f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA...

13
{, } rPK,F051 \f RESUMEHASILVLK Trustindo Celtlfication 1. Nama Unit Manajemen 2. Lingkup Audit 3. Pelaksanaan Audit Lapangan 4. Management Reprerentntif 5. Tim Audit 6. Pengambil Keputusan 7. StandarAudityang Digunakan A.Identitas LVLK 'l'". Nama LVLK 2. Nomor Akreditasi 3. Masa Berlaku 4. Alamat 5. Tlp./ Email 6. Website 7. PenanggunglawabLVLK B. Identitas Auditee 1. Nama Auditee 2. SK IPK 3. SK IPK Perpanjangan 4. Luas 5. Lokasi Areal Kerja 6. Alamat Kantor 7. TLp./ Email 8. Pengurus Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK Sertifikasi VLK IPK pada APL 22-24 Mei 2015 Basri Irwansyah, TB.5T Ir. Suhardi (Auditor) Ir. Kumia Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14IVI-BPPHI-I/2014 ]o. P.1/VI-BPPHH/ 2015 PT. Trustindo Prima Karyu LVLK- O1O - IDN 27 September 2012 - 26 September 2016 Gd Diklat APHI Katimantan Timur Lt. 1 [. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 75121, 0541-7 47798 / [email protected] www.trustindo.net Ir. Kurnia PT. GARDA TU]UH BUANA, TbK Na . 522.1 / 56l Kpts/ Dishu t-il / zAfi lgl. 24 Desember 201 3 No. 522.1/ 40/I<pts/Dishut-Il/2014 tgl. 24 Desember 2A14 + 178,49 Hektar Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Menara Hija, Lt. 5 Ruang 501 A Ialan MT. Haryono Kavling 33 Jakarta Selatan (021r7e43e47/ p2]) 3e42650/ - - Komisaris Utama : MurarilalPuri - Direktur Utama - Direktur - Direktur Ratendra Kumar Srivastva Narinder Kumar Octavianus Wenas Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 10

Transcript of f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA...

Page 1: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

{, } rPK,F051

\f RESUMEHASILVLKTrustindo Celtlfication

1. Nama Unit Manajemen2. Lingkup Audit3. Pelaksanaan Audit Lapangan4. Management Reprerentntif5. Tim Audit6. Pengambil Keputusan7. StandarAudityang

Digunakan

A.Identitas LVLK

'l'". Nama LVLK2. Nomor Akreditasi3. Masa Berlaku4. Alamat

5. Tlp./ Email6. Website

7. PenanggunglawabLVLK

B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee2. SK IPK3. SK IPK Perpanjangan4. Luas5. Lokasi Areal Kerja6. Alamat Kantor

7. TLp./ Email8. Pengurus

Perusahaan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbKSertifikasi VLK IPK pada APL22-24 Mei 2015Basri Irwansyah, TB.5TIr. Suhardi (Auditor)Ir. KumiaLampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha KehutananNo. P.14IVI-BPPHI-I/2014 ]o. P.1/VI-BPPHH/ 2015

PT. Trustindo Prima KaryuLVLK- O1O - IDN27 September 2012 - 26 September 2016

Gd Diklat APHI Katimantan Timur Lt. 1

[. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 75121,

0541-7 47798 / [email protected]. Kurnia

PT. GARDA TU]UH BUANA, TbKNa . 522.1 / 56l Kpts/ Dishu t-il / zAfi lgl. 24 Desember 201 3No. 522.1/ 40/I<pts/Dishut-Il/2014 tgl. 24 Desember 2A14+ 178,49 HektarKabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan UtaraMenara Hija, Lt. 5 Ruang 501 A Ialan MT. Haryono Kavling 33

Jakarta Selatan(021r7e43e47/ p2]) 3e42650/ -- Komisaris Utama : MurarilalPuri- Direktur Utama- Direktur- Direktur

Ratendra Kumar SrivastvaNarinder KumarOctavianus Wenas

Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 10

Page 2: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

vTrustindo Certification

"g"pK-Fffi$g

RESUMEHASILVLK

C. PELAKSANAAN ATIDIT LAPANGAN :

NO. TAHAP/KEGIATAN LOKASI DANWAKTU

KETERANGAN

I Publikasi RencanaPelaksanaan AuditLapangan

Samarinda,13Mei 2015

Penyampaian PengumumanPublikl Pemberitahuan tentang RencanaPelaksanaan VLK kepada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (d/hDrjen BUK), Dinas Kehutanan Prov.Kaliman'tan Utara, BP2HP Wil. XIIISamarinda, Dinas Kehutanan KabupatenBulungan, dan IPIK.

