FECHA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE FACTURA … · 01.01 MICRO RAYA SOLERA HORMIGON ( Tratamiento...
Transcript of FECHA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE FACTURA … · 01.01 MICRO RAYA SOLERA HORMIGON ( Tratamiento...
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
03/11/2016 ABELA BOIX, GABRIEL ALFONSOFTRA. 59 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITA EN AVD. DOCTOR MARAÑON CALLE
MAYOR.1.270,50
14/11/2016 ABELLAN GARCIA,JOSE ANTONIOFTRA. A/160242 LIMPIEZA DE CARCASA Y CRISTAL VISOR, COMPROBAR QUE LAS LUCES DE TRAFICO Y
LAS LINEAS DE PARADA ...ETC4.222,90
23/11/2016 ABELLAN GARCIA,JOSE ANTONIO FTRA. A/160249 REVISION PUNTOS DE RED EN BIBLIOTECA PUBLICA. 95,59
28/11/2016 ABELLAN GARCIA,JOSE ANTONIO FTRA. A/160253 REVISION PUNTOS DE RED EN CENTRO JUVEWNIL LOS MOLINOS. 200,00
29/11/2016 ABELLAN GARCIA,JOSE ANTONIOFTRA. A/1602587 SUSTITUCION SD INTERNA POR DETERIODO, SUSTITUCION UNIDAD CENTRAL JUNTA
ATHERNET, SUSTITUCION REGLETA EL3.630,00
29/11/2016 ABELLAN GARCIA,JOSE ANTONIO FTRA. A/160258 PROYECTOR BENQ MX 528 DLP XGA. 603,79
13/12/2016 ABELLAN GARCIA,JOSE ANTONIO FTRA. A/160267 SAI SALICRU SPS 1000 SOHO. 232,70
24/11/2016 AC KSOL INGENIERIA Y APLICACION, SL01.01 MICRO RAYA SOLERA HORMIGON ( Tratamiento sobre pavimento de hormigón consistente en
microrayado con Gr.50 )969,21
16/11/2016 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)GRAPAS TYPE K 3x5000 SR850/60 (ID:V10704 RICOH MP8001SP n/s:V7102700094 SU
REF.:CSERV09/15 SECRETARIA PLAZA COMUNITAT V61,71
30/11/2016 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE (ID:V10893 RICOH MP5000CSP n/s:1403160410 SU
REF.:CSERV09/15 GUARDIA CIVIL C.G.C. - POET31,51
30/11/2016 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2016 (ID:V09731 RICOH MPC300 COLOR n/s:S7323800011 SU
REF.:CSERV09/15 ALCALDIA PLAZA COMU2.443,30
07/12/2016 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) SCANNER VISION DS 598,95
29/11/2016 AGLOMERADOS DOS R, S.L. BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO ( ) 923,47
27/10/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.Rect. 00122016A100070746 / (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario:
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALIC14.176,41
27/10/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.Rect. 00122016A100081244 / (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario:
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALIC9.610,64
27/10/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.Rect. 00122016A100051063 / (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario:
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALIC8.892,17
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )212,47
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )4.638,66
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )10,39
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )63,09
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )2.519,16
1 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) CONSERVACION-Contador-Contador ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )0,68
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) CONSERVACION-Contador-Contador ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )0,68
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )4.418,38
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )152,35
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )2.233,61
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )10,91
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )6,49
02/12/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )1.411,35
01/12/2016AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS S.L
CERT. OBRAS Nº UNO Y FINAL EDIF. DE 48 NICHOS Y 12 COLUMBARIOS SOBRE PARCELA 2 DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL.40.931,01
02/12/2016 ALBERO ALBERO, MARCOFRA. MARCO ALBERO ALBERO POR ESTUDIO ELECTROMAGNETICO AFECCION SUBESTACION
ELECTRICA BARRIO EL TUBO1.524,60
30/11/2016 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUEL FTRA. 1288 ALQUILER DE 50 SILLAS SERVIDAS EN BIBLIOTECA EL DIA 25.11.2016 75,63
29/11/2016 ALEJANDRO MORENO E HIJOS, S.L.TRABAJOS CARPINTERIA ( COLOCACION MESA NEGRA CON ESCUADRA OCULTAS EN ENTRADA
AYUNTAMIENTO )157,30
01/12/2016 ALEJANDRO MORENO E HIJOS, S.L.TRABAJOS REALIZADOS PARA PARQUES Y JARDINES ( PIEZAS DE TABLERO MARINO DE 75x16x1,3
centimetros con forma ) / TRABAJOS828,85
01/12/2016 ALEJANDRO MORENO E HIJOS, S.L.TRABAJOS PARQUES Y JARDINES ( PARQUE LO TORRENT 18-11-2016 Tablero marino 75x75x2
centimetros cajeado. ) / TRABAJOS R538,45
09/12/2016 ALEJANDRO MORENO E HIJOS, S.L.TRABAJOS REALIZADOS PARQUES Y JARDINES ( PASEO DE LOS CARRETEROS-JUNIO 2016 TABLONES DE
4,6 PINO SUECIA CEPILLADO Y REGR440,44
01/12/2016 ALENDA TORRES, VICENTE FTRA. 1/2016 DOCENCIA PARA EL CURSO DULCES PARA CELIACOS LOS DIAS 28,29 Y 30.11 Y 1.12.2016. 363,00
01/12/2016 ALENDA TORRES, VICENTEFTRA. 2/2016 MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DULCES PARA CELIACOS LOS DIAS 28,29,30/11 Y
1/12/2016.150,00
18/10/2016 ALMACEN DE TABLEROS ANTOLIN, S.L.VENTA ( TABLERO MELAMINA BLANCO 100/19 MM ) / SERV. REALIZADOS ( TIEMPO CORTES A
MEDIDA ) / VENTA ( CANTO CHAPADO ) / V59,09
29/11/2016 ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.SOBRE AMERICANO SIN VENT IMPRESION 1 TINTA|C: 2.000000 / SOBRE C-5 162X229 BLANCO
IMPRESION 1 TINTA / COMMENT|CONCEJALIA95,59
2 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
29/11/2016 ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.SOBRE AMERICANO SIN VENT.IMPRESION 1 TINTA|C: 6.000000 / COMMENT|PARTICIPACION
CIUDADANA / COMMENT|RC Nº: 22016004096387,12
10/11/2016 ALMODOVAR GARCIA, MIGUEL ANGEL FTRA. SVLMO1/16 TALLER DE CONVERSACION EN INGLES DEL 10-10 AL 09-11-2016 (C. DE JUVENTUD). 720,00
30/11/2016 ALMODOVAR GARCIA, MIGUEL ANGELFTRA. SVLM02/16 REALIZACION DE TALLER DE 17 HORAS CONVERSACION EN INGLES PARA JOVENES
(C. DE JUVENTUD).680,00
02/12/2016 AÑADE COMMUNICATION, S.L.TROFEOS MARCA COMERCIIO ( TROFEOS MARCA COMERCIO FABRICADOS CON METRACRILATO,
PEANA DE MADERA Y VINILO )533,13
02/12/2016 AÑADE COMMUNICATION, S.L.TROFEOS MARCA COMERCIO ( TROFEOS FABRICADOS CON METRACRIILATO, PEANA DE MADERA Y
VINILO CON MARCA COMERCIO )213,25
24/11/2016APA CENTRO OCUPACIONAL MAIGMO SAN
VICENTE DEL RASPFTRA. 03/16 POR 100 MERCHANDISING (PACK LIBRETA + JABON O VELA). (C. DEL MAYOR). 544,50
30/11/2016 APRENDIZAJES URBANOS S.L.SUPERVISION Y MONITORIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES ( Programa de supervisión y
monitorización de horas de prestacione796,19
13/12/2016 ARCO MEDITERRANEO PROARTIS, S.L.ACTUACIÓN TEATRO DE IMPROVISACIÓN IMPROIMPAR EN EL CENTRO SOCIAL DE SANT VICENT DEL
RASPEIG EL 15 DE ENERO DE 2016 CONCE2.964,50
21/11/2016 ARTESANIA BORDADA, S.L.U.BAN.EXT.100X150 ESPAÑA / BAN.EXT.150X100 C.V. / BAN.EXT.100X150 AYTO. SAN VICENTE DEL
RASPEIG157,69
21/11/2016 ARVUM AGRICULTURE&ENGINEERING, S.L.REDACCION DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) ( SEGÚN
PRESUPUESTO NÚMERO OPERACIÓN: 2221.773,95
29/11/2016 ASENSI CONSTRUCCIONES, S.L. RC 220160040988 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 4.031,72
10/11/2016ASOC. DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD -
ANDA
FTRA. 60 PROGRAMA DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO AL CUIDADOR DE PERSONAS DEPENDIENTES
(OCTUBRE).1.831,50
30/11/2016ASOC. DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD -
ANDA
FTRA. 63 PROGRAMA DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO AL CUIDADOR DE PERSONAS DEPENDIENTE
(NOVIEMBRE 2016).2.475,00
30/11/2016ASOC. DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD -
ANDA
FTRA. 58 TALLER DE APOYO INTEGRAL A CUIDADORES DE PERSOAS DEPENDIENTES (OCTUBRE-
NOVIEMBRE).1.672,00
29/11/2016ASOC.COM. DE AYUDA EN CARRETERA DYA
L'ALACANTI
FTRA. 91/29112016 ASISTENCIA SANITARIA EN CONVIVENCIA DE MAYORES EL 04.10.2016 ( C. DEL
MAYOR).115,00
01/12/2016 ASOCIACION BIRLIBIRLOQUEFTRA. 58/2016 TALLER DE TEATRO SOCIAL IMPARTIDO EN NOVIEMBRE EN LOS INSTITUTOS DE EDUC.
SECUNDARIA DEL MUNICIPIO. EDUCAC1.270,50
01/12/2016 ASOCIACION CULTURAL OVER&OUTFTRA. 03A2016 PROGRAMA DE OCIO A TRAVES DEL BAILE PARA PREVENIR CONDUCTAS SEXISTAS..ETC
EL DIA 25.11.2016. (C. JUVENTUD)998,00
02/12/2016 ASOCIACION CULTURAL OVER&OUTFTRA. 02A2016 DOS SESIONES EN INSTITUTOS PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO. (C.
DE BIENESTAR SOCIAL)350,00
02/12/2016ASOCIACION DE MEDIADORES DE ALICANTE
(A.M.A)
FRA. Nº 05/2016 POR ESTUDIO DE CONFLICTOLOGIA EN Bº SANTA ISABEL. CONCEJALIA DE SERVICIOS
SOCIALES Y EDUCACION.5.500,00
3 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
11/03/2016 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CUENTOS FRA. Nº B11 POR DOS CUENTACUENTOS ""CONTAMOS IGUAL"" C. INTEGRACIÓN E IGUALDAD.- 280,00
11/03/2016 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CUENTOSFRA.Nº B16 POR DOS CUENTACUENTOS ""LA FIESTA DE LOS CUENTOS"" EL DÍA 9 DE ABRIL EN LAS
FIESTAS PATRONALES.280,00
02/12/2016 ASOCIACION TRINCHERA GSD FTRA. 01/2016 DOS CHARLAS CON MOTIVO DEL 25N. (C. DE BIENESTAR SOCIAL-IGUALDAD). 150,00
17/11/2016 ASV FUNESER, S.L.COCHE FUNEBRE ( DIFUNTO: DIEGO RUIZ IRLES ) / SERVICIO DE PERSONAL / FERETRO SEMIARCA /
SABANA INT.FERETRO Y/O SUDARIO690,91
29/11/2016 AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L.CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 2016 (MAT) (
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADE2.406,00
31/07/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE Rect. Rect-null 1561644 / Horas limpieza Exstraordinaria Hogueras S.Vicente 311,70
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE Mensualidad Jardineria Noviembre de 2016 52.766,44
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE Mensualidad Limpieza Noviembre 2016 20.634,28
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTEUD PLANTACION ARBUSTOS CON DENSIDAD DE 4 PLANTAS M² INCLUIDO LABOREO A PROFUNDIDAD
10 CM, ABONADO, RASTRILLADO Y PRIMER1.005,82
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE Ud. Apertura de parques y limpieza de Pinada en Noviembre 779,24
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE Ud. Apertura de parques y limpieza de Pinada en Octubre 935,09
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE M³ suministro/exten. de mantillo granel e=2cm man. (JLAM06ba) / Hora Oficial Jardinero 60,86
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTERect. Rect-null 001561663 / UD.PLANTACION ARBUSTO DENSIDAD 4 PLANTAS M2 INCLUOS LABOREO
A PROFUNDIDAD 10 CM ABONADO RAST176,91
30/11/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTERect. Rect-null 01561664 / M³ suministro/exten. de mantillo granel / Hora Oficial Jardinero / M² de
fresado c/motocultor294,96
05/12/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTEUD. PLANTACION ARBOLES 14-20 CM PERIMETRO INCLUSO HOYO PLANTACION, REPLANTEO
FORMAC.ALCORQUE Y PRIMER RIEGO / Suministro395,72
05/12/2016 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTEM² Engravillado decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes colores extendidaqs de
forma manual en una516,13
16/12/2016 AUDECA, S.L.UCERTIFICACION Nº UNO OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL PARQUE HORT LO
TORRENT EXPTE. IFS CO08/1622.600,09
30/09/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000012363280WH0F / 16057540 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / Término
Energía P2 / Término Energía P334.309,99
30/09/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000013853330LJ0F / 16057569 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / C/ CUBA, 7 ,
BAJO, SANT VICENTE DEL RASP10.128,77
30/09/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000010567037JY0F / 16057705 / C/ ABETO, 1 , BAJO , SANT VICENTE DEL RASPEIG, 036 /
Término Reactiva P1 / IMPUESTO24.616,07
31/10/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000001463215RK0F / 16065693 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / C/ AZORIN, 3,
SANT VICENTE DEL RASPEIG,14.429,04
31/10/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000001479987HA0F / 16062310 / IMPUESTO ELECTRICIDAD / 7080 / E MUNICIPAL /
ES0021000001472837YY0F / 16062456 / C/28.328,02
4 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
31/10/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000001481849FW0F / 16062289 / C/ ALMAZARA (UR.ACACIAS), 50-1, SANT VICENTE DEL R /
IMPUESTO ELECTRICIDAD / 7098 /74.420,03
30/11/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000001463215RK0F / 16074363 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / C/ AZORIN, 3,
SANT VICENTE DEL RASPEIG,13.486,47
30/11/2016 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000001482469BR0F / 16074365 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / C/ MAGATZEM,
7-BIS, SANT VICENTE DEL RAS50.822,48
04/02/2016 AUTOCENTRO ELEKTRA S Lpiloto rinde874.00 / matricula hego201e / hella8ja clavija 7 polos / hella082114 lampara / hella082201
/ xb blister term64,21
15/10/2016 AUTOCENTRO ELEKTRA S L bateria afa 68032+izda / agua destilada draso401 188,06
24/11/2016 AUTOMOVILES GOMIS, S.A. RENAULT Dokker Van FMAMBN AV EM 9.329,22
10/11/2016 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.GESTION DEL SERVICIO MPAL. TRANSPORTE PUBLICO URBANO MENSUAL DE EXPLOTACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201614.707,95
24/11/2016 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.Refuerzo de la línea 45 / Recaudaciones refuerzo especial ( Recaudación del servicio extraordinario
del cementerio, día342,50
30/11/2016 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A. Mensualidad mes de Diciembre IVA ( (cobrado a cuenta base imponible en fecha 16-02-2016) ).- 1.470,80
10/12/2016 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.NOVIEMBRE 2016, SUBVENCION DE EXPLOTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE VIAJEROS.12.385,98
31/10/2016 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.Mantenimiento SICALWin, GPA, GpMET, Firmadoc de SICALWin, BPM facturas, Aytosfactur@ y Portal.
