1

ZAVOD: Splošna bolnišnica Izola

Naslov: Polje 40, 6310 Izola

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

APRIL 2011

Odgovorna oseba: Jani Dernič, dr.med.

Direktor SB Izola

2

KAZALO 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 3 2. DEJAVNOSTI 3 3. ZAKONSKE PODLAGE 3 STRATEŠKI CILJI NA FINANČNEM PODROČJU 5 4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 7 5. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 12 5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 12 5.1.1. Načrtovani prihodki 13 5.1.2. Načrtovani odhodki 14 5.1.3. Načrtovani poslovni izid 17 5.1.4 Ugotovitve revizije Napaka! Zaznamek ni definiran. 6. PLAN KADROV 18 7. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011 21 7.1. PLAN INVESTICIJ 21 7.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 22 7.3 ENERGETSKA SANACIJA 23

3

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Splošna bolnišnica Izola (v nadaljevanju SB Izola) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z

Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92 in dopolnitve) opravlja zdravstveno

dejavnost na sekundarni ravni, in sicer specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično

dejavnost. Na osnovi Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91) opravlja tudi določene dejavnosti

na trgu. Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in

zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/92 in dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne

zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994-2003 (Uradni

listRS št. 19/94, 98/2000).

Osnovni podatki o Splošni bolnišnici Izola:

STATUSNI POLOŢAJ: Javni zdravstveni zavod

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, v italijanskem jeziku: Ospedale generale Isola

SEDEŢ: Polje 40, 6310 Izola

MATIČNA ŠTEVILKA: 1399632

DAVČNA ŠTEVILKA: 79007589

ŠIFRA UPORABNIKA: 27715

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030277118

TELEFON: 05 660 60 00

FAX: 05 660 63 05

SPLETNA STRAN: http://www.sb-izola.si/

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1945

2. DEJAVNOSTI

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

Šifra dejavnosti Naziv dejavnosti

52.310 Dejavnost lekarn

55.510 Dejavnost menz

73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine

80.422 Drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost

85.122 Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost

85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Sklep o spremembi ali

razširitvi dejavnosti sprejme svet zavoda.

3. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98

Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),

4

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),

- Zakon o zdravniški sluţbi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03

Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-

UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z

ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,

127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih

proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,

141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola,

- Pravilnik o notranji organizaciji zavoda,

- Pravilnik o računovodstvu,

- Pravilnik o vodenju postopka javnih naročil,

- Navodilo o načinu oddaje naročila male vrednosti,

- Poslovnik sveta zavoda,

- Pravila za delo samoplačniških ambulant,

- Pravilnik o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkih, nadomestilih in povračilih,

- Odredba o povračilu potnih stroškov za prihod na delo in iz dela,

- Odredba o višini dodatka za nočno delo.

5

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 bomo upoštevali predvsem naslednja izhodišča:

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih

načrtov za leto 2011 (dopis št. 410-124/2010-4 z dne 06.12.2010);

Proračunski memorandum 2011 – 2012;

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2009;

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02);

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C).

1. Makroekonomska izhodišča

V posameznih elementih predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov bomo upoštevali glavne

smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2011 :

realna rast bruto domačega proizvoda 2,5 %

nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,9 %

o od tega v javnem sektorju 0,8 %

realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,2 %

o od tega v javnem sektorju -1,9 %

nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,8 %

realna rast prispevne osnove 2,2 %

povprečna letna rast cen - inflacija 2,7 %

Pomembnejši elementi s planiranjem stroškov plač v zavodu so naslednji:

Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi v javnem sektorju (Uradni list RS št. 89/2010)

Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS 94/2010)

Dogovor o ukrepih na področju plač in in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011

in 2012

2. Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2011

Za leto 2011 so podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila

Splošnega dogovora za leto 2011, ki je vstopil v veljavo s 1.1.2011, in sicer s podaljšanjem

Splošnega dogovora za leto 2010 s spremljajočimi aneksi.

Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2011 pogojujejo tudi proti krizni

ukrepi za zagotavljanje finančne vzdrţnosti, sprejeti s Splošnim dogovorom 2009 in Aneksoma 1 in

2, ki ostajajo v veljavi tudi v letu 2011.

Med proti krizne ukrepe iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2009 in Aneksa 1 sodijo:

zniţanje cen zdravstvenih storitev za 2,5%

selektivno zniţanje materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev

zniţanje kalkulativnega deleţa amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20%

zniţanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5%

zniţanje cen dializ zaradi niţje cene eritropoetina

zniţanje dodatkov na pogoje dela in zniţanje sredstev za regres

Proti krizni ukrepi Splošnega dogovora za leto 2010 vsebujejo:

6

zmanjšanje obsega programa akutne bolnišnične obravnave s preusmeritvijo programa v

specialistično ambulantno dejavnost in dnevno bolnišnico

večji poudarek napotitvam in obravnavi bolnikov v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti

in specialistično ambulantne dejavnosti v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi dejavnostmi

spremembe pri nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih

restriktivnejša opredelitev deţurne sluţbe

novosti pri nacionalnih razpisih za zdravstvene programe, ki jih objavlja ZZZS

STRATEŠKI CILJI ZAVODA NA FINANČNEM PODROČJU

Strateški cilji zavoda na finančnem področju so:

zagotavljanje pozitivnega poslovanja z racionalno porabo finančnih sredstev;

izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice;

vzpostavitev sistema za spremljanje uspešnosti poslovanja zavoda po posameznih

organizacijskih enotah (poslovno izidnih enotah);

vzpostavitev večje finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov, sluţb in

dejavnosti.

Letni cilji, ki izhajajo iz strateških ciljev SB Izola:

1. Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega

dogodka

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje ter prikazovanje poslovnega rezultata

zavoda po načelu nastanka poslovnega dogodka in primerjava s planom, z namenom

zagotavljanja pozitivnega poslovnega rezultata.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

2. Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje ter prikazovanje poslovnega rezultata po

načelu denarnega toka v primerjavi s planom, z namenom zagotavljanja pozitivnega poslovnega

rezultata po načelu denarnega toka.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

3. Uravnoteţeno poslovanje

AKTIVNOST: vzpostavitev večje finančne odgovornosti na nivoju poslovno-izidnih enot.

ROK: junij 2011.

4. Realizacija fizičnega obsega dela dogovorjenega po Pogodbi z ZZZS

AKTIVNOST: spremljanje in prikazovanje realizacije programa dela in sprotno ukrepanje

po potrebi.

ROK: mesečno.

5. Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih in strokovno usposobljenih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje v skladu s planom 2011.

ROK: december 2011.

6. Izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

7

AKTIVNOST: spodbujanje in omogočanje izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja

zaposlenih, s poudarkom na organizaciji internega izobraţevanja.

ROK: december 2011.

7. Investicijsko in redno vzdrţevanje

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti investicijskega in rednega vzdrţevanja po planu

za leto 2011.

ROK: december 2011.

8. Investicije

AKTIVNOST: izvajanje investicij v skladu s planom za leto 2011.

ROK: december 2011.

4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Plan delovnega programa SB Izola načrtujemo na osnovi Pogodbe z Zavodom za zdravstveno

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za leto 2011 ter predvidenega obsega dela za ostale

plačnike, ki ga načrtujemo na osnovi realiziranega programa v letu 2010. Obseg delovnega

programa načrtujemo na podlagi Aneksa št. 1 k Pogodbi za pogodbeno leto 2010 z veljavnostjo s

1.1.2011.

Načrt delovnega programa je prikazan v Prilogi – Obrazec 1: Delovni program 2011.

SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Akutna bolnišnična obravnava

Na podlagi sprememb in novosti Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 je za SB Izola

bistvenega pomena:

ZZZS bo plačal 20 % preseganje pogodbenega plana za programe: operacije za endoprotezo

kolka, koronarografije, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije ţolčnih kamnov, operacije

na oţilju ter operacije kile.

