Exercice se terminant le 31 décembre - ville.quebec.qc.ca · Analyse des charges 17 Analyse de la...

Déposé le 2011-02-15

Prévisions budgétaires 2011

Code géographique : 23027

Nom : Québec

Type d'organisme municipal :

Exercice se terminant le 31 décembre

Municipalité locale avec agglomération


TABLE DES MATIÈRES

PAGE

S2-G 2

G = global

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

3

4Résultats détaillésExcédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscalesExcédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales

Charges par objets

Taxes Paiements tenant lieu de taxes

567

1011

15 Services rendus

Analyse des revenus

13

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Transferts

16 Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus17Analyse des charges

Analyse de la charge de quotes-parts 192020

Acquisition d'immobilisations par catégoriesAcquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publiqueAnalyse du coût des services municipaux 21Analyse de la rémunération 23Analyse de l'activité « Eau et égout » 23Questionnaire 24Transmission électronique des prévisions budgétaires 25

S3-G

S4-GS5-GS6-GS7-G

S10-GS11-G

S16-GS14-G

S17-GS18-GS20-GS21-GS21-GS30-GS32-GS32-GS35-GS36-G

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION

COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE

26

59

12 Quotes-parts de fonctionnement S13-G

Variation du montant à pourvoir dans le futur8S8-G


Code géographiqueQuébecOrganisme 23027

S3-G

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

a été adopté conformément à la loi qui régit l'organisme.

Date Signature

Je soussigné(e), , atteste que le budget deYves Courchesne

2011-02-15

pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, Québec(nom de l'organisme)

3

La partie relative aux compétences d'agglomérationa été adoptée par le conseil d'agglomération le 2 0 1 0 1 2 2 2

année mois jour

La partie relative aux autres compétences de naturelocale a été adoptée par le conseil ordinaire dela municipalité centrale le 2 0 1 0 1 2 2 2

année mois jour

.

.

Réservé au ministère

1 153 329 525

Dernière modification : 2011/02/15 09:44:59

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/15 09:44:59

1,4035 1 267 549 847


RÉSULTATS DÉTAILLÉSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

798 111 461

S4-G

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus

Taxes 1 103 616 623 Paiements tenant lieu de taxes

77 323 689 Transferts

2

4

19

25

27

28

26

ChargesAdministration généraleSécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureRéseau d'électricitéFrais de financement

20

21

22

23

24

142 778 181 160 001 481 235 096 221 141 511 295

5 140 500 79 935 295

140 670 036

56 811 600 961 944 609

4

10 1 057 277 520

Quotes-parts 3

27 480 071 Services rendus 5 32 836 350 Imposition de droits 6 9 660 000 Amendes et pénalités 7 5 577 000 Intérêts 8 2 672 326 Autres revenus 9

29 127 321 189 Excédent (déficit) de l'exercice

2 221 000

49 048 271

76 710 303 160 321 621 114 998 073

77 486 909 40 664 921 29 547 893 31 736 541

42 372 229 573 838 490

631 260 628

514 422 344

56 901 045 55 500

6 340 000 1 908 000

364 468

90 578 138

79 081 827 156 329 036 114 449 216

93 807 051 5 140 500

14 398 585 22 926 364

486 132 579

486 132 579

486 132 579

4 073 633 5 777 413

35 187 960 39 839 546

2 126 4 050 361

14 747 966

103 679 005

(103 679 005)

800 332 461 103 616 623

126 371 960

144 480 290 169 771 479 270 833 038 165 030 699 40 667 047 99 134 964

164 228 179

99 183 829 1 153 329 525

1 202 405 569

28 289 765

84 381 116 32 891 850 16 000 000

7 485 000 3 036 794

114 220 322

nature localeCompétences de

d'agglomérationCompétences Éliminations Ventilation de Total

l'amortissement

Fonctionnement

Taxes 11 Quotes-parts

31 988 278 Transferts12

13 Autres revenus Contributions des promoteurs 14 Autres 15 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales 16

33 156 000 65 144 278

Investissement

31 988 278 17 33 156 000 65 144 278 1 089 265 798 18 664 416 628 486 132 579 1 267 549 847

4



EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S5-G


19

22

18

Remboursement de la dette à long terme

Affectations

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Financement des investissements en cours

financières et fonds réservés

Activités d'investissement

à des fins fiscales

9 444 000

(2 071 075)

13 015 417

(95 332 911)

24

26

5

(

16 112 432 407 (

21 Montant à pourvoir dans le futur (2 764 456)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

FinancementFinancement à long terme des activités de fonctionnement 19 006 444

15

17(93 425 963)

20

Excédent (déficit) accumulé

(8 406 948)23

7

Ajouter (déduire)Immobilisations

Produit de cessionAmortissement

(Gain) perte sur cessionRéduction de valeur

Propriétés destinées à la revente

4

5

6

6 500 000

6 500 000

Coût des propriétés venduesRéduction de valeur

8

9

Prêts, placements à long terme à titre d'investissement

10

et participations dans des entreprises municipalesRemboursement ou produit de cession

Provision pour moins-value / Réduction de valeur

11

13(Gain) perte sur remboursement ou sur cession12

14

Excédent de fonctionnement affecté, réserves

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice

)

)

256 000

(2 040 132)

12 653 587

(57 422 138)

(

46 314 440 (

(5 669 979)

9 000 000

(37 314 440)

(20 107 698)

)

)

( )

103 679 005

103 679 005

103 679 005

9 700 000

(4 111 207)

25 669 004

(49 076 044)

(

158 746 847 (

(8 434 435)

28 006 444

(130 740 403)

(28 514 646)

6 500 000 103 679 005

110 179 005

)

)


d'agglomérationCompétences Éliminations Amortissement Total

des immobilisations

Excédent (déficit) de l'exercice

Excédent (déficit) de fonctionnement deMoins : revenus d'investissement

l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

1 127 321 189 90 578 138 (103 679 005) 114 220 322 2 31 988 278 33 156 000 65 144 278

3 95 332 911 57 422 138 (103 679 005) 49 076 044

( ( ( () ) ) )

5

25



EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S6-G


6

Acquisition Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture Réseau d'électricité

Financement

d'investissement

AffectationsActivités de fonctionnementExcédent accumulé Excédent de fonctionnement non affecté


de l'exercice à des fins fiscales

CONCILIATION À DES FINS FISCALESAjouter (déduire)

Immobilisations

Propriétés destinées à la reventeAcquisition

Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des

Émission ou acquisition


Excédent (déficit) d'investissement

Financement à long terme des activités

10

11

9 236 915 382

13 015 417 14

15

(

6 ( 62 054 615 5

7 6 782 553

12

189 411 687 13

1 31 988 278

12 025 648 3

4 89 937 247

)

) 136 070 810

12 653 587

(

( 59 172 445

6 796 252

90 261 223

33 156 000

8 377 016 5 035 851

23 983 233

(

( )

)

nature localeCompétences de Compétences Éliminations Total

d'agglomération

372 986 192

25 669 004

(

( 121 227 060

13 578 805

279 672 910

65 144 278

20 402 664 5 035 851

113 920 480

)

)

( ) ( ( ) ( )( ) ( ( ) ( )( ) ( ( ) ( )( ) ( ( ) ( )

( ) ( ( ) ( )

( ) ( ( ) ( )

( ) ( ( ) ( )

8 66 115 319 ( ) 32 706 013 ( ( ) 98 821 332 ( )

2 500 000 16 2 500 000 15 515 417 17 12 653 587 28 169 004

(31 988 278)18 (33 156 000) (65 144 278)

19

Revenus d'investissement

entreprises municipales

2

)

)

))))

)

)

)

)

Québec 23027Code géographiqueOrganisme

( ) ( ( ) ( ))


VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTURPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S7-G


7

DéduireAjouter

927 000 8

Modifications comptables du 1 janvier 2000

1 864 435 9

Salaires et avantages sociauxIntérêts sur la dette à long terme

2 605 000 10

Déficit initial au 1 janvier 2007

2 808 000 11

Régimes capitalisés Régimes non capitalisésAvantages postérieurs au 1 janvier 2007

Régimes non capitalisés 3 14

Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 4 230 000 15

Autres5 16

6 17

7 8 434 435 18

er

- -

erAvantages sociaux futurs

er

Régimes capitalisés1 12 Mesure d'allègement pour la crise financière 2008

Autres 2 13



CHARGES PAR OBJETS PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

148 849 093

S8-G


Rémunération 1

41 773 026 Charges sociales 2

8

148 294 490 Biens et services 3

195 154 758

54 508 618

133 294 947

344 003 851

96 281 644

281 589 437


d'agglomérationCompétences Éliminations Amortissement Total

Autres

961 944 609 14

13 5 087 204

Frais de financement

Autres frais de financement 8

Intérêts et autres frais sur la dette à long termeà la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux Du gouvernement du Québec et ses entreprises D'autres tiers

