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GEIUNIJA Sllll IIH;JONAL IIOIUIOI'ON III IANC\UMIIIA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014
DIRECf.ION SUB REGIONAL DE PROGRMIACION Y PRESUPUESTO
ENERO 2015
Elaborado por: Mercedes Elera Ríos
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"2007-2016 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERU" ' セ@ ヲゥ⦅セGャ@f}.l &pJ'JY. o
Chulucanas, 1 2 FEB 201 AHLNec O jbセセセ@o セ@ ....
J ¡¡"\S p.t:.G N • .. .=.r ' MEMORANDO N!1 _ V 2015/ GRP-DSRPyP-402200. ' . .
A Econ.
DE
ASUNTO
REF.
HELEN B. LUNA CORDOVA 1
Gerente Regional Planeamiento, Presupues ---'1 Acondicionamiento Territorial
lng. ALVAR O LOPEZ LANDI Gerente sub Regional Morropon Huancabamba.
REM ITE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - GSRM H.
a) HRyC. 00268 M .M. N° 001 7-2015/GRP-410000. 26.01.2015.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al documento de la referencia, con 1_9 finalidad de comunicarle que adjunto al presente alcanzo a su despacho 01 anillado en 40 folios, conteniendo la Evaluación Anual del Plan Operat ivo Institucional - POI 2014 - GSRM H, la misma que se ha realizado con la participación de las unidades orgán icas de la Gerencia Sub Regional y en concordancia a la Directiva NQ 019-2012/GRP-410100, Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regiona l Piura y Guía Metodológica, para la Evaluación ?errestral y Anual del Plan Operativo Inst itucional 2014, aprobada con Resolución Gerencial General Regional NQ 363-2013/GRP-GGR. Asimismo comunico a Ud., que dicha información ha · sido remitida a los correos electrónicos:
[email protected] y sgodos@_regionpiura.gob.pe.
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l. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2014, es el instrumento de gestión que permite
monitorear la realización de las metas priorizadas de la Gerencia Sub Regional en un
periodo determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, la misma que se
constituye en el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de
los objetivos con la ejecución presupuesta!.
De acuerdo a la Directiva N° 019 - 2012 - GRP- 410100 "Directiva para la Formulación,
Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno
Regional Piura. Con el presente documento se pretende consolidar la información sobre la
ejecución de las metas programadas en el ejercicio fiscal 2014, por las diferentes unidades
orgánicas de la institución, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos
institucionales.
En efecto, el presente documento consolida la información sobre la ejecución de las metas
programadas en el Ejercicio Fiscal 2014 en las diferentes Unidades Orgánicas de la
Gerencia Sub Regional, comprometiendo la participación del personal en la consecución de
las metas y, con ello, a trabajar en torno a consolidar los objetivos institucionales,
estableciendo los cimientos que permitan mejorar la gestión.
El presente documento, contiene el direccionamiento estratégico, los antecedentes, la
metodología para la evaluación de acuerdo a la Directiva para la Formulación, Aprobación,
Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional
Piura.EI cumplimiento por las dependencias, el análisis del nivel de cumplimiento y las
recomendaciones.
[2] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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GENERALIDADES
1. 1 DENOMINACION, NATURALEZA, FUNCIONES.
Denominación
Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba (GSRMH).
Naturaleza
La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, fue creada mediante Resolución
Presidencial No 174-98/CTART PIURA- P, del 18 de Setiembre de 1998; sin embargo
su funcionamiento como unidad ejecutora empieza en el año 2003, estableciendo su
· sede en el Distrito de Chulucanas.
La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba como órgano desconcentrado,
cumple las funciones específicas, asignadas en función al ámbito territorial determinado.
Actúa en representación y por delegación del Gobierno Regional Piura, dentro del
territorio sobre el cual ejerce jurisdicción, y tiene como objetivo funcional "viabilizar,
conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y programas, presupuestos operativos
y de inversión" en su ámbito de jurisdicción.
El Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional aprobado
mediante Ordenanza Regional No 111-2006/GRP-CR, contiene el Organigrama
Estructural y está ._conformado por ocho (08) unidades orgánicas, las que se vienen
implementando progresivamente con el personal necesario y competente a fin de dar
cumplimiento al Objetivo E'stratégico General.
[3] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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1.2 BASE LEGAL
El desarrollo de la presente Evaluación, se sujeta a lo establecido en el marco legal,
siguiente:
f. Constitución Política del Perú
"'-1- Ley N o 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Bセ@ Ley N o 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
セ セ@ Ley N° 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto
"'-T Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público .
.. セ@ Resolución Directora! No 002 - 2011-EF/50.01 aprueba la Directiva W 001-2011 -
EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Publico"
f. Directiva N° 019 -2012 - GRP- 410100 "Directiva para la Formulación, Aprobación,
Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno
Regional Piura.
■セ@ Resolución Gerencial General Regional N° 363-2013/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-CGR. 27.12.20-13. Aprueba el Plan Operativo lnstitucional2014 del Gobierno
Regional Piura.
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[4] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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1.3 PROCESO DE EVALUACION
La evaluación del Plan Operativo Institucional, actúa como una herramienta de gestión y
un elemento de aprendizaje, mediante el cual permite visualizar la ejecución de
actividades, acciones de inversión y obras programadas por la Unidades Orgánicas los
factores que influyeron en el cumplimiento y las causas que impidieron su realización.
El proceso de evaluación, tiene por finalidad asegurar la toma de decisiones precisas y
oportunas en base a la información obtenida, fortalece la capacidad en cada una de las
Unidades Orgánicas en las funciones de seguimiento y monitoreo; así como el
seguimiento y evaluación permitirá que los involucrados aprendan de la experiencia y
tomen responsabilidad en realizar los ajustes necesarios.
1.4 PRESENTACION DE LA INFORMACION PARA LA EVALUACION
セ@ Mediante el Memorándum Múltiple N° 002, la Dirección de Programación y Presupuesto
en cumplimiento a la directiva N° 019 - 2012 - GRP- 410100 "Directiva para la
Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos
Institucionales del Gobierno Regional Piura, solicita a las Unidades Orgánicas la
información para la ・カ。ャオ。」ゥセ⦅@ correspondiente al segundo semestre 2014 del Plan
Operativo Institucional.
1.5 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
•!• Facilitar las ' condiciones para que el personal de la Gerencia Sub Regional
realice sus actividades de manera ordenada y sincronizada buscando la
eficiencia de la gestión.
•!• Evitar la superposición (duplicar las actividades entre las diferentes
dependencias de la Gerencia Sub Regional.
·:· Identificar el papel de cada dependencia para el mejor desempeño de la misión
institucional.
•!• Enfocar la gestión institucional en el logro de las prioridades establecidas en el
presupuesto participativo, el plan estratégico institucional y el plan de desarrollo
concertado
[S] DIRECCJON SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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Funciones Generales
La Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba, cumple con las funciones establecidas
en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Regional W
111 -2006/GRP-CR. Las funciones generales son las siguientes:
a. Coordinar y participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, en lo concerniente al ámbito de su competencia, integrando los esfuerzos y recursos de agentes de desarrollo y organismos sectoriales.
b. Participar y cooperar, en forma permanente y continua, en la formulación de los Planes de Desarrollo Locales Concertados a nivel Provincial y Distrital, en el ámbito territorial de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente.
c. Formular Estudios de Pre Inversión, elaborar expedientes técnicos y ejecutar Proyectos de Inversión Pública del ámbito de su jurisdicción, en el marco de la normatividad vigente
d. Promover y organizar programas de capacitación para el desarrollo empresarial
e. Promover la mayor organización del sector privado en la pre- inversión o inversión Sub Regional.
f. Cumplir, proponer y hacer cumplir las normas legales y disposiciones emitidas por el Gobierno Regional Piura.
g. Coordinar y súpervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su patrimonio conforme a la ley.
h. Efectuar acciones de concertación para lograr el cofinanciamiento en la ejecución de obras y proyectos por parte de los beneficiarios en el ámbito sub regional.
i. Concertar y . cq_ordinar con las Municipalidades las organizaciones sociales, económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de obras de interés regional.
j. Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para los proyectos y obras en el ámbito de su jurisdicción.
k. Supervisar el cumplimiento de la normatividad sectorial en materia de: Agricultura, producción, energía y minas, comercio, turismo. educación, salud, trabajo, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento en el ámbito de su competencia, previa coordinación con la Gerencia Regional correspondiente.
l. Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional Piura, previa autorización del Presidente Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución y concesión de obras de proyectos de inversión, prestación de servicios y además acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y solo respecto a aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponden a la Gerencia Sub Regional.
m. Otras funciones que le sean delegadas y asignadas en concordancia con la normatividad vigente.
[7] OIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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111 MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
El direccionamiento estratégico de la Gerencia Sub Regional se fundamenta en la política de
la gestión y la normatividad actual su Misión y Visión y Objetivos han sido establecidas
mediante el Plan Estratégico Institucional 2013- 2016 Gobierno Regional Piuray se
definen:
MISIO N
"El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el
bienestar de la población". セ@ .· .. Mセ@ ' ' - .-
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VISIÓN
"Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, desce.ntralizado y transparente,con talento humano competitivo y comprometido
con una gestión eficaz orientada a イ・セオャエ。、ッウBN N@ , , . _ . . ;.i: , " .
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
GENERAL
Mejorar los niveles de la
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que
ofrece el Gobierno Regional
Piura.
OBJETIVO ESPEcfFICO 1:
Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud saneamiento, y electrificación en la región.
" 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región
OBJETIVO 3:
* Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico v productivo de la región.
;'r Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.
OBJETIVO ESPECIFICO 4:
Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO : 5
lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado v la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región.
DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Desarrollo Humano
Igualdad de oportunidades
e inclusión social
Desarrollo territorial
equilibrado con
infraestructura adecuada,
productividad v empleo.
Recursos naturales,
biodiversidad gestión
ambiental, gestión de
riesgos de desastres.
Estado gobernabilidad y
seguridad ciudadana.
[8]
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A. PRINCIPALE? RESUlTADOS EVALUACION poiセPQTN@.. , • .J< セ@ ... -
1. Con Ordenanza Regional N2 304 -2014/GRP-CR. 29.12.2014, se aprobó la actualización del
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, en el que se contempla a la
Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba, con su nueva estructura orgánica, publicado en
el Diario Oficial El Peruano el 07.01.2015.
2. Con Resolución Ejecutiva Regional N 567-2014-GRP-PR. De fecha 19.09.2014, se aprueba la
actualización el Manual de Procedimientos Administrativos de la Gerencia Sub Regional
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3. Con Resolución Ejecutiva Regional W 037-2014/GRP-PR (28.01.14) se aprobó el Plan de Desarrollo
de las Personas al Servicio del Estado del 2014, en el que está incluido la programación de
actividades de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.
4. Con Resolución Gerencial Sub Regional W084-2014/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G del11/14/2014, se
designó el Equipo de trabajo de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos Administrativos de la
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, el mismo que mediante Informe Nº 01-
2015/GRP-GSRMH-402000-ETPR-P. 02.02.15, concluye t ener un avance al-90%.
S. Se han cancelado oportunamente los haberes al personal nombrado (Decreto Legislativo W 276L
Contratado por Administración de Servicios y Servicios Personales.
6. En el Ejercicio Fiscal 2014 la Gerencia Sub Regional,ha logrado obtener la viabilidad de tres (03)
proyectos de inversión pública, cuyos códigos SNIP son: 161278 (S/. 10, 420,398.00), 174042 (S/.9,
964,901.00) y 301990 (S/. 9, 915,660.00),respectivamente.
7. Se encuentran en formulación (11) Estud ios de Pre inversión en el marco del SNIP, los mismos que
están siendo elaborados por personal de la Unidad Formuladora de esta Gerencia Sub Regional y
Consultoría Externa.
8. Se ha logrado la aprobación de trece (13) expedientes técnicos mediante acto resolutivo, de los
cuales siete(07) se encuentran en la provincia de Huancabamba, cinco (OS) en la provincia de
Morropon y uno (01) en la Provincia de Ayabaca (Frías)
9. En el año 2014 se culminaron nueve (09) proyectos de inversión pública; cuatro (04) de los
proyectos se han ejecutado en la provincia de Morropón y cinco (05) en la provincia de
Huancabamba, los que han beneficiado a la población más necesitada de dichas zonas.
[9] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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lO.EI Área de Liquidaciones y Transferencia de Obras, mediante Resolución Gerencial Sub Regional
liquido catorce (14) obras y/o mantenimiento, de las cuales 08 se encuentran en proceso de
transferencia al sector que corresponde otorgar el mantenimiento y/o sostenibilidad del proyecto.
La diferencia de 06, se han liquidado al gasto, no siendo necesario su transferencia al sector.
ll.De acuerdo a los procesos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2014 de la Gerencia Sub
Regional, se han adjudicado veinte (20) procesos de selección.
12.EI Plan Anual de Contrataciones se ejecutó en un 95%, con 21 procesos convocados y 20 procesos
otorgados.
13.En el mes de Setiembre se informó el avance de las actividades contempladas en el Plan de
Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno de la Gerencia Sub Regional
MorropónHuancabamba, aprobado mediante Resolución Gerencial Sub Regional W0428-
2012/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G del 16/11/2012, el mismo que permitirá a los Funcionarios y
Trabajadores mejorar los procesos y evitar infracciones y sanciones administrativas.
14.La implementación del Portal de Transparencia Estándar Se encuentra Implementado a un 60 %, y
asimismo se han hecho las coordinaciones con la PCM, a fin de que se generen los nuevos usuarios
definidos por las áreas involucradas, las cuales suben información con cada uno de los usuarios
entregados.
lS.Se han firmado seis (06) convenios interinstit ucionales con Gobiernos Locales, para la formulación
de Proyecto de Inversión Pública de compet encia Municipal Exclusiva.
