,0 2,0 2,0


Analisis sektor riil

004 3.981,45,0 5,0 5,0 5,0


analisis moneter dan lembaga keuangan

005 4.112,52,0 2,0 2,0 2,0

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan

PNBP

1743 9.550,2

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan

Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung

Terwujudnya Kebijakan Fiskal

01 Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan

negara yang ditetapkan/diterima Menteri

Keuangan

001 9.550,282 82 82 82B : 03


Pajak

001 6.287,12,0 2,0 2,0 2,0


Kepabeanan, Cukai dan PNBP

002 3.263,12,0 2,0 2,0 2,0

Laporan hasil evaluasi kebijakan

pendapatan negara

003 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Formulir 1.2 - 8

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

PMK kebijakan pendapatan negara004 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan1744 8.682,8

Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang


Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan

Perekonomian

01 Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan

risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima

Menteri Keuangan

001 7.097,186 86 86 86B : 03

Laporan Rekomendasi Kebijakan

Pengelolaan Risiko Fiskal

001 7.097,15,0 5,0 5,0 5,0

Laporan hasil analisis risiko ekonomi,

keuangan, dan sosial

003 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Laporan hasil analisis risiko BUMN004 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Laporan hasil analisis risiko dukungan

pemerintah

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Basis data pengelolaan risiko fiskal006 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka

mitigasi risiko fiskal

002 1.585,723 23 23 23B : 03


Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal

002 1.585,72,0 2,0 2,0 2,0

12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan

Pajak319.248,6

Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas

Penyuluhan dan Kehumasan

1655 73.525,2

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan01 Indeks kepuasan pengguna layanan001 73.525,23,94 3,94 3,94 3,94B : 03

Layanan di bidang Penyuluhan dan

Kehumasan

002 73.525,22,0 4,0 4,0 4,0

Layanan di bidang Penyuluhan dan

Kehumasan DJP (UP)

006 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis1657 1.369,8

Penataan Struktur Organisasi yang efektif01 Indeks Kepuasan Stakeholder001 1.369,870 70 70 70B : 03

Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi

proses bisnis

*** 958,61,0 2,0 2,0 2,0

Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan001 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Laporan atas kegiatan pelaksanaan

reformasi proses bisnis

002 411,21,0 2,0 2,0 2,0

Formulir 1.2 - 9

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi

Pelaksanaan Penagihan

1662 10.595,5

Peningkatan Efektivitas Pengawasan01 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)002 6.908,7100 100 100 100B : 03

Dok di bidang pemeriksaaan*** 6.908,72,0 4,0 4,0 4,0

Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum02 Persentase pencairan piutang pajak001 3.686,835 35 35 35B : 03

Dok di bidang penagihan*** 3.686,81,0 2,0 2,0 2,0

Dok. Di bidang pemeriksaaan dan penagihan001 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP,

dan Bea Meterai

1664 3.279,4

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan

Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri

Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri

Keuangan

001 2.971,1100 100 100 100B : 03

Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB,

KUP, PPSP, dan Bea Meterai

*** 2.971,12,0 4,0 4,0 4,0

Peraturan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP,

PPSP, dan Bea Meterai

001 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase penyelesaian Peraturan Direktur

Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal

Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak

002 308,3100 100 100 100B : 03

Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB,


*** 308,31,0 2,0 2,0 2,0

Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB,

BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

002 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian

Kerja Sama Perpajakan Internasional

1665 11.151,1

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan



Keuangan

001 8.733,9100 100 100 100B : 03

Rancangan Peraturan di bidang PPh dan

perjanjian Kerjasama Internasional

*** 8.733,93,0 3,0 3,0 3,0

Peraturan di bidang PPh dan perjanjian

Kerjasama Internasional

001 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Formulir 1.2 - 10

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,0110,0 110,0 110,0 110,0

Persentase penyelesaian

Peraturan Direktur Jenderal

Pajak, Keputusan Direktur

Jenderal Pajak, dan Surat Edaran

DirekturJenderal Pajak

002 2.417,1100 100 100 100B : 03

Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan

perjanjian Kerjasama Internasional

002 2.417,12,0 4,0 4,0 4,0

Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang

Teknologi, Komunikasi dan Informasi

1666 174.271,9

Sistem Manajemen yang handal01 Persentase penyelesaian pembangunan dan

pengembangan modul sistem informasi

001 174.271,9100 100 100 100B : 03

Sistem Informasi di Bidang Perpajakan001 174.072,21,0 1,0 1,0 1,0

Aplikasi Modernisasi Perpajakan003 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Lisensi Software004 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP)005 199,71,0 0,0 0,0 0,0

Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan1669 45.055,7

Sistem Manajemen yang handal01 Persentase penyelesaian jumlah data yang di

transfer

001 45.055,788 88 88 88B : 03

Dukungan Layanan Perkantoran*** 605,812,0 12,0 12,0 12,0

Perlengkapan Sarana Gedung007 0,02,0 2,0 2,0 2,0

Dukungan Layanan Perkantoran (UP)009 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran994 44.449,912,0 12,0 12,0 12,0

Kendaraan Bermotor995 0,02,0 2,0 2,0 2,0

Perangkat Pengolahan Data dan

Komunikasi

996 0,078,0 78,0 78,0 78,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,01.192,0 1.192,0 1.192,0 1.192,0

Gedung Bangunan998 0,012,0 12,0 12,0 12,0

13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan

di Bidang Kepabeanan dan Cukai929.426,1

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas

Kepabeanan

1674 969,6

Formulir 1.2 - 11

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas

Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan

Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta

Optimalisasi Pendapatan

01 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di

bidang fasilitas kepabeanan

001 771,63 3 3 3B : 03

Rumusan peraturan dan kebijakan teknis

fasilitas kepabeanan

001 542,76,0 6,0 6,0 6,0

Laporan sosialisasi, workshop, monitoring,

dan asistensi

002 228,933,0 33,0 33,0 33,0

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan


002 198,092 92 92 92B : 03

Dokumen fasilitas kepabeanan003 198,02.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi

Informasi Kepabeanan dan Cukai

1675 158.592,5

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai

yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis

teknologi informasi kepada industri, perdagangan,

dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan

01 Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem

kepabeanan dan cukai

001 20.517,570 70 70 70B : 03

Perangkat infrastruktur TIK004 20.517,56,0 6,0 10,0 12,0

Persentase downtime sistem pelayanan002 136.737,11 1 1 1B : 03

Layanan pemeliharaan jaringan sistem

informasi

005 1.916,11,0 1,0 1,0 1,0

Layanan pemeliharaan sarana dan

prasarana komputerisasi

006 0,00,0 0,0 0,0 0,0


Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai

dengan proses bisnis

003 1.337,985 85 85 85B : 03

Dokumen Proses bisnis007 1.337,92,0 10,0 11,0 5,0

Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan

Penerimaan Bea dan Cukai

1677 21.834,4

Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan

dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan

Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan,

dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01 Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan

UU Kepabeanan dan UU Cukai

001 3.690,4100 100 100 100B : 03

Peraturan perundang-undangan


004 1.856,835,0 40,0 50,0 52,0


dan asistensi

005 1.833,610,0 15,0 16,0 20,0

Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai

yang diselesaikankepabeanan dan cukai

002 2.953,078 78 78 78B : 03

Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan 006 2.953,03,0 3,0 6,0 8,0

Formulir 1.2 - 12

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

piutang

Persentase penanganan bantuan hukum, perkara,

dan keberatan banding

003 2.891,177 77 78 78B : 03

Laporan penanganan bantuan hukum,

perkara, keberatan banding, dan

peningkatan kesadaran hukum pegawai

007 2.891,18,0 10,0 12,0 15,0

Persentase berita negatif oleh media nasional

yang terpercaya

004 12.299,818 18 18 18B : 03

Laporan publikasi dan kehumasan008 12.299,836,0 40,0 42,0 45,0

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas

Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan

Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

1678 745.588,0

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada


Optimalisasi Penerimaan

01 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan

lengkap oleh Kejaksaan (P21)

001 4.189,860 60 60 60B : 03

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan005 4.189,826,0 30,0 32,0 40,0

Persentase operasi yang menghasilkan

penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor)

002 738.549,055 55 55 55B : 03

Sarana operasi007 646.837,382,0 82,0 82,0 82,0

Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan

Penindakan NPP

008 1.020,525,0 30,0 35,0 40,0


Persentase operasi pengawasan yang

menghasilkan penindakan barang larangan dan

pembatasan

003 2.849,375 75 75 75B : 03

Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan

dan penindakan

009 2.849,3110,0 120,0 125,0 130,0

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang

Kepabeanan

1679 2.441,6

Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan

pengawasan yang efektif serta terciptanya

pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan

kepada seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders)

01 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di

bidang teknis kepabeanan

001 2.076,43 3 3 3N : 07

Rumusan peraturan dan kebijakan001 626,56,0 10,0 12,0 15,0


dan asistensi

002 1.449,968,0 75,0 80,0 82,0

Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database 002 65,23,1 3,1 3,1 3,1N : 07

Formulir 1.2 - 13

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Nilai Pabean

Laporan updating database nilai pabean003 65,212,0 15,0 20,0 21,0

Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap

jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO

yang memenuhi syarat administrasi

003 300,050 50 50 50N : 07

Laporan pelaksanaan validasi, monitoring

dan evaluasi, serta sosialisasi AEO

004 300,012,0 20,0 20,0 20,0

14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 28.383,5

Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang1692 1.776,6

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi,

Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang

Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

01 Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang001 1.776,6100 100 100 100B : 03

Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,

Setelmen Utang

001 1.776,664,0 64,0 64,0 64,0

Pengelolaan Pembiayaan Syariah1693 5.916,2

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang

Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui

Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)

01 Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan

pembiayaan

001 5.916,2100 100 100 100B : 03

Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN001 1.433,122,0 22,0 22,0 22,0

Layanan Pengembangan Pasar SBSN002 2.366,182,0 82,0 82,0 82,0

Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN003 448,0311,0 311,0 311,0 311,0

Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan

Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN

004 1.669,0119,0 119,0 119,0 119,0

Pengelolaan Pinjaman1694 5.407,8


Aman Melalui Pengadaan Pinjaman

01 Persentase pengadaan pinjaman program sesuai

kebutuhan pembiayaan

001 5.407,8100 100 100 100B : 03

Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah001 5.407,871,0 71,0 71,0 71,0

Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang1695 6.843,6

Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang

Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko

01 Persentase pemenuhan target risiko portofolio

utang.

001 6.843,6100 100 100 100B : 03

Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang001 3.749,935,0 35,0 35,0 35,0

Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban

Kontinjensi

002 2.400,010,0 10,0 10,0 10,0

Laporan Analisis Pengelolaan

Utang/Kewajiban Kontijensi

003 693,710,0 10,0 10,0 10,0

Formulir 1.2 - 14

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2014



( 3 )


( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Pengelolaan Surat Utang Negara1696 8.439,3

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang


Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)

01 Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan

pembiayaan

001 8.439,3100 100 100 100B : 03

Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN001 2.141,638,0 38,0 38,0 38,0

Layanan Pengembangan Pasar SUN002 3.295,2120,0 120,0 120,0 120,0

Laporan Analisis dan Pemutakhiran

Informasi Pasar Keuangan dan SUN

003 1.783,027,0 27,0 27,0 27,0

Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional

dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN

004 1.219,658,0 58,0 58,0 58,0

JUMLAH 1.882.416,6

Formulir 1.2 - 15

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:

2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015


015.01.015. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

7.048.626,7 7.565.353,2 7.943.620,9 8.340.801,9JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

4. Sasaran Strategis :

7.205.099,4

3.000,0

7.208.099,4

0,0

7.205.099,4

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Keuangan

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan

Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian

Keuangan

01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal01

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 01502

Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan03

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan04

No Mendukung Sasaran Strategis




Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32


No Misi

Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM,

Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi

Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan

01

Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

SDA Kementeian Keuangan

02

Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

03

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan

Hukum

Biro Bantuan

HukumEfektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian

Masalah Hukum

01

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU

yang Dimenangkan

001 85 85 85 85 0 : 0 ARG-%

Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam

pelayanan dan penyelesaian masalah hukum

02

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan

Kasus Hukum

002 75 75 75 75 0 : 0 -Indeks

Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi

Hukum Kepada Saksi atau Ahli

003 75 75 75 75 0 : 0 -Indeks

1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan

Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang

Keuangan Negara

Biro

Komunikasi

dan Layanan

Informasi

Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu

di Mata Publik

01

Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian

Keuangan pada Media

001 80 80 80 80 0 : 0 -%

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan

Perundang-Undangan

Biro HukumEfektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum01

Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK001 7 7 7 7 0 : 0 -Hari Kerja

Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam

pelayanan dan penyelesaian masalah hukum

02

Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website

JDIH

002 4 4 4 4 0 : 0 -Hari Kerja

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana

dan Jabatan Fungsional

Biro

Organisasi

dan

Ketatalaksana

an

Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan

Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada

Semua Satuan Organisasi di Lingkungan

Kementerian Keuangan

01

Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi

Organisasi Kemenkeu

001 100 100 100 100 0 : 0 -%

Jumlah SOP Link Kemenkeu002 18 18 18 18 0 : 0 -SOP

Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional003 100 100 100 100 0 : 0 -%

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan

dan Pengelolaan Anggaran

Biro

Perencanaan

dan Keuangan

Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan

jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien

pada semua satuan organisasi di lingkungan


01

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Indeks Opini BPK atas LK-BA 015001 4 4 4 4 0 : 0 -Opini

WTP

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output

Belanja Kementerian Keuangan

002 95 95 95 95 0 : 0 ARG-%

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Perlengkapan

Biro

PerlengkapanEfektifitas Layanan dan Dukungan Dalam

Pengelolaan Perlengkapan

01

Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan

BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai

dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan

001 60 60 60 60 0 : 0 -%

Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan

terhadap total aset

003 25 25 25 25 0 : 0 -%

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam

layanan pengelolaan perlengkapan

02

Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP

Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang

mendapatkan pemenang

002 75 75 75 75 0 : 0 -%

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Biro SDMEfektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang

Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan

Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan

Kepegawaian

01

Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan

Kebutuhan

001 90 90 90 90 0 : 0 -%

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar

Kompetensi Jabatannya

002 85 85 85 85 0 : 0 -%

1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan

Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

Biro UmumEfektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan

dan Kerumahtanggaan

01

Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan

sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian

keuangan

001 100 100 100 100 0 : 0%

Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal

002 95 95 95 95 0 : 0 -%

Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal003 98 98 98 98 0 : 0 -%

1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan

Menteri Keuangan

Pusat Analisis

dan

Harmonisasi

Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan

Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan

01

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

KebijakanIndeks Kepuasan Menteri Keuangan001 76 76 76 76 0 : 0 ARG-Indeks

Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan

Menteri Keuangan

02

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan

Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan

002 88 88 88 88 0 : 0 -%

Efektivitas Implementasi Startegi dan Kinerja


03

Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6)003 4 4 4,25 4,5 0 : 0 -Indeks

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan

Teknologi Keuangan

Pusat Sistem

Informasi dan

Teknologi

Keuangan

Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara

01

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan001 100 100 100 100 0 : 0 ARG-%

Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam

Layanan TIK

02

Persentase Pencapaian Layanan terhadap

Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan

002 96 96 96 96 0 : 0 -%

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat

Investasi

Pemerintah

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana

Investasi Pemerintah

01

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler001 2,09 2,09 2,09 2,09 0 : 0 -Triliun

Pencapaian Target PNBP002 100 100 100 100 0 : 0 -%

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

Pusat

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik

Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

dan Instansi Pemerintah Lain

01

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE

Kementerian Keuangan (Skala 5)

001 4,02 4,02 4,02 4,02 0 : 0 -

Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem

Pengadaan

002 100 100 100 100 0 : 0 -%

Tercapainya Good Governance Guna Mendukung

Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

02

Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan

Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan

Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan

003 100 100 100 100 0 : 0 -%

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik

dan Penilai Publik

Pusat

Pembinaan

Akuntan dan

Jasa Penilai

Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan

Penilai Publik yang Akuntabel

01

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5)001 4,02 4,04 4,05 4,06 0 : 0 -

Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi02

Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh

Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik,

Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa

Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria

terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

002 91 92 93 94 0 : 0 -%

1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-

Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

GKN Unit In

Charge : Biro

Perlengkapan

Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-


Terhadap Layanan Pengelolaan GKN

01

Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-


001 98 98 98 98 0 : 0 -%

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretariat

Pengadilan

Pajak

Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi

Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa

Pajak

01

Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan001 82 84 86 88 0 : 0 -%

Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi

Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem

Manajemen Kasus

02

Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi

dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang

Bersengketa

002 30 30 30 30 0 : 0 -Hari

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

Sekretariat

Komisi

Pengawas

Perpajakan

Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

terhadap Instansi Perpajakan

01

Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan

Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan

001 100 100 100 100 0 : 0 -%

5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan

Nasional

Lembaga

Pengelola

Dana

Pendidikan

Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi

Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana

Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi

Keperluan Rehabilitasi

01

Formulir 2.2 - 4

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran

Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional

001 80 80 80 80 0 : 0 -%

Persentase Dana Pendapatan002 100 100 100 100 0 : 0 -%

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian

Bantuan Hukum

0,0 7.353,7 7.721,4 8.107,57.353,7 8.512,90,06.913,5 0,0

Efektifitas Dalam Pelayanan dan

Penyelesaian Masalah Hukum

0,0 6.913,5 7.259,1 7.622,16.913,5 8.003,20,06.913,5 0,001

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Berkekuatan Hukum Tetap dan

Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan

0,0 6.913,5 7.259,1 7.622,16.913,5 8.003,20,06.913,5 0,000

1

Layanan Bantuan Hukum 0,0 6.857,3 7.200,2 7.560,26.857,3 7.938,20,06.857,3OU 0,0001

0,0 6.857,3 7.200,2 7.560,26.857,3 7.938,20,06.857,3 Pusat0,0

Laporan Kegiatan dan

Pembinaan

0,0 56,1 58,9 61,956,1 65,00,056,1OP 0,0002

0,0 56,1 58,9 61,956,1 65,00,056,1 Pusat0,0

Tingkat Kepercayaan stakeholder yang

tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian

masalah hukum

0,0 440,3 462,3 485,4440,3 509,70,00,0 0,002

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian

Telaahan Kasus Hukum

0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0 0,000

2

Layanan Telaahan Hukum 0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0OU 0,0xx1

0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0 Pusat0,0

Indeks Ketepatan Waktu Pemberian

Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau

Ahli

0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0 0,000

3

Layanan Konsultasi Hukum 0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0OU 0,0xx2

0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0 Pusat0,0

1626 Membangun Kepercayaan dan

Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap

Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,0

Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif

Kemenkeu di Mata Publik

0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,001

Persentase Opini Positif Pemberitaan

Kementerian Keuangan pada Media

0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,000

1

Laporan Analisis dan Strategi

Komunikasi

0,0 3.252,4 3.415,0 3.585,83.252,4 3.765,10,00,0OU 0,0001

0,0 3.252,4 3.415,0 3.585,83.252,4 3.765,10,00,0 Pusat0,0

Laporan Pengendalian Program 0,0 709,8 745,3 782,5709,8 821,70,02.014,5OU 0,0002

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Komunikasi

0,0 709,8 745,3 782,5709,8 821,70,02.014,5 Pusat0,0

Layanan Komunikasi dan

Informasi

0,0 24.734,2 25.970,9 27.269,524.734,2 28.632,90,024.734,2OU 0,0003

0,0 24.734,2 25.970,9 27.269,524.734,2 28.632,90,024.734,2 Pusat0,0

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan

Peraturan Perundang-Undangan

0,0 5.301,6 5.566,7 5.845,05.301,6 6.137,30,05.301,6 0,0

Efektifitas Dalam Penelaahan dan

Perumusan Hukum

0,0 4.902,2 5.147,3 5.404,74.902,2 5.674,90,04.902,2 0,001

Waktu Rata-rata Penyelesaian

RPMK/RKMK

0,0 4.902,2 5.147,3 5.404,74.902,2 5.674,90,04.902,2 0,000

1

Layanan Biro Hukum di Bidang

Hukum Pajak dan Kepabeanan

0,0 1.087,3 1.141,7 1.198,81.087,3 1.258,70,01.087,3OU 0,0001

0,0 1.087,3 1.141,7 1.198,81.087,3 1.258,70,01.087,3 Pusat0,0


Hukum Anggaran, Perimbangan

Keuangan, Perbendaharaan, dan

PNBP

0,0 1.051,8 1.104,3 1.159,61.051,8 1.217,50,01.051,8OU 0,0002

0,0 1.051,8 1.104,3 1.159,61.051,8 1.217,50,01.051,8 Pusat0,0


Hukum Kekayaan Negara dan

Perusahaan

0,0 652,6 685,3 719,5652,6 755,50,0652,6OU 0,0003

0,0 652,6 685,3 719,5652,6 755,50,0652,6 Pusat0,0


Hukum Pengelolaan Utang

0,0 1.058,0 1.110,9 1.166,41.058,0 1.224,80,01.058,0OU 0,0004

0,0 1.058,0 1.110,9 1.166,41.058,0 1.224,80,01.058,0 Pusat0,0


Hukum Jasa Keuangan dan

Perjanjian

0,0 1.052,5 1.105,1 1.160,41.052,5 1.218,40,01.052,5OU 0,0005

0,0 1.052,5 1.105,1 1.160,41.052,5 1.218,40,01.052,5 Pusat0,0

Tingkat Kepercayaan stakeholder yang

tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian

masalah hukum

0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 0,002

Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK

ke website JDIH

0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 0,000

2

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Layanan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4OP 0,0007

0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 Pusat0,0

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata

Laksana dan Jabatan Fungsional

0,0 7.685,2 8.069,4 8.472,97.685,2 8.896,50,07.685,2 0,0

Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan

dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif

dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi

di Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0 7.685,2 8.069,4 8.472,97.685,2 8.896,50,07.685,2 0,001

Persentase Penyelesaian

Penataan/Modernisasi Organisasi

Kemenkeu

0,0 5.332,2 5.598,8 5.878,85.332,2 6.172,70,05.332,2 0,000

1

Dokumen Organisasi 0,0 664,8 698,1 733,0664,8 769,60,0664,8OU 0,0001

0,0 664,8 698,1 733,0664,8 769,60,0664,8 Pusat0,0

Dokumen Uraian Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

0,0 1.127,2 1.183,5 1.242,71.127,2 1.304,80,01.127,2OU 0,0002

0,0 1.127,2 1.183,5 1.242,71.127,2 1.304,80,01.127,2 Pusat0,0

Layanan Keorganisasian 0,0 3.540,2 3.717,2 3.903,13.540,2 4.098,30,03.540,2OU 0,0007

0,0 3.540,2 3.717,2 3.903,13.540,2 4.098,30,03.540,2 Pusat0,0

Jumlah SOP Link Kemenkeu 0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1 0,000

2

Dokumen Ketatalaksanaan 0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1OU 0,0003

0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1 Pusat0,0

Persentase Pengembangan Jabatan

Fungsional

0,0 741,8 778,9 817,8741,8 858,70,0741,8 0,000

3

Dokumen Jabatan Fungsional 0,0 324,4 340,6 357,7324,4 375,50,0324,4OU 0,0004

0,0 324,4 340,6 357,7324,4 375,50,0324,4 Pusat0,0

Dokumen Percepatan

Pemberantasan Korupsi

0,0 417,4 438,3 460,2417,4 483,20,0417,4OU 0,0006

0,0 417,4 438,3 460,2417,4 483,20,0417,4 Pusat0,0

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 61.896,3 64.990,0 68.239,561.896,3 71.651,40,065.225,5 0,0

Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan

dan jabatan fungsional yang tepat, efektif,

0,0 61.896,3 64.990,0 68.239,561.896,3 71.651,40,065.225,5 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

dan efisien pada semua satuan organisasi

di lingkungan Kementerian Keuangan

Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5 0,000

1

Dokumen Laporan Keuangan


0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5OU 0,0006

0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5 Pusat0,0

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian

Output Belanja Kementerian Keuangan

0,0 58.645,8 61.576,9 64.655,858.645,8 67.888,60,061.975,0 0,000

2

Dokumen Perencanaan


0,0 1.661,7 1.744,8 1.832,01.661,7 1.923,60,01.661,7OU 0,0002

0,0 1.661,7 1.744,8 1.832,01.661,7 1.923,60,01.661,7 Pusat0,0

Dokumen Penganggaran


0,0 4.822,3 5.063,4 5.316,64.822,3 5.582,40,05.913,9OU 0,0003

0,0 4.822,3 5.063,4 5.316,64.822,3 5.582,40,05.913,9 Pusat0,0

Dokumen Perbendaharaan


0,0 2.365,1 2.483,4 2.607,52.365,1 2.737,90,02.365,1OU 0,0004

0,0 2.365,1 2.483,4 2.607,52.365,1 2.737,90,02.365,1 Pusat0,0

Dokumen Monitoring dan

Evaluasi Kementerian Keuangan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0304,5OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0304,5 Pusat0,0

Layanan Dukungan Manajemen 0,0 49.796,6 52.285,3 54.899,649.796,6 57.644,60,051.729,9OP 0,0007

0,0 49.796,6 52.285,3 54.899,649.796,6 57.644,60,051.729,9 Pusat0,0

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Perlengkapan

0,0 7.403,0 7.773,2 8.161,97.403,0 8.570,00,07.403,0 0,0

Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam

Pengelolaan Perlengkapan

0,0 5.382,0 5.651,1 5.933,75.382,0 6.230,30,05.382,0 0,001

Persentase hasil analisis pemenuhan

kebutuhan BMN berupa tanah

dan/atau bangunan sebagai dasar

penyusunan anggaran Kementerian

Keuangan

0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8 0,000

1

Dokumen Perencanaan Barang

Milik Negara

0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8OU 0,0001

0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Rasio Utilisasi aset Kementerian

Keuangan terhadap total aset

0,0 3.346,2 3.513,5 3.689,23.346,2 3.873,70,03.346,2 0,000

3

Dokumen Pengelolaan Barang

Milik Negara

0,0 1.526,5 1.602,8 1.683,01.526,5 1.767,10,01.526,5OU 0,0003

0,0 1.526,5 1.602,8 1.683,01.526,5 1.767,10,01.526,5 Pusat0,0

Dokumen Penatausahaan

Barang Milik Negara

0,0 1.819,7 1.910,7 2.006,21.819,7 2.106,50,01.819,7OU 0,0004

0,0 1.819,7 1.910,7 2.006,21.819,7 2.106,50,01.819,7 Pusat0,0

Tingkat kepercayaan stakeholders yang

tinggi dalam layanan pengelolaan

perlengkapan

0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 0,002

Persentase paket tender yang

dilaksanakan ULP Kantor Pusat

Sekretariat Jenderal yang

mendapatkan pemenang

0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 0,000

2

Dokumen Layanan Pengadaan 0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0OU 0,0002

0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 Pusat0,0

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan

SDM

0,0 33.579,0 35.257,9 37.020,833.579,0 38.871,90,034.370,5 0,0

Efektivitas Layanan dan Dukungan di

Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat

Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi

Dalam Layanan Kepegawaian

0,0 33.579,0 35.257,9 37.020,833.579,0 38.871,90,034.370,5 0,001

Persentase Jumlah Pegawai Baru

Sesuai Kebutuhan Kebutuhan

0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2 0,000

1

Dokumen Perencanaan dan

Pengadaan SDM

0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2OU 0,0001

0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2 Pusat0,0

Persentase Pejabat yang Telah

Memenuhi Standar Kompetensi

Jabatannya

0,0 11.309,8 11.875,2 12.469,011.309,8 13.092,50,012.101,2 0,000

2

Dokumen Pengembangan SDM 0,0 6.340,8 6.657,8 6.990,76.340,8 7.340,20,07.132,3OU 0,0002

