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GEIUNIJA Sllll IIH;JONAL IIOIUIOI'ON III IANC\UMIIIA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

DIRECf.ION SUB REGIONAL DE PROGRMIACION Y PRESUPUESTO

ENERO 2015

Elaborado por: Mercedes Elera Ríos

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"2007-2016 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERU" ' ｾ＠ ｦｩ｟ｾＧｬ＠f}.l &pJ'JY. o

Chulucanas, 1 2 FEB 201 ＡＨＬＮｅｃ Ｏ ｊｂｾｾｾ＠o ｾ＠ ....

J ¡¡"\S p.t:.G N • .. .=.r ' MEMORANDO N!1 _ V 2015/ GRP-DSRPyP-402200. ' . .

A Econ.

DE

ASUNTO

REF.

HELEN B. LUNA CORDOVA 1

Gerente Regional Planeamiento, Presupues ---'1 Acondicionamiento Territorial

lng. ALVAR O LOPEZ LANDI Gerente sub Regional Morropon Huancabamba.

REM ITE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - GSRM H.

a) HRyC. 00268 M .M. N° 001 7-2015/GRP-410000. 26.01.2015.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al documento de la referencia, con 1_9 finalidad de comunicarle que adjunto al presente alcanzo a su despacho 01 anillado en 40 folios, conteniendo la Evaluación Anual del Plan Operat ivo Institucional - POI 2014 - GSRM H, la misma que se ha realizado con la participación de las unidades orgán icas de la Gerencia Sub Regional y en concordancia a la Directiva NQ 019-2012/GRP-410100, Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regiona l Piura y Guía Metodológica, para la Evaluación ?errestral y Anual del Plan Operativo Inst itucional 2014, aprobada con Resolución Gerencial General Regional NQ 363-2013/GRP-GGR. Asimismo comunico a Ud., que dicha información ha · sido remitida a los correos electrónicos:

edelcastillo@regionpiura.gob.pe y sgodos@_regionpiura.gob.pe.

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l. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014, es el instrumento de gestión que permite

monitorear la realización de las metas priorizadas de la Gerencia Sub Regional en un

periodo determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, la misma que se

constituye en el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de

los objetivos con la ejecución presupuesta!.

De acuerdo a la Directiva N° 019 - 2012 - GRP- 410100 "Directiva para la Formulación,

Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno

Regional Piura. Con el presente documento se pretende consolidar la información sobre la

ejecución de las metas programadas en el ejercicio fiscal 2014, por las diferentes unidades

orgánicas de la institución, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos

institucionales.

En efecto, el presente documento consolida la información sobre la ejecución de las metas

programadas en el Ejercicio Fiscal 2014 en las diferentes Unidades Orgánicas de la

Gerencia Sub Regional, comprometiendo la participación del personal en la consecución de

las metas y, con ello, a trabajar en torno a consolidar los objetivos institucionales,

estableciendo los cimientos que permitan mejorar la gestión.

El presente documento, contiene el direccionamiento estratégico, los antecedentes, la

metodología para la evaluación de acuerdo a la Directiva para la Formulación, Aprobación,

Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional

Piura.EI cumplimiento por las dependencias, el análisis del nivel de cumplimiento y las

recomendaciones.

[2] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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GENERALIDADES

1. 1 DENOMINACION, NATURALEZA, FUNCIONES.

Denominación

Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba (GSRMH).

Naturaleza

La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, fue creada mediante Resolución

Presidencial No 174-98/CTART PIURA- P, del 18 de Setiembre de 1998; sin embargo

su funcionamiento como unidad ejecutora empieza en el año 2003, estableciendo su

· sede en el Distrito de Chulucanas.

La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba como órgano desconcentrado,

cumple las funciones específicas, asignadas en función al ámbito territorial determinado.

Actúa en representación y por delegación del Gobierno Regional Piura, dentro del

territorio sobre el cual ejerce jurisdicción, y tiene como objetivo funcional "viabilizar,

conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y programas, presupuestos operativos

y de inversión" en su ámbito de jurisdicción.

El Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional aprobado

mediante Ordenanza Regional No 111-2006/GRP-CR, contiene el Organigrama

Estructural y está ._conformado por ocho (08) unidades orgánicas, las que se vienen

implementando progresivamente con el personal necesario y competente a fin de dar

cumplimiento al Objetivo E'stratégico General.

[3] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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1.2 BASE LEGAL

El desarrollo de la presente Evaluación, se sujeta a lo establecido en el marco legal,

siguiente:

f. Constitución Política del Perú

"'-1- Ley N o 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ｂｾ＠ Ley N o 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

ｾ ｾ＠ Ley N° 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto

"'-T Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público .

.. ｾ＠ Resolución Directora! No 002 - 2011-EF/50.01 aprueba la Directiva W 001-2011 -

EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector

Publico"

f. Directiva N° 019 -2012 - GRP- 410100 "Directiva para la Formulación, Aprobación,

Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno

Regional Piura.

￭ｾ＠ Resolución Gerencial General Regional N° 363-2013/GOBIERNO REGIONAL

PIURA-CGR. 27.12.20-13. Aprueba el Plan Operativo lnstitucional2014 del Gobierno

Regional Piura.

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[4] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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1.3 PROCESO DE EVALUACION

La evaluación del Plan Operativo Institucional, actúa como una herramienta de gestión y

un elemento de aprendizaje, mediante el cual permite visualizar la ejecución de

actividades, acciones de inversión y obras programadas por la Unidades Orgánicas los

factores que influyeron en el cumplimiento y las causas que impidieron su realización.

El proceso de evaluación, tiene por finalidad asegurar la toma de decisiones precisas y

oportunas en base a la información obtenida, fortalece la capacidad en cada una de las

Unidades Orgánicas en las funciones de seguimiento y monitoreo; así como el

seguimiento y evaluación permitirá que los involucrados aprendan de la experiencia y

tomen responsabilidad en realizar los ajustes necesarios.

1.4 PRESENTACION DE LA INFORMACION PARA LA EVALUACION

ｾ＠ Mediante el Memorándum Múltiple N° 002, la Dirección de Programación y Presupuesto

en cumplimiento a la directiva N° 019 - 2012 - GRP- 410100 "Directiva para la

Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos

Institucionales del Gobierno Regional Piura, solicita a las Unidades Orgánicas la

información para la ･ｶ｡ｬｵ｡｣ｩｾ｟＠ correspondiente al segundo semestre 2014 del Plan

Operativo Institucional.

1.5 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

•!• Facilitar las ' condiciones para que el personal de la Gerencia Sub Regional

realice sus actividades de manera ordenada y sincronizada buscando la

eficiencia de la gestión.

•!• Evitar la superposición (duplicar las actividades entre las diferentes

dependencias de la Gerencia Sub Regional.

·:· Identificar el papel de cada dependencia para el mejor desempeño de la misión

institucional.

•!• Enfocar la gestión institucional en el logro de las prioridades establecidas en el

presupuesto participativo, el plan estratégico institucional y el plan de desarrollo

concertado

[S] DIRECCJON SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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Funciones Generales

La Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba, cumple con las funciones establecidas

en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Regional W

111 -2006/GRP-CR. Las funciones generales son las siguientes:

a. Coordinar y participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, en lo concerniente al ámbito de su competencia, integrando los esfuerzos y recursos de agentes de desarrollo y organismos sectoriales.

b. Participar y cooperar, en forma permanente y continua, en la formulación de los Planes de Desarrollo Locales Concertados a nivel Provincial y Distrital, en el ámbito territorial de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente.

c. Formular Estudios de Pre Inversión, elaborar expedientes técnicos y ejecutar Proyectos de Inversión Pública del ámbito de su jurisdicción, en el marco de la normatividad vigente

d. Promover y organizar programas de capacitación para el desarrollo empresarial

e. Promover la mayor organización del sector privado en la pre- inversión o inversión Sub Regional.

f. Cumplir, proponer y hacer cumplir las normas legales y disposiciones emitidas por el Gobierno Regional Piura.

g. Coordinar y súpervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su patrimonio conforme a la ley.

h. Efectuar acciones de concertación para lograr el cofinanciamiento en la ejecución de obras y proyectos por parte de los beneficiarios en el ámbito sub regional.

i. Concertar y . cq_ordinar con las Municipalidades las organizaciones sociales, económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de obras de interés regional.

j. Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para los proyectos y obras en el ámbito de su jurisdicción.

k. Supervisar el cumplimiento de la normatividad sectorial en materia de: Agricultura, producción, energía y minas, comercio, turismo. educación, salud, trabajo, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento en el ámbito de su competencia, previa coordinación con la Gerencia Regional correspondiente.

l. Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional Piura, previa autorización del Presidente Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución y concesión de obras de proyectos de inversión, prestación de servicios y además acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y solo respecto a aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponden a la Gerencia Sub Regional.

m. Otras funciones que le sean delegadas y asignadas en concordancia con la normatividad vigente.

[7] OIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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111 MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El direccionamiento estratégico de la Gerencia Sub Regional se fundamenta en la política de

la gestión y la normatividad actual su Misión y Visión y Objetivos han sido establecidas

mediante el Plan Estratégico Institucional 2013- 2016 Gobierno Regional Piuray se

definen:

MISIO N

"El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el

bienestar de la población". ｾ＠ .· .. Ｍｾ＠ ' ' - .-

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VISIÓN

"Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, desce.ntralizado y transparente,con talento humano competitivo y comprometido

con una gestión eficaz orientada a ｲ･ｾｵｬｴ｡､ｯｳＢＮ Ｎ＠ , , . _ . . ;.i: , " .

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OBJETIVO ESTRATÉGICO

GENERAL

Mejorar los niveles de la

eficiencia y eficacia en la

prestación de servicios que

ofrece el Gobierno Regional

Piura.

OBJETIVO ESPEcfFICO 1:

Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud saneamiento, y electrificación en la región.

" 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región

OBJETIVO 3:

* Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico v productivo de la región.

;'r Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.

OBJETIVO ESPECIFICO 4:

Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO : 5

lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado v la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región.

DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Desarrollo Humano

Igualdad de oportunidades

e inclusión social

Desarrollo territorial

equilibrado con

infraestructura adecuada,

productividad v empleo.

Recursos naturales,

biodiversidad gestión

ambiental, gestión de

riesgos de desastres.

Estado gobernabilidad y

seguridad ciudadana.

[8]

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A. PRINCIPALE? RESUlTADOS EVALUACION ｐｏｉｾＰＱＴＮ＠.. , • .J< ｾ＠ ... -

1. Con Ordenanza Regional N2 304 -2014/GRP-CR. 29.12.2014, se aprobó la actualización del

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, en el que se contempla a la

Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba, con su nueva estructura orgánica, publicado en

el Diario Oficial El Peruano el 07.01.2015.

2. Con Resolución Ejecutiva Regional N 567-2014-GRP-PR. De fecha 19.09.2014, se aprueba la

actualización el Manual de Procedimientos Administrativos de la Gerencia Sub Regional

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3. Con Resolución Ejecutiva Regional W 037-2014/GRP-PR (28.01.14) se aprobó el Plan de Desarrollo

de las Personas al Servicio del Estado del 2014, en el que está incluido la programación de

actividades de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

4. Con Resolución Gerencial Sub Regional W084-2014/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G del11/14/2014, se

designó el Equipo de trabajo de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos Administrativos de la

Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, el mismo que mediante Informe Nº 01-

2015/GRP-GSRMH-402000-ETPR-P. 02.02.15, concluye t ener un avance al-90%.

S. Se han cancelado oportunamente los haberes al personal nombrado (Decreto Legislativo W 276L

Contratado por Administración de Servicios y Servicios Personales.

6. En el Ejercicio Fiscal 2014 la Gerencia Sub Regional,ha logrado obtener la viabilidad de tres (03)

proyectos de inversión pública, cuyos códigos SNIP son: 161278 (S/. 10, 420,398.00), 174042 (S/.9,

964,901.00) y 301990 (S/. 9, 915,660.00),respectivamente.

7. Se encuentran en formulación (11) Estud ios de Pre inversión en el marco del SNIP, los mismos que

están siendo elaborados por personal de la Unidad Formuladora de esta Gerencia Sub Regional y

Consultoría Externa.

8. Se ha logrado la aprobación de trece (13) expedientes técnicos mediante acto resolutivo, de los

cuales siete(07) se encuentran en la provincia de Huancabamba, cinco (OS) en la provincia de

Morropon y uno (01) en la Provincia de Ayabaca (Frías)

9. En el año 2014 se culminaron nueve (09) proyectos de inversión pública; cuatro (04) de los

proyectos se han ejecutado en la provincia de Morropón y cinco (05) en la provincia de

Huancabamba, los que han beneficiado a la población más necesitada de dichas zonas.

[9] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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lO.EI Área de Liquidaciones y Transferencia de Obras, mediante Resolución Gerencial Sub Regional

liquido catorce (14) obras y/o mantenimiento, de las cuales 08 se encuentran en proceso de

transferencia al sector que corresponde otorgar el mantenimiento y/o sostenibilidad del proyecto.

La diferencia de 06, se han liquidado al gasto, no siendo necesario su transferencia al sector.

ll.De acuerdo a los procesos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2014 de la Gerencia Sub

Regional, se han adjudicado veinte (20) procesos de selección.

12.EI Plan Anual de Contrataciones se ejecutó en un 95%, con 21 procesos convocados y 20 procesos

otorgados.

13.En el mes de Setiembre se informó el avance de las actividades contempladas en el Plan de

Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno de la Gerencia Sub Regional

MorropónHuancabamba, aprobado mediante Resolución Gerencial Sub Regional W0428-

2012/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G del 16/11/2012, el mismo que permitirá a los Funcionarios y

Trabajadores mejorar los procesos y evitar infracciones y sanciones administrativas.

14.La implementación del Portal de Transparencia Estándar Se encuentra Implementado a un 60 %, y

asimismo se han hecho las coordinaciones con la PCM, a fin de que se generen los nuevos usuarios

definidos por las áreas involucradas, las cuales suben información con cada uno de los usuarios

entregados.

lS.Se han firmado seis (06) convenios interinstit ucionales con Gobiernos Locales, para la formulación

de Proyecto de Inversión Pública de compet encia Municipal Exclusiva.

16.Se ha Implementado El Sistema de Planillas de Personal, en un Lenguaje de Programación PHP, con una Base de ｄ｡ｴｯｾ＠ en MySQL, por tanto el área de personal viene trabajando los procesos para la generación de información en menor tiempo y tener mucho más optimizada la información.

