Faaliyet Raporu - karamursel.bel.tr · Site içinde kapalı spor salonu, okuma salonu, sergi salonu...

20

10

Karamursel Belediyesi 01.04.2011

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

2

0

1

0

9

2

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi

ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir;

“ KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş savaşımızda çok çalışmış, düşmana mukavemet

etmiş, kadını ve erkeği ile cepheye cephane ve silah taşımıştır. Bu sebeple burayı

ziyaret etmekten son derece memnunum.”

4

2010 YILI

KARAMÜRSEL BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU

ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

ĠÇĠNDEKĠLER

I- GENEL BĠLGĠLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- Ġnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

EKLER:

Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı

Mali Hizmetler Yöneticisinin Beyanı

5

ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Değerli Meclis Üyeleri,

(2009-2014) döneminin ikinci faaliyet yılını geride bırakırken artık ondokuz

mahallesi olan bir ilçeden söz etmekteyiz. Bir önceki yılda katılan belediyelerle ilgili

sıkıntı ve sorunların önemli bir bölümünü çözerek uyum sürecini tamamlamıĢ

bulunmaktayız. Bu uyum aynı zamanda siyasi anlamda Kocaeli BüyükĢehir Belediye‟si

ile de sağlandığından yatırımlar ivme kazanmıĢtır. Bütçemizden yapmıĢ olduğumuz

yatırım oranı % 8 gibi gözükürken gerçekleĢtirdiğimiz yatırım % 22‟ye çıkmaktadır.

Zira Kocaeli BüyükĢehir Belediye‟sinden parke taĢı, asfalt, olarak aldığımız ayni

desteğin parasal karĢılığı 1.435.300 TL‟dir.

Yatırımlarda artıĢ gerçekleĢirken diğer yandan borç ödeme kapasitemiz

yükselmiĢtir. 2009 yılında kamuya 586.368 TL borç ödenirken 2010 yılında 955.744 TL

borç ödemiĢ bulunmaktayız.

Tüm bunların sonunda 2010 yılını bütçe açığı olmadan geliri giderinden fazla

gerçekleĢmiĢ bir bütçeyle ve bir önceki yıla göre artı 742.407 TL olumlu faaliyetiyle

kapatmıĢ bulunmaktayız.

Elbette bu sonuçlar bizi rehavete sürüklemeyecek tersine daha da istekli kılacaktır.

Hep birlikte çok çalıĢarak DAHA GÜZEL, DEĞĠġEN VE GELĠġEN Karamürsel‟i

oluĢturacağımızı umuyorum.

Saygılarımla.

I-GENEL BĠLGĠLER:

A- Misyon ve Vizyon

MĠSYONUMUZ

“ÇAĞDAŞ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

ÇERÇEVESİNDE HALKA HİZMET”

VĠZYONUMUZ

“DEĞİŞEN VE GELİŞEN KARAMÜRSEL” Belediye, sağlıklı, düzenli, modern, yaĢanabilir, yeĢil, çağdaĢ ve özgün bir kentte

insanlarının ihtiyaçlarını sağlıklı sürdürülebilir biçimde karĢılamak zorundadır. Bunun

için belediye geliĢim ve değiĢimleri takip etmeli bu sürecin gerektirdiği dönüĢümleri

sağlayabilmelidir.

B- Yetki ,Görev ve Sorumluluklar

Belediyemizin yetki,görev ve sorumlulukları 5216 sayılı BüyükĢehir Kanunu

7.maddesinde belirtilmiĢtir.

a- Kanunlarla münhasıran BüyükĢehir Belediyesine verilen görevler ile birinci

fıkrada sayılanlar dıĢında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b- BüyükĢehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma

istasyonuna taĢımak.

c- Sıhhi iĢyerlerini,2.ci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri ,umuma açık istirahat

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark,spor,dinlenme ve eğlence yerleri ile

parkları yapmak,yaĢlılar,özürlüler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve

kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak,sağlık, eğitim,

kültür tesis ve binaların yapım bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve

6

tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekanların ve

iĢlevlerin geliĢtirilmesine iliĢkin hizmetler yapmak.

e- Defin hizmetlerini yapmak.

C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

1-Fiziksel Yapı

Hizmet Binası: Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cepheli 5

katlı 247,33 m2 hizmet binası bulunmaktadır. Zemin katında iĢyerleri,birinci katında

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler,Kültür Müdürlüğü ile Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü , Ġnsan

Kaynakları,ikinci katında Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü üçüncü

katında BaĢkanlık, en üst katında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Hizmet vermektedir.

Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri

Müdürlüğü ve Sosyal ĠĢlere ait binalar Kültür Sitesinin içinde Hizmet Binasının arka

tarafında konuĢlanmıĢtır.

Kültür Sitesi: Kültür Sitesi 5.667 m2 lik bir alanda meslek edindirme kurs salonları

ile sanatsal faaliyetlerin yapıldığı kurs salonlarını içinde barındırmaktadır.

Site içinde kapalı spor salonu, okuma salonu, sergi salonu bulunmaktadır.

Hizmet Binasının hemen yanında Belediye Fırını bulunmaktadır.

Kültür Merkezi: Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yapıldığı 600 kiĢilik salon

bulunmaktadır.

Belediye ġantiyesi: Kayacık Mahallesinde 18.503 m2 alan depolama ve parke üretim

Ģantiyesi olarak kullanılmaktadır.

Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan araçlar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

ARAÇ ve MAKĠNE PARKI

ĠNġAAT ARAÇLARI HĠZMET ARAÇLARI TEMĠZLĠK

ARAÇLARI Ġġ MAKĠNALARI

41 K 2932 FATĠH 41 DY 253 OTOBÜS 41 K 3660 FATĠH MASTAġ BEKO

41 K 2983 FATĠH 41 K 3841 OTOBÜS 41 K 2984 YIK.ARAC FĠAT GRAYDER

41 K 3020 FATĠH 41 K 0025 KAMYONET 41 K 0529 YIK.ARAC FĠAT ALLĠS

KÜÇÜK DOZER

41 K 3022 ĠVECO 41 H 2697 KAMYONET 41 K 3136 SÜP.ARAC CATERPĠLLER 962

41 K 2933 BMC 41 K 5116 MĠNÜBÜS MĠNĠ YOL SÜP. ARACI CATERPĠLLER BEKO

41 K 3023 ĠVECO 41 K 0505 NĠSSAN 41 H 0268 VĠDANJÖR KIRICI(ATLAS COPCO)

41 DN 122 FĠAT 41 K 0533 MAK. ARAC 41 DY 619 KAMYON SĠLĠNDĠR

41 E 9801 TRAKTÖR 41 K 3294 AMBULANS KAZICI

YÜKLEYĠCĠ(MASTAġ)

41 E 9333 TRAKTÖR 41 K 1405 MĠNÜBÜS KEPÇE(JCB)

41 E 3972 TRAKTÖR 41 K 2985 CENZ.ARAC 41 K 6144 ĠVECO VĠNÇ

41 K 2251 KAMYON 41 K 2787 ÇĠFT KABĠN LODER YÜKLEYĠCĠ

41 K 2971 TRAKTÖR 41 K 0456 TAKSĠ

TRAKTÖR1991STAYER 41 K 5200 TAKSĠ

41 H 2714 KAMYONET

41 K 4904 MOTORSĠKLET

41 K 2097 PĠKAP 41 K 5370 TAKSĠ

41 K 4358 MOTORSĠKLET

41 K 2370 OTOBÜS

41 K 2855 OTOBÜS

41 K 3972 BĠNEK ARACI

MONDĠAL

MOTORSĠKLET

8

2-ÖRGÜT YAPISI: KARAMÜRSEL BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġEMASI

9

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Kurumumuzdaki tüm birimler bilgisayar otomasyonuna geçmiĢ, altyapısı son

teknolojiye göre donatılmıĢtır. Bilgisayar kullanıcılarına gerekli eğitim verilerek

yardımsız bilgisayar kullanabilmeleri sağlanmıĢtır.

Bilgisayar ve Yan Ürünler ile ilgili donanım çeşidimiz ve sayıları aşağıdaki gibidir Cinsi

Sayı

Masaüstü bilgisayar 50 Diz üstü Bilgisayar 10 Yazıcı 30 Tarayıcı 1 Fotokopi Makinası 4 Wireles Modem 4 port 2 500 GB 7200 RPM Harici

Harddisk 3

ADSL Modem 3 Faks Makinesi 5

Ayrıca Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü bünyesinde:

1 adet veri tabanı sunucusu,

1 adet uygulama sunucusu,

1 adet e-belediye sunucu,

1 adet mail/virus sunucu,

1 adet web sunucusu,

1 adet Dosya Sistemi Sunucusu

3 Adet Yedekleme Ünites

Network iletiĢimimizi ;

4 adet 24 port 10/100 Mbit Layer 2 Web View Cisco switch

1 adet 16 port 1000 Mbit (1 Gbit) Layer 2 Web View Cisco switch

10 Adet Diğer Küçük Switch‟ler

ĠLETĠġĠM ARAÇLARI

ADI ADET

Telefon

Telsiz

Fax

Kamera

27

3

1

2

4-Ġnsan Kaynakları:

2010 yılı faaliyet döneminde 27 memur, 144 kadrolu iĢçi,2 geçici iĢçi, 6 tam

zamanlı sözleĢmeli 1 kısmi zamanlı sözleĢmeli personel olmak üzere 180 kiĢi çalıĢ-

maktadır.

PERSONELĠN NĠTELĠĞĠ VE SAYISI

MEMUR 27

KADROLU ĠġÇĠ 144

GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 2

SÖZLEġMELĠ 7

TOPLAM 180

10

Faaliyet dönemi içinde 2 memur nakil yolu ile ĠSU‟ya geçiĢ yapmıĢ,2010/9 nolu

genelgeyle ihtiyaç fazlası 5 iĢçi Tarım Bakanlığı‟na,6 iĢçi Milli Eğitim Bakanlığı‟na,3

iĢçi Sağlık Bakanlığı‟na,7 iĢçi Orman Bakanlığı‟na geçiĢ yapmıĢtır. Faaliyet döneminde

1 memur, 10 iĢçi emekliye ayrılmıĢ,1 iĢçi iĢten çıkarılmıĢtır .1 özürlü kadrosunda iĢçi

,1 tam zamanlı sözleĢmeli Çevre Mühendisi iĢe alınmıĢtır. .

ÇalıĢan personelin eğitim duruna bakıldığında % 53 ilkokul, % 14‟ü ortaokul, %

8 meslek lisesi, %14 lise, % 4 yüksek okul , % 7 s„i üniversite mezunu olduğu görülür.

PERSONELĠN ÖĞRENĠM DURUMU

MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Üniversite 1 2 3 1 2 3

Yüksekokul 4 1 - 2

Lise 5 3 6 12

Meslek

Lisesi

3 0 2 9

Ortaokul 5 1 19

Ġlkokul 4 0 92

TOPLAM 13 14 13 133 2 5

Memurların % 48‟i kadın, % 52‟i erkektir. Kadın memurların % 7‟si üniversite,

%31‟i yüksekokul, % 23‟ü meslek lisesi,% 39‟u lise mezunudur. Erkek memurların %

14‟ü üniversite,% 20‟si lise, % 36‟sı ortaokul, % 4‟ü ilkokul mezunudur.

MEMURKADROLU İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİSÖZLEŞMELİ

27

144

2 7

PERSONEL LİSTESİ

11

ĠĢçilerin % 9‟u kadın, % 91‟ı erkektir. Kadın iĢçilerin % 23‟ü üniversite, % 8‟sı

yüksekokul, % 46‟sı lise, % 15‟i meslek lisesi, % 8‟i ortaokul mezunudur. ĠĢçilerin, %

3‟ü üniversite, %8‟i meslek lisesi,%12‟si lise, % 14‟ü ortaokul, % 63‟ü ilkokul

mezunudur.

SözleĢmeli personelin % 71 üniversite mezunu,% 29‟u yüksekokul mezunu olup,

% 29‟u kadın, %71‟i erkektir.

5- SUNULAN HĠZMETLER:

Belediye organizasyon Ģemasında yer alan ana birimler ile destek birimleri

tarafından görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hizmet sunulmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü:

Belediye BaĢkanı‟nın vatandaĢlar ve kurumlarla görüĢmelerinin planlanması,

gerçekleĢtirilmesi, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin organizasyonu, toplantılarının

belirlenmesi ilgili kiĢi ve kurumlara duyurulması.

Üniver Yüksek Lise Mes Lis Ortaokul İlkokul

1

4

5

3

2

3

0

5

4

Personel Tahsil durumu (MEMUR)

Kadın Erkek

ÜNİVER YÜKSEK LİSE MES.Lİ ORT. İLKOK.

3 1 6 2 1 0 1 0

12 9 19

92

Personel Tahsil durumu(İŞÇİ)

Kadın Erkek

12

Mali Hizmetler Müdürlüğü:

Ġdare bütçesinin hazırlanması, Ġdare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun

izlenmesi ve değerlendirilmesi, Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama

sonuçlarına iliĢkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının

çıkarılması, mali istatistiklerin hazırlanması,fatura ve hak ediĢlerin alacaklarına

ödenmesi,maaĢ, ücret, huzur haklarının tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi,gelirlerin

tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil edilmesi,muhasebe hizmetlerinin

yürütülmesi,mali raporların aylık olarak BaĢkanlığa sunulması,harcama birimlerinin

faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması,yatırım

programının hazırlanmasının koordinesi,taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal

cetvellerinin düzenlenmesi,mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması

konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sunulması ve

danıĢmanlık yapılması,ön mali kontrolün yapılması, mali konularda üst yönetici

tarafından verilen görevlerin yapılması.

Fen ĠĢleri Müdürlüğü:

Belediye sınırları içinde yürürlükteki imar planına uygun olarak yeni yolların

yapılması ve mevcut yolların onarılması,vatandaĢların istek ve Ģikayetlerinin

değerlendirilmesi, sonucun kiĢi ve kurumlara iletilmesi,Belediye sınırları içinde yeni

yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfalt yolların onarılması,yeni yolların

açılması., yol geniĢletilmesi , tesviyelerinin yapılması, stabilize serilmesi,kamu

hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keĢiflerin hazırlanması,

inĢaatların yaptırılması ve sonuçlandırılması,yatırım plan ve programının

hazırlanması,yağmur suyu ızgara ve menfezlerinin temizlenmesi, ilavelerinin

yapılması,resmi ve özel kuruluĢların yol, kazı çalıĢmalarına iliĢkin taleplerini AYKOME

ile birlikte değerlendirilerek ruhsatların verilmesi,uhdesinde bulunan iĢ makinelerinin

sevk ve idare edilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, yedek parçalarının

tamiri,kaçak ve ruhsatına aykırı yapılan yapıların yıkılması,tören ve merasimlerde

platform kurulması,gerekli olan yerlere istinat duvarı ve merdiven yapılması.

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü:

1/1000 nazım ve uygulama imar planlarına göre uygulama yapmak,Ġmar

uygulama çalıĢmaları (parselasyon planlarının hazırlanması),ifraz, tevhit ve yola terk

iĢlemleri,Ġmar durumu, temel vize krokilerinin hazırlanması,kamulaĢtırma

çalıĢmaları,yapı projelerinin imar mevzuatına göre uygunluğunun denetimi,ĠnĢaatların

kazı ve temel aĢamasından itibaren bitimine kadar yerinde denetimi (kazı, temel, kat

vizesi, kat irtifak ile cins tashihi iĢlemleri),Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun

olan yapı projelerine inĢaat ruhsatı düzenlenmesi,yerinde proje ve eklerine uygun olarak

tamamlandığı görülen yapılara da yapı kullanma izin belgesi verilmesi,Ģehrimizin ilgili

yönetmeliklere göre düzenlen cadde ve sokak numaraları ile binalara ait kapı

numaralarının düzenlenmesi,Kent Bilgi Sistemi çalıĢmaları için bina bazında veri

toplama çalıĢmalarının bilgisayarla kayıt yapılması,

Zabıta Hizmetleri:

Ġlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması, Belediyenin karar

organlarınca alınmıĢ Zabıta ile ilgili kararların, emir ve yasakların

uygulanması,Belediye suçlarının iĢlenmesini önleyici tedbirler alınması, suçları

iĢleyenlere ceza verilmesi iĢlemlerinin sonuçlandırılması,bulunan eĢyaların korunması,

sahipleri çıkmayan eĢyalarla ilgili yasal iĢlemlerin yapılması, yasalara aykırı satıĢ yapan

13

seyyar satıcılarla mücadele yapılması,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin Belediye sınırları

içinde satıĢ depolama ve taĢımasının yasal uygunluğunun denetlenmesi,iĢgale izin

verilmeyen yerlerin iĢgaline engel olunması,ruhsatsız çalıĢan iĢyerlerinin faaliyetinin

durdurulması,gıda maddeleri tüzüğüne göre açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin

saptanması,Belediye sınırları içinde daimi ve günlük pazaryeri kurulması, değiĢtirilmesi,

iptal edilmesi, kaldırma çalıĢmalarının yapılması,her türlü yıkım ve onarımlarda

molozların çevreye dökülmesine engel olunması,çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları,

yemiĢ kabukları, inĢaat artıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel

olunması,binalardan halı, kilim silkeleyenlere engel olunması,bina ve inĢaat dahilinde

çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olunması,yollarda araç yıkayanlara

engel olunması,dükkan ve binaların sokak cephelerine ilan ve reklam asanlara engel

olunması,dilencilerin dilenmelerinin önlenmesi,pazarcı esnafının satıĢa sunduğu

ürünlere fiyat etiketi konulup konulmadığının kontrolü,ulusal bayram günlerinde tören

alanıyla ilgili çalıĢmaların yapılması.