16.Se ha Implementado El Sistema de Planillas de Personal, en un Lenguaje de Programación PHP, con una Base de d。エッセ@ en MySQL, por tanto el área de personal viene trabajando los procesos para la generación de información en menor tiempo y tener mucho más optimizada la información.
17.Se halmplementado un Módulo de Legajos Personales para la Oficina de Personal a fin de poder tener la información de cada uno del personal que trabaja en la Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba, con su respectiva digitalización.
[lO] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS O RESULTADOS ESPERADOS
ENTIDAD O
DEPENDENCIA:
UNIDAD
EJECUTORA:
OBJETIVO ESPECIFICO O RESUlTADO ESPERADO
lograr una gestión eficiente, eficaz y
transparente con la Participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad ciudadana
de la región.
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2014
FORMATO N" 01
Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba PERIODO DE EVALUACION
003 - Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba 2014
!t OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDI ATOS
001. Mejorar la gestión en la formulación de PIP y ejecutar con eficiencia el gasto de inversión social y económica, y lograr un servicio de calidad al ciudadano.
002. Unidades. orgánicas desarrollan procesos administrativos de forma adecuada y oportuna
INDICADOR META EJECUCION EJECUTADA
ACUMULADO ACUMULADA (%)
NOMBRE DEl INDICADOR META MEDIDA
Porcentaje de ejecución del i i i i presupuesto de Proyectos de ¡ Porcentaj e ¡ 90% ¡ 87.20% ¡ 97% Inversión Pública : : : : - ------------ - -------- - --- -- -:- -- --- - --- -:- - - ----:- -------- -- --- - .:-· - ------1
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Estudios de Pre inversión : : 12
: 3
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declarados viables por la OPI ¡ ¡ ¡ ' ' ' MMMMMMMMM M MMM M MMM M MMMM M MMM MMセMMMMMM MMM M MイMMM MMMイ M MMMM M MMMM MM M
% de usuarios satisfechos con el ¡ ¡ ¡ servicio proporcionado ーセイ@ la ¡ Índice : 70% ¡ Gerenc1a Sub Regoonal : -· : :
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Morro pó nHu ancaba mba. : ¡ ¡ MM MM MM MM MMM M MM MMM M MMMMMMMM M MセM MM MM MM MM MMイMMMMMMセMMMM M MMMMMMM
% de personal capacitado que :
aplica . con . セセゥ」ゥ・ョ」ゥ。@ ; Porcentaje herrarn1entas de ejecuc1on de la ' inversión pública
Pago oportuno remuneraciones del activo
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personal ¡ Planilla
' ' ' ' ' ' ' ' 70% :
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Porcentaje de procesos de ¡ ¡ ¡ i adquisición y contratación : Porcentaje : 100% : 95% : 95% ejecutados ¡ ¡ : :
EVA LUACION DEL NIVEL DE SATISFACCION- 2014
% de satisfacción Criterios de evaluación Unidad Peso ponderado
2014
- Oportunidad (tiempo/ plazos) % t1 = 15 3.60
- Calidad del proyecto ejecutado (obra bien hecha) % T2 =50 42.00
- Cobertura (usuarios atendidos) % T3 = 15 3.90
- Resultado ( la inversión satisface necesidades % T4 = 20 17,60 demandadas)
Nivel de satisfacción por el servicio prestado % áti = 100% 67,10 - - -- - - -- --· ---- - - ---
[11] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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La Gerencia sub Regional, realizo una encuesta para medir el nivel de satisfacción del servicio a través de las obras ejecutadas y de acuerdo a los resultados se obtuvo que el 67.10% de usuarios muestran satisfacción por el servicio. Esto significa que de cada 100 habitantes que se benefician con las obras ejecutadas, 67.10% personas se encuentran conforme con el servicio que ofrece la Gerencia Sub regional a través de la ejecución de proyectos de inversión pública.
El indicador obtenido en el año 2014 es de 67.1 O% en relación al resultado obtenido en el año 2013 el cual fue de 66.67%. Se precisa que en el indicador, influyen cuatro criterios de evaluación:
1. Oportunidad, relacionado con los plazos de tiempo en que se ejecutó la obra, el mismo que alcanza un porcentaje de 3.60%.
2. Calidad del proyecto ejecutado, comprende la percepción que tienen los beneficiarios, respecto a la obra ejecutada, tiene un porcentaje de 42.00%.
3. Cobertura, referido a la cantidad de beneficiarios atendidos con el proyecto, tiene un porcentaje de 3.90%.
4. Resultado, es decir si la inversión satisface las necesidades demandadas, la misma que alcanza un porcentaje de 17.60%.
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[12] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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GEHI1\'CIA SUU lll iGIONAL セio iiii o iG on@ IIUANCAIIMIIlA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH
ACTI VID AD ADM INISTRATIVAS N° 01
-. Unidad Actividades de Meta Ejecutada
Medida ' , "
Planeamiento y Presupuesto. Acción 14 Gestión Administrativa. Acción 112 Asesoramiento Técnico y Jurídico. Acción 14
-
Gestión de Recursos Humanos. Acción 14 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos Acción 18 Conducción y Orientación Superior. Acción 16
Descripción:
Comprende las principales actividades administrativas, que ejecutan las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional: Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Liquidación de Obras y Unidad de Estudios, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Oficina Sub Regional de Administración (Equipos de Personal , Contabilidad, Tesorería , Control Patrimonial, Archivo y Abastecimiento).
C) PRINCIPALES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
' Unidad de Cantidad .Ejecutada- Meses 2014 Descripción de la Acción
Medida E F M A M J J A S o Acciones Administrativas del Equipo de "Personal.
..
Elaboración de planillas de haberes del Planilla personal nombrado y contratado (CAS y
Elaboradas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Servicios Personales).
Difundir y hacer cumplir las directivas y reglamentos emitidos por la alta dirección Documentos 1 1 al personal de acuerdo a competencias funcionales. ...
Taller a funcionarios y servidores sobre - - -"Procedimientos y trámite de impacto Taller - - - 1 -ambiental de proyectos". -
Taller a funcionarios y servidores sobre la - - - -"Actualización y aplicación de la ley de Taller - - - 1 -contrataciones de las obras del estado".
Elaborar propuesta de sub proceso de Sub proceso 5 riesgos administrativos . - - - -
Taller a funcionarios y servidores sobre la Taller - 1 - -
Conciliacion Controversias y Arbitraje. - - - - - -
Taller a los Choferes Nombrados de la 1 GSRMH en la Actualizacion del Conductor Taller - - -- - - - - -
Defensivo.
Taller a funcionarios y servidores sobre Taller - - - 1
Saneamiento Físico Legal. - - - - - -
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[13] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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* Acciones Administrativas del Equipo de Tesorería.
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* Pago oportuno de haberes del personal Planillas nombrado y contratado (CAS y Servicios Canceladas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -4
Personales). r
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* Elaborar propuesta de sub proceso de Sub proceso 3 3 riesgos administrativos. - - - - - - - - -
* Arqueo de Fondos para pagos en efectivo Documento 1 1 - - - - 1 1
y caja chica. - - - -¡ •'
* Presentación de la declaración de la confrontación de operaciones auto Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r
r declaradas
* Acciones Administrativas del Equipo de Contabilidad.
セ セセZ@
No de . estados
* Presentación de Estados Financieros financieros y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
presupuesta! es presentados
* Procedimientos de control a los recursos Arqueo de 1 susceptibles de mal uso, pérdida o robo Caja 1 1 1 1
* Ejecución fase compromiso (SIAF - SP) Hoja de 72 104 98 88 77 75
viáticos -valorizaciones. Afectación 156 301 343 307 355 313
* Revisar las rendiciones de encargos - internos, fondos de pago en efectivo y de Rendiciones 37 77 55 40 47 56 47 58 60 86 26 26
caja chica, viáticos.
* Revisión de liquidación de obras/ Proyectos de 1 1
actividades resolución 3 1 1 6 1
* Verificación de actas contables de Actas de 3 2 1 1 transferencia transferencia
3 1 1
* Integración de información contable de los Informes de equipos de personal, abastecimientos,
las áreas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
- tesorería y control patrimonial.
--* Análisis de cuentas Reportes 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
-'
* Actualización del MAPRO Procedimient 1
o
* Elaborar Estados Financieros Estados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Financieros
* .Acciones Administrativas del Equipo de Control Patrimonial - Activo Fijo
* Adquisición de Bienes adquiridos para el Bienes 3 3
1
mejor funcionamiento del área. Deprecia bies 5
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* Acciones Administrativas dela Oficina Sub Regional de Asesoría Legal. J
J
* Resoluciones Revisadas y Visadas Resoluciones 20 26 26 25 16 38 30 31 19 41 26 30 1
* Informes Legales Emitidos. informes 53 47 44 21 23 45 43 37 36 37 27 41 j '
1
' * Acciones Administrativas del Equipo de
Imagen Instituc ional. ( 1..._
1
* Plan de Comunicación Externa Plan 1 (
1 * Elaborar propuesta de sub proceso de
Sub proceso 1 riesgos administrativos. 3 2
1
* Difusión Plan de Comunicación Externa Charlas 1 1 1 1 1 1 1
* Diseñar y distribuir material publicitario y Boletín - 8 8 1 1 1 1 1 1 notas de prensa. Spot radial 8 8 8 8
* Elaboración y ejecución de actos Actos 1 1 1 1 1 1 1 1 protocolares protocolares 1 1 1 1
* Acciones Administrativas Equipo de Planificacióm
.. ""
* Actualización del Manual de 1
Procedimientos Administrativos MAPRO 1 J (MAPRO).
* Aprobación del Manual de Procedimientos ! Administrativos MAPRO 1
l (MAPRO). ...
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* Elaborar propuesta de sub proceso de 2 1 riesgos administrativos. _.,.,. .. 1
) Acciones Administrat ivas Equipo de 1 Archivo Institucional. f
* !
Ingreso de información al Software del 1 1 archivo institucional.
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* Elaborar propuesta de sub proceso de Sub proceso 11
riesgos administrativos. 2
1
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* Acciones Administrativas Equipo de Informática
* Actualización de Portal de Transparencia. Se encuentra Implementado a un 60 %, y asimismo se han hecho las coordinaciones 1 1 1 1 1 1 don la PCM, con la Srta. Rosa Candia. A
__ fin de que se generen los nuevos usuarios
[15] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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DEL PLAN OPERATIVO INSTITlJCIONAL 2014-GSRMH セ MM MMM M MMMM
Se refleja ingreso de información al Portal de Transparencia hasta el 31 de diciembre 2014.
Capacitación al Personal sobre el uso adecuado de las Contraseñas y la difusión de las Normas de Control y uso de las Tecnologías de la Información.
Se está procediendo a la creación de correos institucionales a todos los usuarios.
Se aprobó mediante Resolución Sub Regional 047-2014/GRP-GSRMH-G del 27/02/2014. Describiendo las Actividades a 1 Implementar.
Implementación de la Guía para la Administración Eficiente de Software Legal para la administración Pública, aprobado con Resblución Ministerial N• 073-2004- 1 PCM, utilizando los formatos propuestos para un eficiente control, distribución y desarrollo de los recursos informáticos
Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo del Parque informático de la GSRMH.
Implementación del Sistema de Registro de Legajos del Personal el cua l almacena los currículum y las hojas de vida de los trabaiadores a carao del área de personal.
Fuente: Documentos enviados por la OSRA-Memorandum N" 269-2014/GRP-GSRMH-402300. Informe N° 0020-2015/GRP-402000-402200-MJCG. 11.02.2015.
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DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMH
Actividad No 02
CONVENIOS INSTITUCIONALES - 2014
No
01
02
NOMBRE DEL CONVENIO
Formulación de Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva PIP: Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de: Lanche, Sicur, Lacchan, Siclamache, La Lima, Uchupata, Ulpamache, lngano, Nuevo Porvenir, Vilelapampa, Virgen del Carmen, la Sacha, y las Pampas; de la Subcuenca Uchupata, del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura
Formulación de Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva PIP: Mejoramiento
Del Sistema de Agua Potable, y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de: La Lacte,
Mitupampa, y Limón; de la Microcuenca Sondorillo, del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura
Formulación de Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva PIP: Mejoramiento
03 1 del Sistema de Agua Potable y d ゥ ウーセウゥ」ゥョ@ Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Rumicorral del
04
os
Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba,
Departamento de Piura
Formulación de Proyecto de Inversión Pública de
Competencia Municipal exclusiva PIP: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de
Excretas en el c・ョエセッ@ P¿blado Huaylas del Distrito de
Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura ,
Convenio para la formulación y evaluación y ejecución del Proyecto: "Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Agupampa del distrito de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.
OBJETO DEL CONVENIO
Autorizar a la GSRMH, la
Formulación de PIP de competencia
Municipal Exclusiva
Autorizar a la GSRMH, la
Formulación de PIP de competencia Municipal
Exclusiva
Autorizar a la GSRMH, la 1
Formulación de PIP de
competencia Municipal Exclusiva
Autorizar a la GSRMH, la 1
Formulación de PIP de competencia Municipal
Exclusiva
Aoto<l,..a la GSRMH 1
la Formulación del PIP de competencia
Municipal Exclusiva.
INSTITUCION
Municipalidad Distrita 1 de Sondorillo
Municipalidad Distrital de Sondorillo
Municipalidad Distrital de Sondorillo
Municipalidad Distrital de
Sondorillo
Municipalidad Distrital de
Sóndor.
