FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES 1. … PQRSD Primer... · Decreto 124 de 2016 “… se...
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FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES
1. INFORME ATENCIÓN AL CIUDADANO SOBRE LAS PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.
2. FECHA: 24 DE JULIO DE 2019.
3. MARCO LEGAL
Constitución política de Colombia, artículos 23, 103 y 209.
Ley 1755 de 2015… “Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo”.
Ley 1474 de 2011 “… normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción e actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública” Art 76.
Ley 190 de 1995 “… normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa”, articulo 55
Decreto 124 de 2016 “… se sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
y su documento anexo Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Versión 2”.
Decreto 103 de 2015 “… reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014…” articulo
16.
Decreto 371 de 2010 “… lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia
y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito
Capital” Art 3.
Directiva Presidencial 04 del 22 de mayo de 2009, relacionada con el estricto
cumplimiento al derecho de petición.
Decreto Distrital 197 del 2014. Por medio del cual se adopta la Política Pública
Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C
Circular No. 007 de 2019 “Alerta preventiva- Integración de los sistemas de Gestión
documental y/o correspondencia de las entidades y sistema Distrital de Quejas y
Soluciones “Bogotá te escucha”
Circular No. 006 de 2017 Veeduría Distrital “Implementación formato de
elaboración y presentación de informes de Quejas y Reclamos”
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Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Componente Información y
Comunicación, para determinar la vigilancia de las áreas de atención al usuario y
demás dependencias responsables de atender derechos de petición.
Guía de Lineamientos Arquitectónicos y de Accesibilidad al Medio Físico en Puntos
de Servicio al Ciudadano. Elaborada por CIDCCA y la Veeduría Distrital.
Norma Técnica Colombiana NTC 6047 la cual “Se establecen los criterios y los
requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los
espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales
destinados a brindar atención al ciudadano, en construcciones nuevas y
adecuaciones al entorno ya construido”.
4. OBJETIVO
Verificar que el Instituto Distrital de Turismo adelante las actuaciones administrativas
correspondientes para la atención de los diferentes requerimientos recibidos de la
ciudadanía por los canales dispuestos por la entidad, dando cumplimiento a los
principios de Oportunidad, Transparencia, Eficacia y Celeridad en concordancia con la
normatividad legal vigente.
5. ALCANCE
El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de
junio de 2019.
6. DESARROLLO DEL INFORME
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 “Por el cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” en el cual se
establece que la Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de
acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un
informe semestral sobre el particular.
Tomando como insumo los registros del Sistema Distrital Bogotá Te Escucha, la
información reportada por el IDT y las peticiones ciudadanas que el instituto distrital de
turismo recibe directamente (información suministrada por la Subdirección de Gestión
Corporativa y Control Disciplinario), La asesoría de Control Interno procede a elaborar el
informe correspondiente al periodo de enero a junio de 2019.
En el presente documento se realiza un análisis de las peticiones ciudadanas más reiteradas
en el IDT durante el primer semestre de 2019, se detalla el manejo de la información
suministrada por la Secretaría General respecto del sistema Bogotá Te Escucha y lo
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reportado mes a mes por el Instituto Distrital de Turismo a través del informe de PQRSD
mensual que ordena el Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para
preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital”, que abarca información del sistema distrital
y la reportada en sistemas propios de gestión de peticiones de la entidad. Adicionalmente,
se verifican los tiempos de respuesta y la oportunidad y calidad de las mismas, asegurando
con esto, el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 y la Ley 1755 de 2015.
De otro lado, se evidencia la importancia de que el IDT trabaje de la mano con la Secretaría
General para que sus sistemas de gestión documental o de gestión de correspondencia se
encuentren articulados con el de Bogotá Te Escucha, esto con el fin de que haya total
concordancia entre la información que se extracta del sistema, y la información que se
reporta en los informes mensuales de PQRSD y de que el porcentaje de sub registro se
reduzca.(cuando las peticiones registrados sean menores a las ocurridas)
Este informe se constituye en un insumo para que la entidad en el ejercicio de la toma de
decisiones y en la elaboración de sus planes de acción, trabaje en pro de la mejora continua
ya que permite mejorar la gestión, prevenir situaciones generadoras de corrupción y la
identificación y promoción de oportunidades de integridad y transparencia en materia de
servicio al ciudadano.
