Formulación y Evaluación4

4. FORMULACIN y

EVALUACIN

4. HORIZONTE DE EVALUACIN

4 .1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos. Por lo tanto para la

evaluacin se realizara la estimacin de un flujo de caja (inversiones, costo y

beneficios) para el periodo 2014 2019. El horizonte planteado toma en cuenta

las caractersticas del proyecto a ejecutar, as mismo toma en cuenta los

parmetros de evaluacin enmarcados dentro del anexo 09 propuesto por el

sistema nacional de inversin pblica. De acuerdo a la peculiaridad del estudio

podemos notar que el siglo del proyecto integra la fase de pre-inversin,

inversin y post- inversin.

CUADRO DE HORIZONTE DE PROYECTO

A. EN LA FASE DE LA PRE INVERSIN

Comprende la elaboracin del perfil, se sugiere un estudio ms detallado a nivel

de expediente tcnico.

B. EN LA FASE DE LA INVERSIN

Comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin propiamente

del proyecto; dentro de los componentes, propuestos.

C. FASE DE LA POST INVERSIN

Comprende la elaboracin y mantenimiento del proyecto; a fin de ver la

sostenibilidad, siendo responsable de esta etapa la Municipalidad Distrital de

San Pedro de Pillao.

1 MES 1 MES 4 MESES AOS 1-5

PRE INVERSIO

Elaboracion de estudio

de perfil

INVERSION

Elaboracion de

expediente tecnico

INVERSION

Ejecucion del

proyecto

POST INVERSION

Operacin y

mantenimiento del

proyecto evaluacion

ex post

FUENTE: Elaboracin propia

AO 0

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

En esta sesin se deben estimar y proyectar los servicios que sern

demandados en el mbito geogrfico de la accin del proyecto. Para ello, en

trminos generales, se debe calcular de los servicios que el PIP proveer.

3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer:

Ambas alternativas ofrecern Asistencia Tcnica y Capacitacin, para lo cual

deben realizar una seleccin minuciosa de los beneficiarios, teniendo en

consideracin los siguientes aspectos:

Que los campesinos o comuneros del casero de Pococ, conozcan cmo

manejar las alternativas que se van a transferir, para manejarlas sin

ayuda del tcnico y que esas alternativas se adecuen a las formas de

organizacin empresarial que desarrollen estos comits.

En este sentido, el mejoramiento gentico fortalecer la reproduccin

de las alpacas de la comunidad y mejorara la calidad de los productos

como la carne, fibra de alpaca y que su vez estos productos que tengan

ventajas comparativas en el mercado y asimismo, contribuyan con

establecer una sostenibilidad del ciclo de cadena productiva de los

productos y sub productos de la alpaca.

Se considera la demanda directa del presente proyecto produccin de carne y

fibra de alpaca del casero de Pococ, la cantidad de 45 comuneros visionan en

tener el incremento de la productividad de la alpaca. La demanda indirecta

corresponde al mercado Local, Regional de la carne y fibra Se estima

incrementar la demanda insatisfecha con los excedentes se proyecta a

incentivar a la crianza comercial de alpacas.

DEMANDA DE ALPACAS CON PROYECTO

COMUNIDAD DEMANDA

CON PROYECTO

ALPACAS HEMBRAS 20

ALPACAS MACHOS 2

TOTAL 22

FUENTE: Elaboracion propia

En el cuadro N17, se tiene una demanda de 22 alpacas reproductores, donde

se ha tomado tcnicamente un 10% de la poblacin total alpaquera de las zonas

afectadas, en donde seria ptima para el mejoramiento gentico reemplazarlos

a los reproductores machos debido a la reproduccin promiscua en algunos

casos, el reproductor macho es un material gentico de mucha vala que a

travs de ello permitir formar un tipo de alpacas con caractersticas estables y

definidas.

POBLACIN DE REFERENCIA

La poblacin de referencia est compuesta por todos los habitantes del distrito

de San Pedro de Pillao y sus caseros; en el ao 2007 sumaron 1,701 habitantes

(CPV 2007. INEI) y en el ao 1993 1,382 habitantes (CPV 1993-INEI). A partir de

dichas poblaciones se calcula la tasa de crecimiento utilizando el mtodo de

Modelo aritmtico al suponer que la poblacin de Pillao tiene un

comportamiento lineal y por ende la razn de cambio se supone constante, es

decir se incrementa en la misma cantidad cada unidad de tiempo.

