FG CAL 03 a Lista Maestra

de 12

Control de Documentos Control de RegistrosIt

em Código Descripción

Re

v.

Ubicación Forma Ubicación Electrónica Ubicación Física Recuperación Disposición Responsable

1 MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad. 7 Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

2 A Servidor del CONSORCIO Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

3 PG-CAL-03 0 Servidor del CONSORCIO Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

4 FG-CAL-03-A Lista Maestra 0 Papel Servidor del CONSORCIO Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

5 FG-CAL-03-B Lista de Documentos de Origen Externo 0 Papel Servidor del CONSORCIO Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

6 FG-CAL-03-C Plan de Firmas 0 Papel Servidor del CONSORCIO Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

7 FG-TMP-03-D Listado de Distribución de Documentos 0 Papel Servidor del CONSORCIO Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

8 PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme 0 Servidor del CONSORCIO Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

9 FG-CAL-04-A Registro de Tratamiento de no conformidad 2Papel

Servidor del CONSORCIOJefatura Calidad F, C 2 E Jefe de Calidad

10 PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 0 Servidor del CONSORCIO Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

11 FG-CAL-04-A Registro de Tratamiento de no conformidad 2 Papel Servidor del CONSORCIO Jefatura Calidad F, C 2 E Jefe de Calidad

12 PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros 0 Electrónico Servidor del CONSORCIO Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

13 PG-CAL-08 0 Electrónico Servidor del CONSORCIO Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

14 FG-CAL-08-A 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad

15 FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad16 FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad17 FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad

21 PG-CAL-09 Mapa de Procesos 4 Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

22 PG-CAL-10 Política y Objetivos de la Calidad 5 Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

23 PL-CAL-01 5 Calidad, Proyectos Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

24 PG-CON-01 Procedimiento para la elaboración de ofertas. 3Calidad, Presupuestos

Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

25 FG-CON-01-A Apertura de oferta 2 Calidad, Presupuestos Papel / Electrónico \\SRV_FILE1\Presupuestos CP 1 AC

26 FG-CON-01-C Reporte semanal de seguimiento 2 Calidad, Presupuestos Papel / Electrónico \\SRV_FILE1\Presupuestos CP 1 AC

27 FGE-03-00-02-D Hoja de venta 2 Calidad, Presupuestos Papel NA CP 1 AC

Tiempo de conservación

(años)

Calidad, Gerencia,Almacén, Produccion, Oficinas de Soporte

02070-GEN-QUA-CJJ-02-001

Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.


Electrónico/Papel

Procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad


Electrónico/Papel

Calidad, Gerencia, Almacén, Produccion, Oficinas de Soporte

Hasta nueva revisión







Calidad, Gerencia, Almacén, Produccion, Oficinas de Soporte Electrónico/Papel


Calidad, Gerencia, Almacén, Produccion, Oficinas de Soporte Electrónico/Papel



Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorias Internas


Programa General de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad

Calidad, Proyectos, Gerencia General, Gerencia de Gestión de Operaciones, Almacén Central


Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad

Gerente de Presupuestos

Archivo de Presupuestos y Licitaciones




Gerencia de Presupuestos y Licitaciones


Documento: FG-CAL-03-A

Revisión: 01

Lista Maestra N° Registro: 19

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Ubicación Forma Ubicación Electrónica Ubicación Física Recuperación Disposición ResponsableTiempo de

conservación (años)


Revisión: 01


28 PG-CON-02 Procedimiento para la revisión del contrato antes de la firma. 2 Calidad, Gerencia Comercial Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

29 FG-CON-02-A Revisión del contrato antes de la firma 2 Calidad, Gerencia Comercial Papel NA Archivo de Gerencia Comercial CR, F 2 AC Gerente Comercial