Del 01/07/2016 al 31/07/22.680,66
31/10/2016 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.Mantenimiento SICALWin, GPA, GpMET, Firmadoc de SICALWin, BPM facturas, Aytosfactur@ y Portal.
Del 01/08/2016 al 31/08/22.680,66
30/11/2016 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.Mantenimiento SICALWin, GPA, GpMET, Firmadoc de SICALWin, BPM facturas, Aytosfactur@ y Portal,
Expte CSERV11/16. Del 01/2.680,66
19/12/2016 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.Licencia de uso, servicios de instalación y formación de FIRMADoc Mobile ( Licencia de uso, servicios
de instalación y f5.051,75
30/11/2016AZULEJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION
LEVANTE, S.L.
Nº DE ALBARAN 3568 27-09-16 / SACO DE PROPAM REPAR TECNHO 5 KG. / Nº DE ALBARAN 3877 14-
10-16 / SACO ARENA COMUN 25 KG369,06
30/11/2016AZULEJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION
LEVANTE, S.L.
Nº ALBARAN 3486 13-09-16 / SACO YESO CONTROLADO (RUBIO) / Nº DE ALBARAN 3542 16-09-16 /
CODO MH 90/67º / Nº DE ALBARAN19,58
31/10/2016 BANCO DE SANTANDER S.A.CUOTA DE ARRENDAMIENTO 27 DE 48 DEL CONTRATO CSUM04/13 / CUOTA FINANCIACIÓN PRIMA
SEGURO 27 DE 48 DEL CONTRATO CSUM04/133.305,39
07/12/2016 BANCO DE SANTANDER S.A.CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 28 DE 48 DEL CONTRATO CSUM04/13 / CUOTA FINANCIACIÓN
PRIMA SEGURO Nº 28 DE 48 DEL CONTRATO C3.305,39
30/11/2016 BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.PORTAL CAUTIVO 4IPNET WHG325 ( PLATAFORMA TESION DE USUARIOS ) / SERVICIOS DE INSTALACIO
Y PUESTA EN MARCHA ( PLATAFORMA5.237,84
08/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/47 REPARAR ASEO CHICAS PLANTA DE ARRIBA (3) Y CHICOS (1) , DESEMBOZAR FUENTE PATIO.
EN C.P. LA ALMAZARA.186,00
5 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
08/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/46 SERVICIO REALIZADO EN C.P. AZORIN, REPARAR DESAGUE ROTO LAVABO ASEO NIÑOS
INFANTIL 3 AÑOS....ETC.433,23
08/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/45 SERVICIO REALIZADO EN C.P.REYES CATOLICOS, CAMBIAR GRIFO DE FREGADERO SALA
AUXILIAR, COLOCAR REJILLA SUMIDERO127,66
08/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/48 SERVICIO REALIZADO EN C.P. VICTORIA KENT, REPARAR WC INFANTIL 4 AÑOS PIERDE
AGUA POR DETRAS...ETC.334,42
08/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/44 SERVICIO REALIZADO EN C.P. REYES CATOLICOS, SELLAR Y SUJETAR WC DE TODO EL
CENTRO CON TORNILLOS.466,23
09/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/51 SERVICIO REALIZADO EN C.P.MIGUEL HERNANDEZ, GRIFO SUELTO EN ASEO CHICAS
PLANTA BAJA...ETC605,40
09/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/50 SERVICIO REALIZADO EN C.P. RASPEIG, REVISAR TAPA PLASTICO FUENTE PATIO JUNTO
PISTA DE FUTBOL,....ETC627,54
09/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA.A/49 SERVICIO REALIZADO EN C.P. BEC DEL AGUILA, REPARAR CISTERNA WC (DIRECCION),
REVISAR CISTERNAS CHICAS..ETC.298,56
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/52 CAMBIAR MECANISMO WC DEL ASEO DE CHICOS DEL PASILLO DE INFANTIL, REPARAR
GRIFO..ETC. C.P. BEC DEL AGUILA.196,71
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/53 REPARAR CISTERNA DE ASEO NIÑOS/AS DEL EDIF. DE INFANTIL 3 AÑOS...REPARAR
CISTERNA ASEO PROF..ETC. C.P. AZORIN156,55
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/54 CAMBIAR SIFON DE LAVABO ROTO EN ASEOS DEL PATIO, CAMBIAR DOS PULSADORES
FUENTE Y DESEMBOZAR, C.P. REYES CATOL257,54
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/56 REVISAR GRIFO NO CIERRA BIEN EN ASEO CHICOS PL. BAJA,REVISAR WC SUELTO EN ASEO
CHICOS PT. BAJA..ETC. C.P. MIG399,43
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/57 REVISAR CISTERNA CHICOS PRIMARIA PIERDE AGUA, REVISAR GRIFO PILETA CUARTO DE
LIMPIEZA..ETC. C.P. SANTA ISABEL129,11
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/58 CAMBIAR GOMAS CISTERNAS, GOTEAN, CAMBIAR TRES GRIFOS QUE NO FUNCIONAN..ETC.
EN C.P. JAIME I.344,66
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFTRA. A/59 REVISAR CISTERNA DE WC DEL AULA DE INFANTIL PIERDE AGUA, EN C.P. JUAN RAMON
JIMENEZ.70,11
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUEL FTRA. A/60 REVISAR CISTERNA ASEO NIÑAS DE INFANTIL NO FUNCIONA. EN C.P. RASPEIG. 80,39
29/11/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. Nº A/55 POR SERVICIO REALIZADO EN C.P. LA ALMAZARA (FIJAR 2 TAZAS WC EN ASEO P. BAJA).
EDUCACION.172,06
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. A/61 POR SERVICIO REALIZADO EN C.P. LA HUERTA (CAMBIAR 2 SIFONES DE LAVABO EN ASEOS)
EDUCACION.147,66
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. A/62 POR SERVICIO REALIZADO EN CEIP LA ALMAZARA (FIJAR 3 WC Y SELLAR LAVABOS EN P.
BAJA) EDUCACION.162,73
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA.Nº A/63 POR SERVICIO REALIZADO EN CEIP JOSE RAMON GARCIA ANTON (CAMBIAR VARIOS
GRIFOS INFANTIL) EDUCACION.291,46
6 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. A/64 POR SERVICIO REALIZADO EN C.P. AZORIN (REPARAR CISTERNA ASEO MINUSVALIDOS P.
BAJA) EDUCACION.353,63
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. Nº A/65 POR SERVICIO REALIZADO EN CEIP VICTORIA KENT (REVISAR CISTERNAS URINARIOS P.
BAJA EDIF. PRIMARIA) EDUCACION91,36
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. Nº A/66 POR SERVICIO REALIZADO EN CEIP JOSE RAMON GARCIA ANTON (SUJETAR LAVABO EN
ASEO CHICOS P. BAJA) EDUCACION.65,57
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. Nº A/67 POR SERVICIO REALIZADO EN CEIP JAUME I (REPARACION TAPA INODORO ASEO
PROFESORES 1ª PLANTA) EDUCACION.61,23
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. Nº A/68 POR SERVICIO REALIZADO EN C.P. RASPEIG (REVISAR POSIBLE EMBOCE EN ASEO NIÑOS
PATIO) EDUCACION.109,26
02/12/2016 BERMEJO OLIVARES, MIGUELFRA. Nº A/69 POR SERVICIO REALIZADO EN C.P. JAUME I (RETIRAR LAVABO BAJO Y BANCADA ASEO
CHICOS DE PRIMARIA) EDUCACION.133,71
15/12/2016 BERNABEU RIPOLL, RAFAELFTRA. 66/2016 GRABACION Y EDICION VIDEO JORNADA DIVERSIDAD FUNCIONAL 03/12/2016 (CONCEJ.
BIENESTAR SOCIAL).423,50
04/11/2016 BIO REALITAT, S.L. 3 K.BIOTRATAMIENTO LIXIVIADOS / 3 K.BIOTRATAMIENTO LIXIVIADOS 1.226,70
21/11/2016 CABALLER FIREWORKS, S.L.BATERIA CIEN DISPAROS 20 MM. PRIMAVERA (PEONIAS MULTICOLOR) ( Nº RC: 220160039468 ) /
TRACA DIEZ MTS. TRUENO FINAL (CE)1.276,55
21/11/2016 CABALLER FIREWORKS, S.L. RAMILLETE SANTA ISABEL ( DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 11:30 H. ) 644,93
09/12/2016 CABALLER FIREWORKS, S.L. RAMILLETE INMACULADA ( 08 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 13:30. ) 644,93
24/11/2016 CALATAYUD NAVARRO, FELIXFTRA. 200-FF16 SESIONES DE CUENTOS PARA ALUMNADOS DE PRIMARIA YAYERIAS- ESPECTACULO DE
NARRACION ORAL (BIBLIOTECA).2.100,00
01/12/2016 CARLIN SAN VICENTE SCFRA. Nº 3052 POR 5 USB, 5 TARJETA MICRO, 2 CINTA DYMO, 100 DVD+R, 100 CD, 2 DWD-RW,
INFORMÁTICA.248,95
28/11/2016 CARRION DIAZ, PASCUALFTRA. 907 EVENTO REALIZA EL 19.11.2016 FIESTAS Bº. STA. ISABEL DIA CONVIVENCIA DE MAYORES. 60
COMENSALES (C. DEL MAYOR).726,00
28/11/2016 CARRION DIAZ, PASCUALFTRA. 908 SUMIN. DE 85 PIC NICS Y 4 CAJAS DE AGUA(96 UD.) CAMPEONATO DE PETANCA DIA
25.11.2016 (C. DEL MAYOR).306,90
28/11/2016 CELDRAN GARCIA, ALBERTOFRA. Nº FA052 POR 2 REPRESENTACIONES TEATRALES ""EL NIÑO QUE SALIO DE UN AGUJERO
NEGRO"" COMPAÑIA ""FABRICA DE PARAULES"".1.815,00
24/08/2016CENTRO PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE CORAZON VERDE S.C.V.FTRA. 181 / 2016 CHARLA/TALLER ""LA VERDAD DE LOS COSMETICOS"" (2 HS DURACION). 80,00
28/11/2016 CERRAJERIA ACTIVA S.L.RC220160039432 / cambiar chapas frontales galvanizadas por tener oxido las actuales / suavizar
funcionamiento de puerta7.610,90
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
PARTE CERTIFICACION (1)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.358.392,32
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
RESTO CERTIFICACION (1)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.10.328,32
7 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
PARTE CERTIFICACION (2)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.351.016,51
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
RESTO CERTIFICACION (2)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.10.328,33
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
PARTE CERTIFICACION (3)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.352.852,49
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
RESTO CERTIFICACION (3)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.10.328,31
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
PARTE CERTIFICACION (4)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.338.297,20
22/11/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
RESTO CERTIFICACION (4)-5ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRSU Y LIMPIEZA
DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.10.328,31
14/12/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
RESTO. CERT.SERVICIOS Nº(5)-5ª ANUALIDAD 5ª GESTION DEL SERVICIO DE R.T.R.S.U. Y LIMPIEZA DE
VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.10.328,32
14/12/2016CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
PARTE CERT.SERVICIOS Nº(5)-5ª ANUALIDAD 5ª GESTION DEL SERVICIO DE R.T.R.S.U. Y LIMPIEZA DE
VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.338.116,02
29/11/2016 CITY COMUNICACIÓN URBANA S.L.INFOBUSES COMERCIO SAN VICENTE.Alquiler de la exposición publicitaria de infobuses.Producción
incluida.Periodo un mes980,10
26/10/2016 COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL TOSSAL FRA. Nº 00147 POR CONCERT MIG ANY EL 15/10/16. CONCEJALIA DE CULTURA. 1.400,00
10/11/2016 COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL TOSSALFRA. Nº 00148 POR CONCERT BARROC EL SABADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONCEJALIA DE
CULTURA.1.400,00
28/11/2016 COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL TOSSALFRA. Nº 00149 POR DESFILE DE LA OFRENDA DE FLORES EN EL BARRIO STA. ISABEL. CONCEJALIA DE
FIESTAS.350,00
08/11/2016 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO REC. 128/34275 CUOTA NOV/2016 E9/1º 2. 46,00
08/11/2016 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO REC. 128/34188 CUOTA NOV/2016 E3/BAJO 1. 44,00
01/01/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 REC. C678P035/01-2016 CUOTA C.P. PLAZA GARAJE 7 PERIODO ENERO 2016. 8,22
01/07/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 REC. C678P035/07-2016 CUOTA C.P. PLAZA GARAJE 7 PERIODO JULIO 2016. 8,22
01/09/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 REC. C678P035/09-2016 CUOTA C.P. PLAZA GARAJE 7 PERIODO SEPTIEMBRE 2016. 8,22
01/10/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 REC. C678P035/10-2016 CUOTA C.P. PLAZA GARAJE 7 PERIODO OCTUBRE 2016. 8,22
01/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 REC. C678P035/11-2016 CUOTA C.P. PLAZA GARAJE 7 PERIODO NOVIEMBRE 2016. 8,22
16/11/2016 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCARLIQ. 8352 CANON DEL 2013 DE CONTROL DE VERTIDOS ENTRE EL 01/01 Y EL 31/12/2013. EJECUCION
FALLO TEARCV. URB. VILLAMONTES2.004,50
16/11/2016 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCARLIQ. 8351 CANON DEL 2013 CONTROL DE VERTIDOS DEL 1/1 AL 31/12/2013 EJECUCION FALLO
TEARCV. CAMI DEL PANTANET27,42
8 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
16/11/2016 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCARLIQ.8348 CANON DEL 2013 CONTROL DE VERTIDOS ENTRE EL 01/01 Y EL 31/12/2013. EJECUCION
FALLO TEARCV. URB. POZO SAN ANTONI332,47
16/11/2016 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCARLIQ.8353 CANON DEL 2013 CONTROL DE VERTIDOS ENTRE EL 01/01 Y EL 31/12/2013. EJECUCION
FALLO TEARCV. URBANIZACION SABINAR310,31
29/11/2016 CONSTRUCCIONES MECANICAS TOMAS S.L PONER ENGRASADORES EN PUERTAS ABATIBLES ( CEMENTERIO DE SAN VICENTE ) 713,90
30/11/2016 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.CEMENTERIO MUNICIPAL GESTION RESIDUOS (0.70 T.N) ( SERVICIO REALIZADO CON CAMION
RECOLECTOR )102,03
30/11/2016 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. MARTILLO 8 CONT 4.5M3 ESCOMBRO (3.20 T.N) / MARTILLO 8 CONT 4.5M3 ESCOMBRO (3.40 T.N) 253,00
30/11/2016 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN ESCOMBRO (1.24 T.N) / DESCARGA NTRO ALMACEN ESCOMBRO (0.82
T.N) / DESCARGA NTRO ALMACEN ESCOMBRO (101,20
30/11/2016 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.72 T.N) / DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.42 T.N) / DESCARGA
NTRO ALMACEN RSU (0.62 T.N) / DES270,27
08/11/2016COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN
LA CONSTRUCCION, S.L.