II. Pelaksanaan Audit Lapansan:1. Pertemuan Pembukaan

Tarakan, ]umat22Mei2A15

Memberikan penjelasan mengenai tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologi danprosedur verifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugas ManajemenRepresentatif.

Presentasi singkat profile Auditee, Verifikasi Dokumen

dan ObservasiLapangan Tarakan dan

arealker1a,22-23 Mei201,4

a. Mengumpulkan, mempelajari danmenganalisa data dan dokumen

b. Melakukan pengamatan, pencatatan,uji petik, wawancara dan peneluflranserta analisisnya (mengacu padaLampiran 2.4.Perdirjen NomorP.14IVI-BPPHH /201,4)

3. Pertemuan Penutupan

Tarakan,Mioggu,24Mei

2015

a. Pemaparan hasil verifikasi danpenyampaian hasil kesimpulansementara

b. Penyampaian dan konfirmasi hasiltemuan di lapangan dan hal-hal yangmasih perlu ditindaklanjuti untukkelengkapan dokumen dankekurangan lainnya.

m. PengambilanKeputusan Sertifikasi

Samarinda,01 Juni 2015

Dinyatakan telah MEMENUHI standarVerifikasi Legalitas Kayo berdasarkanLampiran 2.3. Perdirjen BUKNo. P.14l VI-BPPtfrL / 2014,Dapat diterbitkan Sefifikat LegalitasKayu (SLK) dengan masa berlakuselama L (satu) tahun.

Rev.H/01.04.2015 Halaman 2 dari 10

Page 3: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

v TPK-F061RESUMEHASILVLK

Trustindo Certificafion

D. Resume Hasil Verifikasi :

PRINSIP 1.Kriteria 1.1.

Indikator L.1..1.

Kriteria 1.3.

Indikator 1.3.1.

Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutannegara un-tuk kegiatan Hutan TanamanHasil Reboisasi ftITHR)

Indikator 1.2.1.. : - Pelaku usaha memiliki IUPHHK-I{THR pada areal HTHR

: Izin lain vane sah pada oemanfaatan hasil hutan kavu: Izin pemirrfiitan hasil hutan kayu pada penggunhan kawasan hutanneqara un-tuk keEiatan non-kehutanan vane tidak mehsubah status hutan.: " Pelaku usalia memiliki Izin Lainilyu"y*g S"h (h.S) / rcK pada arealpinjam pakai yang terletak di kawasan hutair produksi'

: Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untukkesiatan non-kehutanan vans mensubah status hutan.

: PeIaku usaha memiliki df p"aaa ar"eal ka*asan hutan yag dilepaskan untukperuntukkan kegiatan non kehutanan.

rI\fO VERITIER Nl,1 1.1.1.a.II5 / IPKpada

areal oiniam pakaiNIA Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

2 1.1.1.b. Peta lampiranIISIIPK pada arealizinpinfampakai(dilampiri izin pinjampakai danpetanva)

N/A Not Applicable (brkao IPK pada IPPKH)

NO \rERIFIER NILAI RIhTGKASAN TUSTIHKASIJ 1.2.1.a.Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada IITHR)

4 1,.2.1,.b. Peta lampiiranHTHR

N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

NO YERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI5 1..3.1.a. Izin usaha dan

lampiranpetanya (bagipemeganglPK samadengan pemegang izinusaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah statushutan untuknon kehutanan)

6 1.3.1.b. Izin usaha danlampiran petanya (bagipemegang IPKyangberbeda denganDemestrns izin usaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuknonkehutanan)

7 1.3.L.c. IPK pada arealyang dilepaskan

N/A Not Apptcable (tidak mengubah stahrs hutan untuknonkehutanan)

I 1.3.1.d. Peta lampiranIPK

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuknon kehutanan)

9 1.3.1.e. Dokumen sahmemuatperubahanstatuskawasan (bagipemeganglPKsamadengan emegang izinusaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untu-knonkehutanan)

Rev.H/01.04.2015 F{alaman 3 dari L0

Page 4: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

vTrustindo Certifi<ation

TPK-F061RESUMEHASILVLK

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukimantransmigrasi.