Pf= Pi (1+ r t)

En dnde r es la tasa de crecimiento y t el periodo transcurrido; de acuerdo

a ello se halla la tasa de crecimiento:

r = (1.701. 1382)/14 x 1382

Resolviendo, la tasa de crecimiento es aprox. 0.017, es decir 1.7% anual.

Aplicando la tasa, la poblacin de referencia al ao 2011 es de 1,805 habitantes.

POBLACION DE REFERENCIA CON LA TASA DE CRECIMIENTO

Dnde:

PT: Poblacin actual a estimar para el ao 2013

AOSN DE

HABITANT TASA DE CRECIMIENTO

1993 1382

2007 1701 1.7%

2013 1805

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 1993-INEI

Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.

PERIODO AOSPOBLACION TOTAL DE

REFERENCIA

0 2013 1,805

1 2014 1,836

2 2015 1,867

3 2016 1,899

4 2017 1,931

5 2018 1,964 FUENTE: Elaboracion propia

PO: Poblacin actual 18041 habitantes

R: Tasa de crecimiento anual 1.7%

N: Nmero de aos para el cual se proyectara el crecimiento poblacional

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA

ASI MISMO LA POBLACION AFECTADA SON LAS 15 FAMILIAS

PERIODO AOS POBLACION DEMANDANTE

0 2013 122

1 2014 124

2 2015 126

3 2016 128

4 2017 131

5 2018 133FUENTE: Elaboracion propia

PERIODO AOS POBLACION EFECTIVA

0 2013 300

1 2014 305

2 2015 310

3 2016 316

4 2017 321

5 2018 326 FUENTE: Elaboracion propia

3.4 ANLISIS DE LA OFERTA

ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Para el anlisis de la oferta se considera a los beneficiarios (en este caso a los

productores alapaqueros del casero de Pococ), con la introduccin de 22

alpacas reproductores entre macho y hembra de alto valor gentico de Clase A,

para el mejoramiento gentico.

OFERTA DE ALPACAS SIN PROYECTO

COMUNIDAD OFERTA SIN PROYECTO

ALPACAS HEMBRAS 135

ALPACAS MACHOS 15

TOTAL ALPACAS 150

FUENTE: Elaboracion propia

En el cuadro , se tiene una oferta de los reproductores de alpaca, entonces en

este caso la oferta de alpacas sin proyecto es 150, as mismo en el casero de

Pococ del distrito de san pedro de Pillao, principalmente en la zona alto andina,

en la actualidad se cuenta con mnimas instituciones que ofertan este servicio.

Teniendo a los productores alpaqueros que no estn organizados, capacitados

y con una asistencia tcnica deficiente por ello la baja productividad de la carne

y fibra de alpacas y bajos ingresos familiares para los productores alpaqueros.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

En el cuadro , se tiene una demanda de 22 alpacas y una oferta de 150 Alpacas,

teniendo un balance de oferta y demanda, el dficit es -22. Por lo

anteriormente expuesto, existe un dficit de demanda en los en la produccin

de carne y fibra de alpaca en el casero de Pococ.

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE ALPACAS

DEMANDA OFERTA DEFICIT

S/P 150 150

C/P 22 0

TOTAL 172 150 -22

FUENTE: Elaboracin propia

3.6. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

LOS COSTOS DE INVERSIN

ALTERNATIVA 1:

Los costos o egresos para la compra de reproductores machos y hembras de

buena raza y asistencia tcnica especializada en el casero de Pococ del Distrito

de San Pedro de Pillao, se han determinado a precios de mercado S/. 99.235.46

millones cuyos rubros especifican en el cuadro No 23.

ALTERNATIVA 2:

Los Costos o egresos para la compra de reproductores machos de Clase Super

y asistencia tcnica especializada en el Casero de Pococ del Distrito de San

Pedro de Pillao se han determinado a precios de mercado S/. 156,397.46

millones cuyos rubros especifican en el cuadro No 24.

MEJORAMIENTO GENTICO DE ALPACAS EN EL CASERO DE POCOC -

DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN

PASCO.

ALTERNATIVA 1

CUADRO N24

No. RUBRO UND CANTPRECIO

UNITARIO

SUB

TOTAL S/.TOTAL S/.