Servicios de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE ""PROYECTO DE MEJORA y
REFUERZO DE CAMINOS en el TM de San1.028,50
30/11/2016 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.1/2PAGINA PARTICIPACION CIUDADANA 11/11 298,49
30/11/2016 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.1PAGINA ,BLACK FRIDAY SAN VICENTE 18/11 479,31
30/11/2016 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.1PAGINA CIVIC 25/11 479,31
30/11/2016 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.1PAGINA CIVIC 11/11 479,31
22/11/2016 CREADIS, S.C.FTRA. 126 25 CARTELES IMPRESOS A 4/0 TINTAS. ENCUENTRO CULTURAL DEL MAYOR 2016 (C.
MAYOR).50,82
28/11/2016 CREADIS, S.C.FTRA. 132,CARTAS REYES MAGOS 2017 3.000 CARTAS FORMATO A4 IMPRESAS A 474 TINTAS...ETC. (C.
FIESTAS).435,60
29/11/2016 CREADIS, S.C.FTRA. 136 POR150 CARTELES IMPRESOS A 4/0 TINTAS (3 MOD. NOCHEVIEJA, CARTERO REAL,
CABALGATA 50 POR MOD.) C.FIESTAS.272,25
29/11/2016 CREADIS, S.C.FTRA. 138 CAMPAÑA CELIACOS, 1.000 PULSERAS DE SILICONA Y 1.000 CHAPAS METALICAS. (C.
EDUCACION).1.276,55
30/11/2016 CREADIS, S.C.FTRA. 142, 3 CARTELES EN CARTON PLUMA FOAM 10MM, FORMATO 48X32 CM A 4/0 TINTAS,
LAMIDADO BRILLO. CARTELES NAVIDAD-FIESTA39,93
30/11/2016 CREADIS, S.C.FTRA. 141, 1º TIRADA-REVISTA GUIA DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1.000
UN.846,56
21/11/2016 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U.Parte nº 99129 / 16 / SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE MURO FRENTE A AULA INFANTIL 5º B DEL COLEGIO
LA ALMAZARA / Vidrio Uglass298,60
22/11/2016 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U.Parte nº 77686 / Sustitución de vidrio por rotura en pasillo aula infantil 4 años B del colegio Reyes
Católicos y arregl61,84
22/11/2016 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U.Parte nº 99199 / 16 / Sustitución de cristal por rotura en clase infantil 3º B del colegio Jose Ramón
García Antón / Cli407,33
9 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
02/12/2016 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U.CONCEJALIA DE FIESTAS, BELÉN MUNICIPAL / Laminar 4+4 incoloro cantro pulido colocado en caseta
Belén Municipal / 90 x310,34
23/11/2016 CYMA COMUNICACION Y MARKETING S.L.RC:220160039599 ""Monolito Paseito"".Producción y fijación de vinilo solvente laminado de 300x88
cm, en monolito""El Paseit271,04
30/11/2016 CYMA COMUNICACION Y MARKETING S.L.RC: 220160041047.BOLSAS BIODEGRADABLES:Bolsas tipo ""camiseta"", impreasas 2 tintas,2caras,
medidas 40x50 cm, fabricadas e3.025,00
15/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L.ESM.MONTO SPRAY C.ACR. GRIS MEDIO 400ML 1 UN / PAVIMONT ACQUA
BLANCO 750ML14,37
15/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L.PAVIMONT ACQUA AMARILLO SEÑALI.130 750ML 1 UN / PINCEL CABO LATA
REDONDO NUMER22,80
23/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L. CREA LASURE SATINADO ROBLE 2.5L 2 UN 75,35
23/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L.CR PALETINA TRIPLE ECO DANPIN N 30 3 UN / MONTOXYL CLASSIC FONDO
5L274,62
25/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L.MONTOSINT. MATE NEGRO DE 750 ML. 2 UN / DISOLVENTE SINTET. Y
GRASOS 1475,85
30/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L. BARNIZ ACRIPOL MATE + CAT. DE 4 L 1 UN 72,95
30/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L. DESCRIPCION: 242 UN ( 2 ROLLO MOQUETA FERIAL ) 878,46
30/11/2016 DECORACIONES ANSAR, S.L.BARNIZ ACRIPOL MATE + CAT. DE 4 L 2 UN / BARNIZ ACRIPOL MATE + CAT.
DE205,64
31/10/2016 DELFOS HARDWARE, S.L.Armario Mural 19"" 6U F-450 / Instalación. Instalación caja Mural Simon 500 3 Módulos / Instalación.
Instalación de un re677,60
23/11/2016 DELFOS HARDWARE, S.L. Tablet BQ AQUARIS M10 - WIFI 10"" 549,34
29/11/2016 DELFOS HARDWARE, S.L.Panel guia cable con cepillo 1U cerrado / LATIGUILLO RJ45 Cat. 6 1 Mts - Gris / LATIGUILLO RJ45 Cat. 6
2 Mts - Gris /208,12
29/11/2016 DELFOS HARDWARE, S.L.Instalación. Sustitución Armario Rack Policia por uno de 20 U eliminando dispositivos en desuso y
sustituyendo latiguill544,50
30/11/2016 DELFOS HARDWARE, S.L. Licencia Office 2016 Standard OPEN Golp 3.617,90
25/11/2016 DELGADO GARCIA, PRESENTACION FTRA. 19 POR 500 MOCHILA AZUL MARCADA EN NEGRO (C. JUVENTUD). 1.234,20
30/11/2016 DELGADO GARCIA, PRESENTACION FTRA. 22 POR 100 ESTUCHE BOLI PORTAMINAS MARCADO ESTUCHES. (C. DEL MAYOR). 314,60
30/11/2016 DELGADO GARCIA, PRESENTACION FTRA. 21 POR 200 TARJETROS MARCADOS UN COLOR. (C. DEL MAYOR). 290,40
30/11/2016 DELGADO GARCIA, PRESENTACION FTRA. 0020 POR 200 BOLSAS REGALO. (C. DEL MAYOR). 154,88
30/11/2016 DELGADO GARCIA, PRESENTACION FTRA. 23 SUM. DE 100 BLOC DE NOTAS M16X21 MARCADO.(C. DEL MAYOR). 289,19
30/11/2016 DESTELLO, S.L. RC: 220160041018. Instalación motivo luminoso navideño tecnología Led de 3 metros. 2.419,98
01/12/2016 DISTRIBUIDORA CARLIZ S.L. AGUA SOLARES 330 X 42 / AGUA SOLARES 330 X 42 55,44
25/11/2016 DOCUMELIA GESTION DOCUMENTAL, S.L. MANTENIMENTO GESTPRESS Periodo: 01/10/2016 - 31/12/2016 / RC: 220160000744 242,00
01/12/2016 DOMENCH ESPINAR, MANUEL FTRA. 01/16 REDACCION ESTUDIO PREVIO DE PABELLON DEPORTIVO EN SAN VTE. DEL RASPEIG. 19.360,00
22/11/2016 DOMENECH PASTOR, JOSE RAMON FTRA. A/277, UN RAMO VARIADO, OFREDA COL. SANTA ISABEL (ALCALDIA). 11,00
10 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
22/11/2016 DOMENECH PASTOR, JOSE RAMON FTRA. A/276, TRES RAMOS VARIADOS, OFREDA COL. SANTA ISABEL (C. DEL MAYOR). 33,00
22/11/2016 DOMENECH PASTOR, JOSE RAMONFTRA. A/275, 10 RAMOS VARIADOS, 1 VARA Y UN RAMO VARIADO OFREDA COL. SANTA ISABEL (C. DEL
FIESTAS).113,30
13/12/2016 DOMENECH PASTOR, JOSE RAMON FTRA. A/ 139 POR 3 RAMOS VARIADOS, OFRENDA PURISIMA (C. DE MAYOR). 33,00
13/12/2016 DOMENECH PASTOR, JOSE RAMONFTRA. A/ 138 POR 4 RAMOS VARIADOS, 5 RAMOS, 3 RAMOS PAJES Y 1 VARA OFRENDA PURISIMA (C.
DE FIESTAS).103,40
13/12/2016 DOMENECH PASTOR, JOSE RAMON FTRA. A/ 142 POR 5 RAMOS VARIADOS, OFRENDA PURISIMA (ALCALDIA). 55,00
19/12/2016 DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A.MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA ( Orden de servicio: 003214690 / 10REVISIÓN ALCOT 6510-6810-3000
Numero de serie: ARYC-02111,80
23/11/2016 EDITORIAL ARANZADI, S.A. LEGISLACION C.A. VALENCIA 740,68
31/10/2016 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. Publicidad: K0000004027 Tamaño: 1X1 AJUNTAMENT SANT VICENTE ID 10507 - 28/10/2016 ( _ ) 181,50
30/11/2016 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. Venta Prensa: INFORMACION - 150 Uds. Mes:11 ( _ ) 160,00
18/11/2016 ELECNOR S.A.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ SOLARES / ""Ud. Suministro e instalación de
luminaria solar con bateria3.015,08
07/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.LAMPARA HPL VAPOR MERCURIO 125 / REACTANCIA V.MERCURIO 125W / LAMPARA HPL VAPOR
MERCURIO 125 / REACTANCIA V.MERCURIO 125988,60
15/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.LAMPARA S.A.P. 150W TUBULAR / LAMPARA SODIO A.P. 100W TUBULAR / LAMPARA SODIO AP 150W
OVOIDE / LAMPARA S.A.P. 150W TUBUL963,70
15/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.CEBADOR PHILIPS 4 A 65W. / CEBADOR PHILIPS 4 A 22W. / TUBO FLUORESCENTE 865/18W / TUBO
FLUORESCENTE 36W LUZ 865 / TUBO F258,11
17/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.EQUIPO HALOGENURO METAL.Y SODIO 150W / LAMPARA S.A.P. 150W TUBULAR / MANGUERA
ACEFLEX 2X2.5 / SPRAY DOBLE ACCION WD-40853,27
21/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.EQUIPO HALOGENURO METAL.Y SODIO 150W / MANGUERA ACEFLEX 4X6 / MANO DE OBRA (
REPARAR FALLO EN CIRCUITO 2, REFORMAR CUADR971,28
24/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.HORAS CAMION GRUA / MANO DE OBRA ( REPARAR AVERIA Nº ORDEN 990516/16 ) / MANO DE OBRA
( MONTAR FOCOS PARA ILUMINACION IG399,30
24/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.CABLE L/HALOGENOS 2,5MM AZUL / CABLE L/HALOGENOS 2,5MM NEGRO / CABLE L/HALOGENOS
2,5MM TIERRA / CAJA MECNIS.SUPERFICIE 1399,48
25/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.EQUIPO HALOGENURO METAL.Y SODIO 150W / LAMPARA S.A.P. 150W TUBULAR / APLIQUE REDONDO
100W BLANCO / INTERRUPTOR BLANCO V944,07
28/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.EQUIPO HALOGENURO METALICO Y SODIO 100W / LAMPARA SODIO A.P. 100W TUBULAR / LAMPARA
S.A.P. 150W TUBULAR / LAMPARA HPL VA981,89
29/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.BALASTRO ELECTRONICO FLUORESCENCIA 4 X 18W / CONMUTADOR ESTRECHO BLANCO /
CONMUTADOR LUNA TICINO BASC 1P 16A BLANCO / MA329,34
29/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.BRAZO FAROLA ARCO GALVANIZADO 60X 1500 / DETECTOR INFRARROJO EMPOTRAR ELECTRO DH
60253 EMP / LAMPARA STD LED E27 6500K990,22
11 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.PROGRAMADOR HORARIO MICRO DIGITAL ORBIS DATA / MANO DE OBRA ( REPARAR AVERIA Nº
ORDEN 4910/2016 ) / MANO DE OBRA ( REPAR472,43
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.FRA. SEGUN PRESUPUESTO 273/2016 ( FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 273/2016 ¿MERCADO
NAVIDAD¿ 1 Ud. montaje e instalación elé7.927,92
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. MANO DE OBRA ( MONTAR TOMA DE CORRIENTE PLAZA ESPAÑA Nº ORDEN 99359/16 ) 25,41
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.BELEN MUNICIPAL ( ¿BELEN MUNICIPAL¿ 1 Ud. montaje y posterior desmontaje de cuadro con
tomas de corriente para alumbr348,48
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. MANO DE OBRA 254,10
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.ALUMBRADO Y ARBOL NAVIDAD ( ¿ALUMBRADO Y ARBOL NAVIDAD HALL AYUNTAMIENTO¿ 1 Ud.
