Evaluacion Perfil Pavimentacion
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Distrito HUARAZ
Provincia HUARAZ
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación -
Nro. del Dispositivo de Creación -
Fecha de Creación EPOCA INDEP.
Capital HUARAZ
Altura capital(m.s.n.m.) 3052
Población Censada - 2005 52592
Superficie(Km2) 432.99
Densidad de Población(Hab/Km2) 121.5
Nombre del alcalde
Dirección Luzuriaga N? 734
Teléfono 421661
Fax 421471
Mail [email protected]
Frecuencia de Radio -
AncashHuarazHuarazHuarazEpoca Independencia
Altura 305209o 31' 48"77o31'43"52592432.99121.465109Sierra
GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES
DATOS GENERALES: DISTRITO DE INDEPENDENCIA 2005 Departamento Provincia Distrito Capital Fecha Creación
Latitud Sur Longitud Oeste Población Superficie Densidad Centros Poblados UrbanosCentros Poblados RuralesRegión Natural
Nombre Area Viviendas
HUARAZ URBANO 11541
COYLLUR (COILLOR) URBANO 241
MACASHCA URBANO 123
TOCLLA URBANO 147
HUALLCOR URBANO 98
PAQUISHCA RURAL 22 1HUAROMA PAMPA RURAL 53 2KEROPAMPA RURAL 41 3MANZANA RURAL 23 4HUANCA RURAL 10 5IMPAN RURAL 8 6CAÑIPU RURAL 7 7JANCU RURAL 36 8QUERAR RURAL 9 9CHUNA MARA RURAL 19 10VILLA PROGRESO RURAL 49 11HUARGUEY RURAL 5 12MALLALLAC RURAL 17 13CULLUNAYOC RURAL 13 14CHAMANAYOC RURAL 24 15ÑAHUINPUQUIO RURAL 10 16HUANTUMEY RURAL 29 17
SANTA CATALINA RURAL 57 18PUTACA RURAL 4 19PARCO RURAL 7 20CONCHIPATA RURAL 4 21CHECYO RURAL 5 22JORGE PUCYO RURAL 4 23CUTACANCHA RURAL 27 24JIRCAHUAIN RURAL 7 25MARCAPAMPA RURAL 7 26PACOCANCHA RURAL 1 27CASHACANCHA RURAL 20 28LLUYCHOZARINAN RURAL 4 29TUPUCPAMPA RURAL 1 30ANCOMACHE RURAL 1 31PANASHA RURAL 6 32MASHRA RURAL 5 33JATUN JANCU RURAL 11 34YACUNAC RURAL 8 35TZUNTA RURI RURAL 5 36TAURICANCHA RURAL 2 37HIERBABUENA RURAL 7 38PARIAC ALTO RURAL 32 39HERAPAMPA RURAL 3 40CARNICANCHA RURAL 45 41LLECLLA PUCRO RURAL 14 42PUYHUAN RURAL 8 43CACHIPUCRO RURAL 4 44HUACARURI RURAL 2 45COLLPASH RURAL 5 46LLINHUAS RURAL 11 47HUISHLLAC CANCHA RURAL 1 48MESA PAMPA RURAL 3 49KUMPAJIRCA RURAL 2 50JACRASHUAIN RURAL 1 51PANUASH RURAL 6 52HATUN ZANJA RURAL 1 53OCOPAMPA RURAL 14 54COLLAMARCA RURAL 10 55TUNAS PAMPA RURAL 25 56CANCARPAMPA RURAL 4 57NUEVA FLORIDA RURAL 50 58INCAHUASI ALTO RURAL 34 59SHIHUAYOC RURAL 20 60RUMICHUCO RURAL 33 61INCAHUASI BAJO RURAL 38 62CANTU PAMPA RURAL 49 63PURUSH RURAL 16 64CARMAN RURAL 28 65
TOCLLA ALTO RURAL 24 66ONCOYCANCHA RURAL 10 67PINAHUASI ALTO RURAL 31 68LLACMA RURAL 38 69CONDORPAMPA RURAL 43 70PARIAC RURAL 11 71PURUCUTA RURAL 54 72SAN NICOLAS RURAL 114 73YANACOSHCA RURAL 104 74ISCO RURAL 21 75CHILCA RURAL 55 76HUAYORURI RURAL 7 77PAMPAMARCA RURAL 3 78PUEBLO LIBRE RURAL 17 79SHANSHA RURAL 129 80SAN PEDRO DE PACHUYACU RURAL 98 81MUCHCAPO RURAL 9 82SANTA ROSA RURAL 51 83CHICURURI RURAL 13 84CACHIPUCRO RURAL 12 85HUINCHUS RURAL 5 86WILLCACOCHA RURAL 33 87SANTA CRUZ RURAL 75 88HUALLCOR (PERIFERIE) RURAL 20 89PONCANA RURAL 14 90JAUNA (JAUNA CENTRAL) RURAL 76 91YURACONCHI RURAL 20 92HUASHTA RURAL 5 93HUAYO MALLQUI RURAL 17 94
HUARUPAMPA (JAUNA HUARUPAMPA) RURAL 80 95TUMARIA RURAL 14 96MAREHUAIN RURAL 3 97AMPASH RURAL 8 98MASHRAOCO RURAL 8 99CRUZ NIOK RURAL 12 100HUAMARIN RURAL 129 101COLLCAPAMPA RURAL 74 102QUECHCAP RURAL 144 103CATACPAMPA RURAL 5 104MIRAFLORES RURAL 14 105SAN CRISTOBAL DE MASHUAN RURAL 7 106PUCRUHUAWIN RURAL 7 107MARAVILLA RURAL 111 108HUANCAPAMPA RURAL 2 109
4.42884824Año Población Familia 2008 57141 12902
1 64324.00 13401 2.10%2 65675.00 13682 Tasa de crecimiento
32382 1408 3450.062
Huaraz Villón BajoAño Población Familias Año Población Familias2009 58,112 13,121 2009 3,603 7512010 59,333 13,397 2010 3,679 7662011 60,579 13,678 2011 3,756 7832012 61,851 13,965 2012 3,835 7992013 63,150 14,259 2013 3,916 8162014 64,476 14,558 2014 3,998 8332015 65,830 14,864 2015 4,082 8502016 67,213 15,176 2016 4,168 8682017 68,625 15,495 2017 4,256 8872018 70,066 15,820 2018 4,345 9052019 71,538 16,153 2019 4,436 924
Año Población Familias2009 71 152010 72 152011 74 152012 76 162013 78 162014 80 172015 82 172016 84 182017 86 182018 88 182019 90 19
Población1993 44771
2007 56186 12686Tasa de crecimiento 1.70% NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS %
4.8 Viviendas Fisicamente Inadecuadas 49%
Viviendas con Hacinamiento 16%Viviendas sin Servicios de Agua 10%
Viviendas sin desagüe 21%
Viviendas sin Electricidad 17%
Población con desnutrición crónica 24%
Población Femenina Analfabeta 18%
Población con Acceso a la Educación 18%
ANCASH HUARAZ 10.0 20.8 16.6 24.1 18.4
0.17 0.49 Pavimentación 4060.18 0.50 Saneamiento 1450.18 0.510.19 0.520.19 0.540.20 0.550.20 0.570.21 0.580.21 0.590.22 0.610.22 0.62
HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - PROVINCIA DE HUARAZ
Indice de Pavimentación (Personas/m2)
Indice de Sanemiento
(Personas/m)
Absoluto
6,373.59
2,064.32
1,290.20
2,683.62
2,141.73
13,770.98
5,256.97
10,056.82
HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - PROVINCIA DE
3500 58
Año IMD 3574 592009 3,603 602010 3,679 612011 3,756 622012 3,835 642013 3,916 652014 3,998 662015 4,082 68 892016 4,168 692017 4,256 712018 4,345 722019 4,436 74
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL IMD
Población Afectada y no afectada
58 0.01657143
Características Técnicas Sin ProyectoBermasIMD (veh/ día) >30Topografía AccidentadaAncho de vía (m) 6.4Ancho de Superficie de rodadura (m) 1.2Velocidad directriz (Km./hora) 20-30Tipo de Superficie de Rodadura FlexibleEstado de la vía MaloEspesor de pavimento (m) 0.2Concreto en Pavimento F´c=(Kg/cm2) No tieneVeredasAncho de vereda (m) 1.8Espesor de Vereda (m) 0.1Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140
Características Técnicas Con ProyectoBermasIMD (veh/ día) >30Topografía ModeradaAncho de vía (m) 6.4Ancho de Superficie de berma promedio(m) 1.2Velocidad directriz (Km./hora) 20-30Tipo de Superficie de Rodadura ConcretoEstado de la vía BuenaEspesor de pavimento (m) 0.2Concreto en Pavimento F´c=(Kg/cm2) 210VeredasAncho de vereda (m) 1.8Espesor de Vereda (m) 0.1Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140
BALANCE OFERTA DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con ProyectoBermasIMD (veh/ día) >30 >30Topografía Accidentada ModeradaAncho de vía (m) 6.4 6.4Ancho de Superficie de berma promedio(m) 1.2 1.2Velocidad directriz (Km./hora) 20-30 20-30Tipo de Superficie de Berma Flexible ConcretoEstado de la berma Malo Buena
CARACTERISTICAS DE LAS BERMAS Y VEREDAS
CARACTERISTICAS DE LAS BERMAS Y VEREDAS
CARACTERISTICAS DE LAS BERMAS Y VEREDAS
Espesor de pavimento (m) 0.2 0.2Concreto en Pavimento F´c=(Kg/cm2) No tiene 210VeredasAncho de vereda (m) 1.8 1.8Espesor de Vereda (m) 0.1 0.1Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140 140
1 OBRAS PROVISIONA 300
1.01 MOVILIZACION Y DESGLB 1 300 300
2 OBRAS PRELIMINAR 714.58
2.01 TRAZO, NIVELACION m2 1,299.24 0.55 714.58
3 MOVIMIENTO DE TIE 12,045.98
3.01 CORTE MANUAL HASTm3 469.37 12.56 5,895.29
3.02 ELIMINACION MATERm3 563.25 10.92 6,150.69
4 PAVIMENTO 98,601.05
4.01 MOVIMIENTO DE TIE 17,404.91
04.01.01 PERFILADO Y COMPAm2 1,268.58 1.87 2,372.24
04.01.02 BASE GRANULAR e=0m2 1,268.58 11.85 15,032.67
4.02 CONCRETO SIMPLE 78,232.34
04.02.01 ENCOFRADO Y DES m2 464.61 29.73 13,812.86
04.02.02 CONCRETO F´c=210Km3 190.29 330.6 62,909.87
04.02.03 CURADO m2 1,268.58 1.19 1,509.61
4.03 JUNTAS EN PAVIMEN 2,963.80
04.03.01 JUNTA ASFALTICA m 796.72 3.72 2,963.80
5 VEREDAS 9,074.17
5.01 MOVIMIENTO DE TIE 2,286.57
05.01.01 PERFILADO Y COMPAm2 166.66 1.87 311.65
05.01.02 BASE GRANULAR e=0m2 166.66 11.85 1,974.92
5.02 CONCRETO SIMPLE ( 6,181.31
05.02.01 ENCOFRADO Y DES m2 49.98 29.73 1,485.91
05.02.02 CONCRETO F´C=140 m3 16.67 269.77 4,497.07
05.02.03 CURADO m2 166.66 1.19 198.33
5.03 JUNTAS EN VEREDA 606.29
05.03.01 JUNTA ASFALTICA m 162.98 3.72 606.29
6 VARIOS 563.18
6.01 PINTURA PARA SEÑAm2 80.57 6.99 563.18
COSTO DIRECTO 121,298.96
GASTOS GENERALES 23,592.65
==================
TOTAL_PRESUPUES 144,891.61
SON : CIENTO CUARENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTIUNO Y 61/100 NUEVOS SOLES
1 OBRAS PROVISIONA 300 300
1.01 MOVILIZACION Y DESGLB 1 300 300 300
2 OBRAS PRELIMINAR 155.91 454.73 103.94 714.58
2.01 TRAZO, NIVELACION m2 1,299.24 0.55 155.91 454.73
3 MOVIMIENTO DE TIE 5,975.08 6,070.90 12,045.98
3.01 CORTE MANUAL HASTm3 469.37 12.56 5,721.62 173.67
3.02 ELIMINACION MATERm3 563.25 10.92 253.46 5,897.23
4 PAVIMENTO 15,400.65 77,639.33 5,561.08 98,601.05
4.01 MOVIMIENTO DE TIE 2,042.42 13,649.93 1,712.58 17,404.91
04.01.01 PERFILADO Y COMPAm2 1,268.58 1.87 1,243.21 12.69
04.01.02 BASE GRANULAR e=0m2 1,268.58 11.85 799.21 13,637.24
4.02 CONCRETO SIMPLE 12,330.46 62,085.24 3,816.63 78,232.34
04.02.01 ENCOFRADO Y DES m2 464.61 29.73 4,799.42 8,869.40
04.02.02 CONCRETO F´c=210Km3 190.29 330.6 7,404.18 51,833.09
04.02.03 CURADO m2 1,268.58 1.19 126.86 1,382.75
4.03 JUNTAS EN PAVIMEN 1,027.77 1,904.16 31.87 2,963.80
04.03.01 JUNTA ASFALTICA m 796.72 3.72 1,027.77 1,904.16
5 VEREDAS 1,657.33 6,919.29 497.55 9,074.17
5.01 MOVIMIENTO DE TIE 268.33 1,793.27 224.99 2,286.57
05.01.01 PERFILADO Y COMPAm2 166.66 1.87 163.33 1.67
05.01.02 BASE GRANULAR e=0m2 166.66 11.85 105 1,791.60
5.02 CONCRETO SIMPLE ( 1,178.76 4,736.50 266.04 6,181.31
05.02.01 ENCOFRADO Y DES m2 49.98 29.73 516.29 954.12
05.02.02 CONCRETO F´C=140 m3 16.67 269.77 645.8 3,600.72