A PRE INVERSION 1,000.00

Expediente Tecnico Und 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00

B COSTO DIRECTO 87,367.10

1 ADQUISICION DE SEMOVIENTES 52,000.00

Adquisicion de Reproductores Machos (Huacaya) de 2 Dientes Unidad 2 3,500.00 7,000.00 7,000.00

Adquisicion de Alpacas hembras (Huacaya) 2 dientes Unidad 20 2,000.00 40,000.00 40,000.00

Viaticos (seleccionar reproductores) Unidad 3 1,500.00 4,500.00

Cartel de Obra Unidad 1 500.00 500.00

2 ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS 2,637.10

MATERIALES DE VETERINARIA 1,187.10

Aretador Unidad 1 230.00 230.00

Aretes Unidad 25 5.000 125.00

Jeringas de Naylon x 30 ml - 20 ml. Unidad 3 40.00 120.00

Corta cascos Unidad 2 72.00 144.00

Marcador o Pintura Spray Unidad 3 40.00 120.00

Hoja de visturi Unidad 15 1.50 22.50

Visturi Unidad 10 0.56 5.60

Tijera (Lapiaco) Unidad 1 120.00 120.00

Vestuario Unidad 2 150.00 300.00

MEDICAMENTOS VETERINARIOS 1,450.00

Triclabendazole (Sofomax) Lt 2 120.00 240.00

Emicina LA X 50 ml. Frasco 6 50.00 300.00

Ivermectina (Baymec) de 500 ml. Frasco 1 220.00 220.00

Vigantol Ade x 100 ml. Unidad 6 100.00 600.00

Yodo Litros 3 30.00 90.00

3 ASISTENCIA TECNICA 28,600.00

Coordinador del proyecto Mes 12 1,200.00 14,400.00

Tecnico especialista en alpacas Mes 12 1,100.00 13,200.00

Equipamiento Global 1 500.00 500.00

Utiles de escritorio Global 1 500.00 500.00

4 CONSERVACION DE PRADERA 3.5 HAS 4,130.00

Postes 6 " Unidad 140 8.00 1,120.00

Alambre de pua Unidad 35 80.00 2,800.00

Piquetes Unidad 175 1.00 175.00

Alambre de amarre kl 7 5.00 35.00

C SUPERVISION mes 12 500.00 6000.00 6,000.00

D GASTOS GENERALES 4368.36 4,368.36

98,735.46

E 3,900.00

1 Pastor Unidad 12 300 3,600.00

2 Faenas Undad 3 100 300.00

TOTAL (A+B+C+D)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

MEJORAMIENTO GENTICO DE ALPACAS EN EL CASERO DE POCOC -

DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN

PASCO.

ALTERNATIVA 2

3.6.1 COSTO SIN PROYECTOS

No. RUBROUND

CANTPRECIO

UNITARIO

SUB

TOTAL S/.TOTAL S/.

A 1,000.00

Expediente Tecnico Und 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00

B COSTO DIRECTO 141,807.10

1 ADQUISICION DE SEMOVIENTES 106,440.00

Adquisicion de Reproductores Machos (Super) Unidad 2 5,720.00 11,440.00 11,440.00