FECHA
21/04/2014
21/ 04/2014
1 RQ OPTORPQセ ᄋ@
1 21/04/2014
1 22/09/2014
06
Convenio para la ejecución del proyecto de inversión pública: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada de Chula - Sauce, Provincia de Huancabamba - Piura".
Aoto<l""' a la GSRMH 1 M""lclpalldad la Formulación de_l PIP Provincial de 1 17/10/2014
de competencia Huancabamba. Municipal Exclusiva
Fuente: OSRAL: Memo. N° 002-2015/GSRMH-4020<J0.402100. 8.01 .2015.y Unidad Formuladora.
DJRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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QQ@DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMH
Act ividad N° 03
GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS.
Unidad de Descripción de la Acción Medida
*: Elaboración de Expedientes Técnicos Expediente de Proyectos de Inversión Pública del Técnico Programa de Inversiones de la Aprobado GSRMH.
*: Ejecución de PIP's de la GSRMH Obra Concluida (Obras Concluidas).
*: Liquidación y Transferencia de Obras Fuente: Informe N•12- 2014/GRP -402000 - 402200- A.E.M.S
Informe N• 030 - 2015/GRP -GSRMH-402410.
Descripción:
Resolución
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3 4
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1 3
MESES J M A M J J A S o N D
2 1 - - 1 1 1 - - '
J 1
3 1 - - - - 2 - 2 1
1 1 - 7 - - - - - 1
La Actividad comprende las principales acciones que ejecuta la Dirección Sub Regional de 1 nfraestructu ra:
ESTADO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS •.. ; .. セ@ CODIGO MES DE DOCUMENTO QUE MODAUDADDE
PROYECTO SNIP APROBACION APRUEBA EJECUCION
OBSERVACION
APROBADOS ' "'
セᄋ@
' -AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL APROBADO CON
POR CONTRATA EN LOS CASERIOS DE NUEVA ESPERANZA-DISTRITO DE 1S5762 24 DE MARZO 2014 RESOLUCION N"063- APROBADO HUANCABAMBA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2014
A SUMA ALZADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION APROBADO CON POR CONTRATA
RURAL EN EL CASERIO QUISPAMPA ALTO-DISTRITO DE 15583S 24 DE MARZO 2014 RESDLUCION N"064· APROBADO HUANCABAMBA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2014
A SUMA ALZADA
AM PLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL APROBADO CON POR CONTRATA
EN EL CASERIO HUARICANCHE-DISTRITO DE SONDOR· 155506 28 DE ENERO 2014 RESOLUCION N"018- APROBADO PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2014
A SUMA ALZADA <.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 25 DE FEBRERO
APROBADO CON POR CONTRATA
EN EL CASERIO CAJAS CAPSOL-DISTRITO DE 133690 RESOLUCION N"043- APROBADO 2014 A SUMA ALZADA
HUANCABMBA·PROVINCIA DE HUANCABAMBA o<
2014
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION APROBADO CON
RURAL EN LOS CASERIOS EL GENTIL Y LA LAGUNA- 26 DEFEBRERO POR CONTRATA DISTRITO DE HUANCABAMBA·PROVINCIA DE
141830 2014
RESOLUCION N"045· A SUMA ALZADA
APROBADO
HUANCABAMBA 2014
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA APROBADO CON
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL SEMINARIO POR CONTRATA CARRASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
145346 1S DE ENERO 2014 RESOLUCION N"010-A SUMA ALZADA
APROBADO
MORROPON 2014
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO APROBADO CON POR CONTRATA
DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA SOL SOL, DISTRITO 171843 22 DE ENERO 2014 RESOLUCION N"Ol3-A SUMA ALZADA
APROBADO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON 2014
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO APROBADO CON POR CONTRATA
DE LA I.E.P. ALFONSO UGARTE-SAN PEORO-DISTRITO DE 1617S1 21 DE ABRIL 2014 RESOLUCION N"090- APROBADO CHULUCANAS·MORROPON-REGION PIURA 2014
A SUMA ALZADA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 DE FEBRERO
APROBADO CON POR CONTRATA
DE LA E-P.M . N" . 14647 EFREN ESTELA ARANBULU 1773SO RESOLUCION N"023- APROBADO SEMINARIO-DISTRITO-MORROPON.
2014 2014
A SUMA ALZADA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL 20 DE FEBRERO
APROBADO CON POR CONTRATA CENTRO DE SALUD FRIAS 112946
2014 RESOLUCION N"039·
A SUMA ALZADA APROBADO
2014
MEJORAMIENTO DEL . SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 04 DE AGOSTO APROBADO CON ADMINISTRACION
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO DE SUCCHIRCA 1494S7 2014 RESOLUCION N"189-PRESUPUESTARIA
APROBADO DISTRITO HUARMACA - HBBA·PIURA. 2014
INDIRECTA-SISTEMA
'----- A SUMA ALZADA
[18] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMAC ION Y PRESUPUESTO
gヲヲゥセcia@ SUB IIEGIOML MOIIIIOI'ON ii uaxca baセiua@
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Z014- GSRMH
INSTALACION DEL SERVICIO O E3NERGIA ELECTRICA MEDIANATE SISTEMA AUTOPORTANTE EN El CASERIO 141784
29 DE SETIEMBRE 2014
OLMITOS DISTRITO DE HBBA.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE y COSNTRUCION DEL SISTEMA DE
02 DE OCTUBRE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA - 72941
2014 DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON. META: CONSTRUCION DE CASETA DE BOMBEO.
セL@
CONCLUIDOS
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL CASERIO 141805 PORTACHUELO-DISTRITO DE HUANCABAMBA
PAVIMENTACION DE LAS CALLES MARCO MARTOS Y FCO. BOLOGNESI DEL AA.HH. SANTA JULIA DE LA CIUDAD DE 134692 MORROPON, DISTRITO Y PROVINCIA DE MORROPON
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARIULADO DEL CENTRO POBLADO PACCHA -
72941 DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON. META: LINEA DE EVACUACION DE EFLUENTES DE LA PTAR ADREN.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 14367 HILOEBRANOO CASTRO POZO DEL DISTRITO DE 108124 PACAIPAMPA PROVINCIA DE AYABACA- PIURA.
EN ELABORACION セN@
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MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEfiiOR CAUTIVO·TUNAS·
168S22 DISTRITO DE HUARMACA·PROVINCIA DE HUANCABAMBA·REGION PIURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N' 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ·LACCHAN
24B546 ALTO-DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA·PIURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE 291470 HUARMACA • HUANCABAMBA • PIURA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA l. E. 14472 VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL CENTRO POBLADO SHAPAYA, DISTRITO 263610 El CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE, HUANCABAMBA- PIURA.
MEJORAMIENTO Y REHABIUTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA INMACULADA· 17255 HUANCABAMBA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREfiiAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, 10157S
DISTRITO DE HUARMACA·HUANCABAMBA·PIURA.
CONSTRUCION DE DEFENSAS RIBEREfiiAS EN QUEBRADA LA SABANA DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, 151009 DISTRITO DE CANCHAQUE·HUANCABAMBA·PIURA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD
191074 DE SAN CRISTOBAL. DISTRITO DE SAN MIGUEL DE El FAIQUE • HUANCABAMBA • PIURA
MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN El RIO PIURA·SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO MORROPON· 136010 PROVINCIA MORROPON ·PIURA
----
Fuente: InformeN• 0030- 2015/GRP • GSRMH - 402410.28.01.2015.
DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
APROBADO CON ADMINISTRACION
RESOLUCION N' 240· PRESUPUESTARIA
INDIRECTA-PRECIOS 2014
UNITARIOS
APROBADO CON RESOLUCION N' 246· A SUMA AlZADA
2014
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INDIRECTA·PRECIOS UNITARIOS
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INDIRECTA·SISTEMA COSTOS UNITARIOS
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR
CONTRATA)
POR CONTRATA EJECUCION
INDIRECTA A SUMA ALZADA
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APROBADO
APROBADO
EN REFORMULACION DE PERFIL.
1
EN REFORMULACION DE PERFIL '
EN REFORMULACION DE PERFIL
VERIFICACION DE VIABILIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEAYABACA.
" ' '· '
EN OPI PARA VERIFICACION DE VIAVILIDAD
EN ELABORACION POR OFICINA.
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EN ELABORACION POR OFICINA, AVANCE30%
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CARMEN DE LA FRONTERA.
EN ELABORACION POR OFICINA.
EN RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE A CARGO DE REFORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION.
EN RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD.
EN ELABORACION.
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OBRAS CONCLUIDAS - 2014 -
N' NOMBRE DEL PROYECTO " COOIGOSfil Xセ@PROVINCIA. DISTRITO
J.i.loOfiNICIODE 5::! EJEC\JQON 21ll
!<E.()R.aMléN'TO Y ANPL\o\CO-I Y SISlEJ.tA DE AQJA POTABLE Y AI..CANTARUAOO EN LA l セ@ DE YAMNG. 1 Y NEXOS fLOR DE セカエヲor@ RAU., ALTO SAN J:)St LA laセ@ LA LOWA. ALTO PALO CCX.CRIOO, LA 122924 2.151 loiORRCfO'I '""""" 01/1112012
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"""""" g !.'é.av.MIENTO OEL SEfMCIO EDUCATIVO EN LA 1 E w.N..El SEMJ.WOO CARRASCO, DISTRITO De UNJS
AIRES, PROVItCIA. セ@ MClRROPÓi "'"" 115 ""'"""""' BUENOS AIRES 2Wf/20U
OBRAS EN EJECUCION AL 11 SEMESTRE 2014 - - -. - -..
セ@N'
,. NOMBRE DEL PROYECTO
1 "'PUACION DEL セsャエBa oe@ ELECTRlF>CACION RLit<L EN EL CASERio cajascセ@ >l!NlCAS.\.,.A
2 ェconstrucciᅮエセ@ De CASETA DE BOYSE:O PAAA. AGUA POTABU: EN VUA PACCHA DEl DISTRITO DE ckjNNセNxZaセw[@FI\O'IINCIAOEilORROf'CIO
J J.E.IOfWIIENTO OEL SéiMCID DE AGUA POTABl.E E INSTAlACOf lh:L SERVQO DE AI..CANTARIJ..ADO EN LA
iNcャcaiNjoaooetuwNNNlaiNNiciiNizNセ bNエN B@
4 ldEJ:lRNliEUTO, AliPlJAC:I1!:w Y EQI..FAMlEHJO DEl C9lTRO DE SAlUD DE FRIAS DEl IISTiaTO DE mAS,
ヲGrエmnciadeayセ@
5 CCftSTfi!X:QON Y EOUPAWIEHTO DB. CENTRO DE SALOO SANTOOOf.liNGO, MClRROF"lW"
& i.EXJRN.IJEHTO DE lA INFRA.ESTJU:Tt.JU. EOOCATIVA DE lA E.P.M.. N" 1(.6t7 EFREN ESTBA AAAMaWJ seNiャゥnafiio L セ@
uioim L セdiセ@
ャャャoiuGセiGoiidHmHiiuNャャエセoヲaccoiihN iイャG エャ@
p ャ カュッNッNエAruoャ|GiocoヲイュuAャPQcchiG「ャゥstainjサセaaNiiヲGwi@
COIIGOSHI proviセqa@ IJjSTRJTO
"""' •15 HUANCABA.USA. lfJANCASAMBA
12941 S.CMS IIORI<OfOII CIM.UCANAS
""'" 1.113 """""'""'" I.ILNlW
lllO<S 1!<9 AY >&CA fRAS
71l05 ,405 """""""" SANTO DOIDHX)
117l!O 1.117 ·- lAClRP<lFON
OBRAS POR INICIAR 11 SEMESTRE 2014
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AiloOEIHICIODE EJECUCION
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02m/201.
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07.w201<
2IAll/lOU
11111371101<
VALOR RffERENCIAL MOHTO CONTJUCTUAL :§ """"' >t u ''"''''"'0.' i::í
WDx^セ N \o@ 7&0025.00 "' l7m'201<C
3.371148.01 3M ャゥエセ@ EPI 17AlY'Jll4
l5<&SII.OZ 1_548633,12 EPI 11AW2014
4014.210.24 lCI1(VQJ4 EPI .,..,.,. .. 2.7ti/7C2.33 30E663,4!J EPI ,.,..,.,.
42t181.73 42t111,7l EA .,.,.., .. 5eG.!e9,31 $689,31 EA Q'ltmt4
1.25406,54 1.253682Jt EA 1&1'11/201.
• . 18'n4,0. •. 07!.3111,.S EA (&"12'2014
. セ@
VALOR REFERENCIAl. MONTO CONTRACTUAl § av セfisicoイNNT Q@
7S9.015,49 llli015.49 EA 91l.l00
541.5115,00 SU.515.77 EPI セBBG@
5..861JX:I5.21 5.&UIIS0,53 EPI "'""' 13&-"'.29 SSTY N セ@ EPI "'"" 4.02li'SO,IXI '-020.ni,O) EPI '"·""' 2.891.2!l5.63 2.7S:I.O::O,OO EPI "'·""'
ャAャセ@BGQセセ@ 8!! VALOR MONTO ,
RRMA oe COHTM ro O u
""""""" N' NOMBRE DEL PROYECTO COOIOO $NIP !5'=1 PROVINCIA DISTRITO 1\fFEREIIClAL CONTRACTUAL :¡ ;¡
¡tlll "111 ゥゥセ@
1 lNSTA.l.AQOtt DEL SEJMQO DE eneセ@ ELECTRICA. r.tEWJnE SISTEMA AUTOPORTANTE EH El. CIU-RIC COHRGSR ttl31-ali4DEL26.11jJ)1'SI: WllS< RDセQNQNXa@ """""""'"" .... :!8.832,«1 QQQQセRQュ@ EA COI-lf()OJ.AI)OOIII! OE EIITREGA DE
OWTOS.IfJAilCI&IIISA ャermセ@
Fuente: Informe NRlOS-2015/GRP-402420- UNIDAD DE OBRAS.
