Finansowanie systemu Komunikacji Miejskiej w

Krakowie

Praca przewozowa MPK S.A. oraz Mobilis Sp. z o.o. - lata 2007 – 2011 + 2012 plan

  2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 plan

MPK SA Tramwaje [pockm]

12 680 526 12 958 208 13 070 105 13 073 271 13 456 411 14 065 864

MPK SA Autobusy [wozkm]

28 842 964 33 593 018 34 352 739 34 950 130 33 992 499 32 469 389

Mobilis Autobusy [wozkm]

-1 320 575 (od 1.05 –

31.12)1 995 583 2 096 153 2 239 469 2 251 069

Wydatki ze środków budżetu M. Krakowa oraz

wpływy do budżetu ze sprzedaży usług przewozowych (netto) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Wydatki - usługi przewozowe [mln zł]

  298 333 347 356 381,9

Wydatki - usługi wspomagające [mln zł]

- 16 18 19 17,4 21,95

Wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej

[mln zł]        2,5 3,9

Wydatki razem netto 274 314 351 366 376 407,73

należna zapłata MPK SA za wykonane usługi

przewozowe [mln zł]  292 323 335 343,5 368,10

zapłata Mobilis Sp. z o. o. za wykonane usługi przewozowe

[mln zł]- 6 10 12 12,5 13,76

Wpływy ze sprzedaży biletów i opłat za korzystanie z

przystanków oraz dotacje gmin [mln zł]

207

222 (216+6 dot.gm.)

 

226(214+12 dot.gm.)

228,5 (215,5+13 dot.gm.)

233,5 (217,5*+16

dot. gm.) *Od 1.01.11 zm.

stawki VAT - koszt 2 mln zł

256,60 (236,70+3,9przyst.

+16dot.gm.)

 

Wskaźnik pokrycia 0,76 0,71 0,64 0,63 0,62 0,63

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

w latach 2005 – 2011 (wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni

=100) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

102,1 101,0 102,5 104,2 103,5 102,6 104,3

Skumulowany wskaźnik inflacji w latach 2005 –

2011 20,2 %

Składniki cenowe Trakcja tramwajowa Trakcja autobusowa

Koszty osobowe 32% 32%Energia (paliwa) 52% 52% Koszty materiałowe 20% 20%

Koszty amortyzacji 84% 77%

Wzrost procentowypodstawowych składników cenowych

stawek jednostkowych wynagrodzenia za usługi przewozowe w latach 2006 - 2013

Zmiany w taryfie biletowej w latach 2005 – 2012

cennik opłat za przejazdy w strefie miejskiej obowiązywał niezmiennie od 1 stycznia 2005 r. do 4 sierpnia 2011r., tj. przez okres 6 lat

2009 r. – 2010 r. w 2009 r. przeprowadzono regulację cen biletów obowiązujących w obszarze aglomeracji wprowadzono m.in. do oferty biletowej:

bilet 15-minutowy bilet dla emerytów i rencistów bilet Rencisty możliwość zakupu biletu przez telefon komórkowy (system moBILET, system mPay) zrównanie cen biletów w komunikacji nocnej i dziennej

2011 r. Od dnia 4 sierpnia 2011 r. zmiana taryfy, uproszczenie oferty biletowej, podniesienie cen niektórych

rodzajów biletów. Skorygowanie niektórych propozycji dało w efekcie wynik finansowy znacznie gorszy niż planowano, szacunkowy wzrost dochodów w skali roku zaledwie o ok. 4,9 % tj. ok. 11 mln zł

2012 r. Od dnia 16 kwietnia 2012 roku podwyższenie cen niektórych biletów jednoprzejazdowych oraz

czasowych, wprowadzenie biletu dwuprzejazdowego dwukrotnego kasowania, bilety okresowe pozostawiono bez zmian. Szacunkowy wzrost dochodów w skali roku zaledwie o ok. 4,7 % tj. ok. 10,6 mln zł

Od dnia 1 czerwca 2012 r. wprowadzenie wyższej opłaty dodatkowej, rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób posiadających status represjonowanego

Wskaźnik pokrycia kosztów usług organizowanych w ramach komunikacji miejskiej

przychodami osiąganymi ze sprzedaży biletów i windykacji opłat dodatkowych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