17.Se halmplementado un Módulo de Legajos Personales para la Oficina de Personal a fin de poder tener la información de cada uno del personal que trabaja en la Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba, con su respectiva digitalización.

[lO] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS O RESULTADOS ESPERADOS

ENTIDAD O

DEPENDENCIA:

UNIDAD

EJECUTORA:

OBJETIVO ESPECIFICO O RESUlTADO ESPERADO

lograr una gestión eficiente, eficaz y

transparente con la Participación del sector público,

privado y la sociedad civil

garantizando la sociedad ciudadana

de la región.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2014

FORMATO N" 01

Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba PERIODO DE EVALUACION

003 - Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba 2014

!t OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDI ATOS

001. Mejorar la gestión en la formulación de PIP y ejecutar con eficiencia el gasto de inversión social y económica, y lograr un servicio de calidad al ciudadano.

002. Unidades. orgánicas desarrollan procesos administrativos de forma adecuada y oportuna

INDICADOR META EJECUCION EJECUTADA

ACUMULADO ACUMULADA (%)

NOMBRE DEl INDICADOR META MEDIDA

Porcentaje de ejecución del i i i i presupuesto de Proyectos de ¡ Porcentaj e ¡ 90% ¡ 87.20% ¡ 97% Inversión Pública : : : : - ------------ - -------- - --- -- -:- -- --- - --- -:- - - ----:- -------- -- --- - .:-· - ------1

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% de usuarios satisfechos con el ¡ ¡ ¡ servicio proporcionado ｰｾｲ＠ la ¡ Índice : 70% ¡ Gerenc1a Sub Regoonal : -· : :

67.10

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% de personal capacitado que :

aplica . con . ｾｾｩ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡＠ ; Porcentaje herrarn1entas de ejecuc1on de la ' inversión pública

Pago oportuno remuneraciones del activo

ｾ＠

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personal ¡ Planilla

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12 : ' '

93%

12

25%

67.10

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Porcentaje de procesos de ¡ ¡ ¡ i adquisición y contratación : Porcentaje : 100% : 95% : 95% ejecutados ¡ ¡ : :

EVA LUACION DEL NIVEL DE SATISFACCION- 2014

% de satisfacción Criterios de evaluación Unidad Peso ponderado

2014

- Oportunidad (tiempo/ plazos) % t1 = 15 3.60

- Calidad del proyecto ejecutado (obra bien hecha) % T2 =50 42.00

- Cobertura (usuarios atendidos) % T3 = 15 3.90

- Resultado ( la inversión satisface necesidades % T4 = 20 17,60 demandadas)

Nivel de satisfacción por el servicio prestado % áti = 100% 67,10 - - -- - - -- --· ---- - - ---

[11] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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GEilFNCIA SUII HEGION.U MOHHOPON ll! l&'iCAGA 113.\ ... ｾ＠ .... ｜ ｾｾｄｅｌ＠ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH

La Gerencia sub Regional, realizo una encuesta para medir el nivel de satisfacción del servicio a través de las obras ejecutadas y de acuerdo a los resultados se obtuvo que el 67.10% de usuarios muestran satisfacción por el servicio. Esto significa que de cada 100 habitantes que se benefician con las obras ejecutadas, 67.10% personas se encuentran conforme con el servicio que ofrece la Gerencia Sub regional a través de la ejecución de proyectos de inversión pública.

El indicador obtenido en el año 2014 es de 67.1 O% en relación al resultado obtenido en el año 2013 el cual fue de 66.67%. Se precisa que en el indicador, influyen cuatro criterios de evaluación:

1. Oportunidad, relacionado con los plazos de tiempo en que se ejecutó la obra, el mismo que alcanza un porcentaje de 3.60%.

2. Calidad del proyecto ejecutado, comprende la percepción que tienen los beneficiarios, respecto a la obra ejecutada, tiene un porcentaje de 42.00%.

3. Cobertura, referido a la cantidad de beneficiarios atendidos con el proyecto, tiene un porcentaje de 3.90%.

4. Resultado, es decir si la inversión satisface las necesidades demandadas, la misma que alcanza un porcentaje de 17.60%.

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[12] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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GEHI1\'CIA SUU lll iGIONAL ｾｉｏ ｉｉｉｉ ｏ ｉＧ ｏｎ＠ IIUANCAIIMIIlA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH

ACTI VID AD ADM INISTRATIVAS N° 01

-. Unidad Actividades de Meta Ejecutada

Medida ' , "

Planeamiento y Presupuesto. Acción 14 Gestión Administrativa. Acción 112 Asesoramiento Técnico y Jurídico. Acción 14

-

Gestión de Recursos Humanos. Acción 14 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos Acción 18 Conducción y Orientación Superior. Acción 16

Descripción:

Comprende las principales actividades administrativas, que ejecutan las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional: Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Liquidación de Obras y Unidad de Estudios, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Oficina Sub Regional de Administración (Equipos de Personal , Contabilidad, Tesorería , Control Patrimonial, Archivo y Abastecimiento).

C) PRINCIPALES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

' Unidad de Cantidad .Ejecutada- Meses 2014 Descripción de la Acción

Medida E F M A M J J A S o Acciones Administrativas del Equipo de "Personal.

..

Elaboración de planillas de haberes del Planilla personal nombrado y contratado (CAS y

Elaboradas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Servicios Personales).

Difundir y hacer cumplir las directivas y reglamentos emitidos por la alta dirección Documentos 1 1 al personal de acuerdo a competencias funcionales. ...

Taller a funcionarios y servidores sobre - - -"Procedimientos y trámite de impacto Taller - - - 1 -ambiental de proyectos". -

Taller a funcionarios y servidores sobre la - - - -"Actualización y aplicación de la ley de Taller - - - 1 -contrataciones de las obras del estado".

Elaborar propuesta de sub proceso de Sub proceso 5 riesgos administrativos . - - - -

Taller a funcionarios y servidores sobre la Taller - 1 - -

Conciliacion Controversias y Arbitraje. - - - - - -

Taller a los Choferes Nombrados de la 1 GSRMH en la Actualizacion del Conductor Taller - - -- - - - - -

Defensivo.

Taller a funcionarios y servidores sobre Taller - - - 1

Saneamiento Físico Legal. - - - - - -

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[13] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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="- Regióñ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2 014- GSRMH

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* Acciones Administrativas del Equipo de Tesorería.

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* Pago oportuno de haberes del personal Planillas nombrado y contratado (CAS y Servicios Canceladas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -4

Personales). r

ｾ＠

* Elaborar propuesta de sub proceso de Sub proceso 3 3 riesgos administrativos. - - - - - - - - -

* Arqueo de Fondos para pagos en efectivo Documento 1 1 - - - - 1 1

y caja chica. - - - -¡ •'

* Presentación de la declaración de la confrontación de operaciones auto Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

r

r declaradas

* Acciones Administrativas del Equipo de Contabilidad.

ｾ ｾｾＺ＠

No de . estados

* Presentación de Estados Financieros financieros y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

presupuesta! es presentados

* Procedimientos de control a los recursos Arqueo de 1 susceptibles de mal uso, pérdida o robo Caja 1 1 1 1

* Ejecución fase compromiso (SIAF - SP) Hoja de 72 104 98 88 77 75

viáticos -valorizaciones. Afectación 156 301 343 307 355 313

* Revisar las rendiciones de encargos - internos, fondos de pago en efectivo y de Rendiciones 37 77 55 40 47 56 47 58 60 86 26 26

caja chica, viáticos.

* Revisión de liquidación de obras/ Proyectos de 1 1

actividades resolución 3 1 1 6 1

* Verificación de actas contables de Actas de 3 2 1 1 transferencia transferencia

3 1 1

* Integración de información contable de los Informes de equipos de personal, abastecimientos,

las áreas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

- tesorería y control patrimonial.

--* Análisis de cuentas Reportes 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-'

* Actualización del MAPRO Procedimient 1

o

* Elaborar Estados Financieros Estados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financieros

* .Acciones Administrativas del Equipo de Control Patrimonial - Activo Fijo

* Adquisición de Bienes adquiridos para el Bienes 3 3

1

mejor funcionamiento del área. Deprecia bies 5

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J

* Acciones Administrativas dela Oficina Sub Regional de Asesoría Legal. J

J

* Resoluciones Revisadas y Visadas Resoluciones 20 26 26 25 16 38 30 31 19 41 26 30 1

* Informes Legales Emitidos. informes 53 47 44 21 23 45 43 37 36 37 27 41 j '

1

' * Acciones Administrativas del Equipo de

Imagen Instituc ional. ( 1..._

1

* Plan de Comunicación Externa Plan 1 (

1 * Elaborar propuesta de sub proceso de

Sub proceso 1 riesgos administrativos. 3 2

1

* Difusión Plan de Comunicación Externa Charlas 1 1 1 1 1 1 1

* Diseñar y distribuir material publicitario y Boletín - 8 8 1 1 1 1 1 1 notas de prensa. Spot radial 8 8 8 8

* Elaboración y ejecución de actos Actos 1 1 1 1 1 1 1 1 protocolares protocolares 1 1 1 1

* Acciones Administrativas Equipo de Planificacióm

.. ""

* Actualización del Manual de 1

Procedimientos Administrativos MAPRO 1 J (MAPRO).

* Aprobación del Manual de Procedimientos ! Administrativos MAPRO 1

l (MAPRO). ...

J

* Elaborar propuesta de sub proceso de 2 1 riesgos administrativos. _.,.,. .. 1

) Acciones Administrat ivas Equipo de 1 Archivo Institucional. f

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Ingreso de información al Software del 1 1 archivo institucional.

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* Elaborar propuesta de sub proceso de Sub proceso 11

riesgos administrativos. 2

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* Acciones Administrativas Equipo de Informática

* Actualización de Portal de Transparencia. Se encuentra Implementado a un 60 %, y asimismo se han hecho las coordinaciones 1 1 1 1 1 1 don la PCM, con la Srta. Rosa Candia. A

__ fin de que se generen los nuevos usuarios

[15] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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DEL PLAN OPERATIVO INSTITlJCIONAL 2014-GSRMH ｾ ＭＭ ＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭ

Se refleja ingreso de información al Portal de Transparencia hasta el 31 de diciembre 2014.

Capacitación al Personal sobre el uso adecuado de las Contraseñas y la difusión de las Normas de Control y uso de las Tecnologías de la Información.

Se está procediendo a la creación de correos institucionales a todos los usuarios.

Se aprobó mediante Resolución Sub Regional 047-2014/GRP-GSRMH-G del 27/02/2014. Describiendo las Actividades a 1 Implementar.

Implementación de la Guía para la Administración Eficiente de Software Legal para la administración Pública, aprobado con Resblución Ministerial N• 073-2004- 1 PCM, utilizando los formatos propuestos para un eficiente control, distribución y desarrollo de los recursos informáticos

Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo del Parque informático de la GSRMH.

Implementación del Sistema de Registro de Legajos del Personal el cua l almacena los currículum y las hojas de vida de los trabaiadores a carao del área de personal.

Fuente: Documentos enviados por la OSRA-Memorandum N" 269-2014/GRP-GSRMH-402300. Informe N° 0020-2015/GRP-402000-402200-MJCG. 11.02.2015.

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DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMH

Actividad No 02

CONVENIOS INSTITUCIONALES - 2014

No

01

02

NOMBRE DEL CONVENIO

Formulación de Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva PIP: Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de: Lanche, Sicur, Lacchan, Siclamache, La Lima, Uchupata, Ulpamache, lngano, Nuevo Porvenir, Vilelapampa, Virgen del Carmen, la Sacha, y las Pampas; de la Subcuenca Uchupata, del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura

Formulación de Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva PIP: Mejoramiento

Del Sistema de Agua Potable, y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de: La Lacte,

Mitupampa, y Limón; de la Microcuenca Sondorillo, del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura

Formulación de Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva PIP: Mejoramiento

03 1 del Sistema de Agua Potable y ｄ ｩ ｳｰｾｳｩ｣ｩｮ＠ Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Rumicorral del

04

os

Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba,

Departamento de Piura

Formulación de Proyecto de Inversión Pública de

Competencia Municipal exclusiva PIP: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de

Excretas en el ｃ･ｮｴｾｯ＠ P¿blado Huaylas del Distrito de

Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura ,

Convenio para la formulación y evaluación y ejecución del Proyecto: "Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Agupampa del distrito de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.

OBJETO DEL CONVENIO

Autorizar a la GSRMH, la

Formulación de PIP de competencia

Municipal Exclusiva

Autorizar a la GSRMH, la

Formulación de PIP de competencia Municipal

Exclusiva

Autorizar a la GSRMH, la 1

Formulación de PIP de

competencia Municipal Exclusiva

Autorizar a la GSRMH, la 1

Formulación de PIP de competencia Municipal

Exclusiva

Aoto<l,..a la GSRMH 1

la Formulación del PIP de competencia

Municipal Exclusiva.

INSTITUCION

Municipalidad Distrita 1 de Sondorillo

Municipalidad Distrital de Sondorillo

Municipalidad Distrital de Sondorillo

Municipalidad Distrital de

Sondorillo

Municipalidad Distrital de

Sóndor.

FECHA

21/04/2014

21/ 04/2014

1 ＲＱ ＯＰＴＯＲＰＱｾ ﾷ＠

1 21/04/2014

1 22/09/2014

06

Convenio para la ejecución del proyecto de inversión pública: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada de Chula - Sauce, Provincia de Huancabamba - Piura".

Aoto<l""' a la GSRMH 1 M""lclpalldad la Formulación de_l PIP Provincial de 1 17/10/2014

de competencia Huancabamba. Municipal Exclusiva

Fuente: OSRAL: Memo. N° 002-2015/GSRMH-4020<J0.402100. 8.01 .2015.y Unidad Formuladora.

DJRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ＱＱ＠DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMH

Act ividad N° 03

GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS.

Unidad de Descripción de la Acción Medida

*: Elaboración de Expedientes Técnicos Expediente de Proyectos de Inversión Pública del Técnico Programa de Inversiones de la Aprobado GSRMH.

*: Ejecución de PIP's de la GSRMH Obra Concluida (Obras Concluidas).

*: Liquidación y Transferencia de Obras Fuente: Informe N•12- 2014/GRP -402000 - 402200- A.E.M.S

Informe N• 030 - 2015/GRP -GSRMH-402410.

