Evaluacion Semestral 2015 Municipio Capachica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA OPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL AÑO FISCAL 2015EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL AÑO FISCAL 2015

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

El presente documento de gestión se ha elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en

la Directiva Nº 006-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de

los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”. El presente informe es de

análisis de la gestión presupuestaria correspondiente al año fiscal 2015 empleando los

indicadores de eficacia y eficiencia.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año fiscal 2015 de la Municipalidad

Distrital de Capachica, ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía N° 0448-2014-

MDC/A en fecha 30/12/2014 cuyo monto total de presupuesto asciende a la suma de

tres Millones seiscientos setenta Mil ochenta y ocho Con 00/100 (S/. 3,670,088.00

Nuevos Soles).

La Estructura Funcional Programática inicial establecida para el ejercicio presupuestal

2015 está comprendido por diferentes actividades y proyectos concordantes con el

presupuesto participativo y los objetivos institucionales programados; su

financiamiento ha sido programado con recursos provenientes de diferentes Fuentes

de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados,

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y

Recursos Determinados.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al primer semestre se ha registrado por

un monto de S/. 11, 635,767.00. Nuevos Soles, provenientes de todas las fuentes de

financiamiento obtenidos durante el ejercicio presupuestario por todo rubro con la

incorporación gestiones realizadas antes diferentes instancias.

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA – AÑO FISCAL 2015


ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GENERALES

a) Ubicación geográfica

El Distrito peruano de Capachica es uno de los 15 distritos de la Provincia de Puno en el Departamento de Puno, perteneciente a la Región Puno, Perú.

Ubicado en el altiplano a una altura de 3,880 metros sobre el nivel del mar, a orillas del lago Titicaca, cuyas coordinadas geográficas son: latitud 15° 38 30” S, longitud 69° 49 50.

Latitud Sur : 15°38’30”Longitud : 69°49’50”Altitud : 3.880 msnm

b) Ubicación política

Políticamente el distrito de Capachica, se encuentra ubicado en:

Provincia : PunoRegión : PunoPaís : Perú

c) Extensión

El área total del distrito de 117.06 Km2, distribuidos entre comunidades campesinas y centros poblados menores.

Sus Comunidades campesionas son: llanchon, yapura, Lago Azul, Ccollpa, Miraflores, Capano, Ccotos, Siale, Chillora, Isañura, Escallani, Toctoro, Hilata, San Cristobal, Yancaco y Capachica (Capital), sus centro poblados creados por la Municipalida Provicincial de Puno son: CP Escallai, CP Isañura, CP Llachon, CP Ccotos, CP Yapura.

Según el Último censo de población y vivienda del año 2007, el distrito de Capachica contaba con una población total de 11,387 habitantes de los cuales son 5.655 varones (49.7%) y 5,732 mujeres (50.3%) la población urbana está compuesto por 342 (3.0%) habitantes y la población rural por 10,695 habitantes (97.0%) La densidad poblacional del distrito de Capachica es de 97 hab/KM2.

d) Topografía

La península de Capachica está rodeado en su territorio por más del 70% por el Lago Titicaca, así su topografía es golpeadas por las aguas de lago Titicaca en la parte ribereña permitiendo la formulación de playas abrigadas, con formaciones rocosas que ingresan y se contraen con el lago permitiendo la formación de contrafuertes naturales para con los vientos que provienen del lado sur del lago, sobre todo por las tardes, esta irregularidad de su topografía presenta laderas, lomas, quebradas, acantilados y cerros rocosos con poca vegetación. Su punto más alto es el cerro Allan Pucara que esta A 3, 995 msnm.

e) Clima.

El clima de la zona e frio y húmedo con una temperatura media anual de 8 a 12° C. La temperatura más alta registrada hasta el momento es de 18.6° C y está dentro del anillo circulacustre que es un clima más benigno a comparación de la zona puna y cordillera.



Las oscilaciones diarias de temperatura son más significativas que las variaciones mensuales, sobre todo en horas de la noche, puesto que estas bajan a veces hasta los -3° C. Las heladas presentan en una temporada (Mayo, Junio y Julio) Cuando las Heladas se presentan en tiempo de lluvias perjudica los cultivos (25 de Diciembre, 6,20, de Enero, 2 de febrero y al final del mes de Febrero) no permiten el buen desarrollo de las plantas, bajando la producción y productividad.

