f. Pencegahan Korupsi Kementerian Koperasi dan UKM
Transcript of f. Pencegahan Korupsi Kementerian Koperasi dan UKM
Pencegahan KORUPSI
Kementerian Koperasi dan UKM
Disampaikan :
Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
Data Perkembangan Koperasi per 31 Des 2015
Koperasi 212.135 Koperasi Aktif 150.223 Koperasi Tidak Aktif 61.912 Jumlah Anggota 37.783.160 ( Orang ) RAT 58.107 ( Unit ) Jumlah Manager 37.217 ( Orang ) Jumlah Karyawan 537.234 ( Orang ) Modal Sendiri 142.650.992,83 ( Rp.Juta)**) Modal Luar 99.794.403,06 (Rp.Juta)**) Volume Usaha 266.134.619,42(Rp.Juta)**) SHU 17.320.663,92 (Rp.Juta)**)
Alokasi Anggaran Tahun 2016
Rp. 1.065.438.716.000,-
Anggaran Reguler Rp822.286.493.000
Fungsi Pendidikan
Rp90.792.423.000
PNBP-BLU Rp152.359.800.000
ALOKASI ANGGARAN DIPERUNTUKAN TAHUN 2016
Alokasi Anggaran Tahun 2016 Rp. 1.065.438.716.000,-
Prog. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp216.869.063.000
Program Penguatan
Kelembagaan Koperasi Rp93.224.678.000
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Rp144.768.258,000
Ket :
Tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan anggaran
DAK Fungsi Pendidikan Non Fisik Rp. 115.000.000.000,-
Prog. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp94.859.500.000
Prog. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Rp515.717.217.000
Kondisi Koperasi 1. Total Koperasi : 212.135 Unit 3. Koperasi Tidak Aktif : 61.912 (dkeluarkan/dibekukan). 2. Koperasi Aktif : 150.223 Unit (NIK) dan didalamnya telah RAT sebanyak 80.008 unit
Jumlah Aktif Tidak Aktif RAT Jumlah Aktif Tidak Aktif RAT1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Aceh 7.428 3.764 3.664 2.069 18 NTB 3.966 2.283 1.683 1.244
2 Sumut 12.286 6.708 5.578 2.779 19 NTT 3.130 2.818 312 1.974
3 Sumbar 3.800 2.621 1.179 1.513 20 Kalbar 4.781 2.871 1.910 700
4 Riau 4.993 3.094 1.899 912 21 Kalteng 3.105 2.268 837 454
5 Jambi 3.685 2.291 1.394 933 22 Kalsel 2.571 1.669 902 792
6 Sumsel 5.852 4.336 1.516 1.584 23 Kaltim 5.184 3.524 1.660 1.598
7 Bengkulu 2.252 1.686 566 672 24 Kaltara 735 426 309 87
8 Lampung 4.833 3.041 1.792 683 25 Sulut 6.038 3.426 2.612 832
9 Babel 1.058 836 222 326 26 Sulteng 2.246 1.470 776 414
10 Kepri 2.252 1.391 861 329 27 Sulsel 8.556 5.318 3.238 1.288
11 DKI Jakarta 7.928 5.645 2.283 583 28 Sultra 3.368 2.616 752 329
12 Jabar 25.563 15.633 9.930 6.115 29 Gorontalo 1.148 741 407 260
13 Jateng 27.784 22.563 5.221 21.664 30 Sulbar 985 735 250 181
14 D.I. Yogyakarta 2.610 2.269 341 1.369 31 Maluku 3.225 2.370 855 239
15 Jatim 30.850 27.140 3.710 22.788 32 Papua 3.101 1.784 1.317 421
16 Banten 6.234 3.895 2.339 1.706 33 Malut 1.394 831 563 302
17 Bali 4.952 4.401 551 2.753 34 Papbar 1.595 785 810 115
Komposisi Koperasi Komposisi KoperasiProvinsi/D.I.No No Provinsi/D.I.
Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM 2015
No Uraian
Jumlah Mitra yang Melakukan Akad dengan LPDB-KUMKM
UMKM Tenaga Kerja
Penyaluran
Koperasi Sekunder
Koperasi Primer
PMV Bank UKM
Strategis Jumlah
1 Tahun 2008 3 0 11 0 0 14 3.820 7.642 Rp. 35.125.000.000
2 Tahun 2009 6 33 22 6 0 67 30.246 43.005 Rp.197.652.109.986
3 Tahun 2010 11 200 14 4 0 229 53.379 89.271 Rp.410.293.458.246
4 Tahun 2011 18 619 0 9 10 656 114.822 212.157 Rp.975.085.402.039
5 Tahun 2012 11 498 7 19 318 853 125.340 233.192 Rp.1.071.762.493.000
6 Tahun 2013 16 633 2 14 318 983 163.969 310.450 Rp.1.426.845.231.700
7 Tahun 2014 4 254 11 75 374 718 137.793 251.078 Rp.1.153.968.001.560
8 Tahun 2015 3 173 7 114 256 553 186.733 340.253 Rp.1.563.820.224.350
Jumlah 2008-2015 72 2.410 74 241 1.276 4.073 816.103 1.487.048 Rp.6.834.551.921.061
Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2008 s.d 2015
WTP
WTP-DPP
WTP
OPINI LK Kemenkop dan
UKM 2010-2016
2010-2011
2012
2013
2014
2015
2016
WTP-DPP WTP
Insya Allah
WTP
PENCANANGAN ZI-WBK Kementerian Koperasi dan UKM
Ruang auditorium lantai 2
Komitmen Pencegahan KORUPSI
Struktur Organisasi KEMENKOP UKM
MENKOP UKM
STAF AHLI
INSPEKTORAT SETJEN
DEPUTI BIDANG
KELEMBAGAAN
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN
PEMASARAN
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI
USAHA
INSPEKTORAT SETJEN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
DEPUTI BIDANG
PRODUKSI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN RESTRUKTURISASI
USAHA
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
SUMBERDAYA UMKM
DEPUTI BIDANG
PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA
BARU
LAMA STAF AHLI
MENKOP UKM
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Struktur Organisasi Inspektorat
Inspektur Jenderal
Inspektorat Wilayah I
Insp.Pembantu Pemeriksa
Inspektorat Wilayah II Insp.Pembantu
Pemeriksa
Inspektorat Wilayah III
Insp.Pembantu Pemeriksa
Inspektorat Wilayah IV Insp.Pembantu
Pemeriksa
Sekretariat Jenderal
AUDITOR
PermenkopUKM 08/ 2015 Inspektur
BARU
LAMA
SUBBAG Tata Usaha
Internal Audit Process
IDENTIFIKASI OBYEK
TANGGAPAN AUDITEE
TINDAK LANJUT
REVIU & FINALISASI
LHA
DRAFT LHA & REKOMENDASI
PELAKSANAAN AUDIT
1 5
4 3
2
6
7
FOCUS : INSPEKTORAT KEMENKOP UKM 2015-2019
1. KEUANGAN • Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas • Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) • Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit • Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl • Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor.
2. KINERJA • Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl • Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja • Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert) • Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior
memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan
3. RB • Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE • Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi
Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan. • Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process,
regulasi) • Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa KemenKop &
UKM pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!).
Governance
Ctrl Risk
MITRA: BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; AAIPI;
KPPU (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind, YPIA , LSM & PERS/Media.
1. KEUANGAN
• Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas
• Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award)
• Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit
• Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl
• Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor, Cashless
payment.
2. KINERJA
• Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl
• Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja
• Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert)
• Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat
Biro Umum, Biro Keuangan, Satker, dst.
3. REFORMASI BIROKRASI
• Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC – UKE,
• Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I
& II, WBS/Pengaduan.
• Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi)
• Bantu yakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa KemenKop& UKM pantas
dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya).
Three Lines of Defense
Line 1: Management oversight - management review, control self-assessment, and continuous monitoring mechanisms
Line 2: Staff functions – Risk management, SOX review, compliance
Line 3: Independent and objective assurance – IA, EA, ISO, regulatory audits and other impendent reviews
PP 60/2008 = SPIP
AUDIT CHARTER
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Penguatan Tata kelola )
Intangible performance…
• Komunikasi membaik
• Trust mitra kerja semakin kuat
• Kesadaran Governance meningkat
• Semangat saling mendukung mulai menguat
• Kredibilitas semakin baik
• Peran Inspektorat mulai dibutuhkan
Pusat Pelayanan Informasi Data (PPID)
• Opini (WTP) – BPK RI, 3 Th berturut-turut / LK 2013 , 2014, & 2015;
• LAKIP 2015 = 57,61 CC • Kepatuhan LHKPN 70,93% (61 dari 86 wajib lapor);
• Mengawal RB hingga mencapai nilai 66,24
• Tercanangkan ZI-WBK , 6 Oktober 2015
• Tindak Lanjut Temuan (BPK, BPKP, dan Inspektorat) dilakukan
pemantauan dan dilaporkan secara berkala:
• Pegaduan Lapor ditangani 83% (165 dari 198 kasus)
I. Capaian
1. Keterbatasan SDM, baik kualitas maupun
kuantitas;
2. Cakupan sasaran audit sangat besar
dan wilayahnya menyebar di seluruh
pelosok Indonesia;
3. Terjadinya Reorganisasi yg memerlukan
penyesuaian ritme kerja;
II. Kendala
III. Implikasi
1. Mutu audit masih rendah, dan perlu
perhatian serius.
2. IACM (Internal Audit Capability Model)
baru pada level 2, perlu upaya dan
komitmen kuat utk mencapai level 3.
3. Upaya PREVENTIF dikedepankan tanpa
melupakan represive-nya.
SIMPULAN
Lebih DINI
Lebih TINGGI
Lebih PEDULI
Terima Kasih