30 PG-CON-03 2 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

31 FG-CON-03-A Solicitud de información (RFI) 2Papel NA Proyectos- Jefatura de Obra CR, F AC Gerente de Proyecto

32 FG-CON-03-B Impacto de Orden de Cambio 2Papel NA Proyectos- Jefatura de Obra CR, F AC Gerente de Proyecto

33 NA Instructivo1 - Horarios de Backup 1Calidad, Sistemas

Intranet de Cosapi Archivo Sistemas NA NA NA

34 PG-RRHH-01 Plan de Desarrollo Humano 5 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

35 FG-RRHH-01-A Formato de Organigrama 2 Calidad, Recursos Humanos Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

36 FG-RRHH-01-B Descripción de Puestos 2 Calidad, Recursos Humanos Electrónico Servidor de RR.HH. NA F 2 AC

37 FG-RRHH-01-C Cuadro de Seguimiento NA Calidad, Recursos Humanos Electrónico Servidor de RR.HH. NA F 2 AC

38 FG-RRHH-01-D Batería de Ingreso de Documentos NACalidad, Recursos Humanos Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

39 FG-RRHH-01-F Plan de Capacitación General NACalidad, Recursos Humanos Papel / Electrónico Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

40 FG-RRHH-01-G Cuadro de Seguimiento Capacitación NA Calidad, Recursos Humanos Electrónico Servidor de RR.HH. NA F 2 AC

41 FG-RRHH-01-H Registro de Capacitación 2Calidad, Recursos Humanos F 2 AC

42 FG-RRHH-01-I Solicitud de Capacitación 2Calidad, Recursos Humanos Papel / Electrónico Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

43 FG-RRHH-01-J Evaluación de los Programas de Capacitación General NA Calidad, Recursos Humanos Papel NA Archivos de RR.HH. F 2 AC

44 FG-RRHH-01-K Formatos de Evaluación de Personal 1 Calidad, Recursos Humanos Papel NA Archivos de RR.HH. F 2 AC

45 PG-RRHH-02 Plan de Funciones 1 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

46 NA Currículums Vitae NA Recursos HumanosServidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 3 AC

47 NA Informe Psicolaboral NA Recursos HumanosPapel NA Archivos de RR.HH. F 3 AC


Procedimiento para la Revisión y Modificación del Contrato posterior a su Firma

Calidad, Gerencia de Operaciones, Proyectos



Hasta finalizar el proyecto



Papel , Electrónico

Jefe de Soporte Técnico

Calidad, Recursos Humanos, Proyectos

Jefe de Desarrollo Humano

ElectrónicoPapel




ElectrónicoPapel




PapelElectrónico

RRHH / NACalidad / Servidor CR2138

Archivos de RR.HH.Archivos de Calidad

Jefe de Desarrollo Humano / Jefe de Calidad






Papel /Electrónico

Jefe de DesarrolloHumano


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Revisión: 01


48 PG-COM-01 Procedimiento para la compra de materiales y servicios 3 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA Gerente de Procura

49 FG-COM-01-A Orden de Suministro 0 Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura CR 10 E Gerente de Procura

50 FG-COM-01-B Orden de Compra 0Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura CR 10 E Gerente de Procura

51 FG-COM-01-C Relación de Materiales y/o Servicios Críticos 2Calidad, Procura, Proyectos Papel NA Gerencia de Procura 1 E Gerente de Procura

52 PG-COM-02 4 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA Gerente de Procura

53 FG-COM-02-A Formato para Ingresar Información del Proveedor 1 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

54 FG-COM-02-B Actualización de Base de Datos para Proveedores 3 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

55 FG-COM-02-C Evaluación de Proveedores 3 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

56 FG-COM-02-D Reevaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos 4 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