Descripción:

Resolución

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1 3

MESES J M A M J J A S o N D

2 1 - - 1 1 1 - - '

J 1

3 1 - - - - 2 - 2 1

1 1 - 7 - - - - - 1

La Actividad comprende las principales acciones que ejecuta la Dirección Sub Regional de 1 nfraestructu ra:

ESTADO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS •.. ; .. ｾ＠ CODIGO MES DE DOCUMENTO QUE MODAUDADDE

PROYECTO SNIP APROBACION APRUEBA EJECUCION

OBSERVACION

APROBADOS ' "'

ｾﾷ＠

' -AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL APROBADO CON

POR CONTRATA EN LOS CASERIOS DE NUEVA ESPERANZA-DISTRITO DE 1S5762 24 DE MARZO 2014 RESOLUCION N"063- APROBADO HUANCABAMBA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2014

A SUMA ALZADA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION APROBADO CON POR CONTRATA

RURAL EN EL CASERIO QUISPAMPA ALTO-DISTRITO DE 15583S 24 DE MARZO 2014 RESDLUCION N"064· APROBADO HUANCABAMBA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2014

A SUMA ALZADA

AM PLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL APROBADO CON POR CONTRATA

EN EL CASERIO HUARICANCHE-DISTRITO DE SONDOR· 155506 28 DE ENERO 2014 RESOLUCION N"018- APROBADO PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2014

A SUMA ALZADA <.

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 25 DE FEBRERO

APROBADO CON POR CONTRATA

EN EL CASERIO CAJAS CAPSOL-DISTRITO DE 133690 RESOLUCION N"043- APROBADO 2014 A SUMA ALZADA

HUANCABMBA·PROVINCIA DE HUANCABAMBA o<

2014

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION APROBADO CON

RURAL EN LOS CASERIOS EL GENTIL Y LA LAGUNA- 26 DEFEBRERO POR CONTRATA DISTRITO DE HUANCABAMBA·PROVINCIA DE

141830 2014

RESOLUCION N"045· A SUMA ALZADA

APROBADO

HUANCABAMBA 2014

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA APROBADO CON

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL SEMINARIO POR CONTRATA CARRASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE

145346 1S DE ENERO 2014 RESOLUCION N"010-A SUMA ALZADA

APROBADO

MORROPON 2014

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO APROBADO CON POR CONTRATA

DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA SOL SOL, DISTRITO 171843 22 DE ENERO 2014 RESOLUCION N"Ol3-A SUMA ALZADA

APROBADO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON 2014

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO APROBADO CON POR CONTRATA

DE LA I.E.P. ALFONSO UGARTE-SAN PEORO-DISTRITO DE 1617S1 21 DE ABRIL 2014 RESOLUCION N"090- APROBADO CHULUCANAS·MORROPON-REGION PIURA 2014

A SUMA ALZADA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 DE FEBRERO

APROBADO CON POR CONTRATA

DE LA E-P.M . N" . 14647 EFREN ESTELA ARANBULU 1773SO RESOLUCION N"023- APROBADO SEMINARIO-DISTRITO-MORROPON.

2014 2014

A SUMA ALZADA

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL 20 DE FEBRERO

APROBADO CON POR CONTRATA CENTRO DE SALUD FRIAS 112946

2014 RESOLUCION N"039·

A SUMA ALZADA APROBADO

2014

MEJORAMIENTO DEL . SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 04 DE AGOSTO APROBADO CON ADMINISTRACION

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO DE SUCCHIRCA 1494S7 2014 RESOLUCION N"189-PRESUPUESTARIA

APROBADO DISTRITO HUARMACA - HBBA·PIURA. 2014

INDIRECTA-SISTEMA

'----- A SUMA ALZADA

[18] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMAC ION Y PRESUPUESTO

ｇｦｦｩｾｃｉａ＠ SUB IIEGIOML MOIIIIOI'ON ｉｉ ｕａｘｃａ ｂａｾｉｕａ＠

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Z014- GSRMH

INSTALACION DEL SERVICIO O E3NERGIA ELECTRICA MEDIANATE SISTEMA AUTOPORTANTE EN El CASERIO 141784

29 DE SETIEMBRE 2014

OLMITOS DISTRITO DE HBBA.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE y COSNTRUCION DEL SISTEMA DE

02 DE OCTUBRE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA - 72941

2014 DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON. META: CONSTRUCION DE CASETA DE BOMBEO.

ｾＬ＠

CONCLUIDOS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL CASERIO 141805 PORTACHUELO-DISTRITO DE HUANCABAMBA

PAVIMENTACION DE LAS CALLES MARCO MARTOS Y FCO. BOLOGNESI DEL AA.HH. SANTA JULIA DE LA CIUDAD DE 134692 MORROPON, DISTRITO Y PROVINCIA DE MORROPON

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARIULADO DEL CENTRO POBLADO PACCHA -

72941 DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON. META: LINEA DE EVACUACION DE EFLUENTES DE LA PTAR ADREN.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 14367 HILOEBRANOO CASTRO POZO DEL DISTRITO DE 108124 PACAIPAMPA PROVINCIA DE AYABACA- PIURA.

EN ELABORACION ｾＮ＠

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MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEfiiOR CAUTIVO·TUNAS·

168S22 DISTRITO DE HUARMACA·PROVINCIA DE HUANCABAMBA·REGION PIURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N' 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ·LACCHAN

24B546 ALTO-DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA·PIURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE 291470 HUARMACA • HUANCABAMBA • PIURA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA l. E. 14472 VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL CENTRO POBLADO SHAPAYA, DISTRITO 263610 El CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE, HUANCABAMBA- PIURA.

MEJORAMIENTO Y REHABIUTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA INMACULADA· 17255 HUANCABAMBA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREfiiAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, 10157S

DISTRITO DE HUARMACA·HUANCABAMBA·PIURA.

CONSTRUCION DE DEFENSAS RIBEREfiiAS EN QUEBRADA LA SABANA DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, 151009 DISTRITO DE CANCHAQUE·HUANCABAMBA·PIURA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD

191074 DE SAN CRISTOBAL. DISTRITO DE SAN MIGUEL DE El FAIQUE • HUANCABAMBA • PIURA

MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN El RIO PIURA·SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO MORROPON· 136010 PROVINCIA MORROPON ·PIURA

----

Fuente: InformeN• 0030- 2015/GRP • GSRMH - 402410.28.01.2015.

DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

APROBADO CON ADMINISTRACION

RESOLUCION N' 240· PRESUPUESTARIA

INDIRECTA-PRECIOS 2014

UNITARIOS

APROBADO CON RESOLUCION N' 246· A SUMA AlZADA

2014

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

INDIRECTA·PRECIOS UNITARIOS

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

INDIRECTA·SISTEMA COSTOS UNITARIOS

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR

CONTRATA)

POR CONTRATA EJECUCION

INDIRECTA A SUMA ALZADA

ｾ＠

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APROBADO

APROBADO

EN REFORMULACION DE PERFIL.

1

EN REFORMULACION DE PERFIL '

EN REFORMULACION DE PERFIL

VERIFICACION DE VIABILIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEAYABACA.

" ' '· '

EN OPI PARA VERIFICACION DE VIAVILIDAD

EN ELABORACION POR OFICINA.

-·

EN ELABORACION POR OFICINA, AVANCE30%

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CARMEN DE LA FRONTERA.

EN ELABORACION POR OFICINA.

EN RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE A CARGO DE REFORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION.

EN RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EN ELABORACION.

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GEIUNCIA ｓｕ ＸＱＱＱ ｾ ｇｉｏｾａｉＮ＠ !IOIIIIOI'O N II UAKCAB,l\U:A DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - GSRMH

OBRAS CONCLUIDAS - 2014 -

N' NOMBRE DEL PROYECTO " COOIGOSfil Ｘｾ＠PROVINCIA. DISTRITO

J.i.loOfiNICIODE 5::! EJEC\JQON 21ll

!<E.()R.aMléN'TO Y ANPL\o\CO-I Y SISlEJ.tA DE AQJA POTABLE Y AI..CANTARUAOO EN LA ｌ ｾ＠ DE YAMNG. 1 Y NEXOS fLOR DE ｾｶｴｦｏｒ＠ RAU., ALTO SAN J:)St LA ｌａｾ＠ LA LOWA. ALTO PALO CCX.CRIOO, LA 122924 2.151 loiORRCfO'I '""""" 01/1112012

ｖｉｃｔｏｏｉａＮＭｙＯｉｊｎｈＧＡｉＺｊＭｾ＠

2 ｬ＼ＺｸＺｲＭＦｓｔｾ ｏｅｬＮｓｉｓｔｅｗＮｃｅａｏｏａ＠ FOTAFU YDCSPOSa)HSA.NITARL'. tE EXCREl/.S ENLOSCASERIOS kM. ｓＲ Ｎ ｋｍＮｦＶ Ｌ ＱＱｍＮｅｉＵ Ｌ ｬａｾｈｊｓｩｬｏｎＮｔｃﾻｭﾷｌａｍａｔａｎｚａﾷｾ＠ "'"" 1491 t.()OR(lP(>I LAW.TANZA 27.0112012

3 IIE..aw.cENTOCE"LACFERTADELsaMCK>EDlCATM>IE ti' 1453"VUAV'ICUS-CtU..\DJtAS·t.CRfO'Ofl """' ""' """"""" QUIX:AI<AS 21Al>'l013

4 )E..K:IRAMENTOOO. SEfMCIOEDU::ATNO DE LAS tiSTm.r:OES EOI..ICATWAS DEl C9lTRO PC8.JrOO LUM::fl a; ｾａＮｏｉｓｔｒｊｔｏｄｅｾﾷｈＮｗｃａｅｗＮ･ａﾷｐｬＮｒａＮ＠

1,.... 2806 I<WCA&III .... .._...,. ""'""""'

S SUSTTTlX:IOHY hiE.J::lRAAiiNTO JFIW:STRlCTW ECIU.::ATNA EH \Al E N" 14-C81· SAHt.CRBm· LAI.JoCUI2 ｾ＠ - '" ｾ＠ '-""lUlZ 311100012

& N.f\.IACOI DEL SISTa..\ 0E Q.ECTRIRCACtÓH AliW. EN El CASERb ｾ＠ • DeSTRSTO DE SClCXlR. """'"""ce.....,.,...,.. 155SCO "'

....,,_ S<li<X>'< ,..,..,.,, 7 ｎＮｒｾＨｉｈ＠ oeL SISTEUAOE ｅｌｅｃｔｒｉｆｾ＠ RliW. EN EL CASERIOh\EVA ｅｓｐｅｒａｎｚａＬｾ＠ ,, .. ,

"" ............... ,.,.,.,..,....,. 16omf2014

S ｃｃｎｓｔｾ＠ ｾｬ＠ SISl!W. DE ELECTRFCACION RlJV.L EH El CASEruO (».'SPPtJIPA ｾｔｏＬ＠ ｾｔｒｊｔｏ＠ m:

"""""""' "'"" .., .......,...., .....,.,.....,.

"""""" g !.'é.av.MIENTO OEL SEfMCIO EDUCATIVO EN LA 1 E w.N..El SEMJ.WOO CARRASCO, DISTRITO De UNJS

AIRES, PROVItCIA. ｾ＠ MClRROPÓi "'"" 115 ""'"""""' BUENOS AIRES 2Wf/20U

OBRAS EN EJECUCION AL 11 SEMESTRE 2014 - - -. - -..

ｾ＠N'

,. NOMBRE DEL PROYECTO

1 "'PUACION DEL ｾｓｬｴＢａ ｏｅ＠ ELECTRlF>CACION RLit<L EN EL CASERio ｃａｊａｓｃｾ＠ >l!NlCAS.\.,.A

2 ｪｃｏｎｓｔｒｕｃｃｉￓｴｾ＠ De CASETA DE BOYSE:O PAAA. AGUA POTABU: EN VUA PACCHA DEl DISTRITO DE ｃｋｊＮＮｾＮｘＺａｾｗ［＠FI\O'IINCIAOEilORROf'CIO

J J.E.IOfWIIENTO OEL SéiMCID DE AGUA POTABl.E E INSTAlACOf lh:L SERVQO DE AI..CANTARIJ..ADO EN LA

ｉＮｃｬｃａｉＮｊｏａｏｏｅｔｕｗＮＮＮｌａｉＮＮｉｃｉｉＮｉｚＮｾ ｂＮｴＮ Ｂ＠

4 ldEJ:lRNliEUTO, AliPlJAC:I1!:w Y EQI..FAMlEHJO DEl C9lTRO DE SAlUD DE FRIAS DEl IISTiaTO DE mAS,

ｦＧｒｴｍｎｃｉａｄｅａｙｾ＠

5 CCftSTfi!X:QON Y EOUPAWIEHTO DB. CENTRO DE SALOO SANTOOOf.liNGO, MClRROF"lW"

& i.EXJRN.IJEHTO DE lA INFRA.ESTJU:Tt.JU. EOOCATIVA DE lA E.P.M.. N" 1(.6t7 EFREN ESTBA AAAMaWJ ｓｅＮｉｬｩｎａｆｉｉｏ Ｌ ｾ＠

ｕｉｏｉｍ Ｌ ｾｄｉｾ＠

ｬｬｬｏｉｕＧｾｉＧｏｉｉｄＨｍＨｉｉｕＮｬｬｴｾｏｦａｃｃｏｉｉｈＮ ｉｲｬＧ ｴｬ＠

ｐ ｬ ｶｭｯＮｯＮｴＡｒｕｏｬ｜ＧｉｏｃｏｦｲｭｕＡｬＰＱｃｃｈｉＧ｢ｬｩｓｔａｉｎｊｻｾａａＮｉｉｦＧｗｉ＠

COIIGOSHI ｐｒｏｖｉｾｑａ＠ IJjSTRJTO

"""' •15 HUANCABA.USA. lfJANCASAMBA

12941 S.CMS IIORI<OfOII CIM.UCANAS

""'" 1.113 """""'""'" I.ILNlW

lllO<S 1!<9 AY >&CA fRAS

71l05 ,405 """""""" SANTO DOIDHX)

117l!O 1.117 ·- lAClRP<lFON

OBRAS POR INICIAR 11 SEMESTRE 2014

-- ¡; ｾＬＮＮ＠

.J'

AiloOEIHICIODE EJECUCION

;J.'

02m/201.

""""'' 21UJlll13

07.w201<

2IAll/lOU

11111371101<

VALOR RffERENCIAL MOHTO CONTJUCTUAL :§ """"' >t u ''"''''"'0.' i::í

ＷＤｘ＾ｾ Ｎ ＼ｏ＠ 7&0025.00 "' l7m'201<C

3.371148.01 3M ｬｩｴｾ＠ EPI 17AlY'Jll4

l5<&SII.OZ 1_548633,12 EPI 11AW2014

4014.210.24 lCI1(VQJ4 EPI .,..,.,. .. 2.7ti/7C2.33 30E663,4!J EPI ,.,..,.,.

