EVALUACION . ok.xlsx

1.GENERALIDADES

Horizonte del Proyect10 años

1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL

i) Resumen los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo

Resultados de los conteo de tráfico: Mes: FEBRERO

Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Automovil 12 11 10 13 11 15 12

Camioneta Pick up 3 2 5 3 2 3 1

Camioneta Rural 4 4 3 2 3 2 3

Micro 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 1 0 2 1 0 3 2

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 20 17 20 19 16 23 18

Nota: Conteo de trafico de 7 días de 24 horas de acuerdo a reglamento de MTC.

ii) Determinar los factores de corrección promedio de una estación de peaje cercano al camino

No se ha utilizado factores de correccion puesto que esto se utiliza para proyectos de caminos vecinales( largos tramos)

F.C.E. Vehículos ligeros: 0.000000

F.C.E. Vehículos pesados 0.000000

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo05

10152025

Nº de Vehículos/día

Veh/día

Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes, ver ANEXO 3

iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días

Donde: Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada

Índice Medio Anual

Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo

FC = Factores de Corrección Estacional

Tipo de VehículoTráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA

Automovil 16 11 10 13 13 8 9 80 11

Camioneta 3 2 5 3 2 3 1 19 3

Camioneta Rural 4 4 3 2 3 2 3 21 3

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 1 0 2 1 0 3 2 9 1

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 17 20 19 18 16 15 129 18

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

2.1 Demanda Actual

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo

Tipo de Vehículo IMD

Automovil 11 61.11

Camioneta 3 16.67

Camioneta Rural 3 16.67

Micro 0 0.00

Bus Grande 0 0.00

Camión 2E 1 5.56

Camión 3E 0 0.00

IMD 18 100.00

2.2 Demanda Proyectada

Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula:

Donde: Tránsito proyectado al año en vehículo por día

Tránsito actual (año base) en vehículo por día

n = año futuro de proyeccción

r = tasa anual de crecimiento de tránsito

Tasa de Crecimiento x Región en % 2.49 Tasa de Crecimiento Anual de la Población Distrital (para vehículos de pasajeros)

3.00 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)

IMDS =

IMDa =

IMDS

Distribución (%)

Tn =

T0 =

rvp =

rvc =

7

ViIMDS

FCIMDIMD Sa *

10 1

nn rTT

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tráfico Normal 18 18 18 19 19 19 19 22 22 22 23

Automovil 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14

Camioneta 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Camioneta Rural 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"

Tráfico Desviado considerado en el mejoramiento de la Avenida.

Tipo de Intervención

10

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

Proyección de Tráfico - Con Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tráfico Normal 18 18 18 19 19 19 19 22 22 22 23

Automovil 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14

Camioneta 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Camioneta Rural 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tráfico Generado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Automovil 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camioneta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camioneta Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMD TOTAL 18 19 19 20 20 20 20 23 23 23 24

% de Tráfico

Mejoramiento de las calles

CUADRO N°1 CUADRO N°2

TASA INTERCENSAL POBLACION DISTRITO PITIPO

DISTRITO DE PITIPO PROYECCION DE LA DEMANDA

CENSO AÑO HORIZONTE POBLACION

POBLACION 1993 2007 2014 0 7044

TOTAL 14,221 20,080 2015 1 7220

TASA 2.49 2016 2 7400

FUENTE: CENSO INEI 1993 - 2007 2017 3 7585

ELABORACION: PROPIA D 2018 4 7774

2019 5 7968

2020 6 8167

2021 7 8371

2022 8 8580

2023 9 8794

2024 10 9013

FUENTE: INEI - MDP

ELABORACION: PROPIA DEL CONSULTOR

ITEM DESCRIPCION

1.00 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2

2.00 CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2

3.00 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2"

4.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

5.00 CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EN PASAJES

6.00 OBRAS DE DRENAJE

7.00 MITIGACION AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

TOTAL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION

1.00 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2

2.00 CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2

3.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CONCRETO

4.00 OBRAS DE DRENAJE

5.00 MITIGACION AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

TOTAL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

UND METRADO TOTAL

M2 4,245.75 93.38 S/. 396,472.00

ML 1,315.38 76.83 S/. 101,057.00

M2 13,995.60 67.22 S/. 940,823.00

GBL 1.00 13,282.08 S/. 13,282.00

M2 435.03 88.83 S/. 38,644.00

ML 1,500.00 75.20 S/. 112,800

M2 616.89 12.39 S/. 7,643

S/. 1,610,721.0

10% S/. 161,072.00

10% S/. 161,072.00

S/. 1,932,865.00

EST 2.00% S/. 38,657.00

GLB 3.00% S/. 57,986.00

S/. 2,029,508.00

UND METRADO TOTAL

M2 4,245.75 93.38 396,472.00

ML 1,315.38 76.83 101,057.00

M2 14,430.63 88.83 1,281,873.00

ML 1,500.00 75.20 112,800.00

M2 616.89 12.39 7,643.00

1,899,845.00

10% 189,985.00

10% 189,985.00

2,279,815.00

2.00% 45,596.00

3.00% 68,394.00

2,393,805.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

CUADRO N°4

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N°1

ITEM COMPONENTES METRADO PRECIO UNITARIO F.C.