0,0 6.340,8 6.657,8 6.990,76.340,8 7.340,20,07.132,3 Pusat0,0

Layanan Data dan Informasi SDM 0,0 1.518,5 1.594,4 1.674,21.518,5 1.757,90,01.518,5OU 0,0003

0,0 1.518,5 1.594,4 1.674,21.518,5 1.757,90,01.518,5 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Dokumen Mutasi Pangkat dan

Pensiun

0,0 1.430,3 1.501,8 1.576,91.430,3 1.655,80,01.430,3OU 0,0004

0,0 1.430,3 1.501,8 1.576,91.430,3 1.655,80,01.430,3 Pusat0,0

Dokumen Penegakan Disiplin

dan Administrasi Umum

0,0 2.020,2 2.121,2 2.227,32.020,2 2.338,60,02.020,2OU 0,0005

0,0 2.020,2 2.121,2 2.227,32.020,2 2.338,60,02.020,2 Pusat0,0

1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan

Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat

Kementerian

0,0 5.622.911,3 5.904.056,8 6.199.259,75.622.911,3 6.509.222,70,05.602.374,9 0,0

Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

0,0 5.622.911,3 5.904.056,8 6.199.259,75.622.911,3 6.509.222,70,05.602.374,9 0,001

Persentase Pemeliharaan fisik gedung

dan sarananya di lingkungan Kantor

pusat kementerian keuangan

0,0 5.568.601,2 5.847.031,2 6.139.382,85.568.601,2 6.446.352,00,05.568.601,2 0,000

1

Layanan Perkantoran 0,0 5.467.928,2 5.741.324,6 6.028.390,95.467.928,2 6.329.810,50,05.467.928,2OU 0,0994

0,0 5.467.928,2 5.741.324,6 6.028.390,95.467.928,2 6.329.810,50,05.467.928,2 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 100.672,9 105.706,6 110.991,9100.672,9 116.541,50,0100.672,9OU 0,0998

0,0 100.672,9 105.706,6 110.991,9100.672,9 116.541,50,0100.672,9 Pusat0,0

Persentase pelayanan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran

Sekretariat Jenderal

0,0 37.727,5 39.613,8 41.594,537.727,5 43.674,20,017.191,1 0,000

2

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

0,0 2.155,9 2.263,7 2.376,92.155,9 2.495,70,02.155,9OU 0,0996

0,0 2.155,9 2.263,7 2.376,92.155,9 2.495,70,02.155,9 Pusat0,0

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

0,0 35.571,6 37.350,1 39.217,635.571,6 41.178,50,015.035,2OU 0,0997

0,0 35.571,6 37.350,1 39.217,635.571,6 41.178,50,015.035,2 Pusat0,0

Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat

Jenderal

0,0 16.582,6 17.411,7 18.282,316.582,6 19.196,40,016.582,6 0,000

3

Dokumen Keuangan 0,0 3.219,1 3.380,0 3.549,13.219,1 3.726,50,03.219,1OU 0,0003

0,0 3.219,1 3.380,0 3.549,13.219,1 3.726,50,03.219,1 Pusat0,0


Pembinaan

0,0 13.363,5 14.031,7 14.733,313.363,5 15.469,90,013.363,5OU 0,0007

0,0 13.363,5 14.031,7 14.733,313.363,5 15.469,90,013.363,5 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan

Kebijakan Menteri Keuangan

0,0 8.701,9 9.137,0 9.593,88.701,9 10.073,60,08.473,5 0,0

Efektivitas Pengelolaan Administrasi

Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan

Menteri Keuangan

0,0 6.472,6 6.796,3 7.136,16.472,6 7.492,90,06.387,3 0,001

Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 0,0 6.472,6 6.796,3 7.136,16.472,6 7.492,90,06.387,3 0,000

1

Layanan Pengembangan dan

Peningkatan Kapasitas SDM

0,0 274,0 287,7 302,1274,0 317,20,066,8OU 0,0003

0,0 274,0 287,7 302,1274,0 317,20,066,8 Pusat0,0

Layanan Perkantoran 0,0 6.058,5 6.361,5 6.679,56.058,5 7.013,50,06.058,5OP 0,0994

0,0 6.058,5 6.361,5 6.679,56.058,5 7.013,50,06.058,5 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 50,0 52,5 55,150,0 57,90,0162,0OP 0,0996

0,0 50,0 52,5 55,150,0 57,90,0162,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 90,1 94,6 99,390,1 104,30,0100,0OP 0,0997

0,0 90,1 94,6 99,390,1 104,30,0100,0 Pusat0,0

Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta

Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 0,002

Persentase Penyelesaian Tindak

Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan

Hasil Rapat Pimpinan

0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 0,000

2

Laporan Pelaksanaan Kebijakan 0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1OU 0,0002

0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 Pusat0,0

Efektivitas Implementasi Startegi dan

Kinerja Kementerian Keuangan

0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 0,003

Tingkat Efektifitas Implementasi

Strategi (Skala 6)

0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 0,000

3

Laporan Pengelolaan Kinerja


0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1OU 0,0005

0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 Pusat0,0

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem

Informasi dan Teknologi Keuangan

0,0 366.728,0 385.064,4 404.317,6366.728,0 424.533,50,0370.094,9 0,0

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Efektifitas Layanan dan Dukungan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan

dan Kekayaan Negara

0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 0,001

Persentase Integrasi TIK Kementerian

Keuangan

0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 0,000

1

Integrasi Sistem Manajemen

Keuangan Negara dan Dukungan

Transformasi Kelembagaan

Bidang TIK

0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3OU 0,0008

0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 Pusat0,0

Peningkatan Kepercayaan Stakeholder

Dalam Layanan TIK

0,0 95.051,7 99.804,3 104.794,595.051,7 110.034,30,098.418,6 0,002

Persentase Pencapaian Layanan

terhadap Ketentuan yang Disepakati

pada Katalog Layanan

0,0 95.051,7 99.804,3 104.794,595.051,7 110.034,30,098.418,6 0,000

2

Tata Kelola di Bidang Teknologi

Informasi Komunikasi

0,0 2.842,5 2.984,7 3.133,92.842,5 3.290,60,02.842,5OU 0,0002

0,0 2.842,5 2.984,7 3.133,92.842,5 3.290,60,02.842,5 Pusat0,0

Layanan Teknologi Informasi

Komunikasi

0,0 63.302,1 66.467,2 69.790,563.302,1 73.280,10,063.302,1OU 0,0003

0,0 63.302,1 66.467,2 69.790,563.302,1 73.280,10,063.302,1 Pusat0,0

Layanan Penilaian Angka Kredit

Fungsional Pranata Komputer

0,0 1.003,7 1.053,9 1.106,61.003,7 1.161,90,01.003,7OU 0,0004

0,0 1.003,7 1.053,9 1.106,61.003,7 1.161,90,01.003,7 Pusat0,0


0,0 27.419,9 28.790,8 30.230,427.419,9 31.741,90,031.135,7 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 349,0 366,4 384,8349,0 404,00,00,0OU 0,0996

0,0 349,0 366,4 384,8349,0 404,00,00,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 134,6 141,3 148,3134,6 155,80,0134,6OP 0,0997

0,0 134,6 141,3 148,3134,6 155,80,0134,6 Pusat0,0

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah 52.143,7 54.226,5 56.937,9 59.784,82.082,7 62.774,00,054.156,1 0,0

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 52.143,7 54.226,5 56.937,9 59.784,82.082,7 62.774,00,054.156,1 0,001

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Dana Investasi Pemerintah

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler 41.300,2 43.383,0 45.552,2 47.829,82.082,7 50.221,30,043.312,6 0,000

1

Layanan Investasi 33.544,6 33.544,6 35.221,9 36.982,90,0 38.832,10,033.544,6OU 0,0007

33.544,6 33.544,6 35.221,9 36.982,90,0 38.832,10,033.544,6 Pusat0,0

Layanan Perkantoran 7.332,1 9.414,9 9.885,7 10.380,02.082,7 10.898,90,09.344,5OP 0,0994

7.332,1 9.414,9 9.885,7 10.380,02.082,7 10.898,90,09.344,5 Pusat0,0


Komunikasi

369,5 369,5 388,0 407,40,0 427,70,0369,5OP 0,0996

369,5 369,5 388,0 407,40,0 427,70,0369,5 Pusat0,0


Perkantoran

54,0 54,0 56,7 59,50,0 62,50,054,0OP 0,0997

54,0 54,0 56,7 59,50,0 62,50,054,0 Pusat0,0

Pencapaian Target PNBP 10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5 0,000

2

Layanan Dukungan Manajemen 10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5OP 0,0002

10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5 Pusat0,0

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

0,0 27.497,4 25.722,3 27.008,424.497,4 28.358,93.000,019.872,5 0,0

Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa

Secara Elektronik di Lingkungan

Kementerian Keuangan dan Instansi

Pemerintah Lain

0,0 23.105,7 24.260,9 25.474,023.105,7 26.747,70,015.813,5 0,001

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)

0,0 22.063,1 23.166,3 24.324,622.063,1 25.540,90,014.385,1 0,000

1

Layanan Registrasi dan

Verifikasi

0,0 246,1 258,4 271,3246,1 284,90,0246,1OU 0,0003

0,0 246,1 258,4 271,3246,1 284,90,0246,1 Pusat0,0

Layanan Sertifikasi Digital 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0219,6OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0219,6 Pusat0,0

Laporan Monitoring dan Evaluasi 0,0 690,9 725,4 761,7690,9 799,80,0690,9OU 0,0005

0,0 690,9 725,4 761,7690,9 799,80,0690,9 Pusat0,0

Laporan Layanan Pengguna 0,0 91,7 96,2 101,091,7 106,10,091,7OU 0,0010

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 91,7 96,2 101,091,7 106,10,091,7 Pusat0,0

Layanan Publikasi dan

Kerjasama

0,0 683,3 717,5 753,3683,3 791,00,0683,3OU 0,0011

0,0 683,3 717,5 753,3683,3 791,00,0683,3 Pusat0,0

Layanan Pengembangan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,0 600,7 630,8 662,3600,7 695,40,0600,7OU 0,0012

0,0 600,7 630,8 662,3600,7 695,40,0600,7 Pusat0,0

Laporan Pembinaan Penerapan

LPSE di Daerah

0,0 3.997,8 4.197,7 4.407,63.997,8 4.628,00,03.997,8OU 0,0013

0,0 3.997,8 4.197,7 4.407,63.997,8 4.628,00,03.997,8 Pusat0,0


Pembinaan

0,0 12,0 12,6 13,212,0 13,90,012,0OU 0,0019

0,0 12,0 12,6 13,212,0 13,90,012,0 Pusat0,0


0,0 8.796,3 9.236,1 9.697,98.796,3 10.182,80,06.614,5 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 612,8 643,4 675,6612,8 709,40,0906,1OP 0,0996

0,0 612,8 643,4 675,6612,8 709,40,0906,1 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 322,4 338,5 355,4322,4 373,20,0322,4OP 0,0997

0,0 322,4 338,5 355,4322,4 373,20,0322,4 Pusat0,0

Laporan Sistem Pengamanan

Komunikasi Dokumen (SPAM

KODOK)

0,0 317,5 333,4 350,0317,5 367,50,00,0OU 0,0xx1

0,0 317,5 333,4 350,0317,5 367,50,00,0 Pusat0,0

Laporan Pembinaan Unit

Layanan Pengadaan (ULP)

0,0 5.691,6 5.976,2 6.275,05.691,6 6.588,80,00,0OU 0,0xx2

0,0 5.691,6 5.976,2 6.275,05.691,6 6.588,80,00,0 Pusat0,0

Persentase Pengembangan Kebijakan

dan Sistem Pengadaan

0,0 1.042,5 1.094,6 1.149,41.042,5 1.206,80,01.428,4 0,000

2

Kebijakan e-procurement 0,0 746,2 783,5 822,6746,2 863,80,0937,6OU 0,0006

0,0 746,2 783,5 822,6746,2 863,80,0937,6 Pusat0,0

Laporan Sistem Aplikasi dan 0,0 296,3 311,2 326,7296,3 343,10,0490,8OU 0,0007

Formulir 2.3 - 10

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Infrastruktur Sistem

0,0 296,3 311,2 326,7296,3 343,10,0490,8 Pusat0,0

Tercapainya Good Governance Guna

Mendukung Program Reformasi Birokrasi


0,0 4.391,8 1.461,4 1.534,41.391,8 1.611,23.000,04.059,0 0,002

Persentase Penyelesaian Layanan dan

Dukungan Bagi Proses

Penyempurnaan Manajemen

Keuangan Pemerintah Serta

Terlaksananya Pengembangan Sistem

Manajemen Keuangan Pemerintah

0,0 4.391,8 1.461,4 1.534,41.391,8 1.611,23.000,04.059,0 0,000

3

Layanan PSSU - GFMRAP 0,0 1.204,7 1.264,9 1.328,11.204,7 1.394,60,01.204,7OU 0,0015

0,0 1.204,7 1.264,9 1.328,11.204,7 1.394,60,01.204,7 Pusat0,0

Layanan Kegiatan PSSU -

GFMRAP

0,0 174,7 183,5 192,6174,7 202,30,0174,7OU 0,0016

0,0 174,7 183,5 192,6174,7 202,30,0174,7 Pusat0,0

Konsultan Kerjasama

International

0,0 3.012,4 13,0 13,712,4 14,43.000,02.679,6OU 0,0017

0,0 3.012,4 13,0 13,712,4 14,43.000,02.679,6 Pusat0,0

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi

Akuntan Publik dan Penilai Publik

0,0 20.660,6 21.693,6 22.778,320.660,6 23.917,20,019.984,7 0,0

Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan

Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel

0,0 8.937,4 9.384,3 9.853,58.937,4 10.346,20,08.261,5 0,001

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

PPAJP (skala 5)

0,0 8.937,4 9.384,3 9.853,58.937,4 10.346,20,08.261,5 0,000

1


Pembinaan

0,0 876,2 920,0 966,0876,2 1.014,30,0876,2OU 0,0002

0,0 876,2 920,0 966,0876,2 1.014,30,0876,2 Pusat0,0

Layanan Peningkatan dan

Pengembangan SDM

0,0 454,5 477,3 501,1454,5 526,20,0454,5OU 0,0005

0,0 454,5 477,3 501,1454,5 526,20,0454,5 Pusat0,0

Peraturan di Bidang Akuntansi,

Penilaian, dan Aktuaria

0,0 851,8 894,4 939,1851,8 986,00,0851,8OU 0,0006

0,0 851,8 894,4 939,1851,8 986,00,0851,8 Pusat0,0


Formulir 2.3 - 11

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 6.556,8 6.884,7 7.228,96.556,8 7.590,30,05.880,9 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 152,6 160,2 168,2152,6 176,60,0152,6OP 0,0996

0,0 152,6 160,2 168,2152,6 176,60,0152,6 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 45,6 47,9 50,345,6 52,80,045,6OP 0,0997

0,0 45,6 47,9 50,345,6 52,80,045,6 Pusat0,0

Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder

yang Tinggi

0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 0,002

Persentase Tindak Lanjut atas

Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor

Jasa Akuntansi, Akuntan Publik,

Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik,

Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris

dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap

Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 0,000

2

Laporan Pembinaan dan

Pemeriksanaan Akuntan, KJA,

AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan

Kantor Jasa Aktuaris

0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2OU 0,0007

0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 Pusat0,0

1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas

Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang

Berkantor di GKN

0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,0

Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari

Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang

Berkantor di GKN Terhadap Layanan

Pengelolaan GKN

0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,001

Persentase Penyelesaian Layanan

Kepada Kantor-Kantor Vertikal di

Daerah yang Berkantor di GKN

0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,000

1

Layanan Perkantoran 0,0 120.783,0 126.822,2 133.163,3120.783,0 139.821,40,0120.783,0OU 0,0994

0,0 120.783,0 126.822,2 133.163,3120.783,0 139.821,40,0120.783,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 31,5 33,1 34,731,5 36,50,031,5OU 0,0996

0,0 31,5 33,1 34,731,5 36,50,031,5 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 12

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


Perkantoran

0,0 17.839,4 18.731,4 19.668,017.839,4 20.651,40,017.839,4OU 0,0997

0,0 17.839,4 18.731,4 19.668,017.839,4 20.651,40,017.839,4 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 41.440,6 43.512,6 45.688,241.440,6 47.972,60,041.440,6OU 0,0998

0,0 41.440,6 43.512,6 45.688,241.440,6 47.972,60,041.440,6 Pusat0,0

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 0,0 46.440,2 48.762,2 51.200,346.440,2 53.760,30,041.822,2 0,0

Kualitas Layanan dan Dukungan yang

Tinggi Terhadap Penyelenggaraan

Persidangan Sengketa Pajak

0,0 44.309,7 46.525,2 48.851,544.309,7 51.294,00,038.287,7 0,001

Persentase Penyelesaian Kerangka

Putusan

0,0 44.309,7 46.525,2 48.851,544.309,7 51.294,00,038.287,7 0,000

1

Layanan Persidangan 0,0 5.404,0 5.674,2 5.957,95.404,0 6.255,80,05.404,0OU 0,0002

0,0 5.404,0 5.674,2 5.957,95.404,0 6.255,80,05.404,0 Pusat0,0

Layanan Informasi dan

Kehumasan

0,0 200,0 210,0 220,5200,0 231,50,0246,9OU 0,0003

0,0 200,0 210,0 220,5200,0 231,50,0246,9 Pusat0,0

Layanan Pengembangan Pegawai 0,0 485,0 509,2 534,7485,0 561,40,01.099,0OP 0,0004

0,0 485,0 509,2 534,7485,0 561,40,01.099,0 Pusat0,0


0,0 38.120,0 40.026,0 42.027,338.120,0 44.128,60,031.429,9 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 100,8 105,8 111,1100,8 116,70,0108,0OP 0,0997

0,0 100,8 105,8 111,1100,8 116,70,0108,0 Pusat0,0

Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang

Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak

dan Sistem Manajemen Kasus

0,0 2.130,5 2.237,0 2.348,92.130,5 2.466,30,03.534,5 0,002

Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan

Administrasi dan Pengiriman Putusan

ke Praa Pihak yang Bersengketa

0,0 2.130,5 2.237,0 2.348,92.130,5 2.466,30,03.534,5 0,000

2

Laporan Reformasi Administrasi

Sengketa Pajak

0,0 892,0 936,6 983,5892,0 1.032,60,01.050,9OU 0,0005

0,0 892,0 936,6 983,5892,0 1.032,60,01.050,9 Pusat0,0

Layanan Dukungan Manajemen 0,0 1.060,0 1.113,0 1.168,61.060,0 1.227,00,01.288,1OU 0,0006

Formulir 2.3 - 13

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.060,0 1.113,0 1.168,61.060,0 1.227,00,01.288,1 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 178,5 187,4 196,8178,5 206,60,01.195,5OP 0,0996

0,0 178,5 187,4 196,8178,5 206,60,01.195,5 Pusat0,0

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Pelaksanaan Tugas Komite

Pengawas Perpajakan

0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,0

Tercapainya Peningkatan Kepercayaan

Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan

0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,001

Persentase Penyelesaian Usulan

Kajian dan Saran/Rekomendasi

kepada Menteri Keuangan

0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,000

1

Usulan Kajian dan Usulan

Saran/Rekomendasi

0,0 4.472,6 4.696,3 5.218,54.472,6 5.479,40,04.472,6OU 0,0001

0,0 4.472,6 4.696,3 5.218,54.472,6 5.479,40,04.472,6 Pusat0,0

Kegiatan Dukungan Manajemen 0,0 3.462,9 3.636,1 4.105,33.462,9 4.310,60,00,0OU 0,0002

0,0 3.462,9 3.636,1 4.105,33.462,9 4.310,60,00,0 Pusat0,0


0,0 2.991,5 3.141,0 3.585,52.991,5 3.764,80,02.285,2 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 1.303,6 1.368,8 0,01.303,6 0,00,01.360,1OP 0,0995

0,0 1.303,6 1.368,8 0,01.303,6 0,00,01.360,1 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 58,7 61,6 352,258,7 369,80,058,7OP 0,0996

0,0 58,7 61,6 352,258,7 369,80,058,7 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 94,4 99,1 391,594,4 411,10,094,4OP 0,0997

0,0 94,4 99,1 391,594,4 411,10,094,4 Pusat0,0

5171 Pengelolaan Dana Pengembangan

Pendidikan Nasional

716.539,9 716.539,9 752.367,0 789.985,30,0 829.484,50,0589.834,3 0,0

Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan

bagi Program Pendidikan dan

Tersalurkannya Dana Cadangan

Pendidikan untuk Mengantisipasi

Keperluan Rehabilitasi

716.539,9 716.539,9 752.367,0 789.985,30,0 829.484,50,0589.834,3 0,001

Formulir 2.3 - 14

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase Pencapaian Target

Layanan Penyaluran Dana

Pengembangan Pendiidkan Nasional

710.123,6 710.123,6 745.629,8 782.911,30,0 822.056,80,0589.258,9 0,000

1

Layanan Dukungan Manajemen 9.592,0 9.592,0 10.071,6 10.575,20,0 11.104,00,08.481,5OP 0,0001

9.592,0 9.592,0 10.071,6 10.575,20,0 11.104,00,08.481,5 Pusat0,0

Laporan Penyaluran Dana 684.678,1 684.678,1 719.966,3 755.964,60,0 793.762,70,0562.927,2OU 0,0005

684.678,1 684.678,1 719.966,3 755.964,60,0 793.762,70,0562.927,2 Pusat0,0

Layanan Perkantoran 14.849,4 14.849,4 15.591,9 16.371,50,0 17.190,10,017.389,3OP 0,0994

14.849,4 14.849,4 15.591,9 16.371,50,0 17.190,10,017.389,3 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 1.004,0 1.004,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0995

1.004,0 1.004,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0460,9OP 0,0996

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0460,9 Pusat0,0

Persentase Dana Pendapatan 6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4 0,000

2

Layanan Pengembangan Dana 6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4OU 0,0006

6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4 Pusat0,0

TOTAL 768.683,7 7.208.099,4 7.565.353,2 7.943.620,96.436.415,7 8.340.801,93.000,07.048.626,7

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

Formulir 2.3 - 15

Kode

(1) (2) (4) (5) (9) (12)

Kebutuhan

Dana

Pendamping

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015


PAGU Penyerapan

s/d Des'13

Kegiatan/Sumber/Loan

(8)

Rencana Penarikan (Juta Rupiah)

PLN/PDN Hibah

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2015

(3)

Jenis PHLN

(P/H/KE)

(6)

Tanggal

Mulai

(7)

Tanggal

Tutup

(11)

Jumlah(Sesuai MUA)

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

0,0 0,03.000,0 3.000,0

41 : WORLD BANK 0,0 0,03.000,0 3.000,0

4762-IND : GFMRAP 0,0 0,03.000,0P 22-Des-04 31-Des-15 3.000,0

JUMLAH 0,0 0,03.000,0 3.000,0

08 April 2014

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

195703291978031001

a/n. Menteri/Ketua Lembaga

KEMENTERIAN KEUANGAN

Formulir 2.4 - 1


2. Nama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

109.044,9 107.236,2 112.598,0 117.664,9JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



102.129,7

0,0

102.129,7

0,0

102.129,7

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan6. Nama Program :



Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui

Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko,

Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

01 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan

yang Ditindaklanjuti

01

Persentase Investigasi yang Terbukti02

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern03

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian

Output Belanja

04

Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi05






No Misi

Tata Kelola; Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, Menajemen Risiko, dan Tata Kelola

yang Baik

01

Efisiensi dan Efektivitas; Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kementerian

Keuangan

02

Kepatuhan; Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan03

Akuntabilitas; Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan Dapat

Dipertanggungjawabkan

04

Pelayanan; Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik05

Integritas; Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang06

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN Inspektorat

Bidang

Investigasi

Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan

Penindakan Praktik KKN

01

Presentase investigasi yang terbukti001 92 92 92 92 0 : 0 -%

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan

serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur


Inspektorat I,

II, III, IV, V, VITerwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai

Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses

Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola

Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di

Lingkungan Kementerian Keuangan

01

Persentase Policy Recommendation Hasil

Pengawasan yang Ditindaklanjuti

001 90 90 90 90 0 : 0 -%

1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan Inspektorat

VIIMendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai

Benchmark Bagi APIP Lainnya

01

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern001 2 2 2 2 0 : 0 -Indeks

1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Inspektorat Jendral

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima

Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka

Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan

01


Output Belanja

001 95 95 95 95 0 : 0 ARG--%

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan

002 90 90 90 90 0 : 0 -%

Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi003 60 70 85 100 0 : 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi

Anti KKN

0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,0

Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan

Penindakan Praktik KKN

0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,001

Presentase investigasi yang terbukti 0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,000

1

Laporan Pengawasan

Inspektorat Bidang Investigasi

0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6OU 0,0001

0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 Pusat0,0

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan

Pengawasan serta Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Keuangan

0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,0

Terwujudnya Pengawasan yang Memberi

Nilai Tambah Melalui Peningkatan

Efektifitas Proses Manajemen Resiko,

Pengendalian, dan Tata Kelola Serta

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di

Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,001

Persentase Policy Recommendation

Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,000

1

Laporan Pengawasan

Inspektorat I

0,0 5.285,6 5.549,9 5.827,45.285,6 6.089,60,05.003,3OU 0,0001

0,0 5.285,6 5.549,9 5.827,45.285,6 6.089,60,05.003,3 Pusat0,0

Laporan Pengawasan

Inspektorat II

0,0 4.401,0 4.621,1 4.852,14.401,0 5.070,50,04.199,6OU 0,0002

0,0 4.401,0 4.621,1 4.852,14.401,0 5.070,50,04.199,6 Pusat0,0

Laporan Pengawasan

Inspektorat III

0,0 4.327,4 4.543,8 4.770,94.327,4 4.985,60,05.021,0OU 0,0003

0,0 4.327,4 4.543,8 4.770,94.327,4 4.985,60,05.021,0 Pusat0,0

Laporan Pengawasan

Inspektorat IV

0,0 4.351,0 4.568,5 4.796,94.351,0 5.012,80,03.736,3OU 0,0004

0,0 4.351,0 4.568,5 4.796,94.351,0 5.012,80,03.736,3 Pusat0,0

Laporan Pengawasan

Inspektorat V

0,0 4.128,5 4.334,9 4.551,64.128,5 4.756,50,03.545,9OU 0,0005

0,0 4.128,5 4.334,9 4.551,64.128,5 4.756,50,03.545,9 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Laporan Pengawasan

Inspektorat VI

0,0 4.503,2 4.728,3 4.964,74.503,2 5.188,10,04.254,7OU 0,0006

0,0 4.503,2 4.728,3 4.964,74.503,2 5.188,10,04.254,7 Pusat0,0

1647 Pelaksanaan Program Transformasi

Pengawasan

0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,0

Mendorong Itjen Kementerian Keuangan

Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya

0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,001

Tingkat Penerapan Pengendalian

Intern

0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,000

1

Laporan Pengawasan

Inspektorat VII

0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,04.024,2OU 0,0001

0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,04.024,2 Pusat0,0

Diklat AKSI UKI 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.785,3OU 0,0002