42t181.73 42t111,7l EA .,.,.., .. 5eG.!e9,31 $689,31 EA Q'ltmt4

1.25406,54 1.253682Jt EA 1&1'11/201.

• . 18'n4,0. •. 07!.3111,.S EA (&"12'2014

. ｾ＠

VALOR REFERENCIAl. MONTO CONTRACTUAl § ａｖ ｾｆｉｓｉｃｏｲＮＮＴ Ｑ＠

7S9.015,49 llli015.49 EA 91l.l00

541.5115,00 SU.515.77 EPI ｾＢＢＧ＠

5..861JX:I5.21 5.&UIIS0,53 EPI "'""' 13&-"'.29 ＳＳＴＹ Ｎ ｾ＠ EPI "'"" 4.02li'SO,IXI '-020.ni,O) EPI '"·""' 2.891.2!l5.63 2.7S:I.O::O,OO EPI "'·""'

ｬＡｬｾ＠ＢＧＱｾｾ＠ 8!! VALOR MONTO ,

RRMA oe COHTM ro O u

""""""" N' NOMBRE DEL PROYECTO COOIOO $NIP !5'=1 PROVINCIA DISTRITO 1\fFEREIIClAL CONTRACTUAL :¡ ;¡

¡tlll "111 ｩｩｾ＠

1 lNSTA.l.AQOtt DEL SEJMQO DE ｅｎｅｾ＠ ELECTRICA. r.tEWJnE SISTEMA AUTOPORTANTE EH El. CIU-RIC COHRGSR ttl31-ali4DEL26.11jJ)1'SI: WllS< ＲＤｾＱＮＱＮＸａ＠ """""""'"" .... :!8.832,«1 ＱＱＱＱｾＲＱｭ＠ EA COI-lf()OJ.AI)OOIII! OE EIITREGA DE

OWTOS.IfJAilCI&IIISA ｬｅｒｍｾ＠

Fuente: Informe NRlOS-2015/GRP-402420- UNIDAD DE OBRAS.

[20] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ｇ ｅｉｕ ｾｃ ｉ ａ＠ SUU II EGIONAL !IOIIIIO!'O N II UANCABMIII A DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014· - GSRMH

LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS- 2014

EQUIPO TECNICO DE LIQUIOACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Elaborad r;; , • ....,,..,ut''"· Equipo de llquldaclon dtla Unidad dt ｏ｢ｾｳ＠

Ir Nombre del Proyecto Obr a y/o Act ivid ad ApJobada con R.G.S.R.

Mod alidad de Ejecuctón Presupuesto Total

Estado S ltuacion al N' Fecha Ejecutado S/.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL Empresa Contr atista ConSOfclo Obra Uquídada y Transfefida a la Munlcipa rtdad CENTRO P06LADO MENOR SAN JORGE DEL DISTRITO DE San Jorge Oistrital de Fñas.

1 FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA e 15.01.2014 2'456,771 .14

AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CONSORCIO SERO (ROALSA

CONTRATISTAS GENERAlES SRL HOSPITAL DE APOYO 1 - CHULUCANAS- META 1 Y SERVICIO PERUANO DE Obra Uquidada en Procno de Transferencia INFRAESTRUCTURA INGENIERIA OE PETRÓLEO OEL

2 24 04.02.2014 ORIENTESA) ｾＷＴＶＬＵＸＳ Ｎ ＱＲ＠

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSt Empre sa Contr ati sta Obra Liqu idada en proceso de tr ansrencla a la

CARLOS MARIATEGUI DEL C.P DE JUZGARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA

CONSORCIO SAN JOSE Dirección Regional de Educación Piura 3 44 25.02.2014 5'559,309 42

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA Obra Liquidada en proceso de tra nsfe rencia a la ARGUEOAS, CASERIO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN 26.02.2014 y Contrat ista Consorcio K&U Unidad de Gestión Educatl va Local W 303

4 JUAN OE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA 46.0125 10.06.2014 Z862,898.51 Educación Alto Piura- Chulucanas

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR V1CUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA ADMINISTRACION Obra Liquidada y transfer ida a la JUNTA DE DE MORROPON, ETAPA 11 META: PERFORACION Y PRESUPUESTARIA DIRECTA USUARIOS DEL ALTO PIURA

5 EQUIPAMIENTO 50 05.03.2014 688.543,44

MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LA Obfa Liqutdada en proceso de transferencia a la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO CONTRATISTA BRAN ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - INGENIEROS SAC

OirecdOn Regional de Educación Piura • Unidad

6 PROVINCIA DE MORROPÓN 89 21.04.2014 2'653,612.08 de GestiOn Educativa Loea! W 307· Morrop6n

MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA DE YAPATERA EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION

DISTRITO DE CHULUCANAS DIRECTA BRUTA DE CAPITAL

7 134 12.06.2014 18.175,42

MANTENIMIENTO DE DRENES PLUVIALES DE LOS AA.HH EJEC.PRESUPUESTARIA

ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA DE LA CIUDAD DE CHULUCANAS PROVINCIA DE GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION

8 MORROPON 137 16.06.2014 DIRECTA 70.280,00 BRUTA DE CAPITAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA REO VECINAL EN LOS TRAMOS: EL PROGRESO CUSI, CRUZ CHIQUITA - EL

EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA

MILAGRO-LOS FAIQUEZ DE HUALQUIRO, SUMUCHE-LOMA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION GRANDE, EN EL OISTRIOTO DE HUARMACA, PROVINCIA DIRECTA BRUTA DE CAPITAL

9 DE HUANCABAMBA 138 16.06.2014 100.020,00

MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE FRIAS - LA EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION

1D ｐｅｾａ ﾷ ｄｉｓｔｒｉｔｏ＠ DE FRIAS 123 09.06.2014 DIRECTA- VIA CONVENIO 35.197,90 BRUTA DE CAPITAL

EJEC.PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA

MANTENIMIENTO DEL RIO HUANCABAMBA Y INOIRECT A- SERVICIOS

GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION

11 QUEBRADA LA CHULA- PROVINCIA DE HUANCABAMBA 122 09.06.2014 3D7.2B3,BO BRUTA DE CAPITAL

MANTENIMIENT9 DE TROCHAS CARROZABLE5 DEL .. ACTIVIDAD REGISTRADA EN LA CUENTA DISTRITO DE SANTO DOMINGO TRAMOS: SANTO EJEC.PRESUPUESTARIA GASTO POR NO CONSTIUIR FORMACION DOMINGO-YUMBE-SAN FRANCISCO-PORTACHUELOS DE DIRECTA - VlA CONVENIO

BRUTA DE CAPITAL 12 SANTA FE-HUACAS Y SI M IRIS 151 25.06.2014 38.664,1B

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS

INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO Obra Uquklada en proceso de Transfa rencla a LIMON DE PORCUYA DISTRITO DE HUARMACA- la UGEL DE HUARMACA

13 PROVINCIA DE HBB-PIURA 143 20.06.2014 CONSORCIO CONSTRUCTOR 4'844,246.47 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL Otxa Liquidada en proceso de Transferencia a

14 CENTRO POBLADO DE PACCHA-CHULUCANAS 338 26.12.2014 CONSORCIO PACCHA 9'956,336.00 la Municipalidad de ｃｨｵｬｵ｣ ｡ ｮ［ｾ ｳ＠

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Fuente: Informe N' OOB- 2015/GRP- 4 02420 - ELO.

[21]

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J DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMAC ION Y PRESUPUESTO 1

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ｇ ｬ ｾ ｬ ｩＮＢＧＧｃｉａ＠ SUR REGIONAl. MOilllOPON ｉｉ ｕａｾｃａ ｕ ａ Ｎ｜ｉｕ ａ＠

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH

Actividad No 04

Actividad Meta Alcanzada Un idad de Medida

Asesoramiento Técnico y Jurldico Oportuno. 14 Acción

, _

Descripción:

La Actividad comprende las principales acciones que ejecuta la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal:

M E S E S E 1 F M A M / J/J / A / S I O I NID 53 1 47 44 21 23 1 45 1 43 1 37 1 36 1 37 1 27 1 41

Actividad W 05 -

". Meta Alcanzada Actividad Unidad de Medida

" Gestión Administrativa procesos de selección para ejecución de obras y de bienes y servicios. 20 Acción"

Fuente: INFORME N• 003-2015/GRP - 402000- 402300 - DEACE - JLMR. 15.01.2015.

Descripción:

La Actividad · comprende las principales acciones que ejecuta principalmente el Equipo de Abastecimiento de la Oficina Sub Regional de Administración:

Descripción -de la Acción Unidad de Medida E 1 F M A M l J l J l A S o N

Convocatoria a Procesos de Selección para Proceso de Selección ·1 1 J_s 1 3 l 1 111 l 3 l 2 1 _1 1 2

1 Ejecución de Obras, y de Bienes y Servicios. Adjudicado

Logros Alcanzados:

1. De acuerdo a los procesos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2014 de la Gerencia Sub Regional, se han adjudicado Veinte (20) procesos de selección.

2. El Plan Anual de Cor:¡trataciones se ejecutó en un 95%, con 21 procesos convocados y 20 procesos otorgados.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES -2014

DESARROLLO DEl, PAC N" DE

', ; PROCESOS ..

PROGRAMADOS INICIALMENTE 13 MODIFICADOS 12 .

ｾ＠

TOTAL PROGRAMADOS . ,. . 25

NO PROGRAMADOS 1

TOTAL PROCESOS INGRESADOS A LA PAC. 26

25

20

15

10

S

o

TOTAL PROCESOS DEL PACAÑO 2014

D

1

CONVOCADOS 21 _,

OTORGADOS 20 CONVOCA 1 OTORGAD 1 DESIERTO 1 CANCELA 1 PENDIENT

DOS OS S DOS ES DE

EJECUCION , DESIERTOS 1

Ｍｾ＠ .. ｾ＠ 1 ＮＺＭｾ＠ .:¡; CANCELADOS 7

., . ｾＬ＠ ,_: PENDIENTES DE OTORGAM IENTO o ;J¡., ﾷ･ｾ＠

DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

a Series! 21 20 1 7

OTORGA M IENTO

o

[22]

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ｇｅｉｉｉ ｾｃ ｉ ａ＠ SUilii EGIONAl MOIIIlOI'ON ｉｉ ｕａ Ｎ ｾｃａｕａｊｉｉｉａ＠ r

ｄＮＺ ｾｾ［ｾＬｊ＠ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH \ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ Ｚ Ｑ＠

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Actividad No 05

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- 2014

UNIDAD FORMULADORA

ACTIVIDADES 1 UNIDAD

CRONOGRAMA DE PRODUCTO/PROYECTO/ ACCIONES DE

DE META PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES INVERSIONES 1 ANUAL MEDIDA

" OBRA 1 11 111 .. ..

2.001621. 6.000032. Estudio 12 3 3 3

Estudios de Pre-inversión. Estudios de Pre-inversión.

Descripción:

La. Actividad comprende las principales acciones que ejecuta la Formuladora de Proyectos, referidos a·

.. ｾ＠ . - ｾ＠

ｾｾ Ｎ＠ ｾＮ ｾ ［＠ Cantidad Ejecutada- Meses

Descripción de la Acción J Unidad de Medida

201 E F M A M J J A S

ﾷｾ＠ - .. :-:; 4

Estudios de Pre inversión formulados en el Proyecto Viable 3 2 - - - - - - - -marco del SNIP.

Formulación de estudios de pre inversión en Estudio en

11 1 1 2 2 Formulación

- - 1 - 2 el marco del SNIP.

.· -· Término de

Elaboración de Términos de Referencia para Referencia 2 - - 1 - - - - - -estudios de pre inversión. Aprobado

Elaboración de Planes de Trabajo para Plan de Trabajo

2 1 Aprobado - - - - - - - -

estudios de pre inversión.

Convenio lnterinstitucional ' la Convenio Firmado 5 4 1 para - - - - - - -elaboración de estudios de pre inversión.

Detalle

o

-

2

1

1

-

IV

3

·•

N

1

-

-

-

-

ｾ＠ Ｍｾ＠ ｾ＠ FECHA DE FECHA DE

D

-

-

-

-

-

N• .. ｾ＠ '!' NOMBRE DEL PROYECTO \ \; CODIGO COSTOSNIP REGISTRO EN DECLARATORI , f

SNIP S/. EL BANCO DE ADE ''" ' ｾ＠ PROYECTOS VIABILIDAD

. . '·

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 01 EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO DE 161278 10,420,398.0 12/08/2010 24/01/2014

CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON o

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD

02 DE MORROPON CASERIO ZAPOTAL Y EL CHORRO 174042 9,964,901.00

22/02/2011 20/01/2014 EN EL DISTRITO DEMORROPON PROVINCIA DEMORROPON.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

03 INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO

301990 15/08/2014 27/1 1/2014 DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA MORROPÓN - 9,915,660.00 PIURA

[23] DJRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ｇｅｉｕｾｃ ｉ ａ＠ SUilllEGIOIIAL !10111101'0:\' IIUMICAIIAIIRA DEL PLAN OPERATIVO INST ITUCIONAL 2014- GSRMH

ｾ＠

. INICIO DE MODALIDAD DE N• ,, " ' .. NOMBRE DEL PROYECTO ELABORACION

.. . ' ELABORACIÓN

DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL INCA

Formuladores de la 01 SANCOR DEL CENTRO POBLADO SANCRO - Enero del2013

GSRMH DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE

""""' MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE - AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES TRIGO Y

-- 02 CHECO FENIX DEL CENTRO POBLADO CRUZ

Febrero del2013 Formuladores de la

PAMPA- YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, GSRMH PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA r

r-03

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 15023 DEL Mayo del 2013

Formuladores de la PUEBLO DE BUENOS AIRES -DISTRITO DE BUENOS GSRMH AIRES- PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.