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ve Kültür Müdürlüğü:

Yapılan çalıĢmaların halka duyurulması, kurum faaliyetine göre geliĢmelerin takip

edilmesi,Belediye imajının güçlendirilmesi,halkın bilinçlendirilmesi, broĢür, bülten, web

sayfası çalıĢmalarının yapılması,vatandaĢlardan gelen Ģikayetlerin ilgili birimlere

ulaĢtırılması ve çözüme kavuĢturulması sonrası ilgililerine bilgi verilmesi,birimler

tarafından yapılan çalıĢmaların tanıtılması,Karamürsel‟le ilgili önemli günlerin ve

etkinliklerin düzenlenmesi,Belediyemizin tanıtım çalıĢmalarının yapılması,Kent

halkının yönetime katılımının sağlanması,konferans, panel, sempozyum, belgesel, film

vb hazırlanması,Basın KuruluĢları ile Belediye arasındaki haberleĢme, talep ve

ihtiyaçların tespit edilmesi, planlanması,ulusal ve yerel günlük gazetelerden Belediye‟yi

ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber kupürlerinin

derlenmesi,Belediye BaĢkanı‟nın günlük programlarının basına bildirilmesi,basın

bültenlerinin hazırlanması, basın bildirilerinin gönderilmesi,Ġlçemizdeki sanat

faaliyetlerinin yürütülmesi,Tiyatronun ilçemizde yaygınlaĢmasını sağlaması,Belediye

sınırları içinde düzenlenen çeĢitli Ģenliklerle ilgili organizasyon yapılması.

Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü:

Belediye kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro, intibak, yer

değiĢtirme, hastalık, fazla çalıĢma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük iĢlerinin

yürütülmesi ve bu konulara iliĢkili iĢ ve iĢlemlerin yasalara uygun biçimde ve

zamanında yapılması, kurumlar ve müdürlükler arası yazıĢmaların yapılması,sorumluluk

alanı ile ilgili kayıt, rapor ve yazıların saklanması arĢivlenmesi,iĢe alınacak personelin

niteliklerini ve sınav yönetmeliklerinin tespit edilmesi,memur ve iĢçi disiplin kurulu

çalıĢmalarına katılarak kurulun raportörlük görevinin yapılması.ÇalıĢan personelin

eğitim ihtiyacına göre eğitim konularının belirlenmesi ve buna yönelik eğitim

programlarının hazırlanması.

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü:

Ġlçemizde oluĢan katı atıkların toplanması, ĠZAYDAġ‟A nakledilmesi, pazar

yerinde oluĢan katı atıkların toplanması, pazar yeri alanının yıkanması, cadde ve

sokakların süpürülmesi, yıkanması, çöp konteynerlerinin etrafının temiz tutulması,

ilaçlanması, ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının

BüyükĢehir Belediyesi ile gerçekleĢtirilmesi.

14

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü:

Belediye Meclisinin toplantı gündeminin hazırlanması, meclis kararlarının

yazılması, ilgili yerlere gönderilmesi, saklanması, Encümen‟e girecek evrakların

hazırlanması, Encümen kararlarının yazılması, ilgili birimlere gönderilmesi, saklanması,

Belediyeye gelen yazıların kayıtlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi.

Destekleme Hizmetleri:

Harcama birimlerinin ortak ihtiyaçlarının doğrudan temin veya ihale yolu ile satın

alınması, harcama birimlerince ihale yolu ile alınacak olan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili

ihale iĢlemlerinin yapılması, hemen tüketilmeyen malzemelerin ambarlarda saklanması,

taĢınırların giriĢ, çıkıĢ iĢlemlerinin yapılması, taĢınırların muayene kabulünün yapılması,

gerekenlerin çıkıĢ ve niteliklerine göre sayılması tartılması, ölçülmesi, teslim alınması,

doğrudan tüketilmeyen taĢınırların ambarlarda saklanması, bunlara iliĢkin belge ve cetvellerin

düzenlenmesi, taĢınır yönetim hesap cetvellerinin düzenlenmesi, taĢınır kesin hesap cetvelinin

düzenlenmesi.

Bilgi ĠĢlem Hizmetleri:

Belediyemizin iç ve dıĢ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuĢ olan

programların bakım ve program güncelleĢtirmelerini yapmak veya yaptırmak, Bilgisayar

Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satın alma yoluyla

alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara

yaptırmak,

Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer

garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla

ilgili tüm iĢlemlerden sorumludur. Virüs ya da Truva atı kaynaklı arıza sebebiyle gerekiyorsa

bilgisayara sistemi yeniden yükler. Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak,

tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek.

Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı iĢletim sistemleri ile veri sözlüğünün

sürekliliğini sağlamak, Tüm kayıtları günlük yedekleme iĢlemini yapmak ve bilgilerin

korunmasını sağlamak, Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamıĢ oldukları ihtiyaç program

taslaklarının, programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini

sağlamak, taĢınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin iliĢkilendirilmesi

ortamın sağlanması.

6-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ

ĠÇ KONTROL; Ġdarenin amaçlarına , belirlenen politikalara ve mevzuata uygun olarak

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Ġdare tarafından

oluĢturulan organizasyon , yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller

bütünüdür.

Kamu Ġdarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri,

muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluĢur.

Belediyemiz bu sistemini kurarken mesleki değerler ve dürüst yönetim anlayıĢına

sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele

verilmesi, belirlenmiĢ standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin

önlenmesi ve uygun bir çalıĢma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından gerekli

önlemleri almıĢtır. Faaliyet yılı içinde birimlerin faaliyetleri aylık ve altı aylık dönemler

halinde raporlanarak izlenmeye çalıĢılmıĢtır.

15

Kurumumuzda iç kontrol standartları eylem planı oluĢturularak yapılacak eylemler

belirlenmiĢ tamamlama tarihleri öngörülmüĢtür. 2010 yılı faaliyet dönemi içinde iç kontrol

eylem planı doğrultusunda birimlerde çalıĢan idari personelin görev tanımları ve yetki

sınırları belirlenerek kendilerine tebliğ edilmesi sağlanmıĢtır. Bu Ģekilde çalıĢanın hangi

görevi yapacağı hangi konulardan sorumlu olacağı netleĢtirilmiĢ, personelin yeterliliği ve

görevleri arasındaki uyumu sağlanmıĢtır.

Yönetici ve personel görevlerini en iyi Ģekilde yürütebilmeleri için gerekli

bilgi,deneyim ve yeteneğe sahip olmaları amacı ile toplantı,konferans ve seminerlere

katılmaları sağlanmıĢtır. Ayrıca kurum yönetici ve çalıĢanlarının görevlerini etkin ve etkili

Ģekilde yürütebilmeleri idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi ve sürekli hale

getirilmesi için iletiĢim ve motivasyona yönelik eğitimler gerçekleĢtirilmiĢtir.

16

Personelin görevde ilerlemesine yöneliklere eğitimlere katılması teĢvik edilip

desteklenmiĢ,görevde ilerleme ve eğitim sınavlarına katılmaları özendirilmiĢtir.

Mevcut kayıt ve dosyalama sistemi Bakanlık standart dosya planına uygun hale

getirilerek belirlenmiĢ standartlara uyarlanmıĢtır.

Ġç kontrol kapsamında kurum içi ve kurumlar arası eĢgüdüm yolu ile iĢ ve

iĢlemlerde standardizasyon sağlanmıĢ,her birim uygulayacağı hizmet standartları

sağlanmıĢ ve kamuoyuyla paylaĢılmıĢtır..Bu Ģekilde oto kontrol sağlanarak vatandaĢa

eĢit, objektif,standart hizmet sunulmuĢtur. Kurumlar arasında uygulanan otokontrol

sistemi vatandaĢlarımızca benimsenmiĢ, bu uygulama olumlu sonuçlara ulaĢmamıza

neden olmuĢtur.

Hizmetlerin etkili, hızlı, verimli yürütülmesi için BaĢkanın eĢlik ettiği haftalık

toplantılarla yapılacak iĢler planlanmakta teknik ayrıntıları görüĢülmekte, aksayan

yönler ve çözümleri tartıĢılmaktadır. Ayrıca haftalık olarak mali konularda bilgi

verilmekte gerektiğinde daire müdürleriyle toplantılar düzenlenmektedir.

17

Sicil amirleri, disiplin amirleri yönetmeliği ile etik kurulu oluĢturulmuĢtur.,

Ġdarenin faaliyetlerine iliĢkin sonuçlar kamuoyuyla web sayfasında paylaĢılmaya

baĢlanmıĢtır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ.

Ġlçemizde ve komĢu ilçelerde meydana gelecek nüfus hareketlerini göz önüne

alarak artan nüfusun ihtiyaç duyacağı yerleĢim alanları açarak buraları planlamak,

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ve meslek odaları ile iĢbirliği yaparak yapıların Ģehrin

genel silüetine estetik değerlere bağlı kalarak plan , fen ve sağlık koĢullarına uygun

inĢasını sağlamaktır.

Hizmetlerimizin en yeni teknolojik kaynaklar ve çağdaĢ yöntemlerle ilçemizin her

noktasına ayrım yapmaksızın ulaĢtırıp vatandaĢlarımızın kentimizde yaĢamaktan

mutluluk duymalarını, ve yaĢadıkları kente sahip çıkmalarını,

korumalarını,geliĢtirmelerini sağlamaktır.

B-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER

Temel politikamız kentlinin beklenti ve gereksinmelerini karĢılarken hizmeti

kaliteden ödün vermeden sunarak kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

yeniliklere açık olmak ve yeniliklerin yaĢam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata

geçirilmesini ve sağlıklı,düzenli kentleĢme sağlamaktır. Uzun vadeli, sürdürülebilir

çözümleri benimsemek .katılımcı,paylaĢımcı birlikte yönetim anlayıĢını kamu,özel

sektör ve sivil toplum kuruluĢları ile gerçekleĢtirmektir. Karar alma sürecinde Ģeffaflık ,

hesap verilebilirlik ve hesap sorulabilirlik ölçütlerinden ödün vermemektir.

18

III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER.

A-MALĠ BĠLGĠLER

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2010 mali yılında bütçe geliri ile bütçe gideri farkı + 459.449,18 TL olarak

gerçekleĢmiĢtir. Bir önceki yıla göre eksi bakiyeden artı oranına geçilmiĢ % 46,20 artıĢ

meydana gelmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle bütçe gelirleri bir önceki yıla göre % 26 oranında

yükselmiĢ, bütçe giderlerinde bir önceki yıla göre % 9‟luk bir artıĢ oluĢmuĢtur.

2010 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu

Ekonomik

BÜTÇE GĠDERĠNĠN

CARĠ YIL (2010) Hesap Kodu

Ekonomik

BÜTÇE GELĠRĠNĠN

CARĠ YIL (2010)

830 1 Pers. Giderleri 5.119.932,38 800 1 Vergi Gelirleri 4.119.560,93

830 2

Sosyal Güv. Kurum.Dev.Primi Gid. 899.711,74 800 3

TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.594.654,27

830 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.265.139,20 800 4

Alınan BağıĢ ve Yardımlar il 305.470,12

830 4 Faiz Giderleri 15.526,57 800 5 Diğer Gelirler 5.009.004,96

830 5 Cari Transferler 545.944,57 800 6 Sermaye Gelir 185.213,40

830 6 Sermaye Gid.

903.805,52 BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI (B)

11.213.903,68

BÜTÇE GEL.RET VE ĠADENĠN TÜRÜ

810

1 Vergi Gelirleri 309,52

810

3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.085,00

810

4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0

BÜTÇE GELĠR RET VE ĠADE TOPLAMI (C)

4.394,52

NET BÜTÇE GELĠRĠ (D=B-C)

11.209.509,16

BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A)

10.750.059,98

BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI (A-D)

+459.449,18

2009 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu

Ekonomik

BÜTÇE GĠDERĠNĠN

CARĠ YIL (2009) Hesap Kodu

Ekonomik

BÜTÇE GELĠRĠNĠN

CARĠ YIL (2009)

830 1 Pers. Giderleri 4.616.869,76 800 1 Vergi Gelirleri 3.085.034,39

830 2

Sosyal Güv. Kurum.Dev.Primi Gid. 850.627,58 800 3



Alınan BağıĢ ve Yardımlar il 326.703,00


830 5 Cari Transferler 592.345,79 800 6 Sermaye Gelir 5.000,00

830 6 Sermaye Gid.

782.416,26 BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI (B)

8.901.978,79

BÜTÇE GEL.RET VE ĠADENĠN TÜRÜ

810 1 Vergi Gelirleri 311,00

810

3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.635,00

810

4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0

BÜTÇE GELĠR RET VE ĠADE TOPLAMI (C)

2.946,00

NET BÜTÇE GELĠRĠ (D=B-C)

8.899.032,79

BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A)

9.893.435,77 BÜTÇE GELĠR -

GĠDER FARKI (A-D)

- 994.402,98

19

2-TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Sonuçları Tablosu

2010 faaliyet döneminde Belediyemizin elde ettiği gelirler, yaptığı giderler, mali ve mali

olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine iliĢkin iĢlemlerden kaynaklanan gelir ve

giderin gösterildiği tabloya göre 11.181.532,63 TL gider gerçekleĢmiĢ, faaliyet dönemine iliĢkin

her türlü gelir tahakkuku ise 11.923.939,66 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2009 faaliyet dönemi

olumsuz olarak sonuçlandığı halde 2010 yılı gelir giderden fazla gerçekleĢtiği için 2010 faaliyet

dönemi + 742.407,03 TL olarak olumlu sonuçlanmıĢtır.

2010 FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Yard. Hesap

GĠDERĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2010)

Hesap Kodu

Yardı Hesap

GELĠRĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2010)

630 1 Personel Giderleri 5.119.932,38 600 1 Vergi Gelirleri 4.600.769,82

630 2 Sosyal Güv Kurum Dev Primi Giderleri 899.711,74 600 3



Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 305.470,12


630 5 Cari Transferler 427.142,38 600 6 Sermaye Gelirleri 165.753,90

630 11 Değer ve Mik.Değ.Gid. 59.436,00

630 12 Gelirlerin Ret Ve Ġad.Kay. Giderler 87.970,10

630 13 Amortisman Giderleri 483.504,97

630 14 Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 2.207.761,45

GELİRLER TOPLAMI

11.923.939,66

GİDERLER TOPLAMI 11.181.532,63

FAALİYET SONUCU ( + / - )

+742.407,03

2009 FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Yard. Hesap

GĠDERĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009)

Hesap Kodu

Yardı Hesap

GELĠRĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009)

630 1 Personel Giderleri 4.616.478,40 600 1 Vergi Gelirleri 3.361.454,55

630 2 Sosyal Güv Kurum Dev Primi Giderleri 850.627,58 600 3



Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 326.703,00


630 5 Cari Transferler 456.600,64 600 6 Sermaye Gelirleri 10.030,00

630 12 Gelirlerin Ret Ve Ġad.Kay. Giderler 65.736,87

630 13 Amortisman Giderleri 2.162.213,67

630 14 Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 2.182.056,87

GİDERLER TOPLAMI 12.004.174,14

GELİRLER TOPLAMI

9.358.120,20

FAALİYET SONUCU ( + / - )

-2.646.053,94

20

4- BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU(TAHSĠLAT)

2010 faaliyet döneminde net ve nakit olarak 11.213.903,68 TL bütçe geliri tahsilatı

yapılmıĢtır.Faaliyet dönemi içinde 2009 yılına göre %26 daha fazla gelir elde

edilmiĢtir.Bu tutarın %37,ni vergi gelirleri, %14‟ nü teĢebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 3

„nü bağıĢ ve yardımlar, % 45 „nü diğer gelirler ,% 1‟i sermaye gelirleri oluĢturmuĢtur.

