ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE .ACTA DE CONSTITUCI“N DEL PROYECTO (PROJECT...

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    ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE DISEO, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES VERTICALES Y

    CUBIERTAS VERDES EN BOGOT

    ING. VCTOR ALFONSO DAGOVETT ARCINIEGAS ING. SANDRA XIMENA ROMERO ALMANZA

    ARQ. MARIA JIMENA URIBE GRANADOS

    ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERA JULIO GARAVITO UNIDAD DE PROYECTOS

    ESPECIALIZACIN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

    BOGOT, D.C. 2.017

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    ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE DISEO, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES VERTICALES Y

    CUBIERTAS VERDES EN BOGOT

    ING. VCTOR ALFONSO DAGOVETT ARCINIEGAS ING. SANDRA XIMENA ROMERO ALMANZA

    ARQ. MARIA JIMENA URIBE GRANADOS

    INFORME DE TRABAJO DE GRADO

    DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO ING. CRISTINA MARA GONZLEZ NEIRA

    ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERA JULIO GARAVITO UNIDAD DE PROYECTOS

    ESPECIALIZACIN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

    BOGOT, D.C. 2.017

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    NOTA DE ACEPTACIN

    El Trabajo de Grado Estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa de diseo, construccin y mantenimiento de jardines verticales y cubiertas verdes en Bogot, presentado para optar al ttulo de Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos cumple con todos los requisitos establecidos y cumple con la nota aprobatoria.

    __________________________________

    Directora de Trabajo de Grado ING. CRISTINA MARA GONZLEZ NEIRA

    Bogot, D.C., 07 de febrero de 2.018.

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    CONTENIDO

    pg.

    INTRODUCCIN 16 1. PERFIL ACTUAL DEL PROYECTO 17

    1.1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 17 1.1.1. Nombre 17 1.1.2. Cdigo o Alias 17 1.1.3. Descripcin del Producto del Proyecto 17

    1.2. PROPSITO DEL PROYECTO 17

    1.3. OBJETIVOS GERENCIALES PARA EL PROYECTO 18

    1.4. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 18

    1.5. ANLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS) 19

    1.6. REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE LOS STAKEHOLDERS 28

    1.7. ENTREGABLES DEL PROYECTO 31 1.7.1. Productos 31 1.7.2. Subproductos 31

    1.8. PROCESO DE PRODUCCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO (4Ps) 32

    1.9. INTERACCIONES DEL PROYECTO CON SU ENTORNO 33 1.9.1. Entorno Organizacional 33 1.9.2. Entorno P.E.S.T.A. 33 2. IDENTIFICACIN Y ALINEACIN ESTRATGICA DEL PROYECTO IAEP 38

    2.1. REVISIN DE LAS ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES QUE PUEDEN AFECTAR EL PROYECTO 38 2.1.1. Alcalda Mayor de Bogot 38 2.1.2. Secretara Distrital de Ambiente 38 2.1.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 38 2.1.4. Instituto Humboldt 39 2.1.5. Jardn Botnico Jos Celestino Mutis de Bogot 39 2.1.6. Consejo Colombiano de Construccin Sostenible CCCS 40 2.1.7. Organizacin Mundial de la Salud 40

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    2.2. ANLISIS DE LAS ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES QUE PUEDEN AFECTAR EL PROYECTO 40

    2.3. DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 41

    2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 41

    2.5. ALINEACIN ESTRATGICA DEL PROYECTO 41

    2.6. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA IAEP PARA EL PROYECTO Y LA ORGANIZACIN, O PARA EL SECTOR, LA CIUDAD, LA REGIN, EL PAS Y EL MUNDO 42 3. FORMULACIN DEL PROYECTO 44

