SPTI’s Unscripted Format Strategy Business Plan and Investment Requirements November 15, 2004.
Format Business Plan 2013
-
Upload
dennyandrian -
Category
Documents
-
view
70 -
download
2
Transcript of Format Business Plan 2013
Student Entrepreneurship Center
TUGAS INDIVIDUAL
BUSINESS PLAN
Praktik Dokter Gigi + Dental Cafe
Nama : Fajri Akbar
NIM : 100600049
[Jalan Soekarno Hatta Komplek Podomoro Grup JakPus][021-646465]
[Darmawan Dental Cafe]
1
Student Entrepreneurship Center
DAFTAR ISI
Ringkasan Eksekutif……………………………………………………………………………. ..3
1. Visi dan Misi …………………………………………………………………………………. 4
2. Latar Belakang Perusahaan…………………………………………………………………… 5
2.1 Data Perusahaan………………………………………………………………………5
2.2 Biodata Pemilik.. …………………………………………………………………… 6
2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja ……………………………………………… 6
3. Analisis Pasar dan Pemasaran ………………………………………………………………… 7
3.1 Deskripsi Barang atau Jasa…………………………………………………………... 7
3.2 Pasar yang dituju……………………………………………………………………... 8
3.3 Keunggulan Barang atau Jasa yang dihasilkan………………………………………. 9
3.4 Strategi Pemasaran …………………………………………………………………... 9
3.5 Analisis Pesaing …………………………………………………………………….10
4. Analisis Produksi (operasi) ………………………………………………………………….. 10
4.1 Proses Produksi …………………………………………………………………….. 10
4.2 Bahan Baku dan Penggunaannya…………………………………………………… 11
5. Analisis Sumber Daya Manusia……………………………………………………………….11
6. Rencana Kerja ………………………………………………………………………………...12
7. Analisis Keuangan…………………………………………………………………………….12
7.1 Biaya Investasi Awal……………………………………………………………….. 12
7.2 Laporan Keuangan………………………………………………………………….. 13
7.2.1 Rencana Arus Kas…………………………………………………………13
7.3 Analisis Kelayakan Usaha …………………………………………………………..14
8. Analisis Resiko Usaha……………………………………………………………………….. 15
8.1 Analisis Resiko Usaha……………………………………………………………….15
8.2 Antisipasi Resiko Usaha …………………………………………………………… 15
9. Foto ………………………………………………………………………………………….. 15
2
Student Entrepreneurship Center
RINGKASAN EKSEKUTIF
Nama klinik ini adalah Darmawan Dental Café dimana klinik dokter gigi ini dilengkapi
dengan café sebagai tempat menunggu pasien agar tidak jenuh dan bosan. Latar belakang saya
membuat café di tempat praktik saya adalah dengan dasar pelayanan kesehatan gigi yang
memakan waktu lama akan membuat orang jenuh untuk menunggu sehingga tidak jarang orang-
orang akan merasa bosan dan jenuh dalam menunggu.
Klinik ini akan saya bangun di suatu komplek ruko yang didirikan oleh group developer
terkenal. Dimana lokasinya terletak ditengah-tengah beberapa perumahan yang sangat besar
dengan jumlah rumah yang telah dibangun mencapai + 30.000 rumah, dan direncanakan akan
dibangun + 50.000 rumah. Rencana jangka panjang lokasi tersebut akan dijadikan kota satelit
seperti; Bintaro, Jakarta.
Mengingat perumahan tersebut dibangun + 15 tahun yang lalu, sehingga penghuni
perumahan tersebut sebagian besar merupakan keluarga baru (Baru menikah) yang berumur 7
tahun kebawah dan sisanya lagi berumur diatas 7 tahun, maka daerah tersebut banyak anak-anak
yang berumur dibawah 5 tahun ataupun yang akan lahir.
Mengingat lokasi tersebut terus dikembangkan dan dibangun rumah-rumah baru, dan
pada umumnya yang membeli rumah rata-rata adalah keluarga baru, maka diperkirakan
pertumbuhan jumlah anak-anak didaerah tersebut baik dari kelahiran ataupun pendatang baru
akan meningkat tajam. Pada komplek ruko tersebut belum ada yang membuka praktek dokter
gigi, sehingga saya merencanakan untuk membuka praktek dokter gigi.