Adquisicion de Alpacas hembras Unidad 20 4,500.00 90,000.00 90,000.00

Viaticos (seleccionar reproductores) Unidad 3 1,500.00 4,500.00

Cartel de Obra Unidad 1 500.00 500.00

2 ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS 2,637.10

MATERIALES DE VETERINARIA 1,187.10

Aretador Unidad 1 230.00 230.00

Aretes Unidad 25 5.000 125.00

Jeringas de Naylon x 30 ml - 20 ml. Unidad 3 40.00 120.00

Corta cascos Unidad 2 72.00 144.00

Marcador o Pintura Spray Unidad 3 40.00 120.00

Hoja de visturi Unidad 15 1.50 22.50

Visturi Unidad 10 0.56 5.60

Tijera (Lapiaco) Unidad 1 120.00 120.00

Vestuario Unidad 2 150.00 300.00

MEDICAMENTOS VETERINARIOS 1,450.00

Triclabendazole (Sofomax) Lt 2 120.00 240.00

Emicina LA X 50 ml. Frasco 6 50.00 300.00

Ivermectina (Baymec) de 500 ml. Frasco 1 220.00 220.00

Vigantol Ade x 100 ml. Unidad 6 100.00 600.00

Yodo Litros 3 30.00 90.00

3 ASISTENCIA TECNICA 28,600.00

Coordinador del proyecto Mes 12 1,200.00 14,400.00

Tecnico especialista en alpacas Mes 12 1,100.00 13,200.00

Equipamiento Global 1 500.00 500.00

Utiles de escritorio Global 1 500.00 500.00

4 CONSERVACION DE PRADERA 3.5 HAS 4,130.00

Postes 6 " Unidad 140 8.00 1,120.00

Alambre de pua Unidad 35 80.00 2,800.00

Piquetes Unidad 175 1.00 175.00

Alambre de amarre kl 7 5.00 35.00

C SUPERVISION mes 12 500.00 6000.00 6,000.00

D GASTOS GENERALES 7090.36 7,090.36

155,897.46

E 3,900.00

1 Pastor Unidad 12 300 3,600.00

2 Faenas 3 100 300.00

TOTAL (A+B+C+D)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRE INVERSION

En el casero de Pococ, en la actualidad los ganaderos cuentan con alpacas con

bajo valor gentico y animales cruzados cuya crianza lo practican sin ninguna

Clase de asistencia tcnica y sin capacitacin en el desarrollo de todo el proceso

de manejo de sus alpacunos, cuyo costo de produccin no justifica sus egresos

por la crianza tradicional en tal medida los costos en la situacin sin proyecto

para este caso est considerado, los gasto que realizan los ganaderos en

promedio segn consultas realizados por alpaca es de S/.18,00 por ao, es

despreciable para la valuacin considerndose cero.

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

3.6.2 COSTO CON PROYECTOS

Los precios en situacin con proyecto, del presente perfil de proyecto, se realiza

en relacin a la fecha y/o el presente, de tal forma que la produccin que se

propone es en forma tecnificada, mencionando los costos de operacin y

mantenimiento incluido del IGV 18%, que representa a las ventas.

Con la implementacin del proyecto en Asistencia Tcnica y capacitacin a los

ganaderos dedicados a la crianza de alpacas, se tiene previsto incrementar la

produccin y productividad y disminuir la pobreza de acuerdo a la vida til del

Proyecto.

OPERACIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL

PASTOR Und 12 200 2400

MANTENIMIENTO

FAENAS Und 3 100 300

TOTAL 2700Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

OPERACIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL

PASTOR Und 12 200 2184

MANTENIMIENTO

FAENAS Und 3 100 273

TOTAL 2457Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

a) Costos con proyecto alternativa I

Los costos de inversin estimados en la situacin con proyecto, de la alternativa

I del proyecto, son los costos que se incurra al realizar las actividades durante

el periodo de ejecucin que es de 1 aos (12 meses) de inversin, de los cuales

se estructur los costos en funcin al rubro de inversin, llegndose a estimar

una inversin de S/. 99,235.46 y a precios sociales es de S/. 84,345.14 Nuevos

Soles.

CUADRO 27

COSTOS DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

b) Costos con proyecto alternativa II

Los costos estimados para la Alternativa II, a precios de mercado, se considera

montos de inversin, costos que incurrir el proyecto si es elegido dicha

alternativa, siendo un total de S/.156,397.46 Nuevos Soles a precios de

mercado y a precios sociales es de /. 1332,932.84 Nuevos Soles.

CUADRO 28

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

INVERSIN 132,932.84

OPERACIN 3,276.00

MANTENIMIENTO 273.00

COSTO TOTAL 136,481.84

INVERSIN 84,345.14

OPERACIN 3,276.00

MANTENIMIENTO 273.00


INVERSIN 98,735.46

OPERACIN 3600

MANTENIMIENTO 300


Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

INVERSIN 155,897.46

OPERACIN 3600

MANTENIMIENTO 300


Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

3.7. LOS BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto, se traducirn de manera directa a los beneficiarios,

esto debido a que los beneficios del proyecto es a travs de los niveles de

incremento en cuanto a los rendimientos de reproductores, fibra y carne,

adems de la calidad del producto que se pretende alcanzar, orientado a

generar en el corto, mediano plazo el incremento del precio, de tal manera se

incremente los mrgenes de rentabilidad.