Od 1.1.2011 dalje ni dovoljeno načrtovati in obračunavati operacije sive mrene v okviru

akutne bolnišnične obravnave.

Vzpostaviti se mora ločene oddelke za neakutno bolnišnično obravnavo od 1.4.2011.

Delovni program akutnih SPP primerov se za leto 2011 poveča za 100 koronarografij

(zaradi začasnega prestrukturiranja v MR od 1.4.2010) in 84 operacij krčnih ţil (zaradi

začasnega prestrukturiranja v sive mrene od 1.9.2010).

Planiran obseg programa akutne bolnišnične obravnave za leto 2011 znaša 14.667 primerov.

Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu

primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti Plan 2010 Realizirano 2010 Plan 2011 Indeksi glede na

primere

Število

primerov Število uteţi

Število

primerov Število uteţi

Število

primerov

Število

uteţi

Plan

2011/

plan 10

Plan

2011/

real 10

8

Kirurgija 5.165 7.637,09 5.038 7.205,79 5.125 7.503,24 99,23 101,73

Internistika 4.226 5.962,45 4.061 6.506,13 4.301 6.106,48 101,77 105,91

Nevrologija 404 652,89 450 781,87 404 652,89 100,00 89,78

Ginekologij

a

2.713 1.985,98 2.397 1.767,80 2.619 1.966,73 96,54 109,26

Pediatrija 1.236 898,33 1.566 1.109,40 1.236 898,33 100,00 78,93

ORL 666 582,07 622 508,95 666 582,07 100,00 107,07

Okulistika 322 177,22 326 206,58 316 174,16 98,14 96,93

SKUPAJ 14.732 17.896,03 14.460 18.086,52 14.667 17.883,90 99,56 101,43 Opomba: V realizaciji 2010 in planu 2010 je upoštevana realizacija in plan vključno z nacionalnim razpisom za leto

2010.

Prospektivno načrtovani primeri

V okviru Pogodbe z ZZZS je potrebno ločeno spremljati prospektivno načrtovani program, ki po

planu za leto 2011 znaša 5.576 primerov.

Program, ki je prospektivno spremljan, se načrtuje na podlagi plana preteklega pogodbenega leta ter

predstavlja potrebe prebivalcev zaradi dolgih čakalnih dob.

Spodnja tabela prikazuje plan in realizacijo za leto 2010 ter plan za leto 2011 za prospektivno

načrtovane primere po posameznem programu vključno z nacionalnim razpisom.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri vključno z NR

Naziv programa Plan 2010 Real. 2010 Plan 2011 Indeks

plan 2011/

plan 10

plan 2011/

real 10

Operacija sive mrene 62

62 - - -

Operacija nosu in grla 460

504 550 119,57 109,13

Operacija na odprtem

srcu

- - - - -

PTCA 65 139 215 330,77 154,68

Operacija na oţilju-

arterije in vene

239 278 269 112,55 96,76

Operacija na oţilju -

krčne ţile

180 183 299 166,11 163,39

Koronarografija 485 265 410 84,54 154,72

Angiografija 10 168 10 100,00 5,95

Operacija kile 426 445 440 103,29 98,88

Operacija ţolčnih

kamnov

320 370 360 112,50 97,30

Endoproteza kolka 69 55 61 88,41 110,91

Endoproteza kolena - - - - -

Ortopedske operacije

rame

- - - - -

Operacija golše 20 20 20 100,00 100,00

9

Artroskopija 257 262 269 104,67 102,67

Endoproteza gleţnja - - - - -

Operacija hrbtenice - - - - -

Operacija karpalnega

kanala

30 94 61 203,33 64,89

Hipertrofija prostate -

operativno zdravljenje

47 43 47 100,00 109,30

Operacija morbidne

(bolezenske) debelosti

- - - - -

Odstranitev

osteosintetskega

materiala

158 149 135 85,44 90,60

Oploditev z

biomedicinsko

pomočjo-spontani

ciklus

- - - - -

Oploditev z

biomedicinsko

pomočjo-stimulirani

ciklus

- - - - -

Porod 711 735 748 105,20 101,77

Splav 326 306 326 100,00 106,54

Laţji posegi na

zunanjem delu

ţenskega rep.sistema

552 459 420 76,09 91,50

Operacija stresne

inkontinence

53 36 53 100,00 147,22

Laţji posegi na ušesu,

nosu, ustih in grlu

- - - - -

Zdravljenje rakavih

bolnikov

857 848 883 103,03 104,13

SKUPAJ 5.327 5.421 5.576 104,67 102,86

Opomba: V plan prospektivnega programa 2011 je prišteta tudi realizacija posameznega realiziranega programa NR

2010.

Nacionalni razpis

Na podlagi 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 se je izvedel nacionalni razpis

najugodnejših ponudnikov za izvedbo določenih programov. Prospektivno spremljan program se je

zniţal za 30 %, v skladu s tem tudi planirana vrednost. Obseg programov iz naslova zniţanja se na

podlagi nacionalnega razpisa za posamezen program nameni najugodnejšem ponudniku po

kriterijih, ki jih je določil ZZZS.

V letu 2011 bo ponovno izveden nacionalni razpis, po enakih kriterijih 25. člena Splošnega

dogovora za pogodbeno leto 2011.

V spodnji tabeli je prikazana realizacija delovnega programa pridobljenega na podlagi nacionalnega

razpisa za leto 2010.

10

Tabela 3: Nacionalni razpis 2010

Naziv programa Prijava na razpis

NR 2010

Pogodba z ZZZS

NR 2010

Realizacija

NR 2010

Endoproteza kolka 28 28 14

Artroskopija 87 70 70

Operacija sive mrene 50 - -

Operacija kile 157 157 157

Operacija ţolčnih kamnov 110 110 110

Operacija oţilja-krčne ţile 109 108 108

Operacija karpalnega kanala 53 - -

Odstranitev OSM 51 51 38

Laţji posegi ţenskega

reproduktivnega sistema 154 154 61

SKUPAJ 799 678 558

Neakutna bolnišnična obravnava

V neakutno bolnišnično zdravljenje je sprejet bolnik po končani akutni bolnišnični obravnavi.

Neakutna bolnišnična obravnava obsega podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego in

paliativno oskrbo. Načrtuje se na podlagi bolnišnično oskrbnih dni – BOD in obračuna se za

neakutne epizode, ki trajajo nepretrgoma 6 dni ali več.

Skupno število priznanih BOD neakutne bolnišnične obravnave znaša 5.483 BOD z veljavnostjo

1.1.2011 po Aneksu št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2010 in

ostane nespremenjeno v primerjavi s planom za leto 2010. Realizacija je 100 % doseţena v

primerjavi s planom 2010.

Po pravilih Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 in Aneksa št. 2 k SD za leto 2010 morajo

izvajalci vzpostaviti ločene oddelke za neakutno bolnišnično obravnavo do 1.4.2011. Za izvajalce,

ki ne bodo vzpostavili samostojnih oddelkov, bo cena BOD znašala 70 % cene BOD.

Doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku

Program za doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku do vključno 5. leta

otrokove starosti se določi na podlagi realizacije preteklega leta 2010. Za oba programa je plačana

celotna realizacija na podlagi 39. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011.

Program nemedicinsko oskrbnih dni za doječe matere za leto 2011 znaša 594 NOD, to je 98,02 % v

primerjavi s programom za leto 2010. Program za sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku do

vključno 5. leta otrokove starosti pa je 2.278 NOD.

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti se načrtuje v številu obiskov, številu točk ter

številu preiskav.

Specialistični ambulantni program

11

Specialistični ambulantni program v SB Izola vključuje internistiko, pulmologijo, nevrologijo,

pediatrijo, ginekologijo, kirurgijo, okulistiko, dermatologijo, bolezni dojk, zdravljenje neplodnosti,

gastroenterologijo, kardiologijo, tireologijo ter internistično in kirurško urgentno ambulanto.