3
Student Entrepreneurship Center
I. VISI dan MISI
1.1 Visi
Visi saya dalam praktik ini adalah:
“Pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang modern, bersahabat dan merakyat.”
1.2 Misi
Misi saya dalam praktik ini adalah:
Melakukan penyuluhan ke tingkat sekolah tentang pentingnya kesehatan gigi
Memberikan edukasi tentang kesehatan gigi kepada masyarakat sekitar
Mengutamakan pelayanan dan kesehatan pasien
4
Student Entrepreneurship Center
2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
2.1 DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan Darmawan Dental Cafe
2. Bidang Usaha Praktik dokter gigi sekaligus cafe
3. Jenis Produk / Jasa Pelayanan kesehatan gigi dan tempat makan minum berbau kedokteran gigi.
4. Alamat Perusahaan Jalan Soekarno-Hatta Komplek Podomoro Grup No.126 F Jakarta
5. Nomor Telepon 021-646465
6. Nomor Fax 021-90392
7. Alamat E-mail [email protected]
8. Mulai Berdiri 2015
9. Lokasi dan fasilitas Perusahaan
Lokasi usaha ini disekitar perumahan seluar 100 Hektar dan usaha juga menggunakan fasilitas cafe diluar praktik kedokteran
10. Status Kepemilikan Tempat Usaha
Status kepemilikan adalah penyewaan
5
Student Entrepreneurship Center
2.2 BIODATA PEMILIK / PENGURUS (Disesuaikan dengan jumlah anggota)
1. Nama Fajri Akbar, drg.
2. Jabatan Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir 12 Juni 1992
4. Alamat Rumah Jalan Sukajaya Ujung No. 2 Jakarta Barat
5. Nomor Telepon 085760507078
6. Nomor Fax -
7. Alamat E-mail [email protected]
2.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN KERJA
6
Fajri Akbar, drg.Direktur Utama
Penanggung jawab
Hendra Hidayat, MMManager Cafe
Penanggung Jawab Cafe
Dedi Andika, SEAdministrasiMenangani
administrasi klinik
Noer Fajriansyah, SEBendahara
Menangani Uang Keluar dan masuk
Student Entrepreneurship Center
3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1 DESKRIPSI BARANG ATAU JASA
Pelayanan Kesehatan
Penambalan Gigi
Gigitiruan
Perawatan Ortodonti
Bedah Mulut
Perawatan Periodontal
7
Perawatan ini bermanfaat untuk menggantikan struktur jaringan gigi yang rusak dengan bahan pengganti lainnya, berupa amalgam, resin komposit, GIC dan kompomer, sehingga dapat mengembalikan fungsi normal gigi yang rusak tersebut. Perawatan ini juga berupa fissure sealant sebagai tindakan pencegahan karies.
Perawatan ini bermanfaat untuk menggantikan gigi pasien yang hilang dengan gigitiruan sehingga fungsi normal rongga mulut dapat kembali. Perawatan ini dapat berupa gigitiruan sebagian lepasan, gigitiruan penuh dan gigitiruan cekat berupa jacket crown dan bridge.
Perawatan ini bermanfaat untuk menghilangkan sumber infeksi di rongga mulut pasien dan sebagai perawatan emergency (misalnya drainase abses). Perawatan ini berupa pencabutan gigi (gigi sumber infeksi dan gigi yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi posisinya di rongga mulut, gigi berlebih dan gigi sulung yang belum tanggal), bedah minor seperti odontektomi untuk mengambil gigi terpendam.
Perawatan ini bermanfaat untuk mengembalikan susunan dan oklusi gigi geligi pasien menjadi normal, sehingga dapat meningkatkan dan menambah rasa percaya diri dan estetika pasien. Perawatan ortodonti ini adalah berupa perawatan ortodonti lepasan (khususnya untuk anak-anak dalam fase tumbuh kembang) dan perawatan ortodonti cekat.