4

5

6

7

45 011 057

11 800 543

Contributions à des organismes

Quotes-parts 9 488 332 579 Autres 10Autres organismes 11 72 796 617

Amortissement des immobilisations

573 838 490

1 955 481

27 454 772

14 917 457

93 717 000 52 835 457

486 132 579

486 132 579

103 679 005 1 153 329 525

7 042 685

72 465 829

26 718 000

2 200 000 93 717 000

125 632 074

103 679 005

Organismes municipaux

103 679 005

8

12



ANALYSE DES REVENUS

1 657 081 149

S10-G

TAXES



SUR LA VALEUR FONCIÈRETaxes générales

2

3

4

5 1 996 914 6 21 408 618 7

8

9 680 486 681

SUR UNE AUTRE BASE

10 26 365 183 11 29 557 954 12

13 60 903 034

14

15 156 415 16 168 020

21 119 845 780

22

23

25 119 845 780

26 800 332 461

10

---

Taxe foncière générale Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementTaxes de secteur Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementAutres

Taxes, compensations et tarification Services municipaux Eau Égout Traitement des eaux usées Matières résiduelles Autres

474 174 19

20

Service de la dette Activités de fonctionnement Activités d'investissement

Taxes d'affaires Sur l'ensemble de la valeur locative Autres

24

Centres d'urgence 9-1-1 17 2 221 000 18



ANALYSE DES REVENUS

1 26 159 197

S11-G

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISESImmeubles et établissements d'entreprises du gouvernement Taxes sur la valeur foncière

3

482 373 2

4

5 26 641 570

6 21 625 946 7 23 012 962 8 13 824 853

10 185 615

12

11 3 310

14 266 078

15 85 371 409

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES16 15 264 769

18

17 422 158

19 15 686 927

ORGANISMES MUNICIPAUX20 823 342

21 29 170 22 852 512

AUTRES23

24 1 705 775 25 1 705 775

26 103 616 623

11

Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification

Compensations pour les terres publiques

Immeubles des réseaux Santé et services sociaux Cégeps et universités Écoles primaires et secondaires

9 58 463 761 Autres immeubles Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux Taxes sur la valeur foncière


Biens culturels classés 13 77 153

Taxes sur la valeur foncière



Taxes, compensations et tarification

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricitéAutres

Taxes sur une autre base





Déposé le 2011-02-15S13-G

ANALYSE DES REVENUSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


12

Évaluation

Administration générale

547 555 Autres 2 358 981 Sécurité publiquePolice 6 199 935 Sécurité incendie 3 447 455 Sécurité civile 57 700 AutresTransport

Voirie municipale 824 442

Transport collectif 5 521 023 Autres 37 735 Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable 1 202 815 Réseau de distribution de l'eau potable 644 992 Traitement des eaux usées 1 378 206 Réseaux d'égout 791 204 Matières résiduelles

Cours d'eau 10 214 Protection de l'environnement 276 834 Autres (594 222)

Logement socialSanté et bien-être

326 576 AutresAménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 13 012 Rénovation urbaine 119 130 Promotion et développement économique 587 055 Autres 183 529

Activités récréativesLoisirs et culture

1 081 759 Activités culturelles Bibliothèques Autres 285 713

28 289 765

Réseau routier

Enlèvement de la neige 262 093 Autres 83 031

Eau et égout

66

67

68

69

70

71

72

75

76

77

78

79

80

84

85

86

87

88

90

89

91

92

93

94

95

96

73

74

Déchets domestiques et assimilés 1 449 820 Matières recyclables 136 488 Autres 474 075

81

82

83

Quotes-parts

8 942 537 57 771 377

99 503 033 55 917 775

908 228

18 136 855

86 904 237 721 767

19 117 301 11 274 547 21 946 730 13 396 601

160 770 4 565 979 (9 354 172)

5 140 500

204 818 1 875 171 9 429 725 2 888 871

17 915 027

5 011 337 486 132 579

6 323 175 2 363 182

34

35

36

37

38

39

40

43

44

45

46

47

48

52

53

54

55

56

58

57

59

60

61

62

63

64

41

42

22 959 244 2 230 036 7 510 015

49

50

51

Éliminations

9 490 092 60 130 358

105 702 968 59 365 230

965 928

18 961 297

92 425 260 759 502

20 320 116 11 919 539 23 324 936 14 187 805

170 984 4 842 813 (9 948 394)

5 467 076

217 830 1 994 301

10 016 780 3 072 400

18 996 786

5 297 050 514 422 344

6 585 268 2 446 213

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

26

25

27

28

29

30

31

32

9

10

24 409 064 2 366 524 7 984 090

17

18

19

éliminationsavant

Quotes-parts

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Application de la loi 582 615 65 12 367 913 33 12 950 528 1



ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS



S14-1-G

Hygiène du milieu

744 370 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 432 607 Réseau de distribution de l'eau potable

3 169 290 Traitement des eaux usées 814 557 Réseaux d'égout

Matières résiduelles

224 406 Cours d'eau 256 970 Protection de l'environnement

Autres

13-1

Eau et égout

1 615 149 Administration généraleSécurité publique

111 043 Police 2 643 Sécurité incendie

70 655 Sécurité civile

DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT

AutresTransport

140 276 Réseau routier

Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres

Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres

Matières recyclables

3 400 000 21

22 4 200 000 23

Santé et bien-être 28 202 205 Logement social

Sécurité du revenu 390 Autres

27

28

29

Aménagement, urbanisme et développement 225 334 Aménagement, urbanisme et zonage

10 769 209 Rénovation urbaine 10 620 742 Promotion et développement économique

30

31

32 214 305 Autres 33

Loisirs et culture 336 889 Activités récréatives

Activités culturelles 1 912 403 Bibliothèques

34

35 1 397 921 Autres 36

Réseau d'électricité 37 68 861 364 38



ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS (suite)



S14-2-G

Hygiène du milieu

7 500 000 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 9 400 000 Réseau de distribution de l'eau potable

16 332 000 Traitement des eaux usées 4 370 000 Réseaux d'égout

333 333


Cours d'eau 521 612 Protection de l'environnement

Autres

13-2

Eau et égout

Administration généraleSécurité publiquePoliceSécurité incendieSécurité civile

DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT

AutresTransport

4 680 000 Réseau routier


Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres 3 950 000


39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

62

63

64



324 000 59

60 1 000 000 61

Santé et bien-êtreLogement socialSécurité du revenuAutres

65

66

67

Aménagement, urbanisme et développementAménagement, urbanisme et zonage

1 300 000 Rénovation urbainePromotion et développement économique

68

69

70 5 333 333 Autres 71

Loisirs et cultureActivités récréativesActivités culturelles

7 031 600 Bibliothèques

72

73 3 068 400 Autres 74

Réseau d'électricité 75

65 144 278 76



ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS (suite)



S15-G

191 516 238 10

14

TOTAL DES TRANSFERTS

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipalPéréquation

Neutralité

Programme d'aide financière aux MRCAutres

57 510 596

Réorganisation municipale

Diversification des revenus

31 075 496

Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 26 435 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9



ANALYSE DES REVENUS

2

S16-G

SERVICES RENDUS




Évaluation3 1 658 762 Autres

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

4 1 658 762

5 1 825 Sécurité publique Police

6 41 000 Sécurité incendie7 Sécurité civile8 Autres9 42 825

10 93 357

Transport Réseau routier

13 Transport collectif14 Autres15 152 755

16

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable17 98 000 Réseau de distribution de l'eau potable18 434 000 Traitement des eaux usées19 Réseaux d'égout


25 Cours d'eau26 Protection de l'environnement27 Autres28 2 135 347

Santé et bien-être29 Logement social30 Autres31

Aménagement, urbanisme et développement32 Aménagement, urbanisme et zonage33 32 140 Rénovation urbaine34 Promotion et développement économique35 Autres36 32 140

15

Voirie municipale 29 500 29 898

Enlèvement de la neige Autres 12

11

Eau et égout

21


22

Collecte sélective

20 1 603 347 Déchets domestiques et assimilés

1 Application de la loi

Collecte et transport

Autres Autres

Tri et conditionnement23

24



ANALYSE DES REVENUS

SERVICES RENDUS (suite)



S17-G

AUTRES SERVICES RENDUS 7 6 281 932 Administration générale8 5 678 019 Sécurité publique

Transport

15 15 082 922 Hygiène du milieu16Santé et bien-être17 14 278 336 Aménagement, urbanisme et développement18 28 153 260 Loisirs et culture19Réseau d'électricité20 80 311 553