2010 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2010)

TL

800 1 Vergi Gelirleri 4.119.560,93

800 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.594.654,27

800 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 305.470,12

800 5 Diğer Gelirler 5.009.004,96

800 6 Sermaye Gelirleri 185.213,40

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) 11.213.903,68


810 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.085,00

BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (B) 4.394,52

NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A - B ) 11.209.509,16

Vergi Gelirleri 37%

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

14%

Alınan Bağış ve

Yardımlar ile Özel Gelirler

3%

Diğer Gelirler 45%

Sermaye Gelirleri

1%

2010 BÜTÇE GELİRLERİ

21

2009 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009)

TL


800 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.552.662,30

800 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 326.703,00

800 5 Diğer Gelirler 3.932.579,10


BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) 8.901.978,79


810 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.635,00

810 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0

BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (B) 2.946,00

NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A - B ) 8.899.032,79

5-GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI (TAHAKKUK)

2010 faaliyet döneminde gerçekleĢen gelir tahakkuku 11.923.939,66

TL‟dir.Faaliyet dönemi içinde gelir tahakkuk miktarı 2009 yılına oranla % 27 oranında

artıĢ göstermiĢtir. Bu tutarın %38 nı vergi gelirleri , % 44 „ü diğer gelirler , % 14‟ü

teĢebbüs ve mülkiyet gelirleri, %3‟ü alınan bağıĢ ve yardımlar, % 1‟i sermaye

gelirlerinden oluĢturmuĢtur.

GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU (2010)

Hesap

Kodu

Kod Bütçe Gelirinin Türü 2010


600 03 TeĢebbüs ve Mülkiye Gelir 1.626.371,34

600 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 305.470,12

600 05 Diğer Gelirler 5.225.574,48


NET BÜTÇE GELĠRĠ 11.923.939,66

GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU (2009)

Hesap

Kodu

Kod Bütçe Gelirinin Türü 2009


600 03 TeĢebbüs ve Mülkiye Gelir 1.624.277,08

600 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 326.703,00

600 05 Diğer Gelirler 4.035.655,57


NET BÜTÇE GELĠRĠ 9.358.120,20

22

6-A- GELĠR BÜTÇESĠ GERÇEKLEġME TABLOSU

2010 yılı faaliyet dönemi için 12.000.000 TL bütçe gelir tahmininde bulunulmuĢ,ilk

kez tahmin edilen gelirden daha fazla gelir tahakkuku gerçekleĢmiĢtir.GerçekleĢen gelir

tahakkuku 12.385.662,08 TL‟dir. Tahmin edilen gelir bütçesi % 103 olup, 2009 yılı

bütçe tahmini gerçekleĢmesine göre % 13 artıĢ oluĢmuĢtur.

GELĠR BÜTÇESĠNE GÖRE GERÇEKLEġME ORANI: 2010

Kod Bütçe Gelirinin Türü Bütçe ile tahmin

edilen (YTL)

GerçekleĢen

Tahakkuk(YTL)

01 Vergi Gelirleri 3.799.397,00 4.882.210,18

03 TeĢebbüs ve Mülkiyet

Gelir

2.562.439,00 1.750.533,01

04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 415.672,00 305.470,12

05 Diğer Gelirler 5.176.164,00 5.254.035,37

06 Sermaye Gelirleri 75.286,00 193.413,40

09 Red ve Ġade(-) 28.958(-) -

-

TOPLAM 12.000.000,00 12.385.662,08 103

GELĠR BÜTÇESĠNE GÖRE GERÇEKLEġME ORANI: 2009

Kod Bütçe Gelirinin Türü Bütçe ile tahmin

edilen (YTL)

GerçekleĢen

Tahakkuk(YTL)

01 Vergi Gelirleri 3.321.327,00 3.508.861,64

03 TeĢebbüs ve Mülkiyet

Gelir

2.205.273,00 1.807.552,54

04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 221.100,00 326.703,00

05 Diğer Gelirler 5.387.800,00 4.434.474,27

06 Sermaye Gelirleri 62.000,00 10.030,00

09 Red ve Ġade(-) 27.500(-) -

TOPLAM 11.170.000,00 10.087.621,45 90

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

VergiGelirleri

Teşebbüsve Mülkiye

Gelir

AlınanBağış ve

Yardımlar

DiğerGelirler

SermayeGelirleri

GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI

23

6-B- GĠDER BÜTÇESĠNE GÖRE GERÇEKLEġME TABLOSU

2010 yılı faaliyet dönemi içinde 12.000.000 TL gider tahmininde bulunulmuĢ, tahmin

edilen bütçenin %90‟i gerçekleĢmiĢ geçen yıl faaliyet dönemine göre gerçekleĢme

oranında % 2 artıĢ oluĢmuĢtur.

GĠDER BÜTÇESĠNE GÖRE GERÇEKLEġME ORANI 2010

Kod Bütçe Giderinin Türü Bütçe ile tahmin

Edilen (YTL)

GerçekleĢen

Gider (YTL)

%

01 Personel giderleri 5.383.098,00 5.119.932,38

02 Sosyal güv.kur.ödemeler 921.942,83 899.711,74

03 Mal ve hizmet alımları 3.352.718,97 3.265.139,20

04 Faiz giderleri 16.000.00 15.526,57

05 Cari transferler 547.194,20 545.944,57

06 Sermaye Giderleri 1.775.500,00 903.805,52

09 Yedek Ödenekler 3.546,00

TOPLAM 12.000.000,00 10.750.059,98 90

GĠDER BÜTÇESĠNE GÖRE GERÇEKLEġME ORANI 2009

Kod Bütçe Giderinin Türü Bütçe ile tahmin

Edilen (YTL)

GerçekleĢen

Gider (YTL)

%

01 Personel giderleri 4.979.970,85 4.616.478,40

02 Sosyal güv.kur.ödemeler 899.084,15 850.627,58

03 Mal ve hizmet alımları 3.108.006,05 2.972.876,00

04 Faiz giderleri 81.262.07 78.300,49

05 Cari transferler 601.016,89 592.346,00

06 Sermaye Giderleri 1.475.682,86 782.416,00

09 Yedek Ödenekler 24.977,13

TOPLAM 11.170.000,00 9.893.436,00 88

7-

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI

24

2010 YILI MİZANI

Hesap Kodu

AÇIKLA A Borç Tutarı Alacak Tutarı

Borç Kalanı Alacak Kalanı

102 Banka Hesabı 12.455.342,08 10.918.602,46 1.536.739,62 0

103 Verilen Çekler Ve Gönderme

Emirleri Hesabı ( - ) 10.918.602,46 10.918.602,46 0 0

109 Banka Kredi Kartlarından

Alacaklar Hesabı 423.946 35 391.480,78 32.465,57 0

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 11.892.558,30 11.892.558,30 0 0

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar

Hesabı 3.413.540,82 527.499,05 2.886.041,77 0

140 KiĢilerden Alacaklar Hesabı 18.672,85 2.955,03 15.717,82 0

150 Ġlk Madde Ve Malzeme Hesabı 2.205.996,17 2.205.996,17 0 0

160 ĠĢ Avans Ve Kredileri Hesabı 29.750,00 29.750,00 0 0

161 Personel Avansları hesabı 853.947,66 853.947,66 0 0

162 Bütçe DıĢı Avans Ve Krediler

Hesabı 63.131,88 30.820,52 32.311,36 0

190 Devreden Katma Değer Vergisi

Hesabı 612.388,97 108.913,13 503.475,84 0

191 Ġndirilecek Katma Değer Vergisi

Hesabı 10.114,22 10.114,22 0 0

240 Mali KuruluĢlara Yatırılan

Sermayeler Hesabı 38.632,57 0 38.632,57 0

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 2.715.664,25 0 2.715.664,25 0

251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

Hesabı 1.022.097,26 0 1.022.097,26 0

252 Binalar Hesabı 4.965.294,94 0 4.965.294,94 0

253 Tesis, Makine Ve Cihazlar

Hesabı 649.005,63 500 648.505,63 0

254 TaĢıtlar Hesabı 1.142.049,70 116.510,80 1.025.538,90 0

255 DemirbaĢlar Hesabı 705.381,42 5.769,28 699.612,14 0

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar

Hesabı 3.471,32 0 3.471,32 0

257 BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı

( - ) 54.745,78 3.169.943,72 0 3.115.197,94

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

Hesabı 9.086,00 9.086,00 0 0

260 Haklar Hesabı 41.315,29 0 41.315,29 0

268 BirikmiĢ Amortisman Hesı ( - ) 0 41.315,29 0 41.315,29

294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve

Maddi Duran Varlıklar Hesabı 111.851,94 0 111.851,94 0

303 Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar

Hesabı 0 1 .000,00 0 17.000,00

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 3.014.221,55 4.077.731,89 0 1.063.510,34

330 Alınan Depozito Ve Teminatlar

Hesabı 123.285,67 303.575,31 0 180.289,64

25

333 Emanetler Hesabı 67.219,72 649.687,18 0 582.467,46

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar

Hesabı 205.650,72 4.616.666,04 0 4.411.015,32

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik

Kesintileri Hesabı 448.519,56 7.610.048,65 0 7.161.529,09

362 Fonlar Veya Diğer Kamu

Ġdareleri Adına Yapılan

Tahsilat Hesabı

343,21 725.015,98 0 724.672,77

363 Kamu Ġdareleri Payları Hesabı 79.698,96 480.899,77 0 401.200,81

368 Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ

Veya TaksitlendirilmiĢ Vergi Ve

Diğer Yükümlülükler Hesabı

221.532,45 3.984.363,23 0 3.762.830,78

391 Hesaplanan Katma Değer

Vergisi Hesabı 119.035,61 119.035,61 0 0

400 Banka Kredileri Hesabı 241.957,43 378.794,34 0 136.836,91


Hesabı 0 8.247,02 0 8.247,02

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Hesabı 0 65,12 0 65,12

500 Net Değer Hesabı 0 273.532,49 0 273.532,49

522 Yeniden Değerleme Farkları

Hesabı 440 601.347,32 0 600.907,32

570 GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet

Sonuçları Hesabı 902.703,48 1.805.406,96 0 902.703,48

580 GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet

Sonuçları Hesabı ( - ) 7.846.992,59 0 7.846.992,59 0

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu

Hesabı 0 742. 07,03 0 742.407,03

591 Dönem Olumsuz Faaliyet

Sonucu Hesabı ( - ) 2.646.053,94 2.646.053,94 0 0

600 Gelirler Hesabı 12.271.429,37 12.271.429,37 0 0

630 Giderler Hesabı 11.181.532,63 11.181.532,63 0 0

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 11.923.939,66 11.923. 39,66 0 0

800 Bütçe Gelirleri Hesabı 11.213.903,68 11.213.903,68 0 0

805 Gelir Yansıtma Hesabı 11.213.903,68 11.213.903,68 0 0

810 Bütçe Gelirlerinden Ret Ve

Ġadeler Hesabı 4.394,52 4.394,52 0 0

830 Bütçe Giderleri Hesabı 10.750.059,98 10.750.059,98 0 0

835 Gider Yansıtma Hesapları 10.750.059,98 10.750.059,98 0 0

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 21.963.963,66 21.963.963,66 0 0

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

Hesabı 14.219.237,93 14.219.237,93 0

0

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 17.688.415,88 17.68 .415,88 0 0

905 Ödenekli Giderler Hesabı 10.750.059,98 10.750.059,98 0 0

910 Teminat Mektupları Hesabı 168.269,60 20.500,00 147.769,60 0

911 Teminat Mektupları Emanetleri

Hesabı 20.500,00 168.269,60 0 147.769,60

TOPLAM

214.393.913,30

214.393.913,30 24.273.498,41 24.273.498,41

26

2009 YILI MİZANI

Hesap Kodu AÇIKLAMA Borç Tutarı

Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı

102 Banka Hesabı 8.717.051,09 7.754.350,28 962.700,81 0,00

103 Verilen Çekler Ve Gönderme

Emirleri Hesabı ( - ) 7.754.350,28 7.754.350,28 0,00 0,00

109 Banka Kredi Kartlarından

Alacaklar Hesabı 222.029,29 200.006,37 22.022,92 0,00

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 9.799.247,83 9.799.247,83 0,00 0,00

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar

Hesabı 2.477.011,48 341.216,82 2.135.794,66 0,00

140 KiĢilerden Alacaklar Hesabı 57.437,93 41.720,11 15.717,82 0,00

150 Ġlk Madde Ve Malzeme Hesabı 2.181.021,92 2.181.021,92 0,00 0,00

160 ĠĢ Avans Ve Kredileri Hesabı 19.850,00 19.850,00 0,00 0,00

162 Bütçe DıĢı Avans Ve Krediler

Hesabı 59.089,82 28.269,30 30.820,52 0,00

190 Devreden Katma Değer Vergisi

Hesabı 749.727,65 137.338,68 612.388,97 0,00

191 Ġndirilecek Katma Değer Vergisi

Hesabı 10.564,20 9.339,91 1.224,29 0,00

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 2.715.664,25 0,00 2.715.664,25 0,00

251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

Hesabı 1.013.011,26 0,00 1.013.011,26 0,00

252 Binalar Hesabı 4.715.685,90 0,00 4.715.685,90 0,00

253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı 601.417,24 0,00 601.417,24 0,00

254 TaĢıtlar Hesabı 1.083.500,53 0,00 1.083.500,53 0,00

255 DemirbaĢlar Hesabı 568.924,85 1.114,95 567.809,90 0,00

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar

Hesabı 3.471,32 0,00 3.471,32 0,00

257 BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı (

- ) 0,00 2.672.223,10 0,00 2.672.223,10

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

Hesabı 63.583,71 63.583,71 0,00 0,00

260 Haklar Hesabı 35.415,29 0,00 35.415,29 0,00

268 BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı (

- ) 0,00 35.415,29 0,00 35.415,29

294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve

Maddi Duran Varlıklar Hesabı 111.851,94 0,00 111.851,94 0,00

303 Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar

Hesabı 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 1.990.892,43 4.002.432,52 0,00 2.011.540,09


Hesabı 54.975,00 231.453,10 0,00 176.478,10

333 Emanetler Hesabı 71.551,75 601.643,15 0,00 530.091,40

27

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 32.696,56 4.042.047,35 0,00 4.009.350,79

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik

Kesintileri Hesabı 442.050,81 6.686.846,59 0,00 6.244.795,78

362 Fonlar Veya Diğer Kamu Ġdareleri

Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 55,01 625.102,44 0,00 625.047,43

363 Kamu Ġdareleri Payları Hesabı 0,00 339.754,48 0,00 339.754,48

368

Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Veya

TaksitlendirilmiĢ Vergi Ve Diğer

Yükümlülükler Hesabı

111.566,46 4.095.929,69 0,00 3.984.363,23

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi

Hesabı 146.678,59 146.678,59 0,00 0,00

400 Banka Kredileri Hesabı 220.100,88 598.895,22 0,00 378.794,34


Hesabı 0,00 8.247,02 0,00 8.247,02

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Hesabı 0,00 65,12 0,00 65,12

500 Net Değer Hesabı 1.116.205,37 1.389.737,86 0,00 273.532,49

522 Yeniden Değerleme Farkları

Hesabı 0,00 266.088,07 0,00 266.088,07

570 GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet

Sonuçları Hesabı 902.703,48 1.805.406,96 0,00 902.703,48

580 GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet

Sonuçları Hesabı ( - ) 5.200.938,65 0,00 5.200.938,65 0,00

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu

Hesabı 845.463,58 845.463,58 0,00 0,00

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu

Hesabı ( - ) 4.098.554,67 1.452.500,73 2.646.053,94 0,00

600 Gelirler Hesabı 9.974.181,17 9.974.181,17 0,00 0,00

630 Giderler Hesabı 12.004.174,14 12.004.174,14 0,00 0,00

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 12.004.174,14 12.004.174,14 0,00 0,00

800 Bütçe Gelirleri Hesabı 8.901.978,79 8.901.978,79 0,00 0,00

805 Gelir Yansıtma Hesabı 8.901.978,79 8.901.978,79 0,00 0,00

810 Bütçe Gelirlerinden Ret Ve

Ġadeler Hesabı 2.946,00 2.946,00 0,00 0,00

830 Bütçe Giderleri Hesabı 9.893.435,77 9.893.435,77 0,00 0,00

835 Gider Yansıtma Hesapları 9.893.435,77 9.893.435,77 0,00 0,00

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 18.795.414,56 18.795.414,56 0,00 0,00

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

Hesabı 14.389.308,40 14.389.308,40 0,00 0,00

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 18.885.181,03 18.885.181,03 0,00 0,00

