FORM 101 2014
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DECLARACION JURADA NORMALIZADA Original Normalizada FORMULARIO: 101 V1 CONTRIBUYENTE: 80053204 CONTROL: 867E089C FECHA: 19/06/2015 PRESENTADO POR: INTER IMPUESTO A LA RENTA 101 PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS Número de Orden 10100411613 RUC 80053204 DV 0 Razón Social/Primer Apellido FOX S.A Segundo Apellido Nombres 01 Declaración Jurada Original Número de Orden de Declaración que se rectifica 02 Declaración Jurada Rectificativa 03 0 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo 04 Periodo / Ejercicio Fiscal Año 2 0 1 4 PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE CUENTEN CON REGISTROS CONTABLES ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CODIGO 06 0 RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADO INGRESOS Venta de Bienes 10 166.905.509 Ventas de Servicios 11 165.053.313 Intereses y Otros Ingresos Financieros (Incluídos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de Capital colocados en el exterior) 12 0 Otros Ingresos 13 36.803.890 Total Ingresos Brutos 14 368.762.712 Menos: Devoluciones, Bonificaciones y Descuentos Otorgados 15 0 A TOTAL INGRESOS NETOS 16 368.762.712 Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas 17 0 Menos: Ingresos Exentos o no Gravados 18 0 Menos: Ingresos de Fuente Extranjera No Gravados 19 0 Menos: Ingresos alcanzados por Régimen Presunto o Especial 20 0 B TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS 21 368.762.712 COSTO C TOTAL DE COSTO 22 281.806.613 Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros paises realizados por usuarios de Zonas Francas 23 0 Menos: Costo relacionado a Rentas Exentas o no Gravadas 24 0 Menos: Costo relacionado a la obtención de Rentas de Fuente Extranjera no Gravadas 25 0 Menos: Costo relacionado a la obtención de Rentas Gravadas por Régimen Presunto o Especial 26 0 D TOTAL DE COSTO DEDUCIBLE 27 281.806.613 GASTOS Gastos Generales 28 17.427.629 Sueldos y Salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley. Aguinaldos 29 0 Cargas Sociales Aporte Patronal 30 0 Remuneración Personal Superior (Excluido aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley) 31 0 GASTOS (CONTINUACION) Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Concuerda con el Inc. n del Art. 8 de la Ley 125/91) 32 0 Honorarios Profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales 33 8.370.455 IVA Gasto 34 0 Alquileres y Cesión de Otros Bienes y Derechos e intereses 35 27.000.000 Pérdidas Extraordinarias y las originadas por Delitos de Terceros 36 0 Gastos de Organización y Constitución, incluidos los Preoperativos y Reorganización 37 0 Previsiones y/o castigo por Malos Créditos 38 0 Donaciones 39 0 Gastos y Contribuciones a favor del personal 40 0 Gastos y Erogaciones en el Exterior 41 0 Impuesto a la Renta y demás Tributos 42 962.578 Gastos de Movilización, Viáticos y otros. Se excluye los que forman parte del salario 43 0 Depreciaciones y Amortizaciones 44 21.859.468 Otros Gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores) 45 2.672.771 E TOTAL GASTOS 46 78.292.901 Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros paises realizados por usuarios de Zona Franca 47 0 Menos: Gastos relacionados a la obtención de Rentas Exentas y no Gravadas 48 0 Menos: Gastos relacionados a la obtención