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.785,3 Pusat0,0


Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

0,0 67.768,0 71.156,4 74.714,267.768,0 78.076,30,069.819,0 0,0

Terwujudnya Layanan Administrasi yang

Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam

Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas

Pengawasan

0,0 67.768,0 71.156,4 74.714,267.768,0 78.076,30,069.819,0 0,001

Persentase Penyerapan Anggaran dan

Pencapaian Output Belanja

0,0 55.235,5 57.997,3 60.897,255.235,5 63.637,50,055.874,2 0,000

1


Keuangan

0,0 2.521,0 2.647,1 2.779,42.521,0 2.904,50,02.301,4OU 0,0001

0,0 2.521,0 2.647,1 2.779,42.521,0 2.904,50,02.301,4 Pusat0,0

Dokumen Organisasi dan

Ketatalaksanaan

0,0 1.998,3 2.098,2 2.203,11.998,3 2.302,20,01.985,5OU 0,0002

0,0 1.998,3 2.098,2 2.203,11.998,3 2.302,20,01.985,5 Pusat0,0

Dokumen Monitoring dan

Evaluasi

0,0 578,2 607,1 637,5578,2 666,20,0619,2OU 0,0004

0,0 578,2 607,1 637,5578,2 666,20,0619,2 Pusat0,0

Dokumen Sistem Informasi 0,0 1.358,2 1.426,1 1.497,41.358,2 1.564,80,01.375,2OU 0,0005

0,0 1.358,2 1.426,1 1.497,41.358,2 1.564,80,01.375,2 Pusat0,0

Dokumen Manajemen 0,0 5.283,1 5.547,2 5.824,65.283,1 6.086,70,04.773,4OU 0,0012

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Perkantoran

0,0 5.283,1 5.547,2 5.824,65.283,1 6.086,70,04.773,4 Pusat0,0

Laporan Dukungan Pengawasan

Tujuan Tertentu

0,0 458,0 480,9 504,9458,0 527,70,0888,3OU 0,0013

0,0 458,0 480,9 504,9458,0 527,70,0888,3 Pusat0,0


0,0 40.802,8 42.843,0 44.985,140.802,8 47.009,50,039.695,2 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 2.093,9 2.198,6 2.308,52.093,9 2.412,40,02.642,7OU 0,0996

0,0 2.093,9 2.198,6 2.308,52.093,9 2.412,40,02.642,7 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 142,0 149,1 156,6142,0 163,60,01.593,4OU 0,0997

0,0 142,0 149,1 156,6142,0 163,60,01.593,4 Pusat0,0

Persentase Pejabat yang Telah

Memenuhi Standar Kompetensi

Jabatan

0,0 6.832,4 7.174,1 7.532,86.832,4 7.871,70,06.772,9 0,000

2

Dokumen Kepegawaian 0,0 2.226,3 2.337,6 2.454,52.226,3 2.565,00,02.277,3OU 0,0003

0,0 2.226,3 2.337,6 2.454,52.226,3 2.565,00,02.277,3 Pusat0,0

Layanan Peningkatan

Kompetensi Pegawai

0,0 4.606,1 4.836,4 5.078,24.606,1 5.306,80,04.495,6OU 0,0006

0,0 4.606,1 4.836,4 5.078,24.606,1 5.306,80,04.495,6 Pusat0,0

Persentase Penerapan Audit

Teknologi Informasi

0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9 0,000

3

Laporan Pengembangan Audit

Teknologi Informasi

0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9OU 0,0014

0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9 Pusat0,0

TOTAL 0,0 102.129,7 107.236,2 112.598,0102.129,7 117.664,90,0109.044,9

Keterangan :



0,0

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

08 April 2014

A.N. MENTERI KEUANGAN


NIP : 195703291978031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 4


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Anggaran:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

171.781,4 157.667,0 165.465,8 173.729,9JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



162.728,5

0,0

162.728,5

0,0

162.728,5

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaan Anggaran Negara6. Nama Program :



Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah

01 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat

Waktu, Transparan dan Akuntabel

01




Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan daerah

06

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,

kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

07

No Misi

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan

Bertanggungjawab

01

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

(ABPP)

Direktorat

Anggaran I,

Anggaran II,

dan Anggaran

III

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang

Transparan dan Akuntabel

01

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan

anggaran K/L

001 20 20 20 20 N : 05 -%

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

Direktorat

Anggaran IIITersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang


01

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

(BSBL) yang Lengkap

001 100 100 100 100 N : 05 -%

1651 Penyusunan Rancangan APBN Direktorat

Penyusunan

APBN

Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan

Berkelanjutan

01

Akurasi Perencanaan APBN001 80 80 80 80 B : 03 -%

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi Direktorat

PNBPMengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp

Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada

Masyarakat

01

Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP

dan Subsidi Energi

001 100 100 100 100 B : 03 -%

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Direktorat

Sistem

Penganggaran

Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran

Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef

01

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian

Juknis/Norma Penganggara

001 100 100 100 100 B : 03 -%


Ditjen Anggaran

Sekretariat

Ditjen

Anggaran

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas,

Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam

Pelaksanaan Tugas Dja

01

Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian

output belanja

001 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar

jamlat

002 85 85 85 85 0 : 0 ARG--%

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat

Harmonisasi

Peraturan

Penganggaran

Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan

Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang

Harmonisasi Peraturan Penganggaran

01

Persentase Persetujuan atas Rekomendasi

Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang

001 80 80 80 80 0 : 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Penganggaran

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat (ABPP)

0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,0

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran

yang Transparan dan Akuntabel

0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,001

Deviasi antara rencana dan realisasi

penyerapan anggaran K/L

0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,000

1

Peraturan Pelaksanaan di

bidang Penganggaran

0,0 962,8 1.091,4 1.061,4962,8 1.114,50,0987,5OU 0,0001

0,0 962,8 1.091,4 1.061,4962,8 1.114,50,0987,5 Pusat0,0

Laporan/Monev Kegiatan 0,0 6.374,7 6.693,5 7.028,16.374,7 7.379,50,06.900,4OU 0,0002

0,0 6.374,7 6.693,5 7.028,16.374,7 7.379,50,06.900,4 Pusat0,0

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-

Lain (BSBL)

0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,0

Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang


0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,001

Persentase Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan

Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

(BSBL) yang Lengkap

0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,000

1

Laporan Keuangan Belanja

Subsidi dan Belanja Lain-lain

0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3OU 0,0001

0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 Pusat0,0

1651 Penyusunan Rancangan APBN 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,0

Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel

dan Berkelanjutan

0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,001

Akurasi Perencanaan APBN 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,000

1

Nota Keuangan beserta RUU

APBN dan RUU APBN-P

0,0 2.801,8 2.941,9 3.089,02.801,8 3.243,40,02.873,7OU 0,0001

0,0 2.801,8 2.941,9 3.089,02.801,8 3.243,40,02.873,7 Pusat0,0

Laporan analisis, kegiatan dan

proyeksi kebijakan APBN

0,0 2.657,7 2.790,5 2.930,02.657,7 3.076,50,02.727,5OU 0,0002

0,0 2.657,7 2.790,5 2.930,02.657,7 3.076,50,02.727,5 Pusat0,0

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Mengoptimalkan Keuangan Negara di

Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga

Pelayanan Kepada Masyarakat

0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,001

Persentase Penyelesaian Peraturan di

bidang PNBP dan Subsidi Energi

0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,000

1

Peraturan di bidang PNBP dan

Subsidi Energi

0,0 2.636,7 2.768,5 2.906,92.636,7 3.052,20,02.704,3OU 0,0001

0,0 2.636,7 2.768,5 2.906,92.636,7 3.052,20,02.704,3 Pusat0,0

Laporan Monev/Kegiatan 0,0 3.148,6 3.306,0 3.471,33.148,6 3.644,90,03.231,1OU 0,0002

0,0 3.148,6 3.306,0 3.471,33.148,6 3.644,90,03.231,1 Pusat0,0

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,0

Terlaksananya Penerapan Sistem

Penganggaran Berorientasi Kinerja dan

Penerapan Mtef

0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,001

Persentase Ketepatan Waktu

Penyelesaian Juknis/Norma

Penganggara

0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,000

1

Peraturan bidang Penganggaran 0,0 4.596,8 4.826,7 5.068,04.596,8 5.321,40,04.714,7OU 0,0001

0,0 4.596,8 4.826,7 5.068,04.596,8 5.321,40,04.714,7 Pusat0,0

Sistem Aplikasi Bidang

Penganggaran

0,0 2.055,5 2.158,2 2.266,12.055,5 2.379,40,02.108,2OU 0,0003

0,0 2.055,5 2.158,2 2.266,12.055,5 2.379,40,02.108,2 Pusat0,0

Laporan Kajian/Monev/Kegiatan 0,0 1.973,6 2.072,3 2.175,91.973,6 2.284,70,02.026,9OU 0,0004

0,0 1.973,6 2.072,3 2.175,91.973,6 2.284,70,02.026,9 Pusat0,0


Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

0,0 130.160,5 123.060,4 129.213,5130.160,5 135.665,20,0138.045,9 0,0

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Tugas, Pembinaan, dan Dukungan

Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

0,0 130.160,5 123.060,4 129.213,5130.160,5 135.665,20,0138.045,9 0,001

Persentase Penyerapan anggaran dan

pencapaian output belanja

0,0 124.021,8 116.614,6 122.445,5124.021,8 128.558,80,0131.749,8 0,000

1


Keuangan

0,0 1.330,3 1.396,8 1.466,61.330,3 1.539,90,01.333,6OU 0,0001

0,0 1.330,3 1.396,8 1.466,61.330,3 1.539,90,01.333,6 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Dokumen Organisasi dan

Ketatalaksanaan

0,0 4.875,0 5.118,8 5.374,74.875,0 5.634,40,05.000,0OU 0,0002

0,0 4.875,0 5.118,8 5.374,74.875,0 5.634,40,05.000,0 Pusat0,0

Dokumen Kepegawaian 0,0 184,9 194,1 203,8184,9 214,00,0189,6OU 0,0003

0,0 184,9 194,1 203,8184,9 214,00,0189,6 Pusat0,0

Dokumen Kepatuhan dan

Bantuan Hukum

0,0 799,5 839,5 881,4799,5 925,60,0799,5OU 0,0008

0,0 799,5 839,5 881,4799,5 925,60,0799,5 Pusat0,0

Laporan Pelaksanaan Tugas

Dukungan Teknis Lainnya DJA

0,0 8.287,5 8.372,2 8.790,88.287,5 9.230,30,016.296,0OU 0,0009

0,0 8.287,5 8.372,2 8.790,88.287,5 9.230,30,016.296,0 Pusat0,0

Dokumen DIPA 0,0 5.621,0 5.902,1 6.197,25.621,0 6.507,10,00,0OU 0,0011

0,0 5.621,0 5.902,1 6.197,25.621,0 6.507,10,00,0 Pusat0,0


0,0 79.603,7 83.583,8 87.763,079.603,7 92.151,10,074.368,2 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 4.535,0 4.761,8 4.999,94.535,0 5.249,90,02.750,0OU 0,0996

0,0 4.535,0 4.761,8 4.999,94.535,0 5.249,90,02.750,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 4.685,0 6.445,7 6.768,04.685,0 7.106,40,08.625,0OU 0,0997

0,0 4.685,0 6.445,7 6.768,04.685,0 7.106,40,08.625,0 Pusat0,0

Bangunan 0,0 14.100,0 0,0 0,014.100,0 0,00,022.387,9OU 0,0998

0,0 14.100,0 0,0 0,014.100,0 0,00,022.387,9 Pusat0,0

Persentase jumlah pegawai yang

memenuhi standar jamlat

0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1 0,000

2

Layanan Peningkatan

Kompetensi Pegawai

0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1OU 0,0005

0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1 Pusat0,0

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,0

Terlaksananya Perumusan serta

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi

Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan

Penganggaran

0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase Persetujuan atas

Rekomendasi Harmonisasi

Peraturan/Kebijakan Bidang

Penganggaran

0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,000

1

Rekomendasi Kebijakan

Penganggaran

0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9OU 0,0001

0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 Pusat0,0

TOTAL 0,0 162.728,5 157.667,0 165.465,8162.728,5 173.729,90,0171.781,4

Keterangan :



0,0

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 4


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pajak:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

5.460.890,2 9.774.912,0 10.070.730,0 10.167.128,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



5.038.581,6

0,0

5.038.581,6

0,0

5.038.581,6

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak6. Nama Program :



Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target

penerimaan pajak

01

Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak

terdaftar

02



Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh

tingkat pelayanan yang handal

02


No Misi

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan

menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak

01

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh02

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang

relevan

03

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan best-in-

class talent

04

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas

Penyuluhan dan Kehumasan

Direktorat

Penyuluhan,

Pelayanan

dan

Hubungan

Masyarakat

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan01

Indeks kepuasan pengguna layanan001 3,94 3,94 3,94 3,94 B : 03Poin

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di

Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

Perpajakan

Direktorat

Teknologi

Informasi

Perpajakan

Sistem Manajemen yang Handal01

Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui

e-filing

001 700000 700000 700000 700000 0 : 0 -WP

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Direktorat

Transformasi

Proses Bisnis

Penataan Struktur Organisasi yang efektif01

Indeks Kepuasan Stakeholder001 70 70 70 70 B : 03 -Poin

1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat

Ekstensifikasi

dan Penilaian

Peningkatan efektivitas pengawasan01

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP

Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP

Baru

001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen

(%)

1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas

Penyidikan Perpajakan

Direktorat

Intelijen dan

Penyidikan

Peningkatan efektivitas penegakan hukum01

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan


001 50 50 50 50 0 : 0 -Persen

(%)

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian

Keberatan dan Banding

Direktorat

Keberatan

dan Banding

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas01

Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan

dan non keberatan yang telah dilakukan peer review

001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen

(%)

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan

Pengembangan Organisasi

Direktorat

Kepatuhan

Internal dan

Transformasi

Sumber Daya

Aparatur

Penataan Struktur Organisasi yang Efektif01

Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen

(%)

Peningkatan Kapasitas Lembaga02

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatan

002 81 81 81 81 0 : 0 -Persen

(%)

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan

Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

Direktorat

Pemeriksaan

dan

Penagihan

Peningkatan Efektivitas Pengawasan01

Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)002 100 100 100 100 B : 03 -Persen

(%)

Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum02

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase pencairan piutang pajak001 35 35 35 35 B : 03 -Persen

(%)

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan

Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis

dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

Direktorat

Potensi,

Kepatuhan

dan

Penerimaan

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap

target penerimaan pajak

001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen

(%)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi02

Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak002 70 70 70 70 0 : 0 -Persen

(%)

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP,

PPSP, dan Bea Meterai

Direktorat

Peraturan

Perpajakan I

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan



Keuangan

001 100 100 100 100 B : 03 -Persen

(%)

Persentase penyelesaian Peraturan Direktur

Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak,

dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak

002 100 100 100 100 B : 03 -Persen

(%)

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian

Kerja Sama Perpajakan Internasional

Direktorat

Peraturan

Perpajakan II

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan



Keuangan

001 100 100 100 100 B : 03 -Persen

(%)






002 100 100 100 100 B : 03 -Persen

(%)

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang

Teknologi, Komunikasi dan Informasi

Direktorat

Transformasi

Teknologi

Komunikasi

dan Informasi

Sistem Manajemen yang handal01

Persentase penyelesaian pembangunan dan

pengembangan modul sistem informasi

001 100 100 100 100 B : 03 -Persen

(%)

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan

Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di

Daerah

Kanwil DJPPenerimaan Pajak negara yang Optimal01



001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen

(%)

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )


Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak002 70 70 70 70 0 : 0 -Persen

(%)

1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan

dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

KPP dan

Kantor

Pelayanan,

Penyuluhan,

dan

Konsultasi

Perpajakan

Penerimaan Pajak negara yang Optimal01



001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen

(%)


1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Pusat

Pengolahan

Data dan

Dokumen

Perpajakan,

Kantor

Pengolahan

Data dan

Dokumen

Perpajakan

dan Kantor

Pengolahan

Data

Eksternal

Sistem Manajemen yang handal01

Persentase penyelesaian jumlah data yang di

transfer

001 88 88 88 88 B : 03 -persen

(%)


DJP

Sekretariat

DJPPenataan Struktur Organisasi yang Efektif01

Peningkatan Kapasitas Lembaga02

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat001 50 50 50 50 0 : 0 -Persen

(%)

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian

output belanja

002 95 95 95 95 0 : 0 -Persen

(%)

5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum

Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan

Kantor

Layanan

Informasi dan

Pengaduan

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas01

Persentase panggilan call center

terjawab

001 82 82 82 82 0 : 0 -Persen

(%)

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Keterangan :



Formulir 2.2 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta

Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,0

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,001

Indeks kepuasan pengguna layanan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,000

1

Layanan di bidang Penyuluhan

dan Kehumasan

0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,00,0OU 0,0002

0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,00,0 Pusat0,0

Layanan di bidang Penyuluhan

dan Kehumasan DJP (UP)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,085.491,1OU 0,0006

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,085.491,1 Pusat0,0

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan

Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi

dan Informasi Perpajakan

0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,0

Sistem Manajemen yang Handal 0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,001

Jumlah Wajib Pajak yang

menyampaian SPT melalui e-filing

0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,000

1


Perpajakan

0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,00,0OU 0,0001

0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,00,0 Pusat0,0


Perpajakan (UP)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0103.184,5OU 0,0003

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0103.184,5 Pusat0,0

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,0

Penataan Struktur Organisasi yang efektif 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,001

Indeks Kepuasan Stakeholder 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,000

1

Dok. Kegiatan pelaksanaan

reformasi proses bisnis

0,0 958,6 2.772,6 2.908,5958,6 3.051,00,00,0OU 0,0***

0,0 958,6 2.772,6 2.908,5958,6 3.051,00,00,0 Pusat0,0

Dok. Organisasi dan

Ketatalaksanaan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.633,0OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.633,0 Pusat0,0

Laporan atas kegiatan 0,0 411,2 4.480,5 4.662,0411,2 4.852,40,01.318,2OU 0,0002

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

pelaksanaan reformasi proses

bisnis

0,0 411,2 4.480,5 4.662,0411,2 4.852,40,01.318,2 Pusat0,0

1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi

Perpajakan

0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,0

Peningkatan efektivitas pengawasan 0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,001

Persentase Realisasi Penerimaan

Pajak dari WP Baru Terhadap Target

Penerimaan Pajak Dari WP Baru

0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,000

1

Dok. Di bidang ekstensifikasi

dan penilaian

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0999,4OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0999,4 Pusat0,0

Laporan atas kegiatan di bidang

ekstensifikasi dan penilaian

0,0 4.751,7 8.983,5 8.983,54.751,7 8.983,50,03.078,5OU 0,0002

0,0 4.751,7 8.983,5 8.983,54.751,7 8.983,50,03.078,5 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 681,0 681,00,0 681,00,00,0OU 0,0997

0,0 0,0 681,0 681,00,0 681,00,00,0 Pusat0,0

1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan

Efektivitas Penyidikan Perpajakan

0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,0

Peningkatan efektivitas penegakan hukum 0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,001

Persentase hasil penyidikan yang

telah dinyatakan lengkap oleh

Kejaksaan (P21)

0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,000

1

Dokumen di bidang Intelijen dan

Penyidikan

0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0OU 0,0001

0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 Pusat0,0

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang

Penyelesaian Keberatan dan Banding

0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,0

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,001

Persentase realisasi jumlah keputusan

keberatan dan non keberatan yang

telah dilakukan peer review

0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,000

1

Laporan keberatan dan banding 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6OU 0,0001

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 Pusat0,0

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan

SDM, dan Pengembangan Organisasi

0,0 12.266,9 34.745,5 35.162,312.266,9 35.599,60,016.568,9 0,0

Penataan Struktur Organisasi yang Efektif 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,01.235,1 0,001


penyempurnaan organisasi

0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,01.235,1 0,000

1

Dok. Perencanaan 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,00,0OU 0,0***

0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,00,0 Pusat0,0

Dok. Renstra 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.235,1OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.235,1 Pusat0,0

Peningkatan Kapasitas Lembaga 0,0 11.946,5 34.309,4 34.725,011.946,5 35.161,00,015.333,8 0,002

Persentase pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi

jabatan

0,0 11.946,5 34.309,4 34.725,011.946,5 35.161,00,015.333,8 0,000

2

Layanan Kepatuhan Internal 0,0 6.102,5 18.714,2 18.940,96.102,5 19.178,70,00,0OU 0,0**

0,0 6.102,5 18.714,2 18.940,96.102,5 19.178,70,00,0 Pusat0,0

Layanan Peningkatan Kapasitas

SDM

0,0 5.844,0 15.595,2 15.784,15.844,0 15.982,30,00,0OU 0,0***

0,0 5.844,0 15.595,2 15.784,15.844,0 15.982,30,00,0 Pusat0,0

Layanan Peningkatan Kapasitas

SDM

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015.333,8OU 0,0002

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015.333,8 Pusat0,0

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan

Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

0,0 10.595,5 13.683,3 14.353,810.595,5 15.057,10,013.044,2 0,0

Peningkatan Efektivitas Pengawasan 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 0,001

Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 0,000

2

Dok di bidang pemeriksaaan 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0OU 0,0***

0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 Pusat0,0

Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,013.044,2 0,002

Persentase pencairan piutang pajak 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,013.044,2 0,000

1

Dok di bidang penagihan 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,00,0OU 0,0***

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,00,0 Pusat0,0

Dok. Di bidang pemeriksaaan

dan penagihan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,013.044,2OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,013.044,2 Pusat0,0

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan

Bimbingan Teknis, Evaluasi dan

Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi

Penerimaan Perpajakan

0,0 3.058,5 12.602,6 13.220,13.058,5 13.867,90,06.040,5 0,0

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,06.040,5 0,001

Persentase realisasi penerimaan pajak

terhadap target penerimaan pajak

0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,06.040,5 0,000

1


potensi dan penerimaan

0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,00,0OU 0,0***

0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,00,0 Pusat0,0


potensi kepatuhan dan

penerimaan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.040,5OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.040,5 Pusat0,0

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 0,002

Persentase tingkat kepatuhan formal

wajib pajak

0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 0,000

2


peningkatan kepatuhan wajib

pajak

0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0OU 0,0***

0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 Pusat0,0

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB,


0,0 3.279,4 13.058,7 13.698,63.279,4 14.369,90,09.495,4 0,0

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara

lembaga

0,0 3.279,4 13.058,7 13.698,63.279,4 14.369,90,09.495,4 0,001

Persentase penyelesaian Rancangan

Peraturan Pemerintah, Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan dan

Rancangan Keputusan Menteri

Keuangan

0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,08.040,8 0,000

1

Rancangan Peraturan di bidang

PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea

0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,00,0OU 0,0***

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Meterai

0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,00,0 Pusat0,0

Peraturan di bidang PPN, PBB,

BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea

Meterai

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.040,8OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.040,8 Pusat0,0

Persentase penyelesaian Peraturan

Direktur Jenderal Pajak, Keputusan

Direktur Jenderal Pajak, dan Surat

Edaran DirekturJenderal Pajak

0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,01.454,6 0,000

2


PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea

Meterai

0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,00,0OU 0,0***

0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,00,0 Pusat0,0


PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP,

dan Bea Meterai

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.454,6OU 0,0002

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.454,6 Pusat0,0

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan

Perjanjian Kerja Sama Perpajakan

Internasional

0,0 11.151,1 19.652,4 20.615,411.151,1 21.625,60,013.039,4 0,0

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara

lembaga

0,0 11.151,1 19.652,4 20.615,411.151,1 21.625,60,013.039,4 0,001

Persentase penyelesaian Rancangan

Peraturan Pemerintah, Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan dan

Rancangan Keputusan Menteri

Keuangan

0,0 8.733,9 12.216,8 12.815,48.733,9 13.443,40,08.165,2 0,000

1

Rancangan Peraturan di bidang

PPh dan perjanjian Kerjasama

Internasional

0,0 8.733,9 12.082,4 12.674,48.733,9 13.295,50,00,0OU 0,0***

0,0 8.733,9 12.082,4 12.674,48.733,9 13.295,50,00,0 Pusat0,0

Peraturan di bidang PPh dan

perjanjian Kerjasama

Internasional

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.165,2OU 0,0001

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.165,2 Pusat0,0

Peralatan dan Fasilitas 0,0 0,0 134,4 141,00,0 147,90,00,0OU 0,0997

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Perkantoran

0,0 0,0 134,4 141,00,0 147,90,00,0 Pusat0,0






0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2 0,000

2


PPh dan perjanjian Kerjasama

Internasional

0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2OU 0,0002

0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2 Pusat0,0

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi

di Bidang Teknologi, Komunikasi dan

Informasi

0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,0

Sistem Manajemen yang handal 0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,001


pembangunan dan

pengembangan modul sistem

informasi

0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,000

1

Sistem Informasi di Bidang

Perpajakan

0,0 174.072,2 289.079,1 303.185,5174.072,2 317.983,10,057.317,1OU 0,0001

0,0 174.072,2 289.079,1 303.185,5174.072,2 317.983,10,057.317,1 Pusat0,0

Aplikasi Modernisasi Perpajakan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.146,7OU 0,0003

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.146,7 Pusat0,0

Lisensi Software 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027.896,6OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027.896,6 Pusat0,0

Sistem Informasi di Bidang

Perpajakan (UP)

0,0 199,7 0,0 0,0199,7 0,00,058.662,5OU 0,0005

0,0 199,7 0,0 0,0199,7 0,00,058.662,5 Pusat0,0

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan

dan Penyelesaian Keberatan di Bidang

Perpajakan di Daerah

0,0 429.216,5 757.963,6 776.625,1429.216,5 789.521,00,0506.163,0 0,0

Penerimaan Pajak negara yang Optimal 0,0 375.207,5 667.803,4 682.598,2375.207,5 693.024,50,0442.746,2 0,001



0,0 375.207,5 667.803,4 682.598,2375.207,5 693.024,50,0442.746,2 0,000

1

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Sarana dan Prasarana

Lingkungan Gedung

0,0 0,0 311,2 323,30,0 335,90,00,0OU 0,0003

0,0 0,0 311,2 323,30,0 335,90,00,0 Pusat0,0

Layanan Kerjasama Perpajakan

dan Pemberian Bantuan Hukum

0,0 0,0 36,7 38,50,0 40,40,010,0OU 0,0009

0,0 0,0 36,7 38,50,0 40,40,010,0 Pusat0,0

Dukungan Layanan Perkantoran

(UP)

0,0 15.257,6 36.527,1 38.218,615.257,6 39.607,80,033.302,6OU 0,0011

0,0 15.257,6 36.527,1 38.218,615.257,6 39.607,80,033.302,6 Pusat0,0


0,0 359.949,9 514.704,4 522.234,5359.949,9 525.426,10,0398.308,7 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 1.402,8 1.471,50,0 1.543,50,00,0OU 0,0996

0,0 0,0 1.402,8 1.471,50,0 1.543,50,00,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 55.271,5 57.853,10,0 60.561,00,0216,3OU 0,0997

0,0 0,0 55.271,5 57.853,10,0 60.561,00,0216,3 Pusat0,0

Gedung Bangunan 0,0 0,0 59.549,6 62.458,70,0 65.509,80,010.908,6OU 0,0998

0,0 0,0 59.549,6 62.458,70,0 65.509,80,010.908,6 Pusat0,0

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 0,002

Persentase tingkat kepatuhan formal

Wajib Pajak

0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 0,000

2

Layanan Penyuluhan dan

Kehumasan

0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8OU 0,0007

0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 Pusat0,0

1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan,

Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di

Daerah

0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,0

Penerimaan Pajak negara yang Optimal 0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,001



0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,000

1

Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 25.193,0 34.081,3 35.662,025.193,0 36.803,40,00,0OU 0,0***

0,0 25.193,0 34.081,3 35.662,025.193,0 36.803,40,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Tanah 0,0 0,0 141.728,6 148.556,40,0 155.714,20,01.074,1OU 0,0003

0,0 0,0 141.728,6 148.556,40,0 155.714,20,01.074,1 Pusat0,0


Lingkungan Gedung

0,0 0,0 4.600,7 3.112,10,0 3.227,20,02.002,7OU 0,0004

0,0 0,0 4.600,7 3.112,10,0 3.227,20,02.002,7 Pusat0,0


Lingkungan Gedung

0,0 0,0 642,2 673,60,0 706,70,0214,0OU 0,0005

0,0 0,0 642,2 673,60,0 706,70,0214,0 Pusat0,0

Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 1.459,4 1.488,30,0 1.518,50,01.245,4OU 0,0007