Kriteria 1.4. z lzin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan tain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL r

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSNFIKASI10 "1..3.2.a. IPK pada areal

vans dileoaskanN/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

11 't .3.2.b. Peta lampiranIPK

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal trans-itrs|

NO YERIFIER NITAI RINGKASAN TSTIHKASI12 1.4|1,.a. Dokumen

Rsrcana IPK/IIS(survey potensi)

M Terdapat dokumen buku Laporan Hasil CruisingRencana IPK pada Area Tambang Kelompok HutanSungai Tapa seluas 17849 Hektar di areal Izin UsahaPertambangan lrf. Garda Tui"h Buana Tbk. Di Pu1au

Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utarataoggal 30 November 2013 dengan potensi sebanyak18.084,ffi M3 (diameter 1.0 cm Up)Dah potensi seperti berikut :

NoKel.

Jenis

Kelas Diameter Iumlah(M3)1U29 30 up

1 Meranti 1.404,71 14.321.,53 15.726,24

2 Ky.Indah

542 0 s42

3 R. Camp. 700,93 'l.,.652,2 2.383,00

2.110,93 L5.973,73 18.084,66

13 1,.4.1,.b. Izin usaha danlampiran petanya (bagipemegang IPK sarnadengan pemegang izinusaha)

M Terdapat dokumen perizinan IUP Operasi Produksi a.n.PT. Garda Tuiuh Buana :

1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 1771Y*m/5N/2010 terrtang Penyesuaian dan PerubahanIzin Usaha Pertambangan (IUP) KP Eksploitasikepada PT. Garda Tujuh Buana Menjadi IUP OperasiProduksi tanggal 09 Maret 2010. SK IUP OperasiProduksi ditandatangani oleh Bupati BulunganBudiman Arifin berlaku s/ dl2laruari2021,.

2. Terdapat Lampiran SK Bupati Bulungan nomorln /K-m/540/2010 hnggal09 Maret 2010 yaitu

- Lampiran daftar koordinat di Kecamatan B*yuKatnroaten Buhrnsan seluas 710 (tuiuhratus

Rev.H/0L.04.2015 Flalaman 4 dari 10

Page 5: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

vTrustlndo Certification

TPK-F061RESUMEHASILVLK

NO VERIEIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASIsepuluh) Hektar dengan Kode Wilayah KW 95

lNP24e

- Peta Lokasi skala 1 : 100.000 ditandatangani olehBupati Bulungan Budiman fuifin dan distempel

- Lampiran Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Terdapat dokumen Analiis Dampak Lingkungan(ANDAL) Penambangan Batubara di Wilayah KPEksplorasi KW.95INI{249 Kecamatan B*yoKabupaten Bulungan Provinsi lGliman'ttan Timuryang disusun tahun 2002 dan telah disahkan sesuaiSK Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor66A /196lBdl-KA/fl,/ 2W2 tanggal 19 November2442.

Terdapat Peta Lokasi skala L : 100.000 yffigmerupakan lampiran dari SK Izin ruP Operasi atasnama PT. Garda Tuiuh Buana Nomor 1n /K-W/ 54A / 2010 tanggal 09 Maret 2010 ditandatanganioleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel

Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnyaberupa Akte Notaris Pendirian Perusahaan, AkteNotaris Perubahan teralchir, Izin Prinsip PenanamanModal dari BKPM, TDP, dan NPWP

4.

't4 1,.4!1,.c. Izin usaha danlampiran petanya (bagipemegang IPK berbedadengan pemegang izinusaha)

N/A Not Applicable (Pemegang IPK sama denganPemegang zinusaha)

15 1.4.1.d.IPKpada APL M IPK dikerjakan berdasarkan SK IPK yang sah sesuaidengan izin yang ditandatangani oleh Kepala DinasKehutanan Kabupaten Bulungan nomor522.1. / 56 /Wts/Dishut-ll / 2013 tanggal 24 Desember2013 dan telah diperpanjang susuai dengan SK Nomor5?2.1, / aA / Kpts/Dishut-tl / 2m4 hnggall 23 Desember2014.Pada lampiran Peta Izin IPK skala 1 : 50.000 yangditandatangani oleh Kepala Dinas KehutananKabupaten Bulungan menuniukkan batrwa lokasi izinIPK dimaksud berada pada areal APL dan padadiktum Pertimbangan SK mengacu kepada SKGubernur kaliman'tan Timur Nomor 050 /K.M3 / 1999tanggal 01 November 1999 tentang Penetapan HasilPaduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRIV) dengan TGHK Provinsi lGlimantan Timurdan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts--II/2001, taneeal L5 Maret 200L tentane Penuniukkan