57 FG-COM-02-E Registro de Baja de Proveedores 1 Papel NA Gerencia de Procura A (proveedor) 2 E Gerente de Procura

58 PG-ALM-01 4 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NAGerente de Procura

59 FG-ALM-01-A 3Papel NA F 2 E Jefe de Materiales


61 FG-ALM-02-A Reporte de inspección 1 Papel NA F 2 E Jefe de Materiales

62 FG-ALM-02-B Pedido al almacén 0 Papel NA F 2 E Jefe de Materiales

63 FG-ALM-02-C Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacén 0 Papel NA F 2 E Jefe de Materiales

64 PL-MTO-01 Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Producción 4Calidad, Almacen Central, Proyectos

Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NAGerente de la UAET

65 FL-MTO-01-E Orden de Trabajo NA Calidad, Almacen Central, Proyectos Electrónico NA CR, F, C 2 E

66 FL-MTO-01-K Parte Diario de Operador NA Calidad, Almacen Central, Proyectos Papel NA Proyectos - Taller CR, F AC

67 FL-MTO-01-L Tareo Diario de Mecánicos NA Calidad, Almacen Central, Proyectos Papel NA Proyectos - Taller CR, F AC

68 PL-IME-01 3Calidad, Almacen Central, Proyectos


69 FL-IME-01-A Hoja de vida de Equipo de Inspección, Medición y Ensayo 3 Calidad, Almacen Central Papel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

70 FL-IME-01-B Plan de calibración 3 Calidad, Almacen Central, ProyectosPapel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

71 FL-IME-01-C Relación general de equipos IME 3 Calidad, Almacen Central Papel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

72 FL-CAF-01-A Nota de transferencia 2 Calidad, Almacen Central Papel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

73 PG-ING-01 Procedimiento para la Elaboración del diseño 3 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NA

Gerente de la UNIG

74 FG-ING-01-A Lista de Entregables NA

Papel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

75 FG-ING-01-B Notificación de Cambio de Ingeniería – CCN NA


Calidad, Procura, Proyectos, Almacén Central



Gerente de Procura

Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos



Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de Materiales en Almacenes de Cosapi

Calidad, Procura, Almacen Central, Proyectos

Condiciones de manipulación, almacenamiento y preservación de materiales críticos


Almacen Central, Almacenes Proyectos

Procedimiento para la Recepción, Despachoy Control de Materiales en Almacenes de Cosapi








Sistema de Administración deEquipos (SAE)

Jefe de Equipos, Jefe de Equipos-Proyecto, UF Sistemas de Información


Jefe de Equipos- Proyecto



Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

Calidad, Unidad de NegociosIngeniería y Gerencia de Proyectos

ElectrónicoPapel



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Revisión: 01


76 FG-ING-01-C Alcance de Trabajo de Notificación de Cambio de Ingeniería NA


77 FG-ING-01-D Registro de Notificaciones de Cambio de Ingeniería NA


78 FG-ING-01-E Registro de Impactos en el Contrato NA


79 PG-ING-02 Procedimiento para la Gestión de la Documentación de Ingeniería 2 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NA

Gerente de la UNIG

80 FG-ING-02-A Matriz de Accesos al Servidor NA


81 FG-ING-02-B Entregable (AT, CD, IT, MC, MD, MT, ET, PT) NA


82 FG-ING-02-C Entregable (Planos A0, A1, A2, A3) NA


83 FG-ING-02-D Acta de Reunión (ARP) NA


84 FG-ING-02-E Carta (CAR) NA


85 FG-ING-02-F Comentarios a documento técnico (CDT) NA


86 FG-ING-02-G Solicitud de información (RFI) NA


87 FG-ING-02-H Submittal técnico (SBM) NA


88 FG-ING-02-I Transmittal (TRM) NA


89 PG-ING-03 Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño 2 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NA

Gerente de la UNIG

90 FG-ING-03-A Informe Semanal de Disciplinas NA


91 FG-ING-03-B Reporte Semanal y/o Mensual de Ingeniería NA


92 FG-ING-03-C Lista de Documentos en Movimiento y Plan a 7 Días NA


93 PG-ING-04 Procedimiento para la Subcontratación del Diseño 1 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NAGerente de la UNIG