    3.1. ESTUDIO DE MERCADO 44 3.1.1. Objetivos 45 3.1.2. Hallazgos 45 3.1.3. Conclusiones 66 3.1.4. Alternativas analizadas 67 3.1.5. Recomendaciones 69 3.1.6. Costos y beneficios 73 3.1.7. Informacin utilizada y soportes de los anlisis adelantados 74 3.1.8. Recomendaciones para el producto del proyecto, para el proceso de produccin del producto del proyecto y para la interaccin con el entorno 75 3.1.9. Implicaciones de los resultados de la Formulacin para la Organizacin, para la IAEP (ajustes) y para las otras Etapas del Proyecto 75

    3.2. ESTUDIOS TCNICOS 76 3.2.1. Objetivos 76 3.2.2. Hallazgos 77 3.2.3. Conclusiones 93 3.2.4. Alternativas analizadas 94 3.2.5. Recomendaciones 96 3.2.6. Costos y beneficios 105 3.2.7. Informacin utilizada y soportes de los anlisis adelantados 109 3.2.8. Recomendaciones para el producto del proyecto, para el proceso de produccin del producto del proyecto y para la interaccin con el entorno. 110 3.2.9. Implicaciones de los resultados de la Formulacin para la Organizacin, para la IAEP (ajustes) y para las otras Etapas del Proyecto 111

    3.3. ESTUDIO AMBIENTAL 111 3.3.1. Objetivos 112 3.3.2. Hallazgos 112 3.3.3. Conclusiones 126 3.3.4. Recomendaciones 126

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    3.3.5. Costos y Beneficios 129 3.3.6. Informacin utilizada y soportes de los anlisis adelantados 133 3.3.7. Recomendaciones para el producto del proyecto, para el proceso de produccin del producto del proyecto y para la interaccin con el entorno 134 3.3.8. Implicaciones de los resultados de la Formulacin para la Organizacin, para la IAEP (ajustes) y para las otras Etapas del Proyecto 134

    3.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 135 3.4.1. Objetivos 135 3.4.2. Hallazgos 135 3.4.3. Conclusiones 144 3.4.4. Alternativas analizadas 145 3.4.5. Recomendaciones 149 3.4.6. Costos y Beneficios 157 3.4.7. Informacin utilizada y soportes de los anlisis adelantados 160 3.4.8. Recomendaciones para el producto del proyecto, para el proceso de produccin del producto del proyecto y para la interaccin con el entorno 161 3.4.9. Implicaciones de los resultados de la Formulacin para la Organizacin, para la IAEP (ajustes) y para las otras Etapas del Proyecto 161

    3.5. ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS, PRESUPUESTO, INVERSIN Y FINANCIAMIENTO 162 3.5.1. Objetivos 162 3.5.2. Hallazgos 163 3.5.3. Conclusiones 176 3.5.4. Alternativas analizadas (Financiacin) 176 3.5.5. Recomendaciones 177 3.5.6. Informacin utilizada y soportes de los anlisis adelantados 181 3.5.7. Recomendaciones para el producto del proyecto, para el proceso de produccin del producto del proyecto y para la interaccin con el entorno 181 3.5.8. Implicaciones de los resultados de la Formulacin para la Organizacin, para la IAEP (ajustes) y para las otras Etapas del Proyecto 182 4. EVALUACIN DEL PROYECTO 183

    4.1. OBJETIVOS 183

    4.2. GENERALIDADES 183 4.2.1. Marco de referencia 183

    4.3. HALLAZGOS 184

    4.4. ANLISIS REALIZADOS 185 4.4.1. Flujo de caja del proyecto 185 4.4.2. Flujo de caja del inversionista 186

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    4.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD 188 4.5.1. Variacin de los precios del primer ao de los productos y servicios a ofrecer. 189 4.5.2. Variacin de la demanda de cubiertas verdes en el flujo de caja del inversionista. 189 4.5.3. Variacin de la demanda de jardines verticales en el flujo de caja del inversionista. 190 4.5.4. Variacin de la cantidad de obreros que trabajarn en la construccin y mantenimiento. 191

    4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 192

    4.7. RECOMENDACIONES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO, PARA EL PROCESO DE PRODUCCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA INTERACCIN CON EL ENTORNO 192