alumbrado y posterior desmontaje Plaz928,80
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.BANDERAS CASAL FESTA ( ¿COLOCAR BANDERAS EN CASAL DE LA FESTA¿ 1 Ud. cambiar banderas
con ayuda del camión grúa en el145,20
01/12/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.FRA. SEGUN PRESUPUESTO 237/2016 ( Nº OPERACIÓN RC 220160040970 FRA.SEGUN PRESUPUESTO
Nº 237/2016 ¿REPARACION ANOMALIAS D4.883,86
25/11/2016 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERTIFICACIÓN 1/ANUALIDAD 1 DEL EXPTE. ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
SEMAFÓRICAS EN S. VTE"" CSERV06/16 OCTUB1.853,28
30/11/2016 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERTIFICACIÓN 2/ANUALIDAD 1 DEL EXPTE. ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
SEMAFÓRICAS EN S. VTE"" CSERV06/16 NOVIE2.209,68
01/12/2016 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERTIFICACION Nº 2 OBRAS MEJORA RED ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN HAYGON -
EXPTE. IFS CO 01/1612.008,19
16/12/2016 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.MODIFICACION CRUCE Nº22. COLONIA SANTA ISABEL. SANT VICENT DEL RASPEIG. RC Nº
220160003153 / Orden de trabajo RC 2201600457,72
01/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INST.ARCHIVO MPAL.COLON 21 / MANTENIMIENTO SISTEMA INCENDIO ( ) / DURANTE EL PERIODO:
01/09/2016 AL 01/12/201636,30
01/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INST.ARCHIVO MPAL C/BALMES,25 / MANTENIMIENTO SISTEMA INCENDIO ( ) / DURANTE EL
PERIODO: 01/09/2016 AL 01/12/201636,30
02/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INST. AULAS NATURALEZA PARC LO TORRENT / SERVICIO CENTRA DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO /
DURANTE EL PERIODO: 02/09/2016 AL99,52
02/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.C.P. AZORIN / MANTENIMIENTO SISTEMA INCENDIO ( ) / DURANTE EL PERIODO: 01/09/2016 AL
01/12/201637,81
14/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.REVISION MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD / AULAS DE LA NATURALEZA- PARC LO TORRENT /
SUSTITUIR BATERÍA EN MAL ESTADO / B54,45
23/11/2016 ELECTRONICA JAVIER CARBONELL, S.L.REPARACION DVD ( POLEA CARRO MANO DE OBRA ) / REPARACION MICROFONO ( REPARAR CABLE
MANO DE OBRA )66,55
25/11/2016 ELECTRONICA JAVIER CARBONELL, S.L.Rect. B 5289 / RC: 220160040258 / PANTALLA PROYECCION FONESTAR ( MOD: PPTR43100BA ) /
PROYECTOR OPTOMA ( MOD: S-310E 300608,00
12 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
16/11/2016 ELULL LILLO, RAFAELAFTRA. A/12 ADQ. 7 RATONCITOS NAVIDAD, 6 TAZAS NAVIDEÑAS, 12 BUHOS GRANDES, 5 PAPA NOEL, 2
PAREJA CANDELABROS...ETC.778,03
01/06/2016ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
GENERALITAT (EIGE)
FTRA. B16006728 ALQUILER MES DE JUNIO LOCAL Y GARAJE CON TRASTERO VINCULADO MAS GASTOS
DE COMUNIDAD. PETRER 2.231,23
01/08/2016ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
GENERALITAT (EIGE)
FTRA. B16009271 ALQUILER MES DE AGOSTO LOCAL Y GARAJE CON TRASTERO VINCULADO MAS
GASTOS DE COMUNIDAD. PETRER 2.231,23
01/09/2016ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
GENERALITAT (EIGE)
FTRA. B16010634 ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE LOCAL Y GARAJE CON TRASTERO VINCULADO MAS
GASTOS DE COMUNIDAD. PETRER 2.231,23
01/10/2016ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
GENERALITAT (EIGE)
FTRA. B16011970 ALQUILER MES DE OCTUBRE LOCAL Y GARAJE CON TRASTERO VINCULADO MAS
GASTOS DE COMUNIDAD. PETRER 2.231,23
01/11/2016ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
GENERALITAT (EIGE)
FTRA. B16013316 ALQUILER MES DE NOVIEMBRE LOCAL Y GARAJE CON TRASTERO VINCULADO MAS
GASTOS DE COMUNIDAD. PETRER 2.231,23
01/12/2016ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
GENERALITAT (EIGE)
FTRA. B16014644 ALQUILER MES DE DICIEMBRE LOCAL Y GARAJE CON TRASTERO VINCULADO MAS
GASTOS DE COMUNIDAD. PETRER 2.231,23
30/11/2016 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.AYTO.SAN VTE.RASPEIG ( SAN VTE. DELRASPEIG ) SERVICIO DE PREVENCIÓN COMUNITARIADE
CONDUCTAS ADICTIVAS EN SAN VICENTE DE1.749,99
01/12/2016 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.AYTMO.SAN VICENTE ( SAN VICENTE ) TALLERES REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARTIDA
PRESUPUESTARIA 2016 INICIOEXPEDIEN1.154,00
01/12/2016 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.AYTMO.SAN VICENTE ( SAN VICENTE ) POR LOS TALLERES REALIZADOS DURANTEEL MES DE
NOVIEMBRE 2016 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2013,08
31/10/2016 EUROCONTROL S.A.ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL Y GESTION / DE SUMINISTROS ELECTRONICOS Y AHORRO /
ENERGETICO. / CORRESPONDIENTE AL MES1.260,41
30/11/2016 EUROCONTROL S.A.ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL Y GESTION / DE SUMINISTROS ELECTRÓNICOS Y AHORRO
ENERGÉTICO / CORRESPONDIENTE AL MES DE1.260,41
30/11/2016 EXCAVACIONES MARTINEZ S.L. OBRA: ADECUACION DE SOLAR SITO ENTRE CALLE BAUTISTA AZNAR Y PIZARRO 2.238,50
20/06/2016 FAIN ASCENSORES, S.A.<SB>PULSADOR DE SEGURIDAD CON CERRADURA (SUSTITUCIÓN)</> Suministro y colocación de un
nuevo pulsador, accionado con ce188,76
31/10/2016 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.10.2016 a 31.10.2016 / Ascensor Eléctrico PASEO DE LA MADRE SELVA -
TALLER EMPLEO HAYGON-, - SA79,35
31/10/2016 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.10.2016 a 31.10.2016 / Ascensor Eléctrico CERVANTES, 10, - SAN VICENTE DEL
RASPEIG / Ascensor E1.188,24
30/11/2016 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.11.2016 a 30.11.2016 / Ascensor Eléctrico PASEO DE LA MADRE SELVA -
TALLER EMPLEO HAYGON-, - SA79,35
30/11/2016 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.11.2016 a 30.11.2016 / Ascensor Eléctrico CERVANTES, 10, - SAN VICENTE DEL
RASPEIG / Ascensor E1.188,24
30/11/2016 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.11.2016 a 30.11.2016 / Ascensor Eléctrico RIO EBRO, 57, - SAN VICENTE DEL
RASPEIG / Ascensor El646,99
13 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
01/12/2016 FERNANDEZ AGUERA, JUAN MIGUELFTRA. 015 PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y LA EXCLUSION SOCIAL EN
PRIMARIA DEL 1 AL 30.11.2016 (BIENESTA3.599,75
01/12/2016 FERNANDEZ MORENO, TRINIDADFRA. Nº 9/2016 POR SERVICIO DE BAILE FINES DE SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE. CONCEJALIA DEL
MAYOR.200,00
02/12/2016 FERRER CARO 2006 S.L.MONTADITOS RELLENOS / COCA PIZZA ATUN Y JAMON Y / COCA BERENGENA / LAZOS / PALMERITAS /
HOJALDRITOS CHOCOLATE / HOJALDRI637,77
25/11/2016 FERRETERIA INDUSTRIAL CARRUS S.L.ESCALERA ALMACEN 8 60º+CONJ.BARANDILLA / CONJUNTO BARANDILLA 60º 8 E05106800 /
ESCALERA ALMACEN 6 60º + CONJ.BARANDILLA7.931,33
16/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVIN YALE / LLAVERO PORTA ETIQUETAS 11,01
16/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. TORNILLO 933 8X60 S/T 4,92
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVE SEGURIDAD / 6LAVERO PORTA ETIQUETAS / LLAVIN YALE / BOMBILLO TESA 5200 50X50 N LLM 79,96
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. PORTABROCAS BOSCH 13MM ADAPT / MARTILLO BOSCH GBH220D+AC / CINCEL SDS PLUS 250X40 181,39
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. INTEGRACION Y IGUALDAD / CUERDA NYLON 8 M/M / CINTA AISLANTE BLANCA 25M 26,40
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVIN YALE 8,09
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.BUZO DESECHABLE BLANCO / GUANTE DESECHABLE NITRILO XL / MASCARILLA FFP3 C/VALVULA
PLEGABLE51,06
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.LLAVE VASO JUEGO 3/8 61 PZ / LINTERNA CON ASA 13 LEDS / PILA LR20 ALCALINA GRANDE /
DESTORN PREMIUM 192 3X150 / DESTORN159,19
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. CINTA ADHESIVA 2 CARAS 25 M. 12,35
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.PLATO PLASTICO GRANDE (100UDS) / SERVILLETAS CELULOSA 30X30 / PALETINA CAFE PLASTICO(100
P) / TIJERA COCINA INOX 8 PALM44,75
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. CENTRO DE JUBILADOS C, CERVANTES / LLAVIN YALE 1,36
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.BROCA TIVOLY DIN 338 2 / BROCA TIVOLY DIN 338 5,5 / BROCA TIVOLY DIN 338 6 / BROCA TIVOLY
DIN 338 9 / AURICULARES PL116,00
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.ANIMAL C/CRIA 12-14CM / ANIMAL C/CRIA 21CM / TORO 17CM / CAMELLO C/CARGA 17CM / OVEJAS
SURTIDAS 17CM / OVEJAS SURTIDAS 2321,65
30/11/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. AMBIENTADOR AMBIPUR ELECTRICO 22,40
02/12/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FLEXOMETRO FERR 3 M / OVILLO PITA 120 G. 25,00
02/12/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. CINTA ADHESIVA 2 CARAS 25 M. / PROGRAMADOR DIGITAL 500025-BR 21,20
02/12/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. CANDADO IF 35 A/N LL.Nº8119 AG 10,15
02/12/2016 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. RC 220160040672 / TAQUILLA 1 PUERTAS INICIAL 30 / TAQUILLA 1 PUERTA EXTEN 30 247,15
22/11/2016 FLORS CHORLIT, S.L. Ramos - FIESTAS GIRASOLES 88,00
22/11/2016 FLORS CHORLIT, S.L. Ramo cumpleaños - MDOLORES DIAZ 13,20
28/11/2016 FLORS CHORLIT, S.L. Homenaje Profesor@s Buquet 33,00
30/11/2016 FLORS CHORLIT, S.L. Adornos Navideños 423,50
02/12/2016 FLORS CHORLIT, S.L. Arreglo Presentacion Reyes (Casal dela Fiesta) 181,50
14 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
09/11/2016FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
FTRA. B / 3658 GASTOS GESTION NOVIEMBRE 2016 PROGRAMA DE PRACTICAS UNIVERSITARIOS PARA
EMPRESAS.B. MARIN RAMIRES Y OTRO.112,80
05/12/2016FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
FTRA. B / 3810 PROGRAMA DE PRACTICAS UNIVER. GASTOS GESTION DICIEMBRE 2016. B. MARIN
RAMIREZ Y A. VALLEJO RESTREPO.112,80
30/11/2016 FUNDACION SECRETARIADO GITANOFTRA. FSG-16-274 PROGRAMA MEJORA DE EMPLEABILIDAD COLECTIVOS EN RIESGOS DE EXCLUSION
SOIAL. NOVIEMBRE 20163.562,50
15/11/2016GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES S.L
Impartición de un curso de Gestión de Alérgenos en la industria alimentaria - Nº Operación: RC
220160023683 - 3 h presen181,50
17/11/2016GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES S.L
Impartición de un curso de de Segundo ciclo: Albañileria (Tarjeta Profesional de la construcción) 20
horas presenciales.1.064,80
23/11/2016GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES S.L
Impartición de un curso de PREVENCIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA CARRETILLA ELEVADORA- Nº
Operación: 220160021799 - 20 h p1.566,95
23/11/2016GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES S.L
Impartición de un curso de PREVENCIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA CARRETILLA ELEVADORA- Nº
Operación: 220160021799 - 20 h p1.566,95
02/12/2016GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES S.L
Impartición de un curso de PREVENCIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA CARRETILLA ELEVADORA- Nº
Operación: 220160039321 - 20 h p2.087,25
02/12/2016 GARCIA ESQUIVA, JOSE MANUEL FRA. Nº A/888 POR 35 SILUETA RECORTADA MUÑECO DE NIEVE 1 M Y PORTE, FIESTAS. 394,76
09/11/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000101 POR 4 FIGURAS BRONCE ENTRADA JAUME I. (C. FIESTAS). 352,00
23/11/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUELFTRA. F-000106 SUM. DE 10 ARBOLES PLATEADOS, 10 PEANAS MARMOL Y 10 ESTUCHES. (C. DEL
MAYOR).262,00
24/11/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000108 POR 200 ALFILER ESCUDO SAN VICENTE DEL RASPEIG. (C. FIESTAS). 380,00
29/11/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000109 POR 2 METACRILATO LIBRO MAESTRAS. (C. DE EDUCACION). 60,00
30/11/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000110 ESCUDO AYTO. METACRILATO S.M. LA... (ALCALDIA). 20,00
30/11/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000111 POR 25 ARBOLES RESINA PLATEADOS, 25 PEANA MARMOL Y ESTUCHE. (ALCALDIA). 655,00
05/12/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUELFTRA. F-000114 POR 3 PLACA METRACRILATO REYES 2017, 1 PLACA CARTERO REAL 2017, 4 PLACA
PAJES REYES 2017..ETC. (C. FIESTA205,00
23/11/2016 GARCIA PEREZ, JAVIER FTRA. A/85 REPARAR PUERTA CORREDERA , CAMBIO DE MOTOR (POLICIA LOCAL). 1.151,92
23/11/2016 GARCIA PEREZ, JAVIER FTRA. A/84 RECEPTOR 868 EXTERIOR, MANDO FAAC 868. 313,39
24/11/2016 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.TERMINO FIJO 18/10/2016 - 17/11/2016 31,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0222120110206802FK Direccion PS CUBA, S-N 0399,85
24/11/2016 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.CONSUMO GAS 18/10/2016 - 17/11/2016 11,00 KWH x 0,03908 EUR/KWH ( CUPS
ES0222120109519174BR Direccion PS LIBERTAD,81 036112,01
04/11/2016 GINER BROTONS, NURIA FTRA. 31/16 POR 1 ROLLO DE 25 MT. VELCRO NEGRO. (MANTENIMIENTO). 30,25
23/11/2016 GINER BROTONS, NURIA FTRA. 38/16 POR 25 TAPETES VERDES. (C. DEL MAYOR). 106,25
02/12/2016 GINER BROTONS, NURIA FRA. Nº 43/16 POR 8 M. LONETA AZUL CLARO PARA BELEN. CONCEJALIA DE FIESTAS. 77,44
28/11/2016 GLOBAL GRASS, S.L. SUELO TM 3007 TATAMI ( RC 220160038822 ) / SUELO TM 3007 ( RC 220160038822 PORTES ) 2.032,80
01/12/2016 GOSALVEZ PASTOR, M. CARMEN FRA. Nº 20 POR 1 CAJA DE AGUA FUERTE. MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS. 13,06
15 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
23/11/2016 GRUPO AQUALAI DYNAMICS S.L.U. REVISION SISTEMA OSMOSIS ( F.OSMOTIC ) 82,38
16/12/2016 GRUPO CR TECNO S.L.Mantenimiento Platinum ( terminal KPRA 10-032 julio agosto y septiembre 2016 ) / Mantenimiento
Platinum ( PICR 10-014 /1.191,85
21/11/2016 GRUPO PERCUSION FLOREAL DE SAN VTEFTRA. 19/2016 ACTUACION DEL GRUPO DE DOLCAINAS Y TABALETS FLOREAL CON MOTIVO FIESTAS DE
SANTA ISABEL DE HUNGRIA.360,00
09/12/2016 GRUPO PERCUSION FLOREAL DE SAN VTEFTRA. 21/2016 ACTUACION DEL GRUPO EN LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LA INMACULADA
. (C. DE FIESTAS).305,00
09/12/2016 GRUPO PERCUSION FLOREAL DE SAN VTEFTRA. 22/2016 ACTUACION DEL GRUPO EN LA PROCESION DE LA VIRGEN INMACULADA . (C. DEL
MAYOR).170,00
02/12/2016 GUIJARRO TORREGROSA, CARMENFTRA. 315 ALQUILER LOCAL C/ COLON, 21 PERIODO DICIEMBRE, DEDUCCION POR REVISION DE
PRECIOS MAYO A NOVBRE.368,73
18/11/2016 HANSE LEVANTE S.L. R53500B2 GRAPADORA NEGRA / 16146 BLOC PAPEL PRESTIGE 14,80
18/11/2016 HANSE LEVANTE S.L.59990 PAPEL NAVIGATOR 500H A4 90G / 3357001 100TAPAS PROPIL A4 CRIST / 3357002 100 TAPAS
POLIP A4 NEGRO / 94850 MARQUEUR116,73
21/11/2016 HANSE LEVANTE S.L. CE255 TONER COMP HP 255X 48,16
01/12/2016 HERRERO (DEL) GARCIA CASTILLO, MIRIAMFTRA. 041.16 REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INTEGRACION E IGUALDAD CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE (CURSOS INFORMÁTIC1.422,22
01/12/2016 HIJOS DE FERNANDO RAMON MOLINA S.L AMBULANCIA SVB, NOCHEVIEJA 2015 220,00
01/12/2016 HIJOS DE FERNANDO RAMON MOLINA S.L AMBULANCIA SVB, CARNAVAL ADULTOS DIA 6-02-16 200,00
01/12/2016 HIJOS DE FERNANDO RAMON MOLINA S.L AMBULANCIA SVB, CARNAVAL INFANTIL DIA 5-2-16 120,00
15/12/2016 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.Potencia facturada 5,196 kW x 38 días x 0,187099 ¿/kW día / Energía facturada 1.579,58 kWh x
0,148749 ¿/kWh / Impuesto s367,69
15/12/2016 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.Potencia facturada 5,196 kW x 38 días x 0,187099 ¿/kW día / Energía facturada 1.579,58 kWh x
0,148749 ¿/kWh / Impuesto s367,69
15/12/2016 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.Potencia facturada 5,196 kW x 38 días x 0,187099 ¿/kW día / Energía facturada 1.579,58 kWh x
0,148749 ¿/kWh / Impuesto s367,69
15/12/2016 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.Potencia facturada 5,196 kW x 38 días x 0,187099 ¿/kW día / Energía facturada 1.579,58 kWh x
0,148749 ¿/kWh / Impuesto s367,69
05/12/2016IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO
RECURSO S.A.U.