Al desarrollar las actividades consideradas en el proyecto, orientan a mejorar

la competitividad de los productos, un aspecto muy importante del proyecto

es que considera el mejoramiento gentico con el uso de la tcnica de empadre,

que en la actualidad presenta tendencias de crecimiento en la demanda de este

tipo de producto.

Para determinar los beneficios se ha considerado las variables de rendimiento

de fibra, carne y venta de reproductores, as tambin el volumen de la

produccin y el precio de mercado por la produccin, habiendo sido

determinado por diferencia de la situacin sin proyecto y con proyecto. En los

cuadros siguientes se detalla los beneficios.

CUADRO 29

BENEFICIOS CON PROYECTO

CUADRO 30

BENEFICIOS SIN PROYECTO

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

NMERO DE HECTREAS 200 200 200 200 200Pasto nativo 200 200 200 200 200COSTO POR HECTAREA PASTOS S/.NUMERO PROMEDIO DE ANIMALES EN PRODUCCIN EN 175 ha.

Alpacas 150 150 150 150 150PROMEDIO DE RENDIMIENTO ANIMAL

Alpacas

Carne Kg. 24 24 24 24 24

fibra lb. 4 4 4 4 4

Reproductores 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Otros Kg. 2 2 2 2 2PRECIO DE VENTA EN EL MERCADO

Alpacas

Carne Kg. 12 12 12 12 12

Fibralb. 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Reproductores 3200 3200 3200 3200 3200

Otros Kg. 7 7 7 7 7INGRESOS NETOS DE LA PRODUCCIN 144000.00 144000.00 144000.00 144000.00 144000.00

Alpacas 144000.00 144000.00 144000.00 144000.00 144000.00

Carne Kg. 43200.00 43200.00 43200.00 43200.00 43200.00

Fibra lb. 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00

Reproductores 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00 96000.00

Otros Kg. 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00

TOTAL BENEFICIOS 144000.00 144000.00 144000.00 144000.00 144000.00

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

NMERO DE HECTREAS 200 200 200 200 200Pasto nativo 200 200 200 200 200COSTO POR HECTAREA PASTOS S/.NUMERO PROMEDIO DE ANIMALES EN PRODUCCIN EN 175 ha.

Alpacas 172 193 193 193 193PROMEDIO DE RENDIMIENTO ANIMAL

Alpacas

Carne Kg. 12 12 12 12 12

fibra lb. 2 2 2 2 2

Reproductores 0 0 0 0 0

Otros Kg. 1 1 1 1 1PRECIO DE VENTA EN EL MERCADO

Alpacas

Carne Kg. 12 12 12 12 12

Fibralb. 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Reproductores 3200 3200 3200 3200 3200

Otros Kg. 7 7 7 7 7INGRESOS NETOS DE LA PRODUCCIN 27520.00 27520.00 27520.00 27520.00 27520.00

Alpacas 27520.00 27520.00 27520.00 27520.00 27520.00

Carne Kg. 24768.00 24768.00 24768.00 24768.00 24768.00

Fibra lb. 1548.00 1548.00 1548.00 1548.00 1548.00

Reproductores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Kg. 1204.00 1204.00 1204.00 1204.00 1204.00

TOTAL BENEFICIOS 27520.00 27520.00 27520.00 27520.00 27520.00

3.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO

CUADRO 31

BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO y A PRECIOS SOCIALES

3.7.2 BENEFICIOS CON PROYECTO

CUADRO 32

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

CUADRO 33

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

INGRESOS

VENTA DE CARNE 36000.00

VENTA DE FIBRA 2250.00

VENTA DE REPRODUCTORES 0.00

OTROS 1750.00

TOTAL 40000.00

INGRESOS




OTROS 1487.50

TOTAL 34000.00

INGRESOS




OTROS 2520.00

TOTAL 172800.00

INGRESOS

VENTA DE CARNE 44064

VENTA DE FRIBRA 2754

VENTA DE REPRODUCTORES 97920

OTROS 2142

TOTAL 146880.00

4.7 EVALUACIN SOCIAL

3.8.1 Costo/ beneficio.

En este caso el proyecto es cuantificable por tratarse de ingresos y egresos. Los

indicadores de la metodologa son el VANs y el TIRs. En los siguientes cuadros

se muestran los resultados de la evaluacin, por alternativa y a precio de

mercado y social.