05.02.03 CURADO m2 166.66 1.19 16.67 181.66
5.03 JUNTAS EN VEREDA 210.24 389.52 6.52 606.29
05.03.01 JUNTA ASFALTICA m 162.98 3.72 210.24 389.52
6 VARIOS 332.75 220.76 9.67 563.18
6.01 PINTURA PARA SEÑAm2 80.57 6.99 332.75 220.76
COSTO DIRECTO 121,298.96
GASTOS GENERALES 23,592.65
==================
TOTAL_PRESUPUEST 144,891.61
SON : CIENTO CUARENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTIUNO Y 61/100 NUEVOS SOLES
103.94 714.58
5,895.29
6,150.69
1,116.35 2,372.24
596.23 15,032.67
144.03 13,812.86
3,672.60 62,909.87
1,509.61
31.87 2,963.80
146.66 311.65
78.33 1,974.92
15.49 1,485.91
250.55 4,497.07
198.33
6.52 606.29
9.67 563.18
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCIÓN MATERIALES EQUIPO PARCIAL (S/.)1 OBRAS PROVISIONALES 300.00 300.002 OBRAS PRELIMINARES 155.91 454.73 103.94 714.583 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,975.08 6,070.90 12,045.98
4 15,400.65 77,639.33 5,561.08 98,601.06
5 1,657.33 6,919.29 497.55 9,074.176 VARIOS 332.75 220.76 9.67 563.18
Sub Total 23,521.72 85,534.11 12,243.14 121,298.97TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 121,298.97EXPEDIENTE TECNICO 6,671.44GASTOS GENERALES (8% CD) 9,703.92UTILIDAD (3% CD) 3,638.97SUPERVISIÓN (3.5% CD) 4,245.46
SUB TOTAL 145,558.76IGV (19%) 27,656.17
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDO I.G.V. 173,214.93
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCIÓN MATERIALES EQUIPO PARCIAL (S/.)1 OBRAS PROVISIONALES 300.00 300.002 OBRAS PRELIMINARES 155.91 454.73 103.94 714.583 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,975.08 6,070.90 12,045.98
4 15,400.65 116,459.00 7,229.40 139,089.05
5 1,657.33 6,919.29 497.55 9,074.176 VARIOS 332.75 220.76 9.67 563.18
Sub Total 23,521.72 124,353.78 13,911.46 161,786.96TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 161,786.96EXPEDIENTE TECNICO 6,671.44GASTOS GENERALES (8% CD) 9,703.92UTILIDAD (3% CD) 3,638.97SUPERVISIÓN (3.5% CD) 4,245.46
SUB TOTAL 186,046.75IGV (19%) 35,348.88
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDO I.G.V. 221,395.64
MANO DE OBRA
PAVIMENTO DE BERMAS BAJO CON CONCRETO F’C=210 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E=0.20 HACIENDO USO DE CONCRETO
VEREDAS DE 1.80 M. A CADA LADO DE CONCRETO DE F’C=140 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E= 0.10 M. Y CUÑAS LATERALES
MANO DE OBRA
CALIFICADA
PAVIMENTO DE BERMAS BAJO CON CONCRETO F’C=210 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E=0.20 HACIENDO USO DE CONCRETO PRE MEZCLADO
VEREDAS DE 1.80 M. A CADA LADO DE CONCRETO DE F’C=140 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E= 0.10 M. Y CUÑAS LATERALES
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN237.00 1 OBRAS PROVISIONALES564.52 0.7 2 OBRAS PRELIMINARES 123.17
9516.32 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,720.31
77894.84 4 12,166.51
7168.59 5 1,309.29444.91 6 VARIOS 262.87
95826.19 Sub Total 18,582.16TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES
6% EXPEDIENTE TECNICO8% GASTOS GENERALES (8% CD)3% UTILIDAD (3% CD)
3.50% SUPERVISIÓN (3.5% CD)SUB TOTAL
19% IGV (19%)COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDO I.G.V.
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN1 OBRAS PROVISIONALES
0.71 2 OBRAS PRELIMINARES 123.173 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,720.31
4 12,166.51
5 1,309.296 VARIOS 262.87
Sub Total 18,582.16TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES
6% EXPEDIENTE TECNICO8% GASTOS GENERALES (8% CD)3% UTILIDAD (3% CD)
3.50% SUPERVISIÓN (3.5% CD)SUB TOTAL
19% IGV (19%)COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDO I.G.V.
MANO DE OBRA
PAVIMENTO DE BERMAS BAJO CON CONCRETO F’C=210 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E=0.20 HACIENDO USO DE CONCRETO
VEREDAS DE 1.80 M. A CADA LADO DE CONCRETO DE F’C=140 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E= 0.10 M. Y CUÑAS LATERALES
MANO DE OBRA
CALIFICADA
PAVIMENTO DE BERMAS BAJO CON CONCRETO F’C=210 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E=0.20 HACIENDO USO DE CONCRETO
VEREDAS DE 1.80 M. A CADA LADO DE CONCRETO DE F’C=140 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE E= 0.10 M. Y CUÑAS LATERALES
Factor de CorreInversión 0.79COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES Mantenimiento 0.75
MATERIALES EQUIPO PARCIAL (S/.)237.00 237.00359.24 82.11 564.52
4,796.01 9,516.32
61,335.07 4,393.25 77,894.84
5,466.24 393.06 7,168.59174.40 7.64 444.91
67,571.95 9,672.08 95,826.19TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 95,826.19EXPEDIENTE TECNICO 5,270.44 6%GASTOS GENERALES (8% CD) 7,666.09 8%UTILIDAD (3% CD) 2,874.79 3%SUPERVISIÓN (3.5% CD) 3,353.92 3.50%