Program bo ostal na ravni plana iz pogodb 2010, plan obiskov se določi na ravni povprečne

realizacije zadnjih treh let. Z ZZZS ima SB Izola opredeljeno razmerje med prvimi in kontrolnimi

pregledi za specialistično ambulantno dejavnost.

Na podlagi trajnega prestrukturiranja se delovni program od 1.1.2011 dalje trajno zmanjša na

internistiki za 8.650 točk in pulmologiji 6.826 ter trajno poveča na nevrologiji za program EMG za

17.350 točk.

OSTALE DEJAVNOSTI

Funkcionalna diagnostika

SB Izola izvaja magnetno resonanco (MR), računalniško tomografijo (CT), ultrazvok (UZ), rentgen

(RTG) in mamografijo.

Načrtovani obseg programa za CT in MR je opredeljen v številu preiskav, sprememba velja od

1.9.2010 dalje. Zaradi tega je uveden nov model plačevanja CT in MR preiskav ter klasifikacija in

cene teh preiskav po posameznih skupinah radioloških diagnostičnih postopkov.

Od 1.1.2011 se plan MR zmanjša za 825 preiskav zaradi vrnitve začasnega prestrukturiranja iz

prospektivno spremljanega programa koronarografij v obdobju od 1.4.2010 do 31.12.2010.

Od 1.1.2011 je delovni program za MR 3.417 preiskav ter za CT 5.670 preiskav. Zaradi prostih

kapacitet je SB Izola zaprosila ZZZS za povečanje programa, in sicer 500 CT preiskav ter 2.500

MR preiskav. S pridobljenim dodatnim programom se bo čakalna doba bistveno skrajšala.

Za dejavnost UZ in RTG je delovni program določen v številu točk, za mamografijo pa v številu

točk in številu slikanj.

Dializna dejavnost

SB Izola planira in spremlja ločeno posamezne vrste dializ, prav tako število dializ, kot tudi število

dializnih bolnikov.

Program dializ I, II, III je 9.412 dializ za leto 2011, kar ostane nespremenjeno v primerjavi s

programom za leto 2010.

Primarna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti SB Izola izvaja program:

dispanzer za ţene;

fizioterapija.

Program dela v dispanzerju za ţene se načrtuje v številu količnikov. Načrtovani program po

Pogodbi z ZZZS z veljavnostjo 1.1.2011 znaša 52.549 količnikov.

Načrtovani obseg programa fizioterapije je omejen na 6.612 točk in ostaja v letu 2011 na ravni iz

leta 2010.

12

5. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2011 je podan v tabelah prikazanih v nadaljevanju.

Tabela 4: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2011 v primerjavi z realizacijo leta 2010 (v EUR)

Elementi bilance uspeha

Realizacija Realizacija Plan Indeks

I-XII 2009 I-XII 2010 2011 P11/R10

1 2 3 4 5 = 4 / 3

I. Prihodki skupaj 40.048.677 38.069.631 38.786.000 101,9

II. Odhodki skupaj 37.098.090 40.793.568 38.765.000 95,0

III. Razlika med prihodki

in odhodki 2.950.587 -2.723.937 21.000

Pojasnitev izgube v letu 2010

V mesecu marcu je v SB Izola potekala revizija računovodskih izkazov za leto 2010, ki jo je

izvajala revizijska hiša BM Veritas, d.o.o., Ljubljana. V okviru notranje revizije so preverili

zanesljivost delovanja računovodskih notranjih kontrol in pravilnost izdelanih računovodskih

izkazov za omenjeno leto. Notranjo revizijo so opravili skladno s Standardi notranjega revidiranja

in Usmeritvami za drţavno notranje revidiranje, pri čemer so ugotovili določene pomanjkljivosti in

nepravilnosti pri sestavljanju računovodskih izkazov. Ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti

so navedli v poročilu o opravljeni notranji reviziji računovodskih izkazov Splošne bolnišnice Izola

za leto 2010. Ključne ugotovitve:

1. Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov EKN SB Izola izkazuje tudi terjatev do Zavoda

RS za transfuzijsko medicino (ZTM) v znesku 645.954 EUR, ki je bila v poslovne knjige SB

Izola evidentirana konec leta 2009. Ker za vzpostavitev terjatve do ZTM ne obstaja ustrezna

pravna podlaga (sklenjena pogodba, podpisan sklep MZ, ipd.), SB Izola v letu 2009 te terjatve

ne bi smela evidentirati v poslovnih knjigah. SB Izola bi zato ob sestavljanju zaključnega računa

za leto 2010 morala izvesti vsaj slabitev te terjatve in znesek 645.954 EUR izkazati med

odhodki.

2. Pri preverjanju izkazanega stanja zalog je bilo ugotovljeno, da SB Izola med zalogami izkazuje

tudi oddelčne zaloge v znesku 787.417 EUR. SB Izola je vrednost teh zalog ugotovila ob

izvajanju popisa zalog na oddelkih v letu 2006. Ne glede na to, da se popis zalog materiala na

oddelkih od leta 2007 dalje ni opravljal, SB Izola v preteklih letih teh zalog ni odpravila

oziroma jih prenesla med stroške. Ker SB Izola popisa oddelčnih zalog ne izvaja vsako leto,

revizija ne more potrditi izkazanega stanja zalog materiala na dan 31.12.2010 v znesku 787.417

EUR. Po njihovem mnenju mora zato SB Izola ta znesek prenesti med stroške in zagotoviti, da

se bo v prihodnje med zalogami izkazovala samo vrednost zalog zdravstvenega materiala v

lekarni.

3. SB Izola je v breme skupine konta 980 (Obveznosti za neopredmetena sredstva in osnovna

sredstva, prejeta v upravljanje) pokrila 371.828 EUR stroškov amortizacije, ki se nanaša na

amortizacijo osnovnih sredstev, ki jih je SB Izola prenesla v upravljanje Ministrstva za zdravje

RS. Ker je imela SB Izola v cenah storitev ZZZS za leto 2010 vračunanih 2.091.639 EUR

stroškov amortizacije, medtem ko je znesek obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki jih

ima SB Izola v upravljanju (brez upoštevanja amortizacije doniranih osnovnih sredstev), znašal

1.702.405 EUR, bi SB Izola v skladu z določbami 15. člena Pravilnika o načinu in stopnjah

odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev tudi teh 371.828 EUR

13

morala pokriti v breme prihodkov. Stroški amortizacije SB Izola bi zato morali znašati

1.702.405 EUR.

Na podlagi ugotovitev revizije in na zahtevo Sveta zavoda Splošne bolnišnice Izola je poslovodstvo

bolnišnice popravilo računovodske izkaze in revizijski hiši BM Veritas dne 13.04.2011

posredovalo:

- kopijo temeljnice s katerimi so bili popravki računovodskih izkazov izvedeni ter

- popravljene računovodske izkaze.

Povzetek poslovanja 2010

Ob polletju 2010 je SB Izola izkazovala izgubo v višini 1.028.255 EUR. Do konca leta 2010 se je

izguba iz tekočega poslovanja skoraj prepolovila in je znašala 519.100 EUR. Ob koncu leta je bil

oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev v višini 398.975 EUR. Po reviziji računovodskih

izkazov je poslovodstvo SBI izvedlo še naslednje popravke:

- prenos 787.417 EUR iz zalog med stroške materiala;

- oblikovanje popravka vrednosti terjatev do Zavoda RS za transfuzijsko medicino v višini

645.954 EUR;

- storno odpisa stroškov amortizacije breme skupine konto 980 (Obveznosti za neopredmetena

sredstva in osnovna sredstva, prejeta v upravljanje) v znesku 371.828 EUR;

Navedeni popravki so posledica ugotovljenih nepravilnosti v obdobjih pred letom 2010.