-r' MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

i""""" 04

AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LAGUNA NEGRA -Julio 2014

Formuladores de la SICCES QUISTERIOS- CARMEN DE LA FRONTERA- GSRMH PROVINCIA DE HUANCABAMBA""

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA

05 DEPARTAMENTAL RUTA Pl-124, TRAMO: YAMANGO Julio 2014 Consultoría Externa ,.... - MORROPÓN- PROVINCIA DE MORROPÓN,

DEPARTAMENTO DE PIURA .·

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA

06 RIEGO DEL CANAL LA PERLA EN EL CENTRO

Agosto 2014 Formuladores de la

POBLADO LA PERLA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, GSRMH PROVINCIA DE HUANCABAMBA- PIURA

INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE

07 BUENOS AIRES, SECTORES CRÍTICOS DE BUENOS

Agosto 2014 Formuladores de la

AIRES, MONTE ELENA, SAN LUIS Y LA GREDA, GSRMH AMBAS MARGENES DEL RÍO PIURA , DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN- PIURA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL

r'

r

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N"15476 DEL Formuladores de la

08 CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA- Setiembre 2014 DISTRITO DE FRIAS- PROVINCIA DE AYABACA-

GSRMH

REGION PIURA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA

09 CARROZABLE ENTRE LOS DISTRITOS DE

Setiembre 2014 Formuladores de la

MORROPÓN-BUENOS AIRES, PROVINCIA DE GSRMH MORROPÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA

Formuladores de la 10 DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO Octubre 2014

LAYNAS, EN EL DISTRITO DE LA MATANZA, GSRMH

PROVINCIA DE MORROPON

'---

[24] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

11

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A TRAVÉS DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE

PISCÁN, PISCÁN A LTO, LUIS PAREDES MACE DA Y RICARDO PALMA, DEL DISTRITO DE YAMANGO,

PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE

PIURA

Octub re 2014

N• PLAN DE TRABAJO FECHA DE

PRESENTACION

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL

SUB SECTOR PABUR, DISTRITO DE LA

MATANZA, PROVI NCIA DE MORROPÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL

NANCHO, DISTRITOS HUANCABAMBA Y EL

CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE

HUANCABAMBA-PIURA

FECHA DE N• . TERMINO DE REFERENCIA

) , PRESENTACION

MEJORAM IENTO Y REHABILITACION DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS

CANALES DE LA COMISION LA GALLEGA EN 07/11/2013

LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO,

CHALACO Y SANTA CATALINA DE MOSSA DE

LA PROVI NCIA DE MORROPON- PIURA.

MEJORAM IENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES DE LA

MESETA ANDINA DEL DISTRITO DE FRIAS DE

LA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

Fuente: Unidad Formuladora.

DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Formuladores de la GSRMH

FECHA DE 1

1

APROBACION J

Agosto 2014

Octubre 2014

FECHA DE

APROBACION

19/03/2014

Octubre 2014

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[25]

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"

V. AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para Proyectos de Inversión Pública en el Ejercicio Fiscal 2014 de s/. 6'361,540.00 Nuevos Soles, que corresponde a los proyectos que continúan su ejecución de años anteriores.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se ha modificado en el transcurso del primer semestre, explicado principalmente por la incorporación de saldos de balance y transferencia de recursos para la continuidad de inversiones. Por lo tanto, el presupuesto disponible para inversione$ del año 2014 alcanzó los S/. 30, 555,926 Nuevos Soles, conforme al siguiente detalle:

• Gerencia Sub Regional MorropónHuancabamba: Conceptos de Modificación del PIA, 2014 1

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CQNCEPTOS DE MODJFICACION DEL ｐｒｅｓｕｐｕｾｓｔｏ＠ ｉｎｓｔｉｔｾｃｉｏｎａｌ＠ ｄｾ＠ ａｐＮｾｒｔｕｒａ ＭＬＬＬ＠ ·"'" ·SI. ﾡ［［ｾﾷＭ Ｎ＠ '.!"'-""

1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 6,361 ,540.00

2 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES (D.S N" 28-2014-EF) 392,000.00

4 INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE 4,166,437.00

5 TRANSFERENCIAS DE RECUROS DEL PLIEGO 19,635,949.00

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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) Modulo de Procesos Presupuestarios Elaborado: Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto

PIM

Cabe precisar, que el presupuesto se caracterizó por contar con una Estructura Funcional Programática orientada a lograr resultados. En la Estructura se identificaron cuatro (04) Programas Presupuestales, los que contribuyen a lograr un objetivo de política pública:

* "0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario *c. "0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres * "0083 Programa Nacional Saneamiento Rural", * "0090 Logros 9e aprendizaje de estudiantes de la educaciónbásica regularJI

DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

[26]

ｇｅｬｬｾｃｌ｜＠ SUB ll[GIO :VAL MOilii OPO:-I II IIAt'iCAil. \ 118A DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH

Análisis: la ejecución en proyectos de inversión en el ejercicio 2014 en la Gerencia Sub Regional , fue de 26'645,457 Nuevos Soles, que representa el 87.20%, respecto al presupuesto institucional modificado.

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J--J, J-Ｇ ｾ＠Cuadro No 01 1

Ejecución del Presupuesto de Inversiones, AÑO 2014. 1--Gerencia Sub regional Morropon Huancabamba Ejecución:

Presupuestaria, 2014

MES PIM Ejecución

ｅｪ･｣ｾ｣ｩｮ＠ 1 ;;¡¡ Presupuestaria Presupuestaria Acumulada

Enero 7.225.540 o Febrero 8.750.480 842.854 842.854

Marzo 15.245.359 1.088.486 1.931.340

Abril 15.245.359 429.392 2.360.732

Mayo 18.106.270 1.476.149 3.836.881

Junio 18.106.270 2.606.172 6.443.053

Julio 19.106.270 1.757.208

8.200.261

Agosto 29.106.270 4.384.414 12.584.675

Setiembre 29.106.270 3.203.681 15.788.356

Octubre 29.106.270 3.675.246

19.463.602

Noviembre 29.106.270 1.293.787

20.757.389

Diciembre 30.555.926 5.888.067 26.645.457

TOTAL 26.645.457

Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF Elaborado: Equipo dé P.lanifocación • DSRPP. ·,· >!" . ＺｾＮ＠ ,..

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Ir Durante el Ejercicio Fiscal 2014, el sector que representa mayor ejecución es Educación con 48%, seguido del sector Salud con 16%, Saneamiento12%, Energía con 12% y cabe precisar que el gasto de inversiones también se ejecutó en la elaboración de Estudios de Pre inversión, que representa el 11% del total de presupuesto en inversión.

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'" 11 " Cuadro No 02

Ejecución Presupuestaria por Sectores, 2014.

Gerencia Sub Regional MorroponHuancabamba: Ejecución Presupuestaria por Sector Año 2014

FUNCION SEcTOR · Ejecución Presupuestarla . &../ ＢＢｾ＠ ,,j! ｾ＠ ＾［Ｎｾ＠ ｴｊＺｾ ｩＺｾ［Ｇ＼｜＠ ;, . ｣ｾ ｾｪ ｑｾ ｴｲ ﾷＤｾ［［［ｾｾｴｩ＿ｳＨ ｬｾｩｾｲ ｲ＠ ·•••••••····· Educación 12.853.062

Energía 3.235.292

Proyectos de Saneamiento 3.144.706

Inversión 23.575.301

Salud 4.305.195

Orden Publíco 31.500

Vivienda 6.500 ,- Ｍｾｾ Ｍ Ｍ ﾷ ﾷ ｲ ﾷＮ Ｍ ＬＭ ｾ ﾷ＠

Agropecuario 5.546 0% • • ii% ...... -: • ｅｲｩｾｲｧ ｩ ￡ ＾ＮＺ ＭＺ＠ .

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[27] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ｇｬ ｾ ｴ ｾ ｃｉａ＠ SUR IIEGIONAI. MOIIIIOPON IIUAr-iCAflAIIIBA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMJ-1

C. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

limitada infraestructura de sedes institucionales para el ejercicio de funciones administrativas.

l. Unidad Formuladora y la Oficina de Asesoría Legal carecen de un ambiente adecuado.

PROYECTOS

2. Las Deficiencias en los estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos, originan problemas

en la etapa de ejecución. Se presentan adicionales de obra y/o ampliaciones de plazo, lo que

no permite cumplir con el cronograma de avance programado.

3. Incumplimiento de contrato de formuladores externos.

4. Demora en la notificación al Contratista de Resoluciones lo que trae como consecuencia el

consentimiento de ampliaciones de plazo. Asimismo, el Contratista consigna domicilios

diferentes al que se detalla en el Contrato de Ejecución de Obras.

S. Demora en la presentación de los estudios de Impacto Ambiental.

.. .. -· ·-

6. · La declaratoria de viabilidad de los proyectos se observa que en promedio demora 2 años y 6

meses desde la fecha de registro en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión

Pública, reflejándose un retraso en el levantamiento de observaciones.

-, 7. Demora en los trámites de registro del Formato SNIP 15 y la elaboración del Formato SNIP 16

por la OPI-GRP retrasan la aprobación de los Expedientes Técnicos.

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

8. Demora y burocratización de trámites administrativos.

9. -Demora en trámites administrativos para contratar servicios de estudios específicos:

Mecánica de suelos, hidrológicos y topográficos, entre otros.

10.1nsuficiente apoyo logístico con unidades móviles para supervisión y monitoreo de obras, lo

que nG permite controlar y exigir al contratista, cumpla con los avances físicos programados.

INFORMACIÓN Y PLAZOS

Información desordenada e incompleta.

ll.Lenta recopilación de información debido a la falta de organización de documentos en el

Archivo Institucional, lo que ocasiona retraso en la documentación solicitada por el Equipo de

Liquidación de Obras.

12.-Demora por parte de la Sede Central en la aprobación de Adicionales, respecto a

Ampliaciones de Plazo, Modificaciones planteadas por el contratista, causan demora y/o

retraso por que el Contratista, no cumple con presentar los requisitos que estipula el

Reglamento para ser tramitadas por la Supervisión.

[28] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ＬＭ ＭＭＭＭ ｾ ］Ｍ ｾ Ｎ ｾ＠.. ---------------------------------------------------------------GE!lb'ICIA SUII IIEGIOi\AL ｬｩｏｉｉｉｬｏｉＧｏ ｾ＠ ｉｉｉｊａ ｾ ｃａｉｉｍｉｉｉａ＠ 1

ｷｭＮＭ ｾＢＧＢＮｶＢ Ｇ＠ DEL PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2014- GSRMH Ｌｾ＠

BIENES Y SERVICIOS

Insuficiente stock de material y útiles de oficina

13.Carece de suscripción al diario "El Peruano", el cual es fundamental para la oficina

relacionada contemas legales, por ser el diario oficial donde se publican diariamente las

normas legales.

14.Carencia de stock de material en el almacen central para el buen funcionamiento

institucional.

ORGANIZACIÓN

Lentitud en el proceso de reestructuración de la organización

15.Las unidades orgánicas competentes del Gobierno Regional, demoran en la revisión de la

propuesta de modificación de los documentos técnicos normativos de gestión, lo cual

dificulta formalizar los cambios organizacionales que esta Entidad requiere para dar

cumplimiento a sus objetivos.

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

16. Falta de software licenciado para el desarrollo de aplicaciones informáticas requeridas para

la formulación de ｰｾｯｹ･｣ｴｯｳＮ＠

17.La Unidad de Estudios no cuenta con un Software de Ingeniería de Licenciados.

18.Carencia de instalación de software: Sistema de Contabilidad Presupuesta!, en el Equipo de

Liquidaciones a fin de identificar información de pagos realizados en las obras a liquidar.

19.Falta capacitación al personal de Archivo Institucional sobre el manejo de software del

Sistema Informático de Contro l de documentos. • <.

20.Equipos de Computo que han cumplido su vida útil y por tanto se encuentran desfasados

según el avance tecnológico.

[29] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ｇｅｉｕ ｾ ｜Ｇ ｃｉａ＠ SUIJ IIEGIONAI. MOIIIlOI'ON IIUAi\'CAUA!IUA ＭｾＭＭＭｾ ｊ ｾ ｬｬ＠ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GSRMH

1 D. MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS · l ,. ... Ｚｺ ｾ ｳＮＮＺＮＺｬ＾＠ ... :::u: ...... ::: ...... a ..... ＧｾＺｬ＠ :z.::o ..... > .. .. u:: .. ;;:: .. :z .. ) ... ;::: .. !> ... ::; .. :z ｾ Ｎ ｐ＠ .. .. ［［［ｳ［［ｾ＠ ..->t .... )zx .. ..- .. a .. ::s'!lt . .. .. -2:J>:s .. ... ;;; .. .. ; _ ..

1. Realizar seguimiento con periodicidad mensual de perfiles formulados en planta y por consultores externos, e informar.

2. Que los Perfiles de Pre Inversión, sean declarados viables con todos los requisitos dispuestos en la Directiva General del SNIP y la Directiva entre el SEIA y el SNIP, aprobado con R.M.052-2012-MINAM.

3. Fortalecer el Equipo de Abastecimiento, a fin de darmayor operatividad a los servicios requeridos.

4. Fortalecer el Equipo de la Unidad Formuladora, mediante la contratación de mayor personal especializado en la formulación de estudios de pre inversión y reducir al mínimo necesario la contratación de formuladores externos, para disminuir los riesgos de incumplimiento de contratos.

s. Realizar coordinaciones con la OPI-GRP, durante la fase de elaboración y sustento de variación en el Expediente Técnico.

6. Realizar coordinaciones con la Unidad de Obras y el Equipo de Abastecimiento para dar mayor -.. •·- · celeridad a la ejecución de las obras, para que los expedientes técnicos no superen los seis meses

de aprobados.

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... · ＮＺ Ｎ ｪｾｴＮ＠ ¡,_;¡ .

7. Instalar el Software de Contabilidad Presupuesta!, designando un responsable del Equipo de Liquidaciones como encargado del software, a fin de obtener la información necesaria para la liquidación y/o transferencia de las obras.

8. Se programen reuniones semanales con los supervisores, residentes y responsables de las Unidades Orgánicas pertinentes para tratar problemas presentados en obras a fin de dar soluciones más convenientes.

9. Revisar exhaustivamente los Expedientes Técnicos antes de aprobarlos, ya que muchas veces ·existen deficiencias, lo que origina retrasos cuando se lleva a cabo la ejecución de los trabajos, con la consecuencia de las paralizaciones de obra, que conllevan a las Ampliaciones de Plazo y Adicionales que solicitan los Contratistas.

10.Realizar el trámite correspondiente con Gerencia para la suscripción al diario "El Peruano", por - - cuanto es allí, donde se publican diariamente las normas legales y modificaciones que se

presentan.