Peaje acceso potencia 6,928 kW x 59 días x 0,103944 ¿/kW día / Comercialización 6,928 kW x 59 días x
0,010929 ¿/kW día /88,77
30/11/2016 IBORRA TORREGROSA MONSERRATFRA. Nº 11C-2016 POR PERIODICOS SERVIDOS EN LA CONCEJALIA DEL MAYOR DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2016.24,40
30/11/2016 IBORRA TORREGROSA MONSERRATFRA. Nº 11-2016 POR PERIODICOS SERVIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2016.198,80
29/11/2016 IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.Certificacion correspondiente al mes de Noviembre / Certificacion correspodiente al mes de
Noviembre / Certificacion cor6.873,32
16 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.Certificacion correspondiente al mes de Octubre / Certificacion correspondiente al mes de Octubre /
Certificacion corres5.991,53
20/09/2016 IMAGEN GUIJARRO TELECOM S.L. Rect. 856 / CADENA MICRO LG CM2460 149,00
20/10/2016 IMAGEN GUIJARRO TELECOM S.L.Rect. 960 / CADENA MINI PHILIPS NTRX500/10 / SOPOR.PARED LAUSON SP119 / TV 16:9 LED PHILIPS
40PHF4101/881.007,89
15/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L.DISEÑO TRABAJO TOTAL CAMPAÑA ""ACTIVIDADES DE INTEGRACION E IGUALDAD"" / CARTELES A3
COLOR / TRIPTICOS COLOR169,40
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L. CAMISETAS SIN IMPRIMIR-BLANCAS TALLA MUJER / CAMISETAS SIN IMPRIMIR-BLANCAS TALLA NIÑO 147,14
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L. DISEÑO CARTEL 3ª SEMANA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL / CARTELES A3 COLOR 96,80
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L.LONA DOS CARAS 5X1M / DISEÑO CARTEL Y LONA / CARTELES A3 COLOR / MONTAJE Y DESMONTAJE
EN AVDA DE LA LIBERTAD. CAMPAÑA: ""369,05
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L. TRIPTICOS COLOR ""ACTIVIDADES DE INTEGRACION E IGUALDAD"" 72,60
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L.CRISTMAS NAVIDEÑOS COLOR / SOBRE TAMAÑO CUARTILLA IMPRESOS A 1 TINTA / ENSOBRADO
CRISTMAS139,17
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L. GUIAS BUSQUEDA DE EMPLEO. Nº DE OPERACION 220160006276 2.920,94
28/11/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L. ANUARIOS COLOR DE 20 PAGINAS GRAPADOS 1.179,75
16/12/2016 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L.CARPETAS SIN SOLAPA COLOR 1 CARA / LIBRETAS DE 25 HOJAS TAMAÑO A4 / BOLIGRAFOS IMPRESOS
A 1 TINTA ( MATERIAL CURSO ASOC649,29
29/09/2016 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. HP LASERJET M201DW / SN. VNC3636032 204,49
28/10/2016 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD 125KHZ USB 117,37
23/11/2016 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. MICROSD 32GB 24,08
23/11/2016 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. PORTATIL ASUS A540LA I3 4GB RAM 500GB WIN10 / SN. G2N0CX044306088 - G2N0CX04510708B 941,38
28/11/2016 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. MOCHILA PORTATIL 15"" 29,04
09/11/2016 INGENIERIA GEST. INDUSTRIAL S.L.VERIF.PERIODICA SONOMETROS INTEGRADORES-PROMEDIADORES (16/28/000677 07-11-2016) /
VERIFICACION PERIODICA CALIBRADORES SO427,93
31/01/2016INPULSE SOC COOP ANDALUZA DE IMPULSO
EMPRESARIAL
Concierto del grupo Rasa en la Semana Musical ""Vicente Lillo Cánovas"" de San Vi-cente del Raspeig,
el día 29 de enero de2.662,00
30/11/2016 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA Y LEON BICICARD V6- SISTEMA INTEGRAL CONTROL BICICARD Nº DE OPERACION 220160039337 6.341,61
25/11/2016 INTEMAN S.A.105037KT - KIT TEPAINT STOPDES (Granel) compuesto por: / 106151ZQ - 4M Resina poliuretano /
106152ZQ - 0,66M Cat170,61
30/11/2016 J.V. GRACIA, S.L.ART AL CARRER - 27 DE NOVIEMBRE 2016 / DOMINGO- TRASLADO Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL
AYUNTAMIENTO DESDE LA NAVE DE FIE363,00
24/11/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.MINERART AL CARRER NOVIEMBRE 2016 ----------------------------------------------------------------- FOLLETOS Y
CARTELES229,90
17 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.PLACAS ARTISTA INVITADO --------------------------------------------- Material: dibond impreso Tamaño: 1 x
0.40 m. Inclu116,16
30/11/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.FIJACIÓN VINILO VALLA 3 X 8 M. CAMPAÑA NAVIDAD -------------------------------------------------------------------
------290,40
30/11/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.PANCARTAS MINERART AL CARRER -------------------------------------------------------- Diseño y artes finales de
1 pancar786,50
30/11/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.RC Nº 220160040813 ----------------------------------- CAMPAÑA NAVIDAD COMERCIO -----------------------------
----------2.050,95
30/11/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.PANEL PARA CASETA BELÉN MUNICIPAL ------------------------------------------------------------- Diseño y artes
finales135,52
02/12/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.Nº RC: 220160038733 ----------------------------------- ARTICULO DE MERCHANDISING GORRO PAPÁ NOEL --
-------------------296,45
02/12/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.Nº RC: 220160038734 ARTICULO DE MERCHANDISING LIBRETA CARTÓN RECICLADO -------------------------
-----------------------937,75
02/12/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.Nº RC: 220160038735 ARTICULO DE MERCHANDISING BOLÍGRAFO CON PUNTERO ----------------------------
-----------------------822,80
02/12/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.Nº RC: 220160038738 ARTICULO DE MERCHANDISING BOTE AMPLIFICADOR -----------------------------------
--------------------344,85
02/12/2016 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.Nº RC: 220160038739 ARTICULO DE MERCHANDISING MARCAPÁGINAS ------------------------------------------
------------------1.210,00
19/12/2016 JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.MARCOS DE 2.69 X1.89 M . GALVANIZADOS / REPASAR VARILLAS CON SOLDADURAS A 6 MARCOS
EXISTENTES / MANO DE OBRA COLOCACION1.514,39
19/12/2016 JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.TELA METALICA 10 M. X 1.50 ALTURA. M2 / PUERTA 0.85 X 1.50M DE MALLAZO / ALAMBRES Y
TENSORES / MANO DE OBRA COLOCACION 1328,52
29/11/2016 LA LLAR DEL MUSIC S.L.Arco Contrabajo Marcus Baum 100F octogonal 4/4 Frances / Contrabajo Gliga Genial I Antiqued 3/4 /
Cuerdas Contrabajo Pir2.981,85
30/11/2016 LA LLAR DEL MUSIC S.L. Soporte Cello Y Contrabajo Cst 110 Ort. 60,02
05/12/2016 LA SERRANICA, S.L. (AUTOCARES)FECHA SERVICIO: 03/12/2016 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : PINOSO - SAN VICENTE DEL RASPEIG -
PINOSO MATRICULA: 3069-DWM Nº RC290,00
19/12/2016 LABORATORIOS NOVADER, S.L.AZADILLA 600 MM 1408-01 / PALETIN ANCHO ACERO 4868-01 / SUSTRATO UNIVERSAL 80 L. 02111-01
/ HUERTO EN ESCALERA NIKOLE /935,75
20/11/2016 LARRAZABAL DEL CANTO, JONFTRA. 90 DEL 4º TRIMESTRE, ESCANEADO Y GEOREFERECIACION DE PLANOS, DIGITALIZACION EN
FORMATO CAD DEL PLAN GENERAL DE ORD5.808,00
16/11/2016 LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.101 Respuestas sb Prevención Riesgos Laboral. Ayto / Elaboración y Aprobación Relación de Puestos
de Tr ( RC Nº 2201600346,80
21/10/2016 LEVIA JIMENEZ, JOSEFTRA. 21/2016, CASTILLO HINCHABLE EL DIA 19.11.2016 EN HORARIO DE 11:00H A 14:00H INCLUYE
MONITOR Y SEG. RE (C. FIESTAS)108,90
18 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
12/01/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.Desatasco de alcantarillado general en a c/ la Huerta detras del parque lo torrent, estando 3 horas (
fac: A17076, traba231,00
07/04/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.Desatasco del colector general de la c/ Toledo, teniendo que limpiar dos lineas para quitar el atasco. /
resto servicio231,00
20/04/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.Rect. A17761 84 / continuacion de los trabajos de limpieza de la av/ Barcelona, limpiando 3 pozos y
sus tuberias de los401,50
04/10/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.desatasco de alcantarillado, habiendo arqueta oculta , estando 4 horas, trabajo realizado en c/
COTOLENGO. ( FAC: A/1882303,60
21/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.desatasco y limpieza de alcantarillado en la c/ Mayor, sacando gran cantidad e trapos. se obserba fuga
en colector y poz267,30
24/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.Desatasco y limpieza de colector general, habiendo`problemas por areneros entre pozo y pozo,
trabajo realizado en c/ Den339,90
24/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.desatasco y limpieza de colector de la calle, trabajo realizo con camion cisterna, estando 2.5 h, trabajo
realizado en c194,70
24/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.Desatasco de arqueta , mediante camion cisterna y agua a presion, aviso dado por la policia local,
trabajo realizado en158,40
24/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.desatasco de alcantarillado, se volvera al dia siguiente por la gran cantidad de detergentes y cal del
tubo, trabajo rea594,00
24/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.Desatasco de tuberia general de desague por arquetas en despensa de cocina y arqueta de aseos del
patio, trabajo realiza158,40
25/11/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.desatasco y limpiezadel tramo de tuberia de 400, estando 4 horas, trabajo realizado en cruce de c/
pelayo / resto del se303,60
12/12/2016 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.TRABAJO REALIZADO EN AVD. PASEO MALVARROSA, limpieza de imbornales y sus tuberias, limpando
la mitad de ellos por estar267,30
30/11/2016 LOKIMICA, S.A.RC: 220160030975. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES EN SAN VICENTE
DEL RASPEIG. ( RC: 220160030975. SERV1.915,43
07/11/2016 LOPEZ GOMIS TRINIDAD FTRA. 16/044 LIMPIEZA DE 20 UDS. CHAQUETON BOMBEROS DE POLICIA LOCAL. 200,86
14/11/2016 LOPEZ MOLINA, VICTOR FTRA. Nº007/2016 GOLOSINAS SANTA ISABEL DE HUNGRIA, 350 BOLSAS CONO. (C. DE FIESTAS). 174,98
29/11/2016 LOPEZ MOLINA, VICTOR FTRA. 008/2016 SUM. DE 1.800 CARAMELOS ARCOIRIS 1KG. (C. DE FIESTAS). 3.861,00
22/11/2016 LOURDES ALVAREZ CHORDA FTRA. 17 POR 250 KABUKI 60 CM METALIZADO, 20 SACO CONFETI 10 KILOG. (C. DE FIESTAS). 2.518,01
15/11/2016 LOW COST MUSIC, SLAFINACIÓN EFECTUADA EN TODOS LOS PIANOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
VICENTE LILLO CANOVAS (12 PIANOS VERTICA1.234,20
31/10/2016 MAHIA BELDA FRANCISCO JAVIERFTRA. 11 PB 2016, ENTREGAS DEL 1 AL 31.10.2016 DE 16 INFORMACION, 10 INFO. LUNES Y SABADO, 5
INFORMACION, ..ETC BIBLIOTE98,70
31/10/2016 MAHIA BELDA FRANCISCO JAVIERFTRA. 11 B 2016, ENTREGAS DEL 1 AL 31.10.2016 1 CLARA Nº 290, 1 COCINA FACIL Nº 226, 1 COSAS DE
CASA Nº 238..ETC. (BIBLI100,25
19 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 MAHIA BELDA FRANCISCO JAVIERFTRA.12 PB 2016 ENTREGA DE 18 D.INFORMACION, 8 D.INFORMACION 4 D.INFORMACION...ETC. DEL
1 AL 30.11.2016 (BIBLIOTECA).93,00
30/11/2016 MAHIA BELDA FRANCISCO JAVIERFTRA. 12 B 2016 ENTREGA DE 1 CLARA Nº 291, 1 COCINA FACILNº 227, 1 COSAS DE CASA Nº 239...ETC.