01.00 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2 M2 4,245.75 93.38 S/. 396,472.00 0.79 S/. 313,212.88

02.00 CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2 ML 1,315.38 76.83 S/. 101,057.00 0.79 S/. 79,835.03

03.00 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2" M2 13,995.60 67.22 S/. 940,823.00 0.79 S/. 743,250.17

04.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL GBL 1.00 13,282.08 S/. 13,282.00 0.79 S/. 10,492.78

05.00 CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EN PASAJES M2 435.03 88.83 S/. 38,644.00 0.79 S/. 30,528.76

06.00 OBRAS DE DRENAJE ML 1,500.00 75.20 S/. 112,800.00 0.79 S/. 89,112.00

07.00 MITIGACION AMBIENTAL M2 616.89 12.39 S/. 7,643.00 0.79 S/. 6,037.97

COSTO DIRECTO S/. 1,610,721.00 S/. 1,272,469.59

GASTOS GENERALES 10.0% S/. 161,072.00 0.79 S/. 127,246.88

UTILIDAD 10.0% S/. 161,072.00 0.79 S/. 127,246.88

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,932,865.00 S/. 1,526,963.35

EXPEDIENTE TECNICO 2.0% S/. 38,657.00 0.79 S/. 30,539.03

SUPERVISION 3.0% S/. 57,986.00 0.79 S/. 45,808.94

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 2,029,508.00 S/. 1,603,311.31

FUENTE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO


S/. 2,029,508.00 S/. 1,603,311.32

405,901.60

COSTO DE INVERSION DE MRR

COST. DIRECTO S/. 112,800.00

GAST. GRAL. S/. 11,280.00

UTIL. S/. 11,280.00

TOT. PTO. S/. 135,360.00

EXP. TEC. S/. 2,707.20

SUPERVISION S/. 2,707.20

TOT. INVERSION S/. 140,774.40

UNIDAD DE MEDIDA

PARCIAL A PRECIOS

PRIVADOS

PARCIAL A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N°4

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N°2

ITEM COMPONENTES METRADO F.C.

01.00 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2 M2 4,245.75 93.381 S/. 396,472.00 0.79 S/. 313,212.88

02.00 CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2 ML 1,315.38 76.827 S/. 101,057.00 0.79 S/. 79,835.03

03.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CONCRETO M2 14,430.63 88.830 S/. 1,281,873.00 0.79 S/. 1,012,679.67

06.00 OBRAS DE DRENAJE ML 1,500.00 75.200 S/. 112,800.00 0.79 S/. 89,112.00

07.00 MITIGACION AMBIENTAL M2 616.89 12.390 S/. 7,643.00 0.79 S/. 6,037.97

COSTO DIRECTO S/. 1,899,845.00 S/. 1,500,877.55

GASTOS GENERALES 10.0% S/. 189,985.00 0.79 S/. 150,088.15

UTILIDAD 10.0% S/. 189,985.00 0.79 S/. 150,088.15

TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,279,815.00 S/. 1,801,053.85

EXPEDIENTE TECNICO 2.0% S/. 45,596.00 0.79 S/. 36,020.84

SUPERVISION 3.0% S/. 68,394.00 0.79 S/. 54,031.26

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 2,393,805.00 S/. 1,891,105.95

FUENTE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO


UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PARCIAL A PRECIOS

PRIVADOS

PARCIAL A PRECIOS SOCIALES

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METAS

PERIODOS

1° MES

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO M2

CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2 ML

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2" M2

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL GBL

CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EN PASAJES M2

OBRAS DE DRENAJE ML

MITIGACION AMBIENTAL M2

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00

SUPERVISION MES

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

METAS

PERIODOS

1° MES 2° MES

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 237,883.00

CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO CON FC'=175KG/CM2

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2"

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EN PASAJES 46,373.00

OBRAS DE DRENAJE

MITIGACION AMBIENTAL 9,172.00

EXPEDIENTE TECNICO 38,657.00

SUPERVISION 11,597.00

TOTAL POR PERIODO 38,657.00 305,025.00

Unidad de medida

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PERIODOS

2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES

2,122.88 2,122.88 4,245.75

1,315.38 1,315.38

6,997.80 6,997.80 13,995.60

1.00 1.00

435.03 435.03

1,500.00 1,500.00

616.89 616.89

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

PERIODOS

3° MES 4° MES 5° MES 6° MES

237,883.00 475,766.00

121,269.00 121,269.00

564,494.00 564,494.00 1,128,988.00

15,938.00 15,938.00

46,373.00

135,360.00 135,360.00

9,172.00

38,657.00

11,597.00 11,597.00 11,597.00 11,597.00 57,985.00

370,749.00 576,091.00 576,091.00 162,895.00 2,029,508.00

Total por Meta

Total por Meta

características Técnicas

Pistas

Longitud de la Vía (km) 1.50

Topografía Llana

Estado de conservación Malo

Pistas m2 (area) 12,680.78

Espesor de pavimento 1"

Ancho superficie de rodadura (pista 6

Velocidad de directriz (km/h) 35

Veredas

Veredas m2 (area) 2,436.65

Ancho de vereda 1.20 - 1.80

Estado de conservación

Material de veredas

Sardineles

Longitud de sardineles 0.00

Estado de conservación

Sin Proyecto

Mal estado, deteriodo

Concreto F'c = 140 kg/cm2

No existen sardineles

Con Proyecto

Alternativa N°1Alternativa N°2

1.50 1.50

Llana Llana

Bueno Bueno

13,995.60 13,995.60

2" 2"

6.5 mt. - 8.00 mt.6.5 mt. - 8.00 mt.