SUB TOTAL 114,991.42IGV (19%) 21,848.37 19%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDO I.G.V. 136,839.79
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
MATERIALES EQUIPO PARCIAL (S/.)237.00 237.00359.24 82.11 564.52
4,796.01 9,516.32
92,002.61 5,711.23 109,880.35
5,466.24 393.06 7,168.59174.40 7.64 444.91
98,239.48 10,990.06 127,811.70TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 127,811.70EXPEDIENTE TECNICO 5,270.44 6%GASTOS GENERALES (8% CD) 7,666.09 8%UTILIDAD (3% CD) 2,874.79 3%SUPERVISIÓN (3.5% CD) 3,353.92 3.50%
SUB TOTAL 146,976.93IGV (19%) 27,925.62 19%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUIDO I.G.V. 174,902.55
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)
ITEM DESCRIPCIÓN COSTOMantenimiento y Operación Rutinario Anual
1 Limpieza General 434.603 Eliminación de material excedente 35.854 Herramientas 200.00
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 670.45Gastos Generales (10%) 67.05 10%
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 737.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)
ITEM DESCRIPCIÓN COSTOMantenimiento y Operación Rutinario Anual
1 Limpieza General 325.953 Eliminación de material excedente 26.894 Herramientas 150.00
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 502.84Gastos Generales (10%) 50.28
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 553.12
ALTERNATIVA Nº 1COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
Mantenimiento y Operación Rutinario Anual1 Limpieza General 651.902 Resellado de Juntas de Pavimento 1,126.503 Reposición de Paño 5,432.50
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 7,210.90Gastos Generales (10%) 721.09 10%
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 7,931.99
ALTERNATIVA Nº 2COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
Mantenimiento y Operación Rutinario Anual1 Limpieza General 434.602 Resellado de Juntas de Pavimento 1,126.503 Reposición de Paño 10,320.00
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 11,881.10Gastos Generales (10%) 1,188.11 10%
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 13,069.21
Factor de Corrección 0.75
ALTERNATIVA Nº 1COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
Mantenimiento y Operación Rutinario Anual1 Limpieza General 488.922 Resellado de Juntas de Pavimento 844.883 Reposición de Paño 4,074.38
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 5,408.17Gastos Generales (10%) 540.82
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 5,948.99
ALTERNATIVA Nº 2COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
Mantenimiento y Operación Rutinario Anual1 Limpieza General 325.952 Resellado de Juntas de Pavimento 844.883 Reposición de Paño 7,740.00
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 8,910.83Gastos Generales (10%) 891.08
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 9,801.91
ALTERNATIVA Nº 1COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
(En Nuevos Soles)ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
1 Acondicionamiento de Botaderos 2,733.752 Riego para mitigar el polvo 9.733 Reacondicionamiento de área Almacen de obra 300.00
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 3,043.48Gastos Generales (10%) 304.35 10%
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 3,347.83
ALTERNATIVA Nº 2COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
(En Nuevos Soles)ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
1 Acondicionamiento de Botaderos 2,733.752 Riego para mitigar el polvo 10.003 Reacondicionamiento de área Almacen de obra 450.00
Costo Directo de MyO Rutinario Anual 3,193.75Gastos Generales (10%) 319.38 10%
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION ANUAL 3,513.13
ALTERNATIVA Nº 01RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO1 Obras provisionales 2,000.002 Obras preliminares 324.503 Movimiento de tierras 14,705.47
4 50,664.79
5 16,068.89
6 18,254.73
7 77,316.598 Mejoramiento de vereda con concreto F'C= 175 KG/CM2 11,657.409 Alcantarillado pluvial 55,381.37
10 Sardinel 782.8711 Varios 3,238.59
COSTO TOTAL DIRECTO 250,395.20EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 7,511.86 3%GASTOS GENERALES (10% CD) 25,039.52 10%SUPERVISIÓN (5% CD) 12,519.76 5.00%LIQUIDACION 5,007.90 2.00%COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 3,347.83COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA Nº 01 303,822.07
0.21337018
ALTERNATIVA Nº 02RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO1 Obras provisionales 2,000.002 Obras preliminares 324.503 Movimiento de tierras 14,705.47