0,76 0,71 0,64 0,63 0,62 0,63

Propozycja zmian w taryfie biletowej

dot. komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej

realizacji publicznego transportu zbiorowego

Główne propozycje zmian w taryfie biletowej

obniżenie cen biletów okresowych na 2 linie

zastąpienie biletów okresowych imiennych na 1 linię i na 2 linie biletem okresowym tzw. „na małą sieć", w ramach którego pasażer będzie uprawniony do przejazdów po trasach dwóch wybranych linii

udostępnienie Uczniom biletu Semestralnego, do tej pory przeznaczonego wyłącznie dla studentów, co zrekompensuje im brak biletu okresowego na 1 linię

rozszerzenie oferty Zintegrowanego biletu w systemie Przewozy Regionalne – Komunikacja Miejska w Krakowie

podwyższenie cen biletów do kasowania

Pozostałe propozycje zmian w taryfie biletowej

wprowadzenie promocyjnej ceny biletów specjalnych sieciowych imiennych na dużą sieć, przy dokonywaniu zakupu jednorazowo co najmniej 50 sztuk tych biletów

rozszerzenie wykorzystania biletu dwuprzejazdowego (dwukrotnego

kasowania) do przejazdu dwóch osób jednocześnie rozszerzenie możliwości skorzystania z biletu rodzinnego

weekendowego poza rodzicem/rodzicami także przez opiekuna/opiekunów

rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych, które płacą podatki w Gminie Miejskiej Kraków (uwzględnienie zmian w Regulaminie Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+)

Propozycja cen biletów jednoprzejazdowych, czasowych, weekendowych rodzinnych,

dwuprzejazdowych dwukrotnego kasowania

Lp. RODZAJE BILETÓWWAŻNOŚĆ W

STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł] - ZMIANA

NORMALNEGO ULGOWEGO

  BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE      

1. dla 1 osobyI z 3,20 na 4,00 z 1,60 na 2,00

I + II z 3,40 na 4,20 z 1,70 na 2,10

2. grupowe do 20 osóbI z 30,00 na 36,00 z 15,00 na 18,00

I + II z 38,00 na 46,00 z 19,00 na 23,00

         

  BILETY CZASOWE      

3. 15-minutowy I z 2,00 na 3,00 z 1,00 na 1,50

4. 30-minutowy I z 3,20 na 4,00 z 1,60 na 2,00

5. 60-minutowy I + II z 4,00 na 5,00 z 2,00 na 2,50

6. 90-minutowy I + II z 5,20 na 6,00 z 2,60 na 3,00

7. 24-godzinny I z 12,00 na 15,00 z 6,00 na 7,50

I + II z 16,00 na 20,00 z 8,00 na 10,00

8. 48-godzinny I z 20,00 na 24,00 z 10,00 na 12,00

9. 72-godzinny I z 30,00 na 36,00 z 15,00 na 18,00

10. 7-dniowy I z 40,00 na 48,00 z 20,00 na 24,00

I + II z 52,00 na 62,00 z 26,00 na 31,00

         

11. BILET WEEKENDOWY RODZINNY I + II z 15,00 na 16,00  -

11a. BILET DWUPRZEJAZDOWY DWUKROTNEGO KASOWANIA

I z 6,00 na 7,60 z 3,00 na 3,80

I + II z 6,40 na 8,00 z 3,20 na 4,00

Propozycja cen biletów okresowych

Lp. RODZAJE BILETÓWWAŻNOŚĆ W

STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł] - ZMIANA

NORMALNEGO MIEJSKIEGO SPECJALNEGO ULGOWEGO

  BILETY OKRESOWE          

13. Miesięczne sieciowe imienne:          

13.1 na małą sieć (do 2 linii)I z 67,00 na 66,00 z 64,00 na 60,00 - z 33,50 na 33,00

I + II 82,00 78,00 - 41,00

13.2 na dużą siećI 94,00 89,00 80,00 47,00

I + II 144,00 140,00 126,00 72,00

14. Miesięczny sieciowy na okazicielaI 152,00 - 122,00 -

I + II 200,00 - 160,00 -

15. Semestralny dla uczniów i studentów

I - - - 184,00

I + II - - - 275,00

16. Roczny Socjalny Seniora I 120,00 - - -

17. Miesięczny Aktywizujący dla osób bezrobotnych I z 50,00 na 60,00 - - -

Szacuje się, że w wyniku zaproponowanych zmian w taryfie biletowej mogą zostać uzyskane

dodatkowe dochody do budżetu miasta w wielkości

ok. 40 mln zł netto

co w efekcie zwiększy wskaźnik pokrycia kosztów organizowanych usług przewozowych

przychodami osiąganymi ze sprzedaży biletów

do poziomu ok. 65%

Dziękuję za uwagę