50 50

4,245.75 4,245.75

1.20 - 1.80 1.20 - 1.80

Bueno Bueno

1,315.38 1,315.38

Bueno Bueno

Concreto F'c = 175kg/cm2

Concreto F'c = 175kg/cm2

CUADRO N°25

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N°1ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS SIN PROYECTO 0.00 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77

COSTO DE INVERSION 0.00

97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77

personal 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63

insumos 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51

combustible 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88

Equipos 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75

COSTOS CON PROYECTO 2,029,508.00 107,308.95 107,308.95 107,308.95 221,219.03 107,308.95 107,308.95 107,308.95 221,219.03 107,308.95 102,430.03

COSTO DE INVERSION 2,029,508.00

107,308.95 107,308.95 107,308.95 221,219.03 107,308.95 107,308.95 107,308.95 221,219.03 107,308.95 102,430.03

personal 32,192.68 32,192.68 32,192.68 66,365.71 32,192.68 32,192.68 32,192.68 66,365.71 32,192.68 30,729.01

insumos 42,923.58 42,923.58 42,923.58 88,487.61 42,923.58 42,923.58 42,923.58 88,487.61 42,923.58 40,972.01

combustible 10,730.90 10,730.90 10,730.90 22,121.90 10,730.90 10,730.90 10,730.90 22,121.90 10,730.90 10,243.00

Equipos 21,461.79 21,461.79 21,461.79 44,243.81 21,461.79 21,461.79 21,461.79 44,243.81 21,461.79 20,486.01

2,029,508.00 9,320.18 9,320.18 9,320.18 123,230.26 9,320.18 9,320.18 9,320.18 123,230.26 9,320.18 4,441.26

CUADRO N°26

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N°2

ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77

personal 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63

insumos 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51 39,195.51

combustible 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88 9,798.88

Equipos 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75 19,597.75



136,048.33 136,048.33 136,048.33 181,325.71 136,048.33 136,048.33 136,048.33 181,325.71 136,048.33 126,785.50

personal 40,814.50 40,814.50 40,814.50 54,397.71 40,814.50 40,814.50 40,814.50 54,397.71 40,814.50 38,035.65

insumos 54,419.33 54,419.33 54,419.33 72,530.28 54,419.33 54,419.33 54,419.33 72,530.28 54,419.33 50,714.20

combustible 13,604.83 13,604.83 13,604.83 18,132.57 13,604.83 13,604.83 13,604.83 18,132.57 13,604.83 12,678.55

Equipos 27,209.67 27,209.67 27,209.67 36,265.14 27,209.67 27,209.67 27,209.67 36,265.14 27,209.67 25,357.10

2,393,805.00 38,059.56 38,059.56 38,059.56 83,336.94 38,059.56 38,059.56 38,059.56 83,336.94 38,059.56 28,796.73


ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77

operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mantenimiento 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77



107,308.95 107,308.95 107,308.95 221,219.03 107,308.95 107,308.95 107,308.95 221,219.03 107,308.95 102,430.03

operación 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91

mantenimiento 99,734.04 99,734.04 99,734.04 213,644.12 99,734.04 99,734.04 99,734.04 213,644.12 99,734.04 94,855.12

2,029,508.00 9,320.18 9,320.18 9,320.18 123,230.26 9,320.18 9,320.18 9,320.18 123,230.26 9,320.18 4,441.26

CUADRO N°26


ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77

operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mantenimiento 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77 97,988.77



136,048.33 136,048.33 136,048.33 181,325.71 136,048.33 136,048.33 136,048.33 181,325.71 136,048.33 126,785.50

operación 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91 7,574.91

mantenimiento 128,473.42 128,473.42 128,473.42 173,750.80 128,473.42 128,473.42 128,473.42 173,750.80 128,473.42 119,210.59

FLUJO DE COSTOS 2,393,805.00 38,059.56 38,059.56 38,059.56 83,336.94 38,059.56 38,059.56 38,059.56 83,336.94 38,059.56 28,796.73

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


COSTOS INCREMENTALES









CUADRO N°27

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N°1ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58

personal 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47

insumos 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63

combustible 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16

Equipos 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32



80,481.71 80,481.71 80,481.71 165,914.27 80,481.71 80,481.71 80,481.71 165,914.27 80,481.71 76,822.52

personal 24,144.51 24,144.51 24,144.51 49,774.28 24,144.51 24,144.51 24,144.51 49,774.28 24,144.51 23,046.76

insumos 32,192.69 32,192.69 32,192.69 66,365.71 32,192.69 32,192.69 32,192.69 66,365.71 32,192.69 30,729.01

combustible 8,048.17 8,048.17 8,048.17 16,591.43 8,048.17 8,048.17 8,048.17 16,591.43 8,048.17 7,682.25

Equipos 16,096.34 16,096.34 16,096.34 33,182.85 16,096.34 16,096.34 16,096.34 33,182.85 16,096.34 15,364.50