    4.8. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA FORMULACIN PARA LA ORGANIZACIN, PARA LA IAEP (AJUSTES) Y PARA LAS OTRAS ETAPAS DEL PROYECTO 192

    4.9. INFORMACIN UTILIZADA SOPORTES DE LOS ANLISIS ADELANTADOS 193 5. INFORME DE GERENCIA 194

    5.1. Iniciacin 194 5.1.1. Acta de constitucin del Trabajo de Grado (Charter) 194 5.1.2. Registro de stakeholders 194

    5.2. Planeacin 194 5.2.1. Plan de gestin de stakeholders 194 5.2.2. Documentacin de requerimientos 195 5.2.3. Matriz de trazabilidad 195 5.2.4. Declaracin de alcance 195 5.2.5. WBS 195 5.2.6. Lnea base de cronograma 196 5.2.7. Lnea base de costos (Presupuesto) 197 5.2.8. Plan de calidad 197 5.2.9. Organigrama 198 5.2.10.Matriz de asignacin de responsabilidades 198 5.2.11.Matriz de Comunicaciones 199 5.2.12.Registro de riesgos 201

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    5.3. Ejecucin 201

    5.4. Seguimiento y control 202 5.4.1. Informes de desempeo 202 5.4.2. Seguimiento a los riesgos 203 5.4.3. Control de calidad 204 5.4.4. Solicitudes de Cambio 204 5.4.5. Seguimiento a comunicaciones 205

    5.5. Lecciones aprendidas 206 6. BIBLIOGRAFA 207 ANEXOS 216 ANEXO A. FICHA DE INSCRIPCIN 216 ANEXO B. PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO 217

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    LISTA DE TABLAS

    pg.

    Tabla 1. Identificacin de Stakeholders 19 Tabla 2. Anlisis de Stakeholders 22 Tabla 3. Registro de Stakeholders 24 Tabla 4. Plan de Gestin de Stakeholders 26 Tabla 5. Requerimientos 28 Tabla 6. Proceso de produccin del producto del Proyecto 32 Tabla 7. Alineacin estratgica del Proyecto 41 Tabla 8. Funciones vs. Productos 50 Tabla 9. Oferta de servicio y productos 53 Tabla 10. Crecimiento demogrfico en Bogot 57 Tabla 11. Demanda actual 58 Tabla 12. Jardines verticales y cubiertas verdes sostenibles en Bogot 62 Tabla 13. Jardines verticales y cubiertas verdes totales en Bogot 62 Tabla 14. 6p de las empresas seleccionadas del mercado actual 63 Tabla 15. Anlisis DOFA 65 Tabla 16. Proyeccin de demanda para el proyecto 70 Tabla 17. Precios de los productos y servicios para el 2.017 71 Tabla 18. Costos etapa de ejecucin, precios 2.017 - Estudio de mercado 73 Tabla 19. Datos para el clculo de ingresos etapa de operacin, precios 2.017 y demanda pronosticada para 2.018 - Estudio de mercado 74 Tabla 20. Programas para elaboracin de diseos 81 Tabla 21. Dispositivos y materiales para diseo 82 Tabla 22. Clasificacin de cubiertas verdes segn estructura 84 Tabla 23. Clasificacin de cubierta segn caractersticas 84 Tabla 24. Tipos de riego 88 Tabla 25. Sistemas de riego 89 Tabla 26. Recurso humano y tecnologas empresas del sector 90 Tabla 27. Tabla de rendimientos mano de obra 92 Tabla 28. Anlisis de alternativas 96 Tabla 29. Personal para la alternativa seleccionada 100 Tabla 30. Tecnologa de la alternativa seleccionada 100 Tabla 31. Seleccin de localizacin para la alternativa seleccionada 103 Tabla 32. Costos para la etapa de ejecucin. Precios 2.017 - Estudios tcnicos 106 Tabla 33. Gastos Administrativos. Precios de 2017 E