4 50,664.79
5 16,068.89
6 18,254.73
Construcción de un muro de contención de concreto F´c=210KG/CM2 con refuerzo FY= 4200 KG/CM2
Mejoramiento de la red de agua potable con reemplazo de 145m de tubería PVC SAP C-10 D=110 mm
Mejoramiento de la red de desagüe con el reemplazo de 145m de tubería PVC SAL S-20 DE 200 mm
Mejoramiento de 406m2 de pavimento con concreto F`c=210 Kg/cm2
Construcción de un muro de contención de concreto F´c=210KG/CM2 con refuerzo FY= 4200 KG/CM2
Mejoramiento de la red de agua potable con reemplazo de 145m de tubería PVC SAP C-10 D=110 mm
Mejoramiento de la red de desagüe con el reemplazo de 145m de tubería PVC SAL S-20 DE 200 mm
7 97,800.018 Mejoramiento de vereda con concreto F'C= 175 KG/CM2 11,657.409 Alcantarillado pluvial 55,381.37
10 Sardinel 782.8711 Varios 3,238.59
COSTO TOTAL DIRECTO 270,878.62EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 8,126.36 3%GASTOS GENERALES (10% CD) 27,087.86 10%SUPERVISIÓN (5% CD) 13,543.93 5.00%LIQUIDACION 5,417.57 2.00%COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 3,513.13COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA Nº 02 328,567.47
Mejoramiento de 406m2 de empedrado con concreto F`c=140 Kg/cm2
ALTERNATIVA Nº 01RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO1 OBRAS PROVISIONALES 1,580.002 OBRAS PRELIMINARES 256.363 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,617.32
4 40,025.18
5 12,694.42
6 14,421.24
7 61,080.118 Mejoramiento de vereda con concreto F'C= 175 KG/CM2 9,209.359 Alcantarillado pluvial 43,751.28
10 Sardinel11 Varios 2,558.49
COSTO TOTAL DIRECTO 197,193.74EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 5,915.81GASTOS GENERALES (10% CD) 19,719.37SUPERVISIÓN (5% CD) 9,859.69LIQUIDACION 3,943.87COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 2,644.78COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA Nº 01 239,277.27
ALTERNATIVA Nº 02RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO1 OBRAS PROVISIONALES 1,580.002 OBRAS PRELIMINARES 256.363 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,617.32
4 40,025.18
5 12,694.42
6 14,421.24
Construcción de un muro de contención de concreto F´c=210KG/CM2 con refuerzo FY= 4200 KG/CM2
Mejoramiento de la red de agua potable con reemplazo de 145m de tubería PVC SAP C-10 D=110 mm
Mejoramiento de la red de desagüe con el reemplazo de 145m de tubería PVC SAL S-20 DE 200 mm
Mejoramiento de 406m2 de pavimento con concreto F`c=210 Kg/cm2
Construcción de un muro de contención de concreto F´c=210KG/CM2 con refuerzo FY= 4200 KG/CM2
Mejoramiento de la red de agua potable con reemplazo de 145m de tubería PVC SAP C-10 D=110 mm
Mejoramiento de la red de desagüe con el reemplazo de 145m de tubería PVC SAL S-20 DE 200 mm
7 77,262.018 Mejoramiento de vereda con concreto F'C= 175 KG/CM2 9,209.359 Alcantarillado pluvial 43,751.28
10 Sardinel 618.4711 Varios 2,558.49
COSTO TOTAL DIRECTO 213,994.11EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 6,419.82GASTOS GENERALES (10% CD) 21,399.41SUPERVISIÓN (5% CD) 10,699.71LIQUIDACION 4,279.88COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 2,775.37COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA Nº 02 259,568.30
Mejoramiento de 406m2 de empedrado con concreto F`c=140 Kg/cm2
27,115.66 0.13750771
0.86249229
3%
10%
5.00%
2.00%
0.21341211
3%
10%
5.00%
2.00%
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1
RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de Inversión 239,277.27Costos Operativos con Proyecto 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99Limpieza General 488.92 488.92 488.92 488.92Resellado de Juntas de Pavimento 844.88 844.88 844.88 844.88Reposición de Paño 4,074.38 4,074.38 4,074.38 4,074.38Gastos Generales (10%) 540.82 540.82 540.82 540.82Costos Operativos sin Proyecto 553.12 553.12 553.12 553.12Limpieza General 325.95 325.95 325.95 325.95Eliminación de material excedente 26.89 26.89 26.89 26.89Herramientas 150.00 150.00 150.00 150.00Gastos Generales (10%) 50.28 50.28 50.28 50.28Costos Incrementales 239,277.27 5,395.87 5,395.87 5,395.87 5,395.87
VACT 244,193.52
Población Objetivo 4,019
C.E. 60.75
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2
RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de Inversión 259,568.30Costos Operativos con Proyecto 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91Limpieza General 325.95 325.95 325.95 325.95Resellado de Juntas de Pavimento 844.88 844.88 844.88 844.88Reposición de Paño 7,740.00 7,740.00 7,740.00 7,740.00Gastos Generales (10%) 891.08 891.08 891.08 891.08Costos Operativos sin Proyecto 553.12 553.12 553.12 553.12Limpieza General 325.95 325.95 325.95 325.95Eliminación de material excedente 26.89 26.89 26.89 26.89Herramientas 150.00 150.00 150.00 150.00Gastos Generales (10%) 50.28 50.28 50.28 50.28Costos Incrementales 259,568.30 9,248.79 9,248.79 9,248.79 9,248.79