Tako je SB Izola poslovno leto 2010 zaključila s preseţkom odhodkov nad prihodki v višini

2.723.938 EUR.

OBRAZLOŢITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu

načrtu za leto 2011

5.1.1. Načrtovani prihodki

Plan prihodkov v letu 2011 temelji preteţno na prihodkih iz obveznega in dopolnilnega

zdravstvenega zavarovanja. Ti prihodki predstavljajo tudi največji deleţ vseh prihodkov. Prihodek

iz naslova plačil ZZZS za leto 2011 načrtuje SB Izola na osnovi programa po Pogodbi z ZZZS za

leto 2010. Program za leto 2011 je vreden 32.201.000 EUR. Za razmejitev prihodka na prihodek iz

obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo uporabili

doseţeno razmerje iz preteklega leta.

Prihodek od podjetij, konvencij in samoplačnikov je manj predvidljiv. Plan je narejen na podlagi

realizacije v letu 2010 ter predvidenih gibanjih v letu 2011.

Prihodek od najemnin in stanarin bo na račun oddaje prostorov transfuzijske dejavnosti porastel in

bo na podobni ravni kot leta 2010. Ostali del prihodka od nezdravstvenih storitev je planiran na

osnovi predvidene rasti cen in storitev.

14

Tabela 5: Plan prihodkov za leto 2011

PRIHODKI DOSEŢENO DOSEŢENO PLAN IND plan 11 / real

10 2009 2010 2011

1 2 3 4 = 3 / 2

- iz obveznega zavarovanja 29.611.004 32.027.003 32.201.000 106,9

- iz dodatnega prost. zavarovanja 3.334.136 3.384.596 3.343.000 109,7

- iz doplačil do polne cene

zdravstvenih storitev, od

nadstandardnih storitev, od

samoplačnikov, od ostalih plačnikov

in od konvencij

2.019.016 1.554.466 2.000.000

77,7

- drugi prihodki od prodaje

proizvodov, storitev

706.204 685.740 705.000

97,3

- finančni prihodki 4.469 1.001 1.000 100,0

- izredni prihodki 4.420.580 416.825 536.000 77,8

SKUPAJ PRIHODKI 40.048.677 38.069.631 38.786.000 104,9

Kot je razvidno iz tabele 5 znašajo načrtovani celotni prihodki za leto 2011 38.786.000 EUR in so

za 4,9%% višji od doseţenih v letu 2010.

5.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 38.765.000 EUR in so planirani za 5,0% niţji od

realiziranih v letu 2010.

Pri načrtovanju stroškov in odhodkov smo izhajali iz:

- izhodišč opredeljenih v tretjem poglavju tega gradiva;

- ustvarjenih stroškov in odhodkov v preteklem letu;

- predvidenih rezultatov uvedenih aktivnosti za obvladovanje stroškov in odhodkov, ki so

opredeljeni v sanacijskem programu

Po posameznih postavkah stroškov in odhodkov planiramo naslednje vrednosti:

Tabela 6: Plan stroškov in odhodkov v letu 2011

15

Izvršitev Izvršitev

Plan 2011

Indeks

I-XII 2009 I-XII 2010

plan 11 /

izvr 10

1 2 3 4 5 = 4 / 3

STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ 37.098.090 40.793.568 38.765.000 95,0

STROŠKI 36.729.726 39.524.352 38.580.000 97,6

STROŠKI MATERIALA 9.559.325 10.434.869 8.853.000 84,8

Zdravila in sanitetni in ostali medicinski mat. 7.168.617 8.227.532 6.724.000 81,7

Ţivila 391.327 410.989 391.000 95,1

Pisarniški material 145.613 147.211 140.000 95,1

Strokovna literatura in priročniki 35.765 31.307 32.000 102,2

Material za vzdrţevanje in potrošni mat. 317.413 322.333 305.000 94,6

Voda 98.971 153.328 90.000 58,7

Elektrika 708.980 449.601 460.000 102,3

Gorivo in plini 686.053 688.665 705.000 102,4

Drobni inventar 6.586 3.903 6.000 153,7

STROŠKI STORITEV 5.568.635 5.743.231 5.426.000 94,5

Za vzdrţevanje 901.339 766.032 1.020.000 133,2

Zdravstvene storitve 1.528.960 1.772.894 1.592.000 89,8

Najem delovne sile 257.027 0 0

Pranje perila 638.559 662.597 630.000 95,1

Poštne, telefonske in prevozne stor. 165.423 141.737 140.000 98,8

StoritveAOP 166.250 156.701 160.000 102,1

Stroški strokovnega izobr., kotizacije... 157.745 252.938 180.000 71,2

Komunalne stor., vrtnarske, varstvo pri delu... 328.076 339.098 300.000 88,5

Povračila stro. delavcem (dnevnice, ločeno ţ.) 28.678 35.666 31.000 86,9

Zavarovalne premije 138.024 82.945 90.000 108,5

Zakupnine in najemnine 423.965 511.699 510.000 99,7

Bančne stor., plač. prometa, intelektualne ... 123.511 110.759 110.000 99,3

Bruto pog. delo 697.888 896.831 650.000 72,5

Sejnine in avtorski honorarji 13.189 13.334 13.000 97,5

AMORTIZACIJA 1.648.236 1.702.404 1.750.000 102,8

Amortizacija osnov.sred.in drobn.invent. 1.648.236 1.702.404 1.750.000 102,8

STROŠKI DELA 19.876.521 21.513.450 22.480.000 104,5

Bruto plače 15.371.965 16.480.615 17.222.000 104,5

Regres, jubilejne nagrade, odpravnine 583.068 682.978 713.000 104,4

Prevoz na delo, regres za prehrano med delom 1.173.051 1.384.668 1.447.000 104,5

Prispevki in davki na plače 2.495.401 2.695.933 2.817.000 104,5

Dodatno pokojninsko zav. 253.036 269.256 281.000 104,4

DRUGI STROŠKI 77.008 130.398 71.000 54,4

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 48.243 37.929 38.000 100,2

Članarine in takse 28.765 32.696 33.000 100,9

ODHODKI 368.364 1.269.216 185.000 14,6

Odhodki financiranja 217.757 153.992 155.000 100,7

Izredni odhodki 60.145 70.656 30.000 42,5

16

Prevrednotevalni poslovni odhodki 90.462 1.044.568 0 0,0

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 14.279.000

EUR. Deleţ glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,0% .

Stroški materiala naj bi bili v letu 2011 za 15,2 % niţji kot leta 2010. SB Izola je marca 2011 po

opravljeni reviziji računovodskih izkazov celotne oddelčne zaloge v višini 787.000 EUR prenesla

med stroške in sprejela računovodsko pravilo, da gredo zdravila in medicinski pripomočki, ki gredo

iz lekarne v oddelke direktno v porabo. Dejanska poraba zdravil in materialov v lekarni v letu 2010

je za 787.000 niţja in tako znaša 7.440.000 EUR. V letu 2011 so planirani stroški lekarne 6.724.000

EUR in so za 9,6% niţji kot leta 2010.

Pri stroških zdravil smo upoštevali varčevalne ukrepe na podlagi spremljanja porabe po dejavnostih

in zamenjave draţjih materialov z enakovrednimi cenejšimi materiali. Na niţje stroške zdravil in

sanitetnega ter ostalega medicinskega materiala bodo vplivali tudi izvedeni javni razpisi. Med

materialnimi stroški je predviden dvig stroškov goriva za ogrevanje. Pri planiranju smo upoštevali

enake količine kuriva kot je znašala poraba v letu 2010 in nove, predvidoma višje cene naftnih

derivatov.

Stroški storitev bodo v letu 2011 predvidoma niţji za 5,5 %. Med stroški storitev planira zavod

višjo rast stroškov za tekoče in investicijsko vzdrţevanje elektrostrojnih naprav in inštalacij ter

medicinske opreme in stroškov zdravstvenih storitev.