Las precipitaciones anuales varían en el rango de 0.0 mm a 580 mm y se presentan en épocas definitivas: entre los meses de diciembre a marzo otra de escasa precipitación entre los meses de Abril u Noviembre.

f) Actividad Económica

La población del distrito, se dedica en su mayoría a la actividad agropecuaria y en segundo lugar al Turismo (localidades más próximas a isla amantani, isla taquile como a la ciudad de Puno), su actividad agrícola se basa en la producción de auto consumo con alimentos nativos como la papa, oca, olluco, cabada y otros alimentos introducidos como las habas, el choclo y los cultivos forrajeros introducidos como la avena y la alfalfa para la alimentación del ganado mayor como vacunos, ovinos y otros animales menores.

g) Accesibilidad.

La articulación terrestre con los centros urbanos principales de su capital como de sus principales centros poblados es:

LOCALIDAD DISTANICA (KM) TIEMPO APROXIMADAMENTE (HORA) En unidad móvil.

Puno – Capachica 62 KMs 1 Hora 20 MinutosPuno – Chifon 63.8 KMs 1 Hora 25 MinutosPuno - Paramis (siale) 67 KMs 1 Hora 30 MinutosPuno – Ccotos 69 KMs 1 Hora 35 MinutosPuno – Llachon 75 KMs 1 Hora 45 MinutosPuno – Escallani. 77 KMs 2 horas

Aproximadamente

OBJETIVO OBJETIVO

El presente informe de Evaluación del Presupuestaria Semestral 2015, tiene el

objetivo de señalar el nivel de desempeño de la Gestión Presupuestaria del Pliego

durante el Ejercicio Presupuestario 2015 en base al nivel de cumplimiento de las

objetivos, metas programadas en cada una de las Actividades y Proyectos ejecutados

en el transcurso del año, así como establecer las medidas correctivas necesarias en

cada una de estas para lograr la eficiencia y la eficacia administrativa dentro el

territorio del distrito.



BASE LEGAL

Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus

Modificaciones.

Ley N° 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal modificada

por la Ley N° 27958 y el Marco Macroeconómico Multianual.

Ley Nº 27783; Ley de Bases de la Descentralización y sus modificaciones.

Ley N° 27972; Ley Organiza de Municipalidades y sus modificaciones.

Ley N° 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y

modificaciones.

Ley N° 27658; Ley marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Resolución Directoral Nº 019-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº

006-2012-EF/50.01; Directiva para la Evaluación de los Presupuestos

Institucionales de los Gobiernos Locales.

ÁMBITO DE EVALUACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : PUNO

UNIDAD : 301597



PARTE IPARTE I

COMPRENDE EL DETALLE DE LA ESCALA DE PRIORIDADESCOMPRENDE EL DETALLE DE LA ESCALA DE PRIORIDADES APLICABLE AL PERIODO A EVALUAR, LA EXPLICACION DELAPLICABLE AL PERIODO A EVALUAR, LA EXPLICACION DEL RESULTADO OBTENIDO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL,RESULTADO OBTENIDO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL, APLICACIÓN DE LOS INDICADORES Y LOS PROBLEMAS PRESENTADOSAPLICACIÓN DE LOS INDICADORES Y LOS PROBLEMAS PRESENTADOS A NIVEL DE PLIEGO, ASI COMO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS YA NIVEL DE PLIEGO, ASI COMO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIASSUGERENCIAS

ESCALA DE PRIORIDADES – 2015

Objetivo General 1 Promover una adecuada administración y planeamiento de la organización; brindando los servicios públicos con eficiencia, eficacia y economía, orientados a mejorar el bienestar social – económico de la población Urbana y Rural del Distrito, con énfasis en proyectos inconclusos

Objetivo General 2 Promover las obras públicas que favorece a las NBI (NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS) de la población tanto urbana y rural en beneficio de la educación, salud, deporte, saneamiento, salubridad y mejore su nivel de vida de la población.