11.Asignar re_cursos financieros al Área de Abastecimientos, para que se realice una compra - corporativa de material de escritorio, material de limpieza e insumas para computadora; lo que

permitirá un mejor funcionamiento institucional.

12.Evaluar la posibilidad de adquirir unidades moviles para facilitar la supervision y monitoreo de obras.

ｾＬｲ［ｾ＠ ;_;) e, 13.Evaluar la posibilidad de adquirir equipos de computo, acorde al avance tecnologico.

[30] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ｇ｢ｬｾｃｉａ＠ SIJH IIEGIONAL liOiliiOI'ON II UAJ'ICAilA )IIl A

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V. CONCLUSIONES l ｾﾷ ﾷ ﾷＭ ﾷ＠

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1. La ejecución del presupuesto de inversión durante el Ejercicio Fiscal 2014,fue de

26'645,457Nuevos Soles, que representa el 87.20%.

* El 48.0% en el Sector Educación, sobre mejoramiento y rehabilitación de instituciones educativas, contribuyendo a mejorar los conocimientos y capacidades.

* El 12.0 % de las inversiones fue en el Sector Saneamiento, sobre mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en sectores que carecían de este servicio, contribuyendo a mejorar su salud integral.

* El 12% en Energía, construcción de sistemas de electrificación para centros poblados menores, contribuyendo al incremento de la competitividad en el sector rural.

* El16.0% en Salud, mejoramiento y equipamiento de establecimientos de salud, mejorando la capacidad resolutiva asistencial , contribuyendo a mejorar la salud de la población.

2. El Plan Operativo se ha elaborado posterior a la formulación del Presupuesto Institucional, por tanto se ha limitado su formulación bajo los criterios de la planificación.

3. Falta de concientización en los funcionarios y trabajadores con el seguimiento del Plan Operativo.

4. No se implementan las recomendaciones del seguimiento del Plan Operativo.

...

...

[31] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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GBm'ICIA SUO ll EGIONAL MOilllOPON III IANCAOA.IIIJA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014- GSRMH

r· RECOMENDACIONES ..__,! \ ' w' ' . '< ' ..... ·z.c->c•S ó ' "'""X ' ··••• >< ,J

1. Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, lidere un trabajo coordinado y articulado entre la Planificación y el Presupuesto, ya que la formulación del Presupuesto Institucional es el reflejo financiero del Plan Operativo, y muchos problemas de la lenta ejecución tienen su origen en la carencia o deficientes canales de comunicación entre ambos equipos.

2. Que la Sub Gerencia de Planeamiento y Programación de Inversiones, mantenga una estrecha coordinación con los Equipos de Planificación de las Gerencias Sub Regionales, a fin de coordinar y articular los diferentes procesos que se desarrolla en nuestro ámbito de jurisdicción.

3. Programar eventos de· sensibilización a los trabajadores, para despertar o afianzar el principio de pertenencia de los resultados obtenidos del Plan Operativo Institucional, para motivarlos y canalizar los esfuerzos del recurso humano hacia los objetivos institucionales.

4. Seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Operativo InstitucionaL

•,

.....

[32] DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ENTIDAD: 1 Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

UNIDAD EJECUTORA: 003 -GERENCIA SUB REGIONAL MORRO PON HUANCABAMBA

OBJETIVO PRODUCTO/ AcnVIDAOES/

OPERATIVOÓ CATEGORIA NOMBRE DEL Sec. Func.

RESUlTADO PROGRAMA SlafSp Año PROYECTO/ ACCIONES DE INVERSIONES/

PRE.SUPUESTAL INMEDIATO

PRESUPUESTAL 2014 ACTlVIOADES 08RA

Mejora r la 0001 2.130877. MEJORAMIENTO DEL 4.000049.

gestión la 01 Programa SERVIOO DE AGUA POTABLE Y Ampliacion del sistema en

formulación de Presupuesta! AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL de agua potable

PIP y ej ecutar con 0055 SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL 6000002

eficiencia el gasto CENTRO POBLADO MENOR SAN Supervisión y liqu idación

de inve rsi ón JORGE DEL DISTRITO DE FRIAS, de Obras social y PROVINOA DE AYABACA- PIURA

económica, y 0002 2.173436 MEJORAMIENTO DEL 4.000049.

' logr ar un serv icio SERVICIO DE AGUA POTABLE E Ampliaclon del s1stema

de calidad al INSTALAOON DEL SERVICIO DE de agua potable

1 ciudadano. ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

1 0017 DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE 6000002

LALAQUIZ, PROVINCIA DE Supervisión y liquidación

HUANCABAMBA, DISTRITO DE de Obras

0099 LALAQUIZ- HUANCABAMBA- PIURA 600003S Estudios de Impacto

Ambiental

0003 2.203997 4.000049.

• AMPLIACION DEL SISTEMA DE Ampliacion del sistema

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE de agua potable

0018 Y ALCANTARILLADO PARA LA 6000001 LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, Elaboración de DISTRITO DE SAN MIGUEL DE El Expedi ente Técnico FAIQUE - HUANCABAMBA- PIURA

0083 0074 2.030752 4000049

Programa AMPLIAOON Y MEJORAMIENTO DE AmpHacion del sistema

naciona l de LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y de agua potable

saneam iento ALCANTARILLADO DE HUARMACA

rura l. 0108 2.089463 4000049

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Ampliacion del sistema

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y de agua potable

0059 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 6000001 ALCANTARILLADO DEL CENTRO Elaborac ión de POBLADO PACCHA- DISTRITO DE

CHULUCANAS- PROVINCIA DE Expediente Técnico

MORROPON

0079 2.108675 4000049

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y Ampllacion del si stema

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y de agua potable

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD 0080 DE YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE 6000002

AGUA, VfCTOR RAÚL, ALTO SAN JOS( Supervisión y liquidación

LA LAGUNA, LA LOMA, ALTO PALO de Obras

COLORADO, LA VICTORIA, DISTRITO

DE YAMANGO, PROVINCIA DE

t> MORROPÓN

ｾ＠ ...., >:-;i .( - ｾ＠ ' j '".) ｾ］ＧＢ Ｉ＠ - _/ . -, .....

MATRIZN' 02

PROGRAMA CIÓN OPERATIVA

Afl02014

'·

UNIDAD DE FINALIDAD

P1A

MEDIDA (S/.)

(a)

0003419 Ampliación

Obra de Sistema de Agua y 293.000

desague

. 0001424 Supervisión

Supervisión de Obras

0009414 Ampliación y

Obra Mejoramiento de 1.000.000

Supervisión

Obra

Expediente

Técnico

Obra

Laudo

Arbitral

Expediente

Técnico

Obra

Supervisión

i

Sistema de Agua

Potable v 0001424 Supervisión

de Obras

0000786 Estudios de

Impacto Ambiental

0009414 Ampliación y

Mejoramiento de

Sistema de Agus

0025788 Elaboración

de Expediente Técnico

-.

0003419 Ampliaclon

del sistema de agua potable y desague

0039589 Pago de

sentencia judicial y laudo arbitral

0001424 Supervisión

de Obras

0003419 Ampliacion

del sistema de agua

potable

0001424 Supervisión

de Obras

ｾ＠ ,...-..._ ) 1

2.087.972

o

J

EJECUOON FINANOER., Ejecución Flslca

Avance Me u AVilln<:e

PIM(S/.) DEVENGADO (S/.1 Financiero Meta proaramada ejecutada OBSERVACIONES acumulado(%)

Acumul ado{%) acumulada

(b) (e) Anual Anual 1 Semestre Anu al Anual

(d)o(c)/(b) (f) lcl (1) (k)=(;)/(f)

0,00 0,00 0% 1,00 0,00 0,00 0'/. Culminada En proceso de transferencia a la Municipalidad Oistri tal de

6.307,00 6.306,04 100% 1,00 1,00 1,00 100% Frias- JASS.

1.578.308 1.578.026,09 100% 1,00 0,725 0,95 95%

352.260 352.259,87 100% 1,00 0,73 1,00 100% Obra paral iza da y en arbitraje

70.000,00 70.000,00 100% 1,00 0,00 1,00 100%

En etapa de formulación de

2.294.668 0,00 0'/. 1,00 0,00 0,00 0% Expedient e Técnico

Expediente con observaciones

para levantar por Consultor .

Por atraso se ha propuesto 81.647 43.134,24 53% 1,00 0,20 1,00 100'/o resolver Cont ra to.

14.988,00 0,00 0'/. 1,00 1,00 1,00 100% Obra Culminada

Pend iente de liq uidación.

Obra Culminada.

1.067.739,00 1.067.738,79 100% 1,00 0,00 1,00 100% Meta complementaria

"CONSTRUCOÓN DE CASETA DE BOMBEO PARA AGUA .

POTABLE EN VILLA PACCHA

4.50\),00 4.500,00 100% 1,00 1,00 1,00 IDO% DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE

MORROPON " iniciada el

729.475,00 0,00 ()',{ 1,00 1,00 1,00 lOO% Obra Cu lm inada

En Arbitraje por desacuerdo

en la liquidación de obra. Se

coordina con la MD de Yamango la cesión en uso de

23.247,00 22.740,60 98% 1,00 1.00 1,00 100'-' las inst alacione s de la obra y su posterior tran sf erencia . 1

1

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¡ 1 1 .. ' 11' ¡: 1 1 MATRIZN ' 02 1 ¡ 1

PROGRAMACIÓN OPERATIVA 1 ' ｾ ｾ＠ t

ENTIDAD: 'Gerencia Sub Reálonal Morropón Huancabamba Afií02014

UNIDAD EJECUTORA 003 • GERENOA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

1

EJECUOON ｆｉｎａｎｏｅｾ＠ Ejccuci ón Ffsl ca

OBJEnVO NOMBRE DEL Sec. Func . PRODUCTO/ ACTIVIDADES/ Avance Met·a

OPERATIVOÓ ' PIA Avance CATEGORIA ACCIONES DE INVERSIONES/

UNIDAD DE FINALIDAD PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Meta Procramada OBSERVA CIONES

PROGRAMA SlafSpAño PROYECTO/ financiero ejecutada RESULTADO PRESUPUESTAL MEDIDA (S/.) acumulado (%)

PRESUPUESTAL 2014 ACTIVIDADES OBRA Acumulado(%) acumulada INMEDIATO

' ' ' 1 1

(a) (b) (e) Anual Anua l 1 Semestre Anua l Anual

i (d)=(cl/(b) (f) (g) (1) (k)•(i)/(1) 1

1

OOS6 20307S3 6000001 0025788 Elaboración

AMPLIAOON Y MEJORAMIENTO Elaboración de de Expediente Técn ico i SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Exped iente Técnico

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE Expediente 0,00 0,00 0% 1,00 0,00 0,00 O%

ALCANTARILLADO DEL CENTRO (" Técnico

POBLADO DE MALACASI, DISTRITO DE

SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON

0004 2.114101 4.000036. 0004415 Construcción

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL Mejorami ento de de Infraest ructura 201.S03 383.698 383.698 100% 100%

Obra Culmi nada y iqu idada 1

Infraestructura Educativa Obra

Educativa 1,00 1,00 1,00

saldo a favor de contrat ista. 1 SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N•

14634 VILLA VICUS, DISTRITO DE Primaria.

0048 CHULUCANAS, PROVINCIA DE 6000002 0001424 Supervisión En proceso de transfe rencia a

MORROPON, REGION PIURA Supervisión y liquidación Supervisión de Obras ·. 140.306 138.90S 99% 1,00 1,00 1,00 100% la UGEL Chulucanas.

de Obras

ooos 2.134745. 4000038 0004415 Construcción

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE Mejoram iento de de Infraest ructu ra Obra Culminada y liquidada, Obra 200.000 0,00 0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100%

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE Infraest ru ctura de Educativa saldo a favor de cont ratista

LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ • Educación Básica Regular En proc eso de t rans ferenci a a

0091 LAYNAS ·DISTRITO LA MATANZA- 6000002 0001002 liquidación UGEL 307 Educación

PROVINCIA DE MORROPON Supervisión y Ll qu ldación Acc lón Final de Obra 105.453,00 97.439,00 92% 1,00 1,00 1,00 100% Morropón.

de Obras

0006 2.142323. 4000038 0004415 Constru cción

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Mejoramiento de Obra

de 1 nfraestructur a 579.06S 0,00 0,00 0% 0,50 0,00 0,00 0% Se aprobó el expedi ente

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES Infraestructura de Educativa técnico con RGSR W 189-2014

EDUCATIVAS DEL CASERIO Educación Básica Reilular del 04.08.14.

0044 SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA 6000001 002S788 Elaboración Sin fina ncia miento par3 su

- HUANCABAMBA- PIURA Elaboración de Estudio de Expedi ente Técnico 25.12S,OO 2S.12S,OO 100% 1,00 0,90 0,90 90% ejecución en ejercic io 2014. Expediente Técnico

0109 2.04490S 6000002 0039S89 Pago de Obra Culminada

MEJORAMIENTO Y REHABIUTACION Supervisión y Liqu idación Laudo

sentencia judicial y Se aprobó la liqu idac ión Final

DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA de Obras laudo arbitra l 24S.272,00 24S.271,SO 100% 1,00 0,00 1,00 100% de Contrato N' 01-2011 según Arbitral Laudo Arbitral a favor del EN LA I.E.P SAN JUAN SANTO

DOMINGO cont ratista

0081 2.089477 4000036 000441S Construcción Obra Culmi nada

REPOSIOON DE LA Mejoramiento de de Infraestru ctu ra Ejecut ad a por Ad min ist racion

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Infraestructura de Educativa Directa . Comité de Recepc ión

DE LA I.E.P. N" 14646 DISTRITO DE Educación Primaría Obra 10.710,00 0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100% reali zó seri as observac iones

MORROPON PROVINCIA que no se leva ntaron . Obra prob lema (sin liquidación ni tran sfe renc ia l

0090 6000002 0001424 Supervisión 2.094777 Supervisión y Liquidación de Obras

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES de Obras EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Supervisión 37.147,00 36.613,18 99% 1,00 0,50 1,00 100% Obra Culminada

INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO •. Con l audo Arbi tral a favor de

ｾ＠ DE LOS ESTUDIAN RES DE LAS contratista Roland Print SAC

ｾ＠ INqiTi trlnNJ:<;. s:ntlt'"'ATI\16<;. IINinAI (D r:-ror a iA ,..,cr,.., .,., , ....... ,.. <:. 1

ENTIDAD: Gerencia Sub Regiona l Morropón Huancabam ba

UNIDAD EJECUTORA 003- GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

OBJETIVO NOMBRE DEL Sec. Func. PRODUCTO/

OPERATIVOÓ CATEGORIA PROGRAMA SiafSpAño PROYECTO/

RESULTADO PAESUPUESTAl PRESUPUESTAL 2014 AcnVIOAOES

INMEDIATO

0107 Y PRIMARIA) DE LAS lOCALIDADES

UBICADAS EN EN El QUINTIL1 DE LA

PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

REGION PIURA

i 004S 2.107231

\ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

1 EDUCATIVO EN LA l. E N' 14367

HILDEBRANDO CASTRO POZO DEL

DISTRITO DE PACAIMPAMPA ,

PROVINCIA DE AYABACA, PIURA

0053 2.111666

MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS

BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS

OOS4 NIÑOS Y NIÑAS DEL SEIS PRIMEROS

CICLOS DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR EN El DISTRITO DE

0050 2130364

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE

CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO

POBLADO JUZGARA, DISTRITO DE

HUANCABAMBA, PROVINCIA DE

"' 006C 2134801

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EN LA l. E. N2 14487 DEL CASERIO SAN

0028 LORENZO- DISTRITO LALAQUIZ -

HUANCABAMBA - PIURA

0070 2135320

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N' 14617 JOSE IGNACIO TAVARA

0026 PASAPERA CHULUCANAS

MORROPON.

