ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE …

ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S

FRANCY LORENA OLAYA ORTIZ

HEIDY VALENTINA PEÑALOZA GALINDO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C

2018

ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S

FRANCY LORENA OLAYA ORTIZ

Código: 20152777469

HEIDY VALENTINA PEÑALOZA GALINDO

Código: 20152777507

ING. NELSON RODRÍGUEZ

Director

Modalidad

Pasantía empresarial

Línea de investigación 1 – sistemas integrados de gestión

Tema: 130 – seguridad y salud en el trabajo

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C

2018

HOJA DE ACEPTACIÓN

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Coordinador proyecto curricular

Ing. Manuel Alfonso Mayorga Morato

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Director de pasantía

Ing. Msc. Nelson Eduardo Rodríguez Montaña

Bogotá, Julio de 2019

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, por la vida, la salud y por proveer el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría

otorgada, para llevar a cabo este proyecto. Al Ingeniero NELSON RODRÍGUEZ, por su asesoría

y acompañamiento en el transcurso del desarrollo de la pasantía. A la UNIVERSIDAD

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, por brindarnos la oportunidad de formarnos

como tecnólogas y adquirir el conocimiento necesario para cumplir nuestros objetivos. Y sobre

todo a la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S por brindarnos la oportunidad y el

espacio de poner en práctica los conocimientos adquiridos Durante nuestro proceso de

formación.

RESUMEN

En el presente trabajo comprende la metodología y resultados alcanzados en la implementación

de un Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, bajo los parámetros de los Decretos

1072 de 2015, 052 de 2017 y la Resolución 1111 de 2017 en la empresa PRODUCTOS

MAQUINIPLAS S.A.S, ubicada en la ciudad Bogotá cuya actividad principal productiva es la

transformación de plástico en formas primarias.

Para el desarrollo del sistema, se establecieron el conjunto de actividades que comprende cada

etapa del ciclo PHVA para alcanzar el mejoramiento continuo; previo a la etapa de la

planeación fue necesario realizar un diagnóstico inicial, para identificar el estado de la empresa

frente a los requisitos normativos en materia de SG-SST.

Posteriormente, se elabora una matriz de requisitos legales para identificar el marco normativo

con el que debe cumplir la empresa, acorde a su naturaleza, tamaño y ubicación y

adicionalmente se elaboró su declaración de compromiso y promoción para la consecución de

los objetivos del sistema. En relación con los objetivos del sistema se realizó la matriz de

identificación de peligros y valoración de los riesgos con el fin de conocer las condiciones de

peligros y valoración de los riesgos con el fin de conocer las condiciones de trabajo inseguras

y sus medios de control o eliminación de las causas que los origina. Dentro de las actividades

planeadas, se dieron las primeras capacitaciones, sobre la contextualización e importancia de

la implementación del sistema en la empresa, se debe agregar que fue necesario, un programa

de sensibilización para motivar a todos los colaboradores de PRODUCTOS MAQUINIPLAS

S.A.S a su participación y aporte para el mejoramiento continuo.

Para tener control sobre las actividades y sus medios de soporte se creó una estructura

documental, que permitiera el orden y la presentación formal y estandarizada de los

documentos para la misma organización y las entidades gubernamentales interesadas. A partir

de las características y condiciones de seguridad de la empresa, se propuso una nueva

reubicación de la maquinaria, una metodología para el mejoramiento continuo.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 15

3. GENERALIDADES .......................................................................................................... 16

3.1. PROBLEMA ..................................................................................................................... 16

3.1.1. Descripción...................................................................................................................... 16

3.1.2. Formulación ................................................................................................................... 16

3.2. OBJETIVOS....................................................................................................................... 17

3.2.1. Objetivo General .......................................................................................................... 17

3.2.2. Objetivos específicos ................................................................................................... 17

3.3. ALCANCE ......................................................................................................................... 17

3.4. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 18

4. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................ 20

4.1. MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................ 20

4.1.1. CIIU ................................................................................................................................ 20

4.1.2. PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S .................................................................... 20

4.1.3. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 21

4.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 21

4.3. MARCO LEGAL ............................................................................................................... 23

5. SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................ 24

5.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA .................................................................................... 24

5.1.1 Misión............................................................................................................................... 24

5.1.2. Visión .............................................................................................................................. 24

5.1.3. Historia de la empresa ..................................................................................................... 24

5.2. UBICACIÓN ...................................................................................................................... 25

5.2.1. Distribución en planta ..................................................................................................... 26

5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 27

5.3.1 ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 27

5.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS .................................................................................... 28

5.5. CADENA DE SUMINISTRO ........................................................................................... 34

5.6. PROCESOS ........................................................................................................................ 35

5.6. 1. Diagrama de flujo de procesos ....................................................................................... 35

5.6.2. Procesos operativos ......................................................................................................... 36

5.6.3. Recursos .......................................................................................................................... 36

6. PROPUESTA ..................................................................................................................... 37

6.1. DIAGNÓSTICO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS REGULADOS POR EL DECRETO

1072 DE 2015............................................................................................................................ 37

6.2. OBJETIVO ......................................................................................................................... 37

6.3. CRITERIOS ....................................................................................................................... 37

6.4. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 37

6.5.1. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA .............................................................................. 40

6.6. RESULTADOS .................................................................................................................. 43

6.7. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA ....................................................................................... 46

7. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .......................................................................... 58

7.1. OBJETIVO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES .......................................... 58

7.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

................................................................................................................................................... 58

7.3. RESULTADOS .................................................................................................................. 58

8. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO ................................................................................................................................. 59

8.1. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SG-SST ....................................................... 59

8.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRODUCTOS

MAQUINIPLAS ....................................................................................................................... 60

8.3. INDICADORES ASOCIADOS A LA POLÍTICA DEL SG-SST .................................... 60

8.4. RESULTADOS DE LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS .............. 61

9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE LOS

MISMOS ................................................................................................................................... 63

9.1. METODOLOGÍA APLICADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PELIGROS

Y RIESGOS. ............................................................................................................................. 63

9.2. RESULTADOS .................................................................................................................. 64

10. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ............................................................................. 69

10.1. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN .................................. 69

10.2. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ...................................... 69

11. PROGRAMA DE FORMACIÓN ....................................................................................... 71

11.1. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ............................................ 72

11.2. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ................................................ 73

12. ESTRUCTURA DOCUMENTAL ...................................................................................... 74

12.1 METODOLOGÍA ............................................................................................................. 74

12.2 PROCEDIMIENTO ......................................................................................................... 76

12.2.1 Descripción de las actividades. ...................................................................................... 76

12.3 CONDICIONES GENERALES ....................................................................................... 79

13. INDICADORES DE GESTIÓN ......................................................................................... 80

14.1 DEFINICIONES ............................................................................................................... 80

13.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES ........................................................... 80

14.3 PROCEDIMIENTO .......................................................................................................... 81

14. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO ........................................................................................................................... 89

14.1. CICLO PHVA .................................................................................................................. 89

14.1.2 ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST ............................... 90

15. METODOLOGÍA DE LAS 5S ........................................................................................... 95

Cuáles son las 5S ....................................................................................................................... 95

Fase 1S: Seiri ......................................................................................................................... 95

Fase 2S: Seiton ...................................................................................................................... 95

Fase 3S: Seiso ........................................................................................................................ 95

Fase 4S: Seiketsu ................................................................................................................... 96

Fase 5S: Shitsuke ................................................................................................................... 96

16.1 METODOLOGÍA ............................................................................................................. 96

15.2 RESULTADOS ................................................................................................................. 97

Fase 1S: Seiri ......................................................................................................................... 97

Fase 2S: Seiton ...................................................................................................................... 98

Fase 3S: Seiso ...................................................................................................................... 100

16. PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ........................................ 100

16.1 METODOLOGÍA ........................................................................................................... 100

16.2 Procedimiento.................................................................................................................. 101

17. INVERSIÓN EPP ............................................................................................................. 102

17.1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE SG-SST ................................................. 102

18. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 103

19. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 104

20. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................. 105

ANEXOS ................................................................................................................................. 107

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Logo de la empresa.............................................................................................................. 20

Ilustración 2. Ubicación Productos Maquiniplas s.a.s ............................................................................... 25

Ilustración 3. Fachada ................................................................................................................................ 25

Ilustración 4. Layout planta baja ............................................................................................................... 26

Ilustración 5. Interior de la empresa .......................................................................................................... 27

Ilustración 6. Organigrama actual de PRODUCTOS MAQUINIPLAS ................................................... 27

Ilustración 7. Cadena de suministro Productos Maquiniplas S.A.S. ......................................................... 34

Ilustración 8. Diagrama de flujo de procesos Productos Maquiniplas S.A.S. ........................................... 35

Ilustración 9. Area de producción (empaque y sellado) ........................................................................... 39

Ilustración 10. Area de herramientas ......................................................................................................... 39

Ilustración 11 Area de producción ............................................................................................................ 39

Ilustración 12. Sensibilización a la alta Gerencia ...................................................................................... 70

Ilustración 13. Sensibilización operarios .................................................................................................. 71

Ilustración 14. Formación operarios .......................................................................................................... 72

Ilustración 15. Estructura Documental según GTC ISO/ TR 10013 DE 2002 .......................................... 74

Ilustración 16. Estructura documental elaborada para PRODUCTOS MAQUINIPLAS ........................ 75

Ilustración 17. Ampliación de la estructura documental ........................................................................... 76

Ilustración 18. Codificación de documentos ............................................................................................. 78

Ilustración 19. Tipos de indicadores del sistema de gestión ..................................................................... 80

Ilustración 20. Ficha técnica del indicador ................................................................................................ 81

Ilustración 21. Ciclo PHVA ...................................................................................................................... 89

Ilustración 22. Metodología 5S ................................................................................................................. 97

Ilustración 23.Antes ................................................................................................................................... 98

Ilustración 24. Después ............................................................................................................................. 98

Ilustración 25. Antes .................................................................................................................................. 99

Ilustración 26. Después ............................................................................................................................. 99

Ilustración 27. Antes ................................................................................................................................ 100

Ilustración 28. Después ........................................................................................................................... 100

Ilustración 29. Sanciones por incumplimiento de SG-SST ..................................................................... 102

Índice de tablas

Cuadro 1. Diseño de diagnóstico ............................................................................................................... 18

Tabla 2. Pesos de la matriz de evaluación inicial de la resolución 1111 ................................................... 41

Tabla 3. Resumen de los criterios evaluados a partir de la observación .................................................... 43

Tabla 4. Evaluación del ciclo PHVA ......................................................................................................... 44

Tabla 5. Indicadores asociados a las Políticas y Objetivos del SG-SST .................................................... 61

Tabla 6. Incidencia de peligros .................................................................................................................. 64

Tabla 7. Priorización de riesgos ................................................................................................................. 65

Tabla 8. Valoración de los peligros según el nivel de riesgo ..................................................................... 67

Tabla 9. Priorización del nivel de Riesgo .................................................................................................. 67

Tabla 10. Resultados encuesta ................................................................................................................... 73

Tabla 11. Inversión dotación de EPP ....................................................................................................... 102

Índice de cuadros

Cuadro 1. Troqueladoras ........................................................................................................................... 28

Cuadro 2. Guillotinas ................................................................................................................................ 29

Cuadro 3. Termoformadoras y termoformados ......................................................................................... 31

Cuadro 4. Otros productos ........................................................................................................................ 33

Cuadro 5. Trabajadores encuestados ........................................................................................................ 38

Cuadro 6. Metodología .............................................................................................................................. 42

Cuadro 7. Áreas, procesos y cargos laborales de PRODUCTOS MAQUNIPLAS .................................... 63

Cuadro 8. Ampliación de la estructura documental .................................................................................. 77

Cuadro 9. Abreviaturas nombres de documento ........................................................................................ 77

Cuadro 10. Encabezado de documentos .................................................................................................... 78

Cuadro 11. Control de cambios de documentos ........................................................................................ 78

Cuadro 12. Responsable de aprobación, revisión y elaboración de documentos ..................................... 79

Cuadro 13. Indicadores de estructura ...................................................................................................... 83

Cuadro 14 . Indicadores de proceso .......................................................................................................... 85

Cuadro 15 . Indicadores de proceso (continuación).................................................................................. 86

Cuadro 16. Indicadores de resultado ......................................................................................................... 87

Cuadro 16. Indicadores de resultado (continuación) ................................................................................ 88

Cuadro 17. Actividades para la implementación SG-SST ......................................................................... 91

Índice de anexos

Anexo 1. Lista de chequeo ........................................................................................................................ 107

Anexo 2. Matriz estándares mínimos SG-SST ........................................................................................ 108

Anexo 3. Cuestionario para la identificación de riesgos en los puestos de trabajo en MAQUINIPLAS

S.A.S ......................................................................................................................................................... 109

Anexo 4. Matriz de requisitos legales ...................................................................................................... 114

Anexo 5. Lista de chequeo de requisitos legales ..................................................................................... 119

Anexo 6. Diapositivas capacitación ......................................................................................................... 122

Anexo 7. Folleto de apoyo en capacitación ............................................................................................. 123

Anexo 8. Formato asistencia capacitación ............................................................................................... 125

Anexo 9. Cuestionario capacitación ........................................................................................................ 127

Anexo 10. matriz de riesgo ..................................................................................................................... 128

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo industrial en Colombia ha traído consigo un incremento en el índice de enfermedades

y accidentes laborales, por esta razón la seguridad en el trabajo ha cobrado gran importancia dentro

del ambiente laboral.

Dado el alto índice de accidentes laborales que se ha venido presentando en el país trayendo

consigo el impacto social de pérdidas humanas, se busca incrementar la protección a los

trabajadores mediante políticas de prevención de accidentes laborales mediante el desarrollo del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe ser implementado por todas las

empresas del país.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permite la identificación de peligros y

riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales

con el fin de adoptar medidas de prevención y control de las condiciones inseguras para generar

ambientes de trabajo seguros garantizando así el bienestar social, mental, físico, así como la

productividad y competitividad de los empleados.

