Exemplo de Plano de Auditoria Interna
1
Plano de Auditoria Interna 2015/01 Rev 0 SEQÜÊNCIA PROCESSO AUDITA- DOS DOCUMENTOS A SEREM AUDITA- DOS AUDITORES (1) REFERE-SE AO AUDITOR LÍDER QUANDO 1 2 3 4 5 6 7 DATA HORÁRIO (INTERVALO) INÍCIO TÉRMINO 1 2 3 4 5 6 7 L = Auditor Líder A = Auditor Auxiliar
-
Upload
helio-rene-lopes-da-rocha -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
plano de auditoria
Transcript of Exemplo de Plano de Auditoria Interna
-
Plano de Auditoria Interna 2015/01 Rev 0
SEQ
NCI
A
PROCESSO AUDITA-DOS
DOCUMENTOS A SEREM AUDITA-DOS
AUDITORES (1) REFERE-SE AO AUDITOR LDER QUANDO
1 2 3 4 5 6 7
DATA
HORRIO (INTERVALO)
INCIO TRMINO
1
2
3
4
5
6
7
L = Auditor Lder A = Auditor Auxiliar