0,0 0,0 1.459,4 1.488,30,0 1.518,50,01.245,4 Pusat0,0

Database Perpajakan 0,0 0,0 1.358,3 1.396,60,0 6.620,80,00,0OU 0,0008

0,0 0,0 1.358,3 1.396,60,0 6.620,80,00,0 Pusat0,0


(UP)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,028.031,9OU 0,0009

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,028.031,9 Pusat0,0

Database Perpajakan (UP) 0,0 0,0 224.483,8 235.413,00,0 232.259,00,0116.606,2OU 0,0016

0,0 0,0 224.483,8 235.413,00,0 232.259,00,0116.606,2 Pusat0,0


0,0 2.442.744,4 3.893.882,9 3.955.646,72.442.744,4 4.004.664,10,02.619.695,3 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 9.040,4 9.484,00,0 9.948,10,00,0OU 0,0995

0,0 0,0 9.040,4 9.484,00,0 9.948,10,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 25.667,0 26.909,20,0 28.212,20,0104,5OU 0,0996

0,0 0,0 25.667,0 26.909,20,0 28.212,20,0104,5 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 470.357,2 582.763,50,0 510.848,80,06.117,9OU 0,0997

0,0 0,0 470.357,2 582.763,50,0 510.848,80,06.117,9 Pusat0,0


0,0 0,0 667.032,8 676.003,30,0 692.322,50,083.934,9 Pusat0,0

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,0

Sistem Manajemen yang handal 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,001

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase penyelesaian jumlah data

yang di transfer

0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,000

1

Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 605,8 664,2 696,8605,8 730,90,00,0OP 0,0***

0,0 605,8 664,2 696,8605,8 730,90,00,0 Pusat0,0

Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 112,4 117,90,0 123,70,00,0OU 0,0007

0,0 0,0 112,4 117,90,0 123,70,00,0 Pusat0,0


(UP)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0744,0OU 0,0009

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0744,0 Pusat0,0


0,0 44.449,9 104.100,7 104.593,444.449,9 105.103,50,065.373,8 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 42,0 44,00,0 46,20,00,0OU 0,0995

0,0 0,0 42,0 44,00,0 46,20,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 5.154,0 5.406,60,0 5.671,50,010,0OU 0,0996

0,0 0,0 5.154,0 5.406,60,0 5.671,50,010,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 67.112,7 70.401,20,0 73.850,80,033,4OU 0,0997

0,0 0,0 67.112,7 70.401,20,0 73.850,80,033,4 Pusat0,0

Gedung Bangunan 0,0 0,0 40,4 42,40,0 44,40,00,0OU 0,0998

0,0 0,0 40,4 42,40,0 44,40,00,0 Pusat0,0


Teknis Lainnya DJP

0,0 1.672.572,1 2.663.544,9 2.701.866,71.672.572,1 2.741.816,80,01.601.949,6 0,0

Peningkatan Kapasitas Lembaga 0,0 1.672.572,1 2.663.544,9 2.701.866,71.672.572,1 2.741.816,80,01.601.949,6 0,002

Persentase pegawai yang memenuhi

standar jamlat

0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8 0,000

1

Dok. Kepegawaian 0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8OU 0,0003

0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8 Pusat0,0

Persentase penyerapan anggaran dan


0,0 1.661.672,7 2.651.601,6 2.689.338,21.661.672,7 2.728.674,40,01.589.328,9 0,000

2

Dok. Perencanaan dan

Penganggaran

0,0 3.981,7 6.384,6 6.667,63.981,7 6.963,30,03.981,7OU 0,0002

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.981,7 6.384,6 6.667,63.981,7 6.963,30,03.981,7 Pusat0,0

Dok. Organisasi dan

Ketatalaksanaan

0,0 2.933,2 6.176,3 6.478,12.933,2 6.794,70,00,0OU 0,0004

0,0 2.933,2 6.176,3 6.478,12.933,2 6.794,70,00,0 Pusat0,0

Dok. Perlengkapan 0,0 99.668,6 194.127,8 203.233,799.668,6 212.785,70,00,0OU 0,0005

0,0 99.668,6 194.127,8 203.233,799.668,6 212.785,70,00,0 Pusat0,0

Dok. Keuangan dan Kinerja 0,0 4.674,8 4.970,9 5.214,54.674,8 5.470,00,04.738,7OU 0,0006

0,0 4.674,8 4.970,9 5.214,54.674,8 5.470,00,04.738,7 Pusat0,0

Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,011.804,6OU 0,0013

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,011.804,6 Pusat0,0


(UP)

0,0 0,0 11.831,0 12.410,70,0 13.018,90,011.278,4OU 0,0014

0,0 0,0 11.831,0 12.410,70,0 13.018,90,011.278,4 Pusat0,0

Dok. Organisasi dan

Ketatalaksanaan (UP)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.929,5OU 0,0017

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.929,5 Pusat0,0

Dok. Perlengkapan (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0104.919,2OU 0,0018

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0104.919,2 Pusat0,0


0,0 1.550.414,4 2.234.151,5 2.251.875,21.550.414,4 2.270.219,20,01.219.183,6 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 107.646,4 112.921,00,0 118.454,20,00,0OU 0,0995

0,0 0,0 107.646,4 112.921,00,0 118.454,20,00,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 47.775,7 50.111,70,0 52.561,90,03.995,6OU 0,0997

0,0 0,0 47.775,7 50.111,70,0 52.561,90,03.995,6 Pusat0,0


0,0 0,0 38.537,4 40.425,70,0 42.406,60,0224.497,6 Pusat0,0

5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi

Umum Perpajakan dan Pengelolaan

Pengaduan

0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,0

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,001

Formulir 2.3 - 10

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase panggilan call center

terjawab

0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,000

1

Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 117,0 0,0 0,0117,0 0,00,00,0OU 0,0***

0,0 117,0 0,0 0,0117,0 0,00,00,0 Pusat0,0


0,0 8.066,1 10.386,1 10.775,38.066,1 11.179,10,08.390,9 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 304,2 319,10,0 334,80,02.495,7OU 0,0996

0,0 0,0 304,2 319,10,0 334,80,02.495,7 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 43,2 45,30,0 47,60,01.534,5OU 0,0997

0,0 0,0 43,2 45,30,0 47,60,01.534,5 Pusat0,0

TOTAL 0,0 5.038.581,6 9.774.912,0 10.070.730,

0

5.038.581,6 10.167.128,

7

0,05.460.890,2

Keterangan :



0,0

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 11


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Bea dan Cukai:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

2.809.268,4 3.702.056,8 4.193.116,7 4.626.527,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



2.647.773,7

0,0

2.647.773,7

0,0

2.647.773,7

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai6. Nama Program :



Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang

Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan

Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01 Indeks kepuasan pengguna layanan01

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap

oleh Kejaksaan (P21)

02

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai03





02


No Misi

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan

Bertanggungjawab

01

Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai02

Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan

berbasis teknologi informasi

03

Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang

kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.

04

Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.05

Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.06

Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.07

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di

Daerah

BPIBTerciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada

Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam

Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian

01

Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani

untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang

001 75 80 80 80 0 : 0 -%

1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Direktorat

AuditTerwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam

Mengamankan Hak Negara

01

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang

audit

001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks

Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan

dan cukai

002 4 4 4 4 0 : 0 -Indeks

Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang

tepat waktu

003 85 90 90 90 0 : 0 -%

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang

Cukai

Direktorat

CukaiTerwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi

barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan

aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi

yang dapat memberikan pengawasan efektif dan

pelayanan terbaik

01

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang

cukai

001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks

Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor002 3,8 3,8 3,8 3,8 0 : 0 -Indeks

Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai003 90 90 90 90 0 : 0Menit

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis

Fasilitas Kepabeanan

Direktorat

Fasilitas

Kepabeanan

Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas

Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan



01



001 3 3 3 3 B : 03 -Indeks

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan


002 92 92 92 92 B : 03 -%

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi

Informasi Kepabeanan dan Cukai

Direktorat

Informasi

Kepabeanan

dan Cukai

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai

yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis

teknologi informasi kepada industri, perdagangan,

dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan

01

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem


001 70 70 70 70 B : 03 -%

Persentase downtime sistem pelayanan002 1 1 1 1 B : 03 ARG--%

Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai

dengan proses bisnis

003 85 85 85 85 B : 03 -%

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan

Kerja Sama Internasional

Direktorat

Kepabeanan

Internasional




Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar

Internasional

01

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama

internasional

001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks

Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan

kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan

Cukai

002 90 90 90 90 0 : 0 -%

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan

Penerimaan Bea dan Cukai

Direktorat

Penerimaan

dan

Peraturan

Kepabeanan

dan Cukai

Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan

dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan

Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan


01

Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU

Kepabeanan dan UU Cukai

001 100 100 100 100 B : 03 -%

Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai

yang diselesaikankepabeanan dan cukai

002 78 78 78 78 B : 03 -%

Persentase penanganan bantuan hukum, perkara,

dan keberatan banding

003 77 77 78 78 B : 03 -%

Persentase berita negatif oleh media nasional yang

terpercaya

004 18 18 18 18 B : 03%

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas

Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan

Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

Direktorat

Penyidikan

dan

Penindakan





01

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan


001 60 60 60 60 B : 03 -%

Persentase operasi yang menghasilkan penindakan

NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

002 55 55 55 55 B : 03 -%

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan

penindakan barang larangan dan pembatasan

003 75 75 75 75 B : 03 -%

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang

Kepabeanan

Direktorat

Teknis

Kepabeanan


pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan

yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders)

01


teknis kepabeanan

001 3 3 3 3 N : 07 -Indeks

Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database

Nilai Pabean

002 3,1 3,1 3,1 3,1 N : 07 -%

Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap

jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang

memenuhi syarat administrasi

003 50 50 50 50 N : 07%

1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai

di Daerah

Kantor

WilayahTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri,

Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi

Penerimaan

01

Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan

Cukai

001 100 100 100 100 0 : 0 -%

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan


002 60 60 60 60 0 : 0%

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai di Daerah

KPPBCTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri,

Perdagangan, dan Masyarakat

01

Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan

Cukai

001 100 100 100 100 0 : 0 -%

Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran


002 80 80 80 80 0 : 0 -%

1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai

Utama

KPUOptimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator

Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan

Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.

01

Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan

Cukai

001 100 100 100 100 0 : 0 -%

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs

clearance time)

002 3 3 3 3 0 : 0 -hari

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran

di bidang kepabeanan dan cukai

003 80 80 80 80 0 : 0%

1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi PangsaropPeningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan

Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan

01

Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut001 75 75 75 75 0 : 0 -%

Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi002 3,8 3,8 3,8 3,8 0 : 0Indeks


Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri

Perwakilan

LNTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai



Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar

Internasional

01

Persentase rumusan masukan untuk kerjasama

internasional di bidang kepabeanan dan cukai

001 80 80 80 80 0 : 0 -%

1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Pusat

Kepatuhan

Internal

Kepabeanan

dan Cukai

Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra

DJBC

01


kepatuhan internal

001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks

Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan

monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

002 85 85 85 85 0 : 0 -%


DJBC

Sekretariat

Ditjen Bea

dan Cukai

Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang

Efisien

01


output belanja

001 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase implementasi inisiatif Transformasi

Kelembagaan

002 100 100 100 100 0 : 0 -%

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat003 50 50 50 50 0 : 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan

Cukai di Daerah

0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,0

Terciptanya Pelayanan yang Efisien

Kepada Pengguna Jasa Baik Internal

Maupun External Dalam Rangka

Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian

0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,001

Persentase jumlah pengajuan yang

dapat terlayani untuk pengujian

Laboratoris dan Identifikasi Barang

0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,000

1

Layanan Identifikasi dan

Klasifikasi Barang

0,0 100,0 200,0 260,0100,0 330,00,00,0OU 0,0001

0,0 70,0 100,0 120,070,0 150,00,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 15,0 50,0 70,015,0 90,00,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 15,0 50,0 70,015,0 90,00,00,0 Kota Medan0,0


0,0 7.073,6 11.143,6 13.143,67.073,6 17.143,60,07.143,6 Jakarta Pusat0,0

0,0 1.997,0 4.012,0 5.012,01.997,0 5.012,00,02.012,0 Kota Surabaya0,0

0,0 2.225,7 3.240,7 3.940,72.225,7 4.240,70,02.240,7 Kota Medan0,0


Perkantoran

0,0 0,0 1.357,0 1.357,00,0 1.357,00,01.332,3OP 0,0997

0,0 0,0 1.257,0 1.257,00,0 1.257,00,01.257,0 Kota Surabaya0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,075,3 Kota Medan0,0

Gedung/Bangunan 0,0 0,0 10.000,0 12.000,00,0 6.000,00,04.553,9OP 0,0998

0,0 0,0 5.000,0 6.000,00,0 0,00,0166,1 Kota Surabaya0,0

0,0 0,0 5.000,0 6.000,00,0 6.000,00,04.387,8 Kota Medan0,0

1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan

Cukai

0,0 38.264,5 92.264,5 97.264,538.264,5 108.264,50,038.264,5 0,0

Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit

Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC

Dalam Mengamankan Hak Negara

0,0 38.264,5 92.264,5 97.264,538.264,5 108.264,50,038.264,5 0,001

Indeks penyelesaian rumusan

kebijakan di bidang audit

0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9 0,000

1

'Kebijakan pelaksanaan audit di

bidang kepabeanan dan cukai

0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9OP 0,0002

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9 Pusat0,0

Indeks efektivitas pelaksanaan audit


0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0 0,000

2

Laporan Hasil Audit 0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0OP 0,0001

0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0 Pusat0,0

Persentase perencanaan dan evaluasi

audit yang tepat waktu

0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5 0,000

3

Dokumen perencanaan,

koordinasi, monitoring, dan

evaluasi audit

0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5OP 0,0004

0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5 Pusat0,0

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan

Teknis Bidang Cukai

0,0 354.161,3 385.161,4 404.161,4354.161,3 407.161,40,0328.305,0 0,0

Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan

produksi barang kena cukai dengan tetap

mempertimbangkan aspek penerimaan

cukai serta terciptanya institusi yang dapat

memberikan pengawasan efektif dan

pelayanan terbaik

0,0 354.161,3 385.161,4 404.161,4354.161,3 407.161,40,0328.305,0 0,001


peraturan di bidang cukai

0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9 0,000

1

Rumusan Peraturan 0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9OP 0,0001

0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9 Pusat0,0

Indeks kepatuhan pengusaha BKC

yang dimonitor

0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2 0,000

2

Laporan sosialisasi, workshop,

monitoring, dan asistensi

0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2OU 0,0003

0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2 Pusat0,0

Rata-rata waktu pelayanan

pengambilan pita cukai

0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8 0,000

3

Pita Cukai 0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8OU 0,0002

0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8 Pusat0,0


Teknis Fasilitas Kepabeanan

0,0 969,6 2.971,6 3.071,6969,6 4.101,60,0969,6 0,0

Terciptanya Administrator di Bidang 0,0 969,6 2.971,6 3.071,6969,6 4.101,60,0969,6 0,001

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Fasilitas Kepabeanan yang Dapat

Memberikan Dukungan Industri,

Perdagangan, dan Masyarakat Serta



peraturan di bidang fasilitas

kepabeanan

0,0 771,6 971,6 1.071,6771,6 1.101,60,0771,6 0,000

1

Rumusan peraturan dan

kebijakan teknis fasilitas

kepabeanan

0,0 542,7 542,7 542,7542,7 542,70,0422,7OP 0,0001

0,0 542,7 542,7 542,7542,7 542,70,0422,7 Pusat0,0



0,0 228,9 428,9 528,9228,9 558,90,0348,9OU 0,0002

0,0 228,9 428,9 528,9228,9 558,90,0348,9 Pusat0,0

Rata-rata persentase realisasi dari

janji layanan fasilitas kepabeanan

0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0 0,000

2

Dokumen fasilitas kepabeanan 0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0OU 0,0003

0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0 Pusat0,0

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan

Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

0,0 158.592,5 226.836,8 261.336,8158.592,5 288.336,80,0171.608,3 0,0

Terciptanya administrator kepabeanan

dan cukai yang dapat memberikan

fasilitasi terbaik berbasis teknologi

informasi kepada industri, perdagangan,

dan masyarakat, serta optimalisasi

penerimaan

0,0 158.592,5 226.836,8 261.336,8158.592,5 288.336,80,0171.608,3 0,001

Persentase penyelesaian tahapan

integrasi sistem kepabeanan dan cukai

0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9 0,000

1

Perangkat infrastruktur TIK 0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9OU 0,0004

0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9 Pusat0,0

Persentase downtime sistem

pelayanan

0,0 136.737,1 190.821,0 213.321,0136.737,1 236.321,00,0157.254,5 0,000

2

Layanan pemeliharaan jaringan

sistem informasi

0,0 1.916,1 3.000,0 3.500,01.916,1 3.500,00,0119.453,0OP 0,0005

0,0 1.916,1 3.000,0 3.500,01.916,1 3.500,00,0119.453,0 Pusat0,0

Layanan pemeliharaan sarana 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,037.801,5OP 0,0006

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

dan prasarana komputerisasi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,037.801,5 Pusat0,0

Layanan Perkantoran 0,0 134.821,0 187.821,0 209.821,0134.821,0 232.821,00,00,0OU 0,0994

0,0 134.821,0 187.821,0 209.821,0134.821,0 232.821,00,00,0 Pusat0,0

Persentase pengembangan sistem

aplikasi sesuai dengan proses bisnis

0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9 0,000

3

Dokumen Proses bisnis 0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9OP 0,0007

0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9 Pusat0,0

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

0,0 2.263,3 7.200,0 8.700,02.263,3 10.200,00,02.263,3 0,0

Terciptanya Administrator Kepabeanan

dan Cukai yang Dapat Memberikan

Fasilitasi Terbaik Kepada Industri,


Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan

Standar Internasional

0,0 2.263,3 7.200,0 8.700,02.263,3 10.200,00,02.263,3 0,001


kebijakan kerjasama internasional

0,0 1.372,4 6.000,0 7.200,01.372,4 7.200,00,01.372,4 0,000

1

Rumusan kebijakan kerjasama

internasonal

0,0 777,2 5.000,0 6.000,0777,2 6.000,00,0777,2OU 0,0001

0,0 777,2 5.000,0 6.000,0777,2 6.000,00,0777,2 Pusat0,0



0,0 595,2 1.000,0 1.200,0595,2 1.200,00,0595,2OP 0,0002

0,0 595,2 1.000,0 1.200,0595,2 1.200,00,0595,2 Pusat0,0

Persentase partisipasi dalam rangka

pembahasan kerjasama internasional

di Bidang Kepabeanan dan Cukai

0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9 0,000

2

Dokumen laporan dan

kerjasama internasional

0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9OU 0,0003

0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9 Pusat0,0

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan

Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

0,0 21.834,4 41.953,0 64.700,021.834,4 99.000,00,026.762,5 0,0

Terciptanya Administrasi Penerimaan

Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan

Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik

0,0 21.834,4 41.953,0 64.700,021.834,4 99.000,00,026.762,5 0,001

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Kepada Industri Perdagangan, dan


Persentase penyelesaian peraturan

pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU

Cukai

0,0 3.690,4 6.000,0 7.500,03.690,4 10.000,00,02.913,7 0,000

1

Peraturan perundang-undangan


0,0 1.856,8 3.000,0 4.000,01.856,8 5.000,00,01.768,2OP 0,0004

0,0 1.856,8 3.000,0 4.000,01.856,8 5.000,00,01.768,2 Pusat0,0



0,0 1.833,6 3.000,0 3.500,01.833,6 5.000,00,01.145,6OU 0,0005

0,0 1.833,6 3.000,0 3.500,01.833,6 5.000,00,01.145,6 Pusat0,0

Persentase penyelesaian piutang Bea

dan Cukai yang

diselesaikankepabeanan dan cukai

0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8 0,000

2

Laporan rekonsiliasi data

penerimaan dan piutang

0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8OP 0,0006

0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8 Pusat0,0

Persentase penanganan bantuan

hukum, perkara, dan keberatan

banding

0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0 0,000

3

Laporan penanganan bantuan

hukum, perkara, keberatan

banding, dan peningkatan

kesadaran hukum pegawai

0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0OP 0,0007

0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0 Pusat0,0

Persentase berita negatif oleh media

nasional yang terpercaya

0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9 0,000

4

Laporan publikasi dan

kehumasan

0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9OP 0,0008

0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9 Pusat0,0

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan

Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan,

Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana

Kepabeanan dan Cukai

0,0 745.588,0 833.216,4 862.216,4745.588,0 882.216,40,0716.817,4 0,0




0,0 745.588,0 833.216,4 862.216,4745.588,0 882.216,40,0716.817,4 0,001

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)




dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

(P21)

0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5 0,000

1

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Penyidikan

0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5OP 0,0005

0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5 Pusat0,0

Persentase operasi yang

menghasilkan penindakan NPP

(Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor)

0,0 738.549,0 807.216,4 829.216,4738.549,0 842.216,40,0608.568,4 0,000

2

Sarana operasi 0,0 646.837,3 682.216,4 682.216,4646.837,3 682.216,40,0604.568,4OP 0,0007

0,0 646.837,3 682.216,4 682.216,4646.837,3 682.216,40,0604.568,4 Pusat0,0

Laporan Pelaksanaan

Pengawasan dan Penindakan

NPP

0,0 1.020,5 5.000,0 7.000,01.020,5 10.000,00,04.000,0OU 0,0008

0,0 1.020,5 5.000,0 7.000,01.020,5 10.000,00,04.000,0 Pusat0,0

Layanan Perkantoran 0,0 90.691,2 120.000,0 140.000,090.691,2 150.000,00,00,0OU 0,0994

0,0 90.691,2 120.000,0 140.000,090.691,2 150.000,00,00,0 Pusat0,0

Persentase operasi pengawasan yang

menghasilkan penindakan barang

larangan dan pembatasan

0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5 0,000

3

Laporan pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan penindakan

0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5OP 0,0009

0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5 Pusat0,0


Teknis Bidang Kepabeanan

0,0 2.441,6 5.900,0 8.000,02.441,6 11.000,00,02.141,6 0,0


pengawasan yang efektif serta terciptanya

pelayanan yang pasti di bidang

kepabeanan kepada seluruh pemangku

kepentingan (stakeholders)

0,0 2.441,6 5.900,0 8.000,02.441,6 11.000,00,02.141,6 0,001


peraturan di bidang teknis

kepabeanan

0,0 2.076,4 3.000,0 4.500,02.076,4 7.000,00,02.103,8 0,000

1

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Rumusan peraturan dan

kebijakan

0,0 626,5 1.000,0 1.500,0626,5 2.000,00,0659,3OP 0,0001

0,0 626,5 1.000,0 1.500,0626,5 2.000,00,0659,3 Pusat0,0



0,0 1.449,9 2.000,0 3.000,01.449,9 5.000,00,01.444,5OU 0,0002

0,0 1.449,9 2.000,0 3.000,01.449,9 5.000,00,01.444,5 Pusat0,0

Indeks Ketepatan waktu

Pemutakhiran Database Nilai Pabean

0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8 0,000

2

Laporan updating database nilai

pabean

0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8OU 0,0003

0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8 Pusat0,0

Persentase jumlah pelaksanaan

validasi terhadap jumlah permohonan

pengakuan sebagai AEO yang

memenuhi syarat administrasi

0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0 0,000

3

Laporan pelaksanaan validasi,

monitoring dan evaluasi, serta

sosialisasi AEO

0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0OU 0,0004

0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0

1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan

dan Cukai di Daerah

0,0 215.352,3 383.553,6 460.053,6215.352,3 543.953,60,0242.399,9 0,0



Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan,

dan Masyarakat Serta Optimalisasi

Penerimaan

0,0 215.352,3 383.553,6 460.053,6215.352,3 543.953,60,0242.399,9 0,001

Persentase jumlah penerimaan


0,0 212.352,3 327.553,6 392.053,6212.352,3 463.953,60,0242.399,9 0,000

1


0,0 14.498,8 20.000,0 25.000,014.498,8 32.000,00,015.998,8 Jakarta Pusat0,0

0,0 10.356,0 12.356,0 15.356,010.356,0 17.356,00,010.356,0 Kota Bandung0,0

0,0 14.278,0 18.278,0 24.278,014.278,0 28.278,00,014.278,0 Kota Semarang0,0

0,0 8.006,0 10.506,0 18.506,08.006,0 25.506,00,08.506,0 Kota Malang0,0

0,0 14.973,6 20.973,6 25.973,614.973,6 35.973,60,015.973,6 Kota Surabaya0,0

0,0 8.462,2 10.462,2 12.462,28.462,2 14.462,20,08.462,2 Kota Banda Aceh0,0

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 15.607,2 18.607,2 21.607,215.607,2 25.607,20,015.607,2 Kota Medan0,0

0,0 8.063,2 11.063,2 13.063,28.063,2 18.063,20,08.063,2 Kota Pekanbaru0,0

0,0 9.124,0 13.124,0 16.124,09.124,0 19.124,00,09.124,0 Kota Palembang0,0

0,0 9.824,6 11.824,6 14.824,69.824,6 19.824,60,09.824,6 Kota Pontianak0,0

0,0 8.788,2 11.788,2 14.788,28.788,2 16.788,20,08.788,2 Kota Balikpapan0,0

0,0 9.600,9 11.600,9 14.600,99.600,9 17.600,90,09.600,9 Kota Makassar0,0

0,0 8.895,7 11.895,7 13.895,78.895,7 16.895,70,08.895,7 Kota Ambon0,0

0,0 7.712,6 9.712,6 11.712,67.712,6 13.712,60,07.712,6 Kota Denpasar0,0

0,0 10.946,7 12.946,7 15.946,710.946,7 17.946,70,010.946,7 Kota Tangerang0,0

0,0 53.214,9 73.214,9 83.214,953.214,9 93.214,90,053.214,9 Kab. Karimun0,0


Komunikasi

0,0 0,0 4.100,0 5.000,00,0 5.000,00,01.632,0OP 0,0996

0,0 0,0 400,0 1.000,00,0 1.000,00,0109,0 Kota Bandung0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0169,5 Kota Malang0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0103,8 Kota Surabaya0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,03,0 Kota Banda Aceh0,0

0,0 0,0 400,0 400,00,0 400,00,0343,0 Kota Medan0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0127,5 Kab. Pontianak0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0540,7 Kota Makassar0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0200,5 Kota Ambon0,0

0,0 0,0 200,0 500,00,0 500,00,035,0 Kota Tangerang0,0


Perkantoran

0,0 0,0 5.100,0 5.700,00,0 6.600,00,01.822,5OP 0,0997

0,0 0,0 500,0 500,00,0 1.000,00,055,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 0,0 50,0 50,00,0 50,00,030,5 Kota Bandung0,0

0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.100,00,0178,6 Kota Semarang0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0100,0 Kota Malang0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,010,5 Kota Banda Aceh0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0327,0 Kota Medan0,0

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0307,5 Kota Pekanbaru0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0127,1 Kota Palembang0,0

0,0 0,0 200,0 300,00,0 500,00,0123,3 Kota Pontianak0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 600,00,0168,2 Kota Balikpapan0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0305,0 Kota Makassar0,0

0,0 0,0 150,0 150,00,0 150,00,089,9 Kota Ambon0,0


0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,01.081,4 Kota Balikpapan0,0

0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,02.910,7 Kota Makassar0,0

0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,02.553,9 Kota Denpasar0,0

0,0 0,0 25.000,0 25.000,00,0 25.000,00,017.047,0 Kab. Karimun0,0


dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

(P21)