[20] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
g eiu セc i a@ SUU II EGIONAL !IOIIIIO!'O N II UANCABMIII A DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014· - GSRMH
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS- 2014
EQUIPO TECNICO DE LIQUIOACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Elaborad r;; , • ....,,..,ut''"· Equipo de llquldaclon dtla Unidad dt o「セウ@
Ir Nombre del Proyecto Obr a y/o Act ivid ad ApJobada con R.G.S.R.
Mod alidad de Ejecuctón Presupuesto Total
Estado S ltuacion al N' Fecha Ejecutado S/.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL Empresa Contr atista ConSOfclo Obra Uquídada y Transfefida a la Munlcipa rtdad CENTRO P06LADO MENOR SAN JORGE DEL DISTRITO DE San Jorge Oistrital de Fñas.
1 FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA e 15.01.2014 2'456,771 .14
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CONSORCIO SERO (ROALSA
CONTRATISTAS GENERAlES SRL HOSPITAL DE APOYO 1 - CHULUCANAS- META 1 Y SERVICIO PERUANO DE Obra Uquidada en Procno de Transferencia INFRAESTRUCTURA INGENIERIA OE PETRÓLEO OEL
2 24 04.02.2014 ORIENTESA) セWTVLUXS N QR@
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSt Empre sa Contr ati sta Obra Liqu idada en proceso de tr ansrencla a la
CARLOS MARIATEGUI DEL C.P DE JUZGARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA
CONSORCIO SAN JOSE Dirección Regional de Educación Piura 3 44 25.02.2014 5'559,309 42
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA Obra Liquidada en proceso de tra nsfe rencia a la ARGUEOAS, CASERIO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN 26.02.2014 y Contrat ista Consorcio K&U Unidad de Gestión Educatl va Local W 303
4 JUAN OE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA 46.0125 10.06.2014 Z862,898.51 Educación Alto Piura- Chulucanas
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR V1CUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA ADMINISTRACION Obra Liquidada y transfer ida a la JUNTA DE DE MORROPON, ETAPA 11 META: PERFORACION Y PRESUPUESTARIA DIRECTA USUARIOS DEL ALTO PIURA
5 EQUIPAMIENTO 50 05.03.2014 688.543,44
MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LA Obfa Liqutdada en proceso de transferencia a la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO CONTRATISTA BRAN ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - INGENIEROS SAC
OirecdOn Regional de Educación Piura • Unidad
6 PROVINCIA DE MORROPÓN 89 21.04.2014 2'653,612.08 de GestiOn Educativa Loea! W 307· Morrop6n
MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA DE YAPATERA EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION
DISTRITO DE CHULUCANAS DIRECTA BRUTA DE CAPITAL
7 134 12.06.2014 18.175,42
MANTENIMIENTO DE DRENES PLUVIALES DE LOS AA.HH EJEC.PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA DE LA CIUDAD DE CHULUCANAS PROVINCIA DE GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION
8 MORROPON 137 16.06.2014 DIRECTA 70.280,00 BRUTA DE CAPITAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA REO VECINAL EN LOS TRAMOS: EL PROGRESO CUSI, CRUZ CHIQUITA - EL
EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA
MILAGRO-LOS FAIQUEZ DE HUALQUIRO, SUMUCHE-LOMA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION GRANDE, EN EL OISTRIOTO DE HUARMACA, PROVINCIA DIRECTA BRUTA DE CAPITAL
9 DE HUANCABAMBA 138 16.06.2014 100.020,00
MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE FRIAS - LA EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION
1D peセa ᄋ distrito@ DE FRIAS 123 09.06.2014 DIRECTA- VIA CONVENIO 35.197,90 BRUTA DE CAPITAL
EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA
MANTENIMIENTO DEL RIO HUANCABAMBA Y INOIRECT A- SERVICIOS
GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION
11 QUEBRADA LA CHULA- PROVINCIA DE HUANCABAMBA 122 09.06.2014 3D7.2B3,BO BRUTA DE CAPITAL
MANTENIMIENT9 DE TROCHAS CARROZABLE5 DEL .. ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA DISTRITO DE SANTO DOMINGO TRAMOS: SANTO EJEC.PRESUPUESTARIA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION DOMINGO-YUMBE-SAN FRANCISCO-PORTACHUELOS DE DIRECTA - VlA CONVENIO
BRUTA DE CAPITAL 12 SANTA FE-HUACAS Y SI M IRIS 151 25.06.2014 38.664,1B
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO Obra Uquklada en proceso de Transfa rencla a LIMON DE PORCUYA DISTRITO DE HUARMACA- la UGEL DE HUARMACA
13 PROVINCIA DE HBB-PIURA 143 20.06.2014 CONSORCIO CONSTRUCTOR 4'844,246.47 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL Otxa Liquidada en proceso de Transferencia a
14 CENTRO POBLADO DE PACCHA-CHULUCANAS 338 26.12.2014 CONSORCIO PACCHA 9'956,336.00 la Municipalidad de cィオャオ」 。 ョ[セ ウ@
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Fuente: Informe N' OOB- 2015/GRP- 4 02420 - ELO.
[21]
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DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH
Actividad No 04
Actividad Meta Alcanzada Un idad de Medida
Asesoramiento Técnico y Jurldico Oportuno. 14 Acción
, _
Descripción:
La Actividad comprende las principales acciones que ejecuta la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal:
M E S E S E 1 F M A M / J/J / A / S I O I NID 53 1 47 44 21 23 1 45 1 43 1 37 1 36 1 37 1 27 1 41
Actividad W 05 -
". Meta Alcanzada Actividad Unidad de Medida
" Gestión Administrativa procesos de selección para ejecución de obras y de bienes y servicios. 20 Acción"
Fuente: INFORME N• 003-2015/GRP - 402000- 402300 - DEACE - JLMR. 15.01.2015.
Descripción:
La Actividad · comprende las principales acciones que ejecuta principalmente el Equipo de Abastecimiento de la Oficina Sub Regional de Administración:
Descripción -de la Acción Unidad de Medida E 1 F M A M l J l J l A S o N
Convocatoria a Procesos de Selección para Proceso de Selección ·1 1 J_s 1 3 l 1 111 l 3 l 2 1 _1 1 2
1 Ejecución de Obras, y de Bienes y Servicios. Adjudicado
Logros Alcanzados:
1. De acuerdo a los procesos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2014 de la Gerencia Sub Regional, se han adjudicado Veinte (20) procesos de selección.
2. El Plan Anual de Cor:¡trataciones se ejecutó en un 95%, con 21 procesos convocados y 20 procesos otorgados.
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES -2014
DESARROLLO DEl, PAC N" DE
', ; PROCESOS ..
PROGRAMADOS INICIALMENTE 13 MODIFICADOS 12 .
セ@
TOTAL PROGRAMADOS . ,. . 25
NO PROGRAMADOS 1
TOTAL PROCESOS INGRESADOS A LA PAC. 26
25
20
15
10
S
o
TOTAL PROCESOS DEL PACAÑO 2014
D
1
CONVOCADOS 21 _,
OTORGADOS 20 CONVOCA 1 OTORGAD 1 DESIERTO 1 CANCELA 1 PENDIENT
DOS OS S DOS ES DE
EJECUCION , DESIERTOS 1
Mセ@ .. セ@ 1 NZMセ@ .:¡; CANCELADOS 7
., . セL@ ,_: PENDIENTES DE OTORGAM IENTO o ;J¡., ᄋ・セ@
DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
a Series! 21 20 1 7
OTORGA M IENTO
o
[22]
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geiii セc i a@ SUilii EGIONAl MOIIIlOI'ON ii ua N セcauajiiia@ r
dNZ セセ[セLj@ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH \ セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセMMMMMM MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMセ Z Q@
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Actividad No 05
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- 2014
UNIDAD FORMULADORA
ACTIVIDADES 1 UNIDAD
CRONOGRAMA DE PRODUCTO/PROYECTO/ ACCIONES DE
DE META PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES INVERSIONES 1 ANUAL MEDIDA
" OBRA 1 11 111 .. ..
2.001621. 6.000032. Estudio 12 3 3 3
Estudios de Pre-inversión. Estudios de Pre-inversión.
Descripción:
La. Actividad comprende las principales acciones que ejecuta la Formuladora de Proyectos, referidos a·
.. セ@ . - セ@
セセ N@ セN セ [@ Cantidad Ejecutada- Meses
Descripción de la Acción J Unidad de Medida
201 E F M A M J J A S
ᄋセ@ - .. :-:; 4
Estudios de Pre inversión formulados en el Proyecto Viable 3 2 - - - - - - - -marco del SNIP.
Formulación de estudios de pre inversión en Estudio en
11 1 1 2 2 Formulación
- - 1 - 2 el marco del SNIP.
.· -· Término de
Elaboración de Términos de Referencia para Referencia 2 - - 1 - - - - - -estudios de pre inversión. Aprobado
Elaboración de Planes de Trabajo para Plan de Trabajo
2 1 Aprobado - - - - - - - -
estudios de pre inversión.
Convenio lnterinstitucional ' la Convenio Firmado 5 4 1 para - - - - - - -elaboración de estudios de pre inversión.
Detalle
o
-
2
1
1
-
IV
3
·•
N
1
-
-
-
-
セ@ Mセ@ セ@ FECHA DE FECHA DE
D
-
-
-
-
-
N• .. セ@ '!' NOMBRE DEL PROYECTO \ \; CODIGO COSTOSNIP REGISTRO EN DECLARATORI , f
SNIP S/. EL BANCO DE ADE ''" ' セ@ PROYECTOS VIABILIDAD
. . '·
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 01 EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO DE 161278 10,420,398.0 12/08/2010 24/01/2014
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON o
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD
02 DE MORROPON CASERIO ZAPOTAL Y EL CHORRO 174042 9,964,901.00
22/02/2011 20/01/2014 EN EL DISTRITO DEMORROPON PROVINCIA DEMORROPON.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
03 INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO
301990 15/08/2014 27/1 1/2014 DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA MORROPÓN - 9,915,660.00 PIURA
[23] DJRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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geiuセc i a@ SUilllEGIOIIAL !10111101'0:\' IIUMICAIIAIIRA DEL PLAN OPERATIVO INST ITUCIONAL 2014- GSRMH
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. INICIO DE MODALIDAD DE N• ,, " ' .. NOMBRE DEL PROYECTO ELABORACION
.. . ' ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL INCA
Formuladores de la 01 SANCOR DEL CENTRO POBLADO SANCRO - Enero del2013
GSRMH DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
""""' MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE - AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES TRIGO Y
-- 02 CHECO FENIX DEL CENTRO POBLADO CRUZ
Febrero del2013 Formuladores de la
PAMPA- YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, GSRMH PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA r
r-03
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 15023 DEL Mayo del 2013
Formuladores de la PUEBLO DE BUENOS AIRES -DISTRITO DE BUENOS GSRMH AIRES- PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.
-r' MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
i""""" 04
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LAGUNA NEGRA -Julio 2014
Formuladores de la SICCES QUISTERIOS- CARMEN DE LA FRONTERA- GSRMH PROVINCIA DE HUANCABAMBA""
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA
05 DEPARTAMENTAL RUTA Pl-124, TRAMO: YAMANGO Julio 2014 Consultoría Externa ,.... - MORROPÓN- PROVINCIA DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE PIURA .·
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
06 RIEGO DEL CANAL LA PERLA EN EL CENTRO
Agosto 2014 Formuladores de la
POBLADO LA PERLA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, GSRMH PROVINCIA DE HUANCABAMBA- PIURA
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE
07 BUENOS AIRES, SECTORES CRÍTICOS DE BUENOS
Agosto 2014 Formuladores de la
AIRES, MONTE ELENA, SAN LUIS Y LA GREDA, GSRMH AMBAS MARGENES DEL RÍO PIURA , DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN- PIURA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL
r'
r
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N"15476 DEL Formuladores de la
08 CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA- Setiembre 2014 DISTRITO DE FRIAS- PROVINCIA DE AYABACA-
GSRMH
REGION PIURA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
09 CARROZABLE ENTRE LOS DISTRITOS DE
Setiembre 2014 Formuladores de la
MORROPÓN-BUENOS AIRES, PROVINCIA DE GSRMH MORROPÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA
Formuladores de la 10 DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO Octubre 2014
LAYNAS, EN EL DISTRITO DE LA MATANZA, GSRMH
PROVINCIA DE MORROPON
'---
[24] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
11
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A TRAVÉS DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE
PISCÁN, PISCÁN A LTO, LUIS PAREDES MACE DA Y RICARDO PALMA, DEL DISTRITO DE YAMANGO,
PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE
PIURA
Octub re 2014
N• PLAN DE TRABAJO FECHA DE
PRESENTACION
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
SUB SECTOR PABUR, DISTRITO DE LA
MATANZA, PROVI NCIA DE MORROPÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL
NANCHO, DISTRITOS HUANCABAMBA Y EL
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA-PIURA
FECHA DE N• . TERMINO DE REFERENCIA
) , PRESENTACION
MEJORAM IENTO Y REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS
CANALES DE LA COMISION LA GALLEGA EN 07/11/2013
LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO,
CHALACO Y SANTA CATALINA DE MOSSA DE
LA PROVI NCIA DE MORROPON- PIURA.