Rev.H/01.04.2015 Flalaman 5 dari 10

Page 6: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

g/Trustindo Certificauon

TPK-F061RESUME HASIL VLK

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASIKawasan Hutan dan Perairan di Wilayah ProvinsiKalimantan Timur Seluas 14.651.553 hektar, bahwaareal yang dimohon oleh PT. Garda Tujuh Buana Tbk.Merupakan areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan(BIrIIq / ArealPenggunaan Lain (APL)

1.6 1.4.1.e. Peta lampiranIPK

M Terdapat Peta Lampiran SK IPK Skala 1 : 50.000.

Hasil pengecekan luprngun diperoleh koordinat bataslokasi areal pemanfaatankayu sesuai denganbatas izinpembukaan lahan yaitu- N 030 3L' 29,0' dan E 1170 4y 56,9' betupa batas

dengan cat Meratr pada patok dan pohon- N 030 37 1A,A' dan E 1170 4y 30,0" berupa patok

bercat merah dan cat merah pada pohon

Indikator L.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASIt7 1,.4.2.a.IPKpada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal trans-igra"|18 1,.4.2.b. Peta lampiran

IPKN/A Not Applicable (bukao IPK untuk areal transmigrasi)

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutankayu

Kriteria 2.L. : Kesesuaianrencana dan implementasi IPIVILSIndikator 2.1.1. : IPK/IIS mempunyai rencarur penebangan yang telah disahkan

Indikator2'1'2' &r",*J"i*hi.fi1ffir'#rT,?ffi*5g"1#-a kavu burat vans

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI19 2.1,.1,. Dokumen

rencan r penebanganrPK/["S

M PT. Garda Tujuh Buana sebagai pemegangr/pelakuIPK telah mempunyai Izin IPK dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Bulungan nomor522.1, / 56 / Kpb/Dishut-ll/ 2013 tanggal 24 Desember2013 dan telah diperpanjang susuai dengan SK Nomor522.1, / a0 / Kpts/ Dishut-Il / 2014 tanggall 23 Desember2014 serta erdapat perencaruHn pembukaan lahanuntuk pertambangan batubara dari PT. Garda TujuhBuana.

NO YERTFIER NILAI RINGKASAN IUSTTFIKASI2A 2.'1,.2.a. Dokumen

potensi tegakanpadaareal kerja

M Terdapat dokumen buku Laporan Hasil CruisingRencana IPK pada Area Tambang Kelompok HutanSungai Tapa seluas 17849 Hektar di areal Izin UsahaPertambangan PT. Garda Tuiuh Buana, Tbk. Di Pulau

Rev.H/01.04.2015 lIalaman 6 dari 10

Page 7: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

vTrusundo Ceruffcation

TPK-F051RESUMEHASILVLK

NO 1rERIFIER NILAI RINGKASAI\I N'STIFIKASIB*yo Kabupaten Bulungan Provinsi KalimantanUtara tanggal 30 November 2013 dengan potensisebanyak 18.W,66 M3 (diameter 10 cmUp)Data potensi seperti berikut:

NoKe1.

lenis

Kelas Diameter Jumlah(M3)1U29 30 up

1 Meranti L.404,71 14.321,53 15.72624

2 Ky.Indah

542 0 542

3 R. Camp. 700,93 1..652,2 2.383,00

2.1L0,93 15.973,73 18.08/,ffi

21. 2|1,.2b. Dokumenproduksikayu (LI{P)

M Terdapat dokumen LHP nomor 07 /I-W-KB/ GTB/ IPK/ Xil, / 2014, dan nomot 07 / l-HP -KBSIGTB/WWffi,/2A14 serta nomor 07 /I-IJP-KBK/GTB /WK/ru,/ 2014 dibuat oleh PejabatPenerbit LHP PT. Garda Tujuh Buana atas nama TobaBen Gultom Register Ganis PKB Nomor 016A2-

13lPKB-R./W./201,4

LFIP diterbitkan di Tpn HutanSei Tapa tanggal ffiDesember 2014 dandiperiksa dan disahkan olehWasganis-PKB Kabupaten Bulungan atas namaCastani, SE. Registe t 17 / 34 / 3401, / P2LI{F / Cas / WK-GTB/KB-KBK

Terdapat Berih Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (KB),Berita Acara Pemeriksaan Kayu BulatSedang (KBS),dan Berita Acara PemeriksaanKayu BulatKecil(KBK) yang dihndatangani oleh Petugas Penrbit LHPdn Peiabat Pengesah LI{P (P2LHP) dengan nomorregrster seperti di atas.