94 FG-ING-04-A Cronograma de Subcontratación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

95 FG-ING-04-B Plan de Subcontratación del Diseño NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

96 FG-ING-04-C Formato de Lista de Postores NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG





ElectrónicoPapel










Calidad, Unidad de NegociosIngeniería y Gerencia de Proyectos Electrónico

Papel





Papel




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Revisión: 01


97 FG-ING-04-D Ficha General del Registro NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

98 FG-ING-04-E Ficha General de Calificación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

99 FG-ING-04-F Formato de Carta de Invitación al Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

100 FG-ING-04-G Formato de Carta de Aceptación a participar en Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

101 FG-ING-04-H Formato de Bases del Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

102 FG-ING-04-I Alcance de Trabajo NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

103 FG-ING-04-J Modelo de Subcontrato NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

104 FG-ING-04-K Carta Propuesta NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

105 FG-ING-04-L Lineamientos de Calidad NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

106 FG-ING-04-M Lineamientos de Control de Proyectos NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

107 FG-ING-04-N Lineamientos de SSOMA NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

108 FG-ING-04-O Control de Elaboración de Expediente de Subcontratación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

109 FG-ING-04-P Consultas y Respuestas NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

110 FG-ING-04-Q Matriz de Evaluación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

111 FG-ING-04-R Informe de Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

112 FG-ING-04-S Reporte Semanal de Avance (RSA) NA


















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Revisión: 01


113 FG-CAL-03 Evaluación de la satisfacción del cliente 2 Calidad, Proyectos Electrónico, papel Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 7 E Jefe de Calidad

114 NA 4 Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 1 E Jefe de Calidad

115 NA Tablero de Comando Calidad 7 Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 1 E Jefe de Calidad

116 NA Log de No Conformidades 2 Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 2 E Jefe de Calidad

117 NA Presentaciones al Comité de Operaciones NA Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 1 E Jefe de Calidad

118 NA Plan de Trabajo de Gestión de la Calidad 2011 1 Calidad Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad C 1 E Jefe de Calidad

119 NA Acta de Reunión NA Calidad Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad F 1 E Jefe de Calidad

Recuperación Disposición Nombre / Cargo Fecha Firma

F: Ordenado por fecha E: Se elimina Elaborado por: Alfonso Quiroz

3/1/2013C: Tiene número correlativo AC: Se envia al Archivo de Sede Central Auditor Interno SGC

A: Ordenado Alfabeticamente NA: No Aplica Revisado por: Melquiades Damian Jara

3/1/2013CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad

CP: Ordenado por Número de Presupuesto Aprobado por: Melquiades Damian Jara

3/1/2013AF: Número de Activo Fijo

NA: No Aplica

Programa de Implementación del Sistema de Gestiónde la Calidad

Gerente de Gestionde Operaciones


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v.

Ubicación Forma Ubicación Electrónica Ubicación Física Recuperación Disposición Responsable

1 MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad. 7 Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

2 PG-CAL-01 2Calidad, Gerencia de Operaciones

Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

3 FG-CAL-01-A Minuta de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad 3 Calidad, Gerencia de Operaciones Papel NA Jefatura Calidad F 5 E Jefe de Calidad

4 PG-CAL-02 3

Calidad, Proyectos, Almacén Central


5 PG-CAL-03 3

Calidad, Proyectos, Almacén Central


6 FG-CAL-03-A Lista Maestra 1 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

7 FG-CAL-03-B Lista de Documentos de Origen Externo 2 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

8 FG-CAL-03-C Plan de Firmas 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

9 FG-TMP-03-D Listado de Distribución de Documentos 0 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad C NA Jefe de Calidad

10 PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme 3Calidad, Proyectos, Almacén Central


11 FG-CAL-04-A Registro de Tratamiento de no conformidad 2 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F, C 2 E Jefe de Calidad

12 PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 4Calidad, Proyectos, Almacén Central


13 FG-CAL-04-A Registro de Tratamiento de no conformidad 2 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F, C 2 E Jefe de Calidad

14 PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros 3Calidad, Proyectos, Almacén Central


15 PG-CAL-07 Procedimiento para la Administración del Archivo de Sede Central 2Calidad, Archivo Central


16 PG-CAL-08 2Calidad, Proyectos, Almacén Central


17 FG-CAL-08-A 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad

18 FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad19 FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad20 FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre 3 Calidad, Proyectos, Almacén Central Papel NA Jefatura Calidad F 2 E Jefe de Calidad