VACT 282,915.81
Población Objetivo 4,019
C.E. 70.39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99488.92 488.92 488.92 488.92 488.92 488.92844.88 844.88 844.88 844.88 844.88 844.88
4,074.38 4,074.38 4,074.38 4,074.38 4,074.38 4,074.38540.82 540.82 540.82 540.82 540.82 540.82553.12 553.12 553.12 553.12 553.12 553.12325.95 325.95 325.95 325.95 325.95 325.95
26.89 26.89 26.89 26.89 26.89 26.89150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.285,395.87 5,395.87 5,395.87 5,395.87 5,395.87 5,395.87
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91325.95 325.95 325.95 325.95 325.95 325.95844.88 844.88 844.88 844.88 844.88 844.88
7,740.00 7,740.00 7,740.00 7,740.00 7,740.00 7,740.00891.08 891.08 891.08 891.08 891.08 891.08553.12 553.12 553.12 553.12 553.12 553.12325.95 325.95 325.95 325.95 325.95 325.95
26.89 26.89 26.89 26.89 26.89 26.89150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.289,248.79 9,248.79 9,248.79 9,248.79 9,248.79 9,248.79
11%
11%
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL COSTO EFECTIVIDADITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACT 274,312.27 317,294.01Beneficiarios 4,019 4,019C.E. (S/.) 68.25 78.94
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
0 239,277.27123456789
10
Tasa 11%VAN S/. 274,312.27Beneficiarios 4,019C/E 68.25
ALTERNATIVA 2: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
0 259,568.30123456789
10
Tasa 11%VAN S/. 317,294.01Beneficiarios 4,019C/E 78.94
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
239,277.27 0 453,920.005,948.99 5,948.99 15,948.99 5,948.99 25,948.99 5,948.99 35,948.99 5,948.99 45,948.99 5,948.99 55,948.99 5,948.99 65,948.99 5,948.99 75,948.99 5,948.99 85,948.99 5,948.99 95,948.99 5,948.99 10
Tasa 11%VAN ###Beneficiarios 5,704C/E 112.36
ALTERNATIVA 2: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
259,568.30 0 453,920.009,801.91 9,801.91 19,801.91 9,801.91 29,801.91 9,801.91 39,801.91 9,801.91 49,801.91 9,801.91 59,801.91 9,801.91 69,801.91 9,801.91 79,801.91 9,801.91 89,801.91 9,801.91 99,801.91 9,801.91 10
Tasa 11%VAN ###Beneficiarios 5,704C/E 112.36
Costo de Operación y
MantenimientoFlujo Neto de
Costos
Costo de Operación y
MantenimientoFlujo Neto de
Costos
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Costo de Operación y MantenimientoFlujo Neto de Costos
453,920.0012,251.30 12,251.3012,251.30 12,251.3081,551.30 81,551.3012,251.30 12,251.3012,251.30 12,251.3081,551.30 81,551.3012,251.30 12,251.3012,251.30 12,251.3081,551.30 81,551.3012,251.30 12,251.30
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Costo de Operación y MantenimientoFlujo Neto de Costos
453,920.0012,251.30 12,251.3012,251.30 12,251.3081,551.30 81,551.3012,251.30 12,251.3012,251.30 12,251.3081,551.30 81,551.3012,251.30 12,251.3012,251.30 12,251.3081,551.30 81,551.3012,251.30 12,251.30
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL COSTO EFECTIVIDADITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACT 241,409.80 252,738.51Beneficiarios 81 81C.E. (S/.) 2,998.88 3,139.61
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
0 206,374.80123456789
10
Tasa 11%VAN S/. 241,409.80Beneficiarios 81C/E 2,998.88
ALTERNATIVA 2: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
0 223,875.66123456789
10
Tasa 11%VAN S/. 252,738.51Beneficiarios 81C/E 3,139.61
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Costo de Operación y MantenimientoFlujo Neto de Costos AÑO INVERSIONCosto de Operación y Mantenimiento
206,374.80 0 453,920.005,948.99 5,948.99 1 12,251.305,948.99 5,948.99 2 12,251.305,948.99 5,948.99 3 81,551.305,948.99 5,948.99 4 12,251.305,948.99 5,948.99 5 12,251.305,948.99 5,948.99 6 81,551.305,948.99 5,948.99 7 12,251.305,948.99 5,948.99 8 12,251.305,948.99 5,948.99 9 81,551.305,948.99 5,948.99 10 12,251.30
Tasa 11%VAN ###Beneficiarios 5,704C/E 112.36
ALTERNATIVA 2: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Costo de Operación y MantenimientoFlujo Neto de Costos AÑO INVERSIONCosto de Operación y Mantenimiento
223,875.66 0 453,920.004,900.95 4,900.95 1 12,251.304,900.95 4,900.95 2 12,251.304,900.95 4,900.95 3 81,551.304,900.95 4,900.95 4 12,251.304,900.95 4,900.95 5 12,251.304,900.95 4,900.95 6 81,551.304,900.95 4,900.95 7 12,251.304,900.95 4,900.95 8 12,251.304,900.95 4,900.95 9 81,551.304,900.95 4,900.95 10 12,251.30
Tasa 11%VAN ###Beneficiarios 5,704C/E 112.36