0090.

logros de 0061

apren d izaje de

est udiantes de la educación 2141110

básica regular. MEJORAMIENTO DE LA 0062

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

lf,. E.P.M. N• 14647 EFREN ESTELA

ARAMBULU SEMINARIO, DISTRITO DE

) ) ) ) ...., >----¡ - ) ·-¡ - j r-- .., ｲＭｲ ｊｯ ｰｾ ｊ Ｍ ｾＧｔＨＧＢ ＩＭ •"r

ACOVlOAOES/ ACCIONES DE INVERSIONES /

OBRA

6000008

Fortalecimiento de

capacidades

6000001

Elaboración de Expediente Técnico

6000008

Fortalecimeinto de

capacidades

6000002

Supervisión y liquidación

de Obras

6000002

Supervisión y liquidación de Obras

4000037

Mejoramiento de

Infraestruc tura de

Educación Secundaria

6000002

Supe rvisión y liquidación

de Obras

4000036

Mejoramiento de

Infrae st ruc tura de

Educación Primaria

6000002

Supervisión y Liquidación

de Obras

4000038

Mejoramiento de Infraestructura de

Educación Básica Regular

6000002

Supervisión y liquidación

de Obras

MATRIZN"U2

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

AÑD2014

UNIDAD DE PIA FINAUOAO

MEDIDA (S/.)

(a)

0039589 Pago de

sentencia judicial y laudo arbitral

Sentencia

¡>

0025788 Elaboración

de Expediente Técnico

Servicio

0012097

Acción Fortalecimiento de

Capacidades 0033243 Monitoreo,

Servicio Supervisión, Evaluación

y Control

0001002 liquidación

Final de Obra

Servicio

0004415 Construcción

de Infraestru ctura Obra Educativa

0001424 Superv isión

Supervisión de Obras

0004415 Const rucción

Obra de Infraestructu ra Educa tiva

0001002 liquidación

Resolución Final de Obra

0004415 Construcción de Infraestructura

Obra Educati va

Superv isión

..

EJECUOON FINANOERA . Avon«

PIMIS/.1 DEVENGADO (S/.) Financiero Acumulado(" )

Anuol (b) (e)

(d)•(c)/(b)

3.149.042 3.102.602,00 99%

7.625,00 2.250,00 30%

871.98S,OO 574.434,11 66%

71.000,00 S9.595,00 84%

57.207,00 57.206,03 100%

407.568,00 407.567,63 100%

42.460,00 42.460,00 100%

0,00 0,00 0%

23.643,00 23.642,54 100%

2. 750.000,00 2.744.263,21 100%

99.824,00 95.559,15 96%

't-) Ｉ ＩｽＩ ｾ Ｉ ＩＩ＠ )' ) -)) 1 - -) "; ¡

EJecución Fislca

1

Meta Avance

Meta ｰｲｾｭ ｡ ､ｬ＠ ej«utada OBSERVACIONES acumulado (")

acumut acb

Anual 1 Semestre Anuol ａｭＮｾｬ＠

(1) 111 (;) (k):(i)/(f)

3,102,602.00

Saldo por pagar: S/.

1,00 0,00 0,89 89% 362,887.03

Expediente Técn ico

1,00 0,80 0,80 80% derivado a la O PI. Se encuentra en revis ión.

1,00 0,92 1,00 100% Pro yecto Culminado

Ejecutada por EPD y Contrata.

En proceso de liquidación para

1,00 0,98 1,00 100% posterior transferenc ia.

Obra Culminada Se aprobó la liquidación de

1,00 1,00 1,00 100% obra con saldo a favor del

contratista

1,00 0,75 1,00 100% Obra Culminada

Obra recepcionada sin observaciones: 18.11.14.

En proceso de Liquidac ión.

1,00 0,75 1,00 100%

1,00 1,00 1,00 100% Obra Culminada

Obra liquidada y transferida a la UGEL Chulucanas

1,00 1,00 1,00 100%

1,00 0,010 0,95 95%

Obra en ejecución

1,00 O,QlO 0,95 95% Plazo para término de

ejecución de obra : 09.01.2015

¡ -. ) 1 1 ) ) -

\¡

1

ENTIDAD: i UNIDAD EJECUTORA:

Gerencia Sub Regional Morrdp6n Huanc abamb a

003 - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

OBJETIVO PROOIJCTO / OPERATIVOÓ CATE GORIA

NOMBRE DEL Sec. Func.

RESULTADO PRESUPUESTAL PROGRAMA Sbf SpA ño PROYECTO/

INM EDIATO PRESUPUESTAL 2014 ACTl VI DAOES

··-··· . ｾ＠)·¡·

' 1 0052 ,,

0073 2143051 MEJORAMIENTO Y EQUIPAM IENTO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA l OSE

MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN

JUAN DE BIGOTE CASERIO LA

QUEM AZON PROVINCIA DE ｾ＠ MORROPON - PIURA

0047 2163278

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA

OFERTA EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL

GONZALES PRADA - SOL SOL-DISTRITO DE CHULUCANAS -

PROVINCIA DE MORROPON

0021 2.230584

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL

SERVIOO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR

CAUTIVO -TUNAS - DISTRITO DE

HUARMACA - PROVINCIA DE

HUANCABAMBA

0063

2231775 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

0025 EDUCATIVO EN LA LE MANUEL SEMINARIO CARRASCO, DISTRITO DE

BUENOS AIRES, PROVINCIA DE

MORRO PON 0064

0094 2234412 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E

PUBLICA ALFONSO UGARTE -SAN PEORO - DISTRITO DE CHULUCANAS-

<;jl <í'

MORROPON- PIURA"

)

ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIONES /

OBRA

'· l ｾ＠ r 1

6000001

Elabo ració n de Exp ediente Técnico

6000002

Supervi sión y li quidació n

de Obras

6000001

Elabo ración de Expediente Técnico

6000001

Elaboración de

Expediente Técnico

4.000037

Mejoramiento de

Infraest ruct ura de Educación Secundaria

6000001

Elaboración de Expediente Téc nico

6000002

Superv isión y liquidación de Obras

6000001

Elaboración de

Expedien te Técnic o

\ 1

) 1

MATRIZ N' 02

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

AÑ02014

1

PIA UNI DAD DE FINAUDAO

MEDIDA (S/.)

1•1

0025788 Elaboración

Expe dien te de Expedien te Técnico récnico

0001002 Liquidación

Fina l de Obra '

Sup ervisión

0025788 Elaboración

de Ex pedi ente Técnico

Servic io

0025788 Elaboración

de Exped iente Técn ico

Exped iente

Técnico

0012734

Obra Mejoramiento de la

Calidad Educativa

0025788 Elaboración Expediente

Técnico de Ex pediente Técnico

0001424 Supervi sión

Supervisió n de Obras

0025 788 ｅ ｬ ｡ ｢ｯ ｲ ｡｣ｩｾ＠

de Exped iente Técnico

Servid o

1 ) \ \ "\ '\

1 . EJECUOON FINANCIERA Ejecución Ffslu

ａ ｶ｡ｮ｣ｾ＠ Meta Avance

PtM(Sf.) DEVENGADO (S/.) Financi ero Meta procramada ejecut ada OBSERVACIONES acumulado (%1

Acum ulado (%} acumula(b

Anual ａｮ ｾ ｬ＠ 1 Semes.t re Anual Anual (b) (e)

(d)"{ c)l(b) (f) ,,, (i) lk)"(i)/(f)

4.500,00 4.500,00 100% 1,00 1,00 1,00 100%

Obra Culminada

Se aprobó Liq uidació n Fi nal de

82.495,00 82.494,80 100% 1,00 1,00 1,00 Contra to con saldo a favor de

l OO% ｃｯ ｮｴｲ｡ｴｩ ｾｴ｡ Ｎ＠En tra ns ferencia a UGEL 303

Educac ión Alto Piura

Se aprobó el exped iente técnico con RGSR N' 013-2014

del 22.01.14 Se previó ejecucion de obra

8.125,00 8.125,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% por impuestos a cargo de la Sede Central.

Se ha solicitado devo luc ión de Unidad·E¡ecutora a GRP. Se

actualizará precios .

Expedi ente Técni co deriv ado a 6.500,00 2.600,00 40% 1,00 0,90 1,00 100%

la OPI para reform ulació n.

4.116.002,00 4.116.001,68 100% 1,00 0,015 1,00 100%

Obra concluida: 09.12.14.

Transfe ri da sin observaci ones:

0,00 1,00 1,00 100% 19.12.14.

0,00 0% 1,00 En proceso de Liquidaci ón Final de Cont rato.

128.125,00 122.419,01 96% 1,00 0,015 0,96 96%

Se aprobó el exped iente técnico con RGSR N' 090-2014

del 21.04.14

8.000,00 4.160,00 52% 1,00 1,00 1,00 100% Se previó ejecucion de obra po r impuest os a cargo de la Sede Centra l. Se ha solicitado devo lución de

1

1

ENTIDAD: Gerencia Sub Regiona l Morropón Huancabamba

UNIDAD EJECUTORA: 003 • GERENOA SUB REGIONAL MOR ROPÓN HUANCABAMBA

OBJEnVO NOMBRE DEL Sec. Fune. PRODUCTO/

OPERATIVOÓ CATEGORIA PROGRAMA SlafSpAño PROYECTO/

RESUlTADO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL 2014 ACTIVIDADES

INMED IATO

0024 2234707

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO OE LA I.E.P N 20486 DR.

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ •

LACCHAN ALTO· DISTRITO DE

SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA • PIURA

0095 2224997 MEJORAMIENTO DEL SERVIOO

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE

HUARMACA • HUANCABAMBA 0098 2143911

MEJORAMIENTO Y REHABILITAOON

DE LA INSTITUOON EDUCATIVA

PUBLICA MARIA INMACULADA· CIUDAD DE HUANCABAMBA

0104 2142324

MEJORAMIENTO DEL SERVIOO

EDUCATIVO DE LAS INSTITUOONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO UMON DE PORCUYA, DISTRITO DE

HUARMACA • HUANCABAMBA • 0106 2115543

CONSTRUCOON DE

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PRIMARIA 15023, DEL PUEBLO DE

BUENOS AIRES, DISTRITO DE BUENOS IAIRES. PRnVINrl•> n< '

0072

0042 2.112480 Aprovechamle RECONSTRUCCION DEL CANAL

nto de los PRINCIPAL EL FRAILE DE LUCUMO REcursos CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN

Hrdricos para MIGUEL DEL FAIQUE-HUANCABAMBA· Uso Agra rio PIURA

0027 2.096868 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA,

t:P,., DISTRITO OE HUARMACA • HUANCABAMBA • PIURA .... ,.,.

ACTIVIOAOfS/ ACCIONES DE INVERSIONES/

OBRA

6000001

Elaboración de Exp edien te Técnico

6000001

Elaboración de

Expediente Técnico

6000001

Elaboración de

Exped iente Técnico

6000002

Supervision y liqu ida cion

de Obras.

4000036

Mejoramiento de

Infraestructura de Educ ación Primaria

4000109 Ampliación del Sistem a

de Riego

6000001

Elaboración de

Expediente Técnico

MATRIZ N' 02 ¡

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

AÑ02014

UNIDA D DE PIA FINAUOAO

MEDIDA (S/.)

(a)

0025788 Elaboración

de Expediente Técnico

' txpediente

Técnico

0025788 Elaboración de Expedien te Técnico

Expediente ' •

Técnico

0025788 Elaboración

de Expedi ente Técnico

Expediente

Técn ico

0001002 LIQUIDACION

FINAL DE OBRA

Resolución

0004415 Construc:ciOn

de Infraestructu ra

Educativa Obra

0000495 Construcción

del Sistema de Riego

Acción

0025788 Elaboración de E)(pedie nte Técnico

'· Servicio

ＬＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ｟｟ＮＮＮＮＮＮＮＮ｟Ｌｾ｟｟ＮＮＬｾ＠

Ｍ ＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭｩＭＭＭ

. '· EJECUCION FINANCIERA 1

Ej ecución Física

Avance Met-a Avance

PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Financiero Meta procnmada ejecutada acumulado(")

OBSERVACIONES

Acumulado (%) acumulada

(b) ,,, Anual Anual 1 Semestre Anu¡¡l Anual

(d)<(<)f(b) lf) (g) (1) (k)•¡;)/(f)

Expediente técnico

86.625,00 78.625,00 91% 1,00 0,60 1,00 100% Falta aprobar el diseño

estructural.

Expediente técnico

122.700,00 112.700,00 92% 1,00 0.20 Falta aprobar el diseño

0,90 90% estructural.

Expediente técnico

81.000,00 79.400,00 98% 1,00 0,00 0,00 0% Falta aprobar el diseño

estructural.

Obra Culminada

Se aprobó la liquidación final

205.406,00 205.405,25 100% 1,00 0,00 1,00 100% del contrato con un saldo a

favor del co nt ratista. En proceso de transferencia a

la UGEL de Huarmaca

Obra Culminada

Con laudo arbi tral.

. 2.326,00 0,00 0% 1,00 Liquidada con saldo a favor del

0,00 1,00 100% contratista (Falta actualización

de Registr o en Banco de

Proyectos)

Obra culminada.