DEL 1 AL 30.11.2016 (BIBL99,30
29/11/2016 MANUEL GUIJARRO TOT ESPORT, S.L. BICICLETA ADAPTADA PARA EL SERVICIO / DE ALQUILER ""BICISANVI"" / Nº Operación: 220160039326 5.749,92
01/12/2016 MANUEL GUIJARRO TOT ESPORT, S.L.MEDIO AMBIENTE / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA / DE PRESTAMO DE BICICLETAS
MUNICIPAL / BICISANVI (EXP.C SERV 10/3.330,67
14/11/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L. PANTALONES VERANO / ZAPATOS / BORDADOS POLOS / POLOS 204,61
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L. CAZADORA / ZAPATO O BOTA / BORDADOS / POLO O CAMISA / .PANTALÓN / BRAGA CUELLO 836,74
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.CAZADORA / CAMISA TALLA ESPECIAL / PARKA / PANTALÓN / ZAPATO SIN CROMO / JERSEY /
BORDADOS / BOTA O ZAPATO DE SEGURIDAD1.111,28
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.CALCETINES / PANTALÓN O FALDA / ZAPATO O BOTA / JERSEY POLAR / BORDADOS / CORBATA O
PAÑUELO / POLO O CAMISA / BRAGA CUEL4.840,17
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L. CAZADORA / PANTALONES / BORDADOS / BOTA O ZAPATO / POLO OCAMISA 2.142,57
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.CAZADORA / PARKA / PANTALÓN / ZAPATO O BOTA / JERSEY / BORDADOS / POLO O CAMISA / BRAGA
CUELLO1.087,29
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.CALCETINES / PANTALONES / ZAPATO O BOTA / JERSEY O POLAR / BORDADOS / POLO O CAMISA /
BRAGA CUELLO440,14
01/12/2016 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.CAMISETA TÉRMICA / PANTALÓN OPERATIVO / PANTALÓN RECTO INVERNO-VERANO / ZAPATO
TÁCTICO MAGNUM 3.0 / ANORAK 3/4 LARGO / B9.579,03
16/11/2016MARCO Y SANCHEZ TRANSPORTES URBANOS,
S.A.U.Gastos liquidac.bonos Octubre líneas TAM ( Gastos liquidac.bonos Octubre líneas TAM ) 159,42
16/11/2016MARCO Y SANCHEZ TRANSPORTES URBANOS,
S.A.U.Viajeros TAM mes de Octubre 2016 ( Viajeros TAM mes de Octubre 2016 ) 5.133,15
30/11/2016MARCO Y SANCHEZ TRANSPORTES URBANOS,
S.A.U.Viajeros TAM mes de Noviembre 2016 ( Viajeros TAM mes de Noviembre 2016 ) 5.371,65
30/11/2016MARCO Y SANCHEZ TRANSPORTES URBANOS,
S.A.U.Gastos liquidac.bonos Novbre. líneas TAM ( Gastos liquidación bonos Noviembre líneas TAM ) 166,82
22/11/2016 MARES ARAMBUL MANUELFTRA. 76 SUM. DE 40 CAJ. DE IBUPROFENO, 40 CJ. DE DOLOCATIL Y 20 UD. DE THROMBOCID. ( C. DE
SANIDAD).307,20
01/09/2016 MARIN SANCHEZ, ESPERANZAFTRA. 17/16 PRESTACION DEL SERVICIO JURIDICO DE ASESORAMIENTO A LA MUJER, MES DE AGOSTO
2016. (BIENESTAR SOCIAL).363,00
30/09/2016 MARIN SANCHEZ, ESPERANZAFTRA. 18/16 PRESTACION DEL SERVICIO JURIDICO DE ASESORAMIENTO A LA MUJER, MES DE
SEPTIEMBRE 2016. (BIENESTAR SOCIAL).363,00
02/11/2016 MARIN SANCHEZ, ESPERANZAFTRA. 22/16 PRESTACION DEL SERVICIO JURIDICO DE ASESORAMIENTO A LA MUJER, MES DE OCTUBRE
2016. (BIENESTAR SOCIAL).363,00
20 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
01/12/2016 MARIN SANCHEZ, ESPERANZAFTRA. 24/16 PRESTACION DEL SERVICIO JURIDICO DE ASESORAMIENTO A LA MUJER MES DE
NOVIEMBRE 2016. (C. BIENESTAR SOCIAL).363,00
01/12/2016 MARTINEZ SALVADOR, ESMERALDAFTRA. 07/16 HONORARIOS PROF. POR REDACCION DE ADAPTACION A LA LEGISLACION Y FINALIZACION
DEL DOC. INICIO PGE.4.997,30
24/10/2016 MASA CORAL ""LA AURORA"" FTRA. 02/16, CONCIERTO 28 DE JULIO (APLEC DE CORALS) CONCEJALIA DE CULTURA. 2.000,00
21/11/2016 MATAS LLEDO, MANUEL JAVIERFTRA. 1245 DOCENCIA CURSO MANIPULACION ALIMENTO 20 Y 21 OCTBRE.2016 TOTAL 24 CARNET
EMITIDOS (C. JUVENTUD).145,20
25/11/2016 MATAS LLEDO, MANUEL JAVIER FTRA. 1247 DOCENCIA CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS 24-25 NOVBRE. 2016 (C. JUVENTUD). 114,95
01/12/2016 MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS, S.L.PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAS Y/O CUIDADORES PRINCIPALES DE PERSONAS
DISCAPACIDAD Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA FAMILIA2.226,40
01/12/2016 MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS, S.L.PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE Y MEDIACION DE CONFLICTOS. EXP. CSERV07/15. 01 A 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016. 239,59 horas x3.231,11
30/11/2016 MIBLEX, S.L.3114130003 Toner Q2612A para HP L 1010-12-15-18-20-22-50-/3015-20-30-50-52-55 -M1005
Negro (2.000 Pág.) No OEM1.362,07
11/11/2016 MILAN LAZARO, IGNACIOFTRA. 011-2016 MOSTRADOR PROMOCIONAL MOD. H-129 TAMAÑO 90X98 CC. (INCLUYE MALETA
TIPO TROLLEY). IMPRES.LONA.(C.JUVENTUD)325,49
25/11/2016 MOLDOVAN, MARIA MAGDALENAFTRA. 8 POR 15 DESAYUNOS CORRESP A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACION CON
FAMILIAS ACOGEDORAS...(B.SOCIAL).41,25
31/08/2016 MOTOS DOMENECH, S.P.C.FTRA. 2016 160 POR BOTE 1L ACEITE MOTOR 10-70, 2 BOTES 1L BRADOL 2T, 2 BUJIAS CORTACESPED, 1
ACEITE MOTOR...ETC CEMENTER106,78
31/10/2016 MOTOS DOMENECH, S.P.C.FTRA. 2016 193 DESMONTAR PARA REPARAR, SUSTITUIR ACCESORIOS, REPARACION TIRADOR
ARRANQUE CON EMPUÑADURA..(ALMACEN OBRAS484,28
22/11/2016 MOTOS DOMENECH, S.P.C. FTRA. 2016 205 REPARACION DE TIRADOR DE ARRANQUE CON CUERDA. (PARQUES Y JARDINES). 25,41
22/11/2016 MOTOS DOMENECH, S.P.C.FTRA. 2016 204 LIMPIEZA GENERAL DE CARBONILLA Y FILTROS, REPASO PROBAR. (ALMACEN DE
OBRAS).172,38
09/08/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE LO TORRENT / REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FUENTE JUNTO
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FUEN325,26
23/08/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE LO TORRENT / REPARACIÓN DE PUERTA CORREDERA Nº1 . /
SUSTITUCIÓN DE RUEDAS METALICAS OCULTA695,75
23/08/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE LO TORRENT, 32 TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE LO TORRENT,
32 17 10 21200RMC.EDIFICIOS Y OBR951,40
16/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA S/PRESUP. Nº 138 DEL 09/11/2016 POR FACTURA S/PRESUP. Nº 138 DEL 09/11/2016 POR
TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARA1.455,75
18/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO
DE SAN VICENTE Reparación de ciste5.110,44
21/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA SEGUN PRES Nº 121-26/10/2016 / POR REPARACIÓN DE VALLADO PISTA POR REPARACIÓN
DE VALLADO PISTA EN BARRIO EL TU768,35
21 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
21/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.SUMINISTRO DE MANDO Y LLAVES PARA LOCAL 1 / C/ ESPRONCEDA. / MANDO PERSIANA Y DOS
COPIAS LLAVE.78,65
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN C/PETREL FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN
C/PETREL LOCAL 12 CARITAS-PROYECTO LISA36,30
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN C/ ELCHE FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN C/ ELCHE
Nº 16 -ESCALERA 2- PISO 1º A DE307,95
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ""RADIO FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ""RADIO
MUNICIPAL DE SAN VICENTE"" CAMBIAR45,62
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR REPARACIÓN DE ENREJADO METÁLICO FACTURA POR REPARACIÓN DE ENREJADO
METÁLICO EN PISTA DEPORTIVA EN C.P. M IGU975,33
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL793,76
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN / PARQUE LO TORRENT / REPARACIÓN DE PUERTAS
CORREDERAS Nº 7-2 Y 3 / LI MPIEZA DE GU254,10
22/11/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN C.P. FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN C.P. AZORIN
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN A186,34
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en CRJ LOS Factura por trabajos realizados en CRJ LOS MOLINOS
Reparar cisterna aseo78,35
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por Trabajos realizados en Vivero de Factura por Trabajos realizados en Vivero de empresas
Fuga de agua en aseo63,53
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Cementerio Factura por trabajos realizados en Cementerio
Municipal de San vicente Re59,29
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en C/ Lillo Factura por trabajos realizados en C/ Lillo Juan 118-1B
ASOCIACIÓN DE MUJERE48,40
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Centro Factura por trabajos realizados en Centro Social Cervantes
El aseo de mujeres58,69
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Edificio Factura por trabajos realizados en Edificio Centro social
Revisar cisterna109,87
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Factura por trabajos realizados en Aparcamiento Público del
Ayuntamiento Reparar gri77,15
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Policia Factura por trabajos realizados en Policia Local de San
Vicente Cambiar meca82,64
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Policia Factura por trabajos realizados en Policia Local de San
Vicente Revisar urin127,05
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.Factura por trabajos realizados en Policia Factura por trabajos realizados en Policia Local de San
Vicente Revisar gr63,83
22 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 NEUMATICOS SOLEDAD S.LGASOLINA 95 ( 8223BBJ ) / GASOLINA 95 ( 8223BBJ ) / GASOLINA 95 ( 3903FKX ) / GASOLINA 95 (
8223BBJ ) / GASOLINA 95 ( 39212,60
30/11/2016 NEUMATICOS SOLEDAD S.L GAS-OIL A ( 2733DPX ) / GASOLINA 95 ( A4688CZ ) / GASOLINA 95 ( A4688CZ ) 110,81
30/11/2016 NEUMATICOS SOLEDAD S.L GAS-OIL A ( 2680CPX ) 42,47
28/11/2016 NUEVOS TALLERES SAN VICENTE, S.L.U.PAPELERA RECTANGULAR GRANDE INOXIDABLE. DESMONTAR ENDEREZAR LATERAL Y SOLDAR CHAPA
FONDO CULO. REPASAR PULIR MONTAR EN P46,46
28/11/2016 NUEVOS TALLERES SAN VICENTE, S.L.U.PARQUE LO TORRENT. PUERTA PARQUE Nº 3. ENDEREZAR PASADOR CIERRE REDONDO Y SOLDAR
CASQUILLO GUIA EN PUERTA REPASAR Y COLO126,57
28/11/2016 NUEVOS TALLERES SAN VICENTE, S.L.U. REPARACION Y PROTECCION DE TELA METALICA DE ANFITEATRO PARQUE TORRENT 1.585,10
28/11/2016 NUEVOS TALLERES SAN VICENTE, S.L.U.PARQUE PLAZA DEL MAESTRO. FUENTE AGUA POTABLE. SANEAR PARTE SUPERIOR FUENTE. AJUSTAR Y
COLOCAR CHAPA GALVANIZADA DE 200X57,11
25/11/2016 NUNSYS, S.L. WINSVRCAL 2016 OLP NL GOV DVC CAL (POR DISPOSITIVO) / WIN RMTDSKTPSRVCS CAL 2016 OLP 3.893,90
30/11/2016 NUNSYS, S.L. SOPORTE PARA CUMPLIMENTAR EL INFORME DE SEGURIDAD ( RC;220160035225 ) 302,50
24/11/2016NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y
DEPORTIVAS S.L.Rect. CF2016 67 / Suministro de: Colchoneta azul con orificios de 140x50x1,5 cm. ( ) / Transporte 713,30
05/12/2016 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.CERTIFICION Nº UNO Y ULTIMA ORD. ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS INSTAL. CEPED
ARTIFICIAL RETIRADO CAMPO FUTBOL20.277,56
20/12/2016 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.CERTIFICACIÓN Nº DOS Y FINAL OBRAS ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS PARA
INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL9.518,69
22/11/2016 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.EVENTO CONVIVENCIA DEL MAYOR EN PARQUE JUAN XXIII LIMPIEZA BAÑOS DURANTE EL EVENTO
3,30 HORAS * 14,00 ?/HORA LIMPIEZA PO157,30
30/11/2016 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.Nº DE EXPEDIENTE: CSERV 03/14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SAN
VICENTE DEL RASPEIG, CORRESPON37.403,88
30/11/2016 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.Nº DE EXPEDIENTE: CSERV 03/14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE SAN
VICENTEDEL RASPEIG, CORRESPONDIENTE A83.997,90
01/12/2016 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.LIMPIEZA SALA COCINA CURSO DULCES CELÍACO REF. CRÉDITO 220190041016 LIMPIEZA Y
DENSIFFECIÓN EN COCINA PARA CURSO DE DULC368,95
28/11/2016 OLIVER GRAS, MARIA DEL CARMEN FTRA. 1291 POR 2.000 CHAPA ALFILER 38MM. (C. DE TURISMO). 600,00