COSTOS INCREMENTALES 1,603,311.31 6,990.14 6,990.14 6,990.14 92,422.70 6,990.14 6,990.14 6,990.14 92,422.70 6,990.14 3,330.95

CUADRO N°28

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA N°2

ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58

personal 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47 22,047.47

insumos 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63 29,396.63

combustible 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16 7,349.16

Equipos 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32 14,698.32



102,036.25 102,036.25 102,036.25 135,994.28 102,036.25 102,036.25 102,036.25 135,994.28 102,036.25 95,089.12

personal 30,610.87 30,610.87 30,610.87 40,798.28 30,610.87 30,610.87 30,610.87 40,798.28 30,610.87 28,526.74

insumos 40,814.50 40,814.50 40,814.50 54,397.71 40,814.50 40,814.50 40,814.50 54,397.71 40,814.50 38,035.65

combustible 10,203.62 10,203.62 10,203.62 13,599.43 10,203.62 10,203.62 10,203.62 13,599.43 10,203.62 9,508.91

Equipos 20,407.25 20,407.25 20,407.25 27,198.86 20,407.25 20,407.25 20,407.25 27,198.86 20,407.25 19,017.82


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N°1

ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58

operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mantenimiento 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58



80,481.71 80,481.71 80,481.71 165,914.27 80,481.71 80,481.71 80,481.71 165,914.27 80,481.71 76,822.52

operación 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18

mantenimiento 74,800.53 74,800.53 74,800.53 160,233.09 74,800.53 74,800.53 74,800.53 160,233.09 74,800.53 71,141.34


CUADRO N°28

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA N°2

ITEMS DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58

operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mantenimiento 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58 73,491.58



102,036.25 102,036.25 102,036.25 135,994.28 102,036.25 102,036.25 102,036.25 135,994.28 102,036.25 95,089.13

operación 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18 5,681.18

mantenimiento 96,355.06 96,355.06 96,355.06 130,313.10 96,355.06 96,355.06 96,355.06 130,313.10 96,355.06 89,407.94










CUADRO N°5

SITUACION SIN PROYECTO

Global (*)

Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario -Precios Privados

Part. Actividad Unidad CantidadCostos

Costo Total29,396.63 personal

Unitario Parcial 39,195.51 insumos

1.00 Carpeta Asfaltica S/. 85,360.67 9,798.88 combustible

1.01 Limpieza General m2 12,680.78 0.33 S/. 4,184.66 19,597.75 Equipos

1.02 Parchado de pavimento m2 1,902.12 41.30 S/. 78,557.43 97,988.77

1.03 Pintado y Señalizacion ml 126.81 20.65 S/. 2,618.58

2.00 Veredas S/. 5,369.67

2.01 Reparacion de losas m2 121.83 43.66 S/. 5,319.21

2.02 Reparacion de Juntas ml 12.18 4.14 S/. 50.46 COSTO DIRECTO S/. 90,730.34

GASTOS GENERALES 10% S/. 7,258.43

TOTAL S/. 97,988.77

(*) INCLUYE : PISTAS+ VEREDAS)


CUADRO N°6


Pistas



Costo TotalUnitario Parcial

1.00 Carpeta Asfaltica S/. 85,360.67

1.01 Limpieza General m2 12,680.78 0.33 S/. 4,184.66

1.02 Parchado de pavimento m2 1,902.12 41.30 S/. 78,557.43

1.03 Pintado y Señalizacion ml 126.81 20.65 S/. 2,618.58 COSTO DIRECTO S/. 85,360.67


TOTAL S/. 93,896.74


CUADRO N°7


Veredas



Costo TotalUnitario Parcial

2.00 Veredas S/. 5,369.67


2.02 Reparacion de Juntas ml 12.18 4.14 S/. 50.46 COSTO DIRECTO S/. 5,369.67

GASTOS GENERALES 10% S/. 536.97

TOTAL S/. 5,906.64


ALTERNATIVA N°1

CUADRO N°9

SITUACION CON PROYECTO

Global (*)



Costo Total###

Unitario Parcial ###

1.00 Carpeta Asfaltica S/. 65,517.88 ###

1.01 Limpieza General m2 13,995.60 0.33 S/. 4,618.55 ###

1.02 Parchado de pavimento m2 1,399.56 41.30 S/. 57,801.83 ###


2.00 Veredas S/. 9,356.40


2.02 Reparacion de Juntas ml 21.23 4.14 S/. 87.93

3.00 Sardineles S/. 5,742.95

3.01 Reparacion de sardineles ml 131.54 43.66 S/. 5,742.95 COSTO DIRECTO S/. 80,617.23


TOTAL S/. 88,678.95

(*) INCLUYE : PISTAS+ VEREDAS+ AREAS VERDES+ OBRAS COMPLEMENTARIAS)