Rekapitulasi Volume LFIP yang telah diterbitkantaoggal 08 Desember 2A1.4 adalah :

- Kel Meranti KBK 202 Btg 32,13 M3- Kel. Meranti KBS 75 8t9,163,&t M3- KeL Meranti KB 717 Btg 3.413,731v13- Kel. RCamp KBK269 Bt& 5O57 M3- Kel. RCamp KBS 3 Btg, 6"54 M3- Kel. RCamp KB 13 Bt& 49,35 M3- Total Volume 1.279 btg, 3.716,'1,5 \13

Kriteda 22. : Memenuhi ke_wajiban peribayaran pungutan pemerintah dan keabsahan

Indikator 2.2.1. , FffffiHmr" menuniukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Rev.H/01.04.2015 Flalaman 7 dafil0

Page 8: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

TPK.FO61g/Trustindo Certificaton

RESUME HASIL VLK

NO \rERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI22 2.2.1,.a. DokumenSPP

(Surat PerintahPembayaran) DRdxt/atauPSDH telahditerbitkan

M - Terdapat DokumenSPP DR nomor 14A1214 sezuaiLFIP senilai US $ 60.03003; tanggal LT Desember2014 dengan Penerbit SPP David Gunawan, S.Hut.NIP 197809L2 201001 1 015

- Terdapat Dokumen SPP trSDH nomor 147 \214sesuai LFIP senilai Rp 276.469.470,00 txtgga7l7Desembe 2014 dengan PenerbitSPP DavidGunawan, S.Hut. NIP L97809122010011 015

- Terdapat Dokumen SPP PNT nomor 18 12 14

sesuai LFIP senilai Rp 1,.427 .052.380,0Q angggal 17Desember 2014 dengan Penerbit SPP Amat Jaini,ssT NIP 197111L81992001 0M

- Terdapat Dokumen SPP PNT Denda nomor 04 03

15 senilai Rp 30.287.988,04 tangggal 16 Maret 2015

dengan Penerbit SPP Amat Jaini, SST NIP 19711118

199203'J" W4, yang merupakan denda dariakumulasi keterlambatan pembayaran PNT

23 2.2J1,.b. Bukti setor DRdan/atarafSDH

M - Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$ 50.03003turggul 22 Desember 2014 vaBank MandiriCabang Tarakan Simpang Tiga

- Terdapat Bukti Setor [5DH senilai Rp276.469.47A,00tanggal23Desember2014viaBankMandiri Cabang Tarakan Simpang Tiga

- Terdapat Bukti Setor PNT seilai Rp 1.a27.052.380,00

t rgg"1 25 Februari 2015 viaBank Mandiri- Terdapat Bukti Setor PNT Denda senilai Rp

30.287.988,04 tanggal 16 Maret 2015 sesuai SPP

Denda PNT dibayarkan via Bank Mandiri CabangtanjungSelor dan diverifikasi oleh Akhmad Helmiselaku Kepala Cabang.

24 2.2.1.c. Kesesuaiantarif DR danISDHatas kayuhutanalam(termasuk hasilkegiatan perryiapanIahan untukpembangunan hutantanaman) dankesesuaian tariffI€DHuntukkayuhutantanaman

M Tarif D& frSDH dan PNT sesuai dengan LIIP dantarif yang berlaku

Rev.H/01.04.2015 Halaman I dari 10

Page 9: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

$/Trustindo Certiflcation

TPK-F061RESUMEHASILVLK

Indikator 22.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO \rERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI25 2.2.2.a. FAKB dan

DKB untuk KBKditerbitkan seflmiketentuan.

M PT. Garda Tujuh Buana telah melakukan pengirimankayu sesuai dengan Dokumen FAKB Peniualan IGyu

- No FAKB : GTB.2.M.A.000002- Tg1. n/M/15 s/ d10/0s115- Votume 758 Btg3.48747Nl1- Penerbit FAKB hiansyah Aswan Register

0L501-13/PKBR/XX/20n4 !- FAKB dilampiri dengan DKB sezuaiketentuan

26 2.2.2.b.SI(SKB danDKB untuk KB

M PT. Garda Tujuh Buana telah menerbitkan SKSKBuntrk pengangkutan kayu dari TPK t{utan ke TPKAntara Sei Tapa.