1. Con el fin de verificar las peticiones que la ciudadanía interpone ante el Instituto
Distrital de Turismo usando como herramienta el sistema “Bogotá Te Escucha” se
analizan y discriminan por tipologías, subtemas más reiterados y canales.
a. A continuación, se evidencian las tipologías que tienen una mayor representación
para el primer semestre de 2019:
0 50 100 150 200 250
DERECHOS DE PETICIÓN DE INTERES PARTICULAR
DERECHOS DE PETICIÓN DE INTERES GENERAL
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUEJA
SUGERENCIA
CONSULTA
DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
SOLICITUD DE COPIA
RECLAMO
TIPOLOGÍAS O MODALIDADES
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De conformidad con lo anterior, los Derechos de petición de interés particular son la
tipología más representativa en el IDT con 214 (65.05%) peticiones, seguido por los
Derechos de petición de interés general con 62 (18.84%) peticiones, luego se encuentra
la solicitud de acceso a la información con 39 (11.85%), en cuarto lugar está la queja
con 7 (2.13%), seguido de este están; sugerencia y consulta con 2 (0.61%) cada una, en
los tres últimos lugares se encuentran; denuncia por actos de corrupción, solicitud de
copia y reclamo con 1 (0.30%) registros respectivamente.
b. Para el primer semestre de 2019, los diez subtemas más reiterados suman 282
peticiones equivalentes al 81.74% de las registradas en el Sistema Bogotá Te
Escucha, las cuales se describen en la siguiente gráfica:
Los otros 21 subtemas más reiterados de información suman 63 peticiones que equivalen al
18.26% de las peticiones recibidas en el IDT.
c. Durante el primer semestre de 2019, el canal “Mail” fue el más utilizado por los
ciudadanos para interponer las peticiones y cuenta con un total de 279 (83.53%)
requerimientos, seguido del canal Web con 28 (8.38%) peticiones, continúa el
escrito con 23 (6.89%) peticiones, en los últimos lugares se encuentran canales con
porcentajes que no superan el 1% como buzón y presencial.
0 10 20 30 40 50 60 70
BICITRAVESIAS
(en blanco)
SOLICITUD MATERIAL PROMOCIONAL
RECORRIDOS TURISTICOS
HOJA DE VIDA EN TURISMO
INFORMACION CONTRACTUAL
GESTION DEL DESTINO
SERVICIOS TURISTICOS
ATENCION Y SERVICIO A LA CIUDADANIA
ZONAS DE INTERES TURISTICO
SUBTEMAS MÁS REITERADOS
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Teniendo en cuenta lo anterior, se efectúa la revisión a los canales de Atención al
Ciudadano para la recepción de PQRS- implementados en el IDT encontrando lo siguiente:
Presencial: el Instituto Distrital de Turismo tiene dispuesto el siguiente espacio
físico para la atención al Ciudadano y la recepción de solicitudes, ubicado en Av.
Carrera 24 No. 40-66, segundo piso.
Vía Telefónica, el IDT tiene dispuesta la siguiente línea telefónica para la Atención
al Ciudadano: 2710711 Ext 101.
Correos Institucionales; el IDT tiene dispuestos los siguientes correos
institucionales para atención al ciudadano: [email protected] y
- 50 100 150 200 250 300
WEB
ESCRITO
BUZON
PRESENCIAL
CANALES DE INTERACCIÓN
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Correo físico, el IDT tiene dispuesto en el primer piso de la entidad el buzón de
sugerencias, el cual tiene apertura cada quince (15) días, como lo establece el
procedimiento “AC-P01 Procedimiento para dar respuesta a Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD V3 (12-06-2019)” y como registro
quedan actas denominadas “Actas de apertura de Buzón”
.