01/12/2016 OMESA INFORMATICA S.L.MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTROL DE PRESENCIA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE232,94
05/12/2016 ONIEVA SEÑALIZACIONES, S.L.Nº operación 220160025290. Suministro de señales de aluminio para Parque infantil de tráfico de San
Vicente del Raspeig1.453,21
13/11/2016ORQUESTA SINFONICA ACADEMICA DE SAN
VICENTE
FTRA. 16/2016 ACTUACION CONCIERTO DE LA ORQ. SINFONICA ACADEMICA EN AUDITORIO EL DÍA
13.11.16 (EXP. Nº CPRIV01/16)3.000,00
01/12/2016 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELESFTRA. 016/2016 REPARTO POR LO COMERCIOS, CENTROS PUBLICOS ETC. CONCIERTO ENTREGA DE
PREMIOS XIX CONCURSO, CONSERVATORIO108,90
13/10/2016 PAMPOL TEATRE, S.L. Creación del cartel de la primera edición ""San Vicente, un lugar de cuento"" 1.452,00
23 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
01/12/2016 PASTOR FUENTES HNOS. S.L.CERTIFICACION Nº UNO Y ULTIMA SUSTITUCION PAVIMENTO DEPORTIVO EN EL PABELLON DEL
POLIDEPORTIVO MPAL. EXPTE. CO06/16.103.390,88
01/12/2016 PASTOR FUENTES HNOS. S.L.CERTIFICACION Nº UNO Y ULTIMA ORDINARIA ADECUACIÓN VESTUARIOS ZONA NORTE CEMENTERIO
MUNICIPAL10.581,58
21/12/2016 PASTOR FUENTES HNOS. S.L.CERTIFICACION Nº DOS Y FINAL SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEPORTIVO EN EL PABELLON DEL
POLIDEPORTIVO MPAL. EXPTE. CO 06/1616.588,07
26/11/2016 PASTOR PASTOR, ROSA MARIAFTRA. 161126 POR 1 BANDERA TELA 150X100-SAN VICENTE C/E, 1 BANDERA ESPAÑA C/E Y 1 BANDERA
-COM.VALENCIANA (C.EDUCACION).79,00
26/10/2016 PASTOR SERNA, MARIA ROSAFTRA 1.196 SUM. DE 1 ALGO TAN SENCILLO COMO TUITEAR, 1 NEVERWHERE DE NEIL, 1 LA GRAN
PATRANA...ETC. (BIBLIOTECA).840,25
17/11/2016 PASTOR SERNA, MARIA ROSAFTRA. 1.200 POR 1 PABLO ARKADA, 1 MONSTRUO ESPAGUETI, 1 HAY ESPERANZA, 1 SOLES NEGROS, 1
PROTECTORES..ETC. (BIBLIOTECA).849,19
02/12/2016 PASTOR SERNA, MARIA ROSAFRA. Nº 1206 POR 1 LA CUARTA VICTIMA, 1 LOS SECRETOS QUE FAMAS TE CONTARON, 1 LA HIJA DE
CAYETANA... BIBLIOTECA.398,42
16/11/2016 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.ACERT DE OBRAS NºUNO Y ULTIMA OBRA DE MEJ. Y REFUERZO DE CAMINOS EN EL TERMINO MPAL. DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG (IFS 201689.445,03
21/11/2016 PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS, S.A.U. SUBVENCION AGUA AQUAREL OCTUBRE 2016 17,07
22/11/2016 PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS, S.A.U. SUBVENCION AGUA AQUAREL SEPTIEMBRE 16 18,19
23/11/2016 PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS, S.A.U. SUBVENCION AGUA AQUAREL JULIO 16 20,73
30/11/2016 PLANIFICACION URBANA Y PAISAJISTICA, S.L. Acondicionamiento Solar C/ Penyagolosa RC: 220160039338 5.590,95
30/11/2016 PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.Departamento de Medio Ambiente Nº OPERACIÓN: 220160030227 NOVIEMBRE 2016
Trabajos de Toma de Muestras1.456,44
28/11/2016 PROARQUITA S.LCOLUMBARIOS ( OPERACION 220160017378 REP COLUMBARIOS; saneado de mortero de cemento y
pintura en nichos 16 unidades, imp1.990,91
30/11/2016 REAL REAL JOSE LUISFTRA. A/636, SUM. DE 3 COPIA LLAVE, 1 COPIA LLAVE PUNTO-SEGURIDAD, 2 COPIA LLAVE, 1 JUEGO
LLAVES TORX...ETC. PARQUES Y J197,59
30/11/2016 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.Nº OPERACIÓN RC 220160038163 / PRESUPUESTO Nº 16-0184 / MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS
DE CALEFACCIÓN, / AGUA CALIENTE SA865,15
12/12/2016 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.PRESUPUESTO Nº 16-0016.1 / PARTE DE TRABAJO Nº 3250 DEL 28/11/2016 / REPARACIÓN DE FUGA
DE AGUA EN ENTRADA / DE AGUA A R701,80
30/06/2016 REMOLQUES GIL S.L. Nº2016010 ( RUEDA JOCKEY DE 48 ) 70,18
07/12/2016 REPSOL BUTANO, S.A. Cuota Alquiler / Cuota de Mantenimiento 48,42
24/11/2016REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.
ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: AYTO.S.VICENTE (COL.BEC DEL AGUILA) PT PARTIDA
RASPEIG S/N 03690 SAN VICENT DEL1.816,82
13/12/2016REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.
ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: AYTO.S.VICENTE - COL. R. CATOLICOS UR URB.SOL Y LUZ-
CR.SAN JUAN S.N. 03690 SAN V1.967,11
22/07/2016 RESTAURANTE LA PAIXARETA S.L. MENUS 475,06
24 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
29/11/2016 REVEAL MAQUINARIA, S.C. FRA. Nº 1276 POR REPARACION GRUPO ELECTROGENO 60 KVAS. UBICADO EN POLICIA LOCAL. 3.055,93
29/11/2016 REVEAL MAQUINARIA, S.C.FRA. Nº 1277 POR REPARACION GRUPO ELECTROGENO 60 KVAS UBICADO EN POLICIA LOCAL
(RECOGIDA CAMION GRUA).541,31
30/11/2016 REVEAL MAQUINARIA, S.C.FRA. Nº 1292 POR SERVICIO TRANSPORTE CON GRUAS PARA RECOGER CASETA EN AVDA. LIBERTAD Y
LLEVAR AL ALMACEN.363,00
30/11/2016 REVEAL MAQUINARIA, S.C.FRA. Nº 1293 POR CORONA DIENTES METAL, USILLO SDS MAX 4.20 Y BROCA CENTRADORA. BRIGADA
DE OBRAS147,40
31/10/2016 RODRIGUEZ MERCADER, ANDRES JESUSFTRA. RP16/00061 POR 10 D.INFORMACION+MARCA(VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE), 15
D.INFORMACION (MARTES Y VIERNES).P.LOCAL31,00
30/11/2016 RODRIGUEZ MERCADER, ANDRES JESUSFRA. Nº RP16/00063 POR 8 D. INFORMACION+MARCA Y 17 D. INFORMACION MARTES A VIERNES
(NOVIEMBRE) POLICIA LOCAL.30,80
31/10/2016 ROS MACIA, ESTEBANFTRA. 0083MNT16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARKING DEL AYUNTAMIENTO MES
DE OCTUBRE.210,00
30/11/2016 ROS MACIA, ESTEBANFTRA. 0090MNT16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARKING DEL AYUNTAMIENTO MES
DE NOVIEMBRE.210,00
21/11/2016 RUIZ MAJAN FRANCISCO J. FTRA. 103 , POR 3 HORAS CONSULTORIA CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES. 90,00
28/11/2016 RUIZ MAJAN FRANCISCO J. FTRA. 104 POR 4 HORAS FORMACION ASOCIACIONES( CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA.) 484,00
10/12/2016 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. EMBELLECEDOR Y UNION 239,58
10/12/2016 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. DIVISORIAS 1.872,90
17/10/2016 SABORIT INTERNATIONAL S.L.Caja 25 Test DRUGWIPE 6S, S601K, Benzodiazepina ( Identificador: 220160028766 ) / Caja 25 uds.
Recolector Saliva QUANTIS790,13
30/11/2016 SABOSPA SLALB.020111 02/11/16 TN.PODA / ALB.020205 04/11/16 TN.MADERA LIMPIA / ALB.020242 07/11/16
TN.MADERA LIMPIA / ALB.020243 02.219,47
30/11/2016 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE ECONOMÍA DOMÉSTICA / NOVIEMBRE 2016 /
___________________________________________ / HORAS TALLER P.E.D.264,00
30/11/2016 SALGEIIS, S.L.L.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO / MES DE NOVIEMBRE DE 2016"" / Expediente CSERV11/14 /
________________________________ /22.577,10
30/11/2016 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO / ESCOLAR - NOVIEMBRE 2016 / Expediente
CSERV02/15 / _____________________________1.664,44
30/11/2016 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA CON MENORES / CENTRO LOS MOLINOS - NOVIEMBRE 2016 /
_____________________________________1.065,90
30/11/2016 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA CON MENORES / BARRIOS SANTA ISABEL - NOVIEMBRFE 2016
/ Expediente CSERV02/16 / __________2.487,10
28/11/2016SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIALFTRA. a/ 160183 POR 50 CUÑA 20"" BLACK FRIDAY (C. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL). 302,50
30/11/2016SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIAL
FRA. Nº a/ 160185 POR PATROCINIO BOLETIN INFORMATIVO DE EMPLEO ""DE TI DEPENDE""
NOVIEMBRE 2016.197,15
25 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIAL
FRA. Nº a/ 160187 POR PATROCINIO DE LA TERTULIA DE LA EXPERIENCIA MES DE NOVIEMBRE,
CONCEJALIA DEL MAYOR.181,50
30/11/2016SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIAL
FRA. Nº a/ 160186 POR 71 CUÑA 20"" PROMOCION DEL CIVIC. CONCEJALIA DE PARTICIPACION
CIUDADANA.429,55
30/11/2016SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIAL
FRA. Nº a/ 160189 POR 147 CUÑA 20"" TARIFAS PARKING AYUNTAMIENTO. CONCEJALIA DE TRAFICO Y
SEGURIDAD CIUDADANA.735,00
04/10/2016 SANCHEZ CLARIO VICENTEFTRA. 1/2016 ANIMACIONES Y TALLERES DE LOS DOS SPROFESORES TITULADOS EN PARQUE JUAN
XXIII. (C. DEL MAYOR).211,75
21/11/2016 SANCHEZ CLARIO VICENTEFTRA. 2/2016 ANIMACIONES Y TALLERES DE LOS DOS PROFESORES TITULADOS EN Bº STA. ISABEL. (C.
DEL MAYOR).181,50
15/11/2016 SANTAOLALLA RUEDA, SARA FTRA. 22 - 2016 - 2016 POR 20 COLCHONETAS JARDIN (MATERIAL+CONFECCION). (C. DE JUVENTUD). 574,02
30/11/2016 SANVIROQUE, S.L. BARDO 70 X 20 8,32
30/11/2016 SANVIROQUE, S.L. BORDILLO BICAPA C-6 9/12X25X50 16,52
15/12/2016 SANVIROQUE, S.L. SACA ZAHORRA MARMOL ROQUE BIG 49,88
15/12/2016 SANVIROQUE, S.L. SACO MONOCAPA RASPADO ALBERO 8,45
18/11/2016 SEBASTIAN SANCHEZ, S.L.SALA REUNIONES. Paredes corcho revestimiento / DESPACHO DIRECC. Puerta y persiana esmalte bl /
DESPACHO DIRECC. Pared co329,12
18/11/2016 SEBASTIAN SANCHEZ, S.L.TECHO Y PAREDES PLASTICO LISO / ZOCALO REPARACION PAREDES Y PETREO LISO / MOLDURAS Y
CANTONERAS ESMALTE1.820,45
25/11/2016 SENEN RUBIO, JULIO FTRA. 261 CARPETAS DE 250 GRS. COLOR AMARILLO 1.000 UN. (C. SANIDAD). 217,80
25/11/2016 SENEN RUBIO, JULIO FTRA. 260 CARPETAS DE 250 GRS. COLOR AZUL 1.000 UN. (EXPT. SANIDAD). 217,80
25/11/2016 SENEN RUBIO, JULIO FRA. Nº 259 POR 1000 CARPETAS UNA CARA 125 GRS. (Nº EXPEDIENTE - ALCALDIA). 229,90
01/03/2016SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS,
S.L.
** AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO - ADL ** RC 220160000740 SUSCRIPCION ANUAL BOLSAEMP-
ENTERPRISE. LIC. BASE / SUSCRIPCION2.138,90
10/11/2016SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS,
S.L.
RC Nº 220160023780 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA
OFICINA DE COMERCIO. SUSCRIPCION INTRAFI1.500,00
30/11/2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MTO. RASPEIG, S.L.Por los servicios de limpieza en las dependencias ocupadas por la EPA en el IES Maria Blasco de San
Vicente durante el m945,01
01/12/2016 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L. PLACA PARA PARKING MEDIDA A3 69,55
02/12/2016 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L.30 CARTELES A TODO COLOR PAPEL RECICLADO / 300 TRIPTICOS PAPEL RECICLADO VALENCIANO / 300
TRIPTICOS PAPEL RECICLADO CASS195,57
03/03/2016 SIERRAS PEREZ, FRANCISCOFTRA. A/16 SUMINISTRO LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINA CONTROL SOLAR Y SEG. EN TRES
CRISTALES.145,20
31/03/2016 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L. 20 CUÑAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE 550,55
31/10/2016 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 -
50 gr D1(GRANDES CIUD1.306,00
26 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
31/10/2016 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Carta(I) 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA ( 01 EXENTO ) 1,15
30/11/2016 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.Carta(I) 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA ( 01 EXENTO ) / Carta(I) certificada 51 -100 gr ZONA1 EUROPA ( 01
EXENTO ) / Carta(I)24,88
28/10/2016 SOCIEDAD MUSICAL ""LA ESPERANZA""FTRA. 100/14.2016 ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA EL DIA 01/10/2016 CONCIERTO CONM. 9
D'OCTUBRE (C.CULTURA).1.800,00
28/11/2016 SOCIEDAD MUSICAL ""LA ESPERANZA""FTRA. 100/15.2016 ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA EL DIA 26.11.2016 CONCIERTO SANTA
CECILIA 2016. (C. DE CULTURA).1.800,00
30/11/2016 SOLRED, S.A. Diesel e+ N 39,57
30/11/2016 SOLRED, S.A. Diesel e+ N 56,52
30/11/2016 SOLRED, S.A. Diesel e+ N / EFITEC 95 N 1.608,18
01/12/2016SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA
APLICADA, S.L.
Mantenimiento Ginpix7 Octubre y Noviembre 2016 ( EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA
DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE493,68
01/12/2016SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA
APLICADA, S.L.