SKSKB yang diterbitkan sejumlah 53 Set Dokumendengan volume sebesar 3.63446 M3. DokumenSKSKB ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SKSKBRisman Tamb+ SE Register Nomor 00221"-13/WAgPK&R/)OV2011 dan telah dimatikan oleh P3KB atasrurrur Syahrul Register nomor 0055G13/WA9PK&R/W/2013

Kriteria 2.3.Indikator 2.3.1.

PRINSIP 3.Kriteria 3.L.Indikator 3.1.1.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.Implementasi Tanda V-Legal

: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakeriaan bagi IPK: Pemerruhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

: Prosedur dan implemerrtasi I(3

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSNTXI,SIz7 2.3.1. TandaV-Legal

yang dibubuhkansesuai keterrfuan

N/A - PT. Garda Tufuh Buana belum mendapatkan lisensipenggunaan Tanda V-Legal

NO IrgRIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIfiKASI?3 3.1.1.a. Implemenhsi

prosedur K3M Terdapat dokumen SOP K3 PT. Garda Toioh Buana

yang dibuat oleh Bartly Lengkong SuperintendentFISE, diperiksa oleh Basri hwansyah selaku KepalaTeknik Tambang dan disetuiui oleh OctavianusWenas selaku Direktur. SOP K3 tentangKesehatan dan Keselamatan Kerja berkaitan denganpenggunaan al,atberat Bullderzer, Tailler dan Loader.Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa KepalaTeknik Tambang bertanggungjawab penuh terhadapmasalahK3.

Rev.H/01.04.2015 Halaman9 dari 10

Page 10: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

TPK-F061vTrustindo Certifi<adon

RESUMEHASILVLK

N'o VEXIFIER NILAI BINGKASAN TUSTIFIKASI29 3.1..1..b. Ketersediaan

peralatanK3 sepertiAlat Pemadam ApiRingan (APAR), AlatPelindung Diri (APD)

M Terdapat peralatan K3 berupa APAR dan peralatanK3 lainnya seperti Kotak t,3K dan penggunaan APDoleh Pekerja. Terdapat Klinik yangberada dibasecamp operasional PT. Garda Tujuh Buana diPulau Bunyu Kalimantan Utara

30 3.1.L.c. Catatankecelakaan kerja

M Terdapat dokumsr catatan atau Laporan KecelakaanKerja bulanan yang dilaporkan sebagai bahan untukpenyusunan pelaporan K3 PT. GTB dan catatankecelakaan kerianva NIHIL t

Kriteria 32.Indikator 3.2.1.

Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable

Pemenuhan standar umur tenaga keriaTidak mennpekerjakan pekeria di bawah umur.

S#rarinaa 01 Juni 2015

O *"PT. TrustindoPrimaIGrya

*1#"r,-/t/ *.***^

Direktur Uama

No YERIFIEE I{TLAI BINGI{ASA.}I IUSTIFIKASI31 3.2.1. Tidak ada

pekerja yang masih dibawahumur (diluarketentuan)

M PT. Garda Toioh Buarra tidak mempekerjakankaryawan di bawah umur sesuai dengan dokumendaftar karyawan berdasarkan jabatan dan tanggalIahimya. Karyawan termuda tercatat atas namaRendy lahir di Tarakan tanggal 14 Juli 1991 denganiabatan staf basian keuancan

Rev.H/01.04.2015 Halaman 10 dari 10

Page 11: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

KomfteAke&asiNasiqsl

wLK-010.r01r

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYANomor : O28/ LVLK/ KE P. Seftifi kasi I GTB/VII 20 15

TentangSeftifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

atas nama PT. Garda Tujuh Buana, Tbk

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya r

: 1. Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK

PT. Garda Tujuh Buana, Tbk berdasarkan hasil auditlapangan tanggal 22 - 24 Mei 2015.

Z. Laporan Pengambilan Keputusaan Sertifikasi dari Pengambil

Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan hasil

rapat pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi VLK

pada IPK PT. Garda Tujuh Buana, Tbktanggal 1 Juni 2015.