Perawatan ini bermanfaat sebagai kontrol oral hygiene pasien, meningkatkat kesehatan jaringan periodontal dan pelayanan kuratif penyakit periodontal. Perawatan ini berupa skeling, root planning, perawatan gingivitis, perawatan perodontitis, gingivektomi dan open flap.
Student Entrepreneurship Center
Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut
Cafe & Resto
Menyediakan makanan dan minuman
3.2 PASAR YANG DITUJU
GAMBARAN KARAKTERISTIK PEMBELI / PENGGUNA
Melihat kondisi ekonomi penduduk perumahan ini, merupakan penduduk menengah,
dimana mereka cukup mengerti tentang kesehatan dan merawat gigi. Untuk menjaga kesehatan
gigi, mereka harus datang ke dokter gigi minimal 3 – 6 bulan sekali. Pesatnya pertumbuhan
makanan anak-anak yang merusak gigi, seperti: coklat, permen, sehingga permintaan untuk
pengobatan dan perawatan gigi diperumahan ini diperkirakan sangat tinggi. Jumlah warga
diperumahan ini sebanyak 30.000 kk dengan rata-rata 5 orang per kk, sehingga total
penduduknya adalah 30.000 kk x 5 orang/kk = 150.000 orang.
VOLUME PENJUALAN
Jenis Produk Unit Total Nilai (Rp)
Pelayanan Kesehatan
Penambalan gigi
berlubang
Pembuatan gigi palsu
Pengobatan gigi anak
Pembersihan karang
gigi
Pemasangan dan
perawatan kawat gigi
lepasan
Pencabutan gigi
30 kali X Rp. 200.000,-
15 kali X Rp. 1.500.000,-
50 kali X Rp. 100.000,-100 kali X Rp. 150.000,-
5 Kali X Rp. 2.000.000,-
100 Kali X Rp. 150.000,-
Rp. 6.000.000,-
Rp. 22.500.000,-
Rp. 5.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
Rp. 15.000.000,-
Makanan dan Minuman 200 Porsi x Rp. 20.000,- Rp. 4.000.000,-
8
Pelayanan ini bertujuan untuk menerima keluhan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulutnya, serta sebagai salah satu sarana pendidikan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat.
Student Entrepreneurship Center
TOTAL Rp. 62.500.000,-
3.3 KEUNGGULAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN
Klinik kedokteran gigi yang akan saya bangun memiliki suatu cafe dan resto sehingga
pasien tidak akan jenuh dalam menunggu dan tetap bisa bersantai sambil menikmati makanan
dan minuman yang kami sediakan. Klinik ini juga dibangun di suatu komplek yang besar
sehingga pasar yang ditargetkan juga besar.
3.4 STRATEGI PEMASARAN
( STRATEGI PRODUK = Kami mengemas cafe dengan nuansa gigi sehingga
membuat pasien yang berkunjung merasakan suasana kedokteran gigi yang
santai dan nyaman.
( STRATEGI DISTRIBUSI = Klinik ini dibangun pada suatu komplek yang besar
sehingga pasar yang ditargetkan juga besar.
( STRATEGI PEMASARAN =Saya akan membuat suatu program “Pelajar Sehat” dimana
pelajar akan diberikan harga khusus yang lebih rendah dari harga normal apabila
menunjukkan kartu tanda pelajar, ini juga merupakan strategi bisnis yang bagus untuk
praktik dokter gigi yang baru, karna dengan menggunakan program ini tentunya banyak
pelajar yang lebih memilih ke tempat praktek ini dan nantinya juga mengundang pasien
yang lain untuk datang.
( STRATEGI PENETAPAN HARGA = Harga yang dipatok juga standart
pelayanan kesehatan gigi. Namun untuk masyarakat kurang mampu dapat
menggunakan asuransi kesehatan sehingga mendapatkan pengurangan
harga.
9
Student Entrepreneurship Center
3.5 ANALISIS PESAING
Pesaing yang membuka praktek dokter gigi diperumahan ini belum ada. Tapi puskemas
yang berada 3 km dari perumahan ini melayani pengobatan gigI, begitu juga rumah sakit yang
berjarak + 15 km.
PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN
Puskesmas 1. Lebih Murah 1. Pelayanan kurang baik
2. Malam tutup Rumah Sakit 1. Fasilitas Lengkap
2. Dokter Gigi Spesialis1. Mahal2. Jauh dari komplek
Untuk mengatasi persaingan dengan puskesmas dengan keunggulan lebih
murah kami juga melayani asuransi kesehatan sehingga biaya yang dikeluarkan
juga tidak begitu mahal. Untuk mengatasi persaingan dengan rumah sakit kami
mengatasinya dengan cara menambah fasilitas setiap bulannya sehingga pasien
yang berkunjung tidak menilai fasilitas kami ketinggalan zaman.
4. ANALISIS PRODUKSI (OPERASI)
4.1 PROSES PRODUKSI
SKEMA PROSES PRODUKSI / SKEMA PEMBERIAN JASA BAGI KONSUMEN.
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
Proses pendaftaran pasien dengan nomor urut yang diatur secara komputerisasi, proses
pemanggilan juga berintegrasi dengan cafe sehingga pasien yang sedang berada di cafe akan
mendengar proses pemanggilan pasien dengan jelas.
10
Ruang Tunggu (Café)
Klinik
Pasien
Pendaftaran
Student Entrepreneurship Center
4.2 BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKUKEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
Peralatan Tambal ( mata bur, GIC, RK dan Amalgam )
1 Pack Global Dental Suplay
Sterilisasi Alat Sederhana 7 Botol Kimia Farma Akrilik (Powder+Liquid) 3 Botol Matahari DentalBahan Cetak Alginate 3 Bungkus Bintang SaudaraBahan Cetak Elastomer 3 Bungkus Bintang SaudaraAnastesi 2 Kotak Menda ApotekSpuit dan Nedle 2 Kotak Menda ApotekKapas dan Kasa 1 Gulung Menda ApotekSarung Tangan 3 Kotak Bintang SaudaraMasker 3 Kotak Cobra DentalGelas Kumur Sekali Pakai 2 Pack Cobra DentalCelemek 2 Pack Cobra DentalAir PDAMListrik PLNWire Ortodontik 3 Gulungan Global DentalRubber Ortodontik 2 Paket Matahari DentalPeralatan Endodonti 2 Kotak Bintang SaudaraPovidon Iodine 2 Botol Kimia FarmaBenang Jahit 1 Gulungan Menda Apotek
BAHAN PENOLONGKEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
Jasa Satpam 1 OrangJasa Cleaning Service 1 OrangJasa Pramusaji 3 Orang
5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
JUMLAH PEKERJA, KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI
Pekerja yang saya pekerjakan disini adalah 7 orang dimana 1 orang menjadi manager
cafe dengan pegawai 3 orang, 1 orang menjadi pengurus administrasi dan 1 orang menjadi
bendahara cafe dan klinik yang akan mengatur pemasukan dan pengluaran usaha. Orang yang
dipekerjakan disini memiliki pengalaman dan tingkat pendidikan dibidangnya. Lalu untuk
mengatur kebersihan saya juga mempekerjakan 1 orang cleaning service untuk menjaga
kebersihan klinik dan cafe.