905 Ödenekli Giderler Hesabı 9.893.435,77 9.893.435,77 0,00 0,00

910 Teminat Mektupları Hesabı 163.960,28 1.010,68 162.949,60 0,00

911 Teminat Mektupları Emanetleri

Hesabı 1.010,68 163.960,28 0,00 162.949,60

TOPLAM 191.898.956,31 191.898.956,31 22.638.439,81 22.638.439,81

28

8-

2010 YILI BĠLANÇOSU

AKTĠF 2010 PASĠF 2010

1 DÖNEN VARLIKLAR 5.006.751,98 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 18.304.516,21

10 DÖNEN VARLIKLAR 1.569.205,19 30 KISA VADELĠ ĠÇ BORÇLAR 17.000,00

101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0 303 KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR 17.000,00

102 BANKA HESABI 1.536.739,62 32 FAALĠYET BORÇLARI 1.063.510,34

103

VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 0

320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI 1.063.510,34

109

BANKA KREDĠ KARTLARINDAN

ALACAKLAR HESABI 32.465,57

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 762.757,10

12 DÖNEN VARLIKLAR 2.886.041,77 330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 180.289,64

120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.277.235,31 333 EMANETLER HESABI 582.467,46

121

GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR

HESABI 1.608.806,46

36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 16.461.248,77

14 DÖNEN VARLIKLAR 15.717,82 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI 4.411.015,32

140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 15.717,82 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI 7.161.529,09

15 DÖNEN VARLIKLAR 0

362

FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA

YAPILAN TAHSĠLAT HESABI 724.672,77

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 0 363 KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI 401.200,81

16 DÖNEN VARLIKLAR 32.311,36 368 VADESĠ GEÇMĠġ ERTELENMĠġ BORÇLAR 3.762.830,78

160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 0 39 DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI 0

162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI 32.311,36 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 145.149,05

19 DÖNEN VARLIKLAR 503.475,84 40 UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR 136.836,91

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ

HESABI 503.475,84

400 BANKA KREDĠLERĠ HESABI 136.836,91

191

ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ

HESABI 0

43 DĠĞER BORÇLAR 8.247,02

2 DURAN VARLIKLAR 8.115.471,01 430 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 8.247,02

24 DURAN VARLIKLAR 38.632,57 48 GELECEK YILLARA AĠT DĠĞER GELĠRLER VE GĠDER 65,12

240 MALĠ KURULUġ.YATIR.SERMAYELER 38.632,57 480 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER HESABI 65,12

25 DURAN VARLIKLAR 7.964.986,50 5 ÖZ KAYNAKLAR -5.327.442,27

250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI 2.715.664,25 50 NET DEĞER 273.532,49

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI 1.022.097,26 500 NET DEĞER HESABI 273.532,49

252 BĠNALAR HESABI 4.965.294,94 52 YENĠDEN DEĞERLEME FARKI 600.907,32

253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 648.505,63 522 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 600.907,32

254 TAġITLAR HESABI 1.025.538,90 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET 902.703,48

255 DEMĠRBAġLAR HESABI 699.612,14 570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET 902.703,48

256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIK HESAB 3.471,32 58 GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI -7.846.992,59

257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) -3.115.197,94

580

GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI

HESABI ( - ) -7.846.992,59

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS 0 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI 742.407,03

26 DURAN VARLIKLAR 0

590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI 742.407,03

260 HAKLAR HESABI 41.315,29 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUCU HESABI ( - ) 0

268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI -41.315,29

29 DURAN VARLIKLAR 111.851,94

294

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ

DURAN VARLIKLAR HESABI 111.851,94

A K T Ġ F T O P L A M 13.122.222,99 P A S Ġ F T O P L A M 13.122.222,99

IX NAZIM HESAPLARI 10.897.829,58 IX NAZIM HESAPLARI 10.897.829,58

90 ÖDENEK HESAPLARI 10.750.059,98 90 ÖDENEK HESAPLARI 10.750.059,98

900 GÖNDERĠLECEK BÜT.ÖD.HS. 0 901 BÜTÇE ÖDENEKLER HS. 10.750.059,98

905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 10.750.059,98

906 MAH.DON.AK.KUL.OD.HESABI 0 907 MAH.DON.AK.KUL.OD.HESABI 0

91 NAKĠT DIġI TEM.VE KĠġ.AĠT MEN.KIY. 147.769,60 91 NAK.DIġI TEM. VE KIġ.AĠT MEN.KIY. 147.769,60

910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HS. 147.769,60 911 TEMĠNAT MEKTUPLARI HS. 147.769,60

912 KĠġĠLERE AĠT MEN.KIY.HS. 0 913 KĠġĠLERE AĠT MEN.KIY.HS. 0

92 TAAHHÜT HESAPLARI 0 92 TAAHHÜT HESAPLARI 0

920 GĠDER TAAHHÜTLER HESABI 0 921 GĠDER TAAHHÜTLER HESABI 0

G E N E L T O P L A M 24.020.052,57 G E N E L T O P L A M 24.020.052,57

29

2009 YILI BĠLANÇOSU

AKTĠF 2009 PASĠF 2009

1 DÖNEN VARLIKLAR 3.780.669,99 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 17.938.421,30

10 DÖNEN VARLIKLAR 984.723,73 30 KISA VADELĠ ĠÇ BORÇLAR 17.000,00

101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0 303 KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR 17.000,00

102 BANKA HESABI 962.700,81 32 FAALĠYET BORÇLARI 2.011.540,09

103

VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 0 320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI 2.011.540,09

109

BANKA KREDĠ KARTLARINDAN

ALACAKLAR HESABI 22.022,92 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 706.569,50

12 DÖNEN VARLIKLAR 2.135.794,66 330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 176.478,10

120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 848.007,64 333 EMANETLER HESABI 530.091,40

121

GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR

HESABI 1.287.787,02 36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 15.203.311,71

14 DÖNEN VARLIKLAR 15.717,82 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI 4.009.350,79

140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 15.717,82 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI 6.244.795,78

15 DÖNEN VARLIKLAR 0 362

FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA

YAPILAN TAHSĠLAT HESABI 625.047,43

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 0 363 KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI 339.754,48

16 DÖNEN VARLIKLAR 30.820,52 368 VADESĠ GEÇMĠġ ERTELENMĠġ BORÇLAR 3.984.363,23

160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 0 39 DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI 0

162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI 30.820,52 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 387.106,48

19 DÖNEN VARLIKLAR 613.613,26 40 UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR 378.794,34

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ

HESABI 612.388,97 400 BANKA KREDĠLERĠ HESABI 378.794,34

191

ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ

HESABI 1.224,29 43 DĠĞER BORÇLAR 8.247,02

2 DURAN VARLIKLAR 8.140.189,24 430 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 8.247,02

25 DURAN VARLIKLAR 8.028.337,30 48 GELECEK YILLARA AĠT DĠĞER GELĠRLER VE GĠDER 65,12

250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI 2.715.664,25 480 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER HESABI 65,12

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI 1.013.011,26 5 ÖZ KAYNAKLAR -6.404.668,55

252 BĠNALAR HESABI 4.715.685,90 50 NET DEĞER 273.532,49

253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 601.417,24 500 NET DEĞER HESABI 273.532,49

254 TAġITLAR HESABI 1.083.500,53 52 YENĠDEN DEĞERLEME FARKI 266.088,07

255 DEMĠRBAġLAR HESABI 567.809,90 522 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 266,088,07

256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIK HESAB 3.471,32 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET 902.703,48

257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) -2.672.223,10 570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET 902.703,48

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS 58 GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI -5.200.938,65

26 DURAN VARLIKLAR 580

GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI

HESABI ( - ) -5.200.938,65

260 HAKLAR HESABI 35.415,29 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI -2.646.053,94

268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI - 35.415,29 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUCU HESABI ( - ) -2.646.053,94

29 DURAN VARLIKLAR 111.851,94

294

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ

DURAN VARLIKLAR HESABI 111.851,94

A K T Ġ F T O P L A M 11.920.859,23 P A S Ġ F T O P L A M 11.920.859,23

IX NAZIM HESAPLARI 11.332.949,60 IX NAZIM HESAPLARI 11.332.949,60

90 ÖDENEK HESAPLARI 11.170.000,00 90 ÖDENEK HESAPLARI 11.170.000,00

900 GÖNDERĠLECEK BÜT.ÖD.HS. 1.276.564,23 901 BÜTÇE ÖDENEKLER HS. 11.170.000,00

905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 9.893.435,77

906 MAH.DON.AK.KUL.OD.HESABI 0 907 MAH.DON.AK.KUL.OD.HESABI 0,00

91 NAKĠT DIġI TEM.VE KĠġ.AĠT MEN.KIY. 162.949,60 91 NAK.DIġI TEM. VE KIġ.AĠT MEN.KIY. 162.949,60

910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HS. 162.949,60 911 TEMĠNAT MEKTUPLARI HS. 162.949,60

912 KĠġĠLERE AĠT MEN.KIY.HS. 0 913 KĠġĠLERE AĠT MEN.KIY.HS. 0

92 TAAHHÜT HESAPLARI 0 92 TAAHHÜT HESAPLARI 0

920 GĠDER TAAHHÜTLER HESABI 0 921 GĠDER TAAHHÜTLER HESABI 0

G E N E L T O P L A M 23.253.808,83 G E N E L T O P L A M 23.253.808,83

30

3-MALĠ DENETĠM SONUÇLARI

2010 faaliyet dönemi içinde Meclis denetim komisyonu tarafından 2009 yılına

iliĢkin denetim yapılmıĢtır.

B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

Özel Kalem Müdürlüğü‟nce ,faaliyet dönemi içinde Belediye BaĢkanımız

Ġsmail YILDIRIM‟ın günlük ve haftalık program akıĢları oluĢturulmuĢ, Belediye

BaĢkanının tüm randevu, ziyaretçi, ve telefon trafiği ve bizzat katıldığı programlar

Müdürlüğümüz tarafından organize edilmiĢtir.Belediye BaĢkanının bizzat katılamadığı

toplantı , açılıĢ, davet, etkinlik,evlenme törenleri ve vefat merasimlerine görevlendirilen

ilgili belediye yetkililerinin katılımları sağlanmıĢtır. Bunların dıĢında kalan programlara

mesaj ve telgraflarla BaĢkanımızın dilek ve temennileri iletilmiĢtir

.

Randevu talepleri dıĢında, kendi sorunlarını aktarmak amacıyla gelen

vatandaĢlarımız, ilgili birimlere yönlendirilmiĢ, sorunlarının çözümü konusu bizzat

birimimizce takip edilmiĢtir.

Kendi sorunları iletmek amacıyla gelen vatandaĢlarımız ilgili birimlere gönderilmiĢ,

istekleri ve çözümü bizzat takip edilmiĢtir. 01.01.2010 / 31.12.2010 Tarihleri arasında

3.714 randevu talebi alınıp, BaĢkanımızla görüĢmeleri sağlanmıĢtır. Ayrıca randevusu

olmayıp da BaĢkanımıza gelen vatandaĢlar bizzat Belediye BaĢkanı ile görüĢtürülüp

yardımcıda olunmuĢtur.

31

Faaliyet dönemi içinde BaĢkanımız düğün.niĢan,sünnet cemiyetlerine ve iĢyeri

açılıĢlarına katılmıĢtır.

BaĢkanlık makamının program akıĢı planlanmıĢ sözlü ve yazılı talimatları ilgili

birimlere iletilmiĢ yurtiçi ve yurtdıĢı organizasyonları düzenlenmiĢ ilçe ve kent içi

yönetim kademeleri arasındaki koordinasyonu sağlanmıĢtır.

Faaliyet dönemi içinde müdürlüğümüz koordinesiyle gerçekleĢtirilen hizmetlerden

olan defin hizmetleri ile ilgili yeni kabristanlıkta 125, eski kabristanlıkta 12 , Ereğli

kabristanlığında 20, Kızderbent kabristanlığında 18, Yalakdere kabristanlığında 14,

Dereköy kabristanlığında 7, Tepeköy kabristanlığında 12, Akçat kabristanlığına 7 olmak

üzere toplam 215 defin yapılmıĢtır. Tüm mezarlıklarımızda bakım ve temizlik düzenli

olarak yapılmıĢtır. Yeni kabristanlıkta D ve A Adası parselizasyon çalıĢması yapılması ,

bu adalarda defin yapılmaya baĢlanmıĢtır.

Sosyal Belediyecilik anlayıĢımızın bir sonucu olarak hastalığı nedeniyle normal

ulaĢım araçları ile hastanelere gidemeyen hastalar ambulansımızla ücretsiz olarak tedavi

görmek üzere hastanelere nakledilmiĢtir.

32

AMBULANSLA NAKLEDĠLEN HASTALAR

Ġzmit Devlet Hastanesi 84

Ġzmit Umuttepe Fakülte 76

Ġzmit Konak Hastanesi 20

Gölcük Devlet Hastanesi 42

Karamürsel Devlet Hastanesi 85

Yalova Devlet Hastanesi 40

Ġstanbul CerrahpaĢa Fakültesi 7

Ġstanbul Göztepe Hastanesi 2

Ġstanbul Çapa Tıp Fakültesi 3

Bursa Uludağ Tıp Fakültesi 5

Derince Devlet Hastanesi 18

Faaliyet dönemi içinde Kültür Merkezinde 202 düğün, 89 resmi ve özel kurum

kurum etkinlikleri düzenlenmiĢ, el sanatları ve görsel sanatlara iliĢkin sergilerin

sunulması amacıyla salon tahsis edilmiĢtir.

YAPILAN ETKĠNLĠKLER 2010

Kültür Merkezi

Düğün,nikah 202

Belediye Sergisi 6

Okul etkinlikler 13

Kamu kurum etkinlikleri 61

Siyasi parti etkinlikleri 9

33

Belediye BaĢkanımız ve yetkili kıldığı personel tarafından 323 nikah kıyılmıĢ,365

evlenme dosyası hazırlanmıĢ, 39 kiĢiye evlenme izin belgesi verilmiĢtir.

Sosyal Belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde faaliyet döneminde güçsüz ve yoksul

vatandaĢlarımıza nakit, erzak ve sağlık yardımları yapılmaya devam edilmiĢ, yapılan

yardımların onurları incitilmeden kendilerine ulaĢtırılmasına özen gösterilmiĢtir.

2009 yılı Aile 2010 yılı Aile

Kuru erzak yardımı

yap.

3.950 1.792

Nakdi (para)yard. 775 720

Açılan yardım dosya

sayısı

335 140

Sağlıklı gelecek ,sağlıklı nesiller için sporun belirleyici katkısını görmezden gelmeyerek

her türlü olanakları zorlayarak çocuk ve gençlerimize voleybol ve futbol dalında antrenörler

eĢliğinde eğitim verilerek spor yapma imkanları sunulmuĢtur.

HAZIRLANANDOSYA İCRA EDİLEN

NİKAH EVLENME İZİNBELGESİ

365

323

39

EVLENDİRME İŞLERİ

35

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

MUHASEBE BÖLÜMÜ

Faaliyet dönemi içinde 3.253 adet muhasebe iĢlem fiĢi

düzenlenmiĢ,Müdürlüğümüzce yapılan yazıĢmalar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZIġMALARI

Yazının niteliği Ġlgili bölümü Adet

Gelen Muhasebe 633

Giden Muhasebe 709

Gelen Gelir 161

Giden Gelir 59

Gelen Emlak 159

Giden Emlak 191

2010 yılında ilgili müdürlüklerden gönderilen gider bütçe tekliflerine göre 2011

yılı Analitik gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, ekonomik sınıflandırma bazında

hazırlanmıĢ ayrıca gelir bütçesi ve 2 yıllık gelir tahminleri düzenlenerek önce

BaĢkanlığa,sonra Encümen‟e , daha sonra Meclis‟e sunulup BüyükĢehir Belediyesi‟ne

gönderilmiĢtir.

2010 faaliyet dönemi içinde 2009 yılı Ġdare ve Kesin Hesap, Yönetim Dönemi

Hesabı cetvelleri hazırlanarak önce Encümen‟e daha sonra Meclis‟e sunulmuĢ, Belediye

Meclisince kabul edildikten sonra SayıĢtay BaĢkanlığı‟na gönderilmiĢtir. Aynı Ģekilde

her ay mali raporlar hazırlanarak Belediye BaĢkanlığı‟na sunulmuĢtur.

2010 yılı içinde 2.099 adet verile emri düzenlenerek ücret, maaĢ, ikramiye, fatura ve

hak ediĢler ödenmiĢtir..Kıdem tazminatı olarak emekliye ayrılan 11 personele

584.528,73 TL ödenmiĢtir.

Faaliyet dönemi içindede Hazine ile uzlaĢma yolu ile takas edilen borcumuzun Ġller

Bankası hisselerinden kesilmesine devam edilmiĢ, bu yol ile Ġller Bankasından

698.248,20 TL kesinti yapılmıĢ,257.496,70 TL mahsuben ilgili kurumlara reddiyatı

yapılmıĢ ve böylece 955.744,90 TL ödenmiĢtir. 2009 yılında Ġller Bankasından ve

mahsuben 586.368 TL kesilmiĢ bir önceki yıla göre 2010 yılında borç ödeme oranında

% 61 artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 29.332.283,85 TL kamu kurumlarına ödenmek üzere 2011

yılına devretmiĢtir.