VTru3undo Certific.tion

{twt

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 3B/Menhut-II/2009sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95lMenhut-T[l}0t4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14M-BPPHH/2014 Jo. No. P.1ryI-BPPHHI2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinefiaPengelolaan Hutan priaurci Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK

PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.

Perjanjian Kerjasama Seftifikasi Legalitas Kayu No. LLTIIPKIOLO-

IDN/GTB/05.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya denganPT. Garda Tujuh Buana, Tbk.

Memutuskafl .........r.i-.€

Halamanll2

Page 12: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

:

1.

MEMUTUSI(AN:

MENETAPI(AN:

Pemanfaatan Kayu oleh PT. Garda Tujuh Buana, Tbk seluas *. t78,49 Hektar pada areal IUP

Operasi Produksi PT. Garda Tujuh Buana, Tbk di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

dinyatakan telah MEMENUHI penilaian kesesuaian standar legalitas kayu berdasarkanLampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/W-BPPHH/2014tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu.

Menerbitkan Seftifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada PT. Garda Tujuh Buana, Tbk, Nomor :

139.SV1K.010-IDN.06.15 untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal03 Juni 2015 sampai dengan 02 luni 2016 dengan lingkup seftifikasi VLK adalahsebagaimana teftulis dalam Sertifikat terlampir. t

Atas perolehan S-LK tersebuf maka PT. Garda Tujuh Buana, Tbk selaku pemegang IPKwajib membubuhkanTanda V-Legal pada dokumen produksi dan/atau fisik kayu hasilproduksi IPK.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3.

DITETAPKAN DI : SAMARTNDA

PADATANGGAL : 03 JUNI 2015

.$ $Pr' rrustindo Prima Karya

W/ t.Kurnia

/ oir"rc* uturu

Halaman2l2

Page 13: f RESUMEHASILVLK - trustindo.net · Perusahaan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GARDA TTIJUH BUANA, TbK ... masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan

LO \OFr rrN ..1

.o a.l

4Ctrai;-4F-L

6F

G

(t

)li€(.,)Fr

\$E

\

:r

a)Fri

.$@t'.'L

+1 6i(,lAad FJ

U)E;ZE-oE: \/L*ad..nd

YCJ(!(6ua.F,!

.. dvHJ

-4'iv

'rr O i-=

(ELl-lr!

UTJ(.N <EOF1 C5.! .-*r 'Y -/rn hJ lr

crg

bo t-rcJ .-o,(,]

-Jc50J Et4?.r F!

v3,a

r3 \J03 n.l-lr h

)--d(E

*r l-io{(trIG(t.dwu

Flo

J1qI-lal

'. toZ FS--S)U gs.,7 ,.,,.,i V=IFs)= ESA4 =stoAGZ FIBOi! e '-I

= i'unn sDJ'* ss)'tr'<-SY $ sSZ-l\'4cEStriS

4-E F $s"sn co A. 'rC (\ '*LJL'_\\ERs 3SS

H I i FiltZP,E hS SE?E TSE<gE E-={Fl (En+rt{i7 tlbH ta - Si PN s S SS.6= .S< svEiSD 'EsEMco bo s s(/)= tr I s *zFs Bs sj \- q)

- Hu+= *rss

EER . g Sd:E= E s S{o+ Esa.O--E s Se,gE Ne.sIIi tL'rr Ri !E gO ,r,- * S,a\\'-\ iJ : \9p-.d q.S Ugp.+ Ha\-i--t6 r) =

iDTS -r S.Stfx+ 1sssd'r-:(S\S.e:"J\+

}{ Fi :i $ n izls E"t{i2 E SS s!V'iriz z a_d:2\)\irr \ -\str ErsZ EEN ^aJ

\Si-r ri srt s \Svt*fZ Srafi E$v\E!(aG

fr ESF<SH

;t;t;tffi

(E

G0')mIIi6.v(!Cocr)

Gvot-U>rtsr

FF

fiz

G

.trirO

ro#Fl

rE

HALr

qJ

2

zeoo

I

Y

=

zT>r

Jsl{z-)EF{*,-)l-DFr

e*

uFl\.Frl

)t-.1

F{Hvzv€,l-li

n

*J

VrtF.V)-iIrohrd F:L\gHq izL,l a,:{fd\Er- IVdl-) aLJJ U)t

'': chlroFrl tiI",-!-

VA

c.9GU

Eo

oI'C

fi:F) \ ,\HYX \ I\I}I.I (XI

:lex!llrras t!qrauad y1A1

te