El presente trabajo de grado está enfocado en realizar la estructuración y documentación del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una empresa que se dedica a la

fabricación de termoformados en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de dar cumplimiento a la

normativa nacional legal vigente donde se indica que las empresas deben conservar los registros y

documentos que soportan el SG-SST procurando la conservación de los documentos de manera

controlada, que sean legibles y fácilmente identificables e igualmente accesibles, así mismo

desarrollar las medidas requeridas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que garanticen el

bienestar todos los integrantes de la organización por medio de la mejora continua.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad elaborar la estructura y documentación requerida para la

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la

normativa actual establecida en Colombia por el ministerio de trabajo. Lo anterior le permitirá a

la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S identificar los riesgos críticos y crear

estrategias de control para asegurar un ambiente de trabajo seguro que contribuirá con la mejora

del desempeño de los trabajadores, la reducción de los índices de accidentalidad y ausentismo

junto con los costos que esto puede generar.

Las principales razones para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo para la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S son:

• Obligación legal, la empresa debe cumplir con los Decretos 1072 del 26 de mayo de 2015

y 052 del 12 de enero del 2017, adicionalmente con la Resolución 1111 del 27 de marzo

del 2017 para su debido funcionamiento.

• Mejorar las condiciones del trabajo inseguras, garantiza la protección tanto física como

mental del personal de la organización

• Controla los riesgos que puede afectar la seguridad y salud de las partes interesadas de la

organización.

• Genera confiabilidad y prestigio.

• Sirve de medio para la mejora continua de la organización a través del ciclo PHVA

• Satisface al cliente interno.

3. GENERALIDADES

3.1. PROBLEMA

3.1.1. Descripción

PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S es una empresa familiar cuya actividad económica se

enfoca esencialmente en la fabricación de plásticos en formas primarias para su respectiva

comercialización. Cuenta con una experiencia de 10 años en el mercado en la ciudad de Bogotá

D.C. Su estructura física está compuesta por cuatro áreas; recepción de materia prima,

almacenamiento de producto terminado, producción y sellado. Actualmente la empresa no

cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo que les permita identificar, localizar,

diagnosticar y evaluar todos los riesgos y factores de riesgo que puedan afectar la integridad

física del trabajador. La protección del trabajador, verificación y acción correctiva de peligros

es casi nula en la empresa, en la cual las dimensiones del puesto de trabajo son reducidas, no se

evidencia ningún tipo de señalización, los extintores no son los adecuados, malas posturas

ergonómicas, los trabajadores no hacen uso de los elementos de protección personal, las

condiciones lumínicas son desfavorables, entre otros factores que pueden potencializar

accidentes y enfermedades laborales, y esto puede traer consigo costos significativos para la

organización.

Por lo anterior surge la necesidad de estructurar y posteriormente documentar el sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los parámetros establecidos en el decreto 1072

de 2015, con el fin de socializarlo con el cuerpo directivo de la empresa para que ellos lleven a

cabo su implementación, así mismo se tendrá en cuenta lo establecido en la norma NTC-

OHSAS 18001.

3.1.2. Formulación

¿Cómo elaborar la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que

permita mejorar las condiciones de salud y seguridad en la empresa?

3.2. OBJETIVOS

3.2.1. Objetivo General

Elaborar la estructura y documentación requerida del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo para PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S de acuerdo a lo establecido por el

ministerio de trabajo en el decreto 1072 del 2015, con el fin de disminuir los riesgos laborales

y mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.

3.2.2. Objetivos específicos

• Realizar un diagnóstico en la empresa para determinar en qué condiciones se encuentra con

respecto a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 sobre el sistema de gestión de seguridad

y salud en el trabajo.

• elaborar la estructura y documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo de acuerdo a recogido en el actual decreto.

• Realizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, de acuerdo a lo

establecido en la norma GTC 45.

• Capacitar a los representantes del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y a los

colaboradores que la empresa defina para tal fin.

• Socializar al equipo directivo y a los empleados la documentación propuesta del sistema

de gestión.

3.3. ALCANCE

El presente proyecto abarca desde el diagnóstico del estado actual de la empresa con respecto al

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hasta la estructuración y documentación del

mismo teniendo en cuenta las normativas actuales

3.4. METODOLOGÍA

A continuación se describe la metodología propuesta para cumplir con los objetivos establecidos que responden a la estructuración y

documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tomando como referencia lo establecido en el decreto 1072 de

2015.

Cuadro 1. Diseño de diagnóstico

DISEÑO METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL

Elaborar la estructura y documentación requerida del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para

PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S de acuerdo a lo establecido por el ministerio de trabajo en el decreto 1072 del

2015, con el fin de disminuir los riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RELACIONADAS

1. Realizar un diagnóstico en la empresa

para determinar en qué condiciones

se encuentra con respecto a lo

establecido en el decreto 1072 de

2015 sobre el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo.

• Obtener información acerca de la empresa con el fin de identificar aspectos

generales como: razón social, actividad económica, tipo de sociedad,

trayectoria, entre otros.

• Realizar visitas, para determinar en qué condiciones se encuentra la empresa

con respecto a todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo

(señalización, riesgos, uso de EPP, espacios adecuados de trabajo, orden,

higiene, etc.)

• Aplicar entrevistas a los operarios para identificar si se ha presentado algún

accidente laboral, y la frecuencia con la que utilizan los elementos de

protección personal.

• Analizar la información obtenida y consultar lo establecido en el decreto

1075 de 2015 sobre el SG-SST para determinar con qué requisitos de la

normativa cumple la empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RELACIONADAS

2. Elaborar la estructura y

documentación del sistema de

gestión de seguridad y salud en el

trabajo de acuerdo a recogido en el

actual decreto.

• se hará una consulta sobre todas las normas, decretos y resoluciones

que estén relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo y que sirvan para dar cumplimiento al mismo. (matriz de

requisitos legales ) (lista de chequeo)

• Consignar en el presente proyecto la información consultada y por

medio de esta plantear solución a los problemas que presenta la

empresa con relación al SG-SST.

(documentación) (ESTRUTURA SISTEMA DE GESTIÓN)

3. Realizar la matriz de identificación de

peligros y valoración de riesgos, de

acuerdo a lo establecido en la norma

GTC 45.

• Método fine

• Consultar la norma GTC 45 y documentar la información requerida.

• Realizar una matriz de riesgos según lo establecido en la norma, con el

fin de identificar los peligros que se presentan en los espacios de

trabajo de la empresa. (valoración matriz de riesgos)

• Analizar los resultados de la matriz y proponer políticas de mejora para

reducir los riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. (plan

de mejoramiento)

4. Capacitar a los representantes del

comité paritario de seguridad y salud

en el trabajo y a los colaboradores que

la empresa defina para tal fin.

• Diseñar un plan de capacitación dirigido al comité paritario y algunos

colaboradores de la empresa con el fin de darles a conocer aspectos

relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo. (programa de sensibilización)

• ejecutar el plan de capacitación, por medio de una exposición.

(programa de formación)

5. Socializar al equipo directivo y a los

empleados la documentación

propuesta del sistema de gestión.

• Reunir al equipo directivo y a los empleados para socializar la

documentación realizada acerca del SGS-ST.

Fuente: Elaboración propia.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. MARCO CONTEXTUAL

4.1.1. CIIU

Sector económico código CIIU 2013: fabricación de plásticos en formas primarias

4.1.2. PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S

Es una empresa colombiana que se formaliza en el año 2001, en la ciudad de Bogotá. Está ubicada

en la Calle 31 B Sur 26 B-27, barrio libertador. MAQUINIPLAS nace de una idea de

emprendimiento de la señora Milena Galindo quien siempre soñó con tener su propia empresa

donde pudiera aplicar sus conocimientos en administración, además de mejorar su calidad de vida

y la de su familia.

Su principal actividad es el termoformado de plástico, acrílico, abs, pet PVC, polietileno y

polipropileno. También se dedicada a la fabricación de equipos como las termoformadoras a gas

o eléctricas, troqueladoras de rodillos, selladoras blister, y piezas plásticas.

Ilustración 1. Logo de la empresa

Fuente: productos Maquiniplas S.A.S

4.1.3. ANTECEDENTES

A lo largo de su trayectoria, en la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S nunca se ha

implementado ni documentado nada relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo; por este motivo, la señora Milena Galindo representante legal de la empresa acude

a la universidad distrital, al proyecto curricular de tecnología industrial con el fin de buscar una

colaboración para obtener una orientación que le permita emprender los elementos de juicio

para comprender la magnitud de su problema. Esto debido a que en el último año una de sus

empleadas sufrió un grave accidente con una de las maquinas en el cual perdió parte de sus

dedos.

4.2. MARCO CONCEPTUAL

Sistema de gestión: Es una herramienta que te permite optimizar recursos, reducir costes y

mejorar la productividad en tu empresa. Este instrumento de gestión te reportará datos en tiempo

real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de gastos

innecesarios. Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten

controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o servicio, los

impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los trabajadores, la

responsabilidad social o la innovación.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Consiste en el desarrollo de un proceso

lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer,

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de los

trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. (Ministerio de trabajo,

2014)

Identificación de peligros: Para la identificación de peligros se tiene en cuenta el listado

suministrado en el procedimiento, en donde se muestran la clasificación, la descripción y los

efectos posibles de los peligros existentes. La identificación de los peligros debe realizarse por

observación en el área y entrevista con los trabajadores ejecutantes de la tarea, de manera que

a través de su experiencia en el área y vivencias apoyen dicha identificación.

Valoración de riesgos: Es el segundo componente del sistema de control interno (SCI). El

inciso f) del artículo 2 de la Ley General de Control Interno (LGCI) la define como la

identificación y análisis de los riesgos que enfrenta una institución, tanto de fuentes internas

como externas relevantes para la consecución de los objetivos. . ( Contraloría general de la

república de Costa rica, s.f.)

Acción correctiva: Acción que pretende corregir la causa de una no situación no deseable.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable.

Enfermedades laborales: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha

visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure

en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los

factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo

establecido en las normas legales vigentes. (Ministerio de salud y protección social, 2012)

Factores de riesgo: Condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la

organización del trabajo que encierra un daño potencial en la salud de los trabajadores o un

efecto negativo en la empresa,

Accidente de trabajo: La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda lesión

corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por

cuenta ajena” (art. 156 LGSS) esta definición sigue siendo válida para contar los accidentes de

trabajo, pero con la aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos (no trabajan por

cuenta ajena) si tienen derecho a las prestaciones por contingencia profesionales, en el caso de

los autónomos económicamente dependientes es obligatoria la cotización y por tanto la

prestación y para el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria.

Sitio de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el

trabajo, bajo el control de la organización. (NTC – OHSAS 18001 V 2007).

Norma NTC-OHSAS 18001: Es una norma de origen británico pero que se emplea en

Colombia a la hora de establecer los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud Ocupacional en organizaciones que así lo consideren.

Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral está dirigido a la identificación y control

de riesgos y a la ejecución de acciones imprescindibles para poder prevenir accidentes.

La NTC OHSAS-18001 tiene carácter certificable y está orientada a entidades que muestran su

compromiso por la seguridad y salud laboral de sus trabajadores, constituyéndose como un

instrumento básico y de gran reconocimiento ante el resto de organizaciones.

GTC-45: La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es una metodología diseñada para identificar

los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. La primera versión de

este documento apareció en 1997 y era una herramienta destinada, a elaborar un diagnóstico de

las condiciones laborales. Su propósito era construir un panorama global de los factores de

riesgo. Con el tiempo y, principalmente, con el avance de la legislación, la GTC 45 se ha

convertido en un método minucioso y profundo para identificar los peligros y valorar los

riesgos. Esto, gracias a las sucesivas actualizaciones que ha tenido el documento. (Safetya,

2016)

4.3. MARCO LEGAL

Decreto 1079 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo

Decreto 171 2016 que Modifica periodo de transición para la entrada en vigencia del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Ministerio de Trabajo

Decreto 052 de 2017 que Modifica periodo de transición para la entrada en vigencia del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Ministerio de Trabajo

Decreto 1443 de 2014 a través del cual el Ministerio del Trabajo dicta disposiciones para la

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de salud ocupacional.

Resolución 1401 de 2007 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolución 1956 de 2008 consumo de cigarrillo en sitios de trabajo.

Resolución 1016 de 1989, reglamenta los programas de SST en las empresas

Decreto 2157 de 2017, plan de gestión de riesgos

Resolución 2844 de 2007 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud

Ocupacional Basadas en la Evidencia.

NTC-2885 extintores portátiles contra incendios

NTC 1461 Esta norma tiene como objeto establecer las señales y colores de seguridad utilizados

para la prevención de accidentes, riesgos contra la salud y situaciones de emergencia.

NTC-OHSAS 18001 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional

Norma GTC 45 de 2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos

en seguridad y salud ocupacional

5. SITUACIÓN ACTUAL

5.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La empresa bajo un ejercicio de planeación estratégica donde se precisa la misión y visión de la

organización.

5.1.1 Misión

Somos una empresa con presencia en el mercado de más de 25 años, donde nos hemos enfocado

en satisfacer las necesidades de nuestros clientes prestando servicios de termoformado y

troquelado, producción de artículos plásticos, de oficina y fabricación de maquinaria para la

industria; apoyándonos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos, haciendo de la calidad

nuestra principal carta de presentación.

5.1.2. Visión

Ser líder y referente nacional de la calidad, compromiso, efectividad y vanguardia en la industria,

proyectando nuestro crecimiento a nivel internacional importando y exportando servicios de

termoformado, troquelado he inyección de productos plásticos y fabricación de maquinaria para

la industria, satisfaciendo las necesidades que demande el mercado.

5.1.3. Historia de la empresa

MAQUINIPLAS S.A.S Nació hace 25 años como una empresa familiar quienes nos hemos

dedicado a la fabricación de máquinas industriales como termoformadoras a gas y eléctricas

automáticas, troqueladoras de rodillos o suajadoras, selladoras blíster, laminadoras en frio,

estampadoras, guillotinas de palanca, rodaja , resma neumática, e hidráulicas. Hornos a gas

material en laminas y rollos pet, abs, poliestileno, polipropileno, hi, moldes en resina cnc,

troqueles de fleca y tablas de sellado para toda clase de materiales plásticos, papel, cartón,

aluminio, sabrá, cuero, lima de cartón foami cartulina.etc; nos hemos distinguido por nuestro

cumplimiento, calidad y buen servicio a nivel nacional, con la consigna de ampliar y desarrollar

las ideas a futuro para todos nuestros clientes en general. (maquiniplas, 2018)

5.2. UBICACIÓN

La empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S se encuentra ubicada en Bogotá en el barrio

los libertadores.