MEJORAM IENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES DE LA
MESETA ANDINA DEL DISTRITO DE FRIAS DE
LA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
Fuente: Unidad Formuladora.
DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Formuladores de la GSRMH
FECHA DE 1
1
APROBACION J
Agosto 2014
Octubre 2014
FECHA DE
APROBACION
19/03/2014
Octubre 2014
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[25]
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"
V. AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para Proyectos de Inversión Pública en el Ejercicio Fiscal 2014 de s/. 6'361,540.00 Nuevos Soles, que corresponde a los proyectos que continúan su ejecución de años anteriores.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se ha modificado en el transcurso del primer semestre, explicado principalmente por la incorporación de saldos de balance y transferencia de recursos para la continuidad de inversiones. Por lo tanto, el presupuesto disponible para inversione$ del año 2014 alcanzó los S/. 30, 555,926 Nuevos Soles, conforme al siguiente detalle:
• Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba: Conceptos de Modificación del PIA, 2014 1
; イセ@ ''"' ' . : . M セ@ ' セ@ '
CQNCEPTOS DE MODJFICACION DEL presupuセsto@ institセcional@ dセ@ apNセrtura MLLL@ ·"'" ·SI. ᄀ[[セᄋM N@ '.!"'-""
1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 6,361 ,540.00
2 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES (D.S N" 28-2014-EF) 392,000.00
4 INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE 4,166,437.00
5 TRANSFERENCIAS DE RECUROS DEL PLIEGO 19,635,949.00
セ@ "{ イセ\ @ . セ NZ[キ[サ[@ •,'1! '• セセG@ ' .·:_ AH[Zセ@ ;\;;TOTAL·· . "' |MセN@ セセM ; セZ@ 'U•' £[ェセ@ ¿:·e, NZQGセセNMᄀLN@ ltl· セMM ·,"- BGセ@ 1o',55s,s2s.oó;· セQA@
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) Modulo de Procesos Presupuestarios Elaborado: Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto
PIM
Cabe precisar, que el presupuesto se caracterizó por contar con una Estructura Funcional Programática orientada a lograr resultados. En la Estructura se identificaron cuatro (04) Programas Presupuestales, los que contribuyen a lograr un objetivo de política pública:
* "0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario *c. "0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres * "0083 Programa Nacional Saneamiento Rural", * "0090 Logros 9e aprendizaje de estudiantes de la educaciónbásica regularJI
DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
[26]
geャャセcl|@ SUB ll[GIO :VAL MOilii OPO:-I II IIAt'iCAil. \ 118A DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH
Análisis: la ejecución en proyectos de inversión en el ejercicio 2014 en la Gerencia Sub Regional , fue de 26'645,457 Nuevos Soles, que representa el 87.20%, respecto al presupuesto institucional modificado.
r ( ' L.
J--J, J-G セ@Cuadro No 01 1
Ejecución del Presupuesto de Inversiones, AÑO 2014. 1--Gerencia Sub regional Morropon Huancabamba Ejecución:
Presupuestaria, 2014
MES PIM Ejecución
eェ・」セ」ゥョ@ 1 ;;¡¡ Presupuestaria Presupuestaria Acumulada
Enero 7.225.540 o Febrero 8.750.480 842.854 842.854
Marzo 15.245.359 1.088.486 1.931.340
Abril 15.245.359 429.392 2.360.732
Mayo 18.106.270 1.476.149 3.836.881
Junio 18.106.270 2.606.172 6.443.053
Julio 19.106.270 1.757.208
8.200.261
Agosto 29.106.270 4.384.414 12.584.675
Setiembre 29.106.270 3.203.681 15.788.356
Octubre 29.106.270 3.675.246
19.463.602
Noviembre 29.106.270 1.293.787
20.757.389
Diciembre 30.555.926 5.888.067 26.645.457
TOTAL 26.645.457
Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF Elaborado: Equipo dé P.lanifocación • DSRPP. ·,· >!" . ZセN@ ,..
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Ir Durante el Ejercicio Fiscal 2014, el sector que representa mayor ejecución es Educación con 48%, seguido del sector Salud con 16%, Saneamiento12%, Energía con 12% y cabe precisar que el gasto de inversiones también se ejecutó en la elaboración de Estudios de Pre inversión, que representa el 11% del total de presupuesto en inversión.
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'" 11 " Cuadro No 02
Ejecución Presupuestaria por Sectores, 2014.
Gerencia Sub Regional MorroponHuancabamba: Ejecución Presupuestaria por Sector Año 2014
FUNCION SEcTOR · Ejecución Presupuestarla . &../ BBセ@ ,,j! セ@ ^[Nセ@ エjZセ ゥZセ[G\|@ ;, . 」セ セェ qセ エイ ᄋDセ[[[セセエゥ_ウH ャセゥセイ イ@ ·•••••••····· Educación 12.853.062
Energía 3.235.292
Proyectos de Saneamiento 3.144.706
Inversión 23.575.301
Salud 4.305.195
Orden Publíco 31.500
Vivienda 6.500 ,- Mセセ M M ᄋ ᄋ イ ᄋN M LM セ ᄋ@
Agropecuario 5.546 0% • • ii% ...... -: • eイゥセイァ ゥ £ ^NZ MZ@ .
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[27] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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gャ セ エ セ cia@ SUR IIEGIONAI. MOIIIIOPON IIUAr-iCAflAIIIBA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMJ-1
C. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
limitada infraestructura de sedes institucionales para el ejercicio de funciones administrativas.
l. Unidad Formuladora y la Oficina de Asesoría Legal carecen de un ambiente adecuado.
PROYECTOS
2. Las Deficiencias en los estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos, originan problemas
en la etapa de ejecución. Se presentan adicionales de obra y/o ampliaciones de plazo, lo que
no permite cumplir con el cronograma de avance programado.
3. Incumplimiento de contrato de formuladores externos.
4. Demora en la notificación al Contratista de Resoluciones lo que trae como consecuencia el
consentimiento de ampliaciones de plazo. Asimismo, el Contratista consigna domicilios
diferentes al que se detalla en el Contrato de Ejecución de Obras.
S. Demora en la presentación de los estudios de Impacto Ambiental.
.. .. -· ·-
6. · La declaratoria de viabilidad de los proyectos se observa que en promedio demora 2 años y 6
meses desde la fecha de registro en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión
Pública, reflejándose un retraso en el levantamiento de observaciones.
-, 7. Demora en los trámites de registro del Formato SNIP 15 y la elaboración del Formato SNIP 16
por la OPI-GRP retrasan la aprobación de los Expedientes Técnicos.
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
8. Demora y burocratización de trámites administrativos.
9. -Demora en trámites administrativos para contratar servicios de estudios específicos:
Mecánica de suelos, hidrológicos y topográficos, entre otros.
10.1nsuficiente apoyo logístico con unidades móviles para supervisión y monitoreo de obras, lo
que nG permite controlar y exigir al contratista, cumpla con los avances físicos programados.
INFORMACIÓN Y PLAZOS
Información desordenada e incompleta.
ll.Lenta recopilación de información debido a la falta de organización de documentos en el
Archivo Institucional, lo que ocasiona retraso en la documentación solicitada por el Equipo de
Liquidación de Obras.
12.-Demora por parte de la Sede Central en la aprobación de Adicionales, respecto a
Ampliaciones de Plazo, Modificaciones planteadas por el contratista, causan demora y/o
retraso por que el Contratista, no cumple con presentar los requisitos que estipula el
Reglamento para ser tramitadas por la Supervisión.
[28] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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LM MMMM セ ]M セ N セ@.. ---------------------------------------------------------------GE!lb'ICIA SUII IIEGIOi\AL ャゥoiiiャoiGo セ@ iiija セ caiimiiia@ 1
キュNM セBGBNカB G@ DEL PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2014- GSRMH Lセ@
BIENES Y SERVICIOS
Insuficiente stock de material y útiles de oficina
13.Carece de suscripción al diario "El Peruano", el cual es fundamental para la oficina
relacionada contemas legales, por ser el diario oficial donde se publican diariamente las
normas legales.
14.Carencia de stock de material en el almacen central para el buen funcionamiento
institucional.
ORGANIZACIÓN
Lentitud en el proceso de reestructuración de la organización
15.Las unidades orgánicas competentes del Gobierno Regional, demoran en la revisión de la
propuesta de modificación de los documentos técnicos normativos de gestión, lo cual
dificulta formalizar los cambios organizacionales que esta Entidad requiere para dar
cumplimiento a sus objetivos.
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
16. Falta de software licenciado para el desarrollo de aplicaciones informáticas requeridas para
la formulación de ーセッケ・」エッウN@
17.La Unidad de Estudios no cuenta con un Software de Ingeniería de Licenciados.
18.Carencia de instalación de software: Sistema de Contabilidad Presupuesta!, en el Equipo de
Liquidaciones a fin de identificar información de pagos realizados en las obras a liquidar.
19.Falta capacitación al personal de Archivo Institucional sobre el manejo de software del
Sistema Informático de Contro l de documentos. • <.
20.Equipos de Computo que han cumplido su vida útil y por tanto se encuentran desfasados
según el avance tecnológico.
[29] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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geiu セ |G cia@ SUIJ IIEGIONAI. MOIIIlOI'ON IIUAi\'CAUA!IUA MセMMMセ j セ ャャ@ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMH
1 D. MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS · l ,. ... Zコ セ ウNNZNZャ^@ ... :::u: ...... ::: ...... a ..... GセZャ@ :z.::o ..... > .. .. u:: .. ;;:: .. :z .. ) ... ;::: .. !> ... ::; .. :z セ N p@ .. .. [[[ウ[[セ@ ..->t .... )zx .. ..- .. a .. ::s'!lt . .. .. -2:J>:s .. ... ;;; .. .. ; _ ..
1. Realizar seguimiento con periodicidad mensual de perfiles formulados en planta y por consultores externos, e informar.
2. Que los Perfiles de Pre Inversión, sean declarados viables con todos los requisitos dispuestos en la Directiva General del SNIP y la Directiva entre el SEIA y el SNIP, aprobado con R.M.052-2012-MINAM.
3. Fortalecer el Equipo de Abastecimiento, a fin de darmayor operatividad a los servicios requeridos.
4. Fortalecer el Equipo de la Unidad Formuladora, mediante la contratación de mayor personal especializado en la formulación de estudios de pre inversión y reducir al mínimo necesario la contratación de formuladores externos, para disminuir los riesgos de incumplimiento de contratos.
s. Realizar coordinaciones con la OPI-GRP, durante la fase de elaboración y sustento de variación en el Expediente Técnico.
6. Realizar coordinaciones con la Unidad de Obras y el Equipo de Abastecimiento para dar mayor -.. •·- · celeridad a la ejecución de las obras, para que los expedientes técnicos no superen los seis meses
de aprobados.
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7. Instalar el Software de Contabilidad Presupuesta!, designando un responsable del Equipo de Liquidaciones como encargado del software, a fin de obtener la información necesaria para la liquidación y/o transferencia de las obras.
8. Se programen reuniones semanales con los supervisores, residentes y responsables de las Unidades Orgánicas pertinentes para tratar problemas presentados en obras a fin de dar soluciones más convenientes.
9. Revisar exhaustivamente los Expedientes Técnicos antes de aprobarlos, ya que muchas veces ·existen deficiencias, lo que origina retrasos cuando se lleva a cabo la ejecución de los trabajos, con la consecuencia de las paralizaciones de obra, que conllevan a las Ampliaciones de Plazo y Adicionales que solicitan los Contratistas.
10.Realizar el trámite correspondiente con Gerencia para la suscripción al diario "El Peruano", por - - cuanto es allí, donde se publican diariamente las normas legales y modificaciones que se
presentan.
11.Asignar re_cursos financieros al Área de Abastecimientos, para que se realice una compra - corporativa de material de escritorio, material de limpieza e insumas para computadora; lo que
permitirá un mejor funcionamiento institucional.
12.Evaluar la posibilidad de adquirir unidades moviles para facilitar la supervision y monitoreo de obras.
セLイ[セ@ ;_;) e, 13.Evaluar la posibilidad de adquirir equipos de computo, acorde al avance tecnologico.
[30] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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g「ャセcia@ SIJH IIEGIONAL liOiliiOI'ON II UAJ'ICAilA )IIl A
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V. CONCLUSIONES l セᄋ ᄋ ᄋM ᄋ@
..._ ...... NNNNL[NエセNNN⦅NNN Z@ •. ..: ......... セ@ ..... :.:..o;;._,;.:- ... _ .......................... """'" --· ... MBGaG セ ᄋ M .. J
1. La ejecución del presupuesto de inversión durante el Ejercicio Fiscal 2014,fue de
26'645,457Nuevos Soles, que representa el 87.20%.
* El 48.0% en el Sector Educación, sobre mejoramiento y rehabilitación de instituciones educativas, contribuyendo a mejorar los conocimientos y capacidades.
* El 12.0 % de las inversiones fue en el Sector Saneamiento, sobre mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en sectores que carecían de este servicio, contribuyendo a mejorar su salud integral.
* El 12% en Energía, construcción de sistemas de electrificación para centros poblados menores, contribuyendo al incremento de la competitividad en el sector rural.
* El16.0% en Salud, mejoramiento y equipamiento de establecimientos de salud, mejorando la capacidad resolutiva asistencial , contribuyendo a mejorar la salud de la población.
2. El Plan Operativo se ha elaborado posterior a la formulación del Presupuesto Institucional, por tanto se ha limitado su formulación bajo los criterios de la planificación.