16

22 4 691 850 IMPOSITION DE DROITSLicences et permis

9 10 837 084 Réseau routier Transport collectif Transport en commun

10 Transport régulier11 Transport adapté12 Transport scolaire13 Autres14 Autres

21 84 381 116

23 25 500 000 Droits de mutation immobilière

25Autres26 32 891 850

27 16 000 000 AMENDES ET PÉNALITÉS

28 7 485 000 INTÉRÊTS

AUTRES REVENUS29Gain (perte) sur cession d'immobilisations30Produit de cession de propriétés destinées à la revente31Gain (perte) sur cession de placements32Contributions des promoteurs33Contributions des automobilistes pour le transport en commun34Contributions des organismes municipaux35 3 036 794 Autres36 3 036 794

TOTAL DES SERVICES RENDUS

24 2 700 000 Droits sur les carrières et sablières

1

Loisirs et culture Activités récréatives Activités culturelles

4 47 734

2 47 734 Bibliothèques3 Autres

5Réseau d'électricité6 4 069 563

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)



ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

6 221 898

S18-G


Conseil 1 18 186 268 Application de la loi 63 952 123 Gestion financière et administrative

4 899 663 Greffe 9 097 831 Évaluation

19 984 323 Gestion du personnel 18 064 551 Autres

140 406 657 SÉCURITÉ PUBLIQUE

106 828 373 Police 52 897 358 Sécurité incendie

595 890 Sécurité civile 3 672 445 Autres

163 994 066 TRANSPORTRéseau routier Voirie municipale Enlèvement de la neige Éclairage des rues Circulation et stationnementTransport collectif Transport en commun Transport aérien Transport par eauAutres

73 824 754 46 942 490 10 041 953 9 210 703

1 423 950 235 645 078

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

20

21

22

15

HYGIÈNE DU MILIEUEau et égout

23 14 356 540 Approvisionnement et traitement

25 377 007 Réseau de distribution de l'eau potable 11 198 766 Traitement des eaux usées 17 619 367 Réseaux d'égout

Matières résiduelles Déchets domestiques et assimilés

11 495 674

1 770 123


5 627 036

Élimination


4 111 542


24

25

26

27

28

29

32

33

37

38

39

40

Traitement Matériaux secs

Protection de l'environnementAutres

Cours d'eau

24 035 249

4 682 929

125 191 153 17

18 94 201 228

960 103 35 Plan de gestion

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Sans ventilationde l'amortissement

Ventilation del'amortissement

389 117

3 684 516 4 073 633

6 221 898 18 186 268 63 952 123

4 899 663 9 486 948

19 984 323 21 749 067

144 480 290

3 584 614 1 514 265

26 715 651 819

5 777 413

49 110 412 987 54 411 623

622 605 4 324 264

169 771 479

29 525 393 2 310 085

2 136 807

1 118 349 35 187 960

58 97 326

103 350 147 49 252 575 10 041 953 11 347 510

2 542 299 270 833 038

94

99

100

101

102

98 94 298 554

1 366 318 8 450 990 9 209 091

17 613 385

2 428 681

48 703 124 162 598 216

65

66

67

68

69

72

73

77

78

79

80 39 839 546

75

103 15 722 858 33 827 997 20 407 857 35 232 752

13 924 355

1 770 123 5 627 036

48 703 4 235 704

598 216

104

105

106

107

108

109

112

113

117

118

119

120

24 035 249

4 682 929

165 030 699

960 103 115

de l'eau potable

Collecte sélective

Tri et conditionnement 30 1 984 020 70 110 1 984 020 Matières organiques Collecte et transport 1 459 582 31 71 1 459 582 111

Autres 34 74 114

Autres 513 215 36 76 513 215 116

41

42

43

44

45

46

47

48

50

52

53

51

55

56

57

54

59

60

61

62

63

64

81

82

83

84

85

86

88

87

91

92

93

90

89

95

96

97




S19-G


AMÉNAGEMENT, URBANISME ET

Aménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biensPromotion et développement économique Industries et commerces Tourisme AutresAutres

Activités récréatives Centres communautaires Patinoires intérieures et extérieures Piscines, plages et ports de plaisance Parcs et terrains de jeux

18 646 127

1 063 818 27 682 677

11 566 676 17 452 549

18 672 756 95 084 603

13 985 644 17 310 201 8 282 421

22 490 159

3

5

6

7

8

9

10

11

12

2

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Sécurité du revenuAutres

LOISIRS ET CULTURE

Parcs régionaux Expositions et foires Autres

40 664 921

40 664 921

15 176 866 27 139 032

104 384 323

4

14

15

16

17

18

19

20

13

Activités culturelles21 3 000 000 Centres communautaires

21 050 659 Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition

1 438 453 Autres ressources du patrimoine 19 606 778 Autres 45 095 890

FRAIS DE FINANCEMENTDette à long terme

68 662 855 Intérêts 3 802 974 Autres frais

Autres frais de financement

99 183 829

22

23

24

25

26

27

29

30

33

149 480 213

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ 28

18

1Logement social

26 318 000 Avantages sociaux futurs 31 400 000 Autres 32

Sans ventilationde l'amortissement

Ventilation del'amortissement

37

36

843

1 283 2 126 38

35

66

65

40 665 764

1 283 40 667 047 67

64

1 750 007

1 555 753

626 696

117 905 4 050 361

39

40

41

42

43

44

45

46

20 396 134

1 063 818 29 238 430

12 193 372 17 452 549

18 790 661 99 134 964

68

69

70

71

72

73

74

75

9 347 304

2 814 011

12 161 315

48

49

50

51

52

53

54

47

55 1 235 919

1 350 732 2 586 651

56

57

58

59

60

61 14 747 966

62

23 332 948 17 310 201

8 282 421 22 490 159

17 990 877 27 139 032

116 545 638

77

78

79

80

81

82

83

76

84 3 000 000 22 286 578

1 438 453 20 957 510 47 682 541

85

86

87

88

89

90 164 228 179

91

68 662 855 3 802 974

99 183 829

92

93

96

26 318 000 94 400 000 95

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 103 679 005 34 103 679 005 63 ( )

DÉVELOPPEMENT



ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S20-G


Administration générale1 12 367 913

488 332 579 25

19

Évaluation 2 8 942 537 3 58 713 264

Police 4 99 503 033

Sécurité civile 6 908 228 7

Réseau routier 8 26 823 212

Autres 10 721 767

Application de la loi

Autres

Sécurité publique

Sécurité incendie

Autres

Transport

Transport collectif

Eau et égout

Cours d'eau

Autres

Santé et bien-être

Autres

Aménagement, urbanisme et développement

Rénovation urbaine

Hygiène du milieu


Protection de l'environnement

Logement social

Aménagement, urbanisme et zonage

Promotion et développement économique

Activités récréatives

Autres

Loisirs et culture

Activités culturelles

Réseau d'électricité

5 55 917 775

9 87 338 465

17

11 65 735 180 12 32 836 762

15 (9 354 172)14 4 565 979

16 5 140 500

20 9 429 725 19 1 875 171

13 160 770

18 891 235

22 17 915 027

21 2 888 871

24

23 5 011 337

26 12 367 913

486 132 579 50

27 8 942 537 28 57 771 377

29 99 503 033

31 908 228 32

33 26 823 212

35 721 767

30 55 917 775

34 86 904 237

42

36 65 735 180 37 32 699 294

40 (9 354 172)39 4 565 979

41 5 140 500

45 9 429 725 44 1 875 171

38 160 770

43 204 818

47 17 915 027

46 2 888 871

49

48 5 011 337

51

2 200 000 75

52 53 941 887

54

56 57

58

60

55

59 434 228

67

61 62 137 468

65 64

66

70 69

63

68 686 417

72

71

74

73

éliminationsavant

Quotes-parts Éliminations Quotes-parts



ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S21-G


Infrastructures

Usines et bassins d'épuration Conduites d'égout

Conduites d'eau potable Usines de traitement de l'eau potable

Parcs et terrains de jeux

Sites d'enfouissement et incinérateurs Chemins, rues, routes et trottoirs Ponts, tunnels et viaducs

Aires de stationnement Système d'éclairage des rues

TerrainsAutres

Autres infrastructuresRéseau d'électricité

Édifices administratifs Édifices communautaires et récréatifs

Bâtiments

Véhicules de transport en commun AutresAmeublement et équipement de bureau

Améliorations locativesVéhicules

Machinerie, outillage et équipement divers

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUEPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PoliceSécurité incendieAutres