21 PG-CAL-09 Mapa de Procesos 4 Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

22 PG-CAL-10 Política y Objetivos de la Calidad 5 Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

23 PL-CAL-01 5 Calidad, Proyectos Electrónico Intranet de Cosapi Archivos Calidad NA NA NA Jefe de Calidad

24 PG-CON-01 Procedimiento para la elaboración de ofertas. 3Calidad, Presupuestos

Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

25 FG-CON-01-A Apertura de oferta 2 Calidad, Presupuestos Papel / Electrónico \\SRV_FILE1\Presupuestos CP 1 AC

26 FG-CON-01-C Reporte semanal de seguimiento 2 Calidad, Presupuestos Papel / Electrónico \\SRV_FILE1\Presupuestos CP 1 AC

27 FGE-03-00-02-D Hoja de venta 2 Calidad, Presupuestos Papel NA CP 1 AC

Tiempo de conservación

(años)


Procedimiento para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.

Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad





Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorias Internas

Programa General de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad



Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad






Gerencia de Presupuestos y Licitaciones



Revisión: 01


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Revisión: 01


28 PG-CON-02 Procedimiento para la revisión del contrato antes de la firma. 2 Calidad, Gerencia Comercial Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

29 FG-CON-02-A Revisión del contrato antes de la firma 2 Calidad, Gerencia Comercial Papel NA Archivo de Gerencia Comercial CR, F 2 AC Gerente Comercial

30 PG-CON-03 2 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

31 FG-CON-03-A Solicitud de información (RFI) 2Papel NA Proyectos- Jefatura de Obra CR, F AC Gerente de Proyecto

32 FG-CON-03-B Impacto de Orden de Cambio 2Papel NA Proyectos- Jefatura de Obra CR, F AC Gerente de Proyecto

33 NA Instructivo1 - Horarios de Backup 1Calidad, Sistemas

Intranet de Cosapi Archivo Sistemas NA NA NA

34 PG-RRHH-01 Plan de Desarrollo Humano 5 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

35 FG-RRHH-01-A Formato de Organigrama 2 Calidad, Recursos Humanos Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

36 FG-RRHH-01-B Descripción de Puestos 2 Calidad, Recursos Humanos Electrónico Servidor de RR.HH. NA F 2 AC

37 FG-RRHH-01-C Cuadro de Seguimiento NA Calidad, Recursos Humanos Electrónico Servidor de RR.HH. NA F 2 AC

38 FG-RRHH-01-D Batería de Ingreso de Documentos NACalidad, Recursos Humanos Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

39 FG-RRHH-01-F Plan de Capacitación General NACalidad, Recursos Humanos Papel / Electrónico Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

40 FG-RRHH-01-G Cuadro de Seguimiento Capacitación NA Calidad, Recursos Humanos Electrónico Servidor de RR.HH. NA F 2 AC

41 FG-RRHH-01-H Registro de Capacitación 2Calidad, Recursos Humanos F 2 AC

42 FG-RRHH-01-I Solicitud de Capacitación 2Calidad, Recursos Humanos Papel / Electrónico Servidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 2 AC

43 FG-RRHH-01-J Evaluación de los Programas de Capacitación General NA Calidad, Recursos Humanos Papel NA Archivos de RR.HH. F 2 AC

44 FG-RRHH-01-K Formatos de Evaluación de Personal 1 Calidad, Recursos Humanos Papel NA Archivos de RR.HH. F 2 AC

45 PG-RRHH-02 Plan de Funciones 1 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA

46 NA Currículums Vitae NA Recursos HumanosServidor de RR.HH. Archivos de RR.HH. F 3 AC

47 NA Informe Psicolaboral NA Recursos HumanosPapel NA Archivos de RR.HH. F 3 AC


Procedimiento para la Revisión y Modificación del Contrato posterior a su Firma







Papel , Electrónico

Jefe de Soporte Técnico



ElectrónicoPapel




ElectrónicoPapel




PapelElectrónico

RRHH / NACalidad / Servidor CR2138

Archivos de RR.HH.Archivos de Calidad

Jefe de Desarrollo Humano / Jefe de Calidad






Papel /Electrónico



de 12



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Revisión: 01


48 PG-COM-01 Procedimiento para la compra de materiales y servicios 3 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA Gerente de Procura