Dirección: Calle 31B Sur No. 26B - 27

Teléfono: 407 5647 - 560 0427 - 482 5815

Nit: 900.700.830-5

Ilustración 2. Ubicación Productos Maquiniplas s.a.s

Fuente: Google Maps

Ilustración 3. Fachada

Fuente: Google Maps

5.2.1. Distribución en planta

En las instalaciones de PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S se encuentran las áreas de almacenamiento de materia prima, sellado y

empaque, producción, máquinas terminadas y por último el área administrativa en donde son atendidos los clientes.

A continuación la ilustración 3 presenta la distribución de la planta, cuenta con un lado de 20,8 m de largo, y un ancho de 10,62 m. En

una escala de 1: 250 y cuenta con un área de 220m^2. La ilustración seis (6) es la vista interna de la bodega.

Ilustración 4. Layout planta baja


Ilustración 5. Interior de la empresa

Fuente: Productos Maquiniplas

5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.3.1 ORGANIGRAMA Ilustración 6. Organigrama actual de PRODUCTOS MAQUINIPLAS

Fuente: Empresa

Operarios

Ventas

Gerente general

Contador Producción AdministradorLogística

5.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Productos Maquiniplas S.A.S cuenta con un amplio portafolio de productos los cuales son

fabricados bajo pedido y se relacionan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Troqueladoras

Troqueladoras

Troqueladora de 100 cm Características

o La máquina cuenta con un rodillo

superior revestido en plástico, que

cuida los troqueles evitando que las

cuchillas pierdan filo, los dos

rodillos son en acero con diámetro

de 6 pulgadas.

o Capacidad de altura de troquelado

30cm.

o Estructura en u de 6 pulgadas y

bandejas calibre 12.

Troqueladora de 120-150 cm Características

o Puede troquelar: cuero seco y

mojado, cartón de todos los calibres,

tela, sintéticos, papel, cartulina,

entre otros.

o Permite reducirr los costos, porque

simplifica dos procesos en uno,

adicional a ello la maquina utiliza

únicamente la energía necesaria para

mover un motor eléctrico de 3hp

trifásico.

Troqueladora de 250 cm Características

o Grafa y troquela las cajas de cartón

de manera simultánea.

o Facilidad de usar, sistema

automático para el giro de los

rodillos.

o Puede usar varios troqueles sin

hacer cambios en la máquina.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2. Guillotinas

Guillotinas

Guillotina hidráulica Características

o Sistema de accionamiento hidráulico.

o Guillotina para trabajo pesado.

o Tablero de controles con sus

respectivos eléctricos.

o Mueble desarmable.

Guillotina, cizalla o de palanca Características

o Cortar hojalata o metales finos

o Prensador de papel, garantiza un corte

más preciso.

Guillotina de resma Características

o Uso de corte manual.

o Mueble desarmable.

o Guillotina para trabajo pesado.

Guillotina de rodaja Características

o Estructura plástica de gran

resistencia.

o Cuchilla en acero inoxidable.

o Corte troquelado, liso, ondulado.

Guillotina industrial Características

o Cuchilla autoafilable.

o Cuadricula en centímetros.

o Baño en resina para protección de la

cuadricula

o Pisador para protección del material.

o Totalmente desarmable.

o Mueble metálico.


Cuadro 3. Termoformadoras y termoformados

Termoformadoras

Termoformadora de doble formato Características

o Doble formato totalmente

semiautomática.

o Horno eléctrico o de gas, traen su

respectivo tablero de controles para

graduar temperatura y encendido.

o Proceso semiautomático.

o Compresor de aire de 150 libras.

Termoformadora a gas Características

o Cilindro neumático para molde.

o Tablero con sus respectivos

eléctricos.

o Compresor de aire de 150 libras.

o Porta plástico con 2 cilindros

neumáticos.

Horno a gas para termoformadoras Características

o Tubería en bronce.

o Tablero de controles con pirómetro,

temporizador, termocupla y botón de

encendido para graduar la

temperatura.

o Regulador de paso de gas mínima.

Termoformados

Envases para helado Descripción

Envases termoformados para helado con tapa

plástica y palo, se puede usar como molde y

para mejorar la presentación de productos,

brindando una imagen y presentación más

higiénica.

Otros empaques Descripción

Termoformado y troquelado de burbujas para

vela (número grande, número pequeño),

globo, burbuja para 15.50, burbuja para

botella de cerveza lata, botella de cerveza con

base y sin base, burbuja whisky, vukana,

burbuja para muñecos, etc.

Empaque para helado Descripción

Vaso para helado en calibre 8 en pet

transparente de 80 g con palo en colores

surtidos y su respectiva tapa.

Paleta para tempera Descripción

Fabricación de paleta para tempera en hl

blanca en calibre 15 en todos los tamaños,

según la necesidad del cliente con su

respectivo logotipo.


Cuadro 4. Otros productos

Otras líneas de productos

Refiladoras de rodajas Características

o Cuadricula en centímetros revestida

de laca acrílica para evitar que se

borre.

o Tula en material sintético para

recoger desperdicios.

Infrarrojos para horno gas Características

o Horno a gas con infrarrojo.

o Tablero con control de temperatura.

o Válvulas en bronce.

o Chispo para encendido de horno.

o Para aislar el calor, esta forrado en

acero inoxidable.

Laminadora en frio Características

o Especiales para autoadhesivos.

o Rodillos en silicona rectificadora.


La empresa cuenta con un catálogo de productos, los cuales se ofrecen los clientes, ellos

dimensionan sus necesidades y se acuerdan las características de las maquinas en un pedido.

La forma de pago es de contado y con la gestión del pedido se activa la cadena de abastecimiento

para suministro de materiales a través de los proveedores.

5.5. CADENA DE SUMINISTRO


Ilustración 7. Cadena de suministro Productos Maquiniplas S.A.S.

5.6. PROCESOS

5.6. 1. Diagrama de flujo de procesos

Ilustración 8. Diagrama de flujo de procesos Productos Maquiniplas S.A.S.


DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

FECHA: 20 de febrero de 2019 DIAGRAMA No. 1 CÓDIGO: ABF 0001

PROCESO: fabricación de termoformados

ACTIVIDAD: transformación de plásticos en formas primarias

5.6.2. Procesos operativos

La logística interna actual de PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S se describe a continuación:

La empresa maneja diversas referencias de termoformado cuyos lotes de fabricación dependen del

pedido de los clientes. Después de la fabricación se alistan y se llevan al camión propio de la

empresa para posteriormente ser distribuidos a los diferentes compradores. La estrategia para dar

a conocer los diferentes productos es por medio de la publicación de los mismos en las redes

sociales, la página web de la empresa, y páginas de comercio electrónico.

En este proceso se evidencia que la empresa no cuenta con un registro de control de producto

terminado y presenta fallas en los inventarios.

Para la fabricación de los termoformados la empresa utiliza tres diferentes tipos de maquinarias

las cuales son: troqueladora, termoformadora y guillotina. Hay un operario encargado del manejo

de cada una de estas y en las diferentes operaciones se puede evidenciar los riesgos a los que está

expuesto cada uno de ellos dado que no hacen uso de los elementos de protección personal, el

espacio que hay entre cada máquina es muy reducido lo cual dificulta el paso, adicional la

iluminación de los espacios de trabajo no es adecuada y la empresa no cuenta con un extintor ni

un botiquín que les permita atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar.

5.6.3. Recursos

La empresa está dispuesta a generar una oficina para desarrollar las actividades administrativas,

relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo así mismo se compromete

a contratar a una persona idónea para que junto con la ARL lleven a cabo el desarrollo del sistema.

6. PROPUESTA

CAPITULO 1

6.1. DIAGNÓSTICO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS REGULADOS POR EL DECRETO

1072 DE 2015

Con el diagnóstico inicial se busca reflejar el estado actual de la empresa productos maquiniplas

s.a.s frente a los estándares mínimos que establece el ministerio de trabajo con relación al sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se contemplan en el decreto 1072 de 2015, 052

del 2017 para su apropiación en la organización.

6.2. OBJETIVO

Determinar el nivel de cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, conforme a los requisitos de ley establecidos en los decretos anteriormente

mencionados.

6.3. CRITERIOS

Decretos 1072 del 26 de mayo del 2015, 052 del 12 de enero del 2017, y la Resolución 1111 del

27 de marzo del 2017.

6.4. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el diagnóstico inicial de la empresa, en primera instancia se realizó una

recolección de datos primarios por medio de visitas con el fin de verificar el grado de cumplimiento

de los estándares mínimos exigidos por el ministerio de trabajo para su debido funcionamiento y

conforme a los requisitos de la ley.

Para la recolección de datos, se realizó una consulta para obtener información básica acerca de la

empresa, también se utilizaron técnicas como la observación con lista de verificación y la encuesta.

Para evaluar el estado de la empresa con respecto a las condiciones básicas de seguridad y salud

en el trabajo se realizó un sondeo en la organización por medio de la observación, cuya lista de

verificación fue realizada por las autoras del presente trabajo. (Ver anexo 1), posterior a esto se

aplicó una encuesta a cada trabajador cuyas preguntas estaban relacionadas, con las condiciones

de trabajo (ver anexo 3).

Cuadro 5. Trabajadores encuestados

No. de

trabajadores

Cargo Área Contrato

1 Operario termoformadora Producción Fijo

1 Operario troqueladora Producción Fijo

1 Empacador Empaque y sellado Temporal

2 Sellador@ Empaque y sellado Temporal

2 Diseñado y elaboración maquinaria Producción Fijo

2 Gerente y vendedor Administrativa Fijo


La observación y la encuesta se realizaron de forma complementaria con la lista de chequeo que

establecen los decretos 1072, 052 y la resolución 111, con el fin de comparar la información y

determinar un diagnóstico más exacto.

Adicionalmente se realizó un registro fotográfico de la empresa tal como se evidencia en las

ilustraciones 10, 11 y 12 para tener evidencia del estado actual en que se encontraba con relación

a las condiciones de higiene y seguridad.

Fuente: (Productos Maquiniplas S.A.S.) Fuente: (Productos Maquiniplas S.A.S.)

Fuente: (Productos Maquiniplas S.A.S.)

Ilustración 9. Area de producción (empaque y sellado)

Ilustración 10. Area de herramientas

Ilustración 11 Area de producción

Según el análisis de las anteriores ilustraciones en la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS se

identificó en el anexo 1:

o No cuenta con ningún aspecto relacionado con seguridad y salud en el trabajo

o Los operarios no hacen uso de elementos de protección personal

o No existe ningún tipo de señalización ni demarcación en los espacios de trabajo

o No hay un botiquín de primeros auxilios

o Se evidencia mucho desorden en el producto terminado y las herramientas de trabajo,

o No hay espacio suficiente para desplazarse puesto que las maquinas se encuentran muy

pegadas y esto dificulta el paso

o No hay salidas de emergencias

o La iluminación no es la adecuada.

Posterior a e esto se realizó una encuesta con lista de chequeo a el gerente de la empresa quien es

el responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para

la protección de sus de sus trabajadores y demás partes interesadas, tal como lo contempla el

decreto 1072 en las obligaciones de los empleadores en el Articulo 2.2.4.6.8.el formato utilizado

para su respectivo diligenciamiento en la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS y que refleja

su estado actual para la implementación del SG-SST en su etapa de evaluación inicial para

empleadores o contratantes, se tomó del anexo técnico 1 de la Resolución 1111. (Ver anexo 2)

6.5.1. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Para determinar el estado actual de la empresa, fue necesario realizar una consulta acerca de las

actividades económicas, el tamaño que la caracteriza, el número de trabajadores que posee, el

sistema de producción que desarrollan, la demanda, el tipo de labores que se realizan en la empresa

y los responsables de cada área de PRODUCTOS MAQUINIPLAS, posteriormente se realizó el

sondeo inicial mediante las técnicas de observación y encuesta.

Una vez realizado el sondeo inicial de la empresa, se dispuso a la diligenciación y registro de la

matriz de diagnóstico o evaluación inicial para la implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la consideración de los Decreto 1072, 052 y el grado de

consecución de los estándares mínimos de obligatorio cumplimiento de la Resolución 1111. El

desarrollo de la evaluación inicial corresponde a una autoevaluación que nos permite emitir un

juicio de la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS y mediante un análisis determinar las

prioridades y necesidades que tiene la empresa, las cuales deben estar contempladas en el plan de

mejoramiento para dar consecución al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para

generar los espacios y las condiciones básicas, necesarias e indispensables para el funcionamiento

de la organización.

La evaluación inicial comprende cuatro grupos en los que se contemplan los aspectos necesarios

y de consideración que toda empresa debe tener para dar cumplimiento y garantía al SG-SST, estas

están distribuidas a través de etapas, estándares, sub-estándares y criterios. Hay que mencionar

que las etapas evaluadas corresponden al ciclo PHVA y la sumatoria total de las cuatro (4) etapas

del ciclo equivale a cien (100) puntos, adicionalmente cada etapa comprende una serie de

estándares con diferentes pesos de calificación para una ponderación de cien (100) puntos, el

número de total de estándares evaluados son siete (7), habría que decir también que cada estándar

presenta una serie de sub-estándares con diferentes pesos de calificación para una ponderación de

cien (100) puntos, el número de sub-estándares evaluados es de veintiún (21) ítems, además de

ello, para cada sub-estándar existen una serie de criterios que en su totalidad suman sesenta (60)

preguntas con diferentes pesos para una ponderación de cien (100) puntos. Los diferentes pesos

calificativos con los que cuenta la matriz de evaluación inicial son otorgados por el organismo

encargado del diseño del documento público y no por consideración de los autores del SG-SST de

PRODUCTOS MAQUINIPLAS como nota aclaratoria.

En la tabla 2 se observan la estructura, junto a los pesos calificativos del anexo técnico uno de la

resolución 1111, que se utilizará para la realización del diagnóstico de PRODUCTOS

MAQUINIPLAS, en dónde se evaluará la disponibilidad de recursos, las capacitaciones planeadas

y ejecutadas, el planteamiento y seguimiento de un plan anual de trabajo, la aplicación de las

políticas y objetivos, las metodologías empleadas para la identificación de peligros y valoración

de los riesgos así como las medidas de control aplicadas para la mitigación y eliminación de los

mismos, la gestión de resultados para la definición de acciones preventivas y correctivas para la

mejora continua del sistema. A continuación, ver tabla 2.

