Ficha Proceso

FICHA DE PROCESO Nombre del proceso Código Venta de repuestos MS-1409 Misión del proceso Asegurar que los clientes reciban los repuestos adecuados respecto a su pedido y entregarlos a tiempo para la satisfacción del cliente. Responsable(s) del proceso Departamento de Ventas Límites del proceso Inicio Final Solicitud de compra por parte de cliente. Entrega de repuesto al cliente de acuerdo a la disponibilidad y Entradas Especificaciones Proveedores Pedidos específicos que requiere el cliente. Manual de operaciones. Sistema DBS Almacén. Empresas registradas. Actividades Envío de Peticiones de Oferta Selección de Ofertas Aprobación de Compras Envío de Pedidos aprobados y formalizados Recepción de Entrega con visto bueno Realizar Entradas en software de gestión Salidas Especificaciones Clientes Material y/o Servicios adquiridos según los requisitos del cliente Información para Evaluación de Formatos de recepción con visto bueno de almacén o de departamentos solicitantes Almacén. Departamento con pedido especial Controles / Indicadores (¿existen indicadores o controles para monitorear el proceso?) Descripción Código Número de Incidencias relacionadas con la no conformidad en la recepción CM-004.I01 Número de total de Incidencias relacionadas con la demora en el proceso CM-004.I02

Upload
karol-reategui
Category

Documents
view
213
download
0

Embed Size (px):

description

ficha de proceso de ayuda

Transcript of Ficha Proceso

FICHA DE PROCESO

Nombre del procesoCdigo

Venta de repuestosMS-1409

Misin del proceso

Asegurar que los clientes reciban los repuestos adecuados respecto a su pedido y entregarlos a tiempo para la satisfaccin del cliente.

Responsable(s) del proceso

Departamento de Ventas

Lmites del proceso

InicioFinal

Solicitud de compra por parte de cliente. Entrega de repuesto al cliente de acuerdo a la disponibilidad y necesidad.

EntradasEspecificacionesProveedores

Pedidos especficos que requiere el cliente. Manual de operaciones. Sistema DBS Almacn. Empresas registradas.

Actividades

Envo de Peticiones de Oferta Seleccin de Ofertas Aprobacin de Compras Envo de Pedidos aprobados y formalizados Recepcin de Entrega con visto bueno Realizar Entradas en software de gestin

SalidasEspecificacionesClientes

Material y/o Servicios adquiridos segn los requisitos del cliente Informacin para Evaluacin de Proveedores Formatos de recepcin con visto bueno de almacn o de departamentos solicitantes

Almacn. Departamento con pedido especial

Controles / Indicadores (existen indicadores o controles para monitorear el proceso?)

DescripcinCdigo

Nmero de Incidencias relacionadas con la no conformidad en la recepcinCM-004.I01

Nmero de total de Incidencias relacionadas con la demora en el procesoCM-004.I02

Restricciones

Proveedor registrado en la base de datos Presupuesto del plan operativo del rea Presentar mnimo 03 cotizaciones para casos especiales

Recursos

Procedimientos e instrucciones

Materiales e infraestructura

Acceso a Software DBS Acceso a Software de Gestin Listado de proveedores activos Tarifas y catlogos de proveedores

Personas