Objetivo General 3 Desarrollar el programa del presupuesto participativo orientado a priorizar los gastos de inversión a nivel del Distrito con proyectos en beneficio de la población, con énfasis en proyectos de envergadura que solucionen el problema de congestionamiento y comercio

Objetivo General 4 Fomentar acciones de apoyo a actividades culturales, artísticas, deportivas, sociales, comerciales, mantener los servicios básicos y proteger al medio ambiente para mejorar la imagen institucional y la credibilidad ante la sociedad civil del Distrito.

Objetivo General 5 Fomentar el desarrollo productivo, brindar servicios básicos, rehabilitar vías de acceso, instalar redes eléctricas.

Objetivo General 6 Mostrar la voluntad de servicio en beneficio de la población a través del sinceramiento de los Programas Sociales.



RESULTADO OBTENIDO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL Y

APLICACION DE INDICADORES

ACCIONES CENTRALES (AC).Los resultados obtenidos en la categoría presupuestal acciones centrales por toda

fuente de financiamiento se muestra en el siguiente cuadro.

ACCIONES CENTRALESCATEGORIA GASTO PIA PIM EJECUCION IEG - PIA IEG - PIM

GASTO CORRIENTE 769,631 846,137 453,195 0.59 0.54

GASTO CAPITAL 7,466 121,392 10,759 1.44 0.09

TOTAL 777,097 967,529 463,953 0.60 0.48



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).

Los resultados obtenidos en la categoría presupuestal APNOP por toda fuente de

financiamiento se muestra en el siguiente cuadro.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSCATEGORIA GASTO PIA PIM EJECUCION IEG - PIA IEG - PIM

GASTO CORRIENTE 828,252 826,936 261,813 0.32 0.32

GASTO DE INVERSIONES 841,906 629,009 109,706 0.13 0.17

TOTAL 1,670,158 1,455,945 371,518 0.22 0.26



PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP).

La Municipalidad Distrital de Capachica está ejecutado Seis programas

presupuestales, los cuales se detallan a continuación.

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAGESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSREDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTREPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURALINCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANAMEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALESCATEGORIA GASTO PIA PIM EJECUCION IEG - PIA IEG - PIM

GASTO CORRIENTE 288,106 1,770,494 207,485 0.72 0.12

GASTO DE INVERSIONES 934,727 7,441,799 111,975 0.12 0.02

TOTAL 1,222,833 9,212,293 319,460 0.26 0.03

PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO FISCAL 2015



Podemos enumerar los siguientes problemas, que limitaron el cumplimiento adecuado

de los objetivos institucionales:

La falta del registro en el SNIP de las obras priorizadas viene impidiendo que

se ejecuten, por lo que es necesario que las oficinas encargadas de procesar

dicha información lo hagan lo más pronto posible a fin de que cuando se

programe ejecutar dicha obra estas cuenten con su Código Presupuestario

habilitado.

La falta de una coordinación oportuna, ocasiona que se tenga que incorporar

nuevas obras ya que al momento de empezar las obras ejecutadas nos damos

con la sorpresa que faltó un componente importante siendo unas de las causas

por la que se tiene que incorporar nuevas obras, por ejemplo si se quiere

empezar con la Pavimentación de una Calle o Avenida que se tiene

presupuestada pero al momento de iniciar su ejecución es necesario mejorar el

sistema de alcantarillado, agua potable y conexiones domiciliarias siendo esto

unos de los inconvenientes.

La morosidad por parte de los contribuyentes con la Municipalidad es otro de

los factores que no permite que esta gestión proporcione un mejor servicio a la

comunidad ya que el esfuerzo que se viene realizando con la finalidad de

mantener una ciudad ordenada, limpia, con sus áreas verdes adecuadas hoy

en día nos demanda un mayor gasto ya que al ser obras concluidas el

mantenimiento de dichas infraestructura es asumida con los ingresos de

funcionamiento el cual debiera ser cubiertas con los impuestos y arbitrios

pagados por los vecinos.

Escasos niveles de capacitación permanente del personal administrativo de la

Municipalidad y desconocimiento de algunos procedimientos administrativos.