Pomembno zniţanje stroškov se planira na področju nakupa zunanjih zdrastvenih storitev in sicer za

10,2% napram letu 2010.

Stroški pranja in najema perila naj bi se zniţali za 4,9 %. Stroški poštnih, telefonskih in prevoznih

storitev se bodo napram letu 2010 zniţali za 1,2 %, medtem ko se bodo stroški vzdrţevanja

računalniških programov povečali za 2,1 %. V letu 2011 SB Izola načrtuje tudi zmanjšanje stroškov

strokovnega izobraţevanja, stroškov zakupnin in najemnin.

Načrtovani stroški dela

Stroški dela v SBI so v letu 2011 načrtovani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami

makroekonomskih izhodišč.

Regres za letni dopust je planiran na osnovi števila zaposlenih in dogovorjene višine regresa.

Odpravnine so planirane na osnovi seznama predvidenih upokojitev.

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so planirani na osnovi planiranega obračuna plač.

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 22.480.000 EUR in

bodo za 4,5 % višji od doseţenih v letu 2010. Deleţ glede na celotne načrtovane odhodke zavoda

znaša 58,0 % in se bo nekoliko povečal napram letu 2010, ko je ta deleţ znašal 52,7 %.

Načrtovani stroški amortizacije

17

Amortizacija je planirana na osnovi opravljenega predračuna po predpisanih amortizacijskih

stopnjah ter ob predvidevanju nabav novih osnovnih sredstev in bo za leto 2011 za 2,8 % višja kot v

letu 2010.

Drugi stroški

Drugi stroški zajemajo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, okoljevarstvene takse,

članarine zdruţenjem in zbornicam ter administrativne in sodne takse. Ti stroški bodo predvidoma

ostali realno na isti ravni kot leta 2010.

SB Izola bo s ciljem zagotavljanja uravnoteţenosti poslovanja v letu 2011 nadaljevala z uvajanjem

ukrepov za racionalizacijo poslovanja skladno z ukrepi v sanacijskem programu. Na podlagi ţe

vpeljanih izboljšav v preteklih letih se bodo tekom leta 2011 v bolnišnici izvajale še druge

aktivnosti, kot na primer:

izvajanje javnih razpisov za nabavo registriranih zdravil po učinkovinah;

spremljanje stroškov po stroškovnih mestih;

izvajanje nadzora nad pravilnostjo beleţenja opravljenih zdravstvenih storitev;

individualna obravnava bolniških odsotnosti zaradi ugotavljanja in odprave vzrokov,

ter posledično zniţanje števila in dolţine bolniških odsotnosti (zniţanje stroškov

nadomeščanja );

reorganizacija dela v zavodu;

pridobivanje dodatnih programov dela na osnovi razpisov.

5.1.3. Načrtovani poslovni izid

Tabela 7: Planiran izkaz uspeha za leto 2011

PRIHODKI IN ODHODKI

Real. Real. Plan Indeks

I-XII 2009 I-XII 2010 2010

plan 11 /

real10

1 2 3 4 5=4/3

PRIHODKI SKUPAJ 40.048.677 38.069.631 38.786.000 101,9

PRIHODKI IZ POSLOVANJA 35.623.628 37.651.804 38.249.000 101,6

DRUGI PRIHODKI 4.425.049 417.826 537.000 128,5

STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ 37.098.090 40.793.568 38.765.000 95,0

STROŠKI MATERIALA 9.559.325 10.434.869 8.853.000 84,8

STROŠKI STORITEV 5.568.635 5.743.231 5.426.000 94,5

AMORTIZACIJA 1.648.236 1.702.404 1.750.000 102,8

STROŠKI DELA 19.876.521 21.513.450 22.480.000 104,5

DRUGI STROŠKI 77.008 130.398 71.000 54,4

ODHODKI OD FINAN., IZREDNI ODH. 368.364 1.296.216 185.000 14,3

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 2.950.587 -2.723.938 21.000

Finančni plan za leto 2011 predvideva uravnoteţenost prihodkov in odhodkov iz tekočega

poslovanja.

18

6. PLAN KADROV

Program aktivnosti za leto 2011

Funkcija upravljanja s človeškimi viri v pogojih nove ekonomije postaja vse pomembnejša. Na

področju kadrovske funkcije v zavodu se zavzemamo, da je vedno večja pozornost namenjena

usmerjenosti v prihodnost, napovedujemo pojave povezane s človeškimi viri.

V letu 2011 bo upravljanje s človeškimi viri »tradicionalno« obsegalo planiranje kadrov, iskanje,

izbiro in zaposlovanje kadrov, pripravo podatkov za izplačilo plač, motiviranje kadrov,

usposabljanje, izobraţevanje in razvoj kadrov, preverjanje pogojev za napredovanje, ocenjevanje

delovne uspešnosti, varstvo in zdravje pri delu, ohranjanje ključnih kadrov, razporejanje /

prerazporejanje, odpuščanje in upokojevanje kadrov, opravljanje strokovnih in administrativno

kadrovskih del in vodenje predpisanih evidenc. Večja pozornost bo namenjena tudi novim

aktivnostim vezanih na »učinkovito upravljanje znanja«, mentorsko delo in vzpostavitvi varnostne

kulture - politike. Promocija zdravja in varnega dela postaja na tak način del celovite politike

bolnišnice.

1. Zaposlovati in razvijati ţelimo najboljše kadre ter jih ustrezno motivirati za doseganje vizije,

strategije in ciljev zavoda. V procesu zaposlovanja sledimo viziji in poslanstvu bolnišnice. Skrbno

izbiramo ambiciozne, konkurenčne kadre, s potencialom za razvoj ter z vrednotami in interesi,

skladnimi s strategijo bolnišnice. Doseganje tega cilja ni enostavno, ker na trgu dela ni ustreznega

kadra, primanjkuje zdravnikov specialistov, izkušenih diplomiranih medicinskih sester, strokovnih

sodelavcev za področje radiologije in laboratorijske medicine, kar obenem zelo oteţuje delo in

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. V letu 2011 SB Izola načrtuje zaposlitev 5 zdravnikov

specialistov (urologija, splošna kirurgija, pediatrija, revmatologija). Na drugih področjih števila

zaposlenih zavod ne bo povečeval.

2. Odnos do zaposlenih – izboljšali bomo sodelovanje z zaposlenimi (tudi izven opisa njihovih

delovnih nalog). Zaposleni, ki so dobro integrirani v dejavnost bolnišnice, tudi sami več prispevajo

k odličnosti bolnišnice. Prizadevali si bomo, da se ustvarjajo pogoji, da se kvalitetno delo

posameznika »opazi in nagradi«. Pomembno je, da zaposlenim bolnišnica pomeni več kot le

delovni prostor in da jo sprejmejo kot pomemben del njihovega ţivljenja ter da so na delovnem

mestu zadovoljni. V ta namen bodo potekale posamezne aktivnosti (nekatere ţe potekajo), ki

povečujejo pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih:

zaposleni imajo moţnost napredovanja.

Zaposleni imajo moţnost sodelovanja v projektih.

Ob večjih jubilejih, ob pridobitvi strokovne izobrazbe, znanstvenega naziva, rojstvu otroka

vodstvo pisno izrazi čestitke.

Ohranjanje sodelovanja z reprezentativnimi sindikati zavoda.

Ohranje doseţene stopnje standarda zaposlenih (topli obroki med delom, zdravstveno

varstvo, posvet z zdravnikom, pravno svetovanje, izplačilo solidarnostnih pomoči, testiranja

– veza hepatits B, delavnice – tudi z zunanjimi sodelavci, razgovori).

S pomočjo letnih razgovorov slediti kariernim ciljem zaposlenih ter skupno ugotavljanje

prednosti in pomanjkljivosti bolnišnice, neizkoriščenih priloţnosti.