0,0 3.000,0 56.000,0 68.000,03.000,0 80.000,00,00,0 0,000

2


pengawasan di bidang


0,0 3.000,0 56.000,0 68.000,03.000,0 80.000,00,00,0OU 0,0007

0,0 500,0 6.000,0 8.000,0500,0 10.000,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.000,0 20.000,0 25.000,01.000,0 30.000,00,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 1.500,0 30.000,0 35.000,01.500,0 40.000,00,00,0 Kab. Karimun0,0


Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 593.630,5 916.095,3 1.109.238,2593.630,5 1.280.219,20,0683.553,4 0,0



Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan,

dan Masyarakat

0,0 593.630,5 916.095,3 1.109.238,2593.630,5 1.280.219,20,0683.553,4 0,001

Persentase jumlah penerimaan

kepabeanan dan Cukai

0,0 585.630,5 866.095,3 1.034.238,2585.630,5 1.190.219,20,0683.553,4 0,000

1

Layanan Perkantoran 0,0 585.630,5 749.184,3 895.026,2585.630,5 1.046.726,20,0594.184,3OU 0,0994

0,0 27.604,3 29.158,1 32.000,027.604,3 33.000,00,029.158,1 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 62.565,6 73.565,6 78.565,662.565,6 83.565,60,063.565,6 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 43.398,7 48.398,7 54.398,743.398,7 64.398,70,044.398,7 Provinsi Jawa 0,0

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Tengah

0,0 7.478,2 9.478,2 11.478,27.478,2 13.478,20,07.478,2 Kota Yogyakarta0,0

0,0 85.530,8 108.530,8 128.530,885.530,8 138.530,80,088.530,8 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 12.909,6 17.909,6 22.909,612.909,6 32.909,60,012.909,6 Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

0,0

0,0 44.086,7 55.086,7 75.086,744.086,7 85.086,70,045.086,7 Provinsi Sumatera

Utara

0,0

0,0 4.760,0 4.760,0 4.760,04.760,0 4.760,00,04.760,0 Kota Padang0,0

0,0 27.864,2 48.864,2 68.864,227.864,2 78.864,20,028.864,2 Provinsi Riau0,0

0,0 8.281,4 10.281,4 11.281,48.281,4 12.281,40,08.281,4 Kota Jambi0,0

0,0 7.571,5 9.571,5 11.571,57.571,5 13.571,50,07.571,5 Kota Palembang0,0

0,0 11.596,4 15.596,4 19.596,411.596,4 21.596,40,011.596,4 Kota Bandar

Lampung

0,0

0,0 20.143,7 25.143,7 32.143,720.143,7 42.143,70,020.143,7 Provinsi Kalimantan

Barat

0,0


Tengah

0,0


Selatan

0,0


Timur

0,0

0,0 8.199,6 14.199,6 17.199,68.199,6 25.199,60,08.199,6 Provinsi Sulawesi

Utara

0,0


Tengah

0,0


Selatan

0,0


Tenggara

0,0

0,0 4.637,8 7.637,8 9.637,84.637,8 11.637,80,04.637,8 Provinsi Maluku0,0

0,0 13.250,6 15.250,6 17.250,613.250,6 19.250,60,013.250,6 Provinsi Bali0,0

0,0 5.554,4 7.554,4 9.554,45.554,4 11.554,40,05.554,4 Provinsi Nusa

Tenggara Barat

0,0

Formulir 2.3 - 10

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 7.724,5 9.724,5 11.724,57.724,5 13.724,50,07.724,5 Provinsi Nusa

Tenggara Timur

0,0

0,0 10.100,6 12.100,6 15.100,610.100,6 17.100,60,010.100,6 Provinsi Papua0,0

0,0 2.328,3 3.328,3 4.328,32.328,3 5.328,30,02.328,3 Kota Bengkulu0,0

0,0 3.395,0 6.395,0 8.395,03.395,0 9.395,00,03.395,0 Kota Ternate0,0

0,0 61.044,5 81.044,5 91.044,561.044,5 121.044,50,061.044,5 Kota Tangerang0,0

0,0 4.695,9 5.695,9 6.695,94.695,9 7.695,90,04.695,9 Provinsi Bangka

Belitung

0,0

0,0 2.564,9 3.564,9 4.564,92.564,9 5.264,90,02.564,9 Kota Gorontalo0,0

0,0 23.142,9 26.142,9 29.142,923.142,9 31.142,90,023.142,9 Provinsi Kepulauan

Riau

0,0

0,0 9.314,5 10.314,5 12.314,59.314,5 14.314,50,09.314,5 Provinsi Papua Barat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 11.857,0 13.401,00,0 14.865,00,05.130,1OP 0,0996

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0318,9 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0380,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0350,4 Provinsi Jawa

Tengah

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0158,5 Provinsi DI

Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,0452,3 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0234,1 Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 1.500,00,0890,8 Provinsi Sumatera

Utara

0,0

0,0 0,0 500,0 600,00,0 800,00,0127,5 Provinsi Sumatera

Barat

0,0

0,0 0,0 200,0 250,00,0 500,00,0194,2 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 30,0 40,00,0 50,00,026,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 350,0 400,00,0 450,00,0291,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,097,1 Provinsi Kalimantan

Barat

0,0

Formulir 2.3 - 11

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


Tengah

0,0


Selatan

0,0


Timur

0,0

0,0 0,0 35,0 39,00,0 43,00,031,4 Provinsi Sulawesi

Utara

0,0


Tengah

0,0


Selatan

0,0


Tenggara

0,0

0,0 0,0 162,0 172,00,0 182,00,0152,1 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 100,0 300,00,0 300,00,090,4 Provinsi Nusa

Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.300,00,020,0 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 200,0 500,00,0 700,00,0139,5 Provinsi Maluku

Utara

0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 300,00,023,5 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 200,00,072,1 Provinsi Bangka

Belitung

0,0

0,0 0,0 250,0 300,00,0 300,00,0186,0 Provinsi Kepulauan

Riau

0,0

0,0 0,0 50,0 90,00,0 100,00,033,3 Provinsi Papua Barat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 15.884,0 18.406,00,0 21.338,00,09.881,8OP 0,0997

0,0 0,0 200,0 500,00,0 500,00,0114,3 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0197,1 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0411,3 Provinsi Jawa

Tengah

0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,065,7 Provinsi DI

Yogyakarta

0,0

Formulir 2.3 - 12

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,0713,1 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0612,5 Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 3.000,0 3.000,00,0 3.500,00,02.060,9 Provinsi Sumatera

Utara

0,0


Barat

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.200,00,0 1.500,00,0946,2 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 24,0 26,00,0 28,00,022,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 170,0 250,00,0 310,00,084,4 Provinsi Lampung0,0


Barat

0,0


Tengah

0,0


Selatan

0,0


Timur

0,0


Utara

0,0


Tengah

0,0


Selatan

0,0


Tenggara

0,0

0,0 0,0 160,0 200,00,0 240,00,0143,3 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 500,0 515,00,0 530,00,0489,4 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 130,0 150,00,0 170,00,0118,0 Provinsi Nusa

Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0299,3 Provinsi Nusa

Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 600,0 1.000,00,0 1.400,00,0373,4 Provinsi Papua0,0

Formulir 2.3 - 13

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 50,0 100,00,0 160,00,010,0 Provinsi Maluku

Utara

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.500,00,0 2.000,00,0789,5 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 100,0 140,00,0 180,00,067,6 Provinsi Bangka

Belitung

0,0

0,0 0,0 100,0 150,00,0 200,00,066,5 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 200,0 400,00,0 600,00,0167,3 Provinsi Kepulauan

Riau

0,0

0,0 0,0 600,0 1.000,00,0 1.500,00,0408,6 Provinsi Papua Barat0,0


0,0 0,0 7.000,0 7.000,00,0 8.000,00,04.092,6 Provinsi Jawa

Tengah

0,0

0,0 0,0 10.000,0 10.000,00,0 10.000,00,08.415,7 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 10.000,0 10.000,00,0 10.000,00,07.058,0 Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 30.000,0 40.000,00,0 30.000,00,028.094,3 Provinsi Sumatera

Utara

0,0

0,0 0,0 600,0 750,00,0 800,00,0476,4 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 1.100,0 1.400,00,0 1.700,00,0992,0 Provinsi Jambi0,0


Selatan

0,0

0,0 0,0 900,0 1.100,00,0 1.300,00,0700,2 Provinsi Lampung0,0


Barat

0,0

0,0 0,0 2.200,0 2.300,00,0 2.400,00,02.101,0 Provinsi Kalimantan

Tengah

0,0


Selatan

0,0


Timur

0,0

0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,010.196,5 Provinsi Sulawesi

Utara

0,0

0,0 0,0 100,0 120,00,0 140,00,080,8 Provinsi Sulawesi 0,0

Formulir 2.3 - 14

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Tenggara

0,0 0,0 750,0 765,00,0 780,00,0737,8 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 200,0 220,00,0 240,00,0182,6 Provinsi Nusa

Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 2.000,00,0919,8 Provinsi Nusa

Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 500,0 800,00,0 1.100,00,0323,4 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.500,00,0200,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 600,0 1.200,00,0 2.000,00,02.320,7 Provinsi Kepulauan

Riau

0,0

0,0 0,0 250,0 500,00,0 800,00,0197,8 Provinsi Papua Barat0,0

Persentase tindak lanjut temuan

pelanggaran kepabeanan dan cukai

0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0 0,000

2




0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0OU 0,0007

0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0 Pusat0,0

1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan

dan Cukai Utama

0,0 114.603,8 213.683,0 260.693,0114.603,8 305.723,00,0128.904,9 0,0

Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai

Fasilitator Perdagangan, Dukungan

Industri, Penghimpunan Penerimaan dan

Pelindung Masyarakat.

0,0 114.603,8 213.683,0 260.693,0114.603,8 305.723,00,0128.904,9 0,001

Persentase Jumlah Penerimaan


0,0 113.963,8 168.683,0 197.693,0113.963,8 214.723,00,0128.904,9 0,000

1


0,0 89.357,2 119.857,2 138.857,289.357,2 149.887,20,089.887,2 Jakarta Utara0,0

0,0 24.606,6 34.706,6 44.716,624.606,6 50.716,60,024.716,6 Kota Batam0,0


Komunikasi

0,0 0,0 6.887,7 6.887,70,0 6.887,70,06.887,7OP 0,0996

0,0 0,0 6.887,7 6.887,70,0 6.887,70,06.887,7 Jakarta Utara0,0


Perkantoran

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0681,9OP 0,0997

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0282,5 Jakarta Utara0,0

Formulir 2.3 - 15

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0399,4 Kota Batam0,0


0,0 0,0 6.731,5 6.731,50,0 6.731,50,06.731,5 Kota Batam0,0

Waktu penyelesaian proses

kepabeanan (Customs clearance time)

0,0 40,0 5.000,0 8.000,040,0 16.000,00,00,0 0,000

2

Laporan penyelesaian proses

kepabeanan (customs clearance)

0,0 40,0 5.000,0 8.000,040,0 16.000,00,00,0OP 0,0008

0,0 30,0 3.000,0 5.000,030,0 10.000,00,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 10,0 2.000,0 3.000,010,0 6.000,00,00,0 Kota Batam0,0

Persentase tindak lanjut atas temuan

pelanggaran di bidang kepabeanan

dan cukai

0,0 600,0 40.000,0 55.000,0600,0 75.000,00,00,0 0,000

3




0,0 600,0 40.000,0 55.000,0600,0 75.000,00,00,0OU 0,0007

0,0 500,0 25.000,0 35.000,0500,0 50.000,00,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 100,0 15.000,0 20.000,0100,0 25.000,00,00,0 Kota Batam0,0

1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana

Operasi

0,0 82.321,1 169.233,9 207.233,982.321,1 227.233,90,0115.269,9 0,0

Peningkatan Produktivitas Sarana

Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen,

Penindakan dan Penyidikan

0,0 82.321,1 169.233,9 207.233,982.321,1 227.233,90,0115.269,9 0,001

Persentase jumlah kapal patroli yang

laik laut

0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0 0,000

1

Laporan pelaksanaan patroli laut 0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0OU 0,0007

0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0 Kab. Karimun0,0

Indeks kepuasan unit pengguna

sarana operasi

0,0 82.021,1 159.233,9 182.233,982.021,1 197.233,90,0115.269,9 0,000

2


0,0 7.969,5 9.969,5 11.969,57.969,5 12.969,50,07.969,5 Jakarta Utara0,0

0,0 19.354,7 25.354,7 34.354,719.354,7 38.354,70,019.354,7 Kota Palu0,0

0,0 43.007,0 73.307,0 83.307,043.007,0 89.307,00,043.307,0 Kab. Karimun0,0

0,0 11.689,9 15.689,9 17.689,911.689,9 21.689,90,011.689,9 Kota Batam0,0

Formulir 2.3 - 16

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


Komunikasi

0,0 0,0 2.700,0 2.700,00,0 2.700,00,01.867,4OP 0,0996

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0141,0 Jakarta Utara0,0

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,01.626,4 Kab. Karimun0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0100,0 Kota Batam0,0


Perkantoran

0,0 0,0 3.700,0 3.700,00,0 3.700,00,02.568,6OP 0,0997

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,015,0 Jakarta Utara0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,011,5 Kota Palu0,0

0,0 0,0 3.000,0 3.000,00,0 3.000,00,02.094,9 Kab. Karimun0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0447,2 Kota Batam0,0


0,0 0,0 28.512,8 28.512,80,0 28.512,80,028.512,8 Kab. Karimun0,0


Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan

Luar Negeri

0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,0





Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan

Standar Internasional

0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,001

Persentase rumusan masukan untuk

kerjasama internasional di bidang


0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,000

1


0,0 1.867,7 1.867,7 1.867,71.867,7 1.867,70,01.867,7 Brussel Pri0,0

0,0 1.827,0 1.827,0 1.827,01.827,0 1.827,00,01.827,0 Asia Tengah Dan

Timur

0,0

0,0 2.459,6 2.459,6 2.459,62.459,6 2.459,60,02.459,6 Tokyo0,0

0,0 2.560,2 2.560,2 2.560,22.560,2 2.560,20,02.560,2 Singapura0,0

1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan

Internal

0,0 3.324,4 8.057,9 11.057,93.324,4 12.057,90,03.324,4 0,0

Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja 0,0 3.324,4 8.057,9 11.057,93.324,4 12.057,90,03.324,4 0,001

Formulir 2.3 - 17

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

dan citra DJBC


peraturan di bidang kepatuhan

internal

0,0 1.264,7 5.057,9 6.057,91.264,7 6.057,90,01.264,7 0,000

1

Rumusan Peraturan 0,0 57,9 57,9 57,957,9 57,90,057,9OP 0,0001

0,0 57,9 57,9 57,957,9 57,90,057,9 Pusat0,0


asistensi, koordinasi

0,0 1.206,9 5.000,0 6.000,01.206,9 6.000,00,01.206,9OP 0,0004

0,0 1.206,9 5.000,0 6.000,01.206,9 6.000,00,01.206,9 Pusat0,0

Rata-rata persentase tingkat

efektivitas kegiatan monitoring dan

pengawasan kepatuhan internal

0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7 0,000

2

Laporan monitoring dan

pengawasan kepatuhan internal

0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7OP 0,0005

0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7 Pusat0,0


Teknis Lainnya DJBC

0,0 294.315,7 377.261,7 390.961,7294.315,7 404.261,70,0322.686,7 0,0

Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC

yang Efisien

0,0 294.315,7 377.261,7 390.961,7294.315,7 404.261,70,0322.686,7 0,001



0,0 282.606,8 359.880,6 372.080,6282.606,8 378.880,60,0268.516,7 0,000

1

Dokumen perencanaan,

pelaksanaan dan

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan

0,0 1.813,1 13.293,3 14.293,31.813,1 15.293,30,013.519,8OU 0,0009

0,0 1.813,1 13.293,3 14.293,31.813,1 15.293,30,013.519,8 Pusat0,0

Laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemusnahan

arsip

0,0 1.026,7 2.000,0 3.000,01.026,7 5.000,00,047.074,0OP 0,0010

0,0 1.026,7 2.000,0 3.000,01.026,7 5.000,00,047.074,0 Pusat0,0

Laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemeliharaan

BMN

0,0 179,8 1.000,0 1.200,0179,8 2.000,00,028.729,6OP 0,0011

0,0 179,8 1.000,0 1.200,0179,8 2.000,00,028.729,6 Pusat0,0


Formulir 2.3 - 18

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 279.587,2 299.587,2 309.587,2279.587,2 311.587,20,0148.494,5 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,011.325,7OP 0,0995

0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,011.325,7 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,017.373,2OP 0,0996

0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,017.373,2 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 4.000,0 4.000,00,0 5.000,00,02.000,0OP 0,0997

0,0 0,0 4.000,0 4.000,00,0 5.000,00,02.000,0 Pusat0,0

Persentase implementasi inisiatif

Transformasi Kelembagaan

0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8 0,000

2

Dokumen penyelesaian /

penyempurnaan SOP

0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8OU 0,0012

0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8 Pusat0,0


standar jamlat

0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3 0,000

3

Laporan pembinaan SDM 0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3OP 0,0015

0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3 Pusat0,0

TOTAL 0,0 2.647.773,7 3.702.056,8 4.193.116,72.647.773,7 4.626.527,70,02.809.268,4

Keterangan :



0,0

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 19


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perimbangan Keuangan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

101.961,5 119.300,1 125.261,9 130.898,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



113.616,3

0,0

113.616,3

0,0

113.616,3

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

6. Nama Program :



Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer

ke daerah

01

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

02

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat

waktu

03






06




07

No Misi

Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati

(Prudent), dan Bertanggungjawab

01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Utang:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

78.934,7 81.387,7 85.457,1 89.729,9JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



77.512,1

0,0

77.512,1

0,0

77.512,1

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang6. Nama Program :



Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN)

Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;

01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap


01

Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN

(Turn Over Ratio)

02

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang03

Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang04



Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar

lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

09



No Misi

Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel

01

Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas beruttang yang

mendukung stabilitas fiskal

02

Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya

mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik

yang efisien dan stabil

03

Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan

alternatif sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional

04

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan

Pengelolaan Transfer ke Daerah

Direktorat

Dana

Perimbangan


Dana Transfer

01

Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks

Williamson)

001 0,76 0,76 0,76 0,76 N : 01indeks

Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah002 99 99 99 99 N : 01 -Persentas

e

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di

Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah,

Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah,

serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

Direktorat

Evaluasi

Pendanaan

dan Informasi

Keuangan

Daerah


Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas

Pembantuan

01

Persentase penyajian informasi keuangan daerah

tepat waktu

001 100 100 100 100 B : 03 -persentas

e

Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi

pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan serta perekonomian daerah sesuai

rencana

002 100 100 100 100 B : 03 -persentas

e

Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA,

Laporan Neraca, LO, dan GFS

003 50 50 50 50 B : 03 -persentas

e

1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis,

Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

Direktorat

Pajak Daerah

dan Retribusi

Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah01

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

001 90 90 90 90 N : 01 -persentas

e


Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan

Kapasitas Daerah

Direktorat

Pembiayaan

dan Kapasitas

Daerah


Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah,

dan Investasi Daerah

01

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan

kapasitas daerah yang direalisasikan

001 100 100 100 100 B : 03 -Persentas

e

Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai

rencana

002 100 100 100 100 B : 03 -Persentas

e

Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang

bersertifikat

003 95 95 95 95 B : 03 ARG--Persentas

e


Ditjen Perimbangan Keuangan

Sekretariat

Ditjen

Perimbangan

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada

Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan

Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya

Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan

Keuangan

01

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )


output belanja

001 95 95 95 95 0 : 0 -Persentas

e

Persentase pegawai yang memenuhi standard jamlat002 50 50 50 50 0 : 0 -Persentas

e

Rasio Penyelesaian pengadaan sarana dan

prasarana sesuai dengan rencana

003 100 100 100 100 0 : 0 -Persentas

e

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang Direktorat

Evaluasi,

Akuntansi,

dan Setelmen

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi,

Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang

Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

01

Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang001 100 100 100 100 B : 03 -%

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Direktorat

Pembiayaan

Syariah



Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)

01

Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan

pembiayaan

001 100 100 100 100 B : 03 ARG--%

1694 Pengelolaan Pinjaman Direktorat

Pinjaman dan

Hibah


Aman Melalui Pengadaan Pinjaman

01

Persentase pengadaan pinjaman program sesuai


001 100 100 100 100 B : 03 -%

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Direktorat

Strategi dan

Portofolio

Utang

Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang

Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko

01

Persentase pemenuhan target risiko portofolio

utang.

001 100 100 100 100 B : 03 -%

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat

Surat Utang

Negara

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang


Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)

01

Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan

pembiayaan

001 100 100 100 100 B : 03 ARG--%


Ditjen Pengelolaan Utang

Sekretariat

Ditjen

Pengelolaan

Utang

Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif,

Efisien, dan Akuntabel

01

Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen.001 3,5 3,5 3,5 3,5 0 : 0 -Indeks

Persentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian

Output Belanja

002 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi

standar hard competency dan soft competency

003 85,5 85,5 85,5 85,5 0 : 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

0,0 9.450,0 9.922,5 10.418,69.450,0 10.887,50,09.698,7 0,0

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi

Pengelolaan Dana Transfer

0,0 9.450,0 9.922,5 10.418,69.450,0 10.887,50,09.698,7 0,001

Indeks Pemerataan Keuangan Antar

daerah (Indeks Williamson)

0,0 8.630,8 9.062,4 9.515,58.630,8 9.943,70,08.741,2 0,000

1

Peraturan di bidang transfer ke

daerah

0,0 4.564,9 4.793,2 5.032,84.564,9 5.259,30,05.233,3OU 0,0001

0,0 4.564,9 4.793,2 5.032,84.564,9 5.259,30,05.233,3 Pusat0,0


Pembinaan di bidang transfer ke

daerah

0,0 2.902,8 3.047,9 3.200,32.902,8 3.344,40,03.507,9OP 0,0002

0,0 2.902,8 3.047,9 3.200,32.902,8 3.344,40,03.507,9 Pusat0,0

Rekomendasi Kebijakan di

Bidang Transfer ke Daerah

0,0 1.163,1 1.221,3 1.282,31.163,1 1.340,00,00,0OP 0,0003

0,0 1.163,1 1.221,3 1.282,31.163,1 1.340,00,00,0 Pusat0,0

Persentase ketepatan jumlah transfer

ke daerah

0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5 0,000

2

Dokumen Transfer ke Daerah 0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5OU 0,0004

0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5 Pusat0,0

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan

Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan

Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan

Keuangan Transfer ke Daerah, serta

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

0,0 10.955,7 11.503,5 12.078,710.955,7 12.622,20,09.769,6 0,0


Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan

Dana Tugas Pembantuan

0,0 10.955,7 11.503,5 12.078,710.955,7 12.622,20,09.769,6 0,001

Persentase penyajian informasi

keuangan daerah tepat waktu

0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,83.500,0 4.032,40,06.038,3 0,000

1

Layanan penyajian informasi 0,0 1.412,1 1.482,7 1.556,81.412,1 1.626,90,0592,4OU 0,0001

0,0 1.412,1 1.482,7 1.556,81.412,1 1.626,90,0592,4 Pusat0,0

Aplikasi Teknologi Informasi 0,0 2.087,9 2.192,3 2.301,92.087,9 2.405,50,05.445,9OP 0,0005

0,0 2.087,9 2.192,3 2.301,92.087,9 2.405,50,05.445,9 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase penyelesaian laporan hasil

evaluasi pendanaan desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

serta perekonomian daerah sesuai

rencana

0,0 6.655,7 6.988,5 7.337,96.655,7 7.668,10,03.440,9 0,000

2


Bidang evaluasi pendanaan dan

informasi keuangan daerah

0,0 2.000,0 2.100,0 2.205,02.000,0 2.304,20,02.169,8OU 0,0002

0,0 2.000,0 2.100,0 2.205,02.000,0 2.304,20,02.169,8 Pusat0,0


Pembinaan di Bidang evaluasi

pendanaan dan informasi

keuangan daerah

0,0 4.655,7 4.888,5 5.132,94.655,7 5.363,90,01.271,1OP 0,0003

0,0 4.655,7 4.888,5 5.132,94.655,7 5.363,90,01.271,1 Pusat0,0

Persentase Pemda yang

Menyampaikan LRA, Laporan Neraca,

LO, dan GFS

0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4 0,000

3

Dokumen Akuntansi dan

pelaporan Transfer ke Daerah

0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4OU 0,0004

0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4 Pusat0,0


Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,0

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,001

Persentase Perda PDRD yang sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,000

1

Peraturan di bidang PDRD 0,0 299,7 314,7 330,4299,7 345,30,00,0OP 0,0001

0,0 299,7 314,7 330,4299,7 345,30,00,0 Pusat0,0


Bidang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

0,0 599,4 629,3 660,8599,4 690,50,01.957,3OU 0,0002

0,0 599,4 629,3 660,8599,4 690,50,01.957,3 Pusat0,0


Pembinaan di bidang PDRD

0,0 1.241,6 1.306,6 1.368,81.241,6 1.430,40,01.049,7OP 0,0003

0,0 1.241,6 1.306,6 1.368,81.241,6 1.430,40,01.049,7 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


Monitoring dan Evaluasi di Bidang

Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

0,0 16.259,3 17.072,2 17.925,816.259,3 18.732,50,017.416,3 0,0

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi

Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah

Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi

Daerah

0,0 16.259,3 17.072,2 17.925,816.259,3 18.732,50,017.416,3 0,001

Persentase jumlah kebijakan


yang direalisasikan

0,0 2.696,7 2.831,6 2.973,12.696,7 3.106,90,03.615,5 0,000

1

Peraturan di bidang pembiayaan

dan kapasitas daerah

0,0 148,0 155,4 163,2148,0 170,50,083,7OU 0,0001

0,0 148,0 155,4 163,2148,0 170,50,083,7 Pusat0,0

Rekomendasi kebijakan di

bidang pembiayaan dan

kapasitas daerah

0,0 786,5 825,9 867,2786,5 906,20,0554,6OP 0,0002

0,0 786,5 825,9 867,2786,5 906,20,0554,6 Pusat0,0

Laporan kegiatan dan

pembinaan di bidang

pembiayaan dan kapasitas

daerah

0,0 1.762,2 1.850,3 1.942,81.762,2 2.030,20,02.977,2OP 0,0003

0,0 1.762,2 1.850,3 1.942,81.762,2 2.030,20,02.977,2 Pusat0,0

Persentase penyaluran dan hibah ke

daerah sesuai rencana

0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7 0,000

2

Dokumen Hibah dan Pinjaman

Daerah

0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7OU 0,0004

0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7 Pusat0,0

Persentase kelulusan peserta

KKD/KKDK yang bersertifikat

0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0 0,000

3

Layanan diklat keuangan daerah 0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0OU 0,0005

0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0 Pusat0,0


Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan

Keuangan

0,0 74.810,7 78.551,2 82.478,874.810,7 86.190,30,062.069,9 0,0

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang

Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen

Perimbangan Keuangan Dalam Rangka

0,0 74.810,7 78.551,2 82.478,874.810,7 86.190,30,062.069,9 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Menunjang Tercapainya Pencapaian

Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan

Keuangan



0,0 23.539,5 24.716,5 25.952,323.539,5 27.120,10,018.399,5 0,000

1

Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Laporan

Keuangan

0,0 4.905,5 5.150,8 5.408,34.905,5 5.651,70,04.025,2OU 0,0001

0,0 4.905,5 5.150,8 5.408,34.905,5 5.651,70,04.025,2 Pusat0,0

Dokumen Organisasi dan Tata

Laksana

0,0 6.989,4 7.338,9 7.705,86.989,4 8.052,60,02.574,6OP 0,0002

0,0 6.989,4 7.338,9 7.705,86.989,4 8.052,60,02.574,6 Pusat0,0

Laporan Penguatan

Kelembagaan dan Monev DAK

(P2D2)