11
Student Entrepreneurship Center
6. RENCANA KERJA
KEGIATANbulan ke -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sosialisasi dengan masyarakat x xMemberikan pelayanan kepada masyarakat
x x x x x x x x x x x x
Bakti Sosial xEvaluasi Program Kerja x
7. ANALISIS KEUANGAN
7.1 BIAYA INVESTASI AWAL
Item Volume Harga/Unit Total BiayaDental Unit 3 @ Rp. 22.000.000 Rp. 66.000.000Autoclave 1 @ Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000Tang Ekso 2 set dewasa, 1 set
anak@ Rp. 2.200.000 (dewasa)@ Rp. 1.000.000
Rp. 5.400.000
Scaller Manual 2 @ Rp. 60.000 Rp. 120.000Gedung 1 - -Karpul 2 @ Rp. 250.000 Rp. 500.000Alat Pengungkit Gigi 1 @ Rp. 520.000 Rp. 520.000TV 1 @ Rp. 1.500.000 Rp. 150.000Meja 2 @ Rp. 250.000 Rp. 500.000Kursi Ruang Tunggu 2 @ Rp. 1.200.000 Rp. 2.400.000Kipas Angin 1 @ Rp. 145.000 Rp. 145.000Air Conditioner (LG) 1 @ Rp. 2.279.000 Rp. 2.279.000Kursi Pasien 2 @ Rp. 150.000 Rp. 300.000
Lemari Kaca 2 @ Rp. 400.000 Rp. 800.000
Total Rp 81.114.000
12
Student Entrepreneurship Center
7.2. LAPORAN KEUANGAN
7.2.1. RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
Darmawan Dental Cafe
UNTUK TAHUN 2016
Bln I (Rp) Bln II Bln III Bln IV Bln V Bln VI Bln VII Bln VIII Bln IX Bln X Bln XI Bln XII
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 4.000.000 4.400.000 4.840.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 12.600.000 10.000.000 12.150.000 13.500.000 11000000
Penerimaan Pinjaman - - - - - - - - - - - -
Penerimaan lain-lain 100.000.000 - - - - - - - - - - -
Sub Total Penerimaan 104.000.000 4.400.000 4.840.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 12.600.000 10.000.000 12.150.000 13.500.000 11000000
B. PENGELUARAN
Pembelian Asset
(Investasi)81.114.000 - - - - - - - - - - -
Pembelian Bahan Baku 5.559.000 350.000 400.000 1.000.000 1.500.000 800.000 - 500.000 - 900.000 - 450000
Pembelian Bahan
Pembantu- - - - - - - - - - - -
Upah Buruh Produksi 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3200000
Biaya Produksi Lain-
Lain- - - - - - - - - - - -
Biaya Pemasaran 100.000 - - - - - - - - - - -
Listrik, Air, Telepon 240.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185000 185.000 185.000 185.000 185000
Sub Total Pengeluaran 90.213.000 3.735.000 3.785.000 4.385.000 4.885.000 4.185.000 3.385.000 3.885.000 3.385.000 4.285.000 3.385.000 3835000
C. SELISIH KAS 13.787.000 665.000 1.055.000 3.615.000 5.115.000 6.815.000 8.750.000 8.715.000 6.615.000 7.865.000 10.115.000 7165000
D. SALDO KAS AWAL 0 13.787.000 14.452.000 15.507.000 19.122.000 24.237.000 31.052.000 39.802.000 48.517.000 55.132.000 62.997.000 73112000
E. SALDO KAS AKHIR 13.787.000 14.452.000 15.507.000 19.122.000 24.237.000 31.052.000 39.802.000 48.517.000 55.132.000 62.997.000 73.112.000 80277000
13
Student Entrepreneurship Center
7.2. Analisis Kelayakan Usaha
Dalam analisa investasi kami menggunakan 2 metode, yaitu:
1. Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali investasi dengan menggunakan keuntungan ditambah penyusutan.
Payback Period usaha ini adalah 5 bulan.
2. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang akan menjadi nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan yang akan diteriama, sama dengan nilai sekarang dari pengeluaran modal. IRR yang baik jika lebih besar dari tingkat suku bunga bank.
IRR 1 tahun sebesar 41,32%. (diatas bunga bank 1,33% perbulan)
14
Student Entrepreneurship Center
8. ANALISIS RESIKO USAHA
8.1 ANALISIS RESIKO USAHA
- Tidak kembalinya modal karena usaha yang bangkrut
- Makanan dan minuman yang expired karena tidak adanya pembeli
8.2 ANTISIPASI RESIKO USAHA
- Membuat penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya kesehatan gigi
dan mulut sehingga mereka peduli dengan pentingnya kesehatan gigi dan mulut.
Bankrutnya usaha ini apabila tidak adanya pemasukan ataupun pemasukan yang
sangat minimal dari jumlah pasien yang datang dan dengan adanya penyuluhan ini
diharapkan meningkatnya kepedulian masyarakat
- Membeli bahan makanan dengan tanggal expired yang rentang waktunya dekat
dengan jumlah yang tidak banyak. Jadi apabila vahan makanannya habis baru dibeli
lagi sehingga meminimalisir resiko.
8. FOTO
Design Interior
15
Student Entrepreneurship Center
Design Ruang Tunggu
Design Cafe
16