Para la evaluacin del presente proyecto, se ha determinado la metodologa de

Beneficio- Costo, tomando en consideracin la Tasa Social de Descuento de 9%,

estimado por el MEF, indicador que permite evaluar los proyectos de inversin

pblica. Se ha considerado los Siguientes indicadores:

VANs = Valor Actual Neto Social

TIRs = Tasa Interna de Retorno Social

B/C = Relacin Beneficio Costo Social

Por lo tanto el resultado de evaluacin para ambas alternativas se presenta a

continuacin:

o Para el componente de la alternativa elegida Alternativa 01, debido a

que a obtenido un VAN S/. 348,360.20 y TIR 17% respectivamente a

respectivamente a precios sociales como se observa en el cuadro.

o A comparacin de la alternativa 02 donde se obtuvo un VAN de S/. -

235,057.82 y TIR % negativo respectivamente como se observa en el

cuadro.

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA I

INGRESOS

VENTA DE CARNE 44064

VENTA DE FRIBRA 2754

VENTA DE REPRODUCTORES 97920

OTROS 2142

TOTAL 146880.00

INGRESOS


VENTA DE FRIBRA 3240.00


OTROS 2520.00

TOTAL 172800.00

FLUJO DE CAJA NETO DE LA ALTERNATIVA II

Conclusin: Segn los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que

la mejor alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que

la alternativa II, tanto en el VANs, TIRs, respecto a la segunda alternativa que

tambin en trminos sociales es rentable.

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

En el presente proyecto los precios financieros y valores econmicos estn

sujetos a un grado de incertidumbre debido a un entorno inestable. Es por esto

que los proyectos sean sometidos a las tcnicas de anlisis de sensibilidad, con

las variables de costos y beneficios, en tres escenarios probables, incremento

de las inversiones en un 5%, 10% y 15% reduccin de beneficios en un 5%, 10%

y 15% para ambas alternativas I y II los resultados se muestran en el siguiente

cuadro.

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS INCREMENTALES 112880.00 112880.00 112880.00 112880.00 112880.00

INVERSIN INCREMENTAL 86,456.14

COM INCREMENTAL 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00

FFNS -86,456.14 111,788.00 111,788.00 111,788.00 111,788.00 111,788.00

TSD 9%

VANS S/. 348,360.20

TIRS 17%

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS INCREMENTALES 112880.00 112880.00 112880.00 112880.00 112880.00

INVERSIN INCREMENTAL 135,043.84

COM INCREMENTAL 138,592.84 138,592.84 138,592.84 138,592.84 138,592.84

FFNS -135,043.84 -25,712.84 -25,712.84 -25,712.84 -25,712.84 -25,712.84

TSD 9%

VANS S/. -235,057.82

TIRS #NUM!

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I

CUADRO 37

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA II

4.9. ANLISIS SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Pillao, cuenta con la capacidad tcnica, logstica y

la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a los beneficiarios

quienes Sern los entes responsables de las gestiones para la operacin,

mantenimiento Segn organizaciones ya establecidas, en el anexo se muestra

los compromisos.

Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern

cubiertos por la Junta de criadores, con los ingresos que genere el proyecto por

el servicio de Venta de la fibra y carne de alpaca, Para ello se adjunta el acta

compromiso del mantenimiento y operacin por parte de la junta de criadores

del casero de Pococ.

Adems dar la sostenibilidad al proyecto a travs de su coordinador del

proyecto durante el ao de ejecucin, el mismo que brindara asistencia tcnica

y velar su sostenibilidad de su produccin.

ESCENARIOS CAMBIOS % VANS ALT 1

NEFASTO 15 S/. 620,420.21

MEDIO 10 S/. 624,637.46

OPTIMO 5 S/. 628,854.72

NORMAL 0 S/. 633,071.98

INVERSIN


NEFASTO -15 S/. 524,408.20

MEDIO -10 S/. 560,629.46

OPTIMO -5 S/. 596,850.72

NORMAL 0 S/. 633,071.98

BENEFICIOS


NEFASTO 15 S/. -304,341.30

MEDIO 10 S/. -297,694.66

OPTIMO 5 S/. -291,048.02

NORMAL 0 S/. -393,065.16

INVERSINESCENARIOS CAMBIOS % VANS ALT 2

NEFASTO -15 S/. -393,065.16

MEDIO -10 S/. -356,843.90

OPTIMO -5 S/. -320,622.64

NORMAL 0 S/. -393,065.16

BENEFICIOS

4.10. IMPACTO AMBIENTAL.

Los impactos ambientales negativos que genere el proyecto ser de grado

insignificante, prcticamente nulos, registrados sobre todos cuando se

ejecuten las obras, pero sin afectar el medio ambiente, ni a las personas. Por el

contrario los impactos ambientales sern positivos por los siguientes motivos:

Incrementar el empleo de la mano de obra, incremento de la produccin y por

lo tanto el mejoramiento de los ingresos y del nivel de vida de los beneficiarios.