2010 yılı faaliyet dönemi içinde giderlerin dağılımı aĢağıdaki tabloda ve grafikte

gösterilmiĢtir. 2010 yılı içinde harcamanın % 48 personel giderlerine, % 8‟i sosyal

güvenlik devlet primlerine, % 31‟i mal ve hizmet alımlarına , % 5 ‟i cari transferlere, %

8‟i sermaye giderlerine yapılmıĢtır.

2010 GĠDERLERĠN DAĞILIMI

01-Personel

Gid.

02-

Sosyal

Güv.Prim

03-

Mal ve

Hizmet Al.

04-Faiz

Giderleri

05-

Cari

Transferler.

06-

Sermaye

Giderleri

Toplam

5.119.932,28 899.711,74 3.265.139,20 15.526,57 545.944,57 903.805,52 10.750.059,98

36

2009 GĠDERLERĠN DAĞILIMI

01-Personel

Gid.

02-

Sos.Güv.Pr

im

03-

Mal ve

Hizmet Al.

04-Faiz

Giderleri

05-

Cari

Transferler.

06-

Sermaye

Giderleri

Toplam

4.616.869,76 850.627,58 2.972.875,89 78.300,49 592.345,79 782.416,26 9.893.435,77

31.12.2010 TARĠHĠ ĠTĠBARI ĠLE ĠLLER BANKASI BORÇ TABLOSU

Kesinti Adı Borç Tutarı Kesilen tutar

K.sel Vergi Dairesi (K.sel Belediyesi) 3.203,211,06

K.sel Vergi Dairesi(Su-Otob.ĠĢletmesi) 2.296.630,46

K.sel Vergi Dairesi(Belediye Fırını) 125.867,27

K.sel Sosyal Yard.Dayn.Vakfı 159.552,63 18.076,62

Kocaeli Ġl Özel Ġdare Müdür. 95.353,96 19.901,43

Sosyal Sigortalar Kurumu 7.955,557,32 252.870,91

Çevre ve Orman Bakanlığı 13.663,99 18.076,65

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 311.242,71 180.439,80

Kocaeli Sigorta Müdürlüğü 9.377.124,46

K.sel Vergi Dairesi (K.sel Belediyesi) 5.446.441,93 166.162.87

PTT Genel Müdürlüğü 17.050,46

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 283.854,10

Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme 17.637,20 8.698,46

Ankara 9. Ġcra Müdürlüğü 5.717,33

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 9.349,75 2.100,34

Kocaeli Devlet hastanesi 2.315,69 5.678,68

Marmara Belediyeler Birliği 3.435,46 24.821,64

Belediyeler Birliği 8.278,07

Ortaklık Payı 324.189,05

Kocaeli Gençlik Spor Müdürlüğü 1.420,90

2011 YILINA DEVREDEN 29.656.472,90 698.248,20

37

Faaliyet dönemi içinde 2.460.374,95.(yılı emaneti) TL,11.925.517,98TL bir

önceki yıldan devir ile toplam 14.385.892,93 TL emanete alınmıĢ , 924.717,84 TL

ödenmiĢ, 13.461.175,09 TL 2011 yılına devretmiĢtir.

GELĠR BÖLÜMÜ

Faaliyet dönemi içinde gelir Ģefliği ve vezne noktalarında 32 cilt bilgisayar

tahsilât makbuzu, 51 adet el tahsilât makbuzu kesilmiĢtir.

292.adet ilan reklam vergisi beyanı,15 adet eğlence vergisi beyanı, 16 adet ölçü

tartı aleti beyanı 12 adet haberleĢme vergisi beyanı,44 adet elektrik tüketim vergisi,6

adet yangın sigorta vergisi beyannamesi alınmıĢtır.

ALINAN BEYANNAMELER

Beyannamenin Adı 2009 2010

Ġlan reklam vergisi 211 292

Eğlence vergisi 12 15

Ölçü ve tartı aletleri harcı 39 16

HaberleĢme vergisi 12 12

Elektrik tüketim vergisi 12 44

Yangın sigorta beyanname 9 6

Ġlan ve reklam vergisi beyanı vermeyen mükellefe 1.derece usulsüzlük cezası

3.724 TL, eğlence vergisi beyanı vermeyen mükellefe 910 TL 1.derece usulsüzlük

cezası kesilmiĢtir.

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Pers.Gid. SosyalGüv.Prim

Mal veHizmet Al.

Faiz Gid Cari Transf SermayeGid

GİDERLERİN DAĞILIMI

38

Yoklama servisince 492 adet çeĢitli vergilerle ilgili yoklama yapılmıĢtır.

YAPILAN YOKLAMALAR

YOKLAMA TÜRÜ 2009 YILI 2010 YILI

TESBĠTĠ TESBĠTĠ

ĠLAN REKLAM TESBĠTĠ 366 459

EL ĠLANI TESBĠTĠ 63 6

BEZ AFĠġĠ TESBĠTĠ 7 12

ARAÇ ÜSTÜ REKLAM 8 15

TABELASINI KALDIRANLAR 2 0

CANLI MÜZĠK TESBĠTĠ 0 0

KAPATILAN ĠġYERĠ TESPĠTĠ 7 0

TOPLAM 453 492

2010 yılında da alacakların takibine devam edilmiĢ borcunu vadesinde ödemeyen

mükelleflere 940 adet ödeme emri çekilmiĢtir.

ÇEKĠLEN ÖDEME EMĠRLERĠ

2009 Ödeme Emri

Sayısı

2010 Ödeme Emri Sayısı

Ġlan reklam vergi ve ceza

ihbarnamesi

20 470

Eğlence vergisi ve ceza

ihbarnamesi

0 0

Ġlan reklam ödeme emri 437 470

Eğlence Vergisi ödeme emri 32 0

Para cezası ödeme emri 32 0

Kaçak inĢaat cezası ödeme

emri

3 0

Zemin tahrip bedeli ödeme

emri

ĠĢyeri dosya ücreti ödeme

emri

TOPLAM 524 940

39

Faaliyet dönemi içinde 45 iĢyerimiz 2886 sayılı yasaya göre ihaleye çıkartılarak

kiraya verilmiĢtir.

2886 SAYILI KANUNA TABĠ YAPILAN 2010 YILI ĠHALE DÖKÜMÜ

SIRA ĠHALE USULÜ ĠHALE TARĠHĠ ĠHALENĠN ADI

1 AÇIK TEKLĠF USÜLÜ ĠLE 09.02.2010 ĠġYERĠ KĠRALAMA

2 PAZARLIK USÜLÜ ĠLE 09.02.2010 ARAÇ SATIġI











13 AÇIK TEKLĠF USÜLÜ ĠLE 01.06.2010 ARAÇ SATIġI




17 PAZARLIK USÜLÜ ĠLE 29.06.2010 FOTOKOPĠ MAKĠNASI

18 PAZARLIK USÜLÜ ĠLE 29.06.2010 FOTOKOPĠ MAKĠNASI

19 AÇIK TEKLĠF USÜLÜ ĠLE 29.06.2010 ARSA SATIġI









40













40 AÇIK TEKLĠF USÜLÜ ĠLE 09.11.2010 PARKE TAġI MAKĠNA

41 PAZARLIK USÜLÜ ĠLE 14.12.2010 ĠġYERĠ KĠRALAMA



















41

2010 yılı içinde kiralarını ödemeyen 17 kiracımız icra ve tahliye takibi yapılmak

üzere Hukuk MüĢavirliği‟ne bildirilmiĢ, 9 adet kiracıdan icra yolu ile 42.836,83 TL kira

tahsilatı yapılmıĢtır

2010 yılı içinde 3 banka ile ATM yeri kiralama sözleĢmesi yapılmıĢ ve 38.000. TL

gelir elde edilmiĢtir.

Faaliyet dönemi içinde 1.603 bina , 575 adet arsa, 1.414 adet arazi olmak üzere toplam

3.592 adet yeni beyan alınmıĢtır. Ayrıca 2010 yılı içinde tapu listeleriyle bildirilen

beyanı olmayan 528 mükellefe ceza ihbarnamesi gönderilmiĢtir.

2009 yılı yeni beyan veren

mükellef sayısı

2010 yılı yeni beyan veren

mükellef sayısı

Bina 1.493 1.603

Arsa 436 575

Arazi 959 1.414

Toplam 2.888 3.592

Faaliyet yılı içinde bina vergisinde % 59 , arsa vergisinde % 60, arazi vergisinde %

42, emlak vergisi ortalamasında % 56 tahsilat oranlarına ulaĢılmıĢtır. Geçen yıldan

devreden tahakkuk artığının bina vergisinde % 25‟si, arsa vergisinde % 18‟e, arazi

vergisinde % 18‟i, emlak vergisi ortalamasında % 22‟si tahsil edilmiĢtir. Geçen yıl

devrile birlikte emlak vergisi tahsilat oranı % 46‟dır.Görüleceği üzere yıllık tahakkukun

yılı tahsilatına oranı emlak vergisi ortalamasında % 56 iken geçen yıl devri dahil

edildiğinde bu oran % 46‟ya düĢmektedir. Vergi tahsilat oranlarında düĢme nedeni

faaliyet raporu hazırlanması sırasında yürürlüğe giren vergi affı beklentisinden

kaynaklanmaktadır.

Faaliyet dönemine ait emlak vergisi tahakkukları ile tahsilâtı aĢağıdaki tabloda

gösterilmiĢtir.

2010 EMLAK VERGĠSĠ

TAHAKKUK TAHSĠLAT

Verginin

Türü

Tahakkuk Geçen yıl

devri

Tahakkuk

toplamı

Yılı tahsilatı Takipli

tahsilat

Tahsilat

toplamı

Bina 1.128.872,25 430.809,28 1559.681,53 667.195,14 108.455,69 775.650,83

Arsa 588.577,85 218.727,93 807.305,78 326.685,07 40.276,00 366.961,07

Arazi 216.005,62 141.018,29 357.023,91 91.028,52 24.782,73 115.811,25

Toplam 1.933.455.72 790.555,50 2.724.011,22 1.084.908,73 173.514,42 1.258.423,15

2009 EMLAK VERGĠSĠ

TAHAKKUK TAHSĠLAT

Verginin

Türü

Tahakkuk Geçen yıl

devri

Tahakkuk

toplamı

Yılı

tahsilatı

Takipli

tahsilat

Tahsilat

toplamı

Bina 709.760,05 358.619,60 1.068.379,65 442.195,01 100.470,18 542.665,19

Arsa 284.505,00 193.158,73 477.663,73 193.016,97 51.402,73 244.419,70

Arazi 148.666,82 116.490,99 265.157,81 88.469,61 21.445,20 109.914,81

Toplam 1.142.931.87 668.269,32 1.811.201,19 723.681,59 173.318,11 896.999,70

42

2010 yılında da posta çeki ile tahsilât yapılmaya devam edilmiĢ ve 80.304,61 TL

tahsil edilmiĢtir. Bu Ģekilde ilçemiz dıĢında yaĢayan mükelleflerimiz hiçbir ücret

ödemeden vergilerini zamanında ödeyebilmiĢlerdir. Faaliyet dönemi içinde 150

mükellef emeklilik indiriminden, 2 mükellef özürlü indiriminden, 41 mükellef hiçbir

geliri olmadığı için vergi indiriminden , 1 mükellef Ģehit,dul, gazi vergi indiriminden

yararlandırılmıĢlardır. ÇeĢitli nedenlerle beyan vermediği anlaĢılan 528 mükellefe ceza

ihbarnamesi düzenlenmiĢtir.

ĠNDĠRĠMDEN YARARLANAN MÜKELLEF LĠSTESĠ

1.1.2009-31.12.2009 1.1.20010-31.12.2010

Emeklilik indiriminden

Yararlanan mükellef

59 150

Özürlü indiriminden

Yararlanan mükellef

3 2

Hiçbir geliri olmadığı Ġçin vergi

indiriminden yararlanan mükellef

10 1

Posta Çeki ve ĠliĢik Kesme Yolu Ġle Yapılan Tahsilat

Niteliği 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010-31.12.2010

ĠliĢik kesme yolu ile yapılan

tahsilat

144.445,00 YTL 183.761,60 YTL

Posta çeki ile yapılan tahsilat 18.200,02 YTL 80.324,61 YTL

Ceza Tahsilatları

1.1.2009-31.12.2009

Tahsilat

1.1.2010-31.12.2010

Tahsilat

Bina 7.864,59 YTL 19.628,51 YTL

Arsa 3.518,64 YTL 13.400,98 YTL

Arazi 2.974,93 YTL 2.729,04 YTL

Toplam 14.358,16 YTL 35.758,53 YTL

2010 Takip ĠĢlemleri

Yapılan iĢlem Mükellef sayısı Yapılan Tahsilat

Taksitlendirme ve

Hapsen tazyik yapılan

tahsilat

87 22.770,97

2009 Takip ĠĢlemleri

Yapılan iĢlem Mükellef sayısı Yapılan Tahsilat

Taksitlendirme ve

Hapsen tazyik yapılan

tahsilat

79 11.648,67

43

2010 Takip ĠĢlemleri Tutar

Ödeme emri çekilen 173.514,42


Ödeme emri çekilen 1400 173.318,11

Faaliyet dönemi içinde 147 çevre temizlik vergisi mükellefinden beyan alınarak

ÇTV mükellef sayısı 2.417‟ye ulaĢmıĢtır. ĠĢyerlerini kapatan 22 mükellefin kayıtları

kapatılmıĢtır.

ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ TAHAKKUK VE TAHSĠLATLARI

TAHAKKUK(1.1.2009-31.12.2009) TAHSĠLAT(1.1.2009-31.12.2009)

Yılı

Tahakkuk

Geçen yıl devir Toplam Yılı Tahsilatı Geç.yıl tahs. Toplam

145.432,48 267.067,03 412.499,51 53.392,28 22.413,96 75.806,24

TAHAKKUK(1.1.2010-31.12.2010) TAHSĠLAT(1.1.2010-31.12.2010)

Yılı Tahak Geçen yıl devir Toplam Yılı Tahsilatı Geç.yıl tahs Toplam

143.246,35 320.108,62 463.354,97 51.755,66 25.859,03 77.614,69


Ödeme emri çekilen 1.000 22.413,96


Ödeme emri çekilen 25.859,03

2010 yılı faaliyet dönemi içinde 87 kiĢiye taksitlendirme yapılmıĢ, 29. kiĢi 22.770,97 TL

olan taksitlerini ödemiĢ, taksitlendirme yapıldığı halde 58 kiĢi 48.101,47 TL‟yi ödememiĢtir.

44

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:

Söz konusu tarihler arasında Müdürlüğümüzde yapıldığı belirlenen rutin iĢler;

1 – 2009 Yılı içersinde 310 adet gelen evrak kaydı alındı. 2010 yılında 357 adet gelen evrak

kaydı alındı. 2009 Yılından 2010 yılına % 15lik evrak artıĢı olmuĢtur.

2 – 2009 Yılında 117 Adet gelen evrak cevaplandırılmıĢtır.2010 Yılında da 254 adet evrak

cevaplandırılmıĢ olup 2009 yılına göre %117 lik artıĢ olmuĢtur.

11

7

254

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2009

2010

CEVAPLANAN EVRAK

CEVAPLANAN EVRAK

31

0

35

7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2009

2010

KAYDA ALINAN EVRAK

KAYDA ALINAN EVRAK

45

3 -2009 Yılında 76 adet daire içi yazıĢma yapılmıĢtır. 2010 Yılında 91 adet daire içi yazıĢma

olup, 2009 yılına göre daire içi yazıĢmalarda % 20 lik artıĢ olmuĢtur.

4 – 2009 Yılında 63 adet vatandaĢa yazı çıkarılmıĢtır. 2010 Yılında 134 adet vatandaĢa yazı

çıkarılmıĢ olup, 2009 yılına göre % 114 artıĢ olmuĢtur.

76

91

60 70 80 90

2009

2010

ĠÇ YAZIġMA

ĠÇ YAZIġMA

63

13

4

0 25 50 75 100 125 150

2009

2010

BĠLGĠLENDĠRME YAZISI

BĠLGĠLENDĠRME YAZISI

46

5 – 2009 Yılında 94 adet BüyükĢehir Belediyesine yazı gönderilmiĢtir. 2010 yılında

BüyükĢehir Belediyesine 95 adet yazı gönderilmiĢ olup; 2009 yılına göre BüyükĢehir

Belediyesine gönderilen yazılarda % 1,1 oranında artıĢ olmuĢtur.