3. Falta de concientización en los funcionarios y trabajadores con el seguimiento del Plan Operativo.
4. No se implementan las recomendaciones del seguimiento del Plan Operativo.
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[31] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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GBm'ICIA SUO ll EGIONAL MOilllOPON III IANCAOA.IIIJA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH
r· RECOMENDACIONES ..__,! \ ' w' ' . '< ' ..... ·z.c->c•S ó ' "'""X ' ··••• >< ,J
1. Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, lidere un trabajo coordinado y articulado entre la Planificación y el Presupuesto, ya que la formulación del Presupuesto Institucional es el reflejo financiero del Plan Operativo, y muchos problemas de la lenta ejecución tienen su origen en la carencia o deficientes canales de comunicación entre ambos equipos.
2. Que la Sub Gerencia de Planeamiento y Programación de Inversiones, mantenga una estrecha coordinación con los Equipos de Planificación de las Gerencias Sub Regionales, a fin de coordinar y articular los diferentes procesos que se desarrolla en nuestro ámbito de jurisdicción.
3. Programar eventos de· sensibilización a los trabajadores, para despertar o afianzar el principio de pertenencia de los resultados obtenidos del Plan Operativo Institucional, para motivarlos y canalizar los esfuerzos del recurso humano hacia los objetivos institucionales.
4. Seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Operativo InstitucionaL
•,
.....
[32] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
ENTIDAD: 1 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
UNIDAD EJECUTORA: 003 -GERENCIA SUB REGIONAL MORRO PON HUANCABAMBA
OBJETIVO PRODUCTO/ AcnVIDAOES/
OPERATIVOÓ CATEGORIA NOMBRE DEL Sec. Func.
RESUlTADO PROGRAMA SlafSp Año PROYECTO/ ACCIONES DE INVERSIONES/
PRE.SUPUESTAL INMEDIATO
PRESUPUESTAL 2014 ACTlVIOADES 08RA
Mejora r la 0001 2.130877. MEJORAMIENTO DEL 4.000049.
gestión la 01 Programa SERVIOO DE AGUA POTABLE Y Ampliacion del sistema en
formulación de Presupuesta! AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL de agua potable
PIP y ej ecutar con 0055 SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL 6000002
eficiencia el gasto CENTRO POBLADO MENOR SAN Supervisión y liqu idación
de inve rsi ón JORGE DEL DISTRITO DE FRIAS, de Obras social y PROVINOA DE AYABACA- PIURA
económica, y 0002 2.173436 MEJORAMIENTO DEL 4.000049.
' logr ar un serv icio SERVICIO DE AGUA POTABLE E Ampliaclon del s1stema
de calidad al INSTALAOON DEL SERVICIO DE de agua potable
1 ciudadano. ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
1 0017 DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE 6000002
LALAQUIZ, PROVINCIA DE Supervisión y liquidación
HUANCABAMBA, DISTRITO DE de Obras
0099 LALAQUIZ- HUANCABAMBA- PIURA 600003S Estudios de Impacto
Ambiental
0003 2.203997 4.000049.
• AMPLIACION DEL SISTEMA DE Ampliacion del sistema
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE de agua potable
0018 Y ALCANTARILLADO PARA LA 6000001 LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, Elaboración de DISTRITO DE SAN MIGUEL DE El Expedi ente Técnico FAIQUE - HUANCABAMBA- PIURA
0083 0074 2.030752 4000049
Programa AMPLIAOON Y MEJORAMIENTO DE AmpHacion del sistema
naciona l de LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y de agua potable
saneam iento ALCANTARILLADO DE HUARMACA
rura l. 0108 2.089463 4000049
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Ampliacion del sistema
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y de agua potable
0059 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 6000001 ALCANTARILLADO DEL CENTRO Elaborac ión de POBLADO PACCHA- DISTRITO DE
CHULUCANAS- PROVINCIA DE Expediente Técnico
MORROPON
0079 2.108675 4000049
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y Ampllacion del si stema
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y de agua potable
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD 0080 DE YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE 6000002
AGUA, VfCTOR RAÚL, ALTO SAN JOS( Supervisión y liquidación
LA LAGUNA, LA LOMA, ALTO PALO de Obras
COLORADO, LA VICTORIA, DISTRITO
DE YAMANGO, PROVINCIA DE
t> MORROPÓN
セ@ ...., >:-;i .( - セ@ ' j '".) セ]GB I@ - _/ . -, .....
MATRIZN' 02
PROGRAMA CIÓN OPERATIVA
Afl02014
'·
UNIDAD DE FINALIDAD
P1A
MEDIDA (S/.)
(a)
0003419 Ampliación
Obra de Sistema de Agua y 293.000
desague
. 0001424 Supervisión
Supervisión de Obras
0009414 Ampliación y
Obra Mejoramiento de 1.000.000
Supervisión
Obra
Expediente
Técnico
Obra
Laudo
Arbitral
Expediente
Técnico
Obra
Supervisión
i
Sistema de Agua
Potable v 0001424 Supervisión
de Obras
0000786 Estudios de
Impacto Ambiental
0009414 Ampliación y
Mejoramiento de
Sistema de Agus
0025788 Elaboración
de Expediente Técnico
-.
0003419 Ampliaclon
del sistema de agua potable y desague
0039589 Pago de
sentencia judicial y laudo arbitral
0001424 Supervisión
de Obras
0003419 Ampliacion
del sistema de agua
potable
0001424 Supervisión
de Obras
セ@ ,...-..._ ) 1
2.087.972
o
J
EJECUOON FINANOER., Ejecución Flslca
Avance Me u AVilln<:e
PIM(S/.) DEVENGADO (S/.1 Financiero Meta proaramada ejecutada OBSERVACIONES acumulado(%)
Acumul ado{%) acumulada
(b) (e) Anual Anual 1 Semestre Anu al Anual
(d)o(c)/(b) (f) lcl (1) (k)=(;)/(f)
0,00 0,00 0% 1,00 0,00 0,00 0'/. Culminada En proceso de transferencia a la Municipalidad Oistri tal de
6.307,00 6.306,04 100% 1,00 1,00 1,00 100% Frias- JASS.
1.578.308 1.578.026,09 100% 1,00 0,725 0,95 95%
352.260 352.259,87 100% 1,00 0,73 1,00 100% Obra paral iza da y en arbitraje
70.000,00 70.000,00 100% 1,00 0,00 1,00 100%
En etapa de formulación de
2.294.668 0,00 0'/. 1,00 0,00 0,00 0% Expedient e Técnico
Expediente con observaciones
para levantar por Consultor .
Por atraso se ha propuesto 81.647 43.134,24 53% 1,00 0,20 1,00 100'/o resolver Cont ra to.
14.988,00 0,00 0'/. 1,00 1,00 1,00 100% Obra Culminada
Pend iente de liq uidación.
Obra Culminada.
1.067.739,00 1.067.738,79 100% 1,00 0,00 1,00 100% Meta complementaria
"CONSTRUCOÓN DE CASETA DE BOMBEO PARA AGUA .
POTABLE EN VILLA PACCHA
4.50\),00 4.500,00 100% 1,00 1,00 1,00 IDO% DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE
MORROPON " iniciada el
729.475,00 0,00 ()',{ 1,00 1,00 1,00 lOO% Obra Cu lm inada
En Arbitraje por desacuerdo
en la liquidación de obra. Se
coordina con la MD de Yamango la cesión en uso de
23.247,00 22.740,60 98% 1,00 1.00 1,00 100'-' las inst alacione s de la obra y su posterior tran sf erencia . 1
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PROGRAMACIÓN OPERATIVA 1 ' セ セ@ t
ENTIDAD: 'Gerencia Sub Reálonal Morropón Huancabamba Afií02014
UNIDAD EJECUTORA 003 • GERENOA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
1
EJECUOON finanoeセ@ Ejccuci ón Ffsl ca
OBJEnVO NOMBRE DEL Sec. Func . PRODUCTO/ ACTIVIDADES/ Avance Met·a
OPERATIVOÓ ' PIA Avance CATEGORIA ACCIONES DE INVERSIONES/
UNIDAD DE FINALIDAD PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Meta Procramada OBSERVA CIONES
PROGRAMA SlafSpAño PROYECTO/ financiero ejecutada RESULTADO PRESUPUESTAL MEDIDA (S/.) acumulado (%)
PRESUPUESTAL 2014 ACTIVIDADES OBRA Acumulado(%) acumulada INMEDIATO
' ' ' 1 1
(a) (b) (e) Anual Anua l 1 Semestre Anua l Anual
i (d)=(cl/(b) (f) (g) (1) (k)•(i)/(1) 1
1
OOS6 20307S3 6000001 0025788 Elaboración
AMPLIAOON Y MEJORAMIENTO Elaboración de de Expediente Técn ico i SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Exped iente Técnico
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE Expediente 0,00 0,00 0% 1,00 0,00 0,00 O%
ALCANTARILLADO DEL CENTRO (" Técnico
POBLADO DE MALACASI, DISTRITO DE
SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON
0004 2.114101 4.000036. 0004415 Construcción
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL Mejorami ento de de Infraest ructura 201.S03 383.698 383.698 100% 100%
Obra Culmi nada y iqu idada 1
Infraestructura Educativa Obra
Educativa 1,00 1,00 1,00
saldo a favor de contrat ista. 1 SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N•
14634 VILLA VICUS, DISTRITO DE Primaria.
0048 CHULUCANAS, PROVINCIA DE 6000002 0001424 Supervisión En proceso de transfe rencia a
MORROPON, REGION PIURA Supervisión y liquidación Supervisión de Obras ·. 140.306 138.90S 99% 1,00 1,00 1,00 100% la UGEL Chulucanas.
de Obras
ooos 2.134745. 4000038 0004415 Construcción
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE Mejoram iento de de Infraest ructu ra Obra Culminada y liquidada, Obra 200.000 0,00 0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100%
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE Infraest ru ctura de Educativa saldo a favor de cont ratista
LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ • Educación Básica Regular En proc eso de t rans ferenci a a
0091 LAYNAS ·DISTRITO LA MATANZA- 6000002 0001002 liquidación UGEL 307 Educación
PROVINCIA DE MORROPON Supervisión y Ll qu ldación Acc lón Final de Obra 105.453,00 97.439,00 92% 1,00 1,00 1,00 100% Morropón.
de Obras
0006 2.142323. 4000038 0004415 Constru cción
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Mejoramiento de Obra
de 1 nfraestructur a 579.06S 0,00 0,00 0% 0,50 0,00 0,00 0% Se aprobó el expedi ente
EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES Infraestructura de Educativa técnico con RGSR W 189-2014
EDUCATIVAS DEL CASERIO Educación Básica Reilular del 04.08.14.
0044 SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA 6000001 002S788 Elaboración Sin fina ncia miento par3 su
- HUANCABAMBA- PIURA Elaboración de Estudio de Expedi ente Técnico 25.12S,OO 2S.12S,OO 100% 1,00 0,90 0,90 90% ejecución en ejercic io 2014. Expediente Técnico
0109 2.04490S 6000002 0039S89 Pago de Obra Culminada
MEJORAMIENTO Y REHABIUTACION Supervisión y Liqu idación Laudo
sentencia judicial y Se aprobó la liqu idac ión Final
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA de Obras laudo arbitra l 24S.272,00 24S.271,SO 100% 1,00 0,00 1,00 100% de Contrato N' 01-2011 según Arbitral Laudo Arbitral a favor del EN LA I.E.P SAN JUAN SANTO
DOMINGO cont ratista
0081 2.089477 4000036 000441S Construcción Obra Culmi nada
REPOSIOON DE LA Mejoramiento de de Infraestru ctu ra Ejecut ad a por Ad min ist racion
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Infraestructura de Educativa Directa . Comité de Recepc ión
DE LA I.E.P. N" 14646 DISTRITO DE Educación Primaría Obra 10.710,00 0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100% reali zó seri as observac iones
MORROPON PROVINCIA que no se leva ntaron . Obra prob lema (sin liquidación ni tran sfe renc ia l
0090 6000002 0001424 Supervisión 2.094777 Supervisión y Liquidación de Obras
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES de Obras EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Supervisión 37.147,00 36.613,18 99% 1,00 0,50 1,00 100% Obra Culminada
INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO •. Con l audo Arbi tral a favor de
セ@ DE LOS ESTUDIAN RES DE LAS contratista Roland Print SAC
セ@ INqiTi trlnNJ:<;. s:ntlt'"'ATI\16<;. IINinAI (D r:-ror a iA ,..,cr,.., .,., , ....... ,.. <:. 1
ENTIDAD: Gerencia Sub Regiona l Morropón Huancabam ba
UNIDAD EJECUTORA 003- GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
OBJETIVO NOMBRE DEL Sec. Func. PRODUCTO/
OPERATIVOÓ CATEGORIA PROGRAMA SiafSpAño PROYECTO/
RESULTADO PAESUPUESTAl PRESUPUESTAL 2014 AcnVIOAOES
INMEDIATO
0107 Y PRIMARIA) DE LAS lOCALIDADES
UBICADAS EN EN El QUINTIL1 DE LA
PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
REGION PIURA
i 004S 2.107231
\ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
1 EDUCATIVO EN LA l. E N' 14367
HILDEBRANDO CASTRO POZO DEL
DISTRITO DE PACAIMPAMPA ,
PROVINCIA DE AYABACA, PIURA
0053 2.111666
MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS
BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS
OOS4 NIÑOS Y NIÑAS DEL SEIS PRIMEROS
CICLOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR EN El DISTRITO DE
0050 2130364
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO
POBLADO JUZGARA, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
"' 006C 2134801
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA l. E. N2 14487 DEL CASERIO SAN
0028 LORENZO- DISTRITO LALAQUIZ -
HUANCABAMBA - PIURA
0070 2135320
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N' 14617 JOSE IGNACIO TAVARA
0026 PASAPERA CHULUCANAS
MORROPON.
