FASE 11: PLAN OPERATIVO ANUAL

Ficha descriptiva Plan Operativo 2008 No. 1

PLAN: Ampliacin de Tcnica Oviedo

OBJETIVO: Triplicar la capacidad productiva invirtiendo en ampliacin de infraestructura y nueva tecnologa

RESNSABLE: DIRECCION: Diego Oviedo PRESUPUESTO INVERSION (USD): 185854 PRESUPUESTO GASTO (USD): 1100

PESO: 50 % FECHA INICIO: 01/01/13 FECHA FIN: 31/12/13

INDICADORES DE GESTION CIERRE 2012

OBJETIVO 2013 LIMITE

Sumatoria Cuentas de Activo en BG: - Infraestructura = (Edificios + Muebles y Enseres) - Tecnologa = ( Maquinaria + Equipo Mayor + Equipo Menor + Herramientas)

- 20514 $ - 41618 $

>60000 $ >124814 $

60000 $ 124814 $

LINEA DE ACCION PESO (%)

UNIDAD DE MEDIDA OBJETIVO

2013

PRESUPUESTO RESPONSABLE INV (USD.) Gasto

(USD.)

LA1. Estudio Tcnico (infraestructura) 8% Aprobacin del estudio

Aprobado febrero 2013

150 Ramiro Mendoza

LA2. Estudio Tcnico (tecnologa) 8% Aprobacin del estudio

Aprobado febrero 2013

150 Luz Elvia Laredo

LA3. Proyecto de factibilidad de la inversin (infraestructura) 16% Aprobacin del estudio

Evaluar costo/beneficio,

marzo 2013 350 Carolina Marquina

LA4. Proyecto de factibilidad de la inversin(tecnologa) 16% Aprobacin del estudio

Evaluar costo/beneficio,

marzo 2013 250 Benjamin Lavayen

LA5. Ejecucin de proyectos

20% Porcentaje de avance Ampliar

Infraestructura dic-2013

60000 Diana Taboada

LA6. Adquisicin de Maquinaria y equipos 20% Compra Octubre 2013 124854 Ronald Jaldin

LA7. Capacitacin 12% Horas de formacin/ empleado 40 horas / empleado

200 Marcia Loayza

100% TOTAL 185854 1100

Ficha descriptiva de Actividades (LA1)

LINEA DE ACCION PESO

% UNIDAD DE

MEDIDA OBJETIVO 2013

PRESUPUESTO RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

INV (USD.)

Gasto (USD.)

LA1. Estudio Tcnico (infraestructura)

8% Aprobacin del

estudio Aprobado febrero

2013 150

Ramiro Mendoza

02/01/13 28/02/13

ACTIVIDADES

A1. Concepcin de terreno 30% rea disponible Enero 2013 50 Ramiro Mendoza

02/01/13 30/01/13

A2. Concepcin de infraestructura para planta

40% rea disponible Enero 2013 50 Ramiro Mendoza

02/01/13 28/02/13

A3. Previsin de servicios bsicos 30% Aprobacin del

estudio Febrero 2013 50

Ramiro Mendoza

02/01/13 28/02/13

TOTALES 150 0

Ficha descriptiva de Tareas (LA1-A1)

ACTIVIDAD PESO %

UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVO 2013

PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHA INICIO

FECHA FIN INV

(USD.) Gasto (USD.)

A1. Concepcin de terreno 30% rea disponible Enero 2013 50 Ramiro Mendoza

02/01/13 30/01/13

TAREAS

T1. diseo de la distribucin de la planta

70% Planos Enero 2013 40 Ramiro Mendoza

02/01/13 30/01/13

T2. aprobacin de planos 30% Aprobacin de planos

Enero 2013 10 Ramiro Mendoza

02/01/13 30/01/13

TOTALES 50 0