Tabla 2. Pesos de la matriz de evaluación inicial de la resolución 1111

Ciclo Peso ciclo Peso estándar Peso sub-

estándar

Planear 25

10 4

6

15

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

Hacer 60

20

9

5

6

30 15

15

10 10

Verificar 5 5 5

Actuar 10 10 10

Total 100 100 100 Fuente: Elaboración propia

Para el diligenciamiento del formato se requiere comparar el criterio del estándar y su método de

verificación frente a los aspectos que posee la empresa, dado lo anterior, con la autoevaluación se

determina si la empresa cumple, no cumple, aplica o no aplica. Cabe mencionar que el formato se

diligencia por medio electrónico y la formulación del formato es decir el método de cálculo es

predeterminado e inalterable, así lo expresa la Ley, a continuación, se muestra la metodología para

el diligenciamiento del formato (ver cuadro 6).

Cuadro 6. Metodología

LIBRO COLUMNA OBSERVACIONES

I. PLANEAR

II. HACER

III. VERIFICAR

IV. ACTUAR

Cumple totalmente Seleccionar de la lista desplegable el valor

que le aplica a la pregunta, de acuerdo con

el cumplimiento.

(0.5): (1): (1.25): (2): (2.5):(3): o (4)

No cumple

Seleccionar de la lista desplegable

el valor que le aplica a la pregunta

(0)

No aplica-Justifica

No aplica-No justifica

En caso que el ítem evaluado no

aplique a la entidad y se requiera

justificar esta opción. Se elige de la

lista desplegable la variable (X)

Calificación

La columna arrojará

automáticamente el valor del

cumplimiento del ítem.

NOTA: En cada libro, al finalizar la aplicación del estándar,

se generará un diagrama representando el avance en la

ejecución de los ítems.

TABLA DE

VALORES

Y CALIFICACIÓN

En este libro, no se requiere realizar ningún tipo de

intervención, automáticamente se generará el resultado

del cumplimiento de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017

RESULTADO Se adjunta el resultado de la aplicación de los estándares

mínimos, de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017

Fuente: (Distrital, Estándares minimos de la resolución 1111, 2018)

6.6. RESULTADOS

Para determinar las características básicas de PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S, se hizo uso

de fuentes de consulta pública como el RUES (Registro Único Empresarial y Social) con el que se

evidenció los cuatro (4) códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de las

actividades económicas que posee la empresa, los cuales son:

• 2013: fabricación de plásticos en formas primarias.

El número real de trabajadores activos de PRODUCTOS MAQUINIPLAS es de nueve (9)

personas de los cuales tres son temporales y el resto son trabajadores fijos. PRODUCTOS

MAQUINIPLAS es una empresa familiar por tal motivo cuenta con dos (2) propietarios en su

junta directiva, quienes desarrollan labores diferentes dentro de la organización, uno de los socios

desarrolla labores administrativas y el otro labores operativas.

Cuando la demanda de la empresa aumenta, esta se ve en la necesidad de contratar el servicio de

más empacadores los cuales trabajan bajo las condiciones de prestación de servicios.

Para la identificación del panorama de la empresa, previo a la realización de la evaluación inicial,

es útil destacar que PRODUCTOS MAQUINIPLAS cuenta con tres áreas principales, una

administrativa, una comercial y la otra operativa que es donde se ejecutan las actividades de

fabricación de termoplásticos con sus respectivas operaciones.

En consecución con el desarrollo de la evaluación inicial del presente proyecto, el siguiente paso

realizado fue el sondeo de la organización en el cual se emplearon las técnicas de observación y

entrevista. Para el primer caso el número de ítems evaluados corresponde a dieciocho (18) criterios.

Tabla 3. Resumen de los criterios evaluados a partir de la observación

Calificación Valor absoluto Valor relativo Valor %

Bajo 14 25,9 77,77

Medio 3 5,55 16,66

Alto 1 1,85 5,55

TOTAL 18 33,3 100


En la tabla anterior se puede observar que de los 18 criterios evaluados 14 de ellos presentan

incumplimiento, dentro de los cuales se puede mencionar, falta de equipos de protección personal,

falta de señalización y demarcación de espacios de trabajo, falta de dotación, entre otros aspectos

que se pueden evidenciar en el (anexo 2 ).

Tres criterios presentan un grado de cumplimiento medio, en los cuales se pueden encontrar la

ventilación, la iluminación y la canalización de cables. Por último, uno de los criterios observados

genera una alta confianza en cuanto a las condiciones de seguridad, dado que la organización

realiza una debida disposición de los desechos.

Gráfica 1. Valor porcentual de la observación


De acuerdo a los criterios evaluados durante la observación se puede concluir que de un 100% en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, las instalaciones se encuentran en un estado bajo de

adecuación del 77.77% lo cual es sumamente representativo y desfavorable para la organización,

uno de los criterios que podemos destacar en este porcentaje es la falta de uso de elementos de

protección personal, el estado medio representa el 16,66%, uno de los criterios que podemos

destacar es la poca ventilación en los espacios de trabajo, específicamente en el área de producción

donde se elaboran los termoplásticos, por ultimo encontramos un estado alto equivalente al 5,55%

donde se evidencia el cumplimiento de un factor importante en materia de seguridad.

Con relación al ciclo PHVA para la implementación del SG-SST en su primera etapa, se puede

evidenciar que la planeación es mínima al momento de generar espacios y condiciones seguras de

trabajo para preservar la integridad de los trabajadores en la mitigación de incidentes y accidentes

como lo expresa la Ley, en las áreas de producción y de empaque y sellado, adicionalmente no

cuenta con programas de capacitación, ni documentos que evidencien el impacto o responsables

en materia de Seguridad y Salud en trabajo.

Tabla 4. Evaluación del ciclo PHVA

Ciclo peso por ciclo Clasificación

PLANEAR 25 0,5

HACER 60 2

VERIFICAR 5 0

ACTUAR 10 0

Total 100 2,5


Se puede concluir inicialmente que la prioridad de PRODUCTOS MAQUINIPLAS para el

desarrollo del SG-SST es la elaboración de un programa de planeación dado que, con base en ello,

se ejecutarán lo planes sistemáticos de acción que darán prevención y corrección a las condiciones

inseguras en los espacios de trabajo de la organización. Con la tabla 4 se puede apreciar que la

empresa carece en su totalidad de un sistema de gestión que garantice la salud e integridad de los

trabajadores de PRODUCTOS MAQUINPLAS, por otro lado, El resultado obtenido en la etapa

de planeación del ciclo corresponde a un 0,5% de un 25%, lo cual indica que la empresa desconoce

completamente la planeación del sistema de gestión.

Con respecto a la segunda etapa del ciclo PHVA, se evidencia un grado de cumplimiento del 2%

frente a un 60%, lo cual indica que no se evidencia ningún tipo de acción por parte de la empresa

con respecto a la implementación del sistema.

Con respecto a las etapas de Verificación y Actuación, se evidencia que no hay ningún grado de

cumplimiento debido a que no se ha generado ningún programa de gestión que permita dar paso a

la consecución de medidas preventivas y correctivas relacionadas con la seguridad en el trabajo.

Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento de los estándares del SG-SST


Como resultado de los siete (7) estándares evaluados en la Resolución 1111, se puede evidenciar

que tan solo dos (2) de ellos presentan avances, en el primer caso se han destinado recursos para

la mejora de las condiciones de trabajo seguro y eso representa un grado del cumplimiento del

estándar en un 0,5% frente a un 10%, para el segundo caso, la gestión de la salud representa un

2% de cumplimiento frente a un 20%, estos resultados se deben básicamente a la afiliación al

sistema general de riesgos laborales, a la adaptación de agua potable servicios sanitarios y

disposición de basuras, y a la eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos y gaseosos

respectivamente.

6.7. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

1. Altura de la superficie de trabajo (mesa, poyata, etc.) inadecuada para el tipo de tarea o para las

dimensiones del trabajador.

Gráfica 3. Resultado 1 pregunta


2. El diseño del puesto dificulta una postura de trabajo cómoda.



3. Los controles y los indicadores asociados a su trabajo (mandos de los equipos, etc.) se visualizan

con dificultad.



4. Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por exceso de objetos



5. Carencia de vestuarios (si se precisan)



6. Temperatura inadecuada debido a la existencia de fuentes de mucho calor o frío o a la

inexistencia de un sistema de climatización apropiado



7. Ruidos ambientales molestos o que provocan dificultad en la concentración para la realización

del trabajo.



8. Insuficiente iluminación en su puesto de trabajo o entorno laboral



EQUIPOS DE TRABAJO

9. Se manejan equipos de trabajo o herramientas peligrosas, defectuosas o en mal estado



10. Carece de instrucciones de trabajo, en lenguaje comprensible para los trabajadores en relación

al uso de los equipos o herramientas



11. El mantenimiento de los equipos o herramientas es inexistente o inadecuado



INCENDIOS Y EXPLOSIONES

12. Elementos de lucha contra el fuego (extintores, mangueras, mantas, ...) insuficientes, lejanos o

en malas condiciones



13. Desconocimiento de cómo utilizar los elementos de lucha contra el fuego



14. Poca información sobre el riesgo de los agentes químicos, físicos o biológicos que utiliza (falta

de información inicial, inexistencia de fichas de seguridad, etc.)



CARGA FÍSICA Y OTROS FACTORES ERGONÓMICOS

15. Manipula, habitualmente, cargas pesadas, grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en

equilibrio inestable.



16. Posturas de trabajo forzadas de manera habitual o prolongada



17. Movimientos repetitivos de brazos / manos / muñecas (pipeteo,...)



18. Posturas de pie prolongadas



19. Trabajo sedentario



20. Otras posturas inadecuadas de forma habitual (de rodillas, en cuclillas, ...)



21. Tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad



22. Trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)



DEFICIENCIAS EN LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

23. Ha recibido información sobre los riesgos laborales a los que está expuesto



24. Puede acceder a los cursos de formación en Prevención de Riesgos Laborales que ofrece el

CSIC (consejo superior de investigaciones científicas)



25. Considera adecuada y suficiente esta formación



26. Considera que en su Centro / Instituto se tiene en cuenta sus sugerencias de mejora de las

condiciones de trabajo



27. Tiene conocimientos de primeros auxilios relacionados con su puesto de trabajo



28. Posee Delegado de Prevención su Centro / Instituto



29. Conoce cómo está organizada la prevención en el CSIC



30. Conoce cómo está organizada la prevención en su Centro / Instituto



31. Se incluyen las normas de prevención de riesgos en las instrucciones que recibe para desarrollar

su trabajo



32. Se ha implantado en su Centro o Instituto el preceptivo Plan de Emergencia y se realizan

simulacros periódicamente



33. Se efectúan estudios para la vigilancia de la salud (reconocimientos médicos específicos

iniciales, periódicos u otros).



En las gráficas anteriores se puede evidenciar que la empresa se encuentra en un estado crítico con

respecto a las condiciones de seguridad, esto dado que nunca se ha implementado el sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto se desconocen medidas de prevención y de

seguridad que se deben implementar en los entornos de trabajo para crear un ambiente más seguro.

También se puede observar que por la actual situación de la empresa, los trabajadores están

expuestos constantemente a diversos peligros que pueden afectar su integridad física, esto se puede

ver reflejado en los resultados de la encuesta aplicada, puesto que el 76 % de las preguntas

formuladas tienen una respuesta negativa.

7. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Una vez realizado el diagnóstico inicial, se observó que PRODUCTOS MAQUINIPLAS no

cuenta con una matriz en donde se pueda evidenciar información acerca de normas, decretos,

resoluciones, leyes y demás que permitan estructurar y documentar el sistema de gestión de


7.1. OBJETIVO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Según la definición del decreto 1072 de 2015 la matriz de requisitos legales, es la compilación de

los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de

su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse

en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (trabajo, 2015)

Como fundamento a lo mencionado anteriormente, se realizó la matriz de requisitos legales para

PRODUCTOS MAQUINIPLAS, teniendo en cuenta su actividad económica con relación a las

normativas que deberá cumplir legalmente para el año 2019. (Ver anexo 4).

7.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS

LEGALES

Para realizar un seguimiento respecto al cumplimiento de los requisitos legales, se propone

diligenciar una lista de chequeo. (Ver anexo 4) en donde se evaluará el cumplimiento de cada uno

de los temas, con relación a lo estipulado en las evidencias de soporte.

Por consiguiente, se calculará el porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales al aplicar la

siguiente formula:

𝐶𝑃 =𝑅𝐶

𝑅𝐼

𝐶𝑃 = 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝐶 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝐼 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

7.3. RESULTADOS

En la matriz de requisitos legales relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo para la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS, los cuales se encuentran

documentados en el anexo 4 se puede evidenciar que la empresa no cuenta con ninguno de los 11

requisitos relacionados con este sistema y que son establecidos por la ley. Esto indica que la

empresa se encuentra en estado crítico con respecto a la implementación de este sistema y por tal

motivo es necesario que tome medidas al respecto para que los más pronto inicie con el proceso

de implementación del SG-SST

8. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Es la declaración del grado de compromiso, en función del tipo de empresa u organización,

teniendo en cuenta el nivel de exposición a peligros y riesgos de los trabajadores, el número de

trabajadores expuestos o no y su participación en el sistema de gestión de seguridad y salud del

trabajo. La declaración de políticas debe indicar de manera clara y precisa, los objetivos y planes

de la organización en seguridad y salud en el trabajo.

Dado lo anterior, es responsabilidad de la Alta Dirección y con el compromiso de todos sus

integrantes, cumplir y hacer cumplir la normatividad nacional, las políticas y objetivos

establecidos por la empresa, promoviendo comportamientos adecuados y garantizando la

integridad de todos los que allí laboran.

8.1. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SG-SST

Luego de realizar el diagnóstico inicial del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

en PRODUCTOS MAQUINIPLAS, se observó que la empresa no contaba con nada relacionado

con este sistema según lo establece el ministerio de trabajo en el decreto 1072 del 2015, por tal

motivo se procedió a diseñar la estructura del SG-SST, según lo indicado en el presente decreto.

Para esto se acordó una reunión con la gerencia para el planteamiento, aceptación y divulgación

de las Políticas. La reunión se realizó en presencia de la Junta Directiva, contador, vendedora y los

autores del presente Trabajo de Grado, con el fin de definir conjuntamente tres ítems, un ítem de

la Política del Sistema de Gestión por cada Objetivo.

En consecución con lo anterior, se exponen los siguientes Objetivos del Sistema de Gestión para

PRODUCTOS MAQUNIPLAS los cuales fueron citados del decreto 1072 de 2015 en el artículo

2.2.4.6.14:

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.

• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Para el cumplimiento de estos Objetivos, se destinaran los recursos físicos, económicos y de

talento humano para la oportuna identificación, valoración e intervención de los peligros que

puedan generan accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, de igual manera

para el desarrollo efectivo de las actividades y programas que ayuden a fortalecer la efectividad

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y así generar una buena imagen

corporativa.

8.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRODUCTOS

MAQUINIPLAS

La empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS se compromete a implementar y mejorar

continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el cual va encaminado

a garantizar las condiciones óptimas para cada uno de los colaboradores, visitantes y contratistas,

brindando bienestar físico y mental, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados, así mismo

identificar los peligros, evaluar, valor los riesgos y aplicar los respectivos controles, declara un

compromiso con el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de

Seguridad y Salud en el trabajo.

Las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

La anterior declaración de Políticas será comunicada e informada a todo el personal de la

organización, será publicada en la empresa y estará disponible para las partes interesadas donde se

incluye el comité paritario del SG-SST.

• Cumplir con la normatividad vigente, relacionada con la implementación del sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo.

• Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en los espacios de trabajo con el fin

de establecer medidas de control y mitigación.

• Velar por la seguridad física y mental de los trabajadores por medio de la mejora continua

del SG-SST.

• Comunicar a los colaboradores de la organización las novedades que se presenten con

relación al sistema.

8.3. INDICADORES ASOCIADOS A LA POLÍTICA DEL SG-SST

Una vez realizada las Políticas, se procedió a realizar una serie de indicadores los cuales

permitirán, evaluar la gestión, en donde se evidenciará el apoyo y compromiso por parte de la Alta

Dirección con el SG-SST con el fin de determinar el cumplimiento de los Objetivos.

Adicionalmente, cabe mencionar que las metas se establecieron en consenso con la Gerente de

PRODUCTOS MAQUINIPLAS , estos indicadores se muestran a continuación en la tabla 5.

Tabla 5. Indicadores asociados a las Políticas y Objetivos del SG-SST

Objetivo Meta Indicador Formula

Fre

cuen

cia

Garantizar la

disponibilidad

del recurso

humano y

financiero para

el

cumplimiento

del SG-SST

>80%

Disponibilidad

del recurso

financiero

horas laboradas del equipo del sst(COPASST)

x100

total de horas disponibles del COPASST

Sem

estr

al

>80%

Disponibilidad

del recurso

financiero

recursos financieros invertidos para el SG-SST

x100

total de recursos para el SG-SST

Sem

estr

al

Controlar los

riesgos a los

que están

expuestos los

trabajadores

>90%

Agentes

nocivos para

la salud

integral del

trabajador en

los lugares de

trabajo.

Número de riesgos de trabajo controlados x100

Número total de riesgos de trabajos encontrados

Men

sual

es

<90%

Daños

derivados de

las

condiciones

de trabajo.

Número de trabajadores accidentados en un

periodo x100

Número total de trabajadores en el periodo

Men

sual

es

Garantizar el

cumplimiento

de los

requisitos

estipulados en

la ley.

100%

Cumplimiento

de

requisitos

legales

Número de requisitos legales cumplidos x100

Número de requisitos legales identificados

Men

sual

es

Fuente: (educa, 2018)

8.4. RESULTADOS DE LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS

Inicialmente se divulgaron los Objetivos del SG-SST y posteriormente con el fin de hacer partícipe

a los integrantes de la organización, se establecieron las Políticas y los indicadores en conceso para

que los miembros de PRODUCTOS MAQUINIPLAS asumieran con mayor responsabilidad la

información.

Los autores del presente proyecto, disponían de información previa como propuesta a la Alta

Dirección, sin embargo, de forma conjunta y articulado con lo establecido en los Decretos 052,

1072 y la Resolución 1111 se estableció las Políticas que adoptó la empresa en garantía y

compromiso con el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE

LOS MISMOS

Basados en el Decreto 1072 de mayo del 2015, en su Artículo 2.2.4.6.16 “Evaluación inicial del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, se estipula la inclusión de:

• La verificación e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

• La identificación de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad de la empresa.

Conforme a lo anterior y dando cumplimiento con los objetivos del SG-SST, PRODUCTOS

MAQUINIPLAS tiene como deber y compromiso la caracterización, priorización y estipulación

de las medidas de control de las fuentes con potencial de causar daño, así como la gestión de los

riesgos asociados a ellos, provenientes de las diferentes actividades económicas que desarrolla la

organización. El presente apartado debe involucrar tanto la alta dirección como todos los

empleados de la organización, con el fin de prevenir incidentes y accidentes que puedan repercutir

en la salud e integridad de quienes allí trabajan.

9.1. METODOLOGÍA APLICADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE

PELIGROS Y RIESGOS.

Como primera instancia se desarrolló un proceso de recolección de información que comprendía

la identificación de todas las áreas de la organización junto con todos los procesos y cargos que se

desarrollan en la empresa. (Ver Cuadro 7).

Cuadro 7. Áreas, procesos y cargos laborales de PRODUCTOS MAQUNIPLAS

Área Proceso Cargos

Administrativa

Gerencia Administrador

Comercial RRHH

Contabilidad Contador

Producción

Transformación de

plásticos en formas

primarias

(termoformado)

Operario

Troquelado

Sellado

Empaque


Una vez obtenida la información acerca de las áreas de la empresa y los cargos de trabajo que estas

generan, se procede a establecer la identificación de los peligros y el control de los riesgos bajo lo

establecido en la norma GTC 45. Este análisis estuvo a cargo de las autoras del presente proyecto

9.2. RESULTADOS

Para la realización de la matriz de riesgos, se hizo un análisis de los diferentes entornos de trabajo

de la empresa con el fin de identificar los peligros existentes y dar así una valoración para los

riesgos identificados en cada área según los parámetros establecidos en la GTC 45.

En el proceso de elaboración de la matriz se identificaron 17 tipos de peligros a los que están

expuestos los trabajadores de PRODUCTOS MAQUINIPLAS continuamente los cuales se

relacionan en la tabla 6.

Tabla 6. Incidencia de peligros

Tipo de peligro Cantidad

Biomecánico 4

Eléctrico 1

Físico (Iluminación) 2

Físico (Ruido) 1

Locativo 5

Mecánico 2

Psicosocial 1

Espacios confinados 1

TOTAL 17


Gráfica 36. Incidencia de peligros


En la anterior grafica se puede observar que según la matriz elaborada no hay riesgo de alta

consideración por el ruido, eléctrico y psicosocial, esto debido a que no hay una exposición

prolongada, sin embargo se sugiere que para el caso del ruido los operarios utilicen un tapa oídos

como elemento de protección personal en el desarrollo de sus actividades, también que la

organización se encargue de entubar algunos cables eléctricos que están distribuidos en los

espacios de trabajo, esto con el fin de prevenir algún accidente de tipo eléctrico que se pueda

presentar y afecte la integridad física de algún trabajador.

Por otro lado también se puede observar que los riesgos más frecuentes son el biomecánico y el

locativo, por lo cual se hace necesario que la empresa implemente lo más pronto posible planes

de emergencia para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente, también promover

condiciones de aseo y orden por parte de los empleados, dado que tanto desorden que hay puede

ocasionar un accidente en algún trabajador, ya sea un golpe o una caída. También se debe

implementar las pausas activas durante las jornadas de trabajo, esto dado que los operarios y

empacadoras permanecen todo el tiempo en una misma posición y esto ocasiona espasmos

musculares y dolores en las articulaciones que pueden alterar negativamente su desempeño laboral.

La parte de la iluminación en las áreas de trabajo también se debe mirar, dado que según lo

observado también afecta en un nivel alto al trabajador al ocasionarle fatigas visuales.

Para el caso de los riesgos mecánicos la empresa debe realizar jornadas de capacitación con

respecto a la forma adecuada en la que se deben manipular las máquinas y a las consecuencias que

puede traer para la salud su mal uso.

Una vez identificados los peligros y valorados los riesgos, se utilizó como herramienta el diagrama

de Pareto para determinar la prioridad en que se deben establecer los esfuerzos para controlar los

riesgos verla tabla 7.

Tabla 7. Priorización de riesgos

tipo de Riesgo cantidad % Acumulado %

acumulado

Locativo 5 29,41 5 29,41

Biomecánico 4 23,53 9 52,94

Eléctrico 1 5,88 10 58,82

Psicosocial 1 5,88 11 64,71

Físico (iluminación) 2 11,76 13 76,47

Mecánico 2 11,76 15 88,24

Espacios

confinados

1 5,88 16 94,12

Físico (Ruido) 1 5,88 17 100


El resultado obtenido nos dice que los peligros locativos, biomecánicos, físico, mecánico y

eléctrico son los que generan el 80% de las condiciones inseguras en la empresa y por consiguiente

son los que deben solucionarse con mayor grado de priorización.

Gráfica 37. Diagrama Pareto (Priorización de Riesgos)


Adicionalmente es importante que el grado de priorización para la ejecución de controles que

puedan mitigar los incidentes y accidentes de trabajo deben darse por el nivel de riesgo tal como

se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Valoración de los peligros según el nivel de riesgo


Tabla 9. Priorización del nivel de Riesgo


De acuerdo a la tabla 9, existen 5 riesgos (locativos, físicos-iluminación, mecánico, físico-ruido)

que se encuentran en una condición no aceptable que los origina que representa el 29,41% del

peligro total, por ende, serán los primeros a considerar con el fin de garantizar la salud e integridad

de los colaboradores de PRODUCTOS MAQUINIPLAS.

Loc Biom Elect Fís

(ilum) Psico

Fís

(Temp) Mec

Fís

(Rui

do)

Esp.

Confin

.

I 2 0 0 1 0 0 1 1 0

II 2 2 0 0 1 0 0 0 0

III 1 2 1 1 0 1 0 0 1

T 5 4 1 2 1 1 1 1 1

Nivel

de riesgo cantidad participación calificación

I 5 29,41% No aceptable

II 5 29,41% Aceptable con

control

III 7 41,17% Mejorable

Total 17 100%

Gráfica 38. Priorización del nivel de riesgo


10. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

El programa de sensibilización tiene como objetivo crear conciencia tanto en el equipo directivo

como con todos los trabajadores sobre la importancia de implementar el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, así mismo brindar conocimientos y motivar a todo el personal para

que se involucren en todo lo relacionado al desarrollo del sistema de gestión.

10.1. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

El programa de sensibilización se desarrolló por medio de dos etapas, la primera se realizó

mediante una dinámica individual con la Gerente y la segunda etapa, con una dinámica grupal con

los demás colaboradores de PRODUCTOS MAQUINIPLAS.

La dinámica aplicada con la Gerente, inicialmente consistió en la indagación y cuestionamiento a

manera de dialogo, para conocer su punto de vista sobre la cultura de trabajo segura que se debe

implementar en una empresa , con el fin de que crear conciencia en ella y motivarla a mejorar las

prácticas y condiciones de trabajo que actualmente se presentan en PRODUCTOS

MAQUINIPLAS. Las preguntas que realizaron son:

• ¿Le preocupa la seguridad del personal de su organización?

• ¿Cómo garantiza la integridad física y mental del personal?

• ¿Identifica los peligros y riesgos a los que usted y sus trabajadores están expuestos en los

respectivos puesto de trabajo? ¿Cree que el personal reconoce los peligros y riesgos a los

que están expuestos?

• ¿conoce la implicaciones legales que puede traer para usted y para la empresa el

incumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con el SG-SST?

• ¿Considera que el personal labora adecuadamente en las condiciones de trabajo actual?

Una vez realizada las preguntas, se procedió a realizar la socialización de un material visual

elaborado en power point por los autores del presente Trabajos referente al SG-SST, con el fin de

explicar porque es importante para la empresa implementar el sistema de gestión.

La segunda etapa del programa de sensibilización consistió en una dinámica grupal realizada en

para los encargados del área de producción y comercial, para esta actividad se adecuo un salón

dentro de las mismas instalaciones de la empresa en donde se realizó una presentación digital en

power point (ver anexo 6) con el fin de concientizar al personal acerca de la gestión del cambió y

la disposición para el desarrollo del SG-SST.

10.2. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

En cuanto a los resultados del programa de sensibilización, de la primera etapa, en la dinámica

individual encontramos la actitud y la disposición de la Gerente para realizar cambios en su

empresa (ver ilustración 12), comprendió que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo contribuía a la generación de un ambiente de trabajo seguro para todo el

personal de la organización; sin embargo ella no contaba en el momento con los recursos

económicos para llevar a cabo su implementación, no obstante iba a tener en cuenta la información

documentada en el presente proyecto para gestionar la implementación del sistema cuando se

contara con los recursos necesarios.

Los temas abordados con la Gerente fueron los siguientes:

• Definición del SG-SST según lo establecido en el Decreto 1072, y fases de la Resolución

1111

• Políticas y objetivos del SG-SST

• Resultado diagnóstico de estándares mínimos regulados por la Resolución 1111

• Resultados de la matriz de riesgos

• Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores.

• Importancia de implementar el SG-SST

Ilustración 12. Sensibilización a la alta Gerencia


En cuanto a la segunda etapa, en la dinámica grupal, encontramos mayor resistencia al cambio por

parte de los del área de producción debido a que manifiestan no haber sufrido ningún tipo de

accidente en las condiciones de trabajo actuales. por esta razón costó mayor esfuerzo sensibilizar,

pero se logró mediante ejemplos de accidentes ocurridos en otras organizaciones dedicadas a la

misma actividad económica de PRODUCTOS MAQUINIPLAS. cabe mencionar que el grupo

estuvo atento a los temas desarrollados y se contó con la participación voluntaria del personal y

aportes en varias ocasiones de la presentación (ilustración 13) . Los temas abordados con el grupo

fueron los relacionados con los tipos de peligros y riesgos a los que están expuestos en sus espacios

de trabajo y sobre como por medio de la implementación del SG-SST se busca reducir estos riesgos

y velar por la seguridad de cada uno de ellos.

Ilustración 13. Sensibilización operarios


11. PROGRAMA DE FORMACIÓN

Este programa tiene por objetivo educar al personal de PRODUCTOS MAQUINIPLAS con el fin

de generar conocimiento sobre el SG-SST, para llevar a cabo su implementación .

Adicionalmente en cumplimiento a lo establecido en la Ley, en el marco del Decreto 1072 en el

Artículo 2.2.4.6.26 “Gestión del Cambio” en el que se menciona que antes de generar cambios al

interior de la organización, el empleador debe informar y capacitar los trabajadores, se dispuso de

la elaboración de un programa de capacitación en lo que concierne al Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (ilustración 13).