Formulario Electrónico, el IDT tiene dispuesto en la página web de la entidad
formulario electrónico el cual se encuentra en el siguiente link :
http://www.bogotaturismo.gov.co/
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2. De acuerdo con los reportes mensuales del IDT, durante el primer semestre de 2019
se recibieron 329 PQRSD en el aplicativo SDQS que equivalen al 100% y están
distribuidas así:
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los términos para dar respuesta y emitir
pronunciamiento de fondo y coherente a las peticiones, se realiza la comparación entre
tiempos legales máximos de respuesta y los tiempos de gestión para proyectar una
respuesta oportuna establecidos por el IDT, se procede a realizar la verificación en el
archivo de Excel que maneja el proceso de la totalidad de las PQRSD encontrándose lo
siguiente:
MESREPORTADAS EN EL
SDQS
ENERO 17
FEBRERO 57
MARZO 78
ABRIL 65
MAYO 62
JUNIO 50
TOTAL 329
TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD TIEMPO LEGAL MÁXIMO DE
RESPUESTA
TIEMPO DE GESTIÓN PARA PROYECTAR
RESPUESTA OPORTUNA (TIEMPOS
INTERNOS IDT)
Derechos de Petición Interés
General y/o particularQuince (15) días hábiles Diez (10) días hábiles
Solicitud de Copia Diez (10) días hábiles Seis (6) días hábiles
Peticiones entre autoridades Diez (10) días hábiles Seis (6) días hábiles
Congreso de la republica Cinco (05) días hábiles Tres (3) días hábiles
Queja Quince (15) días hábiles Diez (10) días hábiles
Reclamo Quince (15) días hábiles Diez (10) días hábiles
Sugerencia Quince (15) días hábiles Diez (10) días hábiles
Denuncia por actos de Corrupción Quince (15) días hábiles Diez (10) días hábiles
Solicitud de Información Diez (10) días hábiles Seis (6) días hábiles
Consulta Treinta (30) días hábiles Quince (15) días hábiles
Felicitaciones Quince (15) días hábiles Diez (10) días hábiles
Proposiciones del concejo Tres (3) días hábilesDos (2) días hábiles, en caso de solicitud
de prorroga se darán dos (2) días mas.
Buzón de Sugerencias
Quince (15) días hábiles o
dependiendo del tipo de
solicitud
A partir de la fecha del Acta de Apertura.
Diez días hábiles.
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En la siguiente tabla se observa que las PQRSD relacionadas no son contestadas con
oportunidad, esto teniendo en cuenta que se emiten respuestas por fuera de los términos
establecidos, con diferencias de extemporaneidad de 1, 3, 6, y hasta 18 días. Para el mes de
abril no se generaron respuestas con extemporaneidad, en enero 6 equivalente 35%, febrero
1 equivalente al 1.75%, marzo 1 equivalente al 0.01 %, mayo 5 equivalente al 0.08% y
junio 18 equivalente al 36% para un total del 9.42% en el semestre, así:
No DE CORDIS CLASIFICACIÓN
FECHA DE
RECIBIDO
EN EL IDT
FECHA LEGAL
MÁXIMA DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
2019ER23DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR03/01/2019 25/01/2019 07/02/2019
2019ER24DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR02/01/2019 24/01/2019 07/02/2019
2019ER25DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR02/01/2019 24/01/2019 07/02/2019
2019ER26DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR02/01/2019 24/01/2019 07/02/2019
2019ER27DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR02/01/2019 24/01/2019 07/02/2019
2019ER62DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR10/01/2019 04/02/2019 22/02/2019
2019ER271DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR14/02/2019 07/03/2019 13/03/2019
2019ER388DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR04/03/2019 18/03/2019 19/03/2019
2019ER838 PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES 06/05/2019 20/05/2019 23/05/2019
2019ER862DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR08/05/2019 22/05/2019 27/05/2019
2019ER868 PETICIÓN DE DOCUMENTOS 08/05/2019 22/05/2019 27/05/2019
1052682019 SDQSDERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR10/05/2019 24/05/2019 29/05/2019
2019ER1008 QUEJA 28/05/2019 12/06/2019 18/06/2019
201ER1060 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 05/06/2019 17/06/2019 18/06/2019
1-2019-12288 SDQS SOLICITUD DE INFORMACIÓN 07/06/2019 21/05/2019 10/06/2019
2019ER1105DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR11/06/2019 04/07/2019 28/08/2019
2019ER1125 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 13/06/2019 02/06/2019 17/06/2019
2019ER1142 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 17/06/2019 03/07/2019 05/07/2019
2019ER1151 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 17/06/2019 03/07/2019 04/07/2019
2019ER1141 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 17/06/2019 03/07/2019 04/07/2019
2019ER1143 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 17/06/2019 03/07/2019 05/07/2019
2019ER1149 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 17/06/2019 03/07/2019 04/07/2019
2019ER1150 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 17/06/2019 03/07/2019 05/07/2019
2019ER1164 PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES 19/06/2019 05/6//2019 27/06/2019
2019ER1169DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O
PARTICULAR19/06/2019 12/06/2019 12/07/2019
2019ER1173 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 20/06/2019 08/07/2019 10/07/2019
2019ER1174 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 20/06/2019 08/07/2019 11/07/2019
2019ER1180 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 20/06/2019 08/07/2019 11/07/2019
2019ER1195 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 25/06/2019 10/07/2019 11/07/2019
2019ER1196 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 25/06/2019 10/07/2019 11/07/2019
2019ER1228 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 27/06/2019 12/07/2019 16/07/2019
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
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Esta situación ya se había evidenciado en el informe “Atención al ciudadano sobre las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias” correspondiente al segundo
semestre de 2018, y a la fecha persiste.
