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RESPONSABILIDADESR!SPONSA"I#I$A$ CAR%O NO&"R!

P'e(a'ado (o' )e*e de Ase+,'aie.o Co.'o de Caidad )aes No'ie+a eo

Revisado (o' %e'e.e de O(e'acioes Ca'os $e+ado Seia'io

A('oado (o' %e'e.e de O(e'acioes Ca'os $e+ado Seia'io

REVISIONESR!3ISIN $!SCRIPCIN $!# CA&"IO F!CHA

APRO"5PR!PAR R!3IS APRO"

 No'e Fi'a No'e Fi'a No'e Fi'a

0 A(icació 16/10/0 CH !R A$9

1 Ac.,aiació 08/04/08 )N C$S C$S

DISTRIBUCIÓN

COPIA N;

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15 O")!I3O > A#CANC!

25 $OC A"R!3IA

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! oje.ivo de es.e ('ocediie.o es desc'ii' a e.odoo+a +ee'a a se+,i' (a'a o+'a' os e*ec.os (osi.ivos de a ejo'a co.i,a ejo'a' os 'es,.ados o(e'a.ivos de a o'a5

! acace de es.e ('ocediie.o co('ede a ejec,ció de os ('oec.os= *a'icacioes o.ajes'eaiados (o' FIANSA5

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

•

 No'a ISO G001: 2000= Sis.eas de %es.ió de Caidad53. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

• Gesti!

Ac.ividades coo'diadas (a'a di'i+i' co.'oa' ,a o'+aiació

• Gesti! "e #$ %$#i"$"

Ac.ividades coo'diadas (a'a di'i+i' co.'oa' ,a o'+aiació e o 'ea.ivo a acaidad

• P#$!i&i%$%i! "e #$ %$#i"$"

Pa'.e de a +es.ió de a caidad e*ocada a es.aeciie.o de os oje.ivos de a caidad a a es(eci*icació de os ('ocesos o(e'a.ivos ecesa'ios de os 'ec,'sos 'eacioados

 (a'a c,(i' os oje.ivos de a caidad

• C'!t('# "e %$#i"$"

Pa'.e de a +es.ió de a caidad o'ie.ada a c,(iie.o de os 'eD,isi.os de a caidad

• Ase)*($+ie!t' "e #$ %$#i"$"

Pa'.e de a +es.ió de a caidad o'ie.ada a ('o(o'cioa' co*iaa e D,e se c,(i'

os 'eD,isi.os de a caidad5• Me,'($ "e #$ %$#i"$"

Pa'.e de a +es.ió de a caidad o'ie.ada a a,e.a' a ca(acidad de c,(i' co os'eD,isi.os de a caidad

• Me,'($ C'!ti!*$

Ac.ividad 'ec,''e.e (a'a a,e.a' a ca(acidad (a'a c,(i' os 'eD,isi.os

• E&i%$%i$

!B.esió e a D,e se 'eaia as ac.ividades (ai*icadas se acaa os 'es,.ados (ai*icados

• E&i%ie!%i$$oc,e.o co.'oado= ('ohiido s, 'e('od,cció si a,.o'iació de FIANSA

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Reació e.'e e 'es,.ado acaado os 'ec,'sos ,.iiados

• C'st's "e !' %$#i"$"

Cos.os 'es,.a.es de a co''ecció de .'aajos D,e o ha c,(ido os 'eD,isi.os decaidad es(eci*icados5 Se desa+'e+a e os 'e('ocesos= a.e'iaes desca'.ados= ao deo'a (e'dida= .ie(os de ,so de eD,i(os (a'a 'e(e.i' os .'aajos= e.c5

• Re('%es'

Acció .oada so'e , ('od,c.o o co*o'e (a'a D,e c,(a co os 'eD,isi.os5

• A/CAse+,'aie.o co.'o de a caidad

• PCO

Paeaie.o co.'o de o(e'acioes

• EVM

Si+as e i+es D,e idica +es.ió de vao' +aado

0. RESPONSABILIDADES

0.1 Ge(e!te Ge!e($# / Ge(e!te "e Oe($%i'!es

• #ide'a' a a(icació de ('ocediie.o5

• $is(oe' accioes o(o'.,as es.aece' os oje.ivos de ejo'a

• Revisa' os 'es,.ados de a i(ee.ació de ('ocediie.o5

452 Je&e "e A/C / Je&e "e P#$!e$+ie!t' E!%$()$"' "e N'(+$#i$%i! Est$!"$(i$%i!.

• C,(i' hace' c,(i' e ('ese.e ('ocediie.o• !*ec.,a' os i*o'es es.aecidos (a'a a ejo'a co.i,a