Ilustración 14. Formación operarios


11.1. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Por medio de la

se permite la adaptación a los nuevos cambios que se introducirán en la empresa, para que sus

integrantes tengan la capacidad de mantener y promover la mejora del Sistema de Gestión y

desarrollen sus actividades en condiciones seguras de trabajo.

En el programa de capacitación se abordaron los siguientes temas:

Definición y estructura del SG-SST.

Responsabilidad y Roles en el SG-SST

Riesgos laborales

uso de los elementos de protección personal.

método de las 5s

El programa de capacitación se realizó por medio de una presentación digital de power point a

cargo de las autoras del presente proyecto. Antes de iniciar con la capacitación se realizaron una

serie de preguntas dirigidas a los trabajadores con el fin de obtener un diagnóstico sobre las

nociones básicas relacionadas con el SG-SST.

Adicionalmente se realizó la entrega de un folleto (ver anexo 7) con el fin de evaluar la eficiencia

obtenida en la capacitación para cada asistente como soporte de la capacitación, así mismo se

propuso un formato de asistencia a la capacitación (anexo 8). Después de finalizada la presentación

se aplicó un cuestionario de 8 preguntas (ver anexo 9) con el fin de evaluar la eficiencia obtenida

en la capacitación.

11.2. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Las respuestas obtenidas a las preguntas realizadas para el diagnóstico inicial fueron las siguientes:

en la pregunta 1 un operario contesto que “un accidente de trabajo está relacionado con un daño

físico y que puede tener consecuencias fatales”. En la pregunta 2, otro operario contesto que “un

peligro que se puede identificar en el manejo de la troqueladora ,es una posible amputación de los

dedos”. En la pregunta 3, todos contestaron que no se había presentado ningún accidente de trabajo.

En la pregunta 3, todos los operarios respondieron que no habían oído hablar del sistema de

gestión.

En la aplicación del cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 10. Resultados encuesta

Operarios

encuestados

No. de preguntas

acertadas

No. de preguntas

realizadas

Eficiencia

esperada %

Eficiencia

obtenida %

1 6 8 12,5 9,38

2 5 8 12,5 7,81

3 7 8 12,5 10,94

4 6 8 12,5 9,38

5 5 8 12,5 7,81

6 6 8 12,5 9,38

7 8 8 12,5 12,50

8 6 8 12,5 9,38

Total 77


En la tabla anterior se puede evidenciar que la eficiencia de la capacitación fue de un 77%, lo

cual indica que en general los trabajadores estuvieron atentos a las temáticas abordadas en la

socialización y se logró una buena recepción de la información generada.

12. ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Siguiendo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, las autoras del presente proyecto de grado,

postulan una estructura documental que permita llevar un orden y control en los archivos exigidos

para el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12.1 METODOLOGÍA

Para la realización de la estructura documental se tomó como fundamento la Guía Técnica

Colombiana GTC ISO/TR 10013 de 2002, en donde se postula una pirámide que maneja un nivel

de jerarquía entre los documentos necesarios para un Sistema de Gestión de la Calidad, como se

muestra en la figura 8

Ilustración 15. Estructura Documental según GTC ISO/ TR 10013 DE 2002

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC ISO / TR 10013 de 2002, Anexo A, “Jerarquía típica de la

documentación del sistema de gestión de la calidad”

Por lo anterior, se define de la siguiente manera la estructura documental para PRODUCTOS

MAQUINIPLAS en una pirámide de 5 niveles como se muestra en la ilustración 10. De acuerdo

con la pirámide los niveles contienen los siguientes archivos:

Nivel 1: Contiene los registros, que son los avances obtenidos a través de evidencias que son el

soporte para el desarrollo del SG- SST.

Nivel 2: Contiene los formatos, que son el modelo para la documentación de tipo general y

específica.

Nivel 3: Contiene los documentos de referencia, que son la guía para la implementación del

sistema.

Nivel 4: Contiene los procedimientos, programas e instructivos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo.

Nivel 5: Contiene los manuales que muestran el compromiso de la alta gerencia con la

implementación del SGSST.

Ilustración 16. Estructura documental elaborada para PRODUCTOS MAQUINIPLAS


Cada nivel de la pirámide comprende una serie de documentos como se encuentra en la

ilustración 16 y 17.

Manuales

Procedimientos, procesos e instrutivos

Documentos de referencia

Formatos

Registros

Ilustración 17. Ampliación de la estructura documental

Fuente: elaboración propia

12.2 PROCEDIMIENTO

Se estableció la estructura documental acorde para la compañía PRODUCTOS MAQUINIPLAS,

siguiendo las directrices de la Norma GTC ISO / TR 10013 de 2002, en donde se busca desarrollar

y mantener la documentación necesaria para asegurar el SG-SST, posteriormente, se estandariza

los tipos de documentos con su respectiva codificación.

12.2.1 Descripción de las actividades.

Para la formalización de los tipos de documentos de la empresa, se debe emplear una serie

representativa para el orden de los documentos, facilitando su identificación, uso, almacenamiento

y divulgación.

✓ Codificación: La codificación de los documentos de la empresa PRODUCTOS

MAQUINIPLAS se realizó de la siguiente manera, se compone de nueve dígitos en los

cuales los primeros tres se identifican el tipo de archivo que se está manejando

(abreviatura), como se muestra en el cuadro 8.

1. Registros

• Registros deentrega de EPP

• Registro decapacitaciones deSG-SST

• Registro deinspecciones

• Registro aseo

• Registro fichatécnica

• Registro asistencias

2. Formatos

• Formato de entregade EPP

• Formato deasistencia acapacitaciones

• Formato auditoriainterna

• Formato aseo ymantenimiento

• Formato acta

• Formatoprogramación decapacitaciones

• Formato fichatécnica

3. Documentos de referencia

• Decreto 1072 de2015

• Resolución 1111 de2017

• Decreto 052 de2017

• Organigrama

• Matriz legal

• Matriz deidentificación yvaloración deriesgos

• Política y objetivosde SG-SST

• Acta plan demejoramiento

4. Procedimientos, programas e instructivos

• Procedimiento decontrol y registro dedocumentos

• Procedimiento deauditoria interna

• Procedimiento decompras

• Procedimiento deinvestigación deincidentes yaccidentes detrabajo

• Mapa de procesos

5. Manuales

• Manual del SG-SST

Cuadro 8. Ampliación de la estructura documental

Documentos Abreviatura

Registro REG

Formato FOR

Procedimiento PRO

Manual MNL

Programa PRG

Instructivo INS

Documento DOC

Carteleras CAR

Matrices MTC


Los siguientes tres dígitos, especifican que es un documento perteneciente, exclusivamente al

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su abreviatura es SST, los 3 consecutivos

indican el nombre del documento como se muestra en el cuadro 9.

Cuadro 9. Abreviaturas nombres de documento

Documentos Abreviatura

Elementos de protección personal EPP

Capacitación CAP

Inspección INS

Actas de comité ACT

Requisitos legales RQL

Identificación y valoración de riesgos IPR

Procedimiento de control y registro

de documentos PCD

Procedimiento de auditoría interna PAI

Políticas y objetivos del SG-SST PYO

Ficha técnica FIT

Control de aseo y mantenimiento CAM

Procedimiento compras PCS

Acta de plan de mejora APM

Aseo y mantenimiento AYM

Políticas de tabaquismo, alcohol y

droga TAD


Los dos dígitos finales son el consecutivo del documento, enumerados a partir del 001 y aumenta

ordenadamente a razón de su fecha de realización. Ver ilustración 18.

Ilustración 18. Codificación de documentos


Condiciones de forma de los documentos: Para la presentación de los documentos, se utilizará

como marco referente la GTC 185 de 2009 en la que se estipula la documentación organizacional,

con el propósito de proyectar una adecuada imagen corporativa para facilitar orden en la

información y comunicación.

Adicionalmente, para la presentación de documentos PRODUCTOS MAQUINIPLAS decidió

adaptar el siguiente modelo de encabezado en todos sus documentos del SG-SST. Ver cuadro 10.

Cuadro 10. Encabezado de documentos

LOGO DE LA

EMPRESA

TÍTULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

PÁGINA:


Control de documentos: Se estipula la guía para mantener, actualizar y divulgar la documentación

de PRODUCTOS MAQUINIPLAS. Adicionalmente, si se han de realizar cambios en los

documentos se debe seguir el PCD (Procedimiento de control de documentos), para efectos de

cambio es recomendable hacer el uso del siguiente formato. Ver cuadro 11.

Cuadro 11. Control de cambios de documentos

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS


Para la divulgación de la información oficial, se harán mediante documentos en físico.

PRODUCTOS MAQUINIPLAS, estipula un pie de página en todos los documentos que sea

necesario para llevar un control de responsabilidades. Como se muestra en el cuadro 12.

Cuadro 12. Responsable de aprobación, revisión y elaboración de documentos

APROBO REVISO ELABORO

CARGO CARGO CARGO

FECHA FECHA FECHA


12.3 CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales para la documentación del SG-SST de la empresa PRODUCTOS

MAQUINIPLAS S.AS. son las siguientes:

• La conservación de los documentos debe ser de manera controlada.

• Se debe asignar un responsable del SG-SST para que sea el encargado de mantener los

documentos en óptimas condiciones para su consulta, los documentos pueden estar de manera

física, digital o fotográfica siempre y cuando se realice la conservación de estos.

• Se debe garantizar que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y accesibles

protegidos contra daño, deterioro o pérdida.

• El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el

acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico

especialista en seguridad y salud en el trabajo

• La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se garantice la

preservación de la información. Los siguientes documentos y registros del SG-SST deben ser

conservados por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que

cese la relación laboral del trabajador con la empresa:

• Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de los exámenes de

ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores.

• Cuando la empresa cuente con médico especialista los resultados de exámenes de ingreso,

periódicos y de retiro, así como los resultados de los exámenes complementarios.

• Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo.

• Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento.

• Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal

• Los documentos del SG-SST se deben revisar periódicamente con el represéntate legal de la

empresa y el responsable del sistema de gestión.

13. INDICADORES DE GESTIÓN

Dentro del desarrollo del SG SST es necesario contar con una serie de indicadores, que permitan

hacer seguimiento, evaluación, nivel de cumplimiento de aspectos en relación con los objetivos

propuestos.

14.1 DEFINICIONES

Indicador: Es una síntesis de variables o una serie estadística seleccionada o construida, con el fin

de mostrar o medir aspectos relevantes ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, que permita el

análisis o comparación para la toma de decisiones acertadas.

Para iniciar, la construcción de los indicadores, es importante reconocer cuales son las diferencias

entre los indicadores que se manejan en un SG-SST, razón por la que es importante citar las

definiciones del Decreto 1072 de 2015, que es el guía para el desarrollo de este trabajo.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y

organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidad en Seguridad y Salud

en el trabajo.

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido,

teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del

sistema de gestión.

Ilustración 19. Tipos de indicadores del sistema de gestión

Indicadores de

estructura

Indicadores de proceso Indicadores de

resultado

o Accesibilidad

o Disponibilidad

o Actividades

o Utilización

o Productividad

o Cobertura

o Eficiencia

o Eficacia


13.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES

Los indicadores son un instrumento de medida que puede ser usada, en cualquier actividad

estratégica en la que se quiera tener un control ya que aquello que no se mide no se puede controlar,

y lo que no se controla no se puede mejorar. Los indicadores tienen algunas características básicas

las cuales son:

✓ Medible: el indicador debe ser cuantificable

✓ Entendible: el indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo usen o

sea necesario su interpretación.

✓ Controlable: el indicador debe ser manejable dentro de la estructura de la organización

Cumpliendo estas condiciones básicas, se tiene en cuenta una ficha técnica que debe contener las

siguientes variables, según el artículo 2.2.4.6.19 del Decreto 1072 del 2015, como se muestra a

continuación en la siguiente ilustración 20.

Ilustración 20. Ficha técnica del indicador

INDICADORES

1. Definición del indicador

2. Interpretación del indicador

3. Límite para el indicador o valor a partir de las cuales se considera cumple con el

resultado esperado

4. Método de cálculo

5. Fuente de información

6. Periodicidad del reporte

7. Personas que deben conocer el resultado


14.3 PROCEDIMIENTO

El Artículo 2.2.4.6.20.del decreto 1072 de 20158 . Establece la definición y construcción de los

indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes

aspectos:

1. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.

2. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada.

3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.

4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requerida para la

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en

el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo

peligrosas.

7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo.

8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST.

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud

de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención.

10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización.

11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

Conforme al Artículo 2.2.4.6.21. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el

proceso, el empleador debe considerar entre otros:

1. Evaluación inicial.

2. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias.

3. La estrategia de conservación de los documentos.

4. Realización de los simulacros programados en el cronograma de capacitaciones.

5. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.

6. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados.

8. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa

realizada en el último año.

9. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las

acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades

laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad.

10. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si

aplica.

11. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las

condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados.

12. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de

trabajo y enfermedades laborales.

13. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y

ausentismo laboral por enfermedad.

Finalmente el Artículo 2.2.4.6.22 propone para la definición y construcción de los indicadores que

evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros:

1. Cumplimiento de la entrega de los EPP al personal.

2. Cumplimiento del porcentaje de inducción al personal.

3. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

4. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SST).

5. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.

6. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en


7. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los

trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa.

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes

9. de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

10. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros

identificados y los riesgos priorizados.

11. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales

y sus resultados si aplica.

Con base a lo anterior se realizaron los indicadores de estructura, proceso y resultado respectivamente.