6 – 2009 yılında Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟ye 51 adet ruhsat ve zemin

tahrip bedeli ile ilgili yazı gönderilmiĢtir. 2010 Yılında gönderilen yazı sayısı 82 adet olup

2009 yılına göre Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟ye gönderilen ruhsat ve

zemin tahrip bedeli yazısında % 61 artıĢ olmuĢtur.

94

95

93,5 94 94,5 95 95,5

2009

2010

KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ'NE GÖNDERĠLEN YAZI

KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ'NE GÖNDERĠLEN YAZI

51

82

45 50 55 60

2009

2010

GÖNDERĠLEN YAZI (ARMAGAZ)

GÖNDERĠLEN YAZI (ARMAGAZ)

47

7 – 2009 Yılında ĠSU Karamürsel ġube Müdürlüğü‟ne 97 adet ruhsat ve zemin tahrip bedeli

ile ilgili yazı gönderilmiĢtir. 2010 yılında gönderilen yazı sayısı 205 adet olup, 2009 yılına

göre ĠSU Karamürsel ġube Müdürlüğü‟ne gönderilen ruhsat ve zemin tahrip bedeli yazısında

% 112 artıĢ olmuĢtur.

8 – 2009 Yılında ĠZGAZ Ġzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.ġ.‟ye 10 adet ruhsat ve zemin

tahrip bedeli ile ilgili yazı gönderilmiĢtir. 2010 Yılında ĠZGAZ Ġzmit Gaz Dağıtım San. ve

Tic. A.ġ.‟ye 7 adet ruhsat ve zemin tahrip bedeli ile ilgili yazı gönderilmiĢtir. 2009 Yılına

göre ĠZGAZ Ġzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.ġ.‟ye gönderilen ruhsat ve zemin tahrip bedeli

yazısında % 40 azalıĢ olmuĢtur.

97

205

90 100 110

2009

2010

GÖNDERĠLEN YAZI (ĠSU)

GÖNDERĠLEN YAZI (ĠSU)

10

7

0 2 4 6 8 10 12

2009

2010

GÖNDERĠLEN YAZI (ĠZGAZ)

GÖNDERĠLEN YAZI (ĠZGAZ)

48

9 – 2009 Yılında Telekom Müdürlüğü‟ne 1 adet ruhsat ve zemin tahrip bedeli ile ilgili yazı

gönderilmiĢtir. 2010 Yılında 42 adet yazı gönderilmiĢ olup, 2008 yılına göre Telekom

Müdürlüğü‟ne gönderilen ruhsat ve zemin tahrip bedeli yazısında % 4100 lük artıĢ olmuĢtur.

10 – 2009 Yılında vatandaĢa 3 adet ruhsat ve zemin tahrip bedeli ile ilgili yazı gönderilmiĢtir.

2010 yılında ruhsat ile ilgili gönderilen yazı sayısı 16 adet olup, 2009 yılına göre vatandaĢa

gönderilen ruhsat ve zemin tahrip bedeli yazısında % 435 artıĢ olmuĢtur.

1

0 1 2 3 4 5

2009

2010

GÖNDERĠLEN YAZI (TELEKOM)

GÖNDERĠLEN YAZI (TELEKOM)3

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009

2010

VATANDAġA GÖNDERĠLEN YAZI

VATANDAġA GÖNDERĠLEN YAZI

49

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜN’DE FAALĠYET DÖNEMĠNDE YAPILAN ĠġLER 1 – Kilitli Parke TaĢı ile Yol Yapımı: 2009 Yılında Belediyemiz sınırları dâhilinde 3650

metre uzunluğundaki imar yolumuz 22000 m² kilitli beton parke taĢı kullanılarak

Belediyemizin elemanları tarafından iĢçiliği yapılarak zemin kaplaması yapılmıĢtır.

Kaplaması yapılan yollarımızın zemin iyileĢtirilmesi ve tefsiye iĢlerinde kullanılan

malzemeler ihale yoluyla temin edilerek, Belediyemizin araçlarıyla taĢınmıĢ ve yayılmıĢtır..

2010 Yılında 21150 m² lik kilitli parke ve bordür taĢı alım iĢi ihale yoluyla temin edilerek,

Belediyemizin araçlarıyla taĢınmıĢ ve yapılmıĢtır.Ayrıca 21000 m2 kilitli beton parke taĢı ile

11000 metre bordür taĢı BüyükĢehir Belediyesinden alınarak yol kaplama iĢleri belediyemiz

elemanlarınca yapılmıĢtır.2010 yılında kilitli beton parke taĢı ile yol yapımı toplamı 42150 m2

olup,7025 metre yol yapılmıĢtır. 2009 yılına göre % 95,60 lık artıĢ olmuĢtur.

3.500,00 4.000,00 4.500,00

2009

2010

YOL YAPIMI (PARKE TAġI)

YOL YAPIMI (PARKE TAġI)

50

Ġsmailağa zakkum sokak kaldırım yapımı

D-130 Karayolu yan yol çalıĢması.

51

2– Asfalt Yol Yapımı : 2009 Yılında Ġlçemizde 200 metre uzunluğundaki imar yolumuz

400ton asfalt kullanılarak kaplanmıĢtır. Bu iĢ için 10.500,00 TL harcanmıĢtır. 2010 Yılında

8935 metre uzunluğundaki imar yolumuz 10.805,350 Ton asfalt dökülmüĢtür.

3 – Yaya Yollarının Yapımı: Kaplaması yapılmıĢ olan imar yollarımızın yaya

kaldırımlarının beton kaplaması yapılmıĢtır. Toplam 8926 metre yaya kaldırımında

200

0 100 200 300 400 500 600

2009

2010

YOL YAPIMI (ASFALT)

YOL YAPIMI (ASFALT)

52

1785,28m³ beton kullanılarak iĢçiliği belediye elemanlarınca yapılmıĢtır. 300 m3

beton

BüyükĢehir Belediye‟sinden alınıp yaya yolları yapımında kullanılmıĢtır. 2009 Yılında ise

4900 metre yaya kaldırımında 844,41 m³ beton kullanılmıĢtır. 2009 yılına göre yaya

kaldırımları yapımında % 82 artıĢ olmuĢtur.

Sahil yolu baskılı beton çalıĢması

49

00

89

26

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2009

2010

YAYA YOLLARI

YAYA YOLLARI

53

Ereğli sahil düzenlemesi çalıĢmaları

Ereğli sahil yolu ve rıhtım çalıĢmaları

54

Ereğli sahili çay bahçelere düzenleme çalıĢmaları

4– Stabilize Yol Yapımı : Yeni açılmıĢ 2675 metre imar yolumuz 2801 m³ malzeme

kullanılarak iyileĢtirilmesi yapılmıĢ ve kullanıma açılmıĢtır. Kullanılan malzeme için

74.586,00 TL ödeme yapılmıĢtır. 2009 yılında ise 850 metre stabilize yol yapılmıĢ kullanılan

malzeme için 36.750,00 TL ödenmiĢ olup, 2009 yılına göre yapılan stabilize yol miktarında

%45 artıĢ olmuĢtur.

85

0

28

01

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2009

2010

YOL YAPIMI (STABĠLĠZE)

YOL YAPIMI (STABĠLĠZE)

55

5– Dere Islahı Yapılması : 2010 yılında 96,30 metre ıslah çalıĢması yapılmıĢtır.ÇalıĢmalarda

1003,25 m³ beton kullanılmıĢtır. 2009 Yılında dere ıslah çalıĢması olmadığından dolayı 2010

yılına göre dere ıslahı yapımında %100 artıĢ olmuĢtur.

0

96

,3

0 50 100 150 200

2009

2010

DERE ISLAH ÇALIġMALARI

DERE ISLAH ÇALIġMALARI

56

6 – Bahçe Düzenlemeleri ve Perde Duvar Yapımları : Ġmar yolu kenarındaki perde

duvarları ve bahçe düzenlemeleri sırasında yapılan teraslama duvarlarının yapımı ile

düzenleme içindeki gezinti yollarının yapımında 290 m³ Beton kullanılmıĢtır. Malzeme bedeli

olarak toplam 18.396,00 TL ödeme yapılmıĢtır. 2009 yılında ise 230 m³ beton kullanılarak

perde duvarı ve düzenleme yapılmıĢtır. 2009 yılına göre %26 artıĢ olmuĢtur.Faaliyet dönemi

içinde ilçemizdeki okulların çevre ve spor alanları düzenlemesi yapılmıĢtır.

23

0

29

0

0 100 200 300 400

2009

2010

BAHÇE DÜZENLEMESĠ ĠÇĠN KULLANILAN BETON

BAHÇE DÜZENLEMESĠ ĠÇĠN KULLANILAN BETON

57

D-130 karayolu yan refüjlerinin ağaçlandırılması

Karabali Cami duvar düzenlemesi

58

D-130 karayolu Ġznik yolu giriĢi istinat duvarı yapımı

59

7- ARAÇ BAKIM GĠDERLERĠ: 2010 Yılında Belediyemize ait iĢ makineleri ve binek

araçlarının bakımında kullanılan malzemeler ile iĢçilik giderleri olarak toplam 185,502 TL

harcanmıĢtır. 2009 yılında yapılan harcama toplamı 162.411,00 TL, 2009 yılına göre %14

oranında artıĢ olmuĢtur.

8 – Araç Alım Giderleri : 2009 ve 2010 yılında araç alımı olmamıĢtır.Önceden alınan

araçların taksitleri ödenmektedir. 2010 Yılında toplam 257.484,00 TL taksit ödemesi

olmuĢtur.

16

2.4

11

TL

18

5.5

02

TL

150.000 TL 160.000 TL 170.000 TL 180.000 TL 190.000 TL

2009

2010

ARAÇ BAKIM GĠDERLERĠ

ARAÇ BAKIM GĠDERLERĠ

0 T

L

257.4

84 T

L

0 TL 50.000 TL100.000 TL150.000 TL200.000 TL250.000 TL300.000 TL

2009

2010

ARAÇ ALIMI

ARAÇ ALIMI

60

SIRA MEVKĠĠ MAHALLE YERĠ ADI TOPLAM

1 KARAMÜRSEL SARIKUM 109.CD KÖPRÜ 329,06 m3

2 KARAMÜRSEL HACIMEHMET ĠNÖNÜ CD BALIK

ADASI YANI RIHTIM 196,88 m3

3 KARAMÜRSEL TABAKHANE FULYA SK ĠSTĠNAD 24,09 m3

4 KARAMÜRSEL HACIÖMERAĞA 201.CD ĠSTĠNAD 29,16 m3

5 KARAMÜRSEL TABAKHANE 115.CD-STAD ALTI TRETUVAR 37,00 m3

6 KARAMÜRSEL TABAKHANE STAD YANI- DERE

KENARI TRETUVAR 8,60 m3

7 KARAMÜRSEL CAMĠATĠK KARABALĠ CAMĠĠ

ÇEVRESĠ DUVAR+TRETUVAR 7,79 m3

8 DEREKÖY GAZANFERBĠLGE SAHĠL RIHTIM+YAYA YOLU 254,51 m3

9 KARAMÜRSEL ĠSMAĠLAĞA ITIR-ZAKKUM SKLR TRETUVAR 27,08 m3

10 KIZDERBENT GAZĠOSMANPAġA CAMĠ ÇEVRESĠ ÇEVRE DÜZENĠ

229,55 m3

11 KIZDERBENT FEVZĠ ÇAKMAK BELEDĠYE ÖNÜ ÇEVRE DÜZENĠ

12 EREĞLĠ ARĠF HOCA SAHĠL RIHTIM+YAYA

YOLU+ÇEVRE DÜZENĠ 873,65 m3

13 EREĞLĠ HÜSEYĠN HOCA SAHĠL RIHTIM+YAYA

YOLU+ÇEVRE DÜZENĠ

14 EREĞLĠ ARĠF HOCA GÜLLÜK SK- BETON TRETUVAR+YAMURSUYU

GĠDERLERĠ 207,20 m3

15 KARAMÜRSEL CAMĠATĠK HACIÖMERAĞA SAHĠL YAYA-RIHTIM

DÜZENLEM 631,75 m3

16 KARAMÜRSEL SARIKUM KASABA DERESĠ

ISLAHI+KÖPRÜ DERE ISLAHI+KÖPRÜ 1003,25 m3

TOPLAM 3859,58 m3

61

Balık adası rıhtım yapımı

Fulya Sokak Ġstinad duvarı

62

115. Cad.Stad altın kaldırım yapımı

115. Cad.Stad altı kaldırım yapımı

63

Stad yanı dere kenarı kaldırım yapımı

Sahil bandı rıhtım yapımı

64

Yalakdere beton yapımı

Kızderbent belediye önü zemin kaplama

65

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ:

FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nde yapılan günlük faaliyetlerin

2010 yılı içindeki bilançosunu gösteren grafikler.

Söz konusu tarihler arasında Müdürlüğümüzde yapıldığı belirlenen rutin iĢler;

1- 2009 yılında 2505 adet Gelen Evrak kayıt alınmıĢtır.

2010 yılında 2838 adet Gelen Evrak kayıt alınmıĢtır.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2838

GELEN EVRAK

2- 2009 yılında 1669 adet Giden Evrak sayısı verilmiĢtir

2010 yılında 1929 adet Giden Evrak sayısı verilmiĢtir.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 1929

GİDEN EVRAK

66

3- 2009 yılında Tapu Sicil Müdürlüğü‟ne 42 adet yazı gönderilmiĢtir.

2010 yılında Tapu Sicil Müdürlüğü‟ne 67 adet yazı gönderilmiĢtir.

4- 2009 yılında Tapu Kadastro Müdürlüğü‟ne 60 adet yazı gönderilmiĢtir.

2010 yılında Tapu Kadastro Müdürlüğü‟ne 69 adet yazı gönderilmiĢtir.

5- 2009 yılında Mahkemeye 122 adet yazı yazılmıĢtır.

2010 yılında Mahkemeye 115 adet yazı yazılmıĢtır.

6- 2009 yılında SSK Müdürlüğü‟ne 81 adet yazı yazılmıĢtır.

2010 yılında SSK Müdürlüğü‟ne 88 adet yazı yazılmıĢtır.

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 67 69 115 88 223 58 604 161 109 46

Tapu Sicil

Müd.

Tapu

Kadastro

Müd.

Mahkemelere SSK Müd.Vergi Dairesi

Müd.

Daire içi

YazıĢmalar

Diğer Resmi

MakamlaraVatandaĢa

Encümen Üst

YazısıKBB'NA

RESMİ YAZ ILAR

7- 2009 yılında Vergi Dairesi Müdürlüğü‟ ne 211 adet yazı gönderilmiĢtir.

2010 yılında Vergi Dairesi Müdürlüğü‟ ne 211 adet yazı gönderilmiĢtir.

67

8- 2009 yılında 8 adet kaçak yapı mühürlenmiĢtir.

2010 yılında 12 adet kaçak yapı mühürlenmiĢtir.

9- 2009 yılında 46 adet zemin etüdü düzenlenmiĢtir.

2010 yılında 60 adet zemin etüdü düzenlenmiĢtir.

10- 2009 yılında 97 adet inĢaat ruhsatı düzenlenmiĢtir.

2010 yılında 85 adet inĢaat ruhsatı düzenlenmiĢtir.

11- 2009 yılında 257 adet Yapı Kullanma Ġzin Belgesi verilmiĢtir.

2010 yılında 98 adet Yapı Kullanma Ġzin Belgesi verilmiĢtir.

12- 2009 yılında 264 adet imar durumu verilmiĢtir.

2010 yılında 72 adet imar durumu verilmiĢtir.

13- 2009 yılında 1 adet güçlendirme ruhsatı düzenlenmiĢtir.

2010 yılında güçlendirme ruhsatı düzenlenmemiĢtir.

14- 2009 yılında 39 adet iç yazıĢma yapılmıĢtır.

2010 yılında 58 adet iç yazıĢma yapılmıĢtır.

15- 2009 yılında Resmi makamlara 541 adet yazı gönderilmiĢtir.

2010 yılında Resmi makamlara 604 adet yazı gönderilmiĢtir.

16- 2009 yılında VatandaĢa 152 adet yazı yazılmıĢtır.

2010 yılında VatandaĢa 161 adet yazı yazılmıĢtır.

17- 2009 yılında 99 adet Encümen üst yazısı yazılmıĢtır.

2010 yılında 109 adet Encümen üst yazısı yazılmıĢtır.

18- 2009 yılında 99 adet Encümen kararı alınmıĢtır.

2010 yılında 109 adet Encümen kararı alınmıĢtır.

19- 2009 yılında Kocaeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟na 40 adet yazı gönderilmiĢtir

2010 yılında Kocaeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟na 46 adet yazı

gönderilmiĢtir.

20- 2009 yılında 6 adet Meclis üst yazısı yazılmıĢtır.