Spremljanje uvajanja novih delavcev v delo (mentorstvo).

Vzpostavljanje medgeneracijskega učenja, vzpostavljanje medgeneracijskega dialoga,

prizadevati si za sodelovanje in soţitje generacij, ki delajo v zavodu.

Ob prerazporeditvah upoštevati čim bolj ţelje zaposlenih in se obenem truditi, da bodo

zaposleni delali na delovnem mestu, kjer bodo lahko dali svoj maksimum.

19

3. Ocenjevanje delovne uspešnosti, letni razgovori - odprti pogovori med nadrejenim in

podrejenim se od leta 2009 dalje izvajajo v vseh javnih zavodih. Obenem jih bomo v bolnišnici

izkoristili tudi kot orodje za posredovanje poslanstva, vizije in ciljev tako, da vsak zaposleni razume

njihov pomen zase in za svojo organizacijsko enoto.

4. Dan odprtih vrat - namen je predstaviti delo oz. posamezne dejavnosti javnosti in omogočiti, da

uporabniki storitev pridobijo moţnost, da lahko od zdravstvenih delavcev / sodelavcev pridobijo

koristne informacije, ki so vezane na zdravje ljudi in zdravljenje posameznih bolezni.

V mesecu maju 2011 bo SB Izola sodelovala na čezmejnem zaposlitvenem sejmu, kjer bo

predstavila poklice, ki se zaposlujejo v bolnišnici.

5. Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva pacientov - se bo izvajalo najprej na oddelkih,

kjer se beleţi najvišji bolniški staleţ. Namen je sistematično ugotavljanje stanja in učinkov

izboljšav na izbranih dejavnikih organizacijske kulture.

6. Kompetence, razvijanje zmoţnosti, mentorstvo - sistemizacijo delovnih mest, ki je bila

sprejeta ob uvedbi novega plačnega sistema, je potrebno nadgraditi s kompetenčnimi profili

delovnih mest. Obenem bo v delovni proces uveden tudi projekt »mentorstvo«. Gre za prenos

strokovnega in poslovnega znanja ter izkušenj od mentorja na mentoriranca, katerega namen je, da

mentoriranec pridobi veščine in znanje, ki mu omogočajo, da lahko naloge opravlja samostojno,

kvalitetno in pravočasno, kar posledično vpliva, da mentoriranec lahko v čim krajšem času

prevzame odgovornosti in pristojnosti pri doseganju zastavljenih ciljev.

7. Interno komuniciranje, proces komunikacije, informiranje s pomočjo oglasne deske in

predalnikov –nenehno dajanje informacij in dober povratni odziv je ključ do uspeha pri

razumevanju in motivaciji zaposlenih. Preko različnih oblik in orodij je potrebno gojiti stik z

zaposlenimi in jih seznanjati s spremembami v bolnišnici. Ocenjujemo, da je tukaj še zelo veliko

neizkoriščenih priloţnosti. Ostale oblike komuniciranja zajemajo uporabo poslovnikov,

organizacijskih predpisov, letnega plana, kolektivnih pogodb, internih pravilnikov, brošur,

publikacij in plakatov.

8. Kadrovsko informacijski sistem KADRIS (modul - kadrovska evidenca) je bil uveden v letu

2008. Gre za sodobno programsko orodje za celovito informacijsko podporo kadrovski funkciji pri

ravnanju z ljudmi pri delu - od sistemizacije delovnih mest, ki omogoča, razporeditev zaposlenih,

obvladovanje podatkov v zvezi z delovnimi mesti, personalne mape, kjer so zdruţeni podatki o

zaposlenih in njihovih članih, vodenja osebnih podatkov, spremljanja učinkovitosti in razvoja

kariere posameznika do odhoda iz podjetja in morebitne ponovne zaposlitve. Omogoča tudi

posamezne analize kadrovskih podatkov. Podatki se direktno prenašajo v plače in v registrirno uro.

9. Nov plačni sistem je izrazito vplival na vsebino dela in količino dela v kadrovski sluţbi. Poleg

prevedbe plače je potrebno narediti tudi prevedbo za vsakega novega delavca, vezano na odpravo

nesorazmerij - nova zakonodaja zahteva nove aktivnosti (delovna uspešnost, napredovanje

zaposlenih).

10. Razvoj in izobraţevanje zaposlenih - za bolnišnico je bistvenega pomena, da ima kadre, ki so

strokovno izobraţeni in usposobljeni za opravljanje dela, zato mora poskrbeti, da jih ustrezno

izobraţuje, usposablja in izpopolnjuje, saj bodo le tako zmoţni opravljati delo, ki jih od njih

zahtevajo zahtevni, zapleteni delovni procesi in uporabniki storitev. Prav tako je pomembno, da

zavod upošteva svoje interese, interese ustanovitelja, interese pacientov ter razvojne potrebe. Z

vidika zavoda naj izobraţevanje zaposlenih prispeva k večji produktivnosti, boljši kakovosti dela,

večji gospodarnosti in boljši organizaciji dela. Bolnišnica je za prvo polletje leta 20l1 sistematično

ţe zbrala potrebe po strokovnem izpopolnjevanju in pripravila katalog izobraţevalnih aktivnosti.

Pripravljen je tudi osnutek pravilnika o strokovnem izobraţevanju in projekt »učinkovito

20

upravljanje znanja« - gre za nadgradnjo aktivnosti na področju izobraţevanja. Cilj in namen

projekta je:

1. povečati prenos znanja, izboljšati strokovno usposobljenost, pospešiti razvoj kompetenc

vseh zaposlenih v zavodu.

2. Zagotoviti strateško potrebna znanja za nadaljnje uspešno poslovanje in konkurenčnost

zavoda.

3. Začeti razvijati in trţiti lastne inovativne izobraţevalne programe - projekte (optimizacija

izobraţevalnega procesa, prilagoditev potrebam in ciljem, prilagojenim zavodu in ciljnim

skupinam izven zavoda).

4. Z moţnostjo medgeneracijskega učenja, vzpostaviti medgeneracijski dialog, sodelovanje in

soţitje generacij, ki delajo v zavodu.

5. Izobraţevanje naj postane temeljna vrednota zavoda in zaposlenih.

Obenem bo bolnišnica zaposlenim omogočila tudi interne oblike strokovnega izpopolnjevanja in

prenosa znanja. Vsem zaposlenim je omogočeno sodelovanje v delavnici, ki je vezana na sodobne

in učinkovite tehnike povečanja lastne uspešnosti in zadovoljstva na delovnem mestu. V programih

usposabljanja in izpopolnjevanja bo pomembno mesto pridobilo tudi »usposabljanje na delovnem

mestu«, s poudarkom na zavedanju vlog in odgovornosti, poznavanju vsebine in poteka aktivnosti,

kritičnih parametrov, ki vplivajo na kakovost storitve in poznavanja pogojev za varno delo. Obenem

si bo SB Izola prizadevala za sodelovanje s priznanimi strokovnjaki iz drugih bolnišnic (gre za

prenos znanja, kar omogoča tudi moţnost trţenja novih storitev). Linijske vodje bo potrebno čim

prej usposobiti za nove oblike vodenja. Bolnišnica potrebuje drugačne voditelje, kot jih je

potrebovala prej. Vloga vodij postaja namreč nepogrešljiva pri uresničevanju strategij, vizije

zavoda in pri vodenju sprememb.

11. Razvoj kadrov - poleg skrbi za razvoj vseh zaposlenih, bo večja pozornost namenjena razvoju

perspektivnih kadrov. V bolnišnici se okrog 50 zaposlenih izobraţuje na Visoki šoli za zdravstvo -

smer zdravstvena nega, posamezniki so vpisali tudi magistrski program smer magister/magistra

zdravstvene nege, posamezniki (predvsem zdravniki) pridobivajo znanje na podiplomskem

magistrskem in doktorskem študiju. Zaposleni tudi na drugih področjih zelo uspešno pridobivajo

specifična znanja, ki jih potrebujejo za razvoj stroke in vplivajo na dodano vrednost pri poslovanju

bolnišnice. Sistematični pristop na področju strokovnega izpopolnjevanja bo obenem tudi izkazal

potrebe po znanju, ki jih morajo posamezniki osvojiti, da je bolnišnica lahko konkurenčna.