de Rentas de Fuente Extranjera no Gravadas 49 0 Menos: Gastos relacionados a la obtención de Rentas Gravadas por Régimen Presunto o Especial 50 0 Menos: Impuesto a la Renta 51 962.578 Menos: Otros Gastos no Deducibles 52 0 F TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES 53 77.330.323 INC RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA I UTILIDAD II a RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO (Col. I: Pérdida ; Col. II: Utilidad Comercial Neta) (Proviene del resultado de A menos (C+E) del Rubro 1) 54 0 56 8.663.198
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Impuestos
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19/6/2015 SecretariadeEstadodeTributacion
https://marangatu.set.gov.py/eset/consultarDDJJCompleta.do?_idx=gN%2Bv%2BJPwbMqrh7c%2FKifkPsW9pLTdtsV2c1x2ZKms74vN036nhXnLD6Fabzr1iFAM 1/3
DECLARACIONJURADANORMALIZADA Original NormalizadaFORMULARIO:101V1 CONTRIBUYENTE:80053204
CONTROL:867E089C
FECHA:19/06/2015 PRESENTADOPOR:INTER
IMPUESTOALARENTA
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PARALLENARLEAELINSTRUCTIVODISPONIBLEENLAWEB LOSIMPORTESSECONSIGNARNSINCNTIMOS
NmerodeOrden 10100411613 RUC 80053204DV0
RaznSocial/PrimerApellidoFOXS.A
SegundoApellido
Nombres
01 DeclaracinJuradaOriginal NmerodeOrdendeDeclaracinqueserectifica
02 DeclaracinJuradaRectificativa 03 005 DeclaracinJuradaenCarcterdeCesede
Actividades,ClausuraoCierreDefinitivo 04Periodo/EjercicioFiscal
Ao2 0 1 4
PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR ELIMPUESTOQUECUENTENCONREGISTROSCONTABLES
ACTIVIDADECONOMICAPRINCIPALCODIGO
06 0
RUBRO1ESTADODERESULTADOINGRESOS
VentadeBienes 10 166.905.509VentasdeServicios 11 165.053.313InteresesyOtrosIngresosFinancieros(Includoslosintereses,comisiones,rendimientosygananciasdeCapitalcolocadosenelexterior)
12 0
OtrosIngresos 13 36.803.890TotalIngresosBrutos 14 368.762.712Menos:Devoluciones,BonificacionesyDescuentosOtorgados 15 0
ATOTALINGRESOSNETOS 16 368.762.712Menos:IngresosporoperacionesdeexportacinatercerospasesrealizadosporusuariosdeZonasFrancas
17 0
Menos:IngresosExentosonoGravados 18 0Menos:IngresosdeFuenteExtranjeraNoGravados 19 0Menos:IngresosalcanzadosporRgimenPresuntooEspecial 20 0BTOTALDEINGRESOSNETOSGRAVADOS 21 368.762.712
COSTOCTOTALDECOSTO 22 281.806.613Menos:CostosrelacionadosalosingresosporoperacionesdeexportacinatercerospaisesrealizadosporusuariosdeZonasFrancas
23 0
Menos:CostorelacionadoaRentasExentasonoGravadas 24 0Menos:CostorelacionadoalaobtencindeRentasdeFuenteExtranjeranoGravadas 25 0Menos:CostorelacionadoalaobtencindeRentasGravadasporRgimenPresuntooEspecial
26 0
DTOTALDECOSTODEDUCIBLE 27 281.806.613GASTOS
GastosGenerales 28 17.427.629SueldosySalariossujetosalRgimendeSeguroSocialadmitidoporLey.Aguinaldos29 0
CargasSocialesAportePatronal 30 0RemuneracinPersonalSuperior(ExcluidoaquellosqueaportenalRgimendeSeguroSocialadmitidoporLey)
31 0
GASTOS(CONTINUACION)
RemuneracionesPorcentualesPagadas(ConcuerdaconelInc.ndelArt.8delaLey125/91)
32 0
HonorariosProfesionalesyotrasremuneracionesporconceptosdeserviciospersonales
33 8.370.455
IVAGasto 34 0
AlquileresyCesindeOtrosBienesyDerechoseintereses 35 27.000.000
PrdidasExtraordinariasylasoriginadasporDelitosdeTerceros 36 0
GastosdeOrganizacinyConstitucin,incluidoslosPreoperativosyReorganizacin
37 0
Previsionesy/ocastigoporMalosCrditos 38 0
Donaciones 39 0