a. Situación o condición observada: No se evidencia el cumplimiento de los términos
establecidos por la ley para dar respuesta a los requerimientos recibidos de la
ciudadanía.
b. Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar el total cumplimiento de lo
establecido en la ley 1755 de 2015, Articulo 14 Términos para resolver las distintas
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a
su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones: numeral 1. “Las peticiones de documentos y de información deberán
resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se
ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.” numeral 2. “Las
peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la
petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto, así como
tampoco se permite evidenciar el total cumplimiento de lo establecido en la Norma
ISO 9001:2015, numeral 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos literal
“c) determinar y aplicar los criterios y métodos (incluyendo el seguimiento, las
mediciones y los indicadores de desempeño relacionados) necesarios para asegurarse
de la operación eficaz y el control de estos procesos;”
c. Implementar acción correctiva: El responsable del proceso Atención al Ciudadano,
deberá suscribir e implementar un plan de mejoramiento, que incluya entre otras
acciones, definir e incorporar una herramienta y/o control que le permita dar respuesta
y traslado a las diferentes solicitudes de manera oportuna.
3. El artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010 y la Circular Conjunta No. 006 de
2017 de la Veeduría Distrital y la Secretaría General, establecen que las entidades
distritales deben presentar mensualmente un informe que incluya la relación y
gestión de las PQRS de cada periodo. Este informe es registrado por cada entidad en
la página web de la Red Distrital de Quejas y Reclamos y se convierte en insumo
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para el análisis que realiza la Veeduría Distrital sobre la gestión de servicios en el
Distrito Capital. En dicho informe deben reportarse como mínimo las siguientes
variables:
Total, peticiones mensuales recibidas por entidad
Canales de interacción
Tipologías o modalidades
Subtemas más reiterados y/o barreras de acceso
Total, peticiones trasladadas por no competencia
Subtemas veedurías ciudadanas
Peticiones cerradas en el periodo
Tiempo promedio de respuesta por tipología o dependencia
Participación por localidad de los requerimientos registrados durante el periodo 10.
Participación por estrato y tipo de requirente.
Calidad de requirente
Conclusiones y recomendaciones
En atención a lo anteriormente descrito, se realiza la revisión de los informes presentados
por el Instituto Distrital de Turismo a la Veeduría Distrital durante el primer semestre de
2019, que posterior a su verificación son publicados en la página web de la entidad en el
siguiente link: http://www.bogotaturismo.gov.co/gesti-n-de-informaci-n-p-blica,
evidenciándose que estos informes cumplen con los parámetros establecidos, no obstante,
el informe del mes de junio está en proceso de verificación por la veeduría por lo cual a la
fecha no se encuentra publicado en la página web de la entidad.
4. Como producto de la auditoría realizada durante el segundo semestre de 2018 al
proceso de atención al ciudadano, se dejó establecida una No Conformidad, así;
“No se evidencia ubicación estratégica de la dependencia encargada del trámite de
atención de quejas, reclamos y solicitudes y la señalización visible para que se
facilite el acceso a la comunidad en el IDT.”, así las cosas, esta asesoría realiza de
nuevo la verificación en sitio observándose que se han realizado adecuaciones con
respecto al lugar de trabajo asignado para la atención del ciudadano, así como
también cuenta con señalización.