12. Področje zdravja in varstva pri delu - je eno izmed najmanj razvitih področij. Visok bolniški

staleţ zahteva učinkovite ukrepe. Izziv za bolnišnico je zmanjšati bolniški staleţ in spodbuditi večjo

skrb za zdravo ţivljenje v delovnem in domačem okolju ter s tem zagotoviti čim bolj zdrave

sodelavce na dolgi rok. Zdravje je potrebno promovirati kot vrednoto.

Skrb za zdravje in varstvo pri delu je ena temeljnih odgovornosti vsakega delodajalca. Bolnišnica

bo sprejela strategijo (politiko) na področju zdravja in varnega delovnega okolja, v kateri bodo

jasno zastavljeni cilji za zmanjševanje in preprečevanje poškodb pri delu, izboljšanje delovnih

pogojev.

S povečanjem odgovornosti za varno delo, ţeli SB Izola vplivati na ozaveščenost zaposlenih za

varno delo, delavci prevzemajo skrb za zdravje, ki postopoma postaja tudi način ţivljenja. V praksi

to pomeni, da so previdnejši na poti na delo, pri delu doma in na delu, prehrani, se vključujejo v

telesne aktivnosti, upoštevajo in sooblikujejo navodila za varno delo, z idejami vplivajo na varno

delovno okolje, vzpodbujajo sodelavce za zdrav ţivljenjski slog in opravljanje varnega dela, kar

obenem pozitivno vpliva na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, medsebojne odnose in

izboljšuje organizacijsko klimo. Zadovoljni delavci imajo boljše druţinsko ţivljenje, kar ponovno

21

vpliva na kvalitetnejše delo v sluţbi. Posledično vsa ta pozitivna usmerjenost, energija vpliva na

poslovni rezultat in ugled bolnišnice. Zmanjšana odsotnost z dela vpliva na javne finance in obenem

predstavlja velik prihranek delovnega časa, saj delo v bolnišnici poteka nepretrgoma in je ob veliki

odsotnosti z dela teţko zagotavljati dobro organizacijo dela, kvalitetno storitev, ki jo pacient zazna.

Večja skrb in pozornost bo namenjena varnemu delu in usposabljanju zaposlenih. Organizirani

bodo seminarji na temo varstva pri delu, opravljenih bo več ogledov delovnih mest, pripravlja se

revizija »ocene tveganja«. Zaposlenim je zagotovljena prehrana med delom – tudi topli obrok,

kontinuirano se izvajajo preventivni zdravstveni pregledi, vsaka poškodba na delu, na poti na delo

in na poti izven dela je obravnavana, dobro je sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom

specialistom medicine dela.

Bistveno večja pozornost bo namenjena absentizmu. V posamezne aktivnosti, ki bodo vezane na

promocijo zdravja zaposlenih, bo aktivno vključenih čim večje število zaposlenih.

7. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŢEVANJA V LETU 2011

7.1. PLAN INVESTICIJ

Plan nabav blaga in opreme v letu 2011 je sestavljen na podlagi predloga strokovnega sveta zavoda

in je razdeljen po področjih ter znaša 1.181.000 EUR. V planu je predvidena nabava dveh UZ

aparatov za potrebe Kardiologije v višini 330.000 EUR in prenos iz plana za leto 2010 za potrebe

Sterilizacije, nabava dveh sterilizatorjev in dveh dezinfektorjev v skupni vrednosti 345.000 EUR -

sredstva so zagotovljena preko Ministrstva za zdravje RS in niso vključena v planu nabav za 2011.

Razpoloţljiva sredstva iz naslova amortizacije za leto 2011 znašajo 1.800.000 EUR.Izhodišče za

pripravo vrednostnega plana nabav opreme za leto 2011 so sredstva iz naslova amortizacije, in

sicer v višini 1.800.000 EUR, ţe angaţirana sredstva pa so v višini 619.000 EUR. Višina sredstev iz

naslova amortizacije za nabavo znaša 1.181.000 EUR. Plan nabav blaga in opreme v letu 2011 tako

znaša 1.181.000 EUR.

V okviru teh sredstev so predvidene nabave osnovnih sredstev, z moţnostjo prerazporeditve glede

na nujnost nabave osnovni sredstev, v dogovoru z vodstvom zavoda. Vse nabave se bodo vršile na

podlagi predhodno izpeljanih postopkov javnih naročil po postopkih, ki so po ZJN-2c predvideni za

vrednosti posameznega javnega naročila. Postopke javnih naročil bo izvajal Odsek za nabavo na

podlagi predloţenih zahtevkov za izvedbo javnih naročil in natančnih opisih oz. strokovnih

zahtevkov s strani predstojnikov oddelkov ali vodij sluţb.

Po sprejetju finančnega načrta bo nabava s strokovnim direktorjem zavoda izdelala terminski plan

realizacije nabav opreme in blaga, kjer bodo poleg okvirnih rokov izvedb JN predvidene tudi

odgovorne osebe za posamezne predmete JN.

Rekapitulacija višine planiranih sredstev po področjih je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 8: Rekapitulacija višine planiranih sredstev po področjih

Področje Planirana sredstva

v letu 2011 v EUR

Deleţ posameznega

področja v planu v %

Oddelek za kirurgijo 273.400,00 24,0

Oddelek za inter. med. 96.700,00 8,0

Centralni urgentni blok CUS 0,00 0,0

22

Ginekologija in porodništvo 55.000,00 5,0

Pedijatrija 30.000,00 3,0

Oddelek COB 105.000,00 9,0

Oddelek MOB 0,00 0,0

Medicinske službe 258.000,00 22,0

Ostalo 300.000,00 25,0

Raziskovalna dejavnost 0,00 0,0

Nepredvidene nabave 62.900,00 4,0

1.181.000,00 100,00

1.244.100,00

Planirana sredstva iz naslova

Amortizacije 1.800.000,00

Obveznosti iz naslov

amortizacije 619.000,00

Ostanek sredstev iz nalova

amort. 1.181.000,00

Plan nabave 1.181.000,00

Poleg rekapitulacije v predhodni tabeli, je priloţen tudi prečiščen plan nabave za leto 2011, iz

katerega so razvidne posamezne postavke in vrednosti posamezne opreme ter blaga. Cene

posamezne opreme in blaga so okvirne in temeljijo na trenutno veljavnih trţnih cenah in vključujejo

davek na dodano vrednost.

7.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŢEVANJA

Na področju investicijskega vzdrţevanja so naslednje potrebe:

zamenjava dveh transportnih dvigal,

zamenjava sistema za nujni sestrski klic v bolnišnici,

zamenjava naprave za pripravo total demi vode,

pleskanje bolnišnice do površine 10.000 m2,

zamenjava talnih oblog v bolnišnici do površine 1.000 m2

večja popravila v samskem domu Nova ulica 2, Koper,

zamenjava splakovalnih kotličkov v bolniških sobah,

sanacija moških in ţenskih sanitarij v kleti bolnišnice,

sanacija moških in ţenskih sanitarij v COB

ureditev parkirnih površin in stoječega prometa

Zamenjava dveh transportnih dvigal je potrebna zaradi zanesljivega in varnega transporta pacientov

na posteljah in vozičkih. Transportna dvigala obratujejo neprekinjeno od začetka delovanja

bolnišnice in za delovanje zahtevajo vedno večje stroške rednega vzdrţevanja. Sistem za nujni

sestrski klic je nujna vez med pacientom in sestro in je tudi v obratovanju, vendar dobavitelji ne

zagotavljajo več rezervnih delov. Naprava za pripravo demirilizirane vode ravno tako obratuje od

samega začetka delovanja bolnišnice in je zaradi dotrajanosti nujna za zamenjavo. Zaradi

dotrajanosti in poškodb v bolnišnici je potrebno vsako leto prepleskati določeno površino sten in

zamenjati določeno površino talnih oblog. Dotrajani so vsi splakovalni kotlički v hospitalnem delu

bolnišnice. S zamenjavo se pričakuje boljše delovanje in predvsem zmanjšanje porabe vode.