0,0 11.644,6 12.226,8 12.838,111.644,6 13.415,90,011.799,6OP 0,0006

0,0 11.644,6 12.226,8 12.838,111.644,6 13.415,90,011.799,6 Pusat0,0


standard jamlat

0,0 6.358,9 6.676,9 7.010,76.358,9 7.326,20,02.971,4 0,000

2

Dokumen pengelolaan sumber

daya manusia

0,0 1.580,1 1.659,1 1.742,11.580,1 1.820,50,0738,3OP 0,0003

0,0 1.580,1 1.659,1 1.742,11.580,1 1.820,50,0738,3 Pusat0,0

Layanan Peningkatan

Kompetensi Pegawai

0,0 4.778,8 5.017,7 5.268,64.778,8 5.505,70,02.233,0OU 0,0007

0,0 4.778,8 5.017,7 5.268,64.778,8 5.505,70,02.233,0 Pusat0,0

Rasio Penyelesaian pengadaan sarana

dan prasarana sesuai dengan rencana

0,0 44.912,3 47.157,9 49.515,844.912,3 51.744,00,040.699,1 0,000

3


0,0 39.151,9 41.109,5 43.165,039.151,9 45.107,40,039.094,4 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 3.455,9 3.628,7 3.810,13.455,9 3.981,60,00,0OP 0,0995

0,0 3.455,9 3.628,7 3.810,13.455,9 3.981,60,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 1.575,5 1.654,3 1.737,01.575,5 1.815,20,01.123,3OP 0,0996

0,0 1.575,5 1.654,3 1.737,01.575,5 1.815,20,01.123,3 Pusat0,0

Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 186,3 195,6 205,4186,3 214,70,0481,5OU 0,0997

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 186,3 195,6 205,4186,3 214,70,0481,5 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 542,7 569,8 598,3542,7 625,20,00,0OP 0,0998

0,0 542,7 569,8 598,3542,7 625,20,00,0 Pusat0,0

TOTAL 0,0 113.616,3 119.300,1 125.261,9113.616,3 130.898,70,0101.961,5

Keterangan :



0,0

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan

Setelmen Utang

0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,0

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian

Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan

Utang Pemerintah yang Profesional,

Efektif, Transparan, dan Akuntabel

0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,001

Tingkat akurasi pembayaran

kewajiban utang

0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,000

1

Laporan Pelaksanaan Evaluasi,

Akuntansi, Setelmen Utang

0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8OU 0,0001

0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 Jakarta Pusat0,0

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,0

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan

APBN yang Aman Bagi Kesinambungan

Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga

Syariah Negara (Sbsn)

0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,001

Persentase penerbitan SBSN sesuai


0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,000

1

Transaksi Pengelolaan

Portofolio SBSN

0,0 1.433,1 1.504,8 1.580,01.433,1 1.659,00,01.196,1OU 0,0001

0,0 1.433,1 1.504,8 1.580,01.433,1 1.659,00,01.196,1 Jakarta Pusat0,0

Layanan Pengembangan Pasar

SBSN

0,0 2.366,1 2.484,4 2.608,62.366,1 2.739,10,02.297,6OU 0,0002

0,0 2.366,1 2.484,4 2.608,62.366,1 2.739,10,02.297,6 Jakarta Pusat0,0

Laporan Analisis Keuangan dan

Pasar SBSN

0,0 448,0 470,3 493,9448,0 518,60,0511,6OU 0,0003

0,0 448,0 470,3 493,9448,0 518,60,0511,6 Jakarta Pusat0,0

Dokumen Peraturan, Dokumen

Hukum dan Kebijakan

Operasional Pengelolaan SBSN

0,0 1.669,0 1.752,5 1.840,11.669,0 1.932,10,01.623,8OU 0,0004

0,0 1.669,0 1.752,5 1.840,11.669,0 1.932,10,01.623,8 Jakarta Pusat0,0

1694 Pengelolaan Pinjaman 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,0


APBN yang Aman Melalui Pengadaan

Pinjaman

0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,001

Persentase pengadaan pinjaman 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,000

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

program sesuai kebutuhan

pembiayaan

1

Dokumen Perjanjian Pinjaman

dan Hibah

0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8OU 0,0001

0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 Jakarta Pusat0,0

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang 0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,0

Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang

yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan

Risiko

0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,001

Persentase pemenuhan target risiko

portofolio utang.

0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,000

1


Strategi Utang

0,0 3.749,9 3.937,4 4.134,33.749,9 4.341,00,05.517,5OU 0,0001

0,0 3.749,9 3.937,4 4.134,33.749,9 4.341,00,05.517,5 Jakarta Pusat0,0

Rekomendasi Pengelolaan

Kewajiban Kontinjensi

0,0 2.400,0 2.520,0 2.646,02.400,0 2.778,30,01.090,1OU 0,0002

0,0 2.400,0 2.520,0 2.646,02.400,0 2.778,30,01.090,1 Jakarta Pusat0,0

Laporan Analisis Pengelolaan

Utang/Kewajiban Kontijensi

0,0 693,7 728,3 764,7693,7 803,00,0616,9OU 0,0003

0,0 693,7 728,3 764,7693,7 803,00,0616,9 Jakarta Pusat0,0

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara 0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,0


Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan

Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang

Negara (Sun)

0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,001

Persentase penerbitan SUN sesuai


0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,000

1

Transaksi Pengelolaan

Portofolio SUN

0,0 2.141,6 2.248,6 2.361,12.141,6 2.479,10,01.869,5OU 0,0001

0,0 2.141,6 2.248,6 2.361,12.141,6 2.479,10,01.869,5 Jakarta Pusat0,0

Layanan Pengembangan Pasar

SUN

0,0 3.295,2 3.460,0 3.633,03.295,2 3.814,60,02.755,4OU 0,0002

0,0 3.295,2 3.460,0 3.633,03.295,2 3.814,60,02.755,4 Jakarta Pusat0,0

Laporan Analisis dan

Pemutakhiran Informasi Pasar

0,0 1.783,0 1.872,1 1.965,71.783,0 2.064,00,01.643,2OU 0,0003

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Keuangan dan SUN

0,0 1.783,0 1.872,1 1.965,71.783,0 2.064,00,01.643,2 Jakarta Pusat0,0

Dokumen Peraturan, Kebijakan

Operasional dan Monitoring

Pelaksanaan Transaksi SUN

0,0 1.219,6 1.280,5 1.344,61.219,6 1.411,80,0984,1OU 0,0004

0,0 1.219,6 1.280,5 1.344,61.219,6 1.411,80,0984,1 Jakarta Pusat0,0


Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang

0,0 49.128,6 51.585,1 54.164,349.128,6 56.872,50,048.774,3 0,0

Terwujudnya Pelayanan Teknis dan

Administratif Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien,

dan Akuntabel

0,0 49.128,6 51.585,1 54.164,349.128,6 56.872,50,048.774,3 0,001

Indeks kepuasan pengguna layanan

Setditjen.

0,0 42.804,6 44.944,8 47.192,142.804,6 49.551,60,041.667,1 0,000

1


Evaluasi Organisasi

0,0 4.855,2 5.097,9 5.352,84.855,2 5.620,50,04.229,6OP 0,0002

0,0 4.855,2 5.097,9 5.352,84.855,2 5.620,50,04.229,6 Jakarta Pusat0,0

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 0,0 1.550,8 1.628,3 1.709,71.550,8 1.795,20,01.772,3OP 0,0003

0,0 1.550,8 1.628,3 1.709,71.550,8 1.795,20,01.772,3 Jakarta Pusat0,0


0,0 36.398,7 38.218,6 40.129,536.398,7 42.136,00,035.665,2 Jakarta Pusat0,0

Persentase penyerapan Anggaran dan


0,0 4.537,3 4.764,1 5.002,44.537,3 5.252,50,05.411,7 0,000

2

Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.573,5 2.702,2 2.837,32.573,5 2.979,10,02.616,9OP 0,0009

0,0 2.573,5 2.702,2 2.837,32.573,5 2.979,10,02.616,9 Jakarta Pusat0,0

Perangkat Pengolahan Data 0,0 606,5 636,8 668,6606,5 702,10,0446,8OP 0,0996

0,0 606,5 636,8 668,6606,5 702,10,0446,8 Jakarta Pusat0,0

Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 375,6 394,4 414,1375,6 434,80,01.255,6OP 0,0997

0,0 375,6 394,4 414,1375,6 434,80,01.255,6 Jakarta Pusat0,0

Gedung / Bangunan 0,0 981,8 1.030,8 1.082,4981,8 1.136,50,01.092,4OP 0,0998

0,0 981,8 1.030,8 1.082,4981,8 1.136,50,01.092,4 Jakarta Pusat0,0

Persentase pegawai DJPU yang telah

memenuhi standar hard competency

0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5 0,000

3

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

dan soft competency

Laporan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5OP 0,0004

0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5 Jakarta Pusat0,0

TOTAL 0,0 77.512,1 81.387,7 85.457,177.512,1 89.729,90,078.934,7

Keterangan :



0,0

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 4


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perbendaharaan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

1.615.020,4 1.740.097,3 1.808.458,1 1.878.949,6JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



1.636.267,7

30.960,0

1.667.227,7

0,0

1.636.267,7

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara6. Nama Program :



Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara

Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan

Ketentuan

01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA

K/L

01

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas02

Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan

Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas

Negara

03

Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan

Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil

Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

04

Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP

APBN Secara Tepat Waktu

05


Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12

Optimalisasi pengelolaan kas.13

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17

No Misi

Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.01

Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.02

Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.03

Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan

akuntabel.

04

Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.05

Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan

mudah diterapkan.

06

Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.07

Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.08

Formulir 2.1 - 1


Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini

WTP/WDP dari BPK

06

Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas07

Formulir 2.1 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran

Direktorat

Akuntansi

dan Pelaporan



01

Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat

Waktu

001 3 3 3 3 B : 03 -Indeks

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal

dengan opini audit yang baik

002 3,88 3,88 3,88 3,88 B : 03 -Indeks

Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK

atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

003 100 100 100 100 B : 03 -%

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat

Pelaksanaan

Anggaran

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn01

Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam

DIPA K/L

001 91 91 91 90 B : 03 -%

Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu

Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review

002 3 3 3 3 B : 03 -Indeks

Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan

Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran

003 90 90 90 90 B : 03 -%

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum

Direktorat

Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan Blu

Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan

Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga

Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas

Pelayanannya Kepada Masyarakat

01

Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik001 94 94 94 94 0 : 0 -%

Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan

Satker BLU

002 100 100 100 100 0 : 0 -%

Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan

Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

003 100 100 100 100 0 : 0 -%

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Direktorat

Pengelolaan

Kas Negara

Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of

Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn

01

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas001 2,6 2,6 2,6 2,6 B : 03 -Triliun

Rupiah

Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan

Saldo TSA Bulanan

002 3 3 3 3 B : 03 -Indeks

Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana

Untuk Membiayai Pengeluaran Negara

003 97 97 97 97 B : 03 -Persentas

e

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Direktorat

Sistem Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan 01

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Manajemen

Investasi

Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan

Keuangan Negara yang Berkelanjutan

Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok

dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan

Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

001 90 90 90 90 B : 03 -%

Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi

Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program

dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara

Optimal

002 100 100 100 100 B : 03 -%

Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang

Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal

003 90 90 90 90 B : 03 -%

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis

Perbendaharaan

Direktorat

Sistem

Perbendahara

an

Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah

dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan

pengelolaan perbendaharaan negara bagi

stakeholder

01

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Harmonisasi

Peraturan di Bidang Perbendaharaan Sesuai Dengan

Penyelesaian Permasalahan dan Perkembnagan

Proses Bisnis

002 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan

yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan

Stakeholders

003 97 97 97 97 0 : 0 -%

Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat yang Lulus

Ujian Sertifikasi Penyuluh Perbendaharaan

004 85 85 85 85 0 : 0 -%

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan Direktorat

Transformasi

Perbendahara

an

Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang

Modern

01

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat

Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI

001 100 100 100 100 B : 03 -100

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN

dan SAKTI

002 100 100 100 100 B : 03 -%

Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan

Perubahan dalam rangka SPAN

003 100 100 100 100 B : 03 -%

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor

Pelayanan

Perbendahara

an Negara

Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada

Stakeholders

01

Persentase (%) SP2D yang Diterbitkan Tepat 001 100 100 100 100 0 : 0 -%

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Waktu

Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN002 92 92 92 92 0 : 0 -Nilai

Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana

sesuai Standarisasi

003 90 90 90 90 0 : 0 -%

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah Kanwil Ditjen.Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap

Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan

01

Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W001 92 92 92 92 0 : 0 -Nilai

Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara Dalam

DIPA K/L

002 91 91 91 91 0 : 0 -%

Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana

sesuai Standarisasi

003 90 90 90 90 0 : 0 -%


Ditjen Perbendaharaan

Sekretariat

Ditjen

Perbendahara

an

Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders

Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn

Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan

Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L

01

Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah

Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

001 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah

Memiliki SOP

002 90 90 90 90 0 : 0 -%

Persentase (%) PenyerapanAnggaran dan

Pencapaian Output Belanja Ditjen Perbendaharaan

003 95 95 95 95 0 : 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban


0,0 25.693,2 26.464,0 26.720,925.693,2 26.977,90,026.356,7 0,0



0,0 25.693,2 26.464,0 26.720,925.693,2 26.977,90,026.356,7 0,001

Indeks Penyelesaian UU PP APBN

Secara Tepat Waktu

0,0 17.509,2 18.034,5 18.209,617.509,2 18.384,60,017.509,2 0,000

1

Laporan Terkait

Pertanggungjawaban Keuangan

Negara

0,0 17.262,8 17.780,7 17.953,317.262,8 18.125,90,017.262,8OU 0,0001

0,0 17.262,8 17.780,7 17.953,317.262,8 18.125,90,017.262,8 Pusat0,0

Layanan Perkantoran 0,0 246,4 253,8 256,3246,4 258,70,0246,4OP 0,0994

0,0 246,4 253,8 256,3246,4 258,70,0246,4 Pusat0,0

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN

yang andal dengan opini audit yang

baik

0,0 4.721,0 4.862,6 4.909,84.721,0 4.957,10,04.721,0 0,000

2

Peraturan/Pedoman Terkait

Pertanggungjawaban


0,0 2.018,0 2.078,5 2.098,72.018,0 2.118,90,02.018,0OU 0,0002

0,0 2.018,0 2.078,5 2.098,72.018,0 2.118,90,02.018,0 Pusat0,0

Peraturan/Pedoman terkait

Standar Akuntansi Pemerintahan

0,0 2.703,0 2.784,1 2.811,12.703,0 2.838,20,02.703,0OU 0,0005

0,0 2.703,0 2.784,1 2.811,12.703,0 2.838,20,02.703,0 Pusat0,0

Persentase (%) Penyelesaian

Rekomendasi BPK atas LKPP yang

telah ditindaklanjuti

0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5 0,000

3

Laporan

Kajian/Monev/Kegiatan Bidang

Pertanggungjawaban Keuangan

Negara

0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5OU 0,0003

0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5 Pusat0,0

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 0,0 7.793,2 8.026,9 8.104,97.793,2 8.182,80,07.994,4 0,0

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn 0,0 7.793,2 8.026,9 8.104,97.793,2 8.182,80,07.994,4 0,001

Persentase (%) penyerapan belanja

negara dalam DIPA K/L

0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4 0,000

1

Peraturan Bidang Pelaksanaan

Anggaran

0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4OU 0,0001

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4 Pusat0,0

Indeks ketepatan waktu penyusunan

Reviu Pelaksanaan Anggaran dan

Spending Review

0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4 0,000

2

Laporan Monitoring Evaluasi

dan Kajian Pelaksanaan

Anggaran

0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4OU 0,0003

0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4 Pusat0,0

Persentase (%) Tingkat Efektifitas

Edukasi dan Komunikasi Terkait


0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6 0,000

3

Laporan Edukasi dan Bimbingan

Teknis Pelaksanaan Anggaran

0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6OU 0,0002

0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6 Pusat0,0

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum

0,0 5.949,4 6.127,9 6.187,45.949,4 6.246,70,05.949,4 0,0

Mewujudkan Penerapan Pengelolaan

Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh

Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong

Peningkatan Kualitas Pelayanannya

Kepada Masyarakat

0,0 5.949,4 6.127,9 6.187,45.949,4 6.246,70,05.949,4 0,001

Persentase (%) Satker BLU yang

Kinerjanya Baik

0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8 0,000

1

Peraturan yang Terkait

Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PK-BLU)

0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8OU 0,0001

0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8 Pusat0,0

Persentase (%) Penyelesaian

Rancangan Penetapan Satker BLU

0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7 0,000

2

Laporan Pembinaan PK

BLU/Monitoring dan Evaluasi

PK BLU/ Penelitian dan

Pengembangan BLU/Informasi

BLU

0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7OU 0,0002

0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7 Pusat0,0

Persentase (%) Satker BLU yang

Menyampaikan Laporan Keuangan

0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9 0,000

3

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Sesuai Ketentuan

Layanan Penetapan Menjadi

Satuan Kerja Badan Layanan

Umum/ Penilaian Tarif/

Penilaian Remunerasi/

Pengusulan Dewan Pengawas

0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9OU 0,0003

0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9 Pusat0,0

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 0,0 221.606,6 228.254,7 230.470,8221.606,6 232.686,90,0227.381,9 0,0

Optimalisasi Idle Cash Pemerintah

Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam

Pembiayaan Defisit Apbn

0,0 221.606,6 228.254,7 230.470,8221.606,6 232.686,90,0227.381,9 0,001

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan

Kas

0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7 0,000

1

Laporan terkait dengan

peningkatan pengelolaan kas

negara

0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7OU 0,0001

0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7 Pusat0,0

Indeks Deviasi realisasi terhadap

Perencanaan Saldo TSA Bulanan

0,0 207.008,4 213.218,6 215.288,7207.008,4 217.358,80,0211.783,7 0,000

2

Layanan Peningkatan

Pengelolaan Kas Negara

0,0 283,7 292,2 295,0283,7 297,90,0283,7OU 0,0007

0,0 283,7 292,2 295,0283,7 297,90,0283,7 Pusat0,0

Jasa Pelayanan Bank/Pos

Persepsi

0,0 206.724,7 212.926,4 214.993,7206.724,7 217.060,90,0211.500,0OP 0,0010

0,0 206.724,7 212.926,4 214.993,7206.724,7 217.060,90,0211.500,0 Pusat0,0

Persentase (%) Ketepatan Jumlah

Penyediaan Dana Untuk Membiayai

Pengeluaran Negara

0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5 0,000

3

Peraturan dan Petunjuk Teknis

Terkait dengan Peningkatan

Pengelolaan Kas Negara

0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5OU 0,0002

0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5 Pusat0,0

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan

Pinjaman

0,0 67.561,8 69.588,6 70.264,267.561,8 70.939,90,069.305,7 0,0

Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil

Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu

0,0 67.561,8 69.588,6 70.264,267.561,8 70.939,90,069.305,7 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara

yang Berkelanjutan

Persentase Pencapaian Target

Penerimaan Pokok dan Bunga

Pinjaman dari Penerusan Pinjaman

dan Hasil Restrukturisasi Penerusan

Pinjaman

0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7 0,000

1

Laporan Terkait Sistem

Manajemen Investasi ,

Penerusan Pinjaman, Pinjaman,

Kredit Program, dan

Pembiayaan Lainnya

0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7OU 0,0001

0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7 Pusat0,0

Persentase (%) Penyediaan Dana

Investasi Pemerintah, Penerusan

Pinjaman, Kredit Program dan

Pembiayaan Lainnya yang Disetujui

secara Optimal

0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8 0,000

2

Rekomendasi Terkait Sistem



Kredit Program, dan

Pembiayaan Lainnya

0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8OU 0,0002

0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8 Pusat0,0

Persentase (%) Penyaluran Dana di

Bidang Investasi, Subsidi, dan

Pembiayaan secara Optimal

0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2 0,000

3

Peraturan Terkait Sistem



Kredit Program, dan

Pembiayaan Lainnya

0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2OU 0,0003

0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2 Pusat0,0

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis

Perbendaharaan

0,0 16.534,8 17.030,8 17.196,116.534,8 17.361,60,016.210,6 0,0

Tersedianya sistem perbendaharaan yang

mudah dan akuntabel serta sesuai dengan

kebijakan pengelolaan perbendaharaan

negara bagi stakeholder

0,0 16.534,8 17.030,8 17.196,116.534,8 17.361,60,016.210,6 0,001

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian

Harmonisasi Peraturan di Bidang

Perbendaharaan Sesuai Dengan

Penyelesaian Permasalahan dan

Perkembnagan Proses Bisnis

0,0 4.280,5 4.408,9 4.451,74.280,5 4.494,50,03.956,2 0,000

2

Peraturan Bidang

Perbendaharaan,

Pengembangan Profesi dan

Program Pensiun

0,0 3.682,6 3.793,1 3.829,93.682,6 3.866,70,03.358,3OU 0,0001

0,0 3.682,6 3.793,1 3.829,93.682,6 3.866,70,03.358,3 Pusat0,0

Rekomendasi Penyempurnaan

Peraturan Perbendaharaan

0,0 597,9 615,8 621,8597,9 627,80,0597,9OU 0,0002

0,0 597,9 615,8 621,8597,9 627,80,0597,9 Pusat0,0

Persentase (%) Jumlah Sistem

Perbendaharaan yang Dihasilkan

sesuai dengan Kebutuhan

Stakeholders

0,0 10.786,8 11.110,4 11.218,210.786,8 11.326,20,010.786,9 0,000

3

Sistem Aplikasi dan Pengelolaan

Data Bidang Perbendaharaan

0,0 6.993,2 7.203,0 7.272,96.993,2 7.342,90,06.993,3OU 0,0003

0,0 6.993,2 7.203,0 7.272,96.993,2 7.342,90,06.993,3 Pusat0,0

Laporan Pelaksanaan

Komunikasi Data dan Program

Pensiun

0,0 3.793,6 3.907,4 3.945,33.793,6 3.983,30,03.793,6OU 0,0004

0,0 3.793,6 3.907,4 3.945,33.793,6 3.983,30,03.793,6 Pusat0,0

Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat

yang Lulus Ujian Sertifikasi Penyuluh

Perbendaharaan

0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5 0,000

4

Layanan Peningkatan

Kompetensi Penyuluh

Perbendaharaan dan Pengelola

Perbendaharaan K/L

0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5OP 0,0005

0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5 Pusat0,0

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 129.425,3 133.308,0 134.602,398.465,3 135.896,630.960,097.627,0 0,0

Mewujudkan Sistem Perbendaharaan

Negara yang Modern

0,0 129.425,3 133.308,0 134.602,398.465,3 135.896,630.960,097.627,0 0,001


Perangkat Regulasi yang Mendukung

0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2 0,000

1

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

SPAN dan SAKTI

Rekomendasi implementasi

penyempurnaan proses bisnis

sistem perbendaharaan yang

telah disempurnakan

0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2OU 0,0001

0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2 Pusat0,0


Aplikasi SPAN dan SAKTI

0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9 0,000

2

Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara

0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9OU 0,0003

0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9 Pusat0,0

Persentase (%) Implementasi Strategi

Pengelolaan Perubahan dalam rangka

SPAN

0,0 15.419,9 15.882,5 16.036,715.419,9 16.190,90,015.419,9 0,000

3

Rancangan Implementasi

Strategi Transformasi

Perbendaharaan

0,0 14.806,9 15.251,1 15.399,214.806,9 15.547,20,014.806,9OU 0,0002

0,0 14.806,9 15.251,1 15.399,214.806,9 15.547,20,014.806,9 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 613,0 631,4 637,5613,0 643,70,0613,0OP 0,0996

0,0 613,0 631,4 637,5613,0 643,70,0613,0 Pusat0,0

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum

Negara

0,0 599.897,6 629.892,6 661.387,2599.897,6 694.456,50,0582.793,6 0,0

Mempercepat Penyaluran Dana APBN

Kepada Stakeholders

0,0 599.897,6 629.892,6 661.387,2599.897,6 694.456,50,0582.793,6 0,001

Persentase (%) SP2D yang

Diterbitkan Tepat Waktu

0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2 0,000

1

Dokumen Pencairan/Penarikan

Dana

0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2OU 0,0002

0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2 Pusat0,0

Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN 0,0 50.509,3 53.034,8 55.686,550.509,3 58.470,90,046.984,3 0,000

2

Laporan Pertanggungjawaban

Tingkat Kuasa BUN

0,0 48.984,3 51.433,5 54.005,248.984,3 56.705,50,046.984,3OU 0,0003

0,0 48.984,3 51.433,5 54.005,248.984,3 56.705,50,046.984,3 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Laporan Kepatuhan Internal 0,0 1.525,0 1.601,3 1.681,31.525,0 1.765,40,00,0OU 0,0004

0,0 1.525,0 1.601,3 1.681,31.525,0 1.765,40,00,0 Pusat0,0

Persentase (%) Pemenuhan Sarana

dan Prasarana sesuai Standarisasi

0,0 515.561,0 541.339,1 568.406,1515.561,0 596.826,30,0508.061,1 0,000

3


0,0 477.597,6 501.477,5 526.551,4477.597,6 552.878,90,0477.597,6 Pusat0,0


0,0 2.500,0 2.625,0 2.756,32.500,0 2.894,10,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 2.466,2 2.589,5 2.719,02.466,2 2.854,90,01.466,3OP 0,0996

0,0 2.466,2 2.589,5 2.719,02.466,2 2.854,90,01.466,3 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 5.705,7 5.991,0 6.290,55.705,7 6.605,10,04.705,7OP 0,0997

0,0 5.705,7 5.991,0 6.290,55.705,7 6.605,10,04.705,7 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 27.291,5 28.656,1 30.088,927.291,5 31.593,30,024.291,5OP 0,0998

0,0 27.291,5 28.656,1 30.088,927.291,5 31.593,30,024.291,5 Pusat0,0

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di

Wilayah

0,0 302.563,1 316.691,3 333.575,8302.563,1 350.254,70,0296.120,5 0,0

Meningkatkan Pemahaman Stakeholders

Terhadap Ketentuan Pengelolaan

Perbendaharaan

0,0 302.563,1 316.691,3 333.575,8302.563,1 350.254,70,0296.120,5 0,001

Nilai Kualitas LKPP Tingkat

Kanwil/UAPPA-W

0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6 0,000

1

Laporan Hasil Pembinaan dan

Monitoring Evaluasi terkait

Pembinaan Perbendaharaan,

LKPP Tingkat Wilayah

0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6OU 0,0003

0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6 Pusat0,0

Persentase (%) Penyerapan Belanja

Negara Dalam DIPA K/L

0,0 23.341,7 24.508,8 25.734,223.341,7 27.020,90,020.090,6 0,000

2

Laporan Kepatuhan Internal 0,0 1.751,2 1.838,8 1.930,71.751,2 2.027,20,00,0OU 0,0004

0,0 1.751,2 1.838,8 1.930,71.751,2 2.027,20,00,0 Pusat0,0

Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 21.590,5 22.670,0 23.803,521.590,5 24.993,70,020.090,6OP 0,0009

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 21.590,5 22.670,0 23.803,521.590,5 24.993,70,020.090,6 Pusat0,0

Persentase (%) Pemenuhan Sarana

dan Prasarana sesuai Standarisasi

0,0 250.502,8 262.028,0 276.179,3250.502,8 289.988,40,0248.811,3 0,000

3


0,0 223.988,4 234.187,8 246.947,2223.988,4 259.294,60,0226.295,7 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 4.339,6 4.556,6 4.784,44.339,6 5.023,60,03.839,8OP 0,0995

