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F29
- DEBE USAR CALCO - FOLIOPERIODO TRIBUTARIO
03ROL UNICO TRIBUTARIO
15MES AÑO
(*) Diseñado por Darwin Quinteros ([email protected])
DÉ
BIT
OS
y V
EN
TA
S
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de documentos Monto Neto
1
Ven
tas
y/o
Ser
vici
os
Pre
stad
os
No
Gen
era
Déb
ito
Exportaciones 585 20
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586 142
3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731 732
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714 715
5 Facturas de Compra recibidas con retención total ( Contribuyentes retenidos ) 515 587
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea N°12) 720Cantidad de documentos Débitos
7
Gen
era
Déb
ito
Facturas emitidas 503 502 +
8 Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito emitidas por ventas que no son del giro (activo fijo y otros) 716 717
9 Boletas 110 111 +
10 Notas de Débito emitidas 512 513 +
11 Notas de Crédito emitidas 509 510 -
12 Notas de Crébitos emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708 709 -
13 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733 734 -
14 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516 517 +
15 Liquidaciones de Facturas 500 501 +
16 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis 154 +
17 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/2001) 518 +
18 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 713 +
19 738 Base 739 Variable 740 741 =
20 TOTAL DÉBITOS 538 =
CR
ÉD
ITO
S y
CO
MP
RA
S
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito
21
Co
mp
ras
y/o
Ser
vici
os
Uti
liza
do
s
511 514Cantidad de documentos Monto Neto
22 Internas afectas 564 521
22 Importaciones 566 560
24 Internas exentas, o no gravadas 584 562
Cantidad de documentos Crédito, Recuperación y Reintegro
25
Inte
rnas
Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 520 +
26 Facturas activo fijo 524 525 +
27 Notas de Crédito recibidas 527 528 -
28 Notas de Débito recibidas 531 532 +
29 Formulario de pago de importaciones del giro 534 535 +
30 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536 553 +
31 Remanente Crédito Fiscal mes anterior 504 +
32 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593 -
33 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594 -
34 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) 592 -
35 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) 539 -
36 Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas) 718 -
37 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164 +
38
Componentes del Impuesto
730Base 742
127 +Variable 743
39 729Base 744
544 +Variable 745
40 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 523 +
41 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 712
42 TOTAL CRÉDITOS 537 =
Impuesto Determinado
43 Rmnte de crédito fiscal para el período siguiente 77 0 IVA determinado 89 0 +
Imp
ues
to a
la
Ren
ta D
.L.
824/
74
44
RE
TE
NC
ION
ES
Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 50 0 +
45 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR 48 0 +
46 Retención de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR 151 0 +
47 Retención de Impuesto con tasa del 10% ó 20% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR 153 0 +
48 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR 54 0 +
49 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR 56 0 +
50 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N°3 (tasa 15%) 588 0 +
51 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) 589 0 +Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa Crédito PPM Neto Determinado
52
PP
M
1a Categoría Art. 84, a) 30 0 563 115 68 62 +
53 Mineros, Art.84, a) 565 0 120 0 542 0.0 122 0 123 0 +
54 Explotador Minero art 84h 700 0 701 0 702 0.0 711 0 703 0 +
55 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66 0 +
56Crédito del Mes Remanente Mes Anterior Remanente Periodo Siguiente
721 722 724 Credito a imputar 723 0 -
57 Segunda Categoria Art. 84 letra b) ( tasa 10% ) 152 0 +
58 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%) 70 0 +
59 Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma líneas 33 a 46, columna Impto. y/o PPM determinado) 595 0 +
01Apellido Paterno o Razón Social
02Apellido Materno
05Nombres
Cambia datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)
Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.493
IVA por documentos electrónicos recibidos ( Sólo informativo )
Sin
Der
echo
a
Cré
dito
F
isca
l
Con
der
echo
a c
rédi
to
fisca
l
Impo
r-
taci
ón
M3 Comprados con derecho a crédito
Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 6° Ley 18.502/1986 y Art. 1° y 3° D.S. N° 311/1986)
Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N°19.764)
Crédito de Capacitación, Ley 19.518/97
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105 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL 91 0 =
106 Más IPC 92 +
ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 107 Más Intereses y multas 93 +
108 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 =
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.