• Coo'dia' co e %e'e.e de P'oec.o as accioes o(o'.,as= (a'a ase+,'a' ao.eció de 'es,.ados5

• &a.ee' a da as accioes 'es,.a.es de a i(ee.ació de ('ocediie.o5

0.3 Je&es "e (e$

• C,(i' hace' c,(i' e ('ese.e ('ocediie.o

• P'o(oe' as (osies so,cioes de ejo'a

• !jec,.a' os ac,e'dos de so,ció (a'a a ejo'a

$oc,e.o co.'oado= ('ohiido s, 'e('od,cció si a,.o'iació de FIANSA

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4. EUIPOS Y MATERIALES

 No a(icae5

5. METODO

5.1 P#$!i&i%$%i! "e %$#i"$"! )e*e 9A9C e*ec.,a'a a (ai*icació de caidad de cada ('oec.o= (a'a es.o seeva' adea.e as si+,ie.es accioes:

• Revisió de os 'eD,isi.os es(eci*icados a(icaes a as di*e'e.es *ases /o ('ocesos cos.',c.ivos ivo,c'ados e e ('oec.o5

• Revisió de c'oo+'aa +ee'a de ('oec.o5

• !ao'a' e c'oo+'aa de is(eccioes (a'a cada ('oec.o ide.i*icado osco.'oes o(o'.,os ajo a ('eisa de evi.a' a +ee'ació de cos.os de o caidad5

•

P'eve' a dis(oiiidad de is.',e.os de co.'o= esaos= (',eas 'ec,'sos (a'a o+'a' a caidad sa.is*ac.o'ia5

• !va,a' as is(eccioes ('o+'aadas 'eae.e ejec,.adas5

! )e*e 9A9C e*ec.,a' is(eccioes (aeadas es,aes a os dis.i.os ('ocesos desis.ea de +es.ió de caidad (a'a ide.i*ica' o(o'.,idades de ejo'a

5.2 A!6#isis e7$#*$%i! "e #$ sit*$%i! e8iste!te.

! %e'e.e %ee'a /o e %e'e.e de O(e'acioes e*ec.,a' e aisis de a si.,acióeBis.e.e= iedia.ae.e des(,s de a 'ece(ció de a i*o'ació co a *iaidad deide.i*ica' o(o'.,idades de ejo'a= (a'a eo dee' dis(oe' de a si+,ie.ei*o'ació:

• ! )e*e 9A9C dee' i*o'a' seaae.e os 'es,.ados de as is(eccioese e i*o'e .asa de de*ec.os c,'va ('oedio óvi= ic,e o co*o'idades5

• ! )e*e 9A9C dee' i*o'a' es,ae.e os 'es,.ados de as is(eccioes (aeadas a sis.ea de +es.ió de caidad5

• ! eca'+ado de No'aiació !s.ada'iació dee' i*o'a' os 'es,.adosde as a,di.o'ias i.e'as /o eB.e'as a sis.ea de +es.ió de caidad5

• ! eca'+ado de No'aiació !s.ada'iació dee' i*o'a' os 'es,.adosde a edició de sa.is*acció de cie.e cia ao'a

$oc,e.o co.'oado= ('ohiido s, 'e('od,cció si a,.o'iació de FIANSA

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• ! )e*e de PCO dee' i*o'a' seaae.e a si.,ació e a +es.ió de os ('oec.os co e i*o'e c,'va !3&

5.3 Est$9#e%i+ie!t' "e #'s '9,eti7's $($ #$ +e,'($.

! %e'e.e %ee'a /o e %e'e.e de O(e'acioes= ,a ve aaiada a si.,acióeBis.e.e= dee' es.aece' os oje.ivos (a'a a ejo'a (a'a cada 'ea ivo,c'ada5

5.0 B:s;*e"$ "e 'si9#es s'#*%i'!es $($ #')($( #'s '9,eti7's

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• I*o'e de .asa de de*ec.os c,'va ('oedio óvi5• I*o'e de is(eccioes (aeadas• FIANSA-R!%-016-IA5 KI*o'e de A,di.o'iaL5• I*o'e de sa.is*acció de cie.e• I*o'e de cia ao'a• I*o'e c,'va !3&• Ac.a de 'e,ió de coi. de ('od,cció5

>. ANE?OS

Fo'a (a'.e de es.e doc,e.o os *o',a'ios idicados e a secció 7 a.e'io'

$oc,e.o co.'oado= ('ohiido s, 'e('od,cció si a,.o'iació de FIANSA