###

CUADRO N°10


Pistas



Costo Total###





1.03 Pintado y Señalizacion ml 150.00 20.65 S/. 3,097.50 COSTO DIRECTO S/. 65,517.88


TOTAL S/. 72,069.67


CUADRO N°11


Veredas



Costo Total###


2.00 Veredas S/. 9,356.40 ###

2.01 Reparacion de losas m2 212.29 43.66 S/. 9,268.47 ###

2.02 Reparacion de Juntas ml 21.23 4.14 S/. 87.93 ###COSTO DIRECTO S/. 9,356.40


TOTAL S/. 10,292.04


CUADRO N°12


Areas Verdes y Obras Complementarias



Costo Total###


3.00 Sardineles S/. 5,742.95

3.01 Reparacion de sardineles ml 131.54 43.66 S/. 5,742.95 COSTO DIRECTO S/. 5,742.95 ###GASTOS GENERALES 10% S/. 459.44 ###TOTAL S/. 6,202.39 ###


ALTERNATIVA N°1

CUADRO N°13


Global (*)

Costos de Operación y Mantenimiento Periodico -Precios Privados

CUADRO N°14


Pistas



Costo Total###






1.04 Sellado asfaltico m2 13,995.60 8.26 S/. 115,603.66 COSTO DIRECTO S/. 181,121.54


TOTAL S/. 199,233.69


CUADRO N°15


Veredas



Costo Total###


2.00 Veredas S/. 14,970.24 ###




TOTAL S/. 16,467.26


Costos de Operación y Mantenimiento de las Medidas de reduccion de riesgo

A Precios Privados


Costo Total###


1.00 Obras de Drenaje S/. 17,250.00 ###

1.01 Limpieza de Cunetas de drenaje ml 1,500.00 11.50 S/. 17,250.00 ###COSTO DIRECTO S/. 17,250.00 ###GASTOS GENERALES 8% S/. 1,380.00

TOTAL S/. 18,630.00


ALTERNATIVA N°2

CUADRO N°17


Global (*)



Costo Total###




1.02 mantenimiento de adoquin m2 979.69 88.83 S/. 87,026.04 ###

2.00 Veredas S/. 9,356.40


2.02 Reparacion de Juntas ml 21.23 4.14 S/. 87.93

3.00 Sardineles S/. 5,742.95

3.01 Reparacion de sardineles ml 131.54 43.66 S/. 5,742.95 COSTO DIRECTO S/. 106,743.94


TOTAL S/. 117,418.33

(*) INCLUYE : PISTAS+ VEREDAS+ OBRAS COMPLEMENTARIAS)


CUADRO N°18


Pistas



Costo Total###




1.02 Parchado de pavimento m2 979.69 88.83 S/. 87,026.04 ###

1.03 Pintado y Señalizacion ml 0.00 0.00 S/. - COSTO DIRECTO S/. 91,644.59


TOTAL S/. 100,809.05


CUADRO N°19


Veredas



Costo Total###


2.00 Veredas S/. 9,356.40 ###




TOTAL S/. 10,292.04


CUADRO N°20


Areas Verdes y Obras Complementarias



Costo Total###


3.00 Sardineles S/. 5,742.95

3.01 Reparacion de sardineles ml 131.54 43.66 S/. 5,742.95 COSTO DIRECTO S/. 5,742.95 ###GASTOS GENERALES 10% S/. 574.30 ###TOTAL S/. 6,317.25 ###


ALTERNATIVA N°2

CUADRO N°21


Global (*)


CUADRO N°22


Pistas



Costo Total###




1.02 colocación de adoquin de concreto m2 1,443.06 88.83 S/. 128,187.29 ###

COSTO DIRECTO S/. 132,805.84


TOTAL S/. 146,086.42


CUADRO N°23


Veredas



Costo Total###


2.00 Veredas S/. 935.64 ###

2.01 Reparacion de losas m2 21.23 43.66 S/. 926.85 ###

2.02 Reparacion de Juntas ml 2.12 4.14 S/. 8.79 ###COSTO DIRECTO S/. 935.64


TOTAL S/. 1,029.20


Costos de Operación y Mantenimiento de las Medidas de reduccion de riesgo

A Precios Privados


Costo Total###


1.00 Obras de Drenaje S/. 17,250.00 ###

1.01 Limpieza de Cunetas de drenaje ml 1,500.00 11.50 S/. 17,250.00 ###COSTO DIRECTO S/. 17,250.00 ###GASTOS GENERALES 8% S/. 1,380.00

TOTAL S/. 18,630.00


CUADRO N°29

COMPARACION DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA N°1 ALTERNATIVA N°2

INVERSION S/.2,029,508.00 S/.2,393,805.00

BENEFICIARIOS EN PROMEDIO 8087 8087

COSTO POR BENEFICIARIO S/. 250.96 S/. 296.01

INDICADORES DE INVERSION POR HABITANTE

CUADRO N°30

COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

DESCRIPCION COSTO DE INVERSION VP. CO&M VP. COSTO TOTAL

SITUACION SIN PROYECTO S/. - S/. 471,643.79 S/. 471,643.79

ALTERNATIVA N°1 S/. 1,603,311.31 S/. 618,356.70 S/. 2,221,668.01





CUADRO N°31

EVALUACION SOCIAL DE ALTERNATIVAS

EVALUACION DE ALTERNATIVAS


VACs S/.1,750,024.22 S/.2,112,460.45

BENEFICIARIOS EN PROMEDIO 8087 8087

RATIO C/E S/. 216.40 S/. 261.22

INDICADORES DE LA RENTABILIDAD SOCIAL

AÑO

EVALUACION VEREDAS (INF. PEATONAL)