49 FG-COM-01-A Orden de Suministro 0 Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura CR 10 E Gerente de Procura

50 FG-COM-01-B Orden de Compra 0Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura CR 10 E Gerente de Procura

51 FG-COM-01-C Relación de Materiales y/o Servicios Críticos 2Calidad, Procura, Proyectos Papel NA Gerencia de Procura 1 E Gerente de Procura

52 PG-COM-02 4 Electrónico Intranet de Cosapi NA NA NA NA Gerente de Procura

53 FG-COM-02-A Formato para Ingresar Información del Proveedor 1 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

54 FG-COM-02-B Actualización de Base de Datos para Proveedores 3 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

55 FG-COM-02-C Evaluación de Proveedores 3 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

56 FG-COM-02-D Reevaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos 4 Calidad, Procura Papel / Electrónico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura A (proveedor) 2 / 10 E Gerente de Procura

57 FG-COM-02-E Registro de Baja de Proveedores 1 Papel NA Gerencia de Procura A (proveedor) 2 E Gerente de Procura


59 FG-ALM-01-A 3Papel NA F 2 E Jefe de Materiales


61 FG-ALM-02-A Reporte de inspección 1 Papel NA F 2 E Jefe de Materiales

62 FG-ALM-02-B Pedido al almacén 0 Papel NA F 2 E Jefe de Materiales

63 FG-ALM-02-C Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacén 0 Papel NA F 2 E Jefe de Materiales

64 PL-MTO-01 Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Producción 4Calidad, Almacen Central, Proyectos


65 FL-MTO-01-E Orden de Trabajo NA Calidad, Almacen Central, Proyectos Electrónico NA CR, F, C 2 E

66 FL-MTO-01-K Parte Diario de Operador NA Calidad, Almacen Central, Proyectos Papel NA Proyectos - Taller CR, F AC

67 FL-MTO-01-L Tareo Diario de Mecánicos NA Calidad, Almacen Central, Proyectos Papel NA Proyectos - Taller CR, F AC

68 PL-IME-01 3Calidad, Almacen Central, Proyectos


69 FL-IME-01-A Hoja de vida de Equipo de Inspección, Medición y Ensayo 3 Calidad, Almacen Central Papel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

70 FL-IME-01-B Plan de calibración 3 Calidad, Almacen Central, ProyectosPapel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

71 FL-IME-01-C Relación general de equipos IME 3 Calidad, Almacen Central Papel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

72 FL-CAF-01-A Nota de transferencia 2 Calidad, Almacen Central Papel NA Archivo Activo Fijo CR, F, C 2 E Jefe de Activo Fijo

73 PG-ING-01 Procedimiento para la Elaboración del diseño 3 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NA

Gerente de la UNIG

74 FG-ING-01-A Lista de Entregables NA


75 FG-ING-01-B Notificación de Cambio de Ingeniería – CCN NA





Gerente de Procura

Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos



Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de Materiales en Almacenes de Cosapi


Condiciones de manipulación, almacenamiento y preservación de materiales críticos



Procedimiento para la Recepción, Despachoy Control de Materiales en Almacenes de Cosapi








Sistema de Administración deEquipos (SAE)

Jefe de Equipos, Jefe de Equipos-Proyecto, UF Sistemas de Información





Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo


ElectrónicoPapel



de 12



Re

v.