Sanitarije v kleti in pred COB so dotrajane in potrebne prenove.

23

Samski dom v Kopru, Nova ulica 2, je ţe nekaj let potreben nujne prenove. V tem letu se načrtuje

temeljita prenova skupnih sanitarij in samskih sob v pritličju, eno stanovanje v kleti in zamenjava

oken in polken.

Za izvedbo vseh potrebnih investicijsko vzdrţevalnih del je potrebnih 665.000 EUR, in sicer po

posameznih postavkah:

zamenjava dveh transportnih dvigal 210.000 EUR

zamenjava sistema za nujni sestrski klic 120.000 EUR

zamenjava naprave za pripravo total demi vode 20.000 EUR

pleskanje bolnišnice do površine 10.000 m2 50.000 EUR

zamenjava talne obloge v boln. do površine 1.000 m2 40.000 EUR

večja popravila v samskem domu Nova ulica 2, Koper 120.000 EUR

zamenjava splakovalnih kotličkov v bolniških sobah 20.000 EUR

sanacija moških in ţenskih sanitarij v kleti bolnišnice 15.000 EUR

sanacija moških in ţenskih sanitarij v COB 15.000 EUR

ureditev parkirnih površin in stoječega prometa 55.000 EUR

Vse naštete naprave in prostori so v uporabi od samega začetka delovanja bolnišnice (29 let).

Samski dom je v uporabi več kot 50 let.

7.3. ENERGETSKA SANACIJA

V skladu s sklepom št. 4300-45/2009-162 z dne 15.6.2010 in pogodbo o sofinanciranju št. C2711-

10Y000230 z dne 30.6.2010 o izvajanju operacije Energetski sanaciji zgradb Splošne bolnišnice

Izola, projekt sofinancirata in prispevata:

Evropski kohezijski sklad v 85,0 % deleţu in

Republika Slovenija v 15,0 % deleţu.

Do sedaj so bili izstavljeni in refundirani zahtevki v višini: 20.610,00 EUR, kakor navedeno v

spodnji tabeli.

Sredstva namenjena sofinanciranju sta prispevala:

Evropski kohezijski sklad v 85,0 % deleţu v višini: 17.518,50 EUR in

Republika Slovenija v 15,0 % deleţu v višini: 3.091,50 EUR.

Tabela 9: Izvedene projektne aktivnosti

IZVEDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI za obdobje izvajanja operacije

projekta od 30.06.2010 do 28.02.2011 DATUM

Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – izboljšanje

toplotne izolacije ovoja zgradbe SBI Dec. 2009

Izdelava novelacije DIIP za izboljšanje toplotne izolacije stavb in sodelovanje pri

razpisu Energetska sanacija pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva Mar. 2010

Izdelava načrtov PZI projekta za ogrevanje tople vode (PTV) Maj. 2010

Izvedba razpisa in izvajanja izdelave Projektne naloge Okt. 2010 - Nov. 2010 Skrbništvo in administriranje projekta Jun. 2010 – Feb. 2011 Priprava razpisa za projektiranje ovoja Dec. 2010 – Feb. 2011 Priprava razpisa za projektiranje inštalacij Dec. 2010 – Feb. 2011 Priprava razpisa za nadzor in vodenje projekta Dec. 2010 Priprava razpisov (v skladu z ZGO in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ): - nadzor pri arhitekturnih rešitvah, - energetski monitoring,

Sep. 2010 – Feb. 2011

24

- prikazovalniki parametrov, - revizija rešitev in projektne dokumentacije Vzpostavljeno je bilo zunanje projektno vodenje in vzpostavljena je bila notranja

projektna ekipa

Projektne ekipe so začele z delom in sistematsko obravnavajo vsa področja. Pri

tem poskušamo rešiti čim več problematik bolnišnice. Izdelan je bil vprašalnik, s

katerim bodo zaznane in sistematično obdelane ţelje in potrebe posameznih enot

in odgovornih oseb.

Opravljena je bila predstavitev ukrepov in del ostalim uporabnikom prostorov

SBI.

Izdelan (dopolnjen) bo podrobnejši terminski načrt.

Javna naročila v teku:

izdelava celovite projektne naloge za ES SB Izola;

nadzor pri arhitekturnih rešitvah ovoja stavbe, evalvacija projektne dokumentacije, popisa

del, materiala in projektantskih predračunov;

energetski monitoring za potrebe projekta energetske sanacije;

revizija projektne dokumentacije in projektnih rešitev za potrebe projekta energetske

sanacije;

prikazovalnik energetskih parametrov in sporočilni sistem za potrebe projekta energetske

sanacije.

Tabela 10: Planirana javna naročila

Naslov JN Prijavljena

aktivnost iz

prijave

(Predvideni)

začetek

postopka

(Predvideni)

zaključek

postopka

(Predvideni)

datum

dokončanja

pogodbenih

del

(Predvidena)

pogodbena

vrednost brez

DDV za

upravičene

stroške

Projektiranje ovoja v

sklopu energetske

sanacije SBI

Investicijska

dokumentacija,

projektna

dokumentacija

28.02.2011 31.05.2011 31.07.2011 120.000,00 €

Projektiranje ogrevalnega

sistema, rabe električne

energije, hlajenja,

klimatizacije in

prezračevanja, toplotnih

črpalk, solarnega sistema

in razsvetljave v okviru

projekta energetske

sanacije SBI

Investicijska

dokumentacija,

projektna

dokumentacija

28.02.2011 31.05.2011 30.09.2011 158.650,00 €

Izvedba na ovoju

vključno s stavbnim

pohištvom ter nadzorom

Ukrepi na ovoju

zgradbe 01.07.2011 01.10.2011 30.04.2012 3.097.885,00 €

25

Izvedba na inštalacijah

vključno z nadzorom

Ukrepi na

ogrevalnem

sistemu, ukrepi na

področju rabe

električne energije,

ukrepi na področju

hlajenja in

prezračevanja,

raba obnovljivih

virov – toplotnih

črpalk in solarnega

sistema

01.08.2011 02.11.2011 31.10.2012 3.533.115,00 €

VSOTA 6.909.650,00 €

Višina stroškov je v skladu z originalnim načrtom izvajanja investicije.

Doseganje kazalcev / ciljev:

Z izvedbo operacije bo SB Izola dosegla vse merljive kazalnike in cilje operacije navedene v 5. in

12. členu pogodbe o sofinanciranju operacije. Kazalnike in cilje operacije bo SB Izola doseglav

skladu s pogodbenimi roki.

Izvajanje aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti:

Informiranje javnosti se izvaja v skladu z zahtevami EU, kakor navedeno v Navodilih organa

upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v

programskem obdobju 2007 – 2013. Pred začetkom izvajanja del se bo namestilo oglasne in

razlagalne table na vidnem mestu.

Hranjenje in arhiviranje dokumentacije se izvaja v skladu z internimi akti in v skladu z ISO

standardi o varovanju podatkov in informacij. Gradivo je hranjeno in arhivirano na način, ki

omogoča zagotavljanje vpogleda in pregleda namenske porabe sredstev.

Datum: 17.3.2011

Podpis vodje FRS: Podpis odgovorne osebe:

Andrej Pavletič, univ. dipl. ekon. Jani Dernič, dr. med.

___________________________ ______________________________