Formato Poa Sopma
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Transcript of Formato Poa Sopma
Programa Operativo AnualDependencia
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TitularING. CARLOS LLAMAS PEREZ
Firma de Autorización
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 4. INFRAESTRUCTURA VIAL
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Programa Operativo AnualSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS LLAMAS PEREZ
10-Jun-14
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA VIAL 1.
Fecha de elaboración
Clave de la Línea Estratégica
PAVIMENTACIÓN DE NUEVAS VIALIDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA VIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave de la Línea Estratégica
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE VIALIDADES
Clave de la Línea Estratégica
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTODE PASOS A DESNIVEL
INFRAESTRUCTURA VIALINFRAESTRUCTURA VIALCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PASOS A DESNIVEL
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Clave de la Línea Estratégica
REHABILITACIÓN DE ESPACIOSEDUCATIVOS
Programa Operativo AnualEjes Rectores Involucrados
Líneas de Accion
Programas
Subprogramas/Acciones
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
Programa Objetivo
1.1
EJE 4 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Clave de Programa
PAVIMENTACIÓN DE NUEVAS VIALIDADES
INCREMENTAR LA COBERTURA DE SUPERFICIES PAVIMENTADAS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y
EMPEDRADOS, BRINDANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES
MARGINADAS.
Programa Objetivo
Programa Objetivo
Clave de Programa
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE VIALIDADES
ASEGURAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS, MEDIANTE LA
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS URBANAS Y RURALES; ASÍ
COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
TRAMOS FALTANTES DE PAVIMENTO Y MODIFICACIONES GEOMÉTRICAS PARA MEJORAR SU
FUNCIONALIDAD.
Clave de Programa
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTODE PASOS A DESNIVEL
CONSOLIDAR EL PROYECTO DE FLUJO CONTINUO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES VEHÍCULARES , ASÍ COMO LA DIGNIFICACIÓN DE LOS
YA EXISTENTES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA.
CONSOLIDAR EL PROYECTO DE FLUJO CONTINUO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES VEHÍCULARES , ASÍ COMO LA DIGNIFICACIÓN DE LOS
YA EXISTENTES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA.
Programa ObjetivoClave de Programa
REHABILITACIÓN DE ESPACIOSEDUCATIVOS
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL APOYO CON MATERIALES
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ASÍ COMO DE LA DOTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE
MALLA-SOMBRA PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Subprograma o Acción Descripción
PAVIMENTO HIDRÁULICO1
2
CALLE SAN ISIDRO ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOSCALLE SAN JUAN BAUTISTA ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS
PERICOSCALLE SAN FELIPE ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOS
Subprograma o Acción Descripción
31
32
MODIFICACIONES GEOMETRICAS
33
Subprograma o Acción Descripción
37
BACHEO ASFALTICO, RIEGO DE SELLO
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEGURA PARA LOS AUTOMOVILISTAS QUE DIARIAMENTE CIRCULAN POR ELLAS
PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y
DIGNIFICACIÓN DE PASOS A DESNIVEL.
MANTENER EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LAS VIALIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTO
PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LLA COLOCACIÓN DE PLACAS DE
NOMENCLATURAS, PINTURA EN PUENTES VEHÍCULARS, ATENDER LAS PETICIONES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA Y APOYAR A OTRAS
DEPENDENCIAS.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Subprograma o Acción Descripción
CEDECO
50
51
52
SERVICIOS, TALLERES Y CONSULTORIOS, ÁREA EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS, ÁULAS Y CONSULTORIOS
53
54
55
56
57
58
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Descripción Área Responsable
CALLE SAN ISIDRO ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOSCALLE SAN JUAN BAUTISTA ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS
PERICOSCALLE SAN FELIPE ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOS
DIR. DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
Descripción Área Responsable
MODIFICACIONES GEOMETRICAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Descripción Área Responsable
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEGURA PARA LOS AUTOMOVILISTAS QUE DIARIAMENTE CIRCULAN POR ELLAS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENER EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LAS VIALIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTO
PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LLA COLOCACIÓN DE PLACAS DE
NOMENCLATURAS, PINTURA EN PUENTES VEHÍCULARS, ATENDER LAS PETICIONES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA Y APOYAR A OTRAS
DEPENDENCIAS.