2010 yılında 10 adet Meclis üst yazısı yazılmıĢtır.

68

0

50

100

150

200

250

2010 12 60 85 98 21 76 218 0

Kaçak Yapı

MühürlemeZemin Etüdü

İnşaat

Ruhsatı

Yapı

Kullanma

İzin Belgesi

Güçlendirme

sonrası Yapı

Kullanım İzin

İmar

Durumu

Planlı Saha

İmar

Durumu Köy

Yer. Alanı

Güçlendirme

Ruhsatı

EVR AK DÜZEN LEME

PROJE BİLGİLERİ Ġlçemiz sakinlerinin ve değerli misafirlerimizin günlük dinlence zamanlarını daha iyi yaĢam

alanlarında geçirebilmeleri amacıyla, Sahil Ģeridi geliĢtirme projesi dahilinde;

Ġlçemiz sahilinde bulunan çay bahçelerinin düzenlemesi.

Ġlçemiz Balık Adası Bayrak alanı düzenlemesi.

Ġlçemiz sahilinde Yunuslu havuz düzenlemesi.

Ġlçemiz Kültür varlıklarını koruyarak geliĢtirmek amacıyla, Kültürel varlıkları koruyarak yaĢatma

projesi dahilinde;

Ġlçemiz sahilinde mevcut Belediye Eski Hizmet Binası‟nın restore edilmesi için yapılan proje

hazırlıkları.

Ġlçemiz dahilinde mevcut tescilli yapılardan olan Sarıkum Camii‟nin onarılması için yapılan

giriĢimler.

69

FIRIN FAALĠYETĠ:

Sosyal belediyecilik anlayıĢımızın bir sonucu olarak faaliyet dönemi içinde

fırınımızda hijyenik ortamda el değmeden üretilen ekmek en ucuz bir Ģekilde halkımıza

arz edilmiĢtir. En baĢından beri amacımız temel besin maddesi olan ekmeğin ekonomik

koĢulların verdiği imkanlar içersinde en uygun fiyatlarla filelere girmesini sağlamaktır.

2010 yılında 384.415 ekmek üretilmiĢ,11.6.2008 tarihinden itibaren ekmeğin gramajı

100 gr artırılarak 300 gr ekmek 0,65 KrĢ dan , 400 gr ramazan pidesi 1,25 TL‟den

satılmıĢtır.

Faaliyet dönemi içersinde 35.444 adet cezaevine satılmıĢ,16.410 adet Kızılaya ekmek

verilmiĢtir. Ayrıca 44.013 adet ramazan pidesi üretilmiĢ bunun 1.934 adedi ertesi gün

bayat olarak satılmıĢ 11 adedi zayi olmuĢtur.

YIL ĠÇĠNDE KULLANILAN MALZEMELER

2009 YILI 2010 YILI

UN 145.700 Kg 125.450,00 Kg.

MAYA 6.096 Kg 5.114,00 Kg..

SUSAM 1.005 Kg 865,00 Kg.

KEPEK 2.485 Kg 2.020,00 Kg.

ÇÖREK OTU 20 Kg 20.00 Kg.

KATKI MADDESĠ

69.Kg,300 Gr. 64 Kg. 100 Gr.

SIVI YAĞ 225 Lt 270.00 Kg.

TAVA YAĞI 80 Kg 64,00 Kg.

YAKIT 22.372 Lt 22.465,00

TUZ 2.279 Kg 2.010,00 Kg.

POġET 1.360 Kg 1.190,00 Kg.

70

2009 VE 2010 YILI ĠÇĠNDE YAPILAN ĠHALELER

2009 YILI 2010 YILI

İHALE KAYIT NO

İHALE KONUSU SÖZLEŞME

BEDELİ

İHALE KAYIT NO

İHALE KONUSU SÖZLEŞME

BEDELİ

2009/58322 UN ALIMI 38.500,00 2010/13108 UN ALIMI 39.000,00

2009/75311 ÇEġ.MALZ.ALIMI 18.860,00 2010/20229 ÇEġ.MALZ.ALIMI 31.807,00

2009/107286 KALORĠFER YAKIT ALIMI

45.300,00 2010/83925 UN ALIMI 65.975,00

2009/141751 UN ALIMI 40.500,00 2010/537783 KALORĠFER YAKIT ALIMI

46.800,00

TOPLAM 143.160,00 TOPLAM 183.582,00

FIRIN ĠġLETMESĠ 2009 / 2010 ÜRETĠM FAALĠYETĠ

2009 YILI 2010 YILI

ÜRETĠLEN EKMEK 471.353 Adet 384.415 Adet

ÜRETĠLEN PĠDE 46.492 Adet 44.013 Adet

ZAYĠ 32 Adet Ekmek

29 Adet Pide

3 Adet Ekmek

11Adet Pide

CEZAEVĠ 44115 Adet Ekmek 35.444 Adet Ekmek

KIZILAY 14408 Adet Ekmek

1635 Adet Pide

14730 Adet Ekmek

1680 Adet Pide

ERTESĠ GÜN SATILAN

EKMEK+PĠDE

18518 Adet Ekmek

1990 Adet Pide

28340 Adet Ekmek

1934 Adet Pide

FIRIN HĠZMETLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

BÜTÇE ÖDENEĞĠ VE HARCAMA

2009 YILI 2010 YILI

BÜTÇE

ÖDENEĞĠ HARCAMA

BÜTÇE

ÖDENEĞĠ HARCAMA

PERSONEL

GĠDERLERĠ 196.000.00 167.089,91 168.732,00 144.189,50

SOSYAL

GÜVENLĠK

KURUMLARINA

DEVLET PRĠMĠ

35.000.00 34.016,73 30.000,00 29.073,03

MAL VE

HĠZMET ALIM

GĠDERLERĠ

225.720,00 198.370,17 162.435,00 154.661,40

GENEL

TOPLAM 456.720,00 399.476,81 361.167,00 327.923,93

2009 Ve 2010 yılı KDV Dâhil Brüt Giderler ekteki listede belirtilmiĢtir.

71

1.1.2010-31.12.2010 FIRIN BĠLANCOSU

A-BRÜT SATIġLAR 253.826,38

1-Yurt Ġçi SatıĢlar 253.826,38

C-NET SATIġLAR 253.826,38

D-SATIġLARIN MAALĠYETĠ - 384.675,78

1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) - 384.675,78

BRÜT SATIġ KARI VE ZARARI - 130.849,40

E-FAALĠYET GĠDERLERĠ(-) - 2.456,07

2-Genel Yönetim Giderleri(-) - 2.456,07

FAALĠYET KARI VE ZARARI - 133.305,47

F-DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 256,85

1-Faiz Gelirleri 256,85

OLAĞAN KAR VE ZARAR - 133.048,62

DÖNEM KARI veya ZARARI - 133.048,62

DÖNEM NET KARI veya ZARARI - 133,048,62

Rekabet koĢullarının zorlaĢması,fırın sayısının artması ve cazip fiyatlarla satıĢa

sunulan ekmek ve türevleri sonucunda faaliyet dönemi zararla kapatılmıĢtır.

BASIN,YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ:

- 2010 yılında toplam 1792 Aileye periyodik olarak ihtiyaç sahibi ailelere 10 kalemden

oluĢan kuru erzak yardımı belediyemiz araçları ve personeliyle vatandaĢların bizzat

evlerine teslim edilmiĢtir.

- Ġhtiyaç sahibi 720 Aileye çeĢitli ihtiyaçları için nakdi (para) yardımı yapıldı.

- Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi 140 vatandaĢa yardım dosyaları açıldı.

- Belediye çalıĢmalarının ve Karamürsel‟in fotoğraflandırılması ve arĢivlenmesi yapıldı.

- Ulusal ve yerel gazetelere 322 adet fotoğraflı haber bülteni hazırlanırken, Belediyemiz

çalıĢmaları ve Karamürsel‟in tanıtılması için haber bültenleri hazırlanarak basın

kuruluĢlarına gönderilmiĢtir. Basın –Yayın birimince hazırlanan haberler Belediyemiz

internet sayfası, yerel ve ulusal haber mahreçli internet sayfalarında yer almaktadır.

Ayrıca yazılı ve görsel basında çıkan belediyemiz hakkındaki bu haberlerin

arĢivlenmesi yapılmıĢtır.

- Müdürlüğümüze gelen toplam 136 Ģikayet değerlendirilerek çözüme kavuĢturuldu.

- Belediyemizce açılan teakvondo, voleybol, basketbol, güreĢ kurslarının kayıt iĢlemleri

ve çalıĢmalarının takibi yapıldı.

72

- Belediyemiz bünyesinde açılan El Sanatları SatıĢ Merkezinde 190 Ev hanımı aile

ekonomilerine katkı sağladı.

- Mahalle, köy ve okullarda sağlık taramaları yapıldı.

- Planlama Organizasyon Eğitim DanıĢmanlığı iĢbirliği ile hizmet içi eğitim çalıĢmaları

yapıldı.

- Ereğli mahallesinde el sanatları ve beceri kursları açıldı.

- 1 Mart Üsküdar Vapuru ġehitleri anma programı yapıldı.

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anma programı yapıldı.

- 14 Mart Tıp bayramı kutlandı.

- 18 Mart ġehitler günü anma programı yapıldı.

- 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kütüphaneler haftası kutlama programları yapıldı.

- 10 Nisan polis günü kutlandı.

- 20 Nisan Dünya ve Olimpiyat ġampiyonu Gazanfer Bilge, Ölümün 2. yıldönümü

anma programı yapıldı.

73

- 29 Ekim cumhuriyet bayramı törenleri, fener alayı gösterileri

- 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 19 Eylül, 29 Ekim ve 10 Kasım resmi

törenlerin organizasyonu yapılarak bu resmi törenlerde düzenlenen yarıĢmalarda

dereceye girenlerin ödülleri karĢılandı.

74

-4 temmuz kurtuluĢ töreni ve Ģenliklerin organizasyonu

,

75

- Plaj voleybolu organizasyonu

- Uluslar arası Folklor ġöleni organizasyonu

76

- Altınkemer GüreĢleri organizasyonu

- Yerel sanatçı konserleri organizasyonu

- AtıĢ yarıĢmaları organizasyonu

- Tiyatro gösterisi organizasyonu

- Belediye Türk Halk Müziği korosunun Türkü Demeti Konseri Organizasyonu

77

- Belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak açılan 22 branĢta 725 kayıtlı kursiyere eğitim

verildi.

- Belediyemiz bünyesince ücretsiz olarak verilen eğitim, sanat ve beceri kursları

(TSM,THM Bağlama,Resim,Yabancı Dil,AhĢap Oyma,Tezhip-Minyatür,Yoga,Takı

tasarım,tel kırma,dekoratif süsleme,kırkyama,giyim,mefruĢat)

78

- 24 Temmuz Atatürk‟ün Karamürsel‟e geliĢ yıldönümü anma organizasyonu

- 17 Ağustos deprem Ģehitlerini anma programı organizasyonu

- Deprem Ģehitleri anma Tasavvur Müziği Konseri organizasyonu

- Ġlçe Protokolü, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Personeline iftar organizasyonu

- Ġlçemizde Belediye BaĢkanlığı, Belediye ve Ġl Genel Meclis Üyeliği yapanlar için iftar

programı organizasyonu

- Ramazan ayında Ġstanbul ve Bursa‟ya yapılan kültür gezileri organizasyonu

- Belediye ve Özel Sağlık kuruluĢları ile birlikte ücretsiz göz tarama organizasyonu

Belediyemiz ikinci el sanatları satıĢ merkezinde 01.01.2010- 31.12.2020 tarihi

itibariyle yapılan faaliyetler aĢağıda belirtilmiĢtir.

-Belediyemiz bünyesinde açılan El Sanatları SatıĢ Merkezinde 70‟e yakın Ev hanımıza

kendi yaptıkları el iĢlerini satabilmeleri için ücretsiz olarak stantlar tahsis edildi.

-Ġkinci el giyim ve yardım bölümünden 2010 yılı içerisinde, çeĢitli giyim eĢyaları ihtiyaç

sahibi kiĢilere yardım yapılmıĢtır.

HĠZMET MASASI 2010 YILI ġĠKAYET-ĠSTEK TAKĠP VE SONUÇLARI

01.01.2010-31.12.2010

ġĠKAYET KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠRĠM ġĠKAYET

SAYISI

SONUÇLANAN TAKĠPTE

OLAN

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ AMĠRLĠĞĠ 40 35 5

SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 28 25 3

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 225 224 1

ELEKTRĠK ARIZA 12 12 0

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 22 20 2

HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0

TOPLAM ġĠKAYETLER 327 316 11

79

2009-2010 Kurs döneminde sertifika alan kursiyerlerin dağılımı.

KURS ADI

KURSĠYER SAYISI

( Kayıt Yapılan )

KURSĠYER SAYISI

( Devam Eden )

KIRKYAMA 33 45

PĠLATES 25 10

SATRANÇ 42 50

DEKORATĠF SÜSLEME 15 27

AHġAP OYMA 10 8

TÜRK HALK MÜZĠĞĠ 25 40

TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ 12 12

MEFRUġAT 21 35

ĠNGĠLĠZCE 41 30

GĠYĠM 18 20

TAKI TASARIM 12 9

TEL KIRMA 34 25

TEZHĠP 12 12

YOGA 27 20

SPOR ALT YAPI 28 120

YÜN ĠġLERĠ 70 45

RESĠM 14

GÜREġ 30

AEROBĠK FĠTNESS 32

BAYAN TERZĠLĠĞĠ 16

TEKVANDO 124

TOPLAM : 16 KURS TOPLAM:420KURSĠYER TOPLAM : 725 KURSĠYER

Meslek edindirme kurslarına devam eden öğrencilere kurs bitiminde Milli Eğitim

Müdürlüğünden onaylı sertifika belgesi verilerek edindikleri meslekleri profesyonelce yapma

imkanları sunulmuĢtur.

Faaliyet dönemi içinde 420 öğrenci kurslara devam etmiĢ öğrenci sertifika almaya hak

kazanmıĢtır.

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:

5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde görev yapan Yazı ĠĢleri

Müdürlüğü, BaĢkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Karamürsel

Belediyesi Meclisinin düzenli çalıĢabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve Meclis

iĢlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Meclis

üyelerinin özlük iĢlerinin yürütülmesinden,

Gelen ve Giden evrakların kontrollü bir Ģekilde teslim alınması ve ilgili birimlere

gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli

iĢlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalıĢmaktan, Belediye Encümeninin hızlı ve

isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların

gerektiği gibi oluĢturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve

yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, kuruma gelen ve kurumdan gidecek

olan evrakın her türlü iĢlemlerini yapmak ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalıĢmaktan

80

sorumlu olan Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ilgili yürürlükteki mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve

icra edilmesini;

Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiĢ 1 Müdür ve 2 adet büro elemanı ile

yürütmektedir.

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 2010 yılında :

Belediyemize posta yada zimmetli olarak gelen toplam 2554 adet evrakı teslim alındıktan

sonra bilgisayar ortamında da kayıt altına alarak, gelen evrak defterine iĢlendikten sonra ilgili

birimine zimmetli olarak zamanında havale etmiĢtir.

Havale edilen bu evrakların ne iĢlem gördüğü daha sonra gelen evrak defterine iĢlenerek

takiplerinin yapılması da sağlanmıĢtır.

İLGİLİ KURULUŞLARDAN GELEN EVRAK

2009 yılına göre kurumumuza gelen evrak sayısında artıĢ gözlenmektedir. Birimlere göre

2010 yılı evrak dağılımı ise aĢağıdaki gibidir

Belediye BaĢkan Yardımcıları

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü

Fen ĠĢleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü

Hukuk MüĢavirliği

Destek Hizmetleri

UlaĢtırma

Nikah Memurluğu

79

17

570

710

327

597

46

75

17

36

11

52

4

6

7

Belediyemize 339 adet dilekçe baĢvurusunda bulunulmuĢtur.

0 1000 2000 3000 4000 5000

1

2

3

YIL

SAYI

81

VatandaĢlardan gelen 339 adet dilekçe kayda alınarak ilgili birimlere havale

edilmiĢ, havale edilen bu dilekçelere cevap verilmesi sağlanmıĢtır. Cevaplanan dilekçelerin

sonuçları ayrıca dilekçe defterine iĢlenmiĢtir.

2009 yılıyla kıyaslama yaptığımızda 2010 yılında Belediyemize dilekçe ile

baĢvuruda bulunanların sayısında artma gözlenmektedir.

GELEN DİLEKÇELER

YIL

SAYI

S1

S2

0

500

1000

1500

2000

2500

Seri 1

Seri 2

82

Ayrıca dilekçe defterine kayıt edilmeden elden Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne 820

adet, Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟ne 51 adet ve Zabıta Müdürlüğü‟ne 72 adet dilekçe havale

edilmiĢtir.