Escaso nivel de comunicación y coordinación institucional para el logro de las

metas presupuestarias.

La demanda persistente por parte de la población para la solicitud de obras sin

respetar el proceso participativo.



Desconocimiento de algunos procedimientos administrativos y gestión

municipal por parte de los miembros del Concejo Municipal.

IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE

LAS UNIDADES ORGANICAS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Es necesario ejecutar en la brevedad posible las siguientes:

La oficina correspondiente debe iniciar de manera inmediata el registro en el

SNIP los proyectos priorizados, se debe mantener un banco de proyectos para

la futuras priorizaciones con la finalidad de contar con proyectos aprobados.

Se debe trabajar desde el presupuesto participativo para que las obras sean

priorizadas con todos sus componentes y no que posteriormente se tenga que

estar incrementando obras no programadas, por lo que la oficina

correspondiente debe tomar las precauciones del caso.

Debe existir una estrecha coordinación con la finalidad de que cuando se

realice el presupuesto participativo todos participemos y tengamos

conocimiento de que es lo que se programa para el siguiente ejercicio y de

existir alguna observación ésta sea realizada en su momento, con esto nos

evitaríamos una serie de improvisaciones.

Reforzar el proceso de recaudación de los tributos que administra la

municipalidad, incentivando a la población al cumplimiento de sus obligaciones

tributarias, así como impulsar con mayor énfasis la cobranza a domicilio.

Efectuar la ampliación de la base tributaria a través de la incorporación de

nuevos contribuyentes no registrados en la municipalidad, orientando los

esfuerzos a desarrollar el Catastro Rural y la actualización del Catastro Urbano

con el personal de esta institución.

Cumplir con lo programado en el Presupuesto Institucional de apertura (PIA -

2015), por tal razón las actividades y proyectos NO PROGRAMADAS deberá

estar sujeto a los créditos suplementarios que pudieran producirse.



Fomentar y promover la capacitación permanente del personal administrativo

de la Municipalidad, así como los miembros del Concejo Municipal.

Racionalizar el gasto corriente paulatinamente.

Racionalizar el recurso humano en las áreas administrativas e inversión.

Disminución en el Apoyo a la Acción Comunal.

Mejorar y simplificar los sistemas administrativos de presupuesto, tesorería,

inversión, contaduría y principalmente lo referente a contrataciones y

adquisiciones.

Mejorar el nivel de comunicación y coordinación institucional para el logro de

las metas presupuestarias.

Mejorar la aplicabilidad del Programa del Vaso de Leche, teniendo como fin

único mejorar los niveles de nutrición y atención a los niños tal como se

establece la normatividad vigente.

Mantener en condiciones adecuadas de transitabilidad las vías de acceso al

Distrito.

El concejo municipal está orientado a la búsqueda de financiamiento de nuevas

obras y/o proyectos.

PARTE IIPARTE II

EVALUACION DE INGRESOS Y GASTOS, CONTENIENDO EL ANALISIS YEVALUACION DE INGRESOS Y GASTOS, CONTENIENDO EL ANALISIS Y EXPLICACION EN TERMINOS DE EFICACIA DE LA EJECUCION DEEXPLICACION EN TERMINOS DE EFICACIA DE LA EJECUCION DE INGRESOS DEL PLIEGO, RESPECTO AL PIA Y PIMINGRESOS DEL PLIEGO, RESPECTO AL PIA Y PIM

Consiste en comparar la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos,

egresos y logros de las metas financieras, registrada durante el primer semestre del



año fiscal 2015, con la información contenida en el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Indicador de Eficacia.

El indicador de eficacia identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los

ingresos y gastos, así como el grado de cumplimiento de las metas del pliego,

respecto al PIA y PIM.

EVALUACION DE LOS INGRESOS

MARCO PRESUPUESTAL 2015

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestario: Municipalidad

Distrital de Capachica, aprobó un Presupuesto ascendente a S/. 3, 670,088.00 sin

embargo, se ha incrementado el marco presupuestal, quedando como Presupuesto

Institucional Modificado (PIM) S/. 11, 635,767.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

En este contexto, la ejecución presupuestal de los ingresos por cada Fuente de

Financiamiento, ha tenido un comportamiento variado tal como se resume a

continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO: 00 Recursos Ordinarios

En este Rubro se presupuestó S/. 162,195.00 lo que es básicamente para la

adquisición de insumos para el programa vaso de leche.