Efecto positivo:

o Incrementaran la poblacin de alpacas de alto valor gentico.

o No provoca erosin del suelo, por tener almohadillas palmares.

o Especie animal que no depreda el recurso pasto con el buen manejo de

los animales.

o Incrementar el uso del estircol como fertilizantes para los suelos y

pastizales.

o Mejoramiento de pastos naturales a travs de manejo rotacin de campo

de pastoreo.

o Incremento del flujo comercial para los productores de alpaqueros del

casero de Pococ

o Conocimientos por parte de los productores en el uso racional de los

recursos naturales como en los mismos animales.

Efecto negativo:

o consigo alteraciones en la calidad de suelos, causando la erosin.

o Los animales de mayor edad presentan La cistesarcosis, el cual es danio

para la salud del hombre.

o El sobre pastoreo generar la eliminacin de las especies palatables,

trayendo

Medidas de mitigacin.

o Se considera en tomar medidas preventivas de los impactos negativos:

o Proteccin de especies vegetales palatables para las Alpacas mediante

el manejo adecuado de los pastizales.

o Instruir a los beneficiarios en el manejo tecnificado y comercial de las

Alpacas.

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

En el planteamiento de alternativas, se plante 02 alternativas habindose

seleccionado la ALTERNATIVA 01: la adquisicin de alpacas hembras y los

reproductores de raza Huacaya machos, asistencia tcnica y capacitacin

tcnica especializada como la alternativa viable desde el punto de vista tcnico;

porque los beneficiarios no cuentan con alpacas de alto valor gentico y son de

clase B y C, teniendo una diferencia significativa frente a la alternativa 02

econmicamente y por no contar con alpacas reproductores machos de raza

registrados de Clase Super y si existe hay un nmero muy limitado en el Per.

4.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto

alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de

acuerdo al cronograma.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MEJORAMIENTO GENETICO

Adquisicion de modulos de alpaca

MANTENIMIENTO DE PRADERAS

Instalacion de cercos

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Asistencia Tecnica

Capacitacion

Adquisicion de equipos

EXPEDIENTE TECNICO 2% CD

SUPERVICION 1% CD

GASTOS GENERALES 8% CD

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA I

ACTIVIDADES

4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN

4.13.1 Organizacin:

El proyecto ser ejecutado por el Distrito de Pillao vienen desarrollando

coordinaciones respectivas. En cuanto a su ejecucin, lo realizaran a travs

de la Gerencia Regional de Desarrollo social con el objetivo de incrementar

la produccin de carne y fibra de alpaca en el Casero de Pococ del Distrito

de Pillao.

4.13.2. Gestin:

Se contempla organizar una unidad de gestin en la que participara el

Casero de Pococ del Distrito de Pillao de dicho distrito a fin de involucrar

al gobierno local desde el inicio. Si bien contara con un equipo responsable

contratado a travs del proyecto, este no ser independiente y deber

contar con la aprobacin de la unidad de gestin, por lo que se trata de una

gestin mixta.

4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO.

Se han construido el marco lgico para la alternativa seleccionada, esta tienen

un resumen general de los objetivos planteados, los medios de verificacin, y

supuestos, correlacionados el fin, propsito, componentes y acciones del

proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MEJORAMIENTO GENETICO

Adquisicion de modulos de alpaca

MANTENIMIENTO DE PRADERAS

Instalacion de cercos

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Asistencia Tecnica

Capacitacion

Adquisicion de equipos

EXPEDIENTE TECNICO 2% CD

SUPERVICION 1% CD

GASTOS GENERALES 8% CD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA II

ACTIVIDADES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

MATRIZ MARCO LGICO

OBJETIBOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Desarrollo socio - econmico del productor

de alpaqquero del caserio de Pococ y la

asistencia Tcnica especializada,

fortalecimiento de capacidades de los

productores.