INVERSION FLUJO INCREMENTAL

0 S/. 313,212.88 S/. 313,212.88

1 3,289.05 3,289.05

2 3,289.05 3,289.05

3 3,289.05 3,289.05

4 3,289.05 3,289.05

5 3,289.05 3,289.05

6 3,289.05 3,289.05

7 3,289.05 3,289.05

8 3,289.05 3,289.05

9 3,289.05 3,289.05

10 7,920.46 7,920.46

INDICADORES

VACS S/. 336,277.24

METRADOS EN M2 4,245.75

C/E POR M2 79.20

LINEA DE CORTE 95.00

AÑO

EVALUACION PISTAS (INF. VEHICULAR)

AÑO


INVERSION FLUJO INCREMENTAL INVERSION FLUJO INCREMENTAL

0 S/. 743,250.17 S/. 743,250.17 0 S/. 1,012,679.67 S/. 1,012,679.67

1 - 16,370.30 - 16,370.30 1 5,184.23 5,184.23

2 - 16,370.30 - 16,370.30 2 5,184.23 5,184.23

3 - 16,370.30 - 16,370.30 3 5,184.23 5,184.23

4 79,002.71 79,002.71 4 39,142.26 39,142.26

5 - 16,370.30 - 16,370.30 5 5,184.23 5,184.23

6 - 16,370.30 - 16,370.30 6 5,184.23 5,184.23

7 - 16,370.30 - 16,370.30 7 5,184.23 5,184.23

8 79,002.71 79,002.71 8 39,142.26 39,142.26

9 - 16,370.30 - 16,370.30 9 5,184.23 5,184.23

10 - 16,370.30 - 16,370.30 10 5,184.23 5,184.23

INDICADORES

VACS 753,620.32

INDICADORES

VACS 1,087,049.41

METRADOS EN M2 13,995.60 METRADOS EN M2 14,430.63

C/E POR M2 53.85 C/E POR M2 75.33

LINEA DE CORTE 64.00 LINEA DE CORTE 64.00

COST. DE OPER. Y MANT.



AÑO

EVALUACION PRIVADA DE VEREDAS (INF. PEATONAL)

INVERSION FLUJO INCREMENTAL

0 S/. 396,472.00 S/. 396,472.00

1 4,385.40 4,385.40

2 4,385.40 4,385.40

3 4,385.40 4,385.40

4 4,385.40 4,385.40

5 4,385.40 4,385.40

6 4,385.40 4,385.40

7 4,385.40 4,385.40

8 4,385.40 4,385.40

9 4,385.40 4,385.40

10 10,560.62 10,560.62

INDICADORES

VACS S/. 427,224.48

METRADOS EN M2 4,245.75

C/E POR M2 100.62

LINEA DE CORTE 95.00

AÑO

EVALUACION PRIVADA PISTAS (INF. VEHICULAR)

AÑO


INVERSION FLUJO INCREMENTAL INVERSION FLUJO INCREMENTAL

0 S/. 940,823.00 S/. 940,823.00 0 S/. 1,281,873.00 S/. 1,281,873.00

1 - 21,827.07 - 21,827.07 1 6,912.31 6,912.31

2 - 21,827.07 - 21,827.07 2 6,912.31 6,912.31

3 - 21,827.07 - 21,827.07 3 6,912.31 6,912.31

4 105,336.95 105,336.95 4 52,189.68 52,189.68

5 - 21,827.07 - 21,827.07 5 6,912.31 6,912.31

6 - 21,827.07 - 21,827.07 6 6,912.31 6,912.31

7 - 21,827.07 - 21,827.07 7 6,912.31 6,912.31

8 105,336.95 105,336.95 8 52,189.68 52,189.68

9 - 21,827.07 - 21,827.07 9 6,912.31 6,912.31

10 - 21,827.07 - 21,827.07 10 6,912.31 6,912.31

INDICADORES

VACS 954,649.87

INDICADORES

VACS 1,381,032.66

METRADOS EN M2 13,995.60 METRADOS EN M2 14,430.63

C/E POR M2 68.21 C/E POR M2 95.70

LINEA DE CORTE 64.00 LINEA DE CORTE 64.00




Resumen de Inversiones Optimizado y por Alternativas

Inversión S/.

Alternativa 1

P.P

Inversion 2,029,508.00

M. Rutinario 107,308.95

M. Periódico cada 4 años (pistas) 221,219.03

M. Periódico al año 10 (veredas) 102,430.03

Nota los costos períodico incluyen costos del rutinario de pistas y veredas

Resumen de Inversiones Optimizado y por Alternativas

Inversión S/.