20


3 4 975 000 53 131 382

30 434 415 6 988 000

14 630 800

1 150 000

2 206 000 6 850 000

10 342 936

17 757 900

17 951 812 23 344 404

372 986 192

4

1

2

10

5

6

7

9

8

11

12

13

14

16

18

20

21

22

15

6 250 000 75 119 417

13 663 900 74 975 226

11 850 000

1 500 000 350 000

3 185 851

17

24

26 5 035 851

23

25

IMMOBILISATIONS

1 365 000 19



des immo-

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUXEXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

financement


ÉvaluationAutres

PoliceSécurité incendieSécurité civileAutres

54 9 000 9 477 948

Approvisionnement et traitement

Sécurité publique

Voirie municipale

Transport collectifAutres

Transport

Réseau de distribution de l'eau potable

Réseaux d'égout

Eau et égout

Cours d'eauProtection de l'environnementAutres

55 7 665 594 109 141 480

Frais deAmortissement

56 7 674 594 136 805 696

bilisations

Charges

=

rendus

57 4 705 914 105 707 073 58 1 207 030 53 204 593 59 622 605 60 4 324 264

61 5 912 944 163 858 535

62 1 892 137 101 458 010

94 298 554 66 2 542 299

67 11 016 389 259 816 649

69 2 754 471 31 073 526 70 647 000 19 760 857 71 1 107 716 34 125 036

68 15 722 858

75 48 703 76 4 235 704 77 10 100 000 (9 501 784)

78 17 212 119 147 818 580

21

S30-G

21

Réseau routier

Enlèvement de la neige Autres

63 864 085 48 388 490 64 8 260 167 13 129 296 65

Hygiène du milieu

Traitement des eaux usées

Matières résiduelles Déchets domestiques et assimilés Matières recyclables 73 275 000 15 248 690

74 1 473 318

72 2 327 932 35 631 672

Autres

services

9 486 948 116 807 074

Coût des

144 480 290

110 412 987 54 411 623

622 605 4 324 264

169 771 479

103 350 147

94 298 554 2 542 299

270 833 038

33 827 997 20 407 857 35 232 752

15 722 858

48 703 4 235 704

598 216

165 030 699

49 252 575 21 389 463

15 523 690 1 473 318

37 959 604

Services

-

80

81

82

83

84

85

86

87

88

92

93

95

96

97

94

101

102

103

104

89

90

91

99

100

98

106

107

108

109

110

111

112

113

114

118

119

121

122

123

120

127

128

129

130

115

116

117

125

126

124

28

29

30

31

32

33

34

35

36

40

41

43

44

45

42

49

50

51

52

37

38

39

47

48

46

132

133

134

135

136

137

138

139

140

144

145

147

148

149

146

153

154

155

156

141

142

143

151

152

150

389 117 3 684 516

4 073 633

3 584 614 1 514 265

26 715 651 819

5 777 413

29 525 393

97 326 1 118 349

35 187 960

2 310 085 2 136 807

306 352 13 101 865

13 408 217

6 075 671 4 639 181

266 760 400 593

11 382 205

16 803 478

30 198 213 070

20 965 029

919 593 2 998 690

8 450 990 9 209 091

17 613 385

1 366 318

48 703 124 162 598 216

39 839 546

2 428 681

6 677 355 3 747 498

11 698 027

3 864 352

224 926 579 344 29 145

30 662 547

491 643 4 470

3 345 787

municipauxavant

Charges

2

3

4

9 097 831 113 122 558

140 406 657

5

6

7

8

9

10

14

15

17

18

19

16

23

24

25

26

11

12

13

21

22

20

106 828 373 52 897 358

595 890 3 672 445

163 994 066

73 824 754

94 201 228 1 423 950

235 645 078

46 942 490 19 252 656

25 377 007 11 198 766 17 619 367

14 356 540

4 111 542

125 191 153

15 523 690 1 473 318

35 530 923

+ =amortissement

Application de la loi 53 18 186 268 18 186 268 79 10527 1311 18 186 268

de l'eau potable



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)


Santé et bien-êtreLogement social

Autres

Aménagement, urbanisme et zonageRénovation urbainePromotion et développement économique Autres

31 40 665 764

et développement

33 1 283

34 40 667 047

35 505 165 19 890 969 36 573 683 29 728 565 37 13 251 872 16 394 049 38 3 606 18 787 055

39 14 334 326 84 800 638

Aménagement, urbanisme

Activités récréativesActivités culturelles Bibliothèques Autres

Loisirs et culture40 25 355 180 91 190 458

41 466 884 21 819 694 42 2 408 680 22 987 283

43 28 230 744 135 997 435

44Réseau d'électricité

22

S31-G

22

Sécurité du revenu 32

40 665 764

1 283

40 667 047

20 396 134 30 302 248 29 645 921 18 790 661

99 134 964

116 545 638

22 286 578 25 395 963

164 228 179

des immo- financementFrais deAmortissement

bilisations

Charges

=

rendus servicesCoût desServices

-

45 84 381 116 969 764 580 1 054 145 696

46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

47

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

62

75

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

17

30

76

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

77

90

843

1 283

2 126

1 750 007 1 555 753

626 696 117 905

4 050 361

12 161 315

1 235 919 1 350 732

14 747 966

103 679 005

1 995 792

70 501

2 066 293

1 508 058 3 593 167 1 449 880

998 198

7 549 303

9 764 625

1 376 584 2 009 026

13 150 235

99 183 829

municipaux

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

15

avantCharges

amortissement

40 664 921

40 664 921

18 646 127 28 746 495 29 019 225 18 672 756

95 084 603

104 384 323

21 050 659 24 045 231

149 480 213

950 466 691

=+



ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Cadres et contremaîtres

année

RémunérationCotisations

socialesAvantages personnes/ Total

Total

41 974 307 7 336 303 4 461 068 11 797 371 53 771 678 Professionnels 454,00 37 125 055 6 469 408 3 938 663 10 408 071 47 533 126

Cols bleusPoliciers

1 145,00 62 638 102 10 932 173 6 651 511 17 583 684 80 221 786

Pompiers 715,00 59 433 400 10 181 611 6 241 436 16 423 047 75 856 447 443,00 32 446 780 5 673 378 3 449 310 9 122 688 41 569 468

(transport en commun)

Élus 5 233,00 341 054 774 59 312 957 36 139 494 95 452 451 436 507 225 28,00 2 949 077 515 677 313 516 829 193 3 778 270

5 261,00 344 003 851 59 828 634 36 453 010 96 281 644 440 285 495

Effectifs

1

2

4

5

6

7

89

10

18 3828 48 58

sociaux

19

21

22

23

24

2526

27

39

41

42

43

44

4546

47

29

31

32

33

34

3536

37

49

51

52

53

54

5556

57

59

61

62

63

646566

67

Charges sociales

23

Conducteurs et opérateurs

S32-G

35,00

normale

35,00

40,00 40,00 42,00

Semaine

11

12

14

15

16

17

407,00

(heures)

Cols blancs 2 069,00 107 437 130 18 720 084 11 397 506 30 117 590 137 554 720 3 20 4030 50 60 35,0013

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Approvisionnement et traitement de l'eau potable 744 370 68Réseau de distribution de l'eau potable 1 382 607 69Traitement des eaux usées 3 835 290 70

2 999 557 71Réseaux d'égout

obligatoires

7 500 000 72 8 450 000 73

15 666 000 74 2 185 000 75

8 244 370 76 9 832 607 77

19 501 290 78 5 184 557 79

du QuébecGouvernement

Revenus de transfert

du CanadaGouvernement

Total

ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Ainsi, certaines informations relatives à la rémunération et aux charges sociales sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

1

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins,

23



QUESTIONNAIREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S35-G

L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou OUI NON


24

X 1 2

3 4 6 5 161

Si oui, indiquer le nombre.

Régimes de retraite à prestations déterminées

5 6Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées

7 8Régimes de retraite à cotisations déterminées

11 12 1 26 Régime de retraite des élus municipaux (RREM)

Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) 9 10

13 14Autres

retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs? 1.

régimes Nombre de

actifs ou d'élus Nombre d'employés

participants



Je soussigné(e), , atteste que le budget de

Date

Téléphone

Signature

Télécopieur(Ind. rég.) (Numéro) (Ind. rég.) (Numéro)

pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, Québec(Nom de l'organisme)

S36-G

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

$,

$.

1 267 549 847

1 153 329 525

25

(Poste)

Titre

Réservé au ministère

Le total des revenus qui apparaît à la page S4-G ligne 18 est de

et le total des charges avec amortissement qui apparaît à la page

Dernière modification : 2011/02/15 09:44:59

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/15 09:44:59

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

. (année-mois-jour)

du territoire le

Cette transmission a été effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

1 267 549 847 1,4035 1 153 329 525

S4-G ligne 28 est de



Prévisions budgétaires 2011 Municipalités centrales

Transmission électronique du document

· Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36-G « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;

· Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;

· Appuyez sur le bouton « déposer »;

· Suivez les étapes à l'écran;

· Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :

L'envoi de ces documents doit être fait au : Service de l'information financière et de la vérification Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Leministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Exemple :

7 200 000 6 800 000 1,4444

A : Total des revenus, page S4-G ligne 18 B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4-G ligne 28 C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011 (nature locale), page S27-L ligne 3

A B C

1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3-G); 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36-G).

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.