Por lo tanto, el marco presupuestal del rubro recursos ordinarios Permaneció en la

suma de S/. 162,195.00 y la ejecución de ingresos asciende a la suma de S/. 00.00

por lo que se tiene los siguientes indicadores:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO PIA PIM EJECUCION DE INGRESO

INDICADOR DE EFICACIA

IEI (PIA) IEI (PIM)

00 RECURSOS ORDINARIOS 162,195.00 162,195.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 162,195.00 162,195.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO: 09 Recursos Directamente Recaudados

En este Rubro se presupuestó S/. 110,000.00 más los Créditos Suplementarios por

Mayores ingresos; el PIM de este Rubro asciende a S/. 112,819.00

De acuerdo al comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos propios con

relación al rubro en mención lo recaudado por este rubro asciende a S/. 59,024.82, por



lo que de acuerdo al indicador de eficacia del ingreso con relación al PIA y PIM se

muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



IEI (PIA) IEI (PIM)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 110,000.00 112,819.00 59,024.82 0.54 0.52

TOTAL 110,000.00 112,819.00 59,024.82 0.54 0.52


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO: 13 Donaciones y Transferencias

Este Rubro no fue considerado en el PIA 2015. Sin embargo, se tuvo ejecución de

ingresos por incorporación de crédito suplementario de Contrato de Subvención

económica firmada con la entidad UNION EUROPEA, que brinca apoyo para financiar

la aplicación de la acción denominada “SAYWA: Con fines de legalidad laboral entre

Perú y Bolivia” y transferencias recibidas por gestiones realizadas conforme al

siguiente detalle:



DETALLE IMPORTE

POR DONACIONES Y TRANSFERENCIA 1,515,689.00

POR INCORPORACION DE SALDO BALANCE 0.00

TOTAL 1,515,689.00

De acuerdo al comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos de este rubro

asciende a S/. 1,515.688.87, por lo que de acuerdo al indicador de eficacia del ingreso

con relación al PIA y PIM se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



IEI (PIA) IEI (PIM)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,515,689.00 1,515,688.87 0.00 1.00TOTAL 0.00 1,515,689.00 1,515,688.87 0.00 1.00


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 07 Fondo de Compensación Municipal



En este Rubro se presupuestó S/. 2, 465,898.00, recortes presupuestales autorizados

por el MEF; fue 153,322.00 y el crédito suplementario por la incorporación de mayores

ingresos haciende S/. 3,489.00 el PIM asciende a S/. 2, 316,065.00

El monto ejecutado de ingresos asciende a S/. 1, 231,333.22, por lo que de acuerdo al

indicador de eficacia del ingreso con relación al PIA y PIM se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS



IEI (PIA) IEI (PIM)

07 FONCOMUN 2,465,898.00 2,316,065.00 1,231,333.22 0.50 0.53TOTAL 2,465,898.00 2,316,065.00 1,231,333.22 0.50 0.53


RUBRO: 08 Impuestos Municipales

En este Rubro se presupuestó S/. 1,300.00 más los Créditos Suplementarios por la

incorporación de mayores ingresos, en resumen el PIM asciende a S/. 2,612.00.

El monto ejecutado de ingreso asciende a S/. 2,611.30, por lo que de acuerdo al







IEI (PIA) IEI (PIM)

08 IMPUESTO MUNICIPALES 1,300.00 2,612.00 2,611.30 2.01 1.00

TOTAL 1,300.00 2,612.00 2,611.30 2.01 1.00


RUBRO: 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones

En este Rubro se presupuestó S/. 930,695.00 recortes presupuestales autorizados por el MEF; fue 191,971.00, más los Créditos Suplementarios por la incorporación de saldo de Balance (S/. 00.00), las transferencias recibidas por el cumplimiento de metas del Plan Incentivos para Mejora de la Gestión Municipal (S/.40,970.00), y la transferencia recibida por la generación de intereses (4,894.00). Gestión de Proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento provenientes del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales – FONIE (S/.6,741,799.00) Teniendo Como PIM final S/. 7, 526,387.00