0090.
logros de 0061
apren d izaje de
est udiantes de la educación 2141110
básica regular. MEJORAMIENTO DE LA 0062
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
lf,. E.P.M. N• 14647 EFREN ESTELA
ARAMBULU SEMINARIO, DISTRITO DE
) ) ) ) ...., >----¡ - ) ·-¡ - j r-- .., イMイ jッ ーセ j M セGtHGB IM •"r
ACOVlOAOES/ ACCIONES DE INVERSIONES /
OBRA
6000008
Fortalecimiento de
capacidades
6000001
Elaboración de Expediente Técnico
6000008
Fortalecimeinto de
capacidades
6000002
Supervisión y liquidación
de Obras
6000002
Supervisión y liquidación de Obras
4000037
Mejoramiento de
Infraestruc tura de
Educación Secundaria
6000002
Supe rvisión y liquidación
de Obras
4000036
Mejoramiento de
Infrae st ruc tura de
Educación Primaria
6000002
Supervisión y Liquidación
de Obras
4000038
Mejoramiento de Infraestructura de
Educación Básica Regular
6000002
Supervisión y liquidación
de Obras
MATRIZN"U2
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
AÑD2014
UNIDAD DE PIA FINAUOAO
MEDIDA (S/.)
(a)
0039589 Pago de
sentencia judicial y laudo arbitral
Sentencia
¡>
0025788 Elaboración
de Expediente Técnico
Servicio
0012097
Acción Fortalecimiento de
Capacidades 0033243 Monitoreo,
Servicio Supervisión, Evaluación
y Control
0001002 liquidación
Final de Obra
Servicio
0004415 Construcción
de Infraestru ctura Obra Educativa
0001424 Superv isión
Supervisión de Obras
0004415 Const rucción
Obra de Infraestructu ra Educa tiva
0001002 liquidación
Resolución Final de Obra
0004415 Construcción de Infraestructura
Obra Educati va
Superv isión
..
EJECUOON FINANOERA . Avon«
PIMIS/.1 DEVENGADO (S/.) Financiero Acumulado(" )
Anuol (b) (e)
(d)•(c)/(b)
3.149.042 3.102.602,00 99%
7.625,00 2.250,00 30%
871.98S,OO 574.434,11 66%
71.000,00 S9.595,00 84%
57.207,00 57.206,03 100%
407.568,00 407.567,63 100%
42.460,00 42.460,00 100%
0,00 0,00 0%
23.643,00 23.642,54 100%
2. 750.000,00 2.744.263,21 100%
99.824,00 95.559,15 96%
't-) I IスI セ I II@ )' ) -)) 1 - -) "; ¡
EJecución Fislca
1
Meta Avance
Meta ーイセュ 。 、ャ@ ej«utada OBSERVACIONES acumulado (")
acumut acb
Anual 1 Semestre Anuol aュNセャ@
(1) 111 (;) (k):(i)/(f)
3,102,602.00
Saldo por pagar: S/.
1,00 0,00 0,89 89% 362,887.03
Expediente Técn ico
1,00 0,80 0,80 80% derivado a la O PI. Se encuentra en revis ión.
1,00 0,92 1,00 100% Pro yecto Culminado
Ejecutada por EPD y Contrata.
En proceso de liquidación para
1,00 0,98 1,00 100% posterior transferenc ia.
Obra Culminada Se aprobó la liquidación de
1,00 1,00 1,00 100% obra con saldo a favor del
contratista
1,00 0,75 1,00 100% Obra Culminada
Obra recepcionada sin observaciones: 18.11.14.
En proceso de Liquidac ión.
1,00 0,75 1,00 100%
1,00 1,00 1,00 100% Obra Culminada
Obra liquidada y transferida a la UGEL Chulucanas
1,00 1,00 1,00 100%
1,00 0,010 0,95 95%
Obra en ejecución
1,00 O,QlO 0,95 95% Plazo para término de
ejecución de obra : 09.01.2015
¡ -. ) 1 1 ) ) -
\¡
1
ENTIDAD: i UNIDAD EJECUTORA:
Gerencia Sub Regional Morrdp6n Huanc abamb a
003 - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
OBJETIVO PROOIJCTO / OPERATIVOÓ CATE GORIA
NOMBRE DEL Sec. Func.
RESULTADO PRESUPUESTAL PROGRAMA Sbf SpA ño PROYECTO/
INM EDIATO PRESUPUESTAL 2014 ACTl VI DAOES
··-··· . セ@)·¡·
' 1 0052 ,,
0073 2143051 MEJORAMIENTO Y EQUIPAM IENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA l OSE
MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN
JUAN DE BIGOTE CASERIO LA
QUEM AZON PROVINCIA DE セ@ MORROPON - PIURA
0047 2163278
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA
OFERTA EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL
GONZALES PRADA - SOL SOL-DISTRITO DE CHULUCANAS -
PROVINCIA DE MORROPON
0021 2.230584
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVIOO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR
CAUTIVO -TUNAS - DISTRITO DE
HUARMACA - PROVINCIA DE
HUANCABAMBA
0063
2231775 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
0025 EDUCATIVO EN LA LE MANUEL SEMINARIO CARRASCO, DISTRITO DE
BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
MORRO PON 0064
0094 2234412 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E
PUBLICA ALFONSO UGARTE -SAN PEORO - DISTRITO DE CHULUCANAS-
<;jl <í'
MORROPON- PIURA"
)
ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIONES /
OBRA
'· l セ@ r 1
6000001
Elabo ració n de Exp ediente Técnico
6000002
Supervi sión y li quidació n
de Obras
6000001
Elabo ración de Expediente Técnico
6000001
Elaboración de
Expediente Técnico
4.000037
Mejoramiento de
Infraest ruct ura de Educación Secundaria
6000001
Elaboración de Expediente Téc nico
6000002
Superv isión y liquidación de Obras
6000001
Elaboración de
Expedien te Técnic o
\ 1
) 1
MATRIZ N' 02
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
AÑ02014
1
PIA UNI DAD DE FINAUDAO
MEDIDA (S/.)
1•1
0025788 Elaboración
Expe dien te de Expedien te Técnico récnico
0001002 Liquidación
Fina l de Obra '
Sup ervisión
0025788 Elaboración
de Ex pedi ente Técnico
Servic io
0025788 Elaboración
de Exped iente Técn ico
Exped iente
Técnico
0012734
Obra Mejoramiento de la
Calidad Educativa
0025788 Elaboración Expediente
Técnico de Ex pediente Técnico
0001424 Supervi sión
Supervisió n de Obras
0025 788 e ャ 。 「ッ イ 。」ゥセ@
de Exped iente Técnico
Servid o
1 ) \ \ "\ '\
1 . EJECUOON FINANCIERA Ejecución Ffslu
a カ。ョ」セ@ Meta Avance
PtM(Sf.) DEVENGADO (S/.) Financi ero Meta procramada ejecut ada OBSERVACIONES acumulado (%1
Acum ulado (%} acumula(b
Anual aョ セ ャ@ 1 Semes.t re Anual Anual (b) (e)
(d)"{ c)l(b) (f) ,,, (i) lk)"(i)/(f)
4.500,00 4.500,00 100% 1,00 1,00 1,00 100%
Obra Culminada
Se aprobó Liq uidació n Fi nal de
82.495,00 82.494,80 100% 1,00 1,00 1,00 Contra to con saldo a favor de
l OO% cッ ョエイ。エゥ セエ。 N@En tra ns ferencia a UGEL 303
Educac ión Alto Piura
Se aprobó el exped iente técnico con RGSR N' 013-2014
del 22.01.14 Se previó ejecucion de obra
8.125,00 8.125,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% por impuestos a cargo de la Sede Central.
Se ha solicitado devo luc ión de Unidad·E¡ecutora a GRP. Se
actualizará precios .
Expedi ente Técni co deriv ado a 6.500,00 2.600,00 40% 1,00 0,90 1,00 100%
la OPI para reform ulació n.
4.116.002,00 4.116.001,68 100% 1,00 0,015 1,00 100%
Obra concluida: 09.12.14.
Transfe ri da sin observaci ones:
0,00 1,00 1,00 100% 19.12.14.
0,00 0% 1,00 En proceso de Liquidaci ón Final de Cont rato.
128.125,00 122.419,01 96% 1,00 0,015 0,96 96%
Se aprobó el exped iente técnico con RGSR N' 090-2014
del 21.04.14
8.000,00 4.160,00 52% 1,00 1,00 1,00 100% Se previó ejecucion de obra po r impuest os a cargo de la Sede Centra l. Se ha solicitado devo lución de
1
1
ENTIDAD: Gerencia Sub Regiona l Morropón Huancabamba
UNIDAD EJECUTORA: 003 • GERENOA SUB REGIONAL MOR ROPÓN HUANCABAMBA
OBJEnVO NOMBRE DEL Sec. Fune. PRODUCTO/
OPERATIVOÓ CATEGORIA PROGRAMA SlafSpAño PROYECTO/
RESUlTADO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL 2014 ACTIVIDADES
INMED IATO
0024 2234707
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO OE LA I.E.P N 20486 DR.
LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ •
LACCHAN ALTO· DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA • PIURA
0095 2224997 MEJORAMIENTO DEL SERVIOO
EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE
HUARMACA • HUANCABAMBA 0098 2143911
MEJORAMIENTO Y REHABILITAOON
DE LA INSTITUOON EDUCATIVA
PUBLICA MARIA INMACULADA· CIUDAD DE HUANCABAMBA
0104 2142324
MEJORAMIENTO DEL SERVIOO
EDUCATIVO DE LAS INSTITUOONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO UMON DE PORCUYA, DISTRITO DE
HUARMACA • HUANCABAMBA • 0106 2115543
CONSTRUCOON DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA 15023, DEL PUEBLO DE
BUENOS AIRES, DISTRITO DE BUENOS IAIRES. PRnVINrl•> n< '
0072
0042 2.112480 Aprovechamle RECONSTRUCCION DEL CANAL
nto de los PRINCIPAL EL FRAILE DE LUCUMO REcursos CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN
Hrdricos para MIGUEL DEL FAIQUE-HUANCABAMBA· Uso Agra rio PIURA
0027 2.096868 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA,
t:P,., DISTRITO OE HUARMACA • HUANCABAMBA • PIURA .... ,.,.
ACTIVIOAOfS/ ACCIONES DE INVERSIONES/
OBRA
6000001
Elaboración de Exp edien te Técnico
6000001
Elaboración de
Expediente Técnico
6000001
Elaboración de
Exped iente Técnico
6000002
Supervision y liqu ida cion
de Obras.
4000036
Mejoramiento de
Infraestructura de Educ ación Primaria
4000109 Ampliación del Sistem a
de Riego
6000001
Elaboración de
Expediente Técnico
MATRIZ N' 02 ¡
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
AÑ02014
UNIDA D DE PIA FINAUOAO
MEDIDA (S/.)
(a)
0025788 Elaboración
de Expediente Técnico
' txpediente
Técnico
0025788 Elaboración de Expedien te Técnico
Expediente ' •
Técnico
0025788 Elaboración
de Expedi ente Técnico
Expediente
Técn ico
0001002 LIQUIDACION
FINAL DE OBRA
Resolución
0004415 Construc:ciOn
de Infraestructu ra
Educativa Obra
0000495 Construcción
del Sistema de Riego
Acción
0025788 Elaboración de E)(pedie nte Técnico
'· Servicio
LNNNNNNNNNNN⦅⦅NNNNNNNN⦅Lセ⦅⦅NNLセ@
M MセセセセセセセセセMMゥMMM
. '· EJECUCION FINANCIERA 1
Ej ecución Física
Avance Met-a Avance
PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Financiero Meta procnmada ejecutada acumulado(")
OBSERVACIONES
Acumulado (%) acumulada
(b) ,,, Anual Anual 1 Semestre Anu¡¡l Anual
(d)<(<)f(b) lf) (g) (1) (k)•¡;)/(f)
Expediente técnico
86.625,00 78.625,00 91% 1,00 0,60 1,00 100% Falta aprobar el diseño
estructural.
Expediente técnico
122.700,00 112.700,00 92% 1,00 0.20 Falta aprobar el diseño
0,90 90% estructural.
Expediente técnico
81.000,00 79.400,00 98% 1,00 0,00 0,00 0% Falta aprobar el diseño
estructural.
Obra Culminada
Se aprobó la liquidación final
205.406,00 205.405,25 100% 1,00 0,00 1,00 100% del contrato con un saldo a
favor del co nt ratista. En proceso de transferencia a
la UGEL de Huarmaca
Obra Culminada
Con laudo arbi tral.
. 2.326,00 0,00 0% 1,00 Liquidada con saldo a favor del
0,00 1,00 100% contratista (Falta actualización
de Registr o en Banco de
Proyectos)
Obra culminada.
5.546,00 5.545,50 100% 1,00 0,98 1,00 100% En proceso de liquidación y
transf-e renc ia,
Expediente técnico con
retraso en entrega por parte
13.500,00 13.500,00 100% 1,00 0,90 1,00 100% de Consultor. Se evalúa probable Reso lución
de Contrato.