GastosyContribucionesafavordelpersonal 40 0
GastosyErogacionesenelExterior 41 0
ImpuestoalaRentaydemsTributos 42 962.578
GastosdeMovilizacin,Viticosyotros.Seexcluyelosqueformanpartedelsalario
43 0
DepreciacionesyAmortizaciones 44 21.859.468
OtrosGastos(Nosealadosexpresamenteenlostemsanteriores) 45 2.672.771
ETOTALGASTOS 46 78.292.901
Menos:GastosrelacionadosalasoperacionesdeexportacinatercerospaisesrealizadosporusuariosdeZonaFranca
47 0
Menos:GastosrelacionadosalaobtencindeRentasExentasynoGravadas
48 0
Menos:GastosrelacionadosalaobtencindeRentasdeFuenteExtranjeranoGravadas
49 0
Menos:GastosrelacionadosalaobtencindeRentasGravadasporRgimenPresuntooEspecial
50 0
Menos:ImpuestoalaRenta 51 962.578
Menos:OtrosGastosnoDeducibles 52 0
FTOTALDEGASTOSDEDUCIBLES 53 77.330.323
INC RUBRO2RESULTADODELEJERCICIO RESULTADODELEJERCICIOPERDIDAI UTILIDADII
a RESULTADOCONTABLEDELEJERCICIO(Col.I:PrdidaCol.II:UtilidadComercialNeta)(ProvienedelresultadodeAmenos(C+E)delRubro1) 54 0 56 8.663.198
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b RESULTADOFISCALDELEJERCICIO(Col.I:PrdidaCol.II:UtilidadFiscal).ProvienedelRubroI,resultadodeBmenos(D+F)
55 0 57 9.625.776
INCRUBRO3COMPENSACIONDEPERDIDASDEEJERCICIOSANTERIORES(SOLOPARAQUIENESHANDECLARADOPERDIDASANTESDELAMODIFICACIONDELART.8DELALEY125/91)
IMPORTEPERDIDAI UTILIDADII
a PERDIDASCOMPENSABLESDEEJERCICIOSANTERIORES 58 0
b UTILIDADFISCALDELEJERCICIO(ProvienedelInc.b,Col.IIRubro2) 60 9.625.776
cPERDIDASCOMPENSABLESPARAELSIGUIENTEEJERCICIO(CuandoladiferenciadelasprdidascompensablesessuperioralaUtilidadFiscaldelejercicio)
59 0
d UTILIDADFISCALLIQUIDABLEDELEJERCICIO(CuandoladiferenciadelaUtilidadFiscaldelejercicioessuperioralasPrdidasCompensables) 61 9.625.776
INCRUBRO4DETERMINACINDELABASEIMPONIBLEPARAQUIENESOBTUVIERONBENEFICIOSFISCALESANTESDELAMODIFICACIONDELART.20DELALEY125/91YOTROS
IMPORTEDEDUCCIONESI BASEIMPONIBLEII
a RentaNetadelEjercicio(ProvienedelInc.d,Col.IIdelRubro3) 68 9.625.776
b RentasalcanzadasporbeneficiosdelaLey60/90 62 0
c RentasalcanzadasporbeneficiosdelMercadodeValores(Ley1284/98) 63 0
d RentaalcanzadaporbeneficiosdelMercadodeCapitales(Ley1106/97) 64 0
e RentasalcanzadasporotrosBeneficiosEspecialesvigentes(EncasodeutilizaresteincisodebellenarelRubro8Inc.cyd) 65 0
fRentaproductodeactividadeseducativasrealizadasporentidadeslucrativas(FsicasoJurdicas)cuyasutilidadesnoserndistribuidas,amparadasbajolodispuestoenelIncb,Num.2delArt.14delaLey
66 0
g Subtotal(Inc,b+c+d+e+fCol.IInc.aCol.II) 67 0 69 9.625.776
h TOTALBASEIMPONIBLEDELIMPUESTO(Inc.gCol.IImenosInc.gCol.I,cuandoCol.IIseamayorqueCol.I) 70 9.625.776
INC RUBRO5LIQUIDACIONYSALDODELIMPUESTO IMPORTECONTRIBUYENTEI FISCOII
a ImpuestoliquidadoaplicablesobrelarentaalcanzadaporelRgimenGeneral(.........%sobreelmontodelInc.hCol.IIdelRubro4) 71 962.578
b ImpuestoliquidadoaplicablesobrelarentaalcanzadaporbeneficiodelaLey60/90(.........%sobreelmontodelInc.bCol.IdelRubro4) 72 0
c ImpuestoliquidadoaplicablesobrelarentaalcanzadaporbeneficiodelMercadodeValores(.........%sobreelmontodelInc.cCol.IdelRubro4) 73 0
d ImpuestoliquidadoaplicablesobrelarentaalcanzadaporbeneficiodelMercadodeCapitales(.........%sobreelmontodelInc.dCol.IdelRubro4) 74 0
e Impuestoliquidadoaplicablesobrelarentaalcanzadaporbeneficiosespeciales(.........%sobreelmontodelInc.eCol.IdelRubro4) 75 0
f Subtotal(Inc.a+b+c+d+eCol.II) 76 962.578
g SaldoafavordelContribuyentedelperodoanterior 77 1.937.224