Revisión: 01


76 FG-ING-01-C Alcance de Trabajo de Notificación de Cambio de Ingeniería NA


77 FG-ING-01-D Registro de Notificaciones de Cambio de Ingeniería NA


78 FG-ING-01-E Registro de Impactos en el Contrato NA


79 PG-ING-02 Procedimiento para la Gestión de la Documentación de Ingeniería 2 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NA

Gerente de la UNIG

80 FG-ING-02-A Matriz de Accesos al Servidor NA


81 FG-ING-02-B Entregable (AT, CD, IT, MC, MD, MT, ET, PT) NA


82 FG-ING-02-C Entregable (Planos A0, A1, A2, A3) NA


83 FG-ING-02-D Acta de Reunión (ARP) NA


84 FG-ING-02-E Carta (CAR) NA


85 FG-ING-02-F Comentarios a documento técnico (CDT) NA


86 FG-ING-02-G Solicitud de información (RFI) NA


87 FG-ING-02-H Submittal técnico (SBM) NA


88 FG-ING-02-I Transmittal (TRM) NA


89 PG-ING-03 Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño 2 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NA

Gerente de la UNIG

90 FG-ING-03-A Informe Semanal de Disciplinas NA


91 FG-ING-03-B Reporte Semanal y/o Mensual de Ingeniería NA


92 FG-ING-03-C Lista de Documentos en Movimiento y Plan a 7 Días NA


93 PG-ING-04 Procedimiento para la Subcontratación del Diseño 1 Intranet de Cosapi Area de Ingeniería NA NA NAGerente de la UNIG

94 FG-ING-04-A Cronograma de Subcontratación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

95 FG-ING-04-B Plan de Subcontratación del Diseño NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

96 FG-ING-04-C Formato de Lista de Postores NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG





ElectrónicoPapel











Papel





Papel




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Re

v.




Revisión: 01


97 FG-ING-04-D Ficha General del Registro NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

98 FG-ING-04-E Ficha General de Calificación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

99 FG-ING-04-F Formato de Carta de Invitación al Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

100 FG-ING-04-G Formato de Carta de Aceptación a participar en Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

101 FG-ING-04-H Formato de Bases del Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

102 FG-ING-04-I Alcance de Trabajo NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

103 FG-ING-04-J Modelo de Subcontrato NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

104 FG-ING-04-K Carta Propuesta NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

105 FG-ING-04-L Lineamientos de Calidad NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

106 FG-ING-04-M Lineamientos de Control de Proyectos NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

107 FG-ING-04-N Lineamientos de SSOMA NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

108 FG-ING-04-O Control de Elaboración de Expediente de Subcontratación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

109 FG-ING-04-P Consultas y Respuestas NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

110 FG-ING-04-Q Matriz de Evaluación NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

111 FG-ING-04-R Informe de Concurso NAPapel NA Area de Ingeniería CR, F, C 7 AC Gerente de la UNIG

112 FG-ING-04-S Reporte Semanal de Avance (RSA) NA


















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Re

v.




Revisión: 01


113 FG-CAL-03 Evaluación de la satisfacción del cliente 2 Calidad, Proyectos Electrónico, papel Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 7 E Jefe de Calidad

114 NA 4 Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 1 E Jefe de Calidad

115 NA Tablero de Comando Calidad 7 Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 1 E Jefe de Calidad

116 NA Log de No Conformidades 2 Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 2 E Jefe de Calidad

117 NA Presentaciones al Comité de Operaciones NA Calidad, Proyectos Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad CR 1 E Jefe de Calidad

118 NA Plan de Trabajo de Gestión de la Calidad 2011 1 Calidad Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad C 1 E Jefe de Calidad

119 NA Acta de Reunión NA Calidad Electrónico Servidor 2138/Calidad Jefatura Calidad F 1 E Jefe de Calidad

Recuperación Disposición Nombre / Cargo Fecha Firma

F: Ordenado por fecha E: Se elimina Elaborado por: Alfonso Quiroz

3/1/2013C: Tiene número correlativo AC: Se envia al Archivo de Sede Central Auditor Interno SGC

A: Ordenado Alfabeticamente NA: No Aplica Revisado por: Melquiades Damian Jara

3/1/2013CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad

CP: Ordenado por Número de Presupuesto Aprobado por: Melquiades Damian Jara

3/1/2013AF: Número de Activo Fijo

NA: No Aplica

Programa de Implementación del Sistema de Gestiónde la Calidad



FG CAL 03 a Lista Maestra

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