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Descripción Área Responsable
SERVICIOS, TALLERES Y CONSULTORIOS, ÁREA EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS, ÁULAS Y CONSULTORIOS
.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida
OBRA
DIR. DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
M2M2M2
Área Responsable Unidad de Medida
335,000.00
556,523.00 ML-M2-PZA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN No.
Área Responsable Unidad de Medida
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ML-M2
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Área Responsable Unidad de Medida
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios Ubicación(es) de la(s) Acción(es)
3 COMUNIDAD COL. LOS PERICOS
Meta del indicador
1,5601,5851,610
Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios Ubicación(es) de la(s) Acción(es)
335,000 800,000
556,523.00 800,000
10 800,000
Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios Ubicación(es) de la(s) Acción(es)
TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios Ubicación(es) de la(s) Acción(es)
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma
COL. LOS PERICOS
Mes 1 2Programado 8.3 8.3
Real
Mes 1 2
Programado
Real
% mensual de cumplimiento
% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento
% anual de cumplimiento
Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma
Mes 1 2
Programado 20000 20000Real 28850.75 26978.88
144.25375 134.8944
8.6121642 8.053397
Mes 1 2
Programado 10000 20000Real 13479.74 21883.82
134.7974 109.4191
2.4221353 3.93224
Mes 1 2
ProgramadoReal
Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma
Mes 1 2
ProgramadoReal
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES % mensual de
cumplimiento% anual de cumplimiento
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento
Mes 1 2
Programado
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
% anual de cumplimiento
% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Ubicación(es) de la(s) Acción(es)
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
Programado
Real
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
Programado
Real
Mes 1 2
ProgramadoReal
Mes 1 2
Programado
Real
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Mes 1 2
Programado
Real
Mes 1 2
ProgramadoReal
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Cronograma
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma
3 4 5 6 7 8 9 10
12000 5000 10000 55000 55000 55000 31000 3100016091.25 2609.45 12155.03
134.09375 52.189 121.5503 0 0 0 0 0
4.8033582 0.7789403 3.6283672
3 4 5 6 7 8 9 10
55000 20000 50000 8000 35000 88000 105000 10500060341.35 20965.98 51810.44
109.71155 104.8299 103.62088
10.842562 3.767316 9.3096673
3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Cronograma PRESUPUESTO POR ACCION
11 12
$ 1,804,844.00
11 12
Cronograma Observaciones
11 12
$ 13,600,000.00
31000 10000
0 0
11 12
$ 3,000,000.00
50523 10000
11 12
Cronograma Observaciones
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
PRESUPUESTO TOTAL
Programa Operativo AnualPresupuesto total de la Dependencia
Presupuesto por Capítulo
C1000 Servicios Personales
C2000 Materiales y Suministros
C3000 Servicios Generales
Asignación Presupuestal
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Operativo AnualSubprogramas o Acciones
Presupuesto por Capítulo
C4000 C7000 Inversiones financieras
C5000 C8000 Recursos Federales
C6000 Inversion Publica
Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Transferencias, asignaciones, subsidios
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Presupuesto ejercido
Trimestre 1 Trimestre 2
C1000C2000
C3000
C4000C5000C6000C7000C8000
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2
C1000C2000
C3000
Presupuesto del Programa por Capítulo
Presupuesto del Programa por Capítulo
C4000C5000C6000
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
Presupuesto del Programa por Capítulo
Programa Operativo Anual
Presupuesto por Capítulo
Inversiones financieras
Recursos Federales
Presupuesto ejercidoSubprograma o Acción
Trimestre 3 Trimestre 4
Subprograma o Acción
Total Acumulado
Trimestre 3 Trimestre 4Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Trimestre 3 Trimestre 4 Subprograma o Acción
Total Acumulado
Total Acumulado
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Trimestre 3 Trimestre 4
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Total Acumulado
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Programa Operativo Anual
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Programa Operativo Anual
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Programa Operativo AnualDependencia
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TitularING. CARLOS LLAMAS PEREZ
Firma de Autorización
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Programa Operativo AnualSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Ejes Rectores Involucrados
ING. CARLOS LLAMAS PEREZLíneas de Accion
10-Jun-14
Programas
Subprogramas/Acciones
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Fecha de elaboración
Clave de la Línea Estratégica
REHABILITACIÓN DE ESPACIOSEDUCATIVOS
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Clave de la Línea Estratégica
CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRASETRUCTURA DEPORTIVA,
RECREATIVA Y CULTURAL.