0,0 4.339,6 4.556,6 4.784,44.339,6 5.023,60,03.839,8 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 2.271,1 2.384,7 2.503,92.271,1 2.629,10,01.771,1OP 0,0996

0,0 2.271,1 2.384,7 2.503,92.271,1 2.629,10,01.771,1 Pusat0,0

Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 2.838,1 2.980,0 3.129,02.838,1 3.285,50,02.338,0OP 0,0997

0,0 2.838,1 2.980,0 3.129,02.838,1 3.285,50,02.338,0 Pusat0,0


0,0 17.065,6 17.918,9 18.814,817.065,6 19.755,60,014.566,7 Pusat0,0


Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

0,0 290.202,7 304.712,5 319.948,5290.202,7 335.946,00,0285.280,7 0,0

Meningkatkan Pelayanan Kepada

Stakeholders Dalam Proses Pencairan

Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga

Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara

Secara Optimal Kepada K/L

0,0 290.202,7 304.712,5 319.948,5290.202,7 335.946,00,0285.280,7 0,001

Persentase (%) Jumlah Pejabat yang

telah Memenuhi Standar Kompetensi

Jabatannya

0,0 42.430,0 44.551,2 46.779,142.430,0 49.118,00,059.373,5 0,000

1

Layanan Kepegawaian 0,0 37.000,0 38.850,0 40.792,537.000,0 42.832,10,034.000,0OP 0,0002

0,0 37.000,0 38.850,0 40.792,537.000,0 42.832,10,034.000,0 Pusat0,0

Layanan Peningkatan

Kompetensi

0,0 5.430,0 5.701,2 5.986,65.430,0 6.285,90,025.373,5OP 0,0007

0,0 5.430,0 5.701,2 5.986,65.430,0 6.285,90,025.373,5 Pusat0,0

Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses

yang telah Memiliki SOP

0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9 0,000

2

Peraturan Penataan Organisasi

dan Ketatalaksanaan

0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9OU 0,0003

0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase (%) PenyerapanAnggaran

dan Pencapaian Output Belanja Ditjen

Perbendaharaan

0,0 246.929,8 259.276,3 272.240,1246.929,8 285.852,20,0225.564,3 0,000

3

RKA-KL/Kebijakan Strategis

Ditjen Perbendaharaan

0,0 19.350,1 20.317,6 21.333,519.350,1 22.400,20,011.877,0OU 0,0004

0,0 19.350,1 20.317,6 21.333,519.350,1 22.400,20,011.877,0 Pusat0,0

Layanan Perbendaharaan 0,0 5.027,8 5.279,2 5.543,15.027,8 5.820,30,04.027,8OP 0,0005

0,0 5.027,8 5.279,2 5.543,15.027,8 5.820,30,04.027,8 Pusat0,0

Laporan

Kegiatan/Rapat/Keuangan/Reali

sasi DIPA/Sakip/Barang Milik

Negara/Tindak Lanjut LHP

0,0 27.239,1 28.601,1 30.031,127.239,1 31.532,70,025.239,1OU 0,0006

0,0 27.239,1 28.601,1 30.031,127.239,1 31.532,70,025.239,1 Pusat0,0


0,0 144.463,3 151.686,5 159.270,8144.463,3 167.234,30,0144.463,3 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 3.822,7 4.013,8 4.214,53.822,7 4.425,30,01.622,8OP 0,0995

0,0 3.822,7 4.013,8 4.214,53.822,7 4.425,30,01.622,8 Pusat0,0

Perangkat pengolah Data dan

Komunikasi

0,0 20.352,0 21.369,6 22.438,120.352,0 23.560,00,018.352,0OP 0,0996

0,0 20.352,0 21.369,6 22.438,120.352,0 23.560,00,018.352,0 Pusat0,0

Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 7.850,3 8.242,8 8.655,07.850,3 9.087,70,05.850,3OP 0,0997

0,0 7.850,3 8.242,8 8.655,07.850,3 9.087,70,05.850,3 Pusat0,0

Gedung dan Bangunan 0,0 18.824,5 19.765,7 20.754,018.824,5 21.791,70,00,0OP 0,0998

0,0 18.824,5 19.765,7 20.754,018.824,5 21.791,70,00,0 Pusat0,0

Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.132,0OP 0,0999

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.132,0 Pusat0,0

TOTAL 0,0 1.667.227,7 1.740.097,3 1.808.458,11.636.267,7 1.878.949,630.960,01.615.020,4

Keterangan :



0,0

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Formulir 2.3 - 10

Kode

(1) (2) (4) (5) (9) (12)

Kebutuhan

Dana

Pendamping



PAGU Penyerapan

s/d Des'13


(8)


PLN/PDN Hibah


(3)

Jenis PHLN

(P/H/KE)

(6)

Tanggal

Mulai

(7)

Tanggal

Tutup

(11)

Jumlah(Sesuai MUA)

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 0,030.960,0 30.960,0

41 : WORLD BANK 0,0 0,030.960,0 30.960,0

4762-IND : GFMRAP 0,0 0,030.960,00,0 22-Des-04 31-Des-13 30.960,0

JUMLAH 0,0 0,030.960,0 30.960,0

08 April 2014


195703291978031001



Formulir 2.4 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Kekayaan Negara:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

633.719,9 665.020,7 698.271,7 733.185,3JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



633.353,0

0,0

633.353,0

0,0

633.353,0

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan

Pelayanan Lelang

6. Nama Program :



Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang

Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu

Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.

01 Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap01

Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal

Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN

02

Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS)03

Jumlah pokok lelang04


Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22

No Misi

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan

kekayaan negara

01

Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum02

Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah03

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai

keperluan

04

Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel05

Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

06

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan

Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

Direktorat

Barang Milik

Negara

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara

yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan

di bidang BMN

001 100 100 100 100 B : 03%

Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP002 2 1,8 1,5 1,3 B : 03%

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L003 100 100 100 100 B : 03%


Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara

Dipisahkan

Direktorat

Kekayaan

Negara

Dipisahkan

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara

dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang

Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

01


di bidang KND

001 100 100 100 100 B : 03%

Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian

Keuangan

002 90 90 90 92 B : 03%

Persentase persetujuan/penolakan permohonan

pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat

waktu

003 95 100 100 100 B : 03%

1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian

Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

Direktorat

Hukum dan

Hubungan

dan

Masyarakat

Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian

Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan

Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi

Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra

Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

01

Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan001 100 100 100 100 0 : 0%

Persentase penyelesaian permohonan bantuan

hukum dan pendapat hukum

002 100 100 100 100 0 : 0%

Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan003 4,04 4,04 4,04 4,04 0 : 0Indeksasi

1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem

Informasi

Direktorat

Pengelolaan

Kekayaan

Negara dan

Sistem

Informasi

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara

Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan

Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu

memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi

pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis

dilingkungan Ke

01

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi001 90 95 100 105 B : 03Triliun

Rupiah

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang

berasal dari pengeluaran APBN

002 350 325 300 183 B : 03Miliar

Rupiah

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase penyelesaian pembangunan sistem

informasi pengelolaan kekayaan negara

003 80 85 90 95 B : 03%


Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

Direktorat

LelangTerselenggaranya pelayanan lelang yang

professional, tertib, tepat guna dan optimal serta

mampu membangun citra baik bagi stakeholder

01


di bidang lelang

001 100 100 100 100 0 : 0%

Jumlah Pokok Lelang002 8,92 10,71 12,85 15,42 0 : 0Triliun

Rupiah

Jumlah Bea Lelang003 210 252 302,4 362,88 0 : 0 Miliar

Rupiah


Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan

Rekomendasi Penilaian

Direktorat

PenilaianTerselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan

Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan

01


di bidang penilaian

001 100 100 100 100 0 : 0%

Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian

BMN tepat waktu

002 100 100 100 100 0 : 0%

Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat

pelatihan keahlian khusus

003 30 50 65 75 0 : 0%

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan

Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan

Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan

Kekayaan Negara Lain-lain

Direktorat

Piutang

Negara dan

Kekayaan

Negara Lain-

Lain

Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan

Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi

Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data

Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan

negara lain lain

01


di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-

lain

001 100 100 100 100 B : 03%

Recovery rate piutang K/L002 11 12 13 14 B : 03%

Jumlah penerimanaan negara dari biaya

administrasi pengurusan piutang negara dan


003 47,17 43,54 47,36 52,16 B : 03Miliar

Rupiah

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di

Kantor

WilayahTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara,


01

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Wilayah Kerja Kanwil DJKN Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat

Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah

Kerja Kanwil Djkn

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 2 2,5 3 3,5 0 : 0Triliun

Rupiah

Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi

pengurusan piutang negara dan bea lelang

002 244,66 279,92 330,24 390,64 0 : 0Miliar

Rupiah

Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan

Pokok Lelang

003 9,27 11,06 13,2 15,77 0 : 0Triliun

Rupiah


Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di

Wilayah Kerja KPKNL

KPKNLTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara,


Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat

Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja

Kpknl

01

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 3 3,5 4 4,5 0 : 0Triliun

Rupiah

Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi

pengurusan piutang negara dan bea lelang

002 229,48 261,71 308,39 364,42 0 : 0Miliar

Rupiah

Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan

(PNDS) dan pokok lelang

003 6,09 7,23 8,61 10,26 0 : 0Triliun

Rupiah


Ditjen Kekayaan Negara

Sekretariat

Ditjen

Kekayaan

Negara

Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua

Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk

Memperlancar Pelaksanaan Tugas

01

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat001 50 50 50 50 0 : 0 ARG-%

Indeks kepuasan pengguna layanan002 75 75 75 75 0 : 0Indeksasi


output belanja

003 95 95 95 95 0 : 0%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,

Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang

Barang Milik Negara

0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,95.362,2 6.207,50,05.500,0 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Barang

Milik Negara yang Professional, Tertib,

Optimal Serta Akuntabel

0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,95.362,2 6.207,50,05.500,0 0,001

Persentase

penyusunan/penyempurnaan

peraturan di bidang BMN

0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9 0,000

1

Peraturan Perundang-undangan

di Bidang BMN

0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9OU 0,0001

0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9 Pusat0,0

Deviasi nilai aset tetap antara LBMN

dengan LKPP

0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4 0,000

2

Laporan Penatausahaan BMN 0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4OU 0,0002

0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4 Pusat0,0

Persentase Kepatuhan pelaporan

BMN oleh K/L

0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7 0,000

3


Pembinaan BMN

0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7OU 0,0003

0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7 Pusat0,0


Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan

Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,54.512,4 5.223,40,04.766,0 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Barang

Milik Negara dan Kekayaan Negara yang

Dipisahkan yang Professional, Tertib,

Optimal Serta Akuntabel

0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,54.512,4 5.223,40,04.766,0 0,001

Persentase


peraturan di bidang KND

0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5 0,000

1


di Bidang KND

0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5OU 0,0001

0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5 Pusat0,0

Indeks kinerja BUMN di bawah


0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8 0,000

2

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Dokumen Pengelolaan dan

Penatausahaan KND

0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8OU 0,0004

0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8 Pusat0,0

Persentase persetujuan/penolakan

permohonan pengelolaan kekayaan

negara dipisahkan tepat waktu

0,0 2.097,2 2.202,1 2.312,12.097,2 2.427,80,02.411,7 0,000

3


Investasi Pemerintah

0,0 361,7 379,8 398,7361,7 418,70,0372,7OU 0,0005

0,0 361,7 379,8 398,7361,7 418,70,0372,7 Pusat0,0

Dokumen Rekomendasi

Pengelolaan KND

0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,41.735,5 2.009,10,02.039,0OU 0,0006

0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,41.735,5 2.009,10,02.039,0 Pusat0,0

1710 Perumusan Peraturan Perundangan,

Pemberian Bantuan Hukum serta

Penyediaan Informasi

0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,24.817,4 5.576,80,05.075,9 0,0

Mewujudkan Harmonisasi Peraturan,

Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat

Hukum yang Efektif dan Efisien di

Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi

Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan

Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian

Keuangan

0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,24.817,4 5.576,80,05.075,9 0,001

Persentase penyelesaian harmonisasi

peraturan

0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9 0,000

1

Rekomendasi Harmonisasi dan

Evaluasi Peraturan Perundang-

undangan

0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9OU 0,0001

0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9 Pusat0,0

Persentase penyelesaian permohonan

bantuan hukum dan pendapat hukum

0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5 0,000

2

Laporan perkembangan

penanganan perkara

0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5OU 0,0002

0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5 Pusat0,0

Indeks Kepuasan pengguna layanan

kehumasan

0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5 0,000

3

Laporan Informasi dan

Kehumasan

0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5OU 0,0003

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5 Pusat0,0

1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi

Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara dan Sistem Informasi

0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,531.055,4 35.950,30,043.540,0 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan

Negara Secara Professional, Efektif, Efisien,

Transparan dan Dapat Dipertanggung-

Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan

layanan informasi yang terpercaya bagi

pemangku kepentingan DJKN dan mitra

strategis dilingkungan Kementerian

Keuangan

0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,531.055,4 35.950,30,043.540,0 0,001

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3 0,000

1

Rekomendasi dan

Persetujuan/Penolakan Atas

Permohonan Pengelolaan KN

0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3OU 0,0001

0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3 Pusat0,0

Jumlah penerimaan kembali

(recovery) yang berasal dari

pengeluaran APBN

0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7 0,000

2

Berkas Kekayaan Negara 0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7OU 0,0002

0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7 Pusat0,0


pembangunan sistem informasi


0,0 20.694,6 21.729,3 22.815,820.694,6 23.956,50,033.039,0 0,000

3

Aplikasi Teknologi Informasi

dan Komunikasi

0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,27.230,1 8.369,70,07.223,6OU 0,0007

0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,27.230,1 8.369,70,07.223,6 Pusat0,0

Laporan Penyediaan Layanan

TIK

0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,613.464,5 15.586,80,025.815,4OU 0,0008

0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,613.464,5 15.586,80,025.815,4 Pusat0,0


Bimbingan Teknis, Evaluasi dan

Pengawasan Pelaksanaan Lelang

0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,33.486,0 4.035,40,04.232,6 0,0

Terselenggaranya pelayanan lelang yang

professional, tertib, tepat guna dan optimal

0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,33.486,0 4.035,40,04.232,6 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

serta mampu membangun citra baik bagi

stakeholder

Persentase


peraturan di bidang lelang

0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2 0,000

1


di Bidang Lelang

0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2OU 0,0001

0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2 Pusat0,0

Jumlah Pokok Lelang 0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0 0,000

2

Rekomendasi/Persetujuan/Penc

abutan izin di Bidang Lelang

0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0OU 0,0002

0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0 Pusat0,0

Jumlah Bea Lelang 0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4 0,000

3


Pembinaan di Bidang Lelang

0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4OU 0,0003

0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4 Pusat0,0


Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi,

Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,24.645,9 5.378,20,04.641,3 0,0

Terselenggaranya pelaksanaan penilaian

kekayaan Negara yang efektif, efisien,

transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan

0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,24.645,9 5.378,20,04.641,3 0,001

Persentase


peraturan di bidang penilaian

0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2 0,000

1


di Bidang Penilaian

0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2OU 0,0001

0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2 Pusat0,0

Persentase Penyelesaian Permohonan

Penilaian BMN tepat waktu

0,0 1.959,1 2.058,1 2.160,01.959,1 2.267,90,01.964,7 0,000

2

Laporan Penilaian 0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,41.227,5 1.421,00,01.229,6OU 0,0002

0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,41.227,5 1.421,00,01.229,6 Pusat0,0

Data dan Informasi Penilaian 0,0 731,6 768,2 806,6731,6 846,90,0735,1OU 0,0004

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 731,6 768,2 806,6731,6 846,90,0735,1 Pusat0,0

Persentase penilai internal DJKN yang

bersertifikat pelatihan keahlian

khusus

0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4 0,000

3


Pembinaan di Bidang Penilaian

0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4OU 0,0005

0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4 Pusat0,0

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi,

Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan

Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan

Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan

Negara Lain-lain

0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,54.264,4 4.936,60,05.081,0 0,0

Terselenggaranya Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara yang

Professional, Tertib, Tepat Guna dan

Optimal Serta Mampu Membangun Citra

Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu

Menyediakan Data Piutang Negara Secara

Komprehensif dan kekayaan negara lain

lain

0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,54.264,4 4.936,60,05.081,0 0,001

Persentase


peraturan di bidang piutang negara

dan kekayaan negara lain-lain

0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5 0,000

1


di Bidang PN dan KNL

0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5OU 0,0001

0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5 Pusat0,0

Recovery rate piutang K/L 0,0 2.416,2 2.536,9 2.663,82.416,2 2.797,00,02.683,2 0,000

2

Layanan Kesekretariatan PUPN

Pusat

0,0 98,1 102,9 108,198,1 113,50,098,0OP 0,0002

0,0 98,1 102,9 108,198,1 113,50,098,0 Pusat0,0


Pembinaan di Bidang PN dan

KNL

0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,72.318,1 2.683,50,02.585,2OU 0,0003

0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,72.318,1 2.683,50,02.585,2 Pusat0,0

Jumlah penerimanaan negara dari

biaya administrasi pengurusan

0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3 0,000

3

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

piutang negara dan pengelolaan

kekayaan negara

Rekomendasi, Persetujuan/

Penolakan atas Permohonan

Pengelolaan di Bidang PN dan

KNL

0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3OU 0,0004

0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3 Pusat0,0


Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan

Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN

0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7141.677,2 163.673,90,0136.475,0 0,0


Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara dan Pelayanan Lelang yang

Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan

Optimal Serta Stakeholder di Wilayah

Kerja Kanwil Djkn

0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7141.677,2 163.673,90,0136.475,0 0,001

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 131.063,4 137.616,3 144.496,9131.063,4 151.721,90,0125.861,2 0,000

1

Dokumen Pengelolaan Kekayaan

Negara

0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,825.149,1 29.113,20,025.149,2OU 0,0001

0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,825.149,1 29.113,20,025.149,2 Pusat0,0


0,0 1.770,2 1.858,7 1.951,61.770,2 2.049,20,01.770,2 Pusat0,0


0,0 84.341,2 88.558,1 92.985,984.341,2 97.635,30,084.341,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,41.858,0 2.150,80,0517,4OP 0,0996

0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,41.858,0 2.150,80,0517,4 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,95.624,4 6.510,90,01.692,9OP 0,0997

0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,95.624,4 6.510,90,01.692,9 Pusat0,0


0,0 12.320,5 12.936,5 13.583,312.320,5 14.262,50,012.390,5 Pusat0,0

Jumlah penerimaan negara dari biaya

administrasi pengurusan piutang

0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9 0,000

2

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

negara dan bea lelang

Surat rekomendasi di Bidang

Pengelolaan Kekayaan Negara,

Piutang Negara dan Lelang

0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9OU 0,0003

0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9 Pusat0,0

Piutang Negara yang dapat

diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang

0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9 0,000

3


Pembinaan

0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9OU 0,0004

0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9 Pusat0,0


Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan

Lelang di Wilayah Kerja KPKNL

0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4311.273,4 360.337,50,0319.397,3 0,0


Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara dan Pelayanan Lelang yang

Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan

Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja

Kpknl

0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4311.273,4 360.337,50,0319.397,3 0,001

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 277.708,5 291.593,6 306.173,2277.708,5 321.482,00,0285.832,4 0,000

1

Dokumen Pengelolaan Kekayaan

Negara

0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,811.452,1 13.257,10,011.452,1OU 0,0001

0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,811.452,1 13.257,10,011.452,1 Pusat0,0


0,0 9.067,4 9.520,7 9.996,89.067,4 10.496,60,09.067,4 Pusat0,0


0,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8212.855,2 246.406,50,0212.855,2 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,06.034,5 6.985,60,01.448,8OP 0,0996

0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,06.034,5 6.985,60,01.448,8 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,16.187,0 7.162,20,08.635,4OP 0,0997

0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,16.187,0 7.162,20,08.635,4 Pusat0,0


Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 32.112,3 33.717,9 35.403,732.112,3 37.174,00,042.373,5 Pusat0,0

Jumlah penerimaan negara dari biaya

administrasi pengurusan piutang

negara dan bea lelang

0,0 20.784,9 21.824,0 22.915,320.784,9 24.061,10,020.784,9 0,000

2

Dokumen Pelaksanaan Lelang 0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,18.279,5 9.584,60,08.279,5OU 0,0004

0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,18.279,5 9.584,60,08.279,5 Pusat0,0

Dokumen Pengurusan Piutang

Negara

0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,212.505,4 14.476,50,012.505,4OU 0,0005

0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,212.505,4 14.476,50,012.505,4 Pusat0,0

Jumlah Piutang Negara yang Dapat

Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang

0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0 0,000

3


Pembinaan

0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0OU 0,0005

0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0 Pusat0,0


Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara

0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5122.258,7 141.865,70,0105.010,8 0,0

Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada

Semua Unsur Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Untuk Memperlancar

Pelaksanaan Tugas

0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5122.258,7 141.865,70,0105.010,8 0,001


standar jamlat

0,0 21.296,1 22.360,8 23.478,921.296,1 24.652,80,022.283,8 0,000

1

Layanan Pelatihan dan

Pengembangan

0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,710.536,7 12.197,50,011.226,2OU 0,0002

0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,710.536,7 12.197,50,011.226,2 Pusat0,0

Dokumen Administrasi

Kepegawaian

0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,210.759,4 12.455,30,011.057,6OP 0,0005

0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,210.759,4 12.455,30,011.057,6 Pusat0,0

Indeks kepuasan pengguna layanan 0,0 36.569,8 38.702,2 40.638,636.569,8 42.670,30,019.045,6 0,000

2


Pembinaan

0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,78.187,8 9.815,00,05.765,0OP 0,0001

0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,78.187,8 9.815,00,05.765,0 Pusat0,0

Dokumen Perencanaan,

Organisasi, dan Kepatuhan

0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,63.341,2 3.867,80,03.289,3OU 0,0004

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Internal

0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,63.341,2 3.867,80,03.289,3 Pusat0,0


Penatausahaan Aset

0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,91.409,5 1.631,60,01.452,4OU 0,0006

0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,91.409,5 1.631,60,01.452,4 Pusat0,0


0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,513.000,0 15.049,10,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,73.500,0 4.051,60,07.588,3OP 0,0996

0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,73.500,0 4.051,60,07.588,3 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,53.000,0 3.472,80,0950,6OP 0,0997

0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,53.000,0 3.472,80,0950,6 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,74.131,3 4.782,40,00,0OP 0,0998

0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,74.131,3 4.782,40,00,0 Pusat0,0



0,0 64.392,8 67.612,4 70.993,064.392,8 74.542,60,063.681,4 0,000

3

Dokumen Anggaran dan

Keuangan

0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,04.400,0 5.093,50,04.435,4OU 0,0003

0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,04.400,0 5.093,50,04.435,4 Pusat0,0


0,0 59.992,8 62.992,4 66.142,059.992,8 69.449,10,059.246,0 Pusat0,0

TOTAL 0,0 633.353,0 665.020,7 698.271,7633.353,0 733.185,30,0633.719,9

Keterangan :



0,0

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 10


2. Nama Unit Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

632.134,5 932.642,0 787.691,4 831.154,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



495.395,6

119.516,6

614.912,2

749,2

494.646,4

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara6. Nama Program :



Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi

Tinggi

01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM01

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai


02

Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan

dengan Predikat Minimal Baik

03



No Misi

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai

dengan Tuntutan Masyarakat.

01

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan

bertanggung jawab.

02

Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan

Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

03

Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK04

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di

Daerah

Balai

Pendidikan

dan Pelatihan

Keuangan

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan

Berkompetensi Tinggi

01

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja

Pegawai Kementerian Keuangan

001 0,88 0,94 1 1,06 0 : 0 -%



002 86 86 87 87 0 : 0 -%

1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat

Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan

Perbendaharaan

Pusdiklat

Anggaran dan

Perbendahara

an



01



001 0,18 0,2 0,21 0,22 0 : 0 -%



002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%


Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan

Cukai

Pusdiklat Bea

dan CukaiMengembangkan SDM yang Berintegritas dan


01



001 0,36 0,52 0,56 0,59 0 : 0 -%



002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%



Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara

dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat

Kekayaan

Negara dan

Perimbangan

Keuangan



01



001 0,15 0,21 0,22 0,23 0 : 0 -%



002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%



Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran,

Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai,

Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat

Keuangan

Umum



01



001 0,34 0,36 0,39 0,41 0 : 0 -%



002 87 88 89 90 0 : 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -Persen

(%)


Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

Pusdiklat

PajakMengembangkan SDM yang Berintegritas dan


01



001 0,68 0,73 0,78 0,85 0 : 0 -%



002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%



Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan

Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

Pusdiklat

Pengembanga

n SDM



01



001 0,92 0,79 0,84 0,89 0 : 0 ARG-%



002 97 97 97 98 0 : 0 -%


1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan

Pendidikan Program Diploma Keuangan

Sekolah

Tinggi

Akuntansi

Negara



01

Persentase lulusan Program Diploma Keuangan


001 90 90 90 90 0 : 0 ARG-%

Persentase Realisasi Layanan BLU002 95 95 95 95 0 : 0 -%

1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di

Lingkungan BPPK

Sekretariat

Badan

Pendidikan

dan Pelatihan

Keuangan



01

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat001 82 83 84 85 0 : 0 -%

Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat002 50 50 50 50 0 : 0 ARG-%


Output Belanja

003 95 95 95 95 0 : 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1731 Pengembangan SDM Melalui

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Negara di Daerah

0,0 74.461,1 101.450,0 109.352,874.461,1 135.180,90,0121.139,1 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas

dan Berkompetensi Tinggi

0,0 74.461,1 101.450,0 109.352,874.461,1 135.180,90,0121.139,1 0,001

Persentase Jam Pelatihan terhadap

Jam Kerja Pegawai Kementerian

Keuangan

0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2 0,000

1

Jumlah Peserta Diklat 0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2OU 0,0004

0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2 Pusat0,0

Persentase Lulusan Diklat

Kementerian Keuangan dengan

Predikat Minimal Baik

0,0 44.471,6 56.462,0 52.685,544.471,6 64.414,70,081.473,0 0,000

2

Laporan Layanan Dukungan

Kediklatan

0,0 2.326,7 2.171,2 2.306,82.326,7 2.437,90,0252,4OP 0,0003

0,0 2.326,7 2.171,2 2.306,82.326,7 2.437,90,0252,4 Pusat0,0

Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 635,5 1.292,3 804,9635,5 1.131,70,00,0OP 0,0005

0,0 635,5 1.292,3 804,9635,5 1.131,70,00,0 Pusat0,0


0,0 33.594,8 36.915,3 38.674,533.594,8 40.671,30,033.380,5 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079,3OP 0,0995

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079,3 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 155,7 466,4 855,0155,7 872,60,0218,6OP 0,0996

0,0 155,7 466,4 855,0155,7 872,60,0218,6 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 1.139,2 2.467,7 1.043,51.139,2 1.016,70,01.357,1OP 0,0997

0,0 1.139,2 2.467,7 1.043,51.139,2 1.016,70,01.357,1 Pusat0,0


0,0 6.619,8 13.149,1 9.000,96.619,8 18.284,60,046.185,2 Pusat0,0


Penyelenggaraan Diklat Teknis dan

Fungsional di Bidang Anggaran dan

Perbendaharaan

0,0 45.136,5 23.792,0 26.892,745.136,5 29.241,70,050.725,3 0,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)



0,0 45.136,5 23.792,0 26.892,745.136,5 29.241,70,050.725,3 0,001



Keuangan

0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8 0,000

1

Jumlah Peserta Diklat 0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8OP 0,0015

0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8 Pusat0,0




0,0 2.130,0 2.297,0 2.683,02.130,0 1.900,00,01.000,0 0,000

2

Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 50,0 5,0 0,050,0 0,00,0247,5OP 0,0013