h Pagoprevioopagoacuenta 78 0
i PagoconCrditosFiscalesDisponibles,CertificadosdeCrditosTributario,NotadeCrditoTributarioyBonosdelTesoro 79 0
j RetencionesyPercepcionescomputablesafavordelContribuyente 80 0
k Anticiposingresados 81 0
l MultaporpresentarlaDeclaracinJuradaconposterioridadalvencimiento 84 50.000
m Subtotal(Inc.g+h+i+j+kCol.I)(Inc.f+lCol.II) 82 1.937.224 85 1.012.578
n SaldoafavordelContribuyenteparaelsiguienteperodo(DiferenciaentreColumnasdelInc.m,cuandoCol.IseamayorqueCol.II) 83 924.646
o SaldoafavordelFisco(DiferenciaentreColumnasdelInc.mcuandoCol.IIseamayoraCol.I) 86 0
PAGOS
p MultaporMora(.........%delresultadodelInc.omenoselInc.I)(SlosecalcularcuandoexistasaldoafavordelFisco) 87 0
q Intereses(.........%delresultadodelInc.omenoselInc.I)(SlosecalcularcuandoexistasaldoafavordelFisco) 88 0
r SaldodefinitivoapagarafavordelFisco(Inc.o+p+q) 89 0
INC RUBRO6DETERMINACIONDEANTICIPOPARAELSIGUIENTEEJERCICIOFISCAL IMPORTEa Impuestoliquidadodelejercicio(ProvienedelInc.fCol.IIdelRubro5) 90 0b RetencionesyPercepcionescomputables(ProvienedelInc.jCol.IdelRubro5) 91 0c Anticipoaingresarparaelsiguienteejercicio(Inc.ab) 92 0
d SaldoafavordelContribuyentedelejercicioqueseliquida(ProvienedelInc.nCol.IdelRubro5(ConsignarhastaelmontodelAnticipoLiquidado) 93 0
e Cuotasaingresar((Inc.cd)/4) 94 0
RUBRO7INFORMACIONPATRIMONIALACTIVO PASIVO
CORRIENTE l Corriente 106 26.578.200aCaja 95 5.751.612 mNoCorriente 107 0bBancosyOtrosValores 96 5.728.761 n TotalPasivos(Inc.l+m) 108 26.578.200c Inversionestemporales 97 0 PATRIMONIONETO
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19/6/2015 SecretariadeEstadodeTributacion
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dCrditos(importeneto) 98 265.258.890 o Capital(aintegrar,suscriptoyrealizado) 109 220.000.000
eInventario(importeneto) 99 12.475.818 p ReservaLegalyFacultativas 110 27.638.674f Anticipos 100 0 q OtrasReservas(Revaloyotras) 111 37.820.442gOtrosActivosCorrientes 101 62.492.158 r GananciadelEjercicio 112 8.663.198
NOCORRIENTE s PrdidadelEjercicio 113 0hCrdito(importeneto) 102 0 t Gananciasacumuladas 114 96.585.130i Propiedad:plantayequipo(importeneto) 103 65.578.405 u Prdidasacumuladas 115 0
j OtrosActivosNoCorrientes(importeneto,includointangibles) 104 0 vTotalPatrimonioNeto(Inc.o+p+q+rs+tu) 116 0
kTotalActivos(Inc.a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 105 417.285.644 wTotalPasivo+PatrimonioNeto(Inc.n+v) 122 417.285.644
RUBRO8IMFORMACIONCOMPLEMENTARIA
aRUCdelAuditorodelaEmpresaAuditora 117 0 bRUCoCduladeIdentidaddelContadorPblico 118 3.224.731
cConsigneelNmerodeladisposicinlegalquerespaldaelbeneficiofiscal,declaradaenelRubro4Inc.e)
119 0 dConsigneelaodeladisposicinlegalquesereferenciaenelInc.cdeesteRubro
120 0
eTotalpersonalocupadoenrelacindedependenciayaportenalgnSeguroSocialprevistoenlaLey,alcierredelejercicio
121 0
Elquesuscribe
ensucarcterde conDocumentoNo.
declaraque losdatosconsignadosenesteformulariosoncorrectos, ntegros,verdaderosyhansidoconfeccionadossinomitirdatoalguno.
Lugar:_______________________________,fecha(dd/mm/Ao):____/____/_______.
_______________________________________
CERTIFICACINOSELLODERECEPCIN
FirmaSeorContribuyente:Lerecordamosquelospagosqueefecte,seanemergentesdeestadeclaracinoporcualquierotroconcepto,sernimputadosensucuentacorrienteconformealosealadoenelArt.162delaLeyNo.125/91