Programa Operativo AnualEjes Rectores Involucrados
Líneas de Accion
Programas
Subprogramas/Acciones
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
Objetivo
1
2
EJE 4 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Clave de Programa
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL APOYO CON MATERIALES
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ASÍ COMO DE LA DOTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE
MALLA-SOMBRA PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES.
Objetivo
31
32
Clave de Programa
AMPLIAR LA COBERTURA DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, FOMENTANDO EL
SANO ESPARCIMIENTO Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Subprograma o Acción Descripción
PLANTELES EDUCATIVOS APOYADOSREHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Subprograma o Acción Descripción
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LIMPIEZA
DE ARROYOS
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES Y CONSTRUIR NUEVOS, PARA EL BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA, ASI COMO EL RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES, DE IGUAL MANERA SE REALIZARA LIMPIEZA EN LOS CAUCES Y ARROYOS
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Descripción Área Responsable
PLANTELES EDUCATIVOS APOYADOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Descripción Área Responsable
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES Y CONSTRUIR NUEVOS, PARA EL BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA, ASI COMO EL RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES, DE IGUAL MANERA SE REALIZARA LIMPIEZA EN LOS CAUCES Y ARROYOS
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida
No.DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Área Responsable Unidad de Medida
1,554,350.00 M2DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Meta del indicador Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios
800,000TODO EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios
1,554,350.00 TODO EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma
Mes 1Programado
Real
Mes 1
Programado
Real
TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
% mensual de cumplimiento
% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento
% anual de cumplimiento
Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma
Mes 1
Programado 150000Real 168028
112.01867
10.810178
Mes 1
ProgramadoReal
ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Cronograma
2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7 8 9
Cronograma
2 3 4 5 6 7 8 9
150000 170000 60000 90000 150000 150000 150000 150000155730.6 180938.91 69445.62 92739.145
103.8204 106.43465 115.7427 103.04349
10.019018 11.640809 4.4678238 5.9664262
2 3 4 5 6 7 8 9
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Cronograma PRESUPUESTO POR ACCION
10 11 12
10 11 12
Cronograma Observaciones
10 11 12
$ 2,224,752.08
150000 144350 40000
10 11 12
PRESUPUESTO TOTAL
Programa Operativo AnualPresupuesto total de la Dependencia
Presupuesto por Capítulo
C1000 Servicios Personales
C2000 Materiales y Suministros
C3000 Servicios Generales
Operación Anual Asignación Presupuestal
PRESUPUESTO POR ACCIONPrograma Presupuesto por Programa
ObservacionesPrograma Presupuesto por Programa
$ 2,224,752.08
Programa Operativo AnualSubprogramas o Acciones
Presupuesto por Capítulo
C4000 C7000 Inversiones financieras
C5000 C8000 Recursos Federales
C6000 Inversion Publica
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Transferencias, asignaciones, subsidios
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Presupuesto por ProgramaPresupuesto ejercido
Trimestre 1 Trimestre 2
C1000C2000
C3000
C4000C5000C6000C8000
Presupuesto del Programa por Capítulo
Programa Operativo Anual
Presupuesto por Capítulo
Inversiones financieras
Recursos Federales
Presupuesto ejercidoSubprograma o Acción
Trimestre 3 Trimestre 4
Subprograma o Acción
Total Acumulado
Trimestre 3 Trimestre 4Subprograma o Acción
Subprograma o Acción
Total Acumulado
Programa Operativo Anual
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Programa Operativo Anual
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado
Programa Operativo AnualDependencia
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TitularING. CARLOS LLAMAS PEREZ
Firma de Autorización
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTEDIGNIFICACIÓN DE LA CIUDAD Y
RESCATE DEL CENTROHistórico
EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Programa Operativo AnualSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS LLAMAS PEREZ
10-Jun-14
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
REGENERACIÓN URBANA
Fecha de elaboración
Clave de la Línea Estratégica
DIGNIFICACIÓN DE LA CIUDAD Y RESCATE DEL CENTRO
Histórico
LÍNEA ESTRATÉGICA Programa
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL
Clave de la Línea Estratégica
RESCATE INTEGRAL DEL CENTROHISTÓRICO
Programa Operativo AnualEjes Rectores Involucrados
Líneas de Accion
Programas
Subprogramas/Acciones
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
Programa Objetivo
REGENERACIÓN URBANA
EJE 4 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Clave de Programa
INCENTIVAR UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES QUE PERMITAN CONSOLIDAR ESPACIOS
PBLICOS FUNCIONALES.