Alternativa 1 Alternativa 2

P.S P.P P.S P.P P.S

1,603,311.32 2,393,805.00 1,891,105.95

80,481.71 136,048.33 102,036.25 97,988.77 73,491.58

165,914.27 181,325.71 135,994.28

76,822.52 126,785.50 95,089.13

Nota los costos períodico incluyen costos del rutinario de pistas y veredas

Situación base Optimizada Sin Proyecto S/.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA N°1

ALTERNATIVA Nº1

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VALOR AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN 10%

VACs S/. 1,750,024.22 AÑO

BENEFICIADOS EN PROMEDIO 8,087 0

RATIO C/E S/. 216.40 1

2

ALTERNATIVA Nº2 3

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VALOR 4

VACs S/. 2,112,460.45 5

BENEFICIADOS EN PROMEDIO 8,087 6

RATIO C/E S/. 261.22 7

8

9

1,603,311.32 ALT.01 10

1,891,105.95 ALT.02 T.S.D.:

AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN 20%

AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T.S.D.:


AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN 10% DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 10%

INVERSION COST. OPER. Y MANT. FLUJO DE COST. AÑO INVERSION

1,763,642.45 1,763,642.45 0 1,442,980.19

6,990.14 6,990.14 1

6,990.14 6,990.14 2

6,990.14 6,990.14 3

92,422.70 92,422.70 4

6,990.14 6,990.14 5

6,990.14 6,990.14 6

6,990.14 6,990.14 7

92,422.70 92,422.70 8

6,990.14 6,990.14 9

3,330.95 3,330.95 10

9.00% VACT S/. 1,910,355.36 T.S.D.: 9.00%

POBLACION 8,087

C/E S/. 236.23


INVERSION COST. OPER. Y MANT. FLUJO DE COST. AÑO INVERSION

1,923,973.58 1,923,973.58 0 1,282,649.06

6,990.14 6,990.14 1

6,990.14 6,990.14 2

6,990.14 6,990.14 3

92,422.70 92,422.70 4

6,990.14 6,990.14 5

6,990.14 6,990.14 6

6,990.14 6,990.14 7

92,422.70 92,422.70 8

6,990.14 6,990.14 9

3,330.95 3,330.95 10

9.00% VACT S/. 2,070,686.50 T.S.D.: 9.00%

POBLACION 8,087

C/E S/. 256.05

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA N°1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA N°2

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 10% AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN 10%

COST. OPER. Y MANT FLUJO DE COST. AÑO INVERSION COST. OPER. Y MANT.

1,442,980.19 0 2,080,216.55

6,990.14 6,990.14 1 28,544.67

6,990.14 6,990.14 2 28,544.67

6,990.14 6,990.14 3 28,544.67

92,422.70 92,422.70 4 62,502.71

6,990.14 6,990.14 5 28,544.67

6,990.14 6,990.14 6 28,544.67

6,990.14 6,990.14 7 28,544.67

92,422.70 92,422.70 8 62,502.71

6,990.14 6,990.14 9 28,544.67

3,330.95 3,330.95 10 21,597.55

VACT S/. 1,589,693.10 T.S.D.: 9.00% VACT

POBLACION 8,087 POBLACION

C/E S/. 196.57 C/E

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 20% AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN 20%

COST. OPER. Y MANT FLUJO DE COST. AÑO INVERSION COST. OPER. Y MANT.

1,282,649.06 0 2,269,327.14

6,990.14 6,990.14 1 28,544.67

6,990.14 6,990.14 2 28,544.67

6,990.14 6,990.14 3 28,544.67

92,422.70 92,422.70 4 62,502.71

6,990.14 6,990.14 5 28,544.67

6,990.14 6,990.14 6 28,544.67

6,990.14 6,990.14 7 28,544.67

92,422.70 92,422.70 8 62,502.71

6,990.14 6,990.14 9 28,544.67

3,330.95 3,330.95 10 21,597.55

VACT S/. 1,429,361.97 T.S.D.: 9.00% VACT

POBLACION 8,087 POBLACION

C/E S/. 176.75 C/E



FLUJO DE COST. AÑO INVERSION COST. OPER. Y MANT. FLUJO DE COST.

2,080,216.55 0 1,701,995.36 1,701,995.36

28,544.67 1 28,544.67 28,544.67

28,544.67 2 28,544.67 28,544.67

28,544.67 3 28,544.67 28,544.67

62,502.71 4 62,502.71 62,502.71

28,544.67 5 28,544.67 28,544.67

28,544.67 6 28,544.67 28,544.67

28,544.67 7 28,544.67 28,544.67

62,502.71 8 62,502.71 62,502.71

28,544.67 9 28,544.67 28,544.67

21,597.55 10 21,597.55 21,597.55

S/. 2,301,571.05 T.S.D.: 9.00% VACT S/. 1,923,349.86

8,087 POBLACION 8,087

S/. 284.60 C/E S/. 237.83


FLUJO DE COST. AÑO INVERSION COST. OPER. Y MANT. FLUJO DE COST.

2,269,327.14 0 1,512,884.76 1,512,884.76

28,544.67 1 28,544.67 28,544.67

28,544.67 2 28,544.67 28,544.67

28,544.67 3 28,544.67 28,544.67

62,502.71 4 62,502.71 62,502.71

28,544.67 5 28,544.67 28,544.67

28,544.67 6 28,544.67 28,544.67

28,544.67 7 28,544.67 28,544.67

62,502.71 8 62,502.71 62,502.71

28,544.67 9 28,544.67 28,544.67

21,597.55 10 21,597.55 21,597.55

S/. 2,490,681.64 T.S.D.: 9.00% VACT S/. 1,734,239.26

8,087 POBLACION 8,087

S/. 307.99 C/E S/. 214.45

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VariacionesALTERNATIVA N°1 ALTERNATIVA N°2