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Evidenciando así el cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3°, numeral 5)
del Decreto 371 de 2010 “La ubicación estratégica de la dependencia encargada
del trámite de atención de quejas, reclamos y solicitudes y la señalización visible
para que se facilite el acceso a la comunidad”. Y en la Normal Técnica Colombia
NTC 6047 Numeral 4.3 “ZONA III ATENCIÓN: está conformada por módulos de
atención y respuestas a los servicios y tramites que presta el punto de servicio. En
estos espacios se debe prever la ubicación de módulos o ventanillas prioritarias,
destinadas para las personas en condición de discapacidad, adultos mayores,
niños, mujeres embarazadas, personas de talla baja y población vulnerable en
general”.
5. Referente a las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos
anteriormente por el proceso, la asesoría de control Interno en los meses de abril y
julio de 2019, realizó seguimiento a las acciones con fecha de finalización cumplida
al 31 de junio del presente, evidenciándose lo siguiente:
En el mes de abril de 2019 se realizo la verificación a 13 acciones de mejora, de las
cuales 6 (46.15%) quedaron en estado “Evaluadas por la OCI” y 7 (53.84%) fueron
reprogramadas.
En el mes de julio de 2019 se realizo la verificación a 17 acciones de mejora de las
cuales 10 (58.82%) quedaron en estado “Evaluadas por la OCI”, 5 (29.41%)
reprogramadas y 2 (11.76%) con solicitud de reformulación.
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Teniendo en cuenta lo anterior y en comparación con los informes presentados
anteriormente, se evidencia que el proceso a avanzado significativamente en el
cumplimiento de las actividades planteadas y gestiones que dan cuenta de avances
de las mismas.
7. RESULTADOS DEL INFORME
FORTALEZAS
La excelente disponibilidad para atender al grupo auditor.
La persona encargada de atención al Ciudadano en el IDT muestra un amplio
conocimiento y compromiso con las funciones que desarrolla.
Se evidencian avances significativos, respecto a informes presentados
anteriormente por esta asesoría.
RECOMENDACIÓNES
Dar cumplimiento en la emisión de las respuestas a las PQRSD dentro de los
términos establecidos por los procedimientos internos de la Entidad en concordancia
con la normatividad vigente Ley 1755 de 2015.
Documentar e implementar las acciones oportunas en un Plan de Mejoramiento que
permitan, identificar las causas de las situaciones observadas a fin de que no se
vuelvan a presentar.
Fortalecer el detalle de los temas contenidos en el plan Institucional de capacitación,
en cuanto a procesos de cualificación dirigidos a todos los servidores públicos en
temáticas de servicio al ciudadano.
Organizar el archivo físico de las PQRSD, ya que el mismo no está en orden
cronológico, y desde el mes de abril las carpetas no están legajadas, lo que genera
dificultad en el momento de realizar las comparaciones físicas vs Excel.
En cumplimiento a la circular 007 de 2019 y con la finalidad de asegurar la
prestación de los servicios en condiciones de equidad, transparencia y respeto, así
como la racionalización de los tramites, la efectividad de los mismos y el fácil
acceso a estos, las entidades del distrito deben garantizar: “el registro de la
totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que
reciba la entidad, por los diferentes canales, el sistema Distrital de quejas y
soluciones” y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que
en el seno de dicha instancia formulen” Se recomienda que la entidad priorice esta
Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 Código Postal 111311 Teléfono: 2170711 Fax.2170711 Ext. 180 www.bogotaturismo.gov.co
EI-F22-V2
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integración de acuerdo con lo enunciado por: “La veeduría Distrital como entidad
de control y en el marco de sus funciones, hacen un llamado de carácter
preventivo para que las entidades dispongan de los recursos necesarios para
atender la recomendación de la plenaria, coordinar lo que corresponda con la
secretaria General para asegurar la articulación entre los sistemas y dar estricto
cumplimiento a los numerales 3 y 7 del Decreto 371 de 2010”.
VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO Asesora Control Interno
Elaboró: Diana Amaya- Rodolfo Ramírez/ Profesionales contratistas de Control Interno