Programa ObjetivoClave de Programa
RESCATE INTEGRAL DEL CENTROHISTÓRICO
REGENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD CON EL FIN DE DEVOLVER
SU ESPÍRITU Y ARRAIGO, BAJO UN CLIMA DE SEGURIDAD, IMPULSANDO LA SANA CONVIVENCIA Y
EL RESCATE DEL ENTORNO URBANO.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Subprograma o Acción Descripción
37
EMBELLECIMIENTO DE VIALIDADES;
39
LA REGENERACIÓN URBANA DE AV. ALAMEDA;
40
REGENERACIÓN DEL JARDÍN DE CHOLULA;
41
42
43
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE DE MOVILIDAD Y CONVIVENCIA
FERROVIARIA;
REGENERACIÓN URBANA DE LA AV. FUNDICIÓN (DE AV. CONVENCIÓN DE 1914 A
CALLE REFORMA);
CREACIÓN DE LA PLAZA CÍVICO RELIGIOSA DEL CERRO DE LA CRUZ.
Subprograma o Acción Descripción
BANQUETAS
50
CREACIÓN DE LA PLAZA CÍVICO RELIGIOSA DEL CERRO DE LA CRUZ.
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDAS PRINCIPALES DONDE ES NECESARIO REPONER ESTAS VILAIDADES PEATONALES.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Descripción Área Responsable
Descripción Área Responsable
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDAS PRINCIPALES DONDE ES NECESARIO REPONER ESTAS VILAIDADES PEATONALES.
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
.
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida
Área Responsable Unidad de Medida
m2DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Meta del indicador Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios
Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios
TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma
Mes
ProgramadoReal
Mes
ProgramadoReal
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Mes
ProgramadoReal
Mes
ProgramadoReal
Mes
ProgramadoReal
Mes
ProgramadoReal
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Ubicación(es) de la(s) Acción(es)
TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Mes
ProgramadoReal% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Cronograma
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Programa Operativo Anual
Operación Anual
Cronograma PRESUPUESTO POR ACCION
9 10 11 12
9 10 11 12
9 10 11 12
9 10 11 12
9 10 11 12
9 10 11 12
9 10 11 12
$ 8,500,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
Programa Operativo AnualPresupuesto total de la Dependencia
Presupuesto por Capítulo
C1000 Servicios Personales
C2000 Materiales y Suministros
C3000 Servicios Generales
Operación Anual Asignación Presupuestal
PRESUPUESTO POR ACCION Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
Programa Presupuesto por Programa
$ 8,500,000.00
Programa Presupuesto por Programa
Programa Operativo AnualSubprogramas o Acciones
Presupuesto por Capítulo
C4000 C7000
C5000 C8000
C6000 Inversion Publica
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000C2000
C3000
C4000C5000C6000
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Transferencias, asignaciones, subsidios
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Presupuesto por ProgramaPresupuesto ejercido
Trimestre 1
C1000
C2000
C3000
C4000
Presupuesto del Programa por Capítulo
Programa Operativo Anual
Presupuesto por Capítulo
Inversiones financieras
Recursos Federales
Presupuesto ejercido Subprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Subprograma o Acción
Presupuesto ejercidoSubprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Total Acumulado
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Subprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto ejercido
Subprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto ejercido
Subprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto ejercidoSubprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Total Acumulado
Total Acumulado
Total Acumulado
Total Acumulado
Presupuesto ejercidoSubprograma o Acción
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4Total
Acumulado
Programa Operativo Anual
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000C4000C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000C6000
Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
Programa Operativo Anual
Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido
Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto del Programa por Capítulo
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto del Programa por Capítulo
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto del Programa por Capítulo
Presupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido
Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Programa Operativo Anual
Presupuesto ejercido
Presupuesto ejercido
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Total Acumulado
Presupuesto ejercido
Total Acumulado