5.546,00 5.545,50 100% 1,00 0,98 1,00 100% En proceso de liquidación y

transf-e renc ia,

Expediente técnico con

retraso en entrega por parte

13.500,00 13.500,00 100% 1,00 0,90 1,00 100% de Consultor. Se evalúa probable Reso lución

de Contrato.

- - - \ --

)

ENTIDAD:

1 1 : 1

' ' )Gerencia Sub Regional MorrJpón Huancabamba

UNIDAD EJECUTORA: 1 1

003 ·GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

OBJETIVO NOMBRE DEL Sec. func. PRODUCTO/

OPERATIVOÓ CATEGORIA

RESULTADO PROGRAMA SiafSpAño PROYECTO/

PRESUPUESTAl

INMEDIATO PRESUPUESTAl 2014 ACTIVIDADES

vuuo 0096 2,119219 Reducción de CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS

Vulnerabilidad RIBEREflAS EN QUEBRADA LA SABANA y Atención de DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, Emergencias DISTRITO DE CANCHAQUE • por Desastres HUANCABAMBA • PIURA

0022 2,233B36

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREflA

EN RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA,

DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA

DE MORROPON

03 0012 '

Asignaciones '0013

Presupuestar!

as Que No 2.001621.

Resultan en Estudios de Pre-inversi ón.

Producto

0014

0042 2.102199.

Mejoram iento. ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Frías del distrito de Frias.

0043

0015

0041 2.146B14.

Co nstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Santo Domingo.

0049

0057 2021BB4

AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y

EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE APOYO 1

005B CHULUCANAS

007B 2112950

AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICAOON RURAL EN EL CASERIO

ｾ＠0083

CAJAS CAPSOL DISTRITO DE

HUANCABAMBA PROVINOA

HUANCABAMBA

ACTlVIDADES / ACOONES 0E INW:RSIONES /

OBRA

6000001

Elaboración de

Expediente Técnico

6000001

Elaboración de

Exped iente ｔ￩｣ｾｩ｣ｯ＠

,

6.000032.

Estudios de Pre·

invers ión.

4.000014.

Mejoram iento de Centros de Salud.

6000001

Elaboración de Expediente Técnico

6000002

Supervisión y li quidación de Obras

4.000014.

Mejoramiento de Centros de Salud,

6000001

Elaboración de

Expt!diente Técnico

6000002

Supervisión y Liquidación

4000015

Mejoramiento de Hospitales

6000002

Supervisión y liquidación

4000060

Instalación de Redes

Eléctricas Secundarias

6000002

Supervbió n y liquidación de Obras

\

MATRIZ N' 02 1

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

AflÓ 2014 1

UNIDAD DE P1A FINAUOAO

(S/.) MEDIDA

(a)

00257BB Elaboración

de Expediente ｔ￩｣ｾｩ｣ｯ＠

ｾ＠ Servicio

" 0025788 Elaboración

de Expediente Técnico Expedien te

Técnico

0001852 Elaboración

Estudio de Estudios de Pre 1.000.000

lnverskSn

0000439 Con strucción Obra

de Centro de Salud 500.000

00257BB Elaboración Exped iente

de Expediente Tócnico Técnico

0001424 Supervisión

Supervisión de Obras

Obra 0000439 Construcción

de Centro de Salud 500.000

0025788 Elaboración

Estudio de Exped iente Técnico

0001424 Supervisión Superv isión

de Obras

0013145 Mejorar la

Servi cio Salud

0001002 Liquidación Resolución

f inal de Obra

0005526 Dotar de

Obra Energía Eléctrica

0001424 Supervis ión

Supervis ión de Obras

' l '1

., '1

1 1 1 1 EJECUCION FINANCIERA EJecución Ffslca

1 . Avance Meta

Avonc. PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Flnandero Meta procnmada eJewtacb OBSERVAOONES

｡｣ｶｭｴＮｾ ｬ｡､ｯ＠ ("1 Acumu lado (%1 acvmulada

(b) (e) AnWI I Anual ｬ ｾｭ･Ｄｴｲ･＠ Anual Anwl

(d)-.{c)/(b) (f) ,,, (;) (k)•(;)/(1)

Se derivó a M UNICIPALIDAD

0,00 0,00 O% 1,00 0,95 0,95 95% DI5TRITAL DE CANCHAQUE

1 para reformu lacion de l PIP

Exped iente técn ico

140.112,00 18.000,00 13% 1

1,00 0,00 0,33 33%

Se declara improcedencia la

lolicitud de Ampliación de

f1azo presentada por

ｾｯ ｮ ｳｯ ｲ ｾｩｯ＠ La ｈｵ｡ｾ｟ｵｭ ｡＠

Formu lación de Perf iles de Pre

Invers ión 03 Perfiles Viables; 11 en

3.322.334 3.063.656, 74 92% 92,00 40,00 92,00 100% formu lación Elaboración de Planes de Trabajo

Cumplim ie nto de metas de l

Obra Paralizada por la demor a 2.550.108 2.550.107 100% 0 ,80 0,025 0,25 32% en la Aprobación de Adicional

1

N•Ol.

Am pliación de Plazo ｎｾ＠ 02 por 12.824 12.824 100% 1,00 1,00 1,00 100% 60 d .c. aprobada con RGSR N•

294-2014 del 13.11.2014 (del

17.11.2014 al 15.01.2015) por

B6.950 86.950 100% 1,00 0,025 1,00 100% causas no imputa bles al Contr atist a. (de mora en

1.438.372 1.43B.371 100% 1,00 0,28 0,38 38%

Obra Paralizada

Resolución de con tr ato por

73.600 57.600 78% 1,00 1,00 1,00 100% causas imputables al Cont ra tist a. Obra en arb itra je.

144.765 144.365 100% 1,00 0,2B 1,00 100%

0,00 0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100% Obra li quidada , en proceso de

transferencia .

14.979,00 14.978,50 100% 1,00 Ejecutada por contrata y EPO

1,00 1,00 100%

En ejecuc ión

817.673,00 817.672,57 100,0',4 1,00 0,00 1,00 100% Adicional de Obra W 01 (RER

N' 818-2014 del 24.12.2014-

Por Partidas Nuevas y

Mayores M etrados).

30.930,00 30.922,95 100% 1,00 0,00 0,999 100% Se aprobó las ampliaciones de plazo con resoluci on es

｟ＮＮＮｾ ｟ Ｌ ｟ ＬＦ＠ .. M _ .. : _ __ ｔ ＮＺＮ ＭＭＮＺｾＢＢＭＭＭＭ

ENTIDAD: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

UNIDAD EJECUTORA: 003 • GERENOA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

OBJETIVO NOMBRE DEL PRODUCTO/

OPERATIVOÓ Sec. Func..

CATEGORIA PROGRAMA SbfSpAño PROYECTO/

RESULTADO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL 2014 ACTIVIDADES

INMEDIATO

0077

2135079

9002 AMPLIACION DEL SISTEMA DE

Asignaciones 0093 ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO

Presup uestari a NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE

s que No HUANCABAMBA PROVINCIA DE

Resu ltan en 0085 H UANCABAM BA

Produ cto

0065

2135085CONSTRUCCION DEL

SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 0092 EN EL CASERIO QUISPAMPA ALTO·

DISTRITO Y PROVINCIA DE

HUANCABAMBA. 0066

0076

2154802

0067 AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION EN EL CASERIO

HUARICANCHE DISTRITO DE SONDOR

0087 PROVINCIA DE HUANCABAMBA

' 0101 2229566

INSTALACION DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL

SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL

CASERIO OLMITOS, HUANCABAMBA

0046 2144016

PAVIMENTACION DE LAS CALLES

MARCO MARTOS Y FRANOSCO

BOLOGNESI DEL AA. HH. DE SANTA

JULIA DE LA CIUDAD DE MORROPON,

DISTRITO DE MORROPON •

PROVINCIA DE MORROPON

0075 3999999

Sin Producto '

ｾ＠ 0016 3999999

..9 Sin Producto

'--- .

ACTMOAOES/ ACCIONES DE INVERSIONES/

08RA

4000061

1 nstalación de

Acometidas Eléctricas ... 6000001 ¡>

Elaboración de

Expediente Técnico 6000002

Supervisión y li quidación

de Obras

4000061

Instalación de

Acometidas Eléctricas

6000001

Elaboración de Expediente Técnico

6000002

Supervi sió n y liquidación de Obras

4000061

Instalación de Acometidas Eléctricas

6000001

Elaboración de Expediente Técnico

6000002

Supervis ión y Liquidación

de Obras

4000061

Instalación de Acome tidas Eléctricas Domici liarlas

6000001

Elaboración de Expediente Técnico

5000937 Mantenimiento

de Infraestructura

5000854

Gestión y Dirección Tecnlca de Proyectos.

MAT RIZ N' 02 i

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

AÑ0 2014

UNIDAD DE PIA FINAUOA O

MEDIDA IS/.)

(a)

0005526 Dotar de

Obra Energía Eléctrica

0025788 Elaboración

Servicio de Expediente Técnico

0001424 Supervisión

Supervis ión de Obras

0005526 Dotar de

Obra Energía Eléctrica

0025788 Elaboración

Servicio de Exped iente Técnico

0001424 Supervisión

Supervisión de Obras

0005526 Dotar de

Obra Energía Eléctrica

0025788 Elaboración

Servic io de Expediente Técnico

0001424 Supervisión

Supervisión de Obras

0005526 Dotar de

energía eléctrica

Obra

0025788 Elaboración

de Expediente 1écnico

0031732

Acción Mantenimiento de Infraestructura

Accion ()()()()()()9 Acciones Adminsitrativas

940.252

"'

1 EJECUOON FINANCIERA i

EJec:uclónF(sic.a . Avance Meta

Avance PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Financi ero Meta pro¡nmada eJecutada OBSERVACIO NES

acumulado (%) Acumulado 1"1 acumulub

(b) (e) Anual Anual 1 Semestre Anual Anual

(d)• (cl/(b) (1) (&) (1) (k)"(l)/(0

574.070,00 574.069,37 100% 1,00 0,00 1,00 100% Obra Culminada

Obra recepcionada el 04 y OS

de diciembre-2014, con observaciones por parte del

6.820,00 4.440,00 65% 1,00 1,00 1,00 100% Comité de Recepción . En levantamiento de

observacione s por parte del

29.280,00 29.105,00 99% 1,00 0,00 1,00 100% Contratista.

1.241.109,00 1.241.108,53 100% 1,00 0.050 1,00 100% Obra Culminada

Obra recepcionada elll y 12

de diciembre-2014, con observaciones del Comité de

6.690,00 6.690,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% Recepción. En levantamiento de

observaciones por parte del 44.459,00 39.659,00 89% 1,00 0.050 0,89 89% Contratista.

412.783,00 412.401.73 100% 1,00 0,00 0,999 100%

Obra Culminada

6.600,00 6.600,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% Obra recepcionada sin observaciones: 28.11.2014

34.230,00 33.940,00 99% 1,00 0,00 0,98 98%

Obra por Iniciar Se firm ó-contrato el12.12.14.

38.684,00 38.683,24 100% 1,00 0,00 1,00 100% Con RGSR N2 335-2014 del

23.12.2014.

Con RGSR N2 337·2014 del

26.12.2014 se conformó

Expe diente técnico La OPI realizó observacio nes a

6.500,00 6.500,00 100% 1,00 0,90 0,90 90% la form ul ación del PIP, observando incluso el nombre del PIP.

No se realizarán actividades

385.984 0,00 0% 1,00 0,00 0,00 0% de mantenimíento de infraestructura de las obras

897.620 896.820,61 100% 25,00 8,00 18,00 72%

-..: J

ENTIDAD: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

UNIDAD EJECUTORA: 003 • GERENOA SUB REGIONAL M ORRO PON HUANCABAMBA

OBJETIVO

OPERATIVOÓ CATEGORIA NOMBRE DEl Sec. Func. PROOUCTO/ PROGRAMA SiafSpAño PROYECTO/

RESULTADO PRESUPUESTAL

INMEDIATO PRESUPUESTAl 2014 ACTlVIDADES

0007 3999999

02 Acciones Sin Producto

Centrales

0008 3999999 Sin Producto

0009 3999999 9001 Acciones Sin Producto

Cent rales

0010 3999999 Sin Producto

0011 3999999

Sin Producto

FUENTE: Modulo de Proceso Presupuestarios del Sistem' Integral ､ｾ＠ Administración Financiero Sectot Público (SIAF-sp)

ELA&ORAC10N: EQUIPO DE Pt.ANIFICACtON-OSRPP·GSRMH

¿: o

ACTIVIDADES/ " ACCIONES DE INVfRSIONES /

OBRA

. . 5.000001.

Planeamiento y Presupuesto.

5.000002.

Conducción y

Orientación Superior.

5.000003.

Gestión Administrativa.

5.000004.

Asesoramiento Técnico y

Jurídico.

5.000005.

Gestión de Recursos Humanos.

MATRIZ N' 02

PROGRAM ACIÓN OPERATIVA

ａｾＰＲＰＱｾ＠

UNIDAD DE FINAUOAO

PIA MEDIDA (S/.)

(al

0000009 Acciones Acción 122.233

Adminsitrativas

0000009 Acciones Acción 283.192

Adminsitratlvas

0000886 Gerenciar

Acción Recursos Materiales, 863.490

Humanos v Financieros

0000009 Acciones Acción 69.125

Adminsitrativas

Acción 0000009 Acciones

105.878 Adminsitrativas

TOTAL 8.745.710

EJECUOON FINANCIERA ｅ ｪｾ･｣ｵ｣ｬ ｮ＠ Ffsk.a

Avance Meta Avance

PIM(S/.) DEVENGADO (S/.) Financiero Meta programada ejecutada OBSERVACIONES acumulado (%)

Acumulado{%) acumulada

Anual Anual ISeme.stre Anual Anual (b) (<)

(d)•(<)/(b) (1) (g) (1) (kl=(il/(f) .

123.233 123.231,84 100% 14 6,00 14,00 100%

Funcionamiento y

Operatividad de la entidad, 281.959 281.609,38 100% 18 6,00 16,00 89% contemplados en e l Plan

Opertivo Institucional, los

cua les contribuye n a

cumpli mie nto de los objetivos 1.144.191 1.127.901,83 99% 79 56,00 112,00 142% propuestos a corde a la misión

v visió n de la entidad.

69.625 69.624,24 100% 14 6,00 14,00 100%

106.878 106.876,16 100% 14 7,00 14,00 100%

33.565.416 29.251.521