Cuadro 13. Indicadores de estructura

nombre de

indicador definición evaluación Reporte

unida

d interpretación Meta

Política SG-SST Divulgación

(Nº de trabajadores y

contratista que conocen la

política/ Nº total de

trabajadores)*100

Trimestral %

La política de SST es

conocida por todos los

trabajadores y contratistas

de la organización

100

%

Objetivos y metas

Objetivos y

metas de

seguridad

divulgados

(Nº de trabajadores y

contratistas que conocen los

objetivos y las metas/ Nº

total de trabajadores)*100

Trimestral %

Los objetivos uy las metas

se encuentran divulgados

a todos los trabajadores

100

%

Plan de trabajo

anual (PTA)

Actividades de

cumplimiento de

requisitos

legales

(Nº de actividades

realizadas del plan de

trabajo anual / Nº Total de

actividades del plan de

trabajo anual )*100

Trimestral %

cumplimiento de las

actividades planteadas en

el plan de trabajo anual

90%

Recursos

Cumplimiento

del presupuesto

para el SG-SST

(Presupuesto ejecutados del

-SG-SST /presupuesto

programado para SG-

SST)*100

Anual %

Cumplimiento del

presupuesto asignado para

el SG-SST

80%

Cuadro 13. Indicadores de estructura (continuación)

nombre de

indicador definición evaluación Reporte unidad

interpretación Meta

Responsabilidade

s

Asignación de

responsabilidades

del SG-SST

(Nº jefes responsables/Nº

total de jefes de la

organización)*100

Semestral %

Número total de

jefes con

responsabilidades

70%

Identificación de

peligros y riesgos

Reportes de actos

y condiciones

inseguras

Número de actos y

condiciones subestándar

(peligros y riesgos) durante

un periodo

Trimestral Numero

Numero de riesgos y

peligros

identificados dentro

de las labores

Copasst Funcionamiento

del Copasst

(Nº de reuniones

realizadas*Copasst/

Nº de reuniones

programadas)*100

Anual %

Número de

reuniones anuales

del Copasst

100%

Recursos

Cumplimiento del

presupuesto para el

SG-SST

(Presuspuesto ejecutados del

-SG-SST /presupuesto

programado para SG-

SST)*100

Anual %

Cumplimiento del

presupuesto

asignado para el

SG-SST

80%

Plan de

emergencias

Plan de

capacitación y

entrenamiento en

emergencia

(Nº de actividades de

entrenamiento en

emergencias ejecutadas/Nº

Total de

actividades de entrenamiento

de emergencias

programadas)*100

Semestral %

Número de

actividades

realizadas en

relación con el plan

de emergencias

90%

Documentación

del SG-SST

Cumplimiento de

la documentación

del SG-SST

(Nº requisitos del SG-SST

documentados/ Nº total de

documentos obligatorios del

SG-SST) *100

Anual %

Cumplimientos

requisitos

documentales según

el Decreto

1072/2015 para el

SG-SST

>60%

Fuente: (Mejía James & Zarta Cedano, 2018)

Cuadro 14 . Indicadores de proceso

nombre de

indicador definición evaluación Reporte unidad interpretación Meta

Autoevaluación

evaluación

inicial del

SG-SST

(Nº de capítulos del decreto

1072 de 2015 implementados/

Nº de capítulos del decreto

1072 a implementar)*100

semestral %

porcentaje de

cumplimiento de

implementación del

SG-SST

90%

ejecución del

plan de trabajo

anual

cumplimiento

del plan de

trabajo de SG-

SST

(Nº de actividades del plan

de trabajo anual ejecutadas/

total de actividades del plan de

trabajo anual

programadas)*100

semestral % cumplimiento del

plan de trabajo anual 90%

plan de

capacitaciones

cumplimiento

de los

indicadores

del programa

de

capacitación

(Nº de indicadores cumplidos

para el programa de

capacitaciones/Total de

de indicadores

propuestos)*100

trimestral %

cumplimiento de los

indicadores del

programa de

capacitación

90%

intervención de

peligros y riesgos

intervención

de peligros y

riesgos

(Nº de acciones correctivas

realizadas de la identificación

de peligros en actos y

condiciones subestandar/Nº

total de acciones correctivas

formuladas en el periodo)*100

trimestral %

porcentaje de peligros

intervenidos por

medios de acciones

correctivas

95%

Cuadro 15 . Indicadores de proceso (continuación)

nombre de

indicador definición evaluación Reporte unidad

interpretación Meta

Diagnóstico de

las condiciones

de salud

cumplimiento de

actividades

de diagnóstico

de las

condiciones de salud

(Nº de actividades

recomendadas en el

diagnóstico de


ejecutadas/ total de

actividades programadas

del diagnóstico de

condiciones de

salud)*100

trimestral %

implementación de las

actividades derivadas

de las

recomendaciones del

diagnóstico de las


90%

intervención

de peligros y

riesgos

ejecución del plan

de intervención de

peligros y riesgos

(Nº de acciones

correctivas realizadas de

la

semestral %

porcentaje de peligros

intervenidos

por medio de

acciones correctivas

90%

reporte AT/EL

porcentaje de

accidentes/incidentes

investigados

(Nº de

accidentes/incidentes

investigados en el

periodo/Nº de accidentes

e incidentes reportados

en el periodo)*100

trimestral %

porcentaje de

accidentes e incidentes

investigados

90%

programa de

vigilancia

epidemiológica

(PVE)

cumplimientos del

programa de

vigilancia

epidemiológica

(Número total de

indicadores cumplidos

para los programas de

vigilancia

epidemiológica/número

total de indicadores

propuestos)*100%

anual %

cumplimiento de los

indicadores de los

programas de

vigilancia

95%

plan de

emergencia simulacros

(Número de simulacros

ejecutados/ número total

de simulacros

propuestos)*100%

semestral %

numero de simulacros

realizados de acuerdo

con el plan de

capacitaciones

100%


Cuadro 16. Indicadores de resultado

nombre de


requisitos legales

aplicables y de otra

índole

cumplimiento de

requisitos legales

aplicables

(Nº de requisitos legales

aplicables cumplidos/ Nº

total de requisitos legales

aplicables)*100

semestral %

porcentaje de

cumplimiento de los

requisitos legales

80%

objetivos y metas objetivos y metas de

seguridad cumplidos

(Nº de objetivos

cumplidos/ total de

objetivos propuestos para

la organización)*100

semestral %

porcentaje de

cumplimientos de los

objetivos y metas del

SG-SST

90%

plan de trabajo

Anual

plan de accion para

el cumplimiento de

las no

conformidades del

plan de trabajo

anual

(Nº de no conformidades

cerradas detectadas en el

seguimiento al plan de

trabajo anual en el

periodo/Nº total de

acciones correctivas

formuladas en el

periodo)*100

semestral %

cumplimiento de las

no conformidades

detectadas en el

seguimiento del PTA

100%

Acciones

correctivas

Acciones correctiva,

preventivas y de

mejora a partir de la

investigación de

accidentes e

incidentes

(Nº total de acciones

correctivas del SG-SST

cerradas en el periodo/Nº

total de acciones

correctivas formuladas

en el periodo)*100

trimestral %

porcentaje de

cumplimientos de

acciones correctivas,

preventivas y de

mejoras detectadas

del seguimiento

100%

programa de

rehabilitación

evaluación de los

resultados de los

programas de

rehabilitación de la

salud de los

trabajadores

(Nº total de actividades

eficaces del programa de

rehabilitación ejecutadas

en el periodo/Nº total de

actividades programadas

en el periodo)*100

semestral %

porcentaje de

cumplimiento de las

acciones del programa

de rehabilitación

100%

Cuadro 17. Indicadores de resultado (continuación)

nombre de


Recursos cumplimiento del

presupuesto

(presupuesto del SG-

SST ejecutado/

presupuesto

programado)*100

anual %

cumplimientos del

presupuesto asignado

para el SG-SST

85%

índice de frecuencia

por enfermedad

laboral:IFEL

relaciona el número

total de eventos de

enfermedad laboral

con respecto al total

de horas-hombre

(Número de casos

nuevos reconocidos por

E.L)*240000/horas

hombre trabajadas

mensual Numero

Número de

enfermedades

laborales presentadas

por cada 240000

horas-hombre

trabajada

0%

tasa de

accidentalidad

relación del número

de casos de AT,

ocurridos durante

un periodo con el

numero promedio

de trabajadores

(número de accidentes

de trabajo/número de

promedio de

trabajadores)*100

mensual %

número de accidentes

laborales promedio

por número de

trabajadores

0%

Entrega de

elementos de

protección personal

proporción de

trabajadores que

reciben los EPP

(Nº de trabajadores con

EPP/ Nº total de

trabajadores)*99

mensual %

porcentaje de

trabajadores que

cuenta con los EPP

100%


14. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

La implementación corresponde a la ejecución de la fase de planeación del SGSST y a la aplicación

de la segunda etapa del ciclo PHVA que permitirá a la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS

alcanzar la mejora continua para así cumplir con los estándares mínimos regulados por el Decreto

1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017.

14.1. CICLO PHVA

El ciclo PHVA (Ver ilustración 21) según el Manual de Calidad ISO 9001 del 2015 define las

etapas como:

• Planificar: establecer los objeticos del sistema, sus procesos y los recursos necesarios para

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de

la organización, e identificar los riesgos y las oportunidades.

• Hacer: implementar lo planificado.

• Verificar: realizar el seguimiento y (Cuando sea aplicable) la medición de los procesos y

los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y

las actividades planificadas, e informar sobre los resultados.

• Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Ilustración 21. Ciclo PHVA


Planear Hacer

Verficar Actuar

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es necesario determinar

el conjunto de actividades requeridas en cada etapa del proceso lógico del ciclo PHVA:

✓ Planear: diagnóstico inicial, política del SG-SST, objetivos del SG-SST, matriz

legal, conservación de la documentación, plan de trabajo anual.

✓ Hacer: Matriz IPVR, creación del COOPAST, registro de reporte de investigación

de accidentes, medidas de prevención y control, plan de emergencias.

✓ Verificar: gestión de resultados del SG-SST, auditoría interna.

✓ Actuar: acciones preventivas y correctivas con base a los resultados del SG-SST.

14.1.2 ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

Acorde con las condiciones de la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S se requiere

estipular la actividades y los recursos a utilizar para la puesta en marcha del SG-SST. (ver cuadro

17)

Cuadro 18. Actividades para la implementación SG-SST

Actividad Descripción Recursos

empleados

Herramientas Alcance Ejecutado No

ejecutado

Socialización y

definición del SG-

SST

Contextualización y definiciones del

SG-SST que se va a llevar a cabo en la

empresa

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Diapositivas

(Decreto

1072)

Toda la

organización

X

Socialización del

CICLO PHVA

Determinación de las etapas para la

realización del SG-SST.

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Diapositivas

(ISO 9001)

Toda la

organización

X

Socialización de

Responsabilidades

y roles

Definición de cargos, responsabilidades

y roles de dentro del marco del SG-SST.

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Diapositivas

(Decreto)

1072 Acta

Toda la

organización X

Creación y

socialización de

políticas y

objetivos SG-SST

Establecer la políticas y objetivos con la

aprobación de la alta dirección. Luego

se procedió a la divulgación de los

mismos.

Humano

(Autores

trabajo de

grado) y

económico

Cartelera Acta Toda la

organización

X


empleados


ejecutado

Socialización de

riesgos laborales

Exposición de la cartilla de riesgos

laborales del Ministerio de Salud y

Protección Social

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Diapositivas Toda la

organización

X

Explicación de la

importancia del uso

de elementos de


Sensibilización de operarios para

fomentar el uso de los elementos de


Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Folleto Área

operativa X

Socialización de la

estructura

documental

Determinar el número de documentos

de la organización del SG-SST.

Codificación de documentos.

Condiciones de forma y presentación

de documentos ( GTC 185 de 2009).

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Diapositivas Alta gerencia X

Socialización de

plan de trabajo anual

Definición de las etapas, programas,

actividades que se va a llevar a cabo

para el desarrollo del sistema

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Diapositivas

(Diagrama

Gantt)

Alta gerencia X

Socialización Matriz

de riesgos

Definición e identificación de

peligros y valoración de los riesgos

para establecer los controles y las

medidas de prevención y corrección

en garantía de los colaboradores de

PRODUCTOS MAQUINIPLAS.

Humano

(Autores

trabajo de

grado)

Documento

Excel

Toda la

organización

X


empleados


ejecutado

Formación

COPASST

Selección de los miembros,

definición de roles y

responsabilidades.

Humanos (Autores

trabajo de grado)

Diapositivas

Acta

Toda la

organizació

n

X

Socialización

plan de

emergencias

Acciones y procedimientos

seguros en caso de situación de

emergencia

Humanos

(brigadista) y

económicos

Diapositiva

Simulacro

Señalización

Plano

Toda la

organizació

n

X

Manejo de

extintores

Capacitación en manipulación de

equipos de emergencia contra

incendios.

Humanos

(brigadista) y

económicos

Diapositiva COPASST X

Socialización

indicadores del

SGSST

Explicación de los instrumentos

de seguimiento y control del SG-

SST.

Humanos (Autores

trabajo de grado)

Documento

Excel

COPASST X

Socialización de

la

implementación

de las 5S

Jornada de aseo en el área de

producción

Humanos(personal

PRODUCTOS

MAQUINIPLAS)

y económicos

Documentos

mantenimiento

instalaciones

Área de

producción

X

Clasificación y ubicación de

herramientas en armario y tablero

de herramientas

Humanos Armario y

tablero de

herramientas

Área de

producción

X


empleados


ejecutado

Reubicación de

materias primas

Compra de rack para la clasificación,

orden y ubicación de materias primas.

Humanos y

económicos

Rack Y plano Área de

producció

n

X

Reubicación

máquinas

Aplicación propuesta de mejora para

garantizar espacios como factor de

seguridad y continuidad al flujo de

proceso de fabricación.

Humanos Plano Área de

producció

n

X


15. METODOLOGÍA DE LAS 5S

El método de las 5S consiste en una técnica de gestión japonesa que cuenta con 5 principios simples

designando a cada una de sus 5 etapas. Es un método que requiere el compromiso personal y

duradero en temas como la limpieza, la organización, la seguridad y la higiene

Cuáles son las 5S

Las 5S vienen referidas al mantenimiento integral de la empresa en todos los aspectos y no sólo las

herramientas de trabajo. Las 5S son:

1. Seiri (clasificación). Separar elementos innecesarios, eliminar lo que no es útil

2. Seiton (orden). Situar elementos necesarios, organizar el espacio de trabajo eficazmente

3. Seiso (limpieza). Eliminar la suciedad, mejorando la limpieza

4. Seiketsu (normalización). Señalizar anomalías, prevenir que aparezca desorden y suciedad

5. Shitsuke (mantener la disciplina). Mejorar, fomentar esfuerzos para mejorar

Fase 1S: Seiri

Identificar la naturaleza de cada elemento: Separar lo que realmente sirve de lo que no; identificar

lo necesario de lo innecesario, sean herramientas, equipos, útiles o información

Fase 2S: Seiton

• Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario.

• Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos que se emplean con poca

frecuencia.