Mejorar el ingreso econmico de los

productores alpaqueros del caserio

de Pococ - distrito de San Pedro de

Pillao

Estadsticas generales.

Evaluacin de impacto ambiental.

Encuestas a los Pobladores alpaqueros de la

comunidad

Manejo sostenible de la actividad y recursos

pecuarios.

PRO

POSI

TO

Incremento de los rendimientos productivos

de carne y fibra de alpaca por unidad animal

Elevar el nivel dela produccin de

carne y fibra de alpaca

Planilla de productores beneficarios

Evaluacin del impacto del proyecto.

Recoleccin de informacin a travs de

Encuestas a los productores pecuarios.

Incremento de la produccin de carne y

fibra de la alpaca.

Los ganaderos cuentan con el capital de

trabajo necesario para aprovechar la tierra y

aumentar o variar sus crianzas.

COM

PON

ENTE

S

Mejora el nivel gentico de las alpacas a

travs de la dotacin de reproductores

machos

Adquisicin de reproductores

machos de la raza huacaya de Clase A

Estudio Socio-econmico sobre la base de

una muestra representativa.

Supervisin del Proyecto

Observacin directa del campo.

Actas de reuniones e informes.

Productores con disposicin y actitud de

cambio para aplicar el manejo de las alpacas.

Los productores de camlidos manejan

eficientemente su hato ganadero.

Se realiza puntualmente la operacin y

mantenimiento del proyecto.

ACC

ION

ES

1. Expediente Tcnico

2. Adquisicin de reproductores

3. Adquisicin de materiales veterinarios

4. Adquisicin de medicamentos veterinarios

5. Asistencia Tcnica 6. Conservacion

de Praderas

7. Supervisin

8 Gastos Generales

T O T A L

S/. 1,500.00

S/. 87,367.10

S/. 1,187.10

S/. 1,450.00

S/. 28,600.00

S/.4,130.00

S/. 6,000.00

S/. 8,342.41

S/. 99,235.46

Documentos sustentatorios:

Estados Financieros y presupuestarios

Aprobacin de Perfil y Expediente Tcnico

Boleta de venta

Informe Tcnico del coordinador del

proyecto

Fotografias

Ser posible contar con los recursos fsico y

humanos en la produccin alpaquera

Los productores comprometidos con el

proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la

ejecucin y la Operacin Mantenimiento

del proyecto.

4 CONCLUSIONES

En conclusin decimos que los resultados de la evaluacin de la

inversin, de la sostenibilidad y efecto ambiental, se concluyen

indicando que es factible la ejecucin del presente proyecto mediante

la Alternativa 01 Asistencia Tcnica y Capacitacin para el

Mejoramiento Gentico de alpacas en el casero Pococ.

El problema identificado para el presente proyecto fue la baja

produccin y reproduccin de la carne y fibra de alpaca en el casero

de Pococ Distrito de san Pedro de Pillao provincia Daniel Alcides

Carrin, ; causado por la Inexistencia de materiales tangibles para la

produccin y comercializacin de fibra de alpaca, por el deficiente

manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de

alpaca y finalmente por la dbil organizacin comunal.

El objetivo principal del proyecto es la adquisicin de alpacas de raza

Huacaya, para mejorar el nivel gentico de las alpacas e incrementar la

produccin de carne y fibra de los beneficiarios del proyecto, que ser

obtenido mediante la capacitacin, asistencia tcnica especializada y un

eficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de

carne y fibra de alpaca y por un fortalecida organizacin de las familias

de la comunidad.

As mismo la priorizacin del proyecto mejoramiento gentico de

alpacas, se justifica de un punto de vista social, ecolgico y econmico.

La ejecucin del presente proyecto no generara efectos negativos

ambientales en el mbito de intervencin del proyecto.

Finalmente los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto, se

concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su

aprobacin y ejecucin.

RECOMENDACIONES

Iniciar con la ejecucin del presente Proyecto, en el tiempo ms pronto

posible.

Manejo y operacin adecuado de Los medios fundamentales de acuerdo

al cronograma de ejecucin.

Cumplir con el objetivo, acciones del Proyecto en funcin de las metas y

resultados.

Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el

compromiso de cuidar las los bienes del proyecto.

Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de

Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.

Formulación y Evaluación4

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