VACS POBLACION C/E VACS

-20% S/. 1,429,361.97 8,087 S/. 176.75 S/. 1,734,239.26

-10% S/. 1,589,693.10 8,087 S/. 196.57 S/. 1,923,349.86

0 S/. 1,750,024.22 8,087 S/. 216.40 S/. 2,112,460.45

10% S/. 1,910,355.36 8,087 S/. 236.23 S/. 2,301,571.05

20% S/. 2,070,686.50 8,087 S/. 256.05 S/. 2,490,681.64

-20% -10% 0% 10% 20% S/.-

S/.50.00 S/.100.00 S/.150.00 S/.200.00 S/.250.00 S/.300.00 S/.350.00


Column ACColumn AF

VARIACION PORCENTUAL

CO

STO

EFEC

TIV

IDA

D


ALTERNATIVA N°2

POBLACION C/E

8,087 S/. 214.45

8,087 S/. 237.83

8,087 S/. 261.22

8,087 S/. 284.60

8,087 S/. 307.99

-20% -10% 0% 10% 20% S/.-

S/.50.00 S/.100.00 S/.150.00 S/.200.00 S/.250.00 S/.300.00 S/.350.00


Column ACColumn AF

VARIACION PORCENTUAL

CO

STO

EFEC

TIV

IDA

D


Variacion


VACS POBLACION C/E VACS POBLACION C/E

-20% S/. 1,429,361.97 8,087 S/. 176.75 S/. 1,734,239.26 8,087 S/. 214.45

-10% S/. 1,589,693.10 8,087 S/. 196.57 S/. 1,923,349.86 8,087 S/. 237.83

0 S/. 1,750,024.22 8,087 S/. 216.40 S/. 2,112,460.45 8,087 S/. 261.22

10% S/. 1,910,355.36 8,087 S/. 236.23 S/. 2,301,571.05 8,087 S/. 284.60

20% S/. 2,070,686.50 8,087 S/. 256.05 S/. 2,490,681.64 8,087 S/. 307.99

EVALUACION SOCIAL CON MRR

Año Cost. de O y M. Flujo Neto

0 ### ###

1 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

2 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

3 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

4 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

5 S/. - S/. 320,662.26 ###

6 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

7 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

8 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

9 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

10 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

VALOR ACTUAL S/. 191,801.33 S/. 208,408.47

Nota: Tasa de Descuento =9% S/.16,607.14

VAN = S/. 16,607.14

TIR = 12%

B/C = 1.09

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL DE LAS MRR

VAN >0

TIR >10%

B/C >1

Para la evaluación de la rentabilidad social se ha considerado cuatro escenarios definidos por la probabilidad de la

ocurrencia y la efectividad de las MRR

ESCENARIO 1:

ESCENARIO 2:

Escenarios 1 2

VAN S/. 16,607.14 (S/. 59,529.16)

TIR 11.95% 4.10%

Analisis Costo/ Beneficio MRR( Precios Sociales- Nuevos Soles )

Alternativa 1 - 1er Escenario

Costos de Inversión

Beneficio por costo evitado

INDICADORES DE

RENTABILIDAD

La MRR rentable respecto de los costos requeridos para su implementacion

Al ser la TIR mayor que el costo de oportunidad de los recursos invertidos, el rendimiento es positivo y por lo tanto debe de Aplicar las MRR.Corresponde a una situacion en la que el valor presente de los ingresos es mayor que el Valor presente de los costos. Esta situacion es equivalente a tener un VAN mayor que cero o una TIR mayor que la tasa de descuento utilizada

Se considera el Impacto del Peligro al Año 5 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 100% deefectividad de la MRRSe considera el Impacto del Peligro al Año 5 de la vida Util

del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia,80% de

efectividad de la MRR

ALTERNATIVA 01

B/C S/. 1.09 S/. 0.69

ALTERNATIVA 01

De la evaluacion se puede concluir que aplicar MRR al proyecto es viable para ambas alternativas, por ello se recomienda inclluir

medidas de riesgo

EVALUACION SOCIAL CON MRR

Año Cost. de O y M. Flujo Neto

0 ### ###

1 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

2 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

3 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

4 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

5 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

6 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

7 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

8 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

9 S/. 13,972.50 S/. - S/. -13,972.50

10 S/. 320,662.26 S/. 320,662.26

VALOR ACTUAL S/. 194,980.36 S/. 135,451.21

Nota: Tasa de Descuento = 9% S/.59,529.16

VAN = (S/. 59,529.16)

TIR = 4%

B/C = 0.69

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL DE LAS MRR

Para la evaluación de la rentabilidad social se ha considerado cuatro escenarios definidos por la probabilidad de la

Analisis Costo/ Beneficio MRR( Precios Sociales- Nuevos Soles )

Alternativa 1 - 2do Escenario

Costos de Inversión

Beneficio por costo evitado

La MRR rentable respecto de los costos requeridos para

Al ser la TIR mayor que el costo de oportunidad de los recursos invertidos, el rendimiento es positivo y por lo Corresponde a una situacion en la que el valor presente de los ingresos es mayor que el Valor presente de los costos. Esta situacion es equivalente a tener un VAN mayor que cero o una TIR mayor que la tasa de descuento utilizada

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