Dilekçe Kayıt Defterine göre dilekçelerin Birimler arası dağılımı ise aĢağıdaki gibidir.

Özel Kalem

BaĢkan Yardımcısı






Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü

Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü

UlaĢtırma

21

38

73

30

96

45

4

5

13

2

12

Müdürlüğümüzden ilgili kurum ve kuruluĢlara gönderilmek üzere 511 adet yazı çıkmıĢtır.

2009 yılına göre kurumumuzdan 2010 yılında daha az evrak çıkıĢı olduğu görülmektedir

Belediyenin tüm birimlerinden çıkan evrak sayısı ise 3209 adettir.

Yazı ĠĢlerini ilgilendiren konularda cevap yazılması gereken yazılar bekletilmeden süresi

içinde cevaplandırılmıĢ, bünyemizdeki diğer birimlerin yazdığı resmi ve cevabi yazılar

kayda alınarak düzenli ve zamanında ilgili kurum ve kuruluĢlara gönderilmesi sağlanmıĢtır.

ENCÜMEN :

Encümene gelen evrakların kontrolü yapıldıktan sonra gündeme alınması için BaĢkana

sunulmuĢ, ve BaĢkanca gündeme alınan konular encümende görüĢüldükten sonra karara

bağlanıp yazılarak, üyelere imzalattırıldıktan sonra Encümen Kararları ilgili birimlere

gönderilmiĢtir.

Alınan Encümen Kararları bir asıl bir suret olarak müdürlüğümüzde dosyalanarak

arĢivlenmesi sağlanmaktadır.

12

3

0

500

1000

1500

2000

2500

Seri 1

Seri 2

83

Faaliyet dönemi içinde Belediye Encümeni 50 kez toplanmıĢ ve bu toplantılarda 395 adet

karar alınmıĢtır.

Her ayın sonunda Encümen toplantısına katılan üyelerin toplantıya katılım çizelgeleri

hazırlanarak Encümen Huzur Haklarının ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne

gönderilmiĢtir.

ENCÜMEN KARARLARININ BĠRĠMLERE GÖRE DAĞILIMI Encümen kararlarının birimlere göre dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.







Destek Hizmetleri

75

21

110

2

174

11

2

MECLĠS :

5393 sayılı yasa gereği 2010 yılı içinde meclis 14 kez toplanmıĢtır. Toplantıdan önce

toplantıya ait gündem ve bir önceki meclis tutanakları çoğaltılarak süresi içinde meclis

üyelerine gönderilmiĢtir.

Bu toplantılarda görüĢülen konulara iliĢkin 49 adet meclis kararı yazılmıĢ,

ve BaĢkan tarafından onaylanarak kesinleĢen meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için

Kaymakamlık Makamına gönderilmesi sağlanmıĢtır. Daha sonra kesinleĢen meclis kararları

ekleriyle birlikte ilgili birimine gönderilmiĢtir.

Bütçe ve Ġmarla ilgili alınan Kararlar ise Kocaeli BüyükĢehir Belediye Meclisinde

görüĢülmesi için BüyükĢehir Belediyesine gönderilmektedir.

Her ayın sonunda Meclis ve komisyon toplantılarına katılan meclis üyelerinin çizelgeleri

hazırlanarak Meclis huzur haklarının ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne

gönderilmiĢtir.

MECLĠS KARARLARININ 2009 VE 2010 YILLARI ĠTĠBARĠ ĠLE

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

BaĢkanlık







10

7

11

12

1

7

1

Faaliyet Dönemi içinde müdürlüğümüze 19 asker yardımı için müracaatta bulunulmuĢtur.

Müracaatta bulunan ailelerin dosyaları hazırlanarak tamamlandıktan sonra araĢtırma

yapılması için Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiĢ ve tamamlanan dosyalar Encümene

sunulmuĢtur.

84

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:

2009 yılı faaliyet dönemi içinde ilçemizde esenlik,huzur,sağlık,ve düzenin sağlanmasına yönelik hizmetlerimiz kısıtlı personelimizle

yerine getirilmeye çalıĢılmıĢtır.

2010 YILI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET DÖKÜM TABLOSU

MÜHÜRLEME

ĠHTARZABIT

VARAKASIHĠZMETMASASI

TUTANAKÇEġĠTLĠ

ġĠKAYETLER

GĠDENEVRAK

ĠHTĠYAÇDOSYASI

TEBLĠĞATLAR

DENETĠMLER

ASKERAYLIĞI

MUAFFAKATNEME

SOSYALYRD.DOS

2009 6 733 11 413 30 1180 324 107 128 723 34 2 33

2010 1 839 98 292 4 1712 321 154 1055 1572 14 1 84

6

733

11

413

30

1180

324

107 128

723

34 2

33 1

839

98

292

4

1712

321

154

1055

1572

14 1

84

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

85

TAHSĠLAT DURUMU

0,00 TL

100.000,00 TL

200.000,00 TL

300.000,00 TL

400.000,00 TL

500.000,00 TL

600.000,00 TL

İşyeri Açma İzinHarcı

Tatil Ruhsat Harcıİşyeri Dosya ÜcretiCuma Pazarı İşgalHarcı

Salı Pazarı İşgalHarcı

Pazaryeri DevirÜcreti

Genel Toplam

2009 26.357,00 TL 2.535,00 TL 90.382,06 TL 215.533,56 TL 38.411,50 TL 26.425,00 TL 520.890,12 TL

2010 44.740,01 TL 34.740,00 TL 88.437,09 TL 201.363,00 TL 28.693,00 TL 16.600,00 TL 467.234,10

2009 2010

87

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:

Destek Hizmetleri Birimi olarak TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun hazırlanan program

çerçevesinde birimlere ait dayanıklı taĢınır giriĢleri-listeleri ile fatura giriĢ ve çıkıĢ kayıtları

düzenlenmiĢ bir nüshası fatura ekine konulmuĢ bir nüshası da birimimiz tarafından

dosyalanmıĢtır.

Belediye Müdürlüklerine ait TaĢınır Sayım ve Döküm Cetvelleri (Ör.13) ve Harcama

Birimi TaĢınır Yönetim Hesabı Cetvelleri (Ör.14) listeleri düzenlenmiĢtir.

Harcama birimlerinin ortak ihtiyaçlarının doğrudan temin veya ihale yolu ile satın

alınması birimlerin satın alması gereken mal ve hizmet alımlarının ihaleye çıkartılması

faaliyet dönemi içinde harcama yetkililerince gerçekleĢtirilmiĢtir.

Müdürlüğümüze 2010 yılı (12 Aylık dönem) 13 Adet Belediyemiz muhtelif

birimlerinden çeĢitli ihale talepleri gelmiĢtir.

Bu Ġhale taleplerinden

1 Adet idarece iptal edilmiĢtir.

12 Adeti sonuçlandırılarak ilgili Müdürlüklere dosyası teslim edilmiĢtir.

ĠHALE TALEBĠ GELEN MÜDÜRLÜKLER

2009 YILI 2010 YILI

FEN ĠġLERĠ MÜD.

7 ADET FEN ĠġLERĠ MÜD. 5 ADET

BASIN YAYIN VE

HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜD.

2 ADET BASIN YAYIN VE HALKLA

ĠLĠġKĠLER MÜD. 1 ADET

FIRIN ĠġLETMESĠ

4 ADET FIRIN ĠġLETMESĠ 4 ADET

TEMĠZLĠK ĠġL.MÜD. 2 ADET

TEMĠZLĠK MÜD.

3 ADET

Toplam = 4 Müdürlükten 15 Ġhale Toplam = 4 Müdürlükten 13Ġhale

88

NĠTELĠĞĠNE GÖRE YAPILAN ĠHALELER

2009 YILI 2010 YILI

MAL ALIMLARI

13 ADET MAL ALIMLARI 10 ADET

YAPIM ĠġĠ

-- ADET YAPIM ĠġĠ -

HĠZMET ALIMI

2 ADET

HĠZMET ALIMI

3 ADET

FAALĠYET DÖNEMĠ (01.01.2010 / 31.12.2010) ĠÇĠNDE YAPILAN

ĠHALELER

MÜD. SIRA TÜRÜ ĠHALENĠN

ADI

ĠHALE

KAYIT NO

ĠHALE

TARĠHĠ

SÖZLEġME

TARĠHĠ

SÖZLEġME BEDELĠ

FEN 1 MAL

KAPLAMA

MALZEMESĠ ALIMI

2010/1966 22/01/2010 27/01/2010

57.800,00

HALK. ĠLĠġ.

BASIN 2 MAL

KURU

ERZAK ALIMI

2010/12951 18/02/2010 02/03/2010

27.800,00

FIRIN 3 MAL UN ALIMI 2010/13108 25/02/2010 05/03/2010 39.000,00

FEN 4 MAL

KAPLAMA

MALZEME

SĠ ALIMI

2010/18632 03/03/2010 11/03/2010

67.800,00

FIRIN 5 MAL

FIRINA ÇEġĠTLĠ

MALZEME

ALIMI

2010/20229 08/03/2010 15/03/2010

31.807,00

FEN 6 MAL AKARYAKI

T ALIMI 2010/27316 08/04/2010 16/04/2010

491.500,00

FEN 7 MAL MALZEME

ALIMI 2010/54117 18/05/2010 25/05/2010

69.437,50

TEMĠZLĠK

HĠZ. 8 HĠZMET

TEMĠZLĠK

HĠZMETĠ

ALIMI

2010/66788 16/07/2010 ĠPTAL

ĠPTAL

FIRIN 9 MAL UN ALIMI 2010/83925 19/07/2010 03/08/2010

65.975,00

FEN 10 MAL KAPLAMA MALZEME

SĠ ALIMI

2010/104419 05/08/2010 17/08/2010

65.319,00

TEMĠZLĠK

HĠZ. 11 HĠZMET

TEMĠZLĠK

HĠZMETĠ ALIMI

2010/105542 26/07/2010 02/08/2010

145.140,00

TEMĠZLĠK

HĠZ. 12 HĠZMET

TEMĠZLĠK

HĠZMETĠ ALIMI

2010/118311 20/09/2010 30/09/2010

3.330.000,00

FIRIN 13 MAL

KALORĠFE

R YAKITI

ALIMI

2010/537783 24/11/2010 06/12/2010

46.800,00

89

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN EKONOMĠK

SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEĞĠ VE HARCAMA

LĠSTESĠ

2009 YILI 2010 YILI

BÜTÇE

ÖDENEĞİ HARCAMA

BÜTÇE ÖDENEĞİ

HARCAMA

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

63769,66 43.573,77 72.799,00 31548,80

GENEL TOPLAM 63769,66 43.573,77 72.799,00 31548,80

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde katı atıkların toplanması hizmet alımı yoluyla

gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet dönemi içinde 15.272.950 kg katı atık toplanmıĢ ve ĠZEYDAġ‟ a

nakledilmiĢtir.1.4.2009 tarihinden itibaren Belediyemize katılan 5 mahallemizde katı atıklar

aksatılmadan toplanmıĢtır ve temizlik ekiplerince cadde ve sokakların temizlenmesi

gerçekleĢtirilmiĢtir.Toplanan katı atıkların aylara göre dağılımı grafikte belirtildiği gibidir.

2010 YILI AYLARA GÖRE TONAJ

TUTARLARI

2010-OCAK 1.151.200

2010-ġUBAT 1.050.540

2010-MART 1.108.420

2010-NĠSAN 1.115.510

2010-MAYIS 1.234,440

2010-HAZĠRAN 1.305.860

2010-TEMMUZ 1.512.600

2010-AĞUSTOS 1.601.280

2010-EYLÜL 1.361.420

2010-EKĠM 1.293.080

2010-KASIM 1.282.020

2010-ARALIK 1.256.580

TOPLAM 15.272.950

90

AYLARA GÖRE TONAJ TUTARLARI

Ayrıca faaliyet dönemi içinde Belediyemiz ile Ġzmit Atık ve Artıkları Yakma ve

Değerlendirme A.ġ-ĠZAYDAġ arasında yapılan protokolle kullanılmıĢ ambalajların

(kağıt ve karton, içecek karton kutuları,cam,metal,plastik) kaynağında

(ev,endüstri,ticarethane,iĢyeri, okul,hastane v.b) evsel atıklardan ayrı toplanması ve

değerlendirilmesi iĢlemlerin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüĢmesi ve bu

konuda karĢılıklı bilgi alıĢveriĢinin sağlanarak ,24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı

Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği” uyarınca kentimiz için model olacak toplama sisteminin kurulması

konusunda ilk adım atılmıĢtır..

Öte yandan Ġlçemizde bulunan sokak, cadde, yol ve kaldırımlardaki çöplerin yeni

alınan temizlik araçlarıyla temizlenmesine, pazaryeri alanında çöpler toplandıktan

sonra yıkanmasına, yaz günlerinde tamir edilen cadde ve sokakların yıkanmasına,

pazarın kurulduğu günler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Cumhuriyet, Atatürk, Ġnönü

Caddelerinin yıkanmasına devam edilmiĢtir.

OCAK 8% ŞUBAT

7% MART 7%

NİSAN 7%

MAYIS 8%

HAZİRAN 9% TEMMUZ

10%

AĞUSTOS 11%

EYLÜL 9%

EKİM 8%

KASIM 8%

ARALIK 8%

91

FAALĠYET DÖNEMĠ ĠÇĠNDE YAPILAN ĠġLER

Çocuk Parklarının Bakımları Günlük 16 adet

Konteynırların Yıkanması + Ġlaçlanması Günlük 1300 adet

Konteynırların Tamiri + Bakımı Günlük 500 adet

Sağlık Ocaklarının Ġlaçlanması Yıllık 2 adet

Okulların Ġlaçlanması Yıllık 22 adet

Çocuk Parklarının Ġlaçlanması Yıllık 16 adet

Pazar Yerlerinin Temizliği Haftalık 2 adet

Ġlçe Cadde ve Sokaklarının Temizliği Günlük

Ġlçe Mezarlığının Temizliği Aylık 7 adet

Okul Bahçelerinin Yıkanması Dönemsel 22 adet

Bld.Ait Alanlarda Ağaç Budama Yıllık

Moloz Toplama Günlük 10 Kamyon

Cami bakımları Haftalık 10 Adet

VatandaĢ Ġstek Formu Yıllık 459 adet

93

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:

A-ÜSTÜNLÜKLER:

- Bilim ve teknolojiden yararlanma seviyesi.

- Hizmet içi eğitim,yetkinlik ve beceri geliĢtirme eğitimleri yapılması

- Ġhtiyaç sahiplerine sosyal destek sağlanıyor olması.

B- ZAYIFLIKLAR:

- AB fonlarından yararlanılamıyor

- Kültürel faaliyetlerin yapılacağı fiziki koĢulları standardına uygun kültürel sakon

olmaması.

C- FIRSATLAR:

- GeniĢleyen sınırlarla planlı büyüme imkanı.

D- TEHDĠTLER :

- Emekliliği gelmiĢ deneyimli personel sayısının fazlalığı

C-DEĞERLENDĠRME:

Belediyemiz geçmiĢte olduğu gibi gelecekte de sınırlı kaynaklarını en etkin ve verimli

Ģekilde kullanarak hizmet üretme çabasını sürdürecektir.Bizler teslim almıĢ olduğumuz bu

bayrağı en iyi Ģekilde taĢımaya çalıĢtık. Elbette bu bayrağı taĢırken Karamürselimizi daha

iyi ve ileri noktalara götürme arzumuz ve çabamızdan farkında olmadan yaptığımız hatalar

meydana gelmiĢtir.

Önümüzdeki yıllarda nitelikli,sürdürülebilir hizmet kulvarında sizlerle birlikte koĢup,

sizlerle birlikte düĢüneceğiz ve çözüm yolları bulacağız.Hep birlikte en doğru çözümleri

bularak hep birlikte baĢarmanın mutluluğunu beraberce tadacağımızı umarak

teĢekkürlerimle 2010 yılı faaliyet raporunu bilgilerinize sunarım.

ĠSMAĠL YILDIRIM

BELEDĠYE BAġKANI

94

Ek-2: Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali

yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli

güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay

raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(7.03.2010)

Ġmza

Ad-Soyad

Unvan

ĠSMAĠL YILDIRIM

BELEDĠYE BAġKANI

95

Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini,

izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan

ederim.

Ġdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu teyit ederim. (07.03.2010)

Ġmza

Ad-Soyad

Unvan

OYA GENÇER

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜR VEKĠLĠ

Faaliyet Raporu - karamursel.bel.tr · Site içinde kapalı spor salonu, okuma salonu, sergi salonu...

Documents

Transcript of Faaliyet Raporu - karamursel.bel.tr · Site içinde kapalı spor salonu, okuma salonu, sergi salonu...