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Flujo Neto de Costos
453,920.0012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.30
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Flujo Neto de Costos
453,920.0012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.30
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL COSTO EFECTIVIDADITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACT 50,419.97 64,555.50Beneficiarios 81 81C.E. (S/.) 626.34 801.93
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
0 32,902.47123456789
10
Tasa 11%VAN S/. 50,419.97Beneficiarios 81C/E 626.34
ALTERNATIVA 2: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
AÑO INVERSION
0 35,692.64123456789
10
Tasa 11%VAN S/. 64,555.50Beneficiarios 81C/E 801.93
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Costo de Operación y MantenimientoFlujo Neto de Costos AÑO INVERSIONCosto de Operación y Mantenimiento
32,902.47 0 453,920.002,974.50 2,974.50 1 12,251.302,974.50 2,974.50 2 12,251.302,974.50 2,974.50 3 81,551.302,974.50 2,974.50 4 12,251.302,974.50 2,974.50 5 12,251.302,974.50 2,974.50 6 81,551.302,974.50 2,974.50 7 12,251.302,974.50 2,974.50 8 12,251.302,974.50 2,974.50 9 81,551.302,974.50 2,974.50 10 12,251.30
Tasa 11%VAN ###Beneficiarios 5,704C/E 112.36
ALTERNATIVA 2: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Costo de Operación y MantenimientoFlujo Neto de Costos AÑO INVERSIONCosto de Operación y Mantenimiento
35,692.64 0 453,920.004,900.95 4,900.95 1 12,251.304,900.95 4,900.95 2 12,251.304,900.95 4,900.95 3 81,551.304,900.95 4,900.95 4 12,251.304,900.95 4,900.95 5 12,251.304,900.95 4,900.95 6 81,551.304,900.95 4,900.95 7 12,251.304,900.95 4,900.95 8 12,251.304,900.95 4,900.95 9 81,551.304,900.95 4,900.95 10 12,251.30
Tasa 11%VAN ###Beneficiarios 5,704C/E 112.36
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Flujo Neto de Costos
453,920.0012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.30
ALTERNATIVA 1: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
Flujo Neto de Costos
453,920.0012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.3012,251.3081,551.3012,251.30
11%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1
VACT VACT
Alternativa 1 Alternativa 2-20% 226,456.82 265,380.35 -20%-15% 238,420.68 278,358.76 -15%-10% 250,384.54 291,337.18 -10%-5% 262,348.41 304,315.59 -5%0% 274,312.27 317,294.01 0%5% 286,276.13 330,272.42 5%
10% 298,240.00 343,250.84 10%15% 310,203.86 356,229.25 15%20% 322,167.72 369,207.67 20%
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDADICE ICE -20%
Alternativa 1 Alternativa 2 -15%-20% 56.34 66.02 -10%-15% 59.32 69.25 -5%-10% 62.29 72.48 0%-5% 65.27 75.71 5%0% 68.25 78.94 10%5% 71.22 82.17 15%
10% 74.20 85.40 20%15% 77.18 88.6320% 80.15 91.85
EVALUACIÓN
ESCENARIOS ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
VACS Beneficiarios CE VACSOptimista 226,456.82 4,019 56.34 265,380.35Medio 274,312.27 4,019 68.25 317,294.01Pesimista 322,167.72 4,019 80.15 369,207.67
VARIACION COSTOS DE INVERSION
VARIACION COSTOS DE INVERSION
VARIACION COSTOS DE INVERSION
VARIACION COSTOS DE INVERSION
Elaboración Propia
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 1 2 3 4 5 6191,421.82 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99203,385.68 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99215,349.55 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99227,313.41 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99239,277.27 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99251,241.14 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99263,205.00 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99275,168.86 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99287,132.73 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 12008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 1 2 3 4 5 6207,654.64 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91
220,633.06 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91233,611.47 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91246,589.89 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91259,568.30 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91272,546.72 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91285,525.13 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91298,503.55 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91311,481.96 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91
EVALUACIÓN ALTERNATIVA Nº 02
Beneficiarios CE4,019 66.024,019 78.944,019 91.85
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VACT Alternativa 1VACT Alternativa 2
Variación Costos de Inversion
Valo
res d
el V
ACT
S/.