Mantenimiento Ginpix7 Diciembre 2016 ( EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFORMIDAD
TOTAL O PARCIAL SOBRE ESTA FACT246,84
30/11/2016 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 16:00 a 20:00 ( Servicio tecnico y elementos de sonido para charla en el salon de usos
multiples dia 19 de oc145,20
30/11/2016 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 17:00 a 20:00 ( Servicio tecnico en el auditorio para entrega de premios conservatorio dia
23 de noviembre 2055,54
01/12/2016 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 17:00 a 20:00 ( Servicio tecnico y elementos de sonido para acto en la sala de exposiciones
dia 24 noviembre125,24
03/12/2016 SONIPROF STEREO, S.L.Ra das ds15 350 Pasiva ( SONIDO PARA UNA FERIA DE ASOCIACIONES EN LA AVENIDA DE LA LIBERTAD
DE 11:00 A 14:00 EN ESCENARI375,10
17/10/2016 SOTO ANTON, JOSE PASCUALFTRA. 19 POR 14 PALMAS DE SEGUNDA 2,25M, 10 TERCERAS DE 1,80M Y 3 COGOLLOS 1,10M. (C.
FIESTAS).130,92
30/11/2016 STH LEVANTE, S.A. WC Eco.mod.Standard recirculacin / Limpieza WC incluida 108,90
18/11/2016 SUIMTHER S.L. MAQUINA KARCHER K 291 MD PLUS ( ) / TAL.ATOR.PER. SB18 2XBAT 1,3 AH PB.10MM ( 325,43
29/11/2016 SUIMTHER S.L.CONCEJALIA DE FIESTAS ( ) / D.LAMINAS MARPEX DLECO 115 G.60 ( ) /
TORN.BROCA38,79
29/11/2016 SUIMTHER S.L.PARQUES Y JARDINES ( ) / PUNTA ACC.TALADRO ATORN. PROF BOSCH ( ) / 43
PZ 10266,37
29/11/2016 SUIMTHER S.L.PARQUES Y JARDINES ( ) / TAMIZ NYLON 15 X 85 ( ) / JUAN JOSE AMOR
MARTINEZ 23,27
29/11/2016 SUIMTHER S.L.PARQUES Y JARDINES ( ) / PUNTA ACC.TALADRO ATORN. PROF BOSCH ( ) / 43
PZ 10266,37
30/11/2016SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA
ALICANTE, S.L.
BOLIGRAFO SHEAFFER PRELUDE PLATA BRILLANTE M-9133 / AGENDAS TUCSON 17 X 24 CM D/P ROJO
( 936959 )86,88
27 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
25/11/2016 TALLERES J. SOGORB, S.L. 1 ML. DE TUBO DE 100X2 MM. 7,87
25/11/2016 TALLERES J. SOGORB, S.L. ML. PERFIL DE 50X30 MM. / REPARACION DE 3 CHAPAS DE VENTILACION 38,72
25/11/2016 TALLERES J. SOGORB, S.L. UD. PANEL GALVANIZADO DE 2.45X1.85 CON PIES. 960,50
28/11/2016 TALLERES J. SOGORB, S.L. TUBO DE 50 GALVANIZADO. 4,24
30/11/2016 TALLERES J. SOGORB, S.L.Segun oferta Nº: 16/4.139 / Reparacion rejillas imbornal c/ olmos-mimosa / Enderezar rejilla y soldar
pletina de perime2.267,54
31/10/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. LAVADOS VEHICULOS: 5525-HYK, 5524-HYK, 5522-HYK, 5527-HYK 87,12
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. A-4688-CZ, RENAULT TWINGO, CAMBIAR MANETA PUERTA, MANO DE OBRA / MANETA 58,36
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.HYUNDAI 3903-FKX, 108521 KMS, REVISAR TESTIGO ACEITE, LAVADO VEHICULO, COMPROBAR
PRESION, LIMPIAR CIRCUITO ENGRASE ACEIT290,91
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.3903-FKX HYUNDAI, 107988 KMS, REVISAR TESTIGO ACEITE, CAMBIAR BATERIA, REVISAR PEDAL
EMBRAGUE, MANO DE OBRA / AJUSTAR CA101,97
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.C-0912-BMG, 28740 KMS, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, COLOCAR LIMITADOR ACELERADOR Y
DESMONTAR, MANO DE OBRA / TASA ITV /117,38
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.HYUNDAI ATTOS, 8223-BBJ, REVISAR TEMPERATURA, CAMBIAR TAPON BLOQUE, REPARAR FUGA
ACEITE, REVISAR LUCES, MANO DE OBRA / T129,39
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT EXPRESS, A-7845-BM, REVISION PRE IYV Y PASAR ITV, LAVADO VEHICULO, AUMENTAR
EFICACIA FRENOS, REGULAR ALTURA FARO189,06
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT 6816-FWW, CAMBIAR BATERIA, COMPROBAR CARGA ALTERNADOR, DESPLAZARSE A LA
BASE PARA ARRANCAR EL VEHICULO, MANO DE169,70
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.NISSAN A-8581-CW, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, LIMPIAR TAMBORES TRASEROS, LIJAR ZAPATAS,
REVISAR LUCES Y NIVELES, REVISA235,97
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.VOLVO 8196-BRK, LAVADO VEHICULO, CAMBIAR LATIGUILLOS, MANO DE OBRA / LAVADO /
LATIGUILLO / HIDRAULICO305,42
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT A-4468-DH, DESPLAZAMIENTO PARA ARRANCAR EL VEHICULO, CAMBIAR TAPA DELCO,
CAMBIAR ROTOR DISTRIBUCION, CAMBIAR BUJ166,71
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.SKODA A-2299-DV, REVIVION PRE ITV, PASAR ITV, REVISAR MANETA COPILOTO, CAMBIAR PASTILLAS
FRENO, CAMBIAR GOMAS ESCAPE, MA455,37
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. RENAULT ESPRESS, A-7844-BM, CAMBIAR BATERIA, MANO DE OBRA / BATERIA 75 AH 99,04
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT KANGOO, 1945-FCC, REVISION PRE ITV, PASAR ITV,CAMBIAR NEUMATICOS, LAVADO
VEHICULO, MANO DE OBRA / TASA ITV / CON650,94
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT EXPRESS, A-4467-DH, REVISAR BATERIA, CAMBIAR INTERMITENCIA, MANO DE OBRA /
INTERMITENCIA38,38
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT A-5732-CW, REVISAR RUIDO EJE DELANTERO, CAMBIAR RODAMIENTOS, MANO DE OBRA /
RODAMIENTO104,99
15/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.2733-DPX, SEAT IBIZA, 53041 KMS, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO VEHICULO, CAMBIAR
ACEITE MOTOR Y FILTROS, REVISAR L324,12
28 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.SKODA A-2299-DV, REVISAR FUGA AGUA, MANO DE OBRA / BOTELLA EXPANSION / TAPON BOTELLA
EXPANSION / ANTICONGELANTE75,00
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.8196-BRK, VOLVO, 62988 KMS, CAMBIAR DEPOSITO EXPANSION, REVISAR PERDIDA AIRE ASIENTO,
CAMBIAR BOTELLA EXPANSION RADIADOR600,67
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. RENAULT MEGANE, 2815-HCJ, REVISAR LUCES Y NIVELES, MANO DE OBRA / LAMPARA H7 22,54
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHICULOS: 5527-HYK, 5522-HYK, 5525-HYK, 5524-HYK, 2846-
HKJ / LAVADO VEHICULO 6909-GKS135,52
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE, 3650-BCM, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, CAMBIAR ESCOBILLAS LIMPIA, REVISAR
RUIDO ESCAPE, CAMBIAR ANILLO A480,78
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. CITROEN 6909-GKS, REVISAR FALLO MOTOR, MANO DE OBRA / CORREGIR FALLO FSA 560 72,65
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE 7671-DJT, COMPROBAR CARGA BATERIA Y ALTERNADOR, CAMBIAR BATERIA,
MANO DE OBRA / BATERIA123,54
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2319-FKC, REPARACION DE UN NEUMATICO 13,25
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE 3651-BCM, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO VEHICULO, REVISAR FRENOS
TRASEROS, AJUSTAR Y AUMENTAR EFICA165,79
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2301-FKC, CAMBIAR PUÑOS, MANO DE OBRA / PUÑOS 26,34
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE, 3651-BCM, CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS, CAMBIAR FUELLES DE
TRANSMISION Y DIRECCION, MANO DE OBRA / KIT330,49
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2308-FKC, REVISAR LUCES, MANO DE OBRA / LAMPARA 32,20
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.HONDA 2313-FKC, CAMBIAR NEUMATICOS, CAMBIAR PUÑOS MANILLAR, CAMBIAR PASTILLAS FRENO,
MANO DE OBRA / NEUMATICO DUNLOP 120440,73
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.HONDA 2319-FKC, REVISAR LUCES, CAMBIAR SENSOR FRENO, MANO DE OBRA / SENSOR FRENO /
LAMPARA54,66
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2301-FKC, CAMBIAR CABLE EMBRAGUE, MANO DE OBRA / CABLE EMBRAGUE 45,08
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2319-FKC, REPARACION DE UN NEUMATICO TRASERO 14,52
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT TRAFIC, A-7415-DD, CAMBIAR BATERIA, CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS, REVISION PRE
ITV, PASAR ITV, REGULAR FRENOS480,60
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 5527-HYK, 5524-HYK, 2846-HCJ, 5522-
HYK, 3651-BCM108,90
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT KANGOO 8842-CYM, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, CAMBIAR ACEITE Y FILTROS, REGULAR
FRENOS TRASEROS, CAMBIAR ROTULA,303,23
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE, 2846-HCJ, CAMBIAR BATERIA, REVISAR TUBO ESCAPE, CAMBIAR BIELETA BARRA
ESTABILIZADORA, COLOCAR GOMAS ESCA212,05
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE 3651-BCM, CAMBIAR SENSOR CAJA CAMBIOS, REALIZAR DISGNOSIS, LAVADO
VEHICULO, MANO DE OBRA / LAVADO VEHICUL170,66
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2301-FCK, REVISAR LUCES, MANO DE OBRA / LAMPARA 15,92
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. 2372-JBJ, YAMAHA, CAMBIAR LAMPARA CRUCE, MANO DE OBRA / LAMPARA H7 26,26
29 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LO VEHICULOS: 5525-HYK, 5524-HYK, 5522-HYK, 5527-HYK 87,12
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2313-FKC, HACER COPIA LLAVE / CODIFICADO 124,55
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.GALLOPER, 2119-BBB, CAMBIAR NEUMATICOS DELANTEROS, ALINEAR DIRECCION / NEUMATICOS
BARUM 235/75 R15 109T / SI GESTION NFU246,60
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. HONDA 2313-FKC, REVISAR LUCES, MANO DE OBRA / LAMPARA 15,92
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.DACIA 2827-HCJ, REVISAR LUZ INYECCION, LIMPIAR SENSOR, BORRAR AVERIAS, MANO DE OBRA /
CORREGIR FALLO FSA560130,50
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT MEGANE, 3650-BCM, REVISAR PUERTA TRASERA, LIMPIAR, SUAVIZAR Y ENGRASAR
CERRADURA, MANO DE OBRA / LAVADO VEHICULO67,16
01/04/2016 TECNOLOGIA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5 S.L.U.COMIDAS REINAS SAN VICENTE 20/03/2016 ( COMIDA ) / COMIDA REINAS SAN VICENTE 20/03/2016 (
BOTELLAS DE CAVA ) / COMIDA RE1.762,60
05/04/2016 TECNOLOGIA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5 S.L.U. COCKTAIL PREGON FIESTAS ( COCKTAIL PREGON FIESTAS REALIADO EN EL MES DE ABRIL ) 1.174,80
19/12/2016 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BE0496/701854896 220,90
01/12/2016 TERRES BARCALA, LARAFTRA. 14/16 CURSO HABITOS SALUDABLES DEL 4.10 AL 29.11.2016 ( 27 UND). EN CENTRO ALTAMIRA.
(C. DEL MAYOR).1.323,14
01/12/2016 TERRES BARCALA, LARAFTRA. 15/16 CURSO PARK VOLLEY DEL 19.10 AL 30.11.2016 (9 SESIONES) EN CRJ LOS MOLINOS. (C. DE
JUVENTUD).289,15
16/11/2016 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 6004076 EXCMO.AYTO.SAN VICENTE PZA.DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA. ATENDER AVISO DE RUI84,40
24/11/2016 TORREGROSA SIRVENT, JUAN RAMON FTRA. FC-01-0000708 POR 25 NAIPES ESPAÑOLES FOURNIER Nº 12 40 CARTAS. 97,50
01/12/2016 TORREGROSA SOGORB ALBERTOFTRA. 12 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN C/RAFAEL ALTAMIRA 16-18 CORRESPONDIENTE MES DE
DICIEMBRE (C. DEL MAYOR).1.071,56
07/12/2016TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y
CONTENIDO, S.L.
Mantenimiento técnico Webs Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Noviembre. ( Contrato Exp.
Nº. CSERV08 / 16 )496,10
26/10/2016 TRILLO FIGUEROA MOLINUEVO, FEDERICOFTRA. 112 PRESENTACION, ADMINISTRACIONES PUBLICAS, CERTIFICACION DE CARGAS, NOTA
MARGINAL DE CERTIFICACION.99,60
02/12/2016 T-SYSTEMS ITC IBERICA, S.A.U.Modificar informes de propuestas de 1000663745 resolución, resolución y notificación : - Incluir el CSV
en código de bar544,50
01/12/2016 TTE TODOS TUS ENVIOS S.L. REPARTO CIRCULARES CONCURSO ESCAPARATISMO 2016 544,50
02/12/2016 TTE TODOS TUS ENVIOS S.L. REPARTO CARTELES CAMPAÑA NAVIDAD 2016 353,93
26/10/2016 UROZ SAEZ, ANTONIOFTRA. 2.592 SERVICIO DE 30 COMIDAS COMPONENTES DE LA ASOCIACION, MIEMBROS DE JURADO Y
GANADORES DE LOS PREMIOS IX FEST.396,00
07/12/2016 UTE C/COTTOLENGOCERTIFICACION Nº UNO OBRAS RENOVACION DEL SANEAMIENTO EN CALLE COTTOLENGO Y ESTACION
DE BOMBEO HAYGON EXPTE. IFS CO07/1632.247,92
01/10/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total servicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )65,12
30 de 31
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
12/10/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/sspp )0,06
22/10/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )1.649,64
22/10/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )10,89
22/10/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )2.585,69
22/11/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )10,89
22/11/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )2.537,62
12/11/2016 VODAFONE ONO S.A.UBanda Ancha 100Mb ( Internet. Servicios y Altas - Id: 258921001 ) / Banda Ancha Plus 50M / 5M (
Internet. Servicios y Al823,88
12/11/2016 VODAFONE ONO S.A.UServicio Línea individual ( Telefonía. Servicios y Altas - Sede-005079 ) / Total Consumo Teléfono (
Telefonía. Servicios24,79
12/12/2016 VODAFONE ONO S.A.UServicio Línea individual ( Telefonía. Servicios y Altas - Sede-005079 ) / Total Consumo Teléfono (
Telefonía. Servicios39,53
05/12/2016 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.(SMTD8171) SMARTECA - CREACION DE EMPRESA PASO A PASO ( #CR#SUSCRIPCION PERIODO 12-2016
A 11-2017#CR#PORCENTAJE DE IVA154,88
31 de 31