Québec

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

23027Code géographiqueOrganisme

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION


TABLE DES MATIÈRES

PAGE


S2-A 27

A = agglomération

28Résultats détaillésExcédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscalesExcédent (déficit) d'investissement à des fins fiscalesVariation du montant à pourvoir dans le futur


293031

3435

40 Services rendus

Analyse des revenus

38


Transferts



Acquisition d'immobilisations par catégories

Taux des taxes * 48

Évaluation * 54Questionnaire 55

S4-AS5-AS6-AS7-A

S10-AS11-A

S16-AS14-A

S17-AS18-AS20-AS21-AS21-A

S24-A

S34-AS35-A

Calcul de certains revenus de taxes * 46S22-A

Taux global de taxation prévisionnel *Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles * 52S28-A

49S25-A

Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique

Quotes-parts de fonctionnement 37S13-A Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement 36S12-A

Étalement de la variation de valeur des unités admissibles * 56S37-A

* Lorsque les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont financées par des quotes-parts,les pages concernant les taxes (identifiées par un astérisque) ne sont pas imprimées.

Charges par objets 32S8-A

Ces pages sont les suivantes : 22-23-24-25-26-27-28-29-34-37-38-39



2 221 000

S4-A


Revenus

Taxes 1 Paiements tenant lieu de taxes


2

4

19

25

27

28

26


20

21

22

23

24

76 710 303 160 321 621 114 998 073 77 486 909 40 664 921 29 547 893 31 736 541

42 372 229 573 838 490

28

10 631 260 628

514 422 344 Quotes-parts 3

56 901 045 Services rendus 5 55 500 Imposition de droits 6

6 340 000 Amendes et pénalités 7 1 908 000 Intérêts 8

364 468 Autres revenus 9


Fonctionnement

Taxes 11

33 156 000 Transferts 13

17 33 156 000

Quotes-parts 12

664 416 628

Autres revenus

18

Contributions des promoteurs 14 Autres 15 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales 16

Investissement

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.




S5-A


20

23

19


Affectations





Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales

256 000

(2 040 132)

12 653 587

(57 422 138)

25

26

29

( )

17 46 314 440 ( )



FinancementFinancement à long terme des activités de fonctionnement 9 000 000 16

18 (37 314 440)

21


(20 107 698)24

8





5

4

6

7


9

10

Prêts, placements à long terme à titre d'investissement 11



12

14

(Gain) perte sur remboursement ou sur cession 13

15

Excédent (déficit) de l'exerciceMoins: revenus d'investissementExcédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

1

2

3

90 578 138 33 156 000

57 422 138

( )





S6-A


30


8 377 016 5 035 851

23 983 233 59 172 445

6 796 252 32 706 013

136 070 810

1

2

3

4

56

7

8

9

10

33 156 000

FinancementFinancement à long terme des activités d'investissement 90 261 223 13

AffectationsActivités de fonctionnement 12 653 587 14Excédent accumulé Excédent de fonctionnement non affecté 15 Excédent de fonctionnement affecté, réserves

16

12 653 587 17

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales 19


Immobilisations

( )( )( )( )( )( )( )( )( )

(33 156 000)18

Propriétés destinées à la reventeAcquisition 11 ( )

Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipalesÉmission ou acquisition 12




( )



S7-A


31

DéduireAjouter

522 796 8


1 864 435 9


1 469 131 10


1 583 617 11



Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 4 230 000 15

Autres5 16

6 17

7 5 669 979 18

er

- -


er


Autres 2 13



CHARGES PAR OBJETS

1 195 154 758

S8-A


Rémunération

Charges sociales 2 54 508 618

133 294 947 3

4 27 454 772 5

7

8 14 917 457

9

11 52 835 457

12

13 1 955 481

32

Biens et services

Intérêts et autres frais sur la dette à long termeà la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux

6

D'autres tiersAutres frais de financement

Contributions à des organismesOrganismes municipaux Quotes-parts

10 93 717 000


Autres



Du gouvernement du Québec et ses entreprises

AutresAutres organismes

14 573 838 490



ANALYSE DES REVENUS

1

S10-A

TAXES




2

3

4

5

6

7

8

9

SUR UNE AUTRE BASE

10

11

12

13

14

15

16

21 2 221 000

22

23

25 2 221 000

26 2 221 000

34

---



19

20



24

Centres d'urgence 9-1-1 17 2 221 000 18



ANALYSE DES REVENUS

1

S11-A





3

2

4

5

6

7

8

10

12

11

14

15

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES16

18

17

19

ORGANISMES MUNICIPAUX20

21

22

AUTRES23

24

25

26

35




9

Autres immeubles Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux Taxes sur la valeur foncière


Biens culturels classés 13












géographique Municipalité Montant

1 514 422 344

486 132 579 16 585 043 11 704 722

3 514 422 344

2

S12-A

Code


EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011ANALYSE DES REVENUS

230272307223057

QuébecSaint-Augustin-de-DesmauresL'Ancienne-Lorette

Ensemble des municipalités

Certaines municipalités

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

36


Déposé le 2011-02-15S13-A

ANALYSE DES REVENUSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


37

Évaluation

Administration générale 12 950 528

Autres 9 490 092

Sécurité publiquePolice

60 130 358

Sécurité incendie 105 702 968

Sécurité civile 59 365 230

Autres 965 928

Transport

Voirie municipale

Transport collectif 2 446 213

Autres 92 425 260

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement

Réseau de distribution de l'eau potable 11 919 539 Traitement des eaux usées 23 324 936 Réseaux d'égout 14 187 805 Matières résiduelles

Cours d'eau 170 984 Protection de l'environnement 4 842 813 Autres (9 948 394)

Logement socialSanté et bien-être

5 467 076 AutresAménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 217 830 Rénovation urbaine 1 994 301 Promotion et développement économique 10 016 780 Autres 3 072 400

Activités récréativesLoisirs et culture

18 996 786 Activités culturelles Bibliothèques Autres 5 297 050

514 422 344

Réseau routier

Enlèvement de la neige 18 961 297

Autres 6 585 268

Eau et égout

9798

99

100

101102103

106107

110

111

112

116

117

118

119

120

122

121

123

124

125

126

127

128

104105

Déchets domestiques et assimilés 24 409 064 Matières recyclables 2 366 524 Autres 7 984 090

113

114

115

Quotes-parts

3 288 922

421 909 2 303 752

278 247

1 881 986 12 207 498

5 426 073

170 984 444 889 144 748

1 165 489

70 195 171 569

1 444 1 431 879

4 318 600

959 251

48 291 920

3 546 256 943 274

6566

67

68

697071

7475

78

79

80

84

85

86

87

88

90

89

91

92

93

94

95

96

7273

4 479 359 888 342

81

82

83

à long termede la dette

Remboursement

14 980 869 808

563 353 1 675 176

72 366

1 387 738 747 437

3 560 370

128 014 9 659

858 560

147 635 170 999

29 631 560 163

2 198 416

524 676

22 890 249

2 596 542 498 966

3334

35

36

373839

4243

46

47

48

52

53

54

55

56

58

57

59

60

61

62

63

64

4041

3 301 662 308 907

49

50

51

financementFrais de

12 950 528 9 475 112

55 971 628

104 717 706 55 386 302

615 315

2 446 213 92 425 260

8 649 815 10 370 001

5 201 362

4 269 910 (10 102 801)

3 443 027

1 651 733 9 985 705 1 080 358

12 479 770

3 813 123

443 240 175

12 818 499 5 143 028

12

3

4

567

1011

14

15

16

20

21

22

23

24

26

25

27

28

29

30

31

32

89

16 628 043 1 169 275 7 984 090

17

18

19

de la dette àet remboursement

frais de financementQuotes-parts avant

de l'eau potable 20 320 116 109 3 339 527 77 2 644 403 45 14 336 186 13


759 502 108 407 727 76 20 788 44 330 987 12

long termeQUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT



ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS



S14-1-A

Hygiène du milieu

744 370 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 246 111 Réseau de distribution de l'eau potable

2 586 715 Traitement des eaux usées 189 384 Réseaux d'égout


224 406 Cours d'eau 249 968 Protection de l'environnement

Autres

38-1

Eau et égout

258 939 Administration généraleSécurité publique

111 043 Police 1 702 Sécurité incendie

67 500 Sécurité civile


AutresTransport





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26



3 400 000 21

22 2 364 000 23

Santé et bien-être 28 196 586 Logement social


27

28

29

Aménagement, urbanisme et développement 11 775 Aménagement, urbanisme et zonage 49 911 Rénovation urbaine

8 720 742 Promotion et développement économique

30

31

32 214 305 Autres 33


Activités culturelles Bibliothèques

34

35 505 787 Autres 36




ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS (suite)



S14-2-A

Hygiène du milieu

7 500 000 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 7 500 000 Réseau de distribution de l'eau potable

16 332 000 Traitement des eaux usées Réseaux d'égoutMatières résiduelles

Cours d'eauProtection de l'environnementAutres

38-2

Eau et égout



AutresTransportRéseau routier




39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

62

63

64



324 000 59

60 1 000 000 61


65

66

67

Aménagement, urbanisme et développementAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbainePromotion et développement économique

