Facturas De Recepción de Pagos

1.- Alta de Producto Pago Seleccionas Productos

Seleccionas Nuevo Producto

Ingresas los siguientes Datos (De acuerdo a la guía de llenado proporcionada por el SAT) Clave Producto: P01 Descripción del Producto: Pago (respetar mayúsculas y minúsculas) Clave Unidad: Actividad Unidad (Uso interno): ACT (Respetar las Mayúsculas) Impuestos del producto: (no se pone nada) Precio del Producto: 0.0000 Estado del Producto: Activo Clave Producto Servicio: Validar Clave Prod / Serv: 84111506

Oprimir la opción de Guardar

2.- Alta de Serie P (Opcional) Con la finalidad de que puedan Localizar fácilmente los Complementos de Pago de algún otro documento emitido. Seleccionas Configuración

Seleccionas Series y Folios

Seleccionas Nuevo

Ingresas: (La información ingresada en esta opción es Opcional, ya que decide ingresar una serie diferente, no presentara problema alguno)

Serie: P Folio Actual: 1

3.- Llenado de Comprobante de Pago Seleccionas:

Panel Principal Recepción Pagos

Atender los siguientes puntos

1. Lugar de expedición: Matriz (Default) 2. Rfc Receptor: Para quien se generará el Comprobante 3. Uso de CFDI: P01 4. Serie: P

Selecciona el Concepto Pago (que acabamos de dar de alta)

Valida que el total quede en Ceros

4.- Complemento para recepción de pagos Recepción de pagos

Datos del pago (se indican solo los campos Obligatorios) 1. Fecha de pago: Se debe registrar la fecha y hora en la recibe el pago.

aaaa-mm-ddThh:mm:ss, no contar con la hora se debe registrar 12:00:00. 2. Forma Pago: Debe registrar la forma en que se recibió el pago. 3. Moneda: Correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago 4. Monto: Se debe registrar el importe que le pagaron.

Seleccionar Documento Relacionado

4.- Documento Relacionado

Datos del Documento Relacionado (se indican solo los campos Obligatorios) 1. Documento ID Folio fiscal de Factura 2. Moneda En la que se emitió la factura 3. Serie y Folio de la Factura que le están pagando. 4. Método Pago Se debe registrar la clave “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) que se

registró en el campo Método Pago del documento relacionado. 5. No. parcialidad: Es el número de parcialidad que corresponde al pago. 6. Saldo anterior es el saldo de la factura que esta relacionando 7. Importe pagado Es el importe que le están pagando 8. Saldo insoluto: Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago

Seleccionar Generar Documento

Ejemplo de donde obtener la información de la Factura

Fundamento Legal Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A. Resolución Miscelánea Fiscal vigente, regla 2.7.1.35 A partir del 1 de septiembre del 2018, es obligatoria su emisión. Consulta la información de apoyo para la emisión de la factura que ampare la recepción de pagos

https://www.sat.gob.mx/consultas/92764/comprobante-de-recepcion-de-pagos http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/recepcion_de_pagos.htm