0,0 50,0 5,0 0,050,0 0,00,0247,5 Pusat0,0


0,0 0,0 0,0 60,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 0,0 300,00,0 0,00,00,0OP 0,0996

0,0 0,0 0,0 300,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 1.632,0 0,00,0 500,00,00,0OP 0,0997

0,0 0,0 1.632,0 0,00,0 500,00,00,0 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 2.080,0 660,0 2.323,02.080,0 1.400,00,0752,5OP 0,0998

0,0 2.080,0 660,0 2.323,02.080,0 1.400,00,0752,5 Pusat0,0

Persentase Peningkatan Kompetensi

SDM

0,0 10.484,1 15.113,1 16.171,010.484,1 17.303,00,08.799,5 0,000

3


Kediklatan

0,0 856,4 3.448,4 3.689,7856,4 3.948,00,0856,4OP 0,0003

0,0 856,4 3.448,4 3.689,7856,4 3.948,00,0856,4 Pusat0,0


0,0 9.627,7 11.664,7 12.481,39.627,7 13.355,00,07.943,1 Pusat0,0



Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

0,0 22.089,5 34.641,6 39.997,322.089,5 44.549,80,024.216,1 0,0



0,0 22.089,5 34.641,6 39.997,322.089,5 44.549,80,024.216,1 0,001

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)



Keuangan

0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1 0,000

1


0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1 Pusat0,0




0,0 2.582,0 3.609,5 3.963,52.582,0 2.600,00,03.125,0 0,000

2

Peralatan/ Sarana Pendidikan 0,0 0,0 206,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0005

0,0 0,0 206,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 597,5 857,50,0 0,00,0403,8OP 0,0996

0,0 0,0 597,5 857,50,0 0,00,0403,8 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 132,0 206,0 506,0132,0 0,00,0596,2OP 0,0997

0,0 132,0 206,0 506,0132,0 0,00,0596,2 Pusat0,0


0,0 2.450,0 2.600,0 2.600,02.450,0 2.600,00,02.125,0 Pusat0,0


SDM

0,0 9.504,4 14.947,9 15.774,09.504,4 16.649,30,010.131,1 0,000

3


Kediklatan

0,0 693,0 1.574,8 1.732,3693,0 1.905,50,01.193,0OP 0,0003

0,0 693,0 1.574,8 1.732,3693,0 1.905,50,01.193,0 Pusat0,0


0,0 8.811,4 13.373,1 14.041,78.811,4 14.743,80,08.938,1 Pusat0,0



Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan

Perimbangan Keuangan

0,0 16.853,7 21.259,1 25.610,416.853,7 28.527,90,015.036,6 0,0



0,0 16.853,7 21.259,1 25.610,416.853,7 28.527,90,015.036,6 0,001



Keuangan

0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2 0,000

1

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2 Pusat0,0




0,0 4.930,0 762,8 1.520,04.930,0 365,10,03.500,0 0,000

2


0,0 0,0 300,0 200,00,0 90,00,070,0 Pusat0,0


0,0 0,0 0,0 0,00,0 275,10,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 162,8 350,00,0 0,00,035,0OP 0,0996

0,0 0,0 162,8 350,00,0 0,00,035,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 300,0 970,00,0 0,00,070,0OP 0,0997

0,0 0,0 300,0 970,00,0 0,00,070,0 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 4.930,0 0,0 0,04.930,0 0,00,03.325,0OP 0,0998

0,0 4.930,0 0,0 0,04.930,0 0,00,03.325,0 Pusat0,0


SDM

0,0 6.767,4 11.621,8 12.912,06.767,4 14.203,20,07.316,4 0,000

3


Kediklatan

0,0 674,0 4.654,0 5.247,5674,0 5.772,20,01.132,5OP 0,0003

0,0 674,0 4.654,0 5.247,5674,0 5.772,20,01.132,5 Pusat0,0


0,0 6.093,4 6.967,8 7.664,56.093,4 8.431,00,06.183,9 Pusat0,0



Fungsional di Bidang Selain Anggaran,

Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan,

Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan

Keuangan

0,0 19.157,0 32.846,8 35.159,219.157,0 36.866,60,019.275,5 0,0



0,0 19.157,0 32.846,8 35.159,219.157,0 36.866,60,019.275,5 0,001



0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1 0,000

1

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Keuangan


0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1 Pusat0,0




0,0 150,0 7.679,0 5.606,0150,0 2.100,00,0420,5 0,000

2


0,0 150,0 679,0 445,0150,0 200,00,00,0 Pusat0,0


0,0 0,0 0,0 186,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 450,0 225,00,0 1.125,00,0297,0OP 0,0996

0,0 0,0 450,0 225,00,0 1.125,00,0297,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 350,0 2.750,00,0 775,00,0123,5OP 0,0997

0,0 0,0 350,0 2.750,00,0 775,00,0123,5 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 0,0 6.200,0 2.000,00,0 0,00,00,0OP 0,0998

0,0 0,0 6.200,0 2.000,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0


SDM

0,0 7.279,8 10.249,6 10.762,07.279,8 11.300,10,07.889,9 0,000

3


Kediklatan

0,0 767,2 2.515,0 2.640,8767,2 2.772,80,01.188,3OP 0,0003

0,0 767,2 2.515,0 2.640,8767,2 2.772,80,01.188,3 Pusat0,0


0,0 6.512,6 7.734,6 8.121,36.512,6 8.527,30,06.701,6 Pusat0,0



Fungsional di Bidang Perpajakan

0,0 105.332,2 82.389,5 59.250,5105.332,2 70.103,10,031.449,5 0,0



0,0 105.332,2 82.389,5 59.250,5105.332,2 70.103,10,031.449,5 0,001



Keuangan

0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7 0,000

1

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)


0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7 Pusat0,0




0,0 69.078,9 38.111,4 5.982,069.078,9 6.149,70,06.500,0 0,000

2


Komunikasi

0,0 0,0 380,9 209,50,0 384,10,0581,4OP 0,0996

0,0 0,0 380,9 209,50,0 384,10,0581,4 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 782,7 860,90,0 362,90,01.204,1OP 0,0997

0,0 0,0 782,7 860,90,0 362,90,01.204,1 Pusat0,0


0,0 69.078,9 36.947,9 4.911,569.078,9 5.402,80,04.714,5 Pusat0,0


SDM

0,0 11.738,6 15.691,5 17.260,611.738,6 18.986,70,011.512,8 0,000

3


Kediklatan

0,0 798,2 2.449,9 2.694,9798,2 2.964,30,01.298,2OP 0,0003

0,0 798,2 2.449,9 2.694,9798,2 2.964,30,01.298,2 Pusat0,0


0,0 10.940,4 13.241,6 14.565,810.940,4 16.022,30,010.214,6 Pusat0,0


Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan

Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana

Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

0,0 194.278,4 489.772,1 341.040,174.761,8 326.522,5119.516,6240.094,4 0,0



0,0 194.278,4 489.772,1 341.040,174.761,8 326.522,5119.516,6240.094,4 0,001



Keuangan

0,0 181.225,2 464.114,4 315.032,661.708,6 296.573,4119.516,6226.265,4 0,000

1

Jumlah Peserta Diklat 0,0 180.055,1 232.057,2 157.516,361.708,6 148.286,7118.346,5113.132,7OU 0,0004

0,0 180.055,1 232.057,2 157.516,361.708,6 148.286,7118.346,5113.132,7 Pusat0,0

Jumlah Peserta Diklat 0,0 1.170,1 232.057,2 157.516,30,0 148.286,71.170,1113.132,7OU 0,0006

0,0 1.170,1 232.057,2 157.516,30,0 148.286,71.170,1113.132,7 Pusat0,0

Persentase Lulusan Diklat 0,0 541,0 7.438,9 7.410,9541,0 10.592,80,01.500,0 0,000

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)



2


0,0 0,0 160,5 204,00,0 224,40,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 374,5 476,00,0 1.853,90,040,0OP 0,0996

0,0 0,0 374,5 476,00,0 1.853,90,040,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 285,0 2.783,7 870,0285,0 3.564,40,0340,0OP 0,0997

0,0 285,0 2.783,7 870,0285,0 3.564,40,0340,0 Pusat0,0


0,0 256,0 4.120,2 5.860,9256,0 4.950,00,01.120,0 Pusat0,0


SDM

0,0 12.512,2 18.218,8 18.596,612.512,2 19.356,30,012.329,0 0,000

3


Kediklatan

0,0 1.050,5 4.735,1 4.829,31.050,5 5.271,50,01.274,6OU 0,0003

0,0 1.050,5 4.735,1 4.829,31.050,5 5.271,50,01.274,6 Pusat0,0


0,0 11.461,7 13.483,7 13.767,311.461,7 14.084,80,011.054,4 Pusat0,0


Penyelenggaraan Pendidikan Program

Diploma Keuangan

16.277,0 86.105,6 91.644,3 94.735,169.828,6 96.636,70,088.385,0 0,0



16.277,0 86.105,6 91.644,3 94.735,169.828,6 96.636,70,088.385,0 0,001

Persentase lulusan Program Diploma

Keuangan dengan Predikat Minimal

Baik

0,0 69.828,6 74.388,6 76.633,969.828,6 77.648,50,072.703,7 0,000

1


Pendidikan

0,0 1.651,9 3.444,4 3.612,31.651,9 3.788,30,03.131,8OP 0,0002

0,0 1.651,9 3.444,4 3.612,31.651,9 3.788,30,03.131,8 Pusat0,0

Jumlah Mahasiswa 0,0 48.086,6 48.227,3 50.593,748.086,6 51.099,60,043.385,2OU 0,0003

0,0 48.086,6 48.227,3 50.593,748.086,6 51.099,60,043.385,2 Pusat0,0

Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 1.290,8 0,0 0,01.290,8 0,00,00,0OP 0,0005

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.290,8 0,0 0,01.290,8 0,00,00,0 Pusat0,0


0,0 15.220,1 16.944,5 17.106,015.220,1 17.469,00,014.668,1 Pusat0,0


0,0 522,4 0,0 0,0522,4 0,00,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 0,0 2.031,2 2.110,50,0 2.192,80,01.881,6OP 0,0996

0,0 0,0 2.031,2 2.110,50,0 2.192,80,01.881,6 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 969,6 997,9 731,2969,6 869,40,03.346,1OP 0,0997

0,0 969,6 997,9 731,2969,6 869,40,03.346,1 Pusat0,0


0,0 2.087,3 2.743,2 2.480,42.087,3 2.229,40,06.290,9 Pusat0,0

Persentase Realisasi Layanan BLU 16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3 0,000

2

Layanan BLU 16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3OP 0,0010

16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3 Pusat0,0

1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit

Kerja di Lingkungan BPPK

0,0 51.498,1 54.846,7 55.653,351.498,1 63.525,60,041.813,0 0,0



0,0 51.498,1 54.846,7 55.653,351.498,1 63.525,60,041.813,0 0,001

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Sekretariat

0,0 21.779,3 25.582,7 24.669,421.779,3 30.688,50,016.128,2 0,000

1

Laporan Keuangan dan Kegiatan 0,0 17.059,2 15.268,8 16.266,617.059,2 17.348,10,015.390,2OP 0,0003

0,0 17.059,2 15.268,8 16.266,617.059,2 17.348,10,015.390,2 Pusat0,0

Laporan Penelitian dan

Pengembangan

0,0 2.172,9 1.994,2 2.355,02.172,9 2.535,50,0338,0OP 0,0013

0,0 2.172,9 1.994,2 2.355,02.172,9 2.535,50,0338,0 Pusat0,0

Kendaraan Bermotor 0,0 1.032,2 0,0 0,01.032,2 2.015,00,00,0OP 0,0995

0,0 1.032,2 0,0 0,01.032,2 2.015,00,00,0 Pusat0,0

Perangkat Pengolah Data dan 0,0 50,0 3.094,2 1.375,250,0 1.575,10,00,0OP 0,0996

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Komunikasi

0,0 50,0 3.094,2 1.375,250,0 1.575,10,00,0 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 0,0 2.225,5 2.172,50,0 2.214,70,0275,0OP 0,0997

0,0 0,0 2.225,5 2.172,50,0 2.214,70,0275,0 Pusat0,0

Gedung/Bangunan 0,0 1.465,0 3.000,0 2.500,01.465,0 5.000,00,0125,0OP 0,0998

0,0 1.465,0 3.000,0 2.500,01.465,0 5.000,00,0125,0 Pusat0,0

Persentase Pegawai yg Memenuhi

Standar Jamlat

0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5 0,000

2

Layanan Kepegawaian 0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5OP 0,0004

0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5 Pusat0,0

Persentase Penyerapan Anggaran dan


0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3 0,000

3


0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3 Pusat0,0

TOTAL 16.277,0 614.912,2 932.642,0 787.691,4479.118,6 831.154,7119.516,6632.134,5

Keterangan :



0,0

Formulir 2.3 - 9

Kode

(1) (2) (4) (5) (9) (12)

Kebutuhan

Dana

Pendamping



PAGU Penyerapan

s/d Des'13


(8)


PLN/PDN Hibah


(3)

Jenis PHLN

(P/H/KE)

(6)

Tanggal

Mulai

(7)

Tanggal

Tutup

(11)

Jumlah(Sesuai MUA)


Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca

Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

0,0 749,2119.516,6 119.516,6

22 : JICA 0,0 0,01.170,1 1.170,1

319995,1IP-535 : Profesional Human Resources Development

(PHRDP) III (komponen Bappenas)

0,0 0,01.170,1P 87,7 29-Mar-06 26-Jul-15 1.170,1

41 : WORLD BANK 0,0 749,2118.346,5 118.346,5

3208508010-IND : Scholarship Program for Strengthening the

Reforming Institution

0,0 749,2118.346,5P 26,1 15-Jun-11 31-Des-17 118.346,5

JUMLAH 0,0 749,2119.516,6 119.516,6

08 April 2014


195703291978031001



Formulir 2.4 - 1


2. Nama Unit Organisasi Badan Kebijakan Fiskal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

139.428,6 150.839,7 139.733,8 142.726,2JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun



140.093,1

0,0

140.093,1

0,0

140.093,1

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Perumusan Kebijakan Fiskal6. Nama Program :



Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban

Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan

Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

01 Persentase rekomendasi kebijakan yang

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

01

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal02

Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi

dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

03





02






06




07


Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar

lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

09



No Misi

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk

Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

01

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan

(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL

(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

1740 Perumusan Kebijakan APBN Pusat

Kebijakan

APBN

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang

Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan

Nasional

01

Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang

ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

001 82 82 82 82 B : 03 -%

Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN002 5 5 5 5 B : 03 -%

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi Pusat

Kebijakan

Ekonomi

Makro

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang


Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan

Perekonomian

01

Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro

yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri

Keuangan

001 83 83 83 83 B : 03 -%

Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi

makro

002 5 5 5 5 B : 03 -%

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim

dan Multilateral

Pusat

Kebijakan

Pembiayaan

Perubahan

Iklim dan

Multilateral

Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim

dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan

optimal dalam rangka mendukung terwujudnya

stabilitas ekonomi nasional

01

Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan

perubahan iklim dan multilateral yang

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

001 81 81 81 81 0 : 0 -%

Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam

kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

002 25 25 25 25 0 : 0 -%

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan

PNBP

Pusat

Kebijakan

Pendapatan

Negara

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan

Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya

Kebijakan Fiskal

01

Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan

negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

001 82 82 82 82 B : 03 -%

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan Pusat

Pengelolaan

Risiko Fiskal

Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang


Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan

Perekonomian

01

Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan

risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima

001 86 86 86 86 B : 03%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Menteri Keuangan

Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka

mitigasi risiko fiskal

002 23 23 23 23 B : 03rekomend

asi


Badan Kebijakan Fiskal

Sekretariat

BKFTerwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan

Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan

Pelayanan Prima

01


output belanja

001 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat002 60 60 60 60 0 : 0 -%

Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan003 3,3 3,3 3,3 3,3 0 : 0 -Indeks

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama

Keuangan Regional dan Bilateral

Pusat

Kebijakan

Regional dan

Bilateral

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama

Internasional, Regional dan Bilateral yang

terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung

terwujudnya stabilitas

01

Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam

kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan

bilateral

001 25 25 25 25 0 : 0%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

1740 Perumusan Kebijakan APBN 0,0 8.167,2 7.844,7 8.236,98.167,2 8.648,70,07.667,2 0,0

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan

APBN yang Sustainable Untuk Mendukung

Pembangunan Nasional

0,0 8.167,2 7.844,7 8.236,98.167,2 8.648,70,07.667,2 0,001

Persentase rekomendasi kebijakan

APBN yang ditetapkan dan/atau

diterima Menteri Keuangan

0,0 4.812,2 4.622,2 4.853,34.812,2 5.095,90,05.136,3 0,000

1

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Belanja

Pusat

0,0 3.691,5 3.545,7 3.723,03.691,5 3.909,10,04.446,3OU 0,0002

0,0 3.691,5 3.545,7 3.723,03.691,5 3.909,10,04.446,3 Pusat0,0

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Transfer ke

Daerah

0,0 1.120,7 1.076,4 1.130,31.120,7 1.186,80,0690,0OU 0,0003

0,0 1.120,7 1.076,4 1.130,31.120,7 1.186,80,0690,0 Pusat0,0

Deviasi proyeksi indikator kebijakan

APBN

0,0 3.355,0 3.222,5 3.383,63.355,0 3.552,80,02.530,9 0,000

2

Laporan Rekomendasi

Kebijakan Potensi Penerimaan

Negara

0,0 2.617,7 2.514,3 2.640,02.617,7 2.772,00,01.733,0OU 0,0001

0,0 2.617,7 2.514,3 2.640,02.617,7 2.772,00,01.733,0 Pusat0,0

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Subsidi

0,0 737,3 708,2 743,6737,3 780,80,0798,0OU 0,0004

0,0 737,3 708,2 743,6737,3 780,80,0798,0 Pusat0,0

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 0,0 14.215,7 13.521,4 14.197,414.215,7 14.907,30,013.215,7 0,0

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro

yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat

Mendukung Stabilisasi dan Mendorong

Pertumbuhan Perekonomian

0,0 14.215,7 13.521,4 14.197,414.215,7 14.907,30,013.215,7 0,001


ekonomi makro yang ditetapkan

dan/atau diterima Menteri Keuangan

0,0 5.025,7 4.780,2 5.019,25.025,7 5.270,20,03.938,3 0,000

1

Laporan pemantauan dini

perkembangan ekonomi makro

0,0 500,2 475,7 499,5500,2 524,50,01.063,2OU 0,0001

0,0 500,2 475,7 499,5500,2 524,50,01.063,2 Pusat0,0

Laporan hasil penelitian 0,0 4.160,7 3.957,5 4.155,44.160,7 4.363,10,02.196,0OP 0,0003

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

perguruan tinggi

0,0 4.160,7 3.957,5 4.155,44.160,7 4.363,10,02.196,0 Pusat0,0

Hasil penilaian peneliti 0,0 159,1 151,3 158,9159,1 166,80,0267,8OP 0,0007

0,0 159,1 151,3 158,9159,1 166,80,0267,8 Pusat0,0

Jurnal ekonomi dan keuangan

negara

0,0 205,7 195,7 205,4205,7 215,70,0411,4OP 0,0009

0,0 205,7 195,7 205,4205,7 215,70,0411,4 Pusat0,0

Deviasi proyeksi indikator kebijakan

ekonomi makro

0,0 9.190,0 8.741,2 9.178,29.190,0 9.637,10,09.277,4 0,000

2

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Analisis

Fiskal

0,0 1.096,1 1.042,6 1.094,71.096,1 1.149,40,01.793,3OU 0,0002

0,0 1.096,1 1.042,6 1.094,71.096,1 1.149,40,01.793,3 Pusat0,0

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Analisis

sektor riil

0,0 3.981,4 3.786,9 3.976,33.981,4 4.175,10,03.286,1OU 0,0004

0,0 3.981,4 3.786,9 3.976,33.981,4 4.175,10,03.286,1 Pusat0,0

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang analisis

moneter dan lembaga keuangan

0,0 4.112,5 3.911,7 4.107,24.112,5 4.312,60,04.197,9OU 0,0005

0,0 4.112,5 3.911,7 4.107,24.112,5 4.312,60,04.197,9 Pusat0,0

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan

Perubahan Iklim dan Multilateral

0,0 14.888,4 15.632,8 15.781,714.888,4 15.930,60,014.138,4 0,0

Tersedianya Kebijakan Pembiayaan

Perubahan Iklim dan Kerja sama

Multilateral yang terpercaya dan optimal

dalam rangka mendukung terwujudnya

stabilitas ekonomi nasional

0,0 14.888,4 15.632,8 15.781,714.888,4 15.930,60,014.138,4 0,001


pembiayaan perubahan iklim dan

multilateral yang ditetapkan/diterima

Menteri Keuangan

0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8 0,000

1

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang pembiayaan

perubahan iklim

0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8OU 0,0001

0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase usulan Indonesia yang

diadopsi dalam kerja sama ekonomi

dan keuangan internasional

0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6 0,000

2

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang forum G-20

dan multilateral

0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6OU 0,0002

0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6 Pusat0,0

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan,

Cukai dan PNBP

0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,0

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan

Kebijakan Pendapatan Negara yang

Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,001


pendapatan negara yang

ditetapkan/diterima Menteri

Keuangan

0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,000

1

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Pajak

0,0 6.287,1 5.961,1 6.259,16.287,1 6.572,10,01.492,9OU 0,0001

0,0 6.287,1 5.961,1 6.259,16.287,1 6.572,10,01.492,9 Pusat0,0

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang

Kepabeanan, Cukai dan PNBP

0,0 3.263,1 3.093,9 3.248,63.263,1 3.411,00,01.303,9OU 0,0002

0,0 3.263,1 3.093,9 3.248,63.263,1 3.411,00,01.303,9 Pusat0,0

Laporan hasil evaluasi kebijakan

pendapatan negara

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0707,0OU 0,0003

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0707,0 Pusat0,0

PMK kebijakan pendapatan

negara

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.346,5OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.346,5 Pusat0,0

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor

Keuangan

0,0 8.682,8 8.883,6 9.327,88.682,8 9.794,20,08.682,8 0,0

Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal

yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat

Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong

Pertumbuhan Perekonomian

0,0 8.682,8 8.883,6 9.327,88.682,8 9.794,20,08.682,8 0,001

Persentase rekomendasi kebijakan 0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,08.203,2 0,000

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

pengelolaan risiko fiskal yang

ditetapkan dan/atau diterima Menteri

Keuangan

1

Laporan Rekomendasi

Kebijakan Pengelolaan Risiko

Fiskal

0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,02.846,4OU 0,0001

0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,02.846,4 Pusat0,0

Laporan hasil analisis risiko

ekonomi, keuangan, dan sosial

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.088,0OU 0,0003

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.088,0 Pusat0,0


BUMN

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.069,2OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.069,2 Pusat0,0


dukungan pemerintah

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.993,5OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.993,5 Pusat0,0

Basis data pengelolaan risiko

fiskal

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.206,1OP 0,0006

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.206,1 Pusat0,0

Jumlah rekomendasi kebijakan dalam

rangka mitigasi risiko fiskal

0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5 0,000

2

Laporan Rekomendasi

Kebijakan di Bidang Peraturan

Pengelolaan Risiko Fiskal

0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5OU 0,0002

0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5 Pusat0,0


Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

0,0 71.008,9 81.643,3 68.287,671.008,9 68.931,80,075.888,5 0,0

Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif

Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan

dan Dukungan Pelayanan Prima

0,0 71.008,9 81.643,3 68.287,671.008,9 68.931,80,075.888,5 0,001



0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,015.344,2 0,000

1

Dokumen perencanaan dan

keuangan

0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,02.567,8OU 0,0005

0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,02.567,8 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Dokumen pengelolaan BMN 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0632,3OP 0,0007

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0632,3 Pusat0,0

Gedung / Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012.144,1OP 0,0012

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012.144,1 Pusat0,0


standar jamlat

0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0 0,000

2

Layanan Peningkatan

Kompetensi Pegawai

0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0OU 0,0003

0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0 Pusat0,0

Tingkat Kepuasan Layanan

Kesekretariatan

0,0 66.027,2 76.412,6 63.007,066.027,2 63.601,40,056.311,3 0,000

3

Layanan Kesekretariatan Umum 0,0 4.984,5 5.233,7 5.283,54.984,5 5.333,40,03.358,4OU 0,0001

0,0 4.984,5 5.233,7 5.283,54.984,5 5.333,40,03.358,4 Pusat0,0

Layanan TIK, data dan informasi 0,0 2.739,0 2.876,0 2.903,32.739,0 2.930,70,02.450,5OU 0,0002

0,0 2.739,0 2.876,0 2.903,32.739,0 2.930,70,02.450,5 Pusat0,0

Dokumen organisasi dan

kepegawaian

0,0 3.488,8 3.663,3 3.698,13.488,8 3.733,00,03.653,3OU 0,0006

0,0 3.488,8 3.663,3 3.698,13.488,8 3.733,00,03.653,3 Pusat0,0


0,0 45.113,7 47.369,4 47.820,545.113,7 48.271,70,044.328,6 Pusat0,0

Kendaraan bermotor 0,0 6.586,7 14.000,0 0,06.586,7 0,00,00,0OP 0,0995

0,0 6.586,7 14.000,0 0,06.586,7 0,00,00,0 Pusat0,0


Komunikasi

0,0 1.781,4 1.870,5 1.888,31.781,4 1.906,10,01.461,9OP 0,0996

0,0 1.781,4 1.870,5 1.888,31.781,4 1.906,10,01.461,9 Pusat0,0


Perkantoran

0,0 1.333,2 1.399,8 1.413,11.333,2 1.426,50,01.058,7OP 0,0997

0,0 1.333,2 1.399,8 1.413,11.333,2 1.426,50,01.058,7 Pusat0,0

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan

Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral

0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,0

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja

sama Internasional, Regional dan Bilateral

0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,001

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(9)=(5+6+7+8)


(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

yang terpercaya dan optimal dalam rangka

mendukung terwujudnya stabilitas

Persentase usulan Indonesia yang

diadopsi dalam kerja sama ekonomi

dan keuangan regional dan bilateral

0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,000

1

Laporan analisis bidang

interregional

0,0 3.532,7 3.709,4 3.744,73.532,7 3.780,00,02.486,5OU 0,0001

0,0 3.532,7 3.709,4 3.744,73.532,7 3.780,00,02.486,5 Pusat0,0

Laporan analisis bidang ASEAN 0,0 1.563,5 1.641,7 1.657,41.563,5 1.673,00,0389,4OU 0,0002

0,0 1.563,5 1.641,7 1.657,41.563,5 1.673,00,0389,4 Pusat0,0

Laporan analisis bidang bilateral 0,0 1.020,2 1.071,2 1.081,41.020,2 1.091,60,0876,0OU 0,0003

0,0 1.020,2 1.071,2 1.081,41.020,2 1.091,60,0876,0 Pusat0,0

Laporan analisis bidang evaluasi

kebijakan regional dan bilateral

0,0 7.463,4 7.836,5 7.911,27.463,4 7.985,80,07.233,8OU 0,0004

0,0 7.463,4 7.836,5 7.911,27.463,4 7.985,80,07.233,8 Pusat0,0

TOTAL 0,0 140.093,1 150.839,7 139.733,8140.093,1 142.726,20,0139.428,6

Keterangan :



0,0

08 April 2014



NIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 6

FORMULIR 1 - kemenkeu.go.id · tahun anggaran 2015 rencana kerja kementerian/lembaga (renja-kl) i....

Documents

Transcript of FORMULIR 1 - kemenkeu.go.id · tahun anggaran 2015 rencana kerja kementerian/lembaga (renja-kl) i....