68

69

70Autres 71

Loisirs et cultureActivités récréativesActivités culturelles Bibliothèques

72

73 500 000 Autres 74


33 156 000 76



ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS (suite)



S15-A

82 204 271 10

39


TRANSFERTS DE DROIT


Neutralité


704 190



64 090

Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 640 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9



ANALYSE DES REVENUS

2

S16-A

SERVICES RENDUS




Évaluation3 445 834 Autres


4 445 834

5 1 825 Sécurité publique Police

6 41 000 Sécurité incendie7 Sécurité civile8 Autres9 42 825

10 30 901



16

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable17 98 000 Réseau de distribution de l'eau potable18 434 000 Traitement des eaux usées19 Réseaux d'égout


25 Cours d'eau26 Protection de l'environnement27 Autres28 2 134 786


Aménagement, urbanisme et développement32 Aménagement, urbanisme et zonage33 32 140 Rénovation urbaine34 Promotion et développement économique35 Autres36 32 140

40

Voirie municipale

4 397 Enlèvement de la neige Autres 12

11

Eau et égout

21


22

Collecte sélective

20 1 602 786 Déchets domestiques et assimilés



Autres Autres


24



ANALYSE DES REVENUS




S17-A

AUTRES SERVICES RENDUS 7 2 006 457 Administration générale8 5 678 019 Sécurité publique

Transport


41

22 55 500 IMPOSITION DE DROITSLicences et permis

9 746 878 Réseau routier Transport collectif Transport en commun


21 56 901 045

23Droits de mutation immobilière

25Autres26 55 500


28 1 908 000 INTÉRÊTS

AUTRES REVENUS29Gain (perte) sur cession d'immobilisations30Produit de cession de propriétés destinées à la revente31Gain (perte) sur cession de placements32Contributions des promoteurs33Contributions des automobilistes pour le transport en commun34Contributions des organismes municipaux35 364 468 Autres36 364 468


24Droits sur les carrières et sablières

1


4

2 Bibliothèques3 Autres






S18-A


Conseil 1 12 476 125 Application de la loi 34 177 387 Gestion financière et administrative 1 811 690 Greffe 9 097 831 Évaluation




595 890 Sécurité civileAutres


13 319 202 5 127 385 1 569 388

854 692

360 406 114 998 073

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

20

21

22

15


23 14 356 540 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 8 876 294 Réseau de distribution de l'eau potable

11 198 766 Traitement des eaux usées 5 080 831 Réseaux d'égout


1 770 123


5 505 806

Élimination Matières recyclables

3 856 645

Collecte sélective

24

25

26

27

28

32

33

37

38

3940



Cours d'eau

24 035 249

77 486 909

42

18 93 767 000




Collecte et transport 29 Tri et conditionnement 30 1 984 020 Matières organiques Collecte et transport 31

Autres

Autres

34

36




S19-A


AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biensPromotion et développement économique Industries et commerces Tourisme AutresAutres


962 446

9 799 326 17 452 549

1 333 572 29 547 893

6 541 609 120 466

2 757 450

3

5

6

7

8

9

10

11

12

2



LOISIRS ET CULTURE


40 664 921

40 664 921

15 175 213 1 560 368

26 155 106

4

14

15

16

17

18

19

20

13

Activités culturelles21 Centres communautaires

Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition Autres ressources du patrimoine

5 581 435 Autres 5 581 435




42 372 229

22

23

24

25

26

27

29

30

33

31 736 541


43

1Logement social






S20-A


Administration générale1

25

44

Évaluation 2

3

Police 4

Sécurité civile 6

7

Réseau routier 8

Autres 10


Autres

Sécurité publique

Sécurité incendie

Autres

Transport

Transport collectif

Eau et égout

Cours d'eau

Autres


Autres


Rénovation urbaine

Hygiène du milieu



Logement social




Autres

Loisirs et culture



5

9

17

11

12

15

14

16

20

19

13

18

22

21

24

23




S21-A


Infrastructures






TerrainsAutres



Bâtiments






45


3 4 975 000 16 202 370

14 633 570 6 988 000

1 320 000

315 000

1 000 000 105 000

4 012 635

10 349 513

3 530 200 14 684 187

136 070 810

4

1

2

10

5

6

7

9

8

11

12

13

14

16

18

20

21

22

15

6 250 000 15 847 425

5 103 600 25 880 400

4 219 860

1 500 000 350 000

3 185 851

17

24

26 5 035 851

23

25

IMMOBILISATIONS

654 050 19




S35-A

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminantle 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?

de la LCV

b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles

2.

- Pour la taxe foncière générale

en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM

- Pour le rôle d'évaluation foncière

- Pour le rôle de la valeur locative

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire destaux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?

3.

X

X

X

X

X

4

6

9

12

7

10

13

3

5

8

11

14 15

OUI S.O.NON


55

244.29 LFMa) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article

979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles

La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements 4.de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?

Si oui, indiquer le montant.

X16 17

18 $

Les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont-elles1.financées par des quotes-parts? X 1 2




COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE


Déposé le 2011-02-15S2-L 60

TABLE DES MATIÈRES

PAGE


L = locale

62Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscalesExcédent (déficit) d'investissement à des fins fiscalesVariation du montant à pourvoir dans le futurCharges par objets


636465

6768

71 Services rendus

Analyse des revenus

69


Transferts



Acquisition d'immobilisations par catégoriesAcquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique

Taux des taxes 79

Évaluation 85Questionnaire 86

S5-LS6-LS7-LS8-L

S10-LS11-L

S16-LS14-L

S17-LS18-LS20-LS21-LS21-L

S24-L

S34-LS35-L

Calcul de certains revenus de taxes 77S22-L

Taux global de taxation prévisionnelRépartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles 83S28-L

80S25-L

Étalement de la variation de valeur des unités admissibles 87S37-L

Résultats détaillés 61S4-L



798 111 461

S4-L


Revenus

Taxes 1 103 616 623 Paiements tenant lieu de taxes


2

4

19

25

27

28

26


20

21

22

23

24

142 778 181 160 001 481 235 096 221 141 511 295

5 140 500 79 935 295

140 670 036

56 811 600 961 944 609

61

10 1 057 277 520

Quotes-parts 3

27 480 071 Services rendus 5 32 836 350 Imposition de droits 6

9 660 000 Amendes et pénalités 7 5 577 000 Intérêts 8 2 672 326 Autres revenus 9


Fonctionnement

Taxes 11

31 988 278 Transferts 13

17 31 988 278

Quotes-parts 12

1 089 265 798

Autres revenus

18

Contributions des promoteurs 14 Autres 15 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales 16

Investissement





S5-L


20

23

19


Affectations





Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales

9 444 000

(2 071 075)

13 015 417

(95 332 911)

25

26

62

( )

17 112 432 407 ( )



FinancementFinancement à long terme des activités de fonctionnement 19 006 444 16

18 (93 425 963)

21


(8 406 948)24

8





5

4

6

7

6 500 000

6 500 000


9

10

Prêts, placements à long terme à titre d'investissement 11



12

14

(Gain) perte sur remboursement ou sur cession 13

15

Excédent (déficit) de l'exerciceMoins: revenus d'investissementExcédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

1

2

3

127 321 189 31 988 278

95 332 911

( )





S6-L


63


12 025 648

89 937 247 62 054 615

6 782 553 66 115 319

236 915 382

1

2

3

4

56

7

8

9

10

31 988 278

FinancementFinancement à long terme des activités d'investissement 189 411 687 13

AffectationsActivités de fonctionnement 13 015 417 14Excédent accumulé Excédent de fonctionnement non affecté 15 Excédent de fonctionnement affecté, réserves

2 500 000 16

15 515 417 17

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales 19


Immobilisations

( )( )( )( )( )( )( )( )( )

(31 988 278)18

Propriétés destinées à la reventeAcquisition 11 ( )

Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipalesÉmission ou acquisition 12




( )



S7-L


64

DéduireAjouter

404 204 8


9


1 135 869 10


1 224 383 11



Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 4 15

Autres5 16

6 17

7 2 764 456 18

er

- -


er


Autres 2 13



CHARGES PAR OBJETS

1 148 849 093

S8-L


Rémunération

Charges sociales 2 41 773 026

148 294 490 3

4 45 011 057 5

7

8 11 800 543

9 488 332 579

11 72 796 617

12

13 5 087 204

65

Biens et services

Intérêts et autres frais sur la dette à long termeà la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux

6

D'autres tiersAutres frais de financement

Contributions à des organismesOrganismes municipaux Quotes-parts

10


Autres



Du gouvernement du Québec et ses entreprises

AutresAutres organismes

14 961 944 609



ANALYSE DES REVENUS

1 657 081 149

S10-L

TAXES




2

3

4

5 1 996 914 6 21 408 618 7

8

9 680 486 681

SUR UNE AUTRE BASE

10 26 365 183 11 29 557 954 12

13 60 903 034

14Installations septiques 15 156 415 Pann. réclames, rues privées 16 168 020

21 117 624 780

22

23

25 117 624 780

26 798 111 461

67

---



474 174 19

20



24

Centres d'urgence 9-1-1

Centres d'urgence 9-1-1 17

18



ANALYSE DES REVENUS

1 26 159 197

S11-L





3

482 373 2

4

5 26 641 570

6 21 625 946 7 23 012 962 8 13 824 853

10 185 615

12

11 3 310

14 266 078

15 85 371 409

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES16 15 264 769

18

17 422 158

19 15 686 927

ORGANISMES MUNICIPAUX20 823 342

21 29 170 22 852 512

AUTRES23

24 1 705 775 25 1 705 775

26 103 616 623

68




9 58 463 761 Autres immeubles Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux Taxes sur la valeur foncière


Biens culturels classés 13 77 153












ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS



S14-1-L

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable 186 496 Réseau de distribution de l'eau potable 582 575 Traitement des eaux usées 625 173 Réseaux d'égout



Autres

69-1

Eau et égout

1 356 210 Administration généraleSécurité publiquePolice

941 Sécurité incendie 3 155 Sécurité civile


AutresTransport





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26



21

22 1 836 000 23

Santé et bien-être 5 619 Logement social

Sécurité du revenu 390 Autres

27

28

29

Aménagement, urbanisme et développement 213 559 Aménagement, urbanisme et zonage

10 719 298 Rénovation urbaine 1 900 000 Promotion et développement économique

30

31

32Autres 33


Activités culturelles 1 912 403 Bibliothèques

34

35 892 134 Autres 36




ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS (suite)



S14-2-L

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable 1 900 000 Réseau de distribution de l'eau potable

Traitement des eaux usées 4 370 000 Réseaux d'égout

333 333



Autres

69-2

Eau et égout



AutresTransport

4 680 000 Réseau routier


Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres 3 950 000


39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

62

63

64



59

60

61


65

66

67

Aménagement, urbanisme et développementAménagement, urbanisme et zonage

1 300 000 Rénovation urbainePromotion et développement économique

68

69

70 5 333 333 Autres 71

Loisirs et cultureActivités récréativesActivités culturelles

7 031 600 Bibliothèques

72

73 2 568 400 Autres 74


31 988 278 76



ANALYSE DES REVENUS

TRANSFERTS (suite)



S15-L

109 311 967 10

70


TRANSFERTS DE DROIT


Neutralité


56 806 406



31 011 406

Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 25 795 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9



ANALYSE DES REVENUS

2

S16-L

SERVICES RENDUS




Évaluation3 1 212 928 Autres


4 1 212 928

5

Sécurité publique Police

6 Sécurité incendie7 Sécurité civile8 Autres9

10 62 456



16

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable17 Réseau de distribution de l'eau potable18 Traitement des eaux usées19 Réseaux d'égout


25 Cours d'eau26 Protection de l'environnement27 Autres28 561


Aménagement, urbanisme et développement32 Aménagement, urbanisme et zonage33 Rénovation urbaine34 Promotion et développement économique35 Autres36

71

Voirie municipale 29 500 25 501

Enlèvement de la neige Autres 12

11

Eau et égout

21


22

Collecte sélective

20 561 Déchets domestiques et assimilés



Autres Autres


24



ANALYSE DES REVENUS




S17-L

AUTRES SERVICES RENDUS 7 4 275 475 Administration générale8Sécurité publique

Transport


72

22 4 636 350 IMPOSITION DE DROITSLicences et permis

9 10 090 206 Réseau routier Transport collectif Transport en commun


21 27 480 071

23 25 500 000 Droits de mutation immobilière

25Autres26 32 836 350


28 5 577 000 INTÉRÊTS

AUTRES REVENUS29Gain (perte) sur cession d'immobilisations30Produit de cession de propriétés destinées à la revente31Gain (perte) sur cession de placements32Contributions des promoteurs33Contributions des automobilistes pour le transport en commun34Contributions des organismes municipaux35 2 672 326 Autres36 2 672 326


24 2 700 000 Droits sur les carrières et sablières

1


4 47 734

2 47 734 Bibliothèques3 Autres






6 221 898

S18-L


Conseil 1 18 078 056 Application de la loi 68 283 378 Gestion financière et administrative

4 794 395 Greffe 8 942 537 Évaluation




908 228 Sécurité civile 3 672 445 Autres


78 978 676 48 020 372

9 850 951 9 122 446

1 785 311 235 096 221

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

20

21

22

15


23 18 027 863 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 26 900 693 Réseau de distribution de l'eau potable 24 046 351 Traitement des eaux usées 25 799 522 Réseaux d'égout


11 495 674

1 256 423


4 029 218

Élimination

160 770


4 820 876

Collecte sélective

(9 354 172)

24

25

26

27

28

32

33

37

38

3940



Cours d'eau

24 418 315

141 511 295

73

18 87 338 465




Collecte et transport 29 4 682 929 Tri et conditionnement 30 2 532 667 Matières organiques Collecte et transport 31 1 459 582

Autres

Autres

34

36 513 215




S19-L


AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biensPromotion et développement économique Industries et commerces Tourisme AutresAutres


18 850 945

1 063 818 28 595 402

5 875 875 5 321 200

20 228 055 79 935 295

13 985 644 17 289 324

8 214 299 20 959 142

3

5

6

7

8

9

10

11

12

2



LOISIRS ET CULTURE


5 140 500

5 140 500

9 439 171 26 256 664 96 144 244

4

14

15

16

17

18

19

20

13

Activités culturelles21 3 000 000 Centres communautaires

21 050 659 Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition

1 438 453 Autres ressources du patrimoine 19 036 680 Autres 44 525 792




56 811 600

22

23

24

25

26

27

29

30

33

140 670 036


74

1Logement social






S20-L


Administration générale1 12 367 913

488 332 579 25

75

Évaluation 2 8 942 537 3 58 713 264

Police 4 99 503 033

Sécurité civile 6 908 228 7

Réseau routier 8 26 823 212

Autres 10 721 767


Autres

Sécurité publique

Sécurité incendie

Autres

Transport

Transport collectif

Eau et égout

Cours d'eau

Autres


Autres


Rénovation urbaine

Hygiène du milieu



Logement social




Autres

Loisirs et culture



5 55 917 775

9 87 338 465

17

11 65 735 180 12 32 836 762

15 (9 354 172)14 4 565 979

16 5 140 500

20 9 429 725 19 1 875 171

13 160 770

18 891 235

22 17 915 027

21 2 888 871

24

23 5 011 337




S21-L


Infrastructures






TerrainsAutres



Bâtiments






76


3 36 929 012

15 800 845

13 310 800

835 000

1 206 000 6 745 000

6 330 301

7 408 387

14 421 612 8 660 217

236 915 382

4

1

2

10

5

6

7

9

8

11

12

13

14

16

18

20

21

22

15

59 271 992

8 560 300 49 094 826

7 630 140 17

24

26

23

25

IMMOBILISATIONS

710 950 19



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES


d'applicationimposable

Taux adopté/prévu Revenus Crédits/Dégrèvements

Dotation àla provision

Autresajustements

Revenusnets

Taxes sur la valeur foncièreTaxes générales

Taxe foncière générale (taux unique)

Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 logements ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels

Total

4 5 6x /100$

bruts

2 463 215 659 544 364 657 081 149

10

13

16

19

8

11

14

17

20

xxx

xx

/100$/100$/100$

/100$/100$

9

12

15

18

21

25 26 27 28 29

7

77

1 2 3x /100$

( ( ))

S22-L

77

Assiette

Taxe foncière générale (taux variés)

Autres

Service de la dette (taux unique)


Total

33 34 35x /100$

39

42

45

48

37

40

43

46

49

x

x

x

xx

/100$

/100$

/100$

/100$/100$

38

41

44

47

50

54 55 56 57 58

36

30 31 32x /100$

( ( ))

Service de la dette (taux variés)

Taxes spéciales

Autres

22 23x /100$ 24 Immeubles agricoles

Immeubles agricoles 51 52x /100$ 53



78

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

d'applicationimposable

Taux adopté/prévu Revenus Crédits/Dégrèvements

Dotation àla provision

Autresajustements

Revenusnets

Taxes sur la valeur foncièreTaxes générales

Taxe d'affaires sur la valeur locative

bruts

59 60x % 61 62 63 64 65

Valeur locativeimposable

78

(( ) )

S23-L

Assiette

Activités de fonctionnement (taux unique)


Total

4 5 6x /100$

10

13

16

19

8

11

14

17

20

x

x

x

xx

/100$

/100$

/100$

/100$/100$

9

12

15

18

21

25 26 27 28 29

7

1 2 3x /100$

( ( ))