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ICE Alternativa 1ICE Alternativa 2
Variación Costos de Inversion
Valo
res d
el IC
E S/
.
Elaboración Propia
2015 2016 2017 2018
7 8 9 105,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.995,948.99 5,948.99 5,948.99 5,948.99
2015 2016 2017 20187 8 9 10
9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91
9,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.919,801.91 9,801.91 9,801.91 9,801.91
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VACT Alternativa 1VACT Alternativa 2
Variación Costos de Inversion
Valo
res d
el V
ACT
S/.
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ICE Alternativa 1ICE Alternativa 2
Variación Costos de Inversion
Valo
res d
el IC
E S/
.
IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTEETAPA FISICO SOCIAL MITIGACION AMBIENTAL
Pre Inversión
Inversión
Operación
Participación de los beneficiarios
Actitudes de responsabilidad de los beneficiarios
Cambio del aspecto físico de la
zona
Generación de Puestos de trabajo temporales
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra
Incremento de emisión de particulas de polvo
Los materiales excedentes seran evacuados a botaderos
Restricciones del tránsito donde se ejecutara la obra
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehiculos y trabajos
Toda la maquinaria y vehiculos motorizados, funcionaran con silenciadores en buen estado
Mejoramiento del ornato
Participación de los beneficiarios en el mantenimiento de la obra
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA - ALTERNATIVA 1
INDICADORES
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Expediente Tecnico - Actas de entrega
- Liquidación técnica de la
RESUMEN DE OBJETIVOS
FUENTES DE VERIFICACION
Mejora de las condiciones de vida de la población que habita en el AA.HH. Villón Bajo
Disminución del nivel de necesidades basicas insatisfechas en 30% al 2019
INEI: Encuesta Nacional de Hogares
Adecuada transitabilidad y servicios de saneamiento de la poblacion del aa.hh. Villon Bajo
Prevención de casos de enfermedades gastrointestinales
Reporte del InventarioVial actualizado que lorealiza el Municipio de
Huaraz
Accesibilidad de losusuarios a los serviciospúblicos municipales para finales del 2009
Las vías cuentan con la vía pavimentada para la circulacion vehicular y peatonal
Para el año 2009 la vía estara completamente pavimentadas
Seguimiento de laMunicipalidad Provincial
deHuaraz a la
Infraestructura Vial y de saneamiento
Los monticulos de tierra se encuentran adecudamente rigidos
Se tiene controlado la caida de tierra y/o piedras
Los servicios de agua potable son adecuados
El 100% de las viviendas disponen del servicio de agua potable
Los servicios de desagüe son adecuados
El 100% de las viviendas disponen del servicio de desagüe
- Avances físicos al 100% en el año 2009 y financiero 100% del presupuesto total de la obra en el año 2009 del total de S/. 303,822.07
Construcción del muro de contención
- Liquidación financiera de la obra
Mejoramiento de la red de agua potable con reemplazo de 145m de tubería PVC SAP C-10 D=110 mm
Mejoramiento de la red de desagüe con el reemplazo de 145m de tubería PVC SAL S-20 DE 200 mm
ACCIONES
- Liquidación técnica de la
- Avances físicos al 100% en el año 2009 y financiero 100% del presupuesto total de la obra en el año 2009 del total de S/. 303,822.07Mejoramiento de 406m2
de pavimento con concreto F`c=210 Kg/cm2 y 207m2 de vereda con concreto F'C= 175 KG/CM2
Obras Complementarias: Señalización de las Vías
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA - ALTERNATIVA 1
SUPUESTOSCrecimiento Socio-Económico de la poblacion de la zona
Participacion de los beneficiarios
para la realizacion de lasactividades de concervación
ymantenimiento de la Obra
Financiamiento oportuno de la
Municipalidad Provincial de Huaraz
Colaboracion de los vecinos en
brindar facilidades
- Se financia el total de la ejecución de inversión y los
costos de operación y mantenimiento.
- Cumplimiento de los compromisos asumidos por
los involucrados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASE PRE OPERATIVAMeses
1 2 3 4Expediente Técnico
Obras Civiles
Obras Provisionales
Movimiento de tierras
Alcantarillado pluvial
Sardinel
Varios
Supervisión
Mitigación y Control del Medio Ambiente
Fase Operativa
Construcción de un muro de contención de concreto F´c=210KG/CM2 con refuerzo FY= 4200 KG/CM2
Mejoramiento de la red de agua potable con reemplazo de 145m de tubería PVC SAP C-10 D=110 mm
Mejoramiento de la red de desagüe con el reemplazo de 145m de tubería PVC SAL S-20 DE 200 mm
Mejoramiento de 406m2 de empedrado con concreto F`c=140 Kg/cm2
Mejoramiento de vereda con concreto F'C= 175 KG/CM2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Año 1 - 10