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REVERSOORIGINAL
-DEBE USAR CALCO- Impuesto Determinado
Sim
plif
icad
a Sistema de Tributación Simplificada del IVA, Art. 29 D.L.825/74
59 Ventas del período 529
60 Crédito del período 530
61 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada 409 0 +
Imp
ues
to A
dic
ion
al A
rt. 3
7 D
L 8
25/7
4
62 Letras e), h), i), l) (tasa 15%) 522 0 +
63 Letra j) (tasa 50%) 526 0 +
64 Débitos de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L.825/74 (tasa 15%) 113 0 +
65 Crédito del período Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 28 0 -
66 Monto reintegrado por devolución indebida de crédito por exportadores D.L. 825/74 548 0 -
67 Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L.825/74 540 0 -
68 Devolución Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 541 0 +
69 Remanente crédito impuesto Art.37 para período siguiente 549 0 Impuesto Art. 37 y 40 determinado 550 0 +
Imp
ues
to A
dic
ion
al A
rt. 4
2 D
L82
5/74
Débitos
70 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 577 0 +
71 Vinos, Champaña. Chichas (tasa 15%) 32 0 +
72 Cervezas (tasa 15%) 150 0 +
73 Bebidas analcohólicas (tasa 13%) 146 0 +
74 Notas de Débito emitidas 545 0 +
75 Notas de Créditos emitidas 546 0 -
76 Notas de Crédito emitidas por Vales de maquina autorizadas por el Servicio 710 0 -
77 Total Débitos Art. 42 DL 825/74 602 0 =
Total crédito recargado en facturas recibidas Crédito imputable del periodo
78 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 575 576 0 +
79 Vinos, Champaña. Chichas (tasa 15%) 574 33 0 +
80 Cervezas (tasa 15%) 580 149 0 +
81 Bebidas analcohólicas (tasa 13%) 582 85 0 +
82 Notas Débitos recibidas 551 0 +
83 Notas Créditos recibidas 559 0 -
84 Remanente crédito Art.42 mes anterior 508 0 +
85 Devolución Art. 36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42 533 0 -
86 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones 552 0 +
87 Total créditos Art.44 DL 825/74 603 0 =
88 Remanente crédito Impto. Adic. Art.42 para período siguiente 507 0 Impuesto Adicional Art.42 determinado 506 0 +
Cam
bio
Su
jeto
D.L
. 825
/74
Anticipo Cambio de Sujeto (Contribuyentes Retenidos)
89 IVA anticipado del período 556 0 +
90 Remanente del mes anterior 557 0 +
91 Devolución del mes anterior 558 0 -
92 Total de Anticipo 543 0 =
93 Remnte Anticipo Cambio Sujeto para período sigte. 573 Anticipo a imputar 598 -
Cambio de Sujeto (Agente Retenedor)
94 IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825/74) 39 0 +
95 IVA parcial retenido a terceros (según tasa) 554 0 +
96 IVA Retenido por notas de crédito emitidas 736 0 -
97 Retención del margen de comercialización 597 0 +
98 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto 555 0 + Reten. Cambio de Sujeto 596 0 +
Esp
ecia
l
99 725 0 Remanente mes anterior 737 0 Total a imputar 727 0 -
100 704 0 Remanente mes anterior 705 0 Total a imputar 706 0 -
101 160 0 Remanente mes anterior 161 0 Total cotización mes 570 0 -
102 126 0 Remanente mes anterior 128 0 Total Crédito mes 571 0 -
103 572 0 Remanente mes anterior 568 0 Total Crédito mes 590 0 -
104 Total Impuesto Determinado. (Suma de los valores de los códigos 598 y 600) 547 0 =
105 728 0
106 707 0
107 73 0
108 130 0
109 591 0
REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES
Calle N° Departamento Villa o Población
06 610 611 612
Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017/05Cotización Adicional Ley N°18.566/86Créedito Especial Empresas Constructoras Art. 21 DL 910/75Recup. Peajes Transportistas Pasajeros, Ley 19764/01
101 Remanente periodo siguiente Patente Aguas. Ley 20.017/05 101 Remanente periodo siguiente Patente Aguas. Ley 20.017/05 Remanente Cotización Adicional Ley 18,566/86
Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras
Remanente Recuperación de Peajes Transportista Pasajeros Ley 19.764/01
![Page 4: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/4.jpg)
Comuna Región Código área teléfono Teléfono Fax Teléfono celular
08 53 613 09 601 604Correo electrónico Domicilio Postal Comuna Postal Rut Contador Rut Representante Legal
55 44 726 313 314
![Page 5: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/5.jpg)
LIBRO DE VENTAS ENERO 2015
NUMERO FECHA RUT4 21-10-2014 79947100-05 21-10-2014 79947100-07 21-10-2014 79947100-0123456
9
NUMERO FECHA RUT3 21-10-2014 79947100-0
1
![Page 6: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/6.jpg)
CLIENTE NETO IVA TOTAL9,431,214 1,791,931 11,223,145
SQM INDUSTRIAL 14,693,657 2,791,795 17,485,452SQM INDUSTRIAL 2,645,263 502,600 3,147,863klp 280,000,000 53,200,000 333,200,000
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 00 00 00 00 00 00 00 00 0
TOTALES 306,770,134 58,286,326 365,056,460
CLIENTE NETO IVA TOTALSQM INDUSTRIAL 26,770,134 5,086,326 31,856,460
0 0TOTALES 26,770,134 5,086,326 31,856,460
![Page 7: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/7.jpg)
LIBRO DE COMPRAS ENERO 2015
Nº TIPO NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR ITEM NETO EXENTO IVA TOTAL1 0 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 07 0 0 0 08 0 0 0 09 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Nº TIPO NUMERO FECHA RUT PROVEEDOR ITEM NETO EXENTO IVA TOTAL1 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 07 0 0 0 0
TOTAL LIBRO 0 0 0 0 0
![Page 8: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/8.jpg)
FECHA DESDE HASTA MONTO
1 2 50,000
NETO 42,017IVA 7,983TOTAL 50,000
0
![Page 9: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/9.jpg)
BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2015
NUMERO FECHA RUT TIPO NOMBRE BRUTO
TOTALES 0
![Page 10: F29 (1)](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022080902/563dbb04550346aa9aa99628/html5/thumbnails/10.jpg)
RETENCIÓN TOTAL0 00 00 00 0
0 0