El monto ejecutado de ingresos asciende a S/. 6, 864,319.01, por lo que de acuerdo al





IEI (PIA) IEI (PIM)

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS … 930,695.00 7,526,387.00 6,864,319.01 7.38 0.91

TOTAL 930,695.00 7,526,387.00 6,864,319.01 7.38 0.91




RESUMEN DE EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION DE INGRESO


RUBRO IEI (PIA) IEI (PIM)





4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,515,689.00 1,515,688.87 0.00 1.00

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,515,689.00 1,515,688.87 0.00 1.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 3,397,893.00 9,845,064.00 8,098,263.53 2.38 0.82

07 FONCOMUN 2,465,898.00 2,316,065.00 1,231,333.22 0.50 0.53

08 IMPUESTO MUNICIPALES 1,300.00 2,612.00 2,611.30 2.01 1.00

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS … 930,695.00 7,526,387.00 6,864,319.01 7.38 0.91

TOTAL 3,670,088.00 11,635,767.00 9,672,977.22 2.64 0.83




EVALUACION DE GASTOS

RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO.

RESUMEN EJECUCION DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION DE GASTO


RUBROIEG

(PIA)IEG

(PIM)


00 RECURSOS ORDINARIOS 162,195.00 162,195.00 0.00 0.00



4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,515,689.00 98,973.68 0.00 0.07

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,515,689.00 98,973.68 0.00 0.07

5 RECURSOS DETERMINADOS 3,397,893.00 9,845,064.00 925,492.48 0.27 0.09

07 FONCOMUN 2,465,898.00 2,316,065.00 739,038.18 0.30 0.32

08 IMPUESTO MUNICIPALES 1,300.00 2,612.00 0.00 0.00 0.00

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS … 930,695.00 7,526,387.00 186,454.30 0.20 0.02

TOTAL 3,670,088.00 11,635,767.00 1,029,767.66 0.28 0.09


PARTE IIIPARTE III

EVALUACION DE LA CONTRIBUCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN LOSEVALUACION DE LA CONTRIBUCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP). La Municipalidad Distrital de Capachica está

ejecutando las siguientes PP.



PROGRAMAS PRESUPUESTALESCATEGORIA GASTO PIA PIM EJECUCION IEG - PIA IEG – PIM

GASTO CORRIENTE 288,106 1,770,494 207,485 0.72 0.12

GASTO DE INVERSIONES 934,727 7,441,799 111,975 0.12 0.02

TOTAL 1,222,833 9,212,293 319,460 0.26 0.03

PROGRAMACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL SEGÚN PIA - PIMCATEGORIA PIA PIM EJECUCION IEG - PIA IEG – PIM

PP 1,222,833 9,212,293 319,460 7.53 0.03

AC 777,097 967,529 463,953 1.25 0.48

APNoP 1,670,158 1,455,945 371,518 0.87 0.26

TOTAL 3,670,088.00 11,635,767.00 1,154,931.13 0.31 0.10

PROGRAMACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL SEGÚN PIA



PROGRAMACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL SEGÚN PIM

Por gestiones logradas ante diferentes entidades para financiamiento de algunos se

fue incorporando presupuesto para algunos programas presupuestales representando

un 33% del presupuesto total de la entidad.

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y EJECUCION



PARTE IVPARTE IV

EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GÉNEROEVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

EN LA GESTION MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LOS DERECHO DE LA MUJEREN LA GESTION MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LOS DERECHO DE LA MUJER

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Proceso de Presupuesto Participativo

Agentes participantes.

GENERO CANTIDAD

FEMENINO 40

MASCULINO 80

TOTAL PERSONAS 120



Programas sociales asistenciales y alimentarias

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

GRUPOS BENEFICIARIOS

Madres gestantes 44

Madres lactantes 104

Niños menores de 6 años 809

Niños de 7 a 13 años 123

Pacientes con TBC 0

Ancianos 64

TOTAL 1,144


Evaluacion Semestral 2015 Municipio Capachica

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