- - - \ --
)
ENTIDAD:
1 1 : 1
' ' )Gerencia Sub Regional MorrJpón Huancabamba
UNIDAD EJECUTORA: 1 1
003 ·GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
OBJETIVO NOMBRE DEL Sec. func. PRODUCTO/
OPERATIVOÓ CATEGORIA
RESULTADO PROGRAMA SiafSpAño PROYECTO/
PRESUPUESTAl
INMEDIATO PRESUPUESTAl 2014 ACTIVIDADES
vuuo 0096 2,119219 Reducción de CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS
Vulnerabilidad RIBEREflAS EN QUEBRADA LA SABANA y Atención de DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, Emergencias DISTRITO DE CANCHAQUE • por Desastres HUANCABAMBA • PIURA
0022 2,233B36
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREflA
EN RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA,
DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA
DE MORROPON
03 0012 '
Asignaciones '0013
Presupuestar!
as Que No 2.001621.
Resultan en Estudios de Pre-inversi ón.
Producto
0014
0042 2.102199.
Mejoram iento. ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Frías del distrito de Frias.
0043
0015
0041 2.146B14.
Co nstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Santo Domingo.
0049
0057 2021BB4
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE APOYO 1
005B CHULUCANAS
007B 2112950
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICAOON RURAL EN EL CASERIO
セ@0083
CAJAS CAPSOL DISTRITO DE
HUANCABAMBA PROVINOA
HUANCABAMBA
ACTlVIDADES / ACOONES 0E INW:RSIONES /
OBRA
6000001
Elaboración de
Expediente Técnico
6000001
Elaboración de
Exped iente t←」セゥ」ッ@
,
6.000032.
Estudios de Pre·
invers ión.
4.000014.
Mejoram iento de Centros de Salud.
6000001
Elaboración de Expediente Técnico
6000002
Supervisión y li quidación de Obras
4.000014.
Mejoramiento de Centros de Salud,
6000001
Elaboración de
Expt!diente Técnico
6000002
Supervisión y Liquidación
4000015
Mejoramiento de Hospitales
6000002
Supervisión y liquidación
4000060
Instalación de Redes
Eléctricas Secundarias
6000002
Supervbió n y liquidación de Obras
\
MATRIZ N' 02 1
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
AflÓ 2014 1
UNIDAD DE P1A FINAUOAO
(S/.) MEDIDA
(a)
00257BB Elaboración
de Expediente t←」セゥ」ッ@
セ@ Servicio
" 0025788 Elaboración
de Expediente Técnico Expedien te
Técnico
0001852 Elaboración
Estudio de Estudios de Pre 1.000.000
lnverskSn
0000439 Con strucción Obra
de Centro de Salud 500.000
00257BB Elaboración Exped iente
de Expediente Tócnico Técnico
0001424 Supervisión
Supervisión de Obras
Obra 0000439 Construcción
de Centro de Salud 500.000
0025788 Elaboración
Estudio de Exped iente Técnico
0001424 Supervisión Superv isión
de Obras
0013145 Mejorar la
Servi cio Salud
0001002 Liquidación Resolución
f inal de Obra
0005526 Dotar de
Obra Energía Eléctrica
0001424 Supervis ión
Supervis ión de Obras
' l '1
., '1
1 1 1 1 EJECUCION FINANCIERA EJecución Ffslca
1 . Avance Meta
Avonc. PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Flnandero Meta procnmada eJewtacb OBSERVAOONES
。」カュエNセ ャ。、ッ@ ("1 Acumu lado (%1 acvmulada
(b) (e) AnWI I Anual ャ セュ・Dエイ・@ Anual Anwl
(d)-.{c)/(b) (f) ,,, (;) (k)•(;)/(1)
Se derivó a M UNICIPALIDAD
0,00 0,00 O% 1,00 0,95 0,95 95% DI5TRITAL DE CANCHAQUE
1 para reformu lacion de l PIP
Exped iente técn ico
140.112,00 18.000,00 13% 1
1,00 0,00 0,33 33%
Se declara improcedencia la
lolicitud de Ampliación de
f1azo presentada por
セッ ョ ウッ イ セゥッ@ La hオ。セ⦅オュ 。@
Formu lación de Perf iles de Pre
Invers ión 03 Perfiles Viables; 11 en
3.322.334 3.063.656, 74 92% 92,00 40,00 92,00 100% formu lación Elaboración de Planes de Trabajo
Cumplim ie nto de metas de l
Obra Paralizada por la demor a 2.550.108 2.550.107 100% 0 ,80 0,025 0,25 32% en la Aprobación de Adicional
1
N•Ol.
Am pliación de Plazo nセ@ 02 por 12.824 12.824 100% 1,00 1,00 1,00 100% 60 d .c. aprobada con RGSR N•
294-2014 del 13.11.2014 (del
17.11.2014 al 15.01.2015) por
B6.950 86.950 100% 1,00 0,025 1,00 100% causas no imputa bles al Contr atist a. (de mora en
1.438.372 1.43B.371 100% 1,00 0,28 0,38 38%
Obra Paralizada
Resolución de con tr ato por
73.600 57.600 78% 1,00 1,00 1,00 100% causas imputables al Cont ra tist a. Obra en arb itra je.
144.765 144.365 100% 1,00 0,2B 1,00 100%
0,00 0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100% Obra li quidada , en proceso de
transferencia .
14.979,00 14.978,50 100% 1,00 Ejecutada por contrata y EPO
1,00 1,00 100%
En ejecuc ión
817.673,00 817.672,57 100,0',4 1,00 0,00 1,00 100% Adicional de Obra W 01 (RER
N' 818-2014 del 24.12.2014-
Por Partidas Nuevas y
Mayores M etrados).
30.930,00 30.922,95 100% 1,00 0,00 0,999 100% Se aprobó las ampliaciones de plazo con resoluci on es
⦅NNNセ ⦅ L ⦅ LF@ .. M _ .. : _ __ t NZN MMNZセBBMMMM
ENTIDAD: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
UNIDAD EJECUTORA: 003 • GERENOA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
OBJETIVO NOMBRE DEL PRODUCTO/
OPERATIVOÓ Sec. Func..
CATEGORIA PROGRAMA SbfSpAño PROYECTO/
RESULTADO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL 2014 ACTIVIDADES
INMEDIATO
0077
2135079
9002 AMPLIACION DEL SISTEMA DE
Asignaciones 0093 ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO
Presup uestari a NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE
s que No HUANCABAMBA PROVINCIA DE
Resu ltan en 0085 H UANCABAM BA
Produ cto
0065
2135085CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 0092 EN EL CASERIO QUISPAMPA ALTO·
DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCABAMBA. 0066
0076
2154802
0067 AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION EN EL CASERIO
HUARICANCHE DISTRITO DE SONDOR
0087 PROVINCIA DE HUANCABAMBA
' 0101 2229566
INSTALACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL
SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL
CASERIO OLMITOS, HUANCABAMBA
0046 2144016
PAVIMENTACION DE LAS CALLES
MARCO MARTOS Y FRANOSCO
BOLOGNESI DEL AA. HH. DE SANTA
JULIA DE LA CIUDAD DE MORROPON,
DISTRITO DE MORROPON •
PROVINCIA DE MORROPON
0075 3999999
Sin Producto '
セ@ 0016 3999999
..9 Sin Producto
'--- .
ACTMOAOES/ ACCIONES DE INVERSIONES/
08RA
4000061
1 nstalación de
Acometidas Eléctricas ... 6000001 ¡>
Elaboración de
Expediente Técnico 6000002
Supervisión y li quidación
de Obras
4000061
Instalación de
Acometidas Eléctricas
6000001
Elaboración de Expediente Técnico
6000002
Supervi sió n y liquidación de Obras
4000061
Instalación de Acometidas Eléctricas
6000001
Elaboración de Expediente Técnico
6000002
Supervis ión y Liquidación
de Obras
4000061
Instalación de Acome tidas Eléctricas Domici liarlas
6000001
Elaboración de Expediente Técnico
5000937 Mantenimiento
de Infraestructura
5000854
Gestión y Dirección Tecnlca de Proyectos.
MAT RIZ N' 02 i
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
AÑ0 2014
UNIDAD DE PIA FINAUOA O
MEDIDA IS/.)
(a)
0005526 Dotar de
Obra Energía Eléctrica
0025788 Elaboración
Servicio de Expediente Técnico
0001424 Supervisión
Supervis ión de Obras
0005526 Dotar de
Obra Energía Eléctrica
0025788 Elaboración
Servicio de Exped iente Técnico
0001424 Supervisión
Supervisión de Obras
0005526 Dotar de
Obra Energía Eléctrica
0025788 Elaboración
Servic io de Expediente Técnico
0001424 Supervisión
Supervisión de Obras
0005526 Dotar de
energía eléctrica
Obra
0025788 Elaboración
de Expediente 1écnico
0031732
Acción Mantenimiento de Infraestructura
Accion ()()()()()()9 Acciones Adminsitrativas
940.252
"'
1 EJECUOON FINANCIERA i
EJec:uclónF(sic.a . Avance Meta
Avance PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Financi ero Meta pro¡nmada eJecutada OBSERVACIO NES
acumulado (%) Acumulado 1"1 acumulub
(b) (e) Anual Anual 1 Semestre Anual Anual
(d)• (cl/(b) (1) (&) (1) (k)"(l)/(0
574.070,00 574.069,37 100% 1,00 0,00 1,00 100% Obra Culminada
Obra recepcionada el 04 y OS
de diciembre-2014, con observaciones por parte del
6.820,00 4.440,00 65% 1,00 1,00 1,00 100% Comité de Recepción . En levantamiento de
observacione s por parte del
29.280,00 29.105,00 99% 1,00 0,00 1,00 100% Contratista.
1.241.109,00 1.241.108,53 100% 1,00 0.050 1,00 100% Obra Culminada
Obra recepcionada elll y 12
de diciembre-2014, con observaciones del Comité de
6.690,00 6.690,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% Recepción. En levantamiento de
observaciones por parte del 44.459,00 39.659,00 89% 1,00 0.050 0,89 89% Contratista.
412.783,00 412.401.73 100% 1,00 0,00 0,999 100%
Obra Culminada
6.600,00 6.600,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% Obra recepcionada sin observaciones: 28.11.2014
34.230,00 33.940,00 99% 1,00 0,00 0,98 98%
Obra por Iniciar Se firm ó-contrato el12.12.14.
38.684,00 38.683,24 100% 1,00 0,00 1,00 100% Con RGSR N2 335-2014 del
23.12.2014.
Con RGSR N2 337·2014 del
26.12.2014 se conformó
Expe diente técnico La OPI realizó observacio nes a
6.500,00 6.500,00 100% 1,00 0,90 0,90 90% la form ul ación del PIP, observando incluso el nombre del PIP.
No se realizarán actividades
385.984 0,00 0% 1,00 0,00 0,00 0% de mantenimíento de infraestructura de las obras
897.620 896.820,61 100% 25,00 8,00 18,00 72%
-..: J
ENTIDAD: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
UNIDAD EJECUTORA: 003 • GERENOA SUB REGIONAL M ORRO PON HUANCABAMBA
OBJETIVO
OPERATIVOÓ CATEGORIA NOMBRE DEl Sec. Func. PROOUCTO/ PROGRAMA SiafSpAño PROYECTO/
RESULTADO PRESUPUESTAL
INMEDIATO PRESUPUESTAl 2014 ACTlVIDADES
0007 3999999
02 Acciones Sin Producto
Centrales
0008 3999999 Sin Producto
0009 3999999 9001 Acciones Sin Producto
Cent rales
0010 3999999 Sin Producto
0011 3999999
Sin Producto
FUENTE: Modulo de Proceso Presupuestarios del Sistem' Integral 、セ@ Administración Financiero Sectot Público (SIAF-sp)
ELA&ORAC10N: EQUIPO DE Pt.ANIFICACtON-OSRPP·GSRMH
¿: o
ACTIVIDADES/ " ACCIONES DE INVfRSIONES /
OBRA
. . 5.000001.
Planeamiento y Presupuesto.
5.000002.
Conducción y
Orientación Superior.
5.000003.
Gestión Administrativa.
5.000004.
Asesoramiento Técnico y
Jurídico.
5.000005.
Gestión de Recursos Humanos.
MATRIZ N' 02
PROGRAM ACIÓN OPERATIVA
aセPRPQセ@
UNIDAD DE FINAUOAO
PIA MEDIDA (S/.)
(al
0000009 Acciones Acción 122.233
Adminsitrativas
0000009 Acciones Acción 283.192
Adminsitratlvas
0000886 Gerenciar
Acción Recursos Materiales, 863.490
Humanos v Financieros
0000009 Acciones Acción 69.125
Adminsitrativas
Acción 0000009 Acciones
105.878 Adminsitrativas
TOTAL 8.745.710
EJECUOON FINANCIERA e ェセ・」オ」ャ ョ@ Ffsk.a
Avance Meta Avance
PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Financiero Meta programada ejecutada OBSERVACIONES acumulado (%)
Acumulado{%) acumulada
Anual Anual ISeme.stre Anual Anual (b) (<)
(d)•(<)/(b) (1) (g) (1) (kl=(il/(f) .
123.233 123.231,84 100% 14 6,00 14,00 100%
Funcionamiento y
Operatividad de la entidad, 281.959 281.609,38 100% 18 6,00 16,00 89% contemplados en e l Plan
Opertivo Institucional, los
cua les contribuye n a
cumpli mie nto de los objetivos 1.144.191 1.127.901,83 99% 79 56,00 112,00 142% propuestos a corde a la misión
v visió n de la entidad.
69.625 69.624,24 100% 14 6,00 14,00 100%
106.878 106.876,16 100% 14 7,00 14,00 100%
33.565.416 29.251.521