Activités de fonctionnement (taux variés)

Taxes spéciales

Autres

Activités d'investissement (taux unique)


Total

33 34 35x /100$

39

42

45

48

37

40

43

46

49

x

xx

xx

/100$

/100$/100$

/100$/100$

38

41

44

47

50

54 55 56 57 58

36

30 31 32x /100$

( ( ))

Activités d'investissement (taux variés)

Taxes spéciales

Autres





Eau

Égout

Eau et égout


Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

$

$

$

$

1

2

3

5

9 7 , 0 0

1 0 8 , 0 0

1 6 9 , 0 0

Description Taux Code Préciser

Par tonne métriquePar tonne métriqueDu 100$ éval.n.rés.bât.Du 100$ éval. non rés.Du 100$ éval. non rés.Du mètre cube d'eauDu 100$ éval. non rés.Du 100$ éval. non rés.Du mètre cube d'eau

1

Commerces ou industries desservisMatières résiduelles (chargement avant)Matières résiduelles (cont. roulement)Matières résiduelles (autres)Eau - Réseaux de distributionEau - Assainissement sans compteurEau - Assainissement avec compteurÉgout - Réseaux de collecteÉgout - Traitement sans compteurÉgout - Traitement avec compteurInstallations septiquesImmeubles visés à 204-10 LFMImmeubles visés à 204-12 LFMSilleryVanierAutres secteursTFG - Catégorie résiduelleBeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébecSaint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanierTFG - Catégorie 6 logements ou plus

187,0000 157,0000

0,2544 0,0817 0,0502 0,1672 0,0833 0,0645 0,2172

70,0000 0,5000

0,9687 0,8959 1,0000

1,0023 1,0857 1,0131 1,0128 1,1815 1,1075 1,0464 1,0019 0,9687 1,2051 0,8959

77777777741

111

11111111111

TAUX DES TAXESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels(montant fixe)

S24-L 79

,

Traitement des eaux usées $4 ,

Par unité de logement



Description Taux Code Préciser

2 - du mètre carré 5 - du 1 000 litres

1

BeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébec Saint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanierTFG - Catégorie imm. non résidentielsBeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébec Saint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanierTFG- Catégorie terrains vagues desservisBeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébec Saint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanier

1,0744 1,1629 1,0880 1,0877 1,2675 1,1834 1,1206 1,0716 1,0321 1,2918 0,9562

2,9666 3,0559 3,0162 2,9790 2,9497 3,2729 2,8808 3,0920 2,9182 3,0694 2,9352

2,0046 2,1714 2,0262 2,0256 2,3630 2,2150 2,0928 2,0038 1,9374 2,4102 1,7918

11111111111

11111111111

11111111111

TAUX DES TAXESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


S24-L

1. Code :

3 - du mètre linéaire 4 - tarif fixe (compensation)

6 - % de la valeur locative 7 - autres (préciser)

79 (2)

1 - du 100 $ d'évaluation


Déposé le 2011-02-15S25-L

TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNELPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


1 800 723 179 Revenus de taxes avant ajouts et déductions

Ajouter

Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité

Déduire

Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur laSociété d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), et des articles

6

9 2 611 718 10

Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM

Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM

Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance

Dotation de l'exercice à la provision pour contestationsd'évaluations foncière et locative Montant relatif aux taxes foncières Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative

Revenus de taxes 798 111 461

2

11

3

4

7

80

Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM 5

8 2 611 718

92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM

(L.R.Q., c. C-47.1)





REVENUS ADMISSIBLES

1 798 111 461 Revenus de taxes

Ajouter

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétencesmunicipales

Total partiel

Déduire

Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 1 alinéa de l'article 208 LFM

sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes

des revenus en application du taux de base

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux globalde taxation prévisionnel

5

3

800 723 179 4

6 4 732 293

9 191 899 613 10

608 823 566 11

er

81

Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation

7 187 167 320

Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation2 2 611 718 foncière

à 261.5.8 LFM)

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 8





CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Taux global de taxation prévisionnel de 2011

43 377 892 208 2

608 823 566 1

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les

/100 $(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 $

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxationprévisionnel

3 1 , 4 0 3 5

revenus de la taxe foncière générale

82



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESRÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES



Autres 33

Service de la dette 34 17 222

Autres 35 32 744 848

Sur la valeur locative Autres

36 94 576 105

Taxes d'affaires

83

S28-L83

Terrains vagues desservisAutres

20

21

22

23

24 206 326

19

28 16 115

29

30 7 642 409

27

De secteur 32 269 811 18 26 15 324 Générales 31 61 544 224 17 206 326 25 7 610 970

Taxes, compensations et tarificationTaxes sur une autre base

12

13

14

15

16

11

9

4 133 269

5 20 619 112

6

7

8 326 150 658

3

2 22 036 414 1 283 361 863

10

39

40

41

42

38

37

Immeublesnon

résidentiels

Immeublesindustriels Immeubles

non résidentiels

6 logementsou plus

Immeublesagricoles



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESRÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)



De secteur 8 14 20 23 405 532 1 083 983 2Autres 3 9 15 21

Service de la dette 4 10 16 22 474 174 307 568

Autres 5 11 17 23 117 150 606 63 786 646

Sur la valeur locative 24

Autres 25

6 12 18 26 798 111 461 369 535 963


Taxes d'affaires

Générales 1 7 13 19 657 081 149 304 357 766

84

S29-L84

RésidentiellesRésiduelle

AutresTotal


AgricultureRésidences



ÉVALUATIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011

et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM

Établissements d'entreprises imposables Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM

(locaux vacants)

pour l'exercice financier 2011 2

Valeur au rôle 1

Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011

Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

5 6

7 8

43

9 10

13

Nombred'unités d'évaluation

21

Autres

Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôleet où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM

11 12

S34-L 85

Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de lacapitalisation des revenus provenant de l'application del'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante) 14

2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.




S35-L

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminantle 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?

de la LCV

b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles

1.

- Pour la taxe foncière générale

en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM

- Pour le rôle d'évaluation foncière

- Pour le rôle de la valeur locative

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire destaux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?

2.

X

X

X

X

X

2

4

7

10

5

8

11

1

3

6

9

12 13

OUI S.O.NON


86

244.29 LFMa) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article

979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles

La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements 3.de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?

Si oui, indiquer le montant.

X 14 15

16 $ 177 208



ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE


S37-L 87

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE

Articles 253.27 à 253.35 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ci-après citée LFM



SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR 2011

Immeubles imposables

Immeubles non imposables

Immeubles exemptés en vertu de l'article 204 LFM

Gouvernement du Canada et ses entreprises Gouvernement du Québec

Immeubles visés par le 1 alinéa de l'article 255 LFM

Autres immeubles

Réseau de la santé et des services sociaux

ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLESDÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE

Cégeps et universités

Écoles primaires

Autres immeubles

Immeubles autrement exemptés

Biens culturels classés (partie non imposable)

Immeubles visés au 1 alinéa de l'article 208 LFM

Immeubles visés au 2 alinéa de l'article 210 LFM

Autres immeubles

Total de l'évaluation des immeubles non imposables

Total de l'évaluation foncière au rôle pour 2011

Total de l'évaluation foncière ajustée pour 2011

Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2010, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. 2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM. 3. Immeubles mentionnés à l'article 1 du Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes.4. Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c. B-4, article 33. 5. Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.


3

4

2011 5

Valeur Valeurau rôle ajustée1

161

172

183

194

205

216

227

249

2510

2611

2712

2813

2914

15

30

31

2

S38-L

er

er

e

88

Autres immeubles scolaires 238




ÉVALUATION FONCIÈRE DES TERRAINS VAGUES POUR 2011

Terrains vagues imposables

Terrains vagues non imposables

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011

ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLESDÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE


Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle etoù s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM

Établissements d'entreprises imposables

Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article

Visés par le 1 alinéa de l'article 255 LFM

Autres

Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle etoù ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM

Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011

Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2010, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM. 3. Valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires de 2011 et des paiements tenant lieu de cette taxe.4. Valeur au rôle de la valeur locative lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. 5. Valeur au rôle de la valeur locative ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM. 6. Facteur comparatif du rôle de la valeur locative mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

3

6

Valeur Valeurau rôle ajustée1 2

81

92

Gouvernement du Québec

Total de l'évaluation foncière des terrains vagues pour 2011

136

147

Valeur Valeurau rôle ajustée4 5

2115

2418

2519

2620

27

S39-L

Terrains vagues desservis Terrains vagues non desservis

Gouvernement du Canada et ses entreprises Terrains vagues desservis Terrains vagues non desservis

Terrains vagues desservis Terrains vagues non desservis

Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM

236 LFM

2317

2216

125

114

103

er

89



Exercice se terminant le 31 décembre - ville.quebec.qc.ca · Analyse des charges 17 Analyse de la...

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