• Utilizar la identificación visual, de tal manera que le permita a las personas ajenas al área

realizar una correcta disposición.

• Identificar el grado de utilidad de cada elemento, para realizar una disposición que disminuya

los movimientos innecesarios:

Fase 3S: Seiso

Limpiar consiste en:

• Integrar la limpieza como parte del trabajo

• Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario

• Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza

• Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad

Fase 4S: Seiketsu

• Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres primeras fases;

a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo.

• Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de apoyo.

• Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y las

herramientas.

• Utilizar moldes o plantillas para conservar el orden

Fase 5S: Shitsuke

La última fase de las 5S, tras haber completados las otras, consiste en la disciplina y compromiso.

La disciplina es la voluntad de hacer las cosas como se deben hacer, tener buenos hábitos, el

compromiso se basa en la mejora continua. Busca sobre todo crear hábitos en base a los puntos

anteriores.

16.1 METODOLOGÍA

Dada las condiciones actuales de la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS se propone

implementar el método de las 5s mediante una capacitación dirigida a los 5 trabajadores del área de

producción que es donde se evidencia la falta de orden, limpieza y clasificación en los espacios de

trabajo. La capacitación se realizó por medio de una presentación en power point (ver anexo 7) a

cargo de las autoras del presente proyecto. en la presentación se realizó una explicación general de

las cinco fases, sin embargo se profundizó en las fases uno, dos, tres dado que fueron las escogidas

para aplicarlas en el área de producción.

Ilustración 22. Metodología 5S

Fuente: elaboración propia.

15.2 RESULTADOS

Después de finalizada la capacitación se procedió a realizar la respectiva implementación de las

fases escogidas, esto en colaboración del representante del SG-SST junto con los trabajadores del

área de producción. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Fase 1S: Seiri

Para la implementación de esta fase se llevó a cabo la clasificación de las herramientas (brochas,

segueta, llaves de expansión, pinzas, alicates, entre otras), y producto terminado los cuales se

encontraban dispersos en las diferentes áreas de trabajo (ver ilustración 23 y 24)

Clasificación

Organización

LimpiezaEstandarización

Disciplina y compromiso

Ilustración 23.Antes

Ilustración 24. Después

Fuente: Productos Maquiniplas Fuente: Productos Maquiniplas

Fase 2S: Seiton

Para la implementación de esta fase se procedió a acomodar las herramientas, con el fin de facilitar

el acceso a estas, y contribuyendo a ordenar el espacio de trabajo para evitar que se presente algún

accidente ocasionado por la mala ubicación de las mimas. Así mismo se adecuó un espacio para

ubicar el producto terminado, dado que este se encontraba situado encima de las máquinas y esto

generaba desorden en el área.( ver ilustración 25 y 26)

Ilustración 25. Antes



Fase 3S: Seiso

En esta fase se procedió a realizar la adecuada limpieza en cada puesto de trabajo, dado que

frecuentemente se encuentran en un alto nivel de desaseo debido a que el retal ( Trozo de tela o de

otro material que sobra después de cortar una pieza mayor) generado en el proceso de troquelado se

deja caer al piso, contribuyendo de esta forma a que se presente un accidente (caída, resbalón,

fractura) es ese espacio. (Ver ilustración 27 y 28)

Ilustración 27. Antes


Fuente: Productos Maquiniplas Fuente: Productos Maquiniplas

16. PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

La última fase el ciclo PHVA en lo que concierne a la etapa de actuar se estipula el plan de acciones

preventivas y correctivas, con la finalidad de mitigar y/o eliminar las causas de las no

conformidades.

16.1 METODOLOGÍA

Siguiendo el Decreto 1072 en el artículo 2.2.4.6.33, habla de la obligación del empleador de “definir

e implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en la supervisión y

medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de

las auditorias y de la revisión por la alta dirección”18

16.2 Procedimiento

Basado en los resultados de la auditoría interna se encontraron 18 deficiencias en el sistema de las

60 evaluadas, por la falta de evidencias que soporten el desarrollo de las actividades. Una vez

identificadas las falencias se procedió a realizar un plan, que estipule las acciones que darán lugar

al cumplimiento a los requisitos del sistema.

Este plan debe ser actualizado y revisado mensualmente, o cada vez que se evidencien situaciones

inesperadas, que cuenten con el potencial de causar daños a la salud de los trabajadores e impedir el

adecuado funcionamiento del SG-SST.

17. INVERSIÓN EPP Tabla 11. Inversión dotación de EPP

EPP Cantidad Valor unitario Valor total

Botas punta de acero 7 $ 49.000 $ 343.000

Tapabocas 7 $ 1.000 $ 7.000

Guantes 7 $ 2356,7 $ 16497

Tapa oídos 7 $ 8.900 $ 62.300

Overol 7 $ 40.000 $ 280.000

Cofias 7 $ 13.200 $ 92.400

Total $ 801.197

17.1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE SG-SST

En el Decreto 472 de 2015, en su artículo 5, se menciona la proporcionalidad de las multas y el valor

correspondiente de acuerdo con la Ley 1562, con base en el tamaño de la empresa y el monto de sus

activos, tal cual como se muestra en la Figura 22.

Ilustración 29. Sanciones por incumplimiento de SG-SST

Fuente: Decreto 472 de 2015

PRODUCTOS MAQUINIPLAS se clasifica como una microempresa debido a que su número de

trabajadores es inferior a 10, por esta razón las sanciones por incumplimiento oscilan entre 1-24

18. CONCLUSIONES

• El análisis realizado en la empresa PRODUCTOS MAQUINIPLAS permitió dar a conocer

la importancia de la estructuración y a futuro la implementación del SG-SST, para mejorar

las condiciones laborales de los empleados y dar cumplimiento al decreto 1072.

• En las jornadas de sensibilización y capacitación se logró crear conciencia tanto en los

trabajadores como en la gerente, de la importancia de utilizar los EPP, implementar acciones

correctivas para lograr mitigar los diferentes riesgos presentes en la empresa, teniendo un

mayor grado de priorización en aquellos que son más latentes.

• La alta dirección de PRODUCTOS MAQUINIPLAS S.A.S y sus clientes internos

presentaron un alto interés respecto a la implementación de las tres primeras fases de las 5S.

Una vez ejecutadas estas fases lograron evidenciar mejoras en el proceso productivo, por tal

razón, desean continuar desarrollando esta metodología en su organización.

• La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente

cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores

19. RECOMENDACIONES

• Contratar el personal idóneo con competencias en el área de seguridad y salud en el trabajo

para que se encargue de la implementación del mismo y de esta forma se contribuya a la

mejora continua de los procesos de la organización, así mismo, permitirá disminuir de

manera significativa el número de accidentes, riesgos y enfermedades laborales al generar

un entorno seguro para sus trabajadores.

• Darle continuidad al sistema de gestión por medio de la implementación de planes de

mejoramiento.

• Cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo para evitar

incurrir en sanciones o multas.

• Evaluar la posibilidad de propuesta de distribución en planta para mitigar los riesgos y

mejorar el rendimiento de la producción.

• Implementar a su totalidad la metodología de las cinco S con el fin de mejorar y mantener

las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo.

• Mantener el debido un control documental de todo el SG-SST

20. BIBLIOGRAFÍA

Distrital, S. C. (24 de Enero de 2018). Estándares minimos de la resolución 1111. Obtenido de Estándares minimos de

la resolución 1111: Servicio civil distrital. Estándares mínimos resolución 1111, [En línea]. [Consultado 24-

Enero-2018]. Disponible en:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BVGmpkwot_4J:www.serviciocivil.gov.co/sites/def

ault/files /dascd/ESTANDARES_MINIMOS_R

educa, P. (28 de Marzo de 2018). Positiva web. Obtenido de Positiva web:

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b2AxlojXPqoJ:https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPos

itiva/web/

SGSST/Anexo%252017.%2520INDICADORES%2520DEL%2520SG%2520SST/INDICADORES%2520D

E%2520GESTI%25C3% 2593N.docx+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co

maquiniplas, p. (Enero de 2018). productos maquiniplas S.A.S. Obtenido de productos maquiniplas S.A.S:

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Mejía James , R. Y., & Zarta Cedano, N. A. (2018). Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo bajo los lineamientos de los decretos 1072 de 2015, 052 de 2017 y la resolución 1111 de 2017 para

la empresa bricocinas . Obtenido de Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

bajo los lineamientos de los decretos 1072 de 2015, 052 de 2017 y la resolución 1111 de 2017 para la

empresa bricocinas :

file:///C:/Users/Heidy%20Peñaloza/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wek

yb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/7018/Attachments/proyecto%20de%20grado-

universidad%20de%20america[7081].pdf

Nelson, M. R. (2018). Obtenido de

file:///C:/Users/Heidy%20Peñaloza/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wek

yb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/7018/Attachments/proyecto%20de%20grado-

universidad%20de%20america[7081].pdf

republica, P. d. (17 de Marzo de 2015). Eva. Obtenido de Eva:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61117

Contraloría general de la república de Costa rica. (s.f.). Obtenido de

http://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/transparencia/control_interno/capacitacion/L

ec%203%20Valoracion%20riesgo.pdf

Ministerio de salud y protección social. (11 de Julio de 2012). Obtenido de

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/enfermedad-

laboral.aspx

Ministerio de trabajo. (31 de Julio de 2014). Mintrabajo. Obtenido de

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Decreto+1443.pdf/e87e2187-2152-

a5d7-fd1d-7354558d661e

Pensemos. (s.f.). SG-SST. Obtenido de https://gestion.pensemos.com/glosario-de-la-gestion-de-

seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Unidad para la protección y reparación integral a las victimas. (15 de Octubre de 2015).

Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determianción de

controles. Obtenido de

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/11-

procedimiento-de-identificacion-de-peligros-v3.pdf

ANEXOS

Anexo 1. Lista de chequeo

Variables a considerar

Bajo

(33,3)

Medio

(33,3)

Alto

(33,3)

iiiAseo de las instalaciones X

Clasificación y disposición de herramientas X

Demarcación espacios de trabajo X

Disposición de desechos X

Dotación X

Equipos de primeros auxilios X

Ventilación X

Iluminación X

Señales de equipos contra incendios X

Señales de advertencia X

Señales de ruta de evacuación X

Señales de prohibición X

Señales de obligación X

Limpieza y orden en el puesto de trabajo X

Equipos de protección personal X

Canalización de cables X

Carnetización X

Demarcación de espacios de trabajo X

TOTAL 14 3 1

∑

18

Anexo 2. Matriz estándares mínimos SG-SST

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN

LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAQUINIPLAS S.A.S

El contenido de esta encuesta permitirá realizar un sondeo de las

condiciones de trabajo a las que está expuesto cada cliente interno, esto

ayudará a tomar las medidas preventivas que logren garantizar mejoras en

el ambiente laboral.

INFORMACIÓN REQUERIDA:

Nombre: …………………………………………….. Fecha aplicación: ……………………..

Hombre ____ Mujer____ Edad: ____

• Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a las condiciones de su puesto de

trabajo

• Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe)

• La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, si se considera

necesario

DISEÑO PUESTO DE TRABAJO

No. Preguntas SI NO N/S Observaciones

1.

Altura de la superficie de trabajo

(mesa, poyata, etc.) inadecuada

para el tipo de tarea o para las

dimensiones del trabajador

2.

El diseño del puesto dificulta una

postura de trabajo cómoda

3.

Los controles y los indicadores

asociados a su trabajo (mandos de

los equipos, etc.) se visualizan con

dificultad

4.

Zonas de trabajo y lugares de paso

dificultados por exceso de objetos

Persona interno, temporal,

contratado por obra o servicio

Personal funcionario o

contratado laboral fijo

Anexo 3. Cuestionario para la identificación de riesgos en los puestos de trabajo en MAQUINIPLAS S.A.S

5.

Carencia de vestuarios (si se

precisan)

6.

Temperatura inadecuada debido a

la existencia de fuentes de mucho

calor o frío o a la inexistencia de

un sistema de climatización

apropiado

7.

Ruidos ambientales molestos o

que provocan dificultad en la

concentración para la realización

del trabajo

8.

Insuficiente iluminación en su

puesto de trabajo o entorno laboral

EQUIPOS DE TRABAJO


9.

Se manejan equipos de trabajo o

herramientas peligrosas,

defectuosas o en mal estado

10.

Carece de instrucciones de trabajo,

en lenguaje comprensible para los

trabajadores en relación al uso de

los equipos o herramientas

11.

El mantenimiento de los equipos o

herramientas es inexistente o

inadecuado

INCENDIOS Y EXPLOSIONES


12.

Elementos de lucha contra el fuego

(extintores, mangueras, mantas,

...) insuficientes, lejanos o en

malas condiciones

13.

Desconocimiento de cómo utilizar

los elementos de lucha contra el

fuego

14.

Poca información sobre el riesgo

de los agentes químicos, físicos o

biológicos que utiliza (falta de

información inicial, inexistencia

de fichas de seguridad, etc.)

CARGA FÍSICA Y OTROS FACTORES ERGONÓMICOS


15.

Manipula, habitualmente, cargas

pesadas, grandes, voluminosas,

difíciles de sujetar o en equilibrio

inestable

16.

Posturas de trabajo forzadas de

manera habitual o prolongada

17.

Movimientos repetitivos de brazos

/ manos / muñecas (pipeteo,...)

18.

Posturas de pie prolongadas

19.

Trabajo sedentario

20.

Otras posturas inadecuadas de

forma habitual (de rodillas, en

cuclillas, ...)

21.

Tareas con altas exigencias

visuales o de gran minuciosidad

22.

Trabajo a turnos (nocturnos o

rotatorios

DEFICIENCIAS EN LA ACTIVIDAD PREVENTIVA


23.

Ha recibido información sobre los

riesgos laborales a los que está

expuesto

24.

Puede acceder a los cursos de

formación en Prevención de

Riesgos Laborales que ofrece el

CSIC (consejo superior de

investigaciones científicas)

25.

Considera adecuada y suficiente

esta formación

26.

Considera que en su Centro /

Instituto se tiene en cuenta sus

sugerencias de mejora de las

condiciones de trabajo

27.

Tiene conocimientos de primeros

auxilios relacionados con su

puesto de trabajo

28.

Posee Delegado de Prevención su

Centro / Instituto

29.

Conoce cómo está organizada la

prevención en el CSIC

30.

Conoce cómo está organizada la

prevención en su Centro / Instituto

31.

Se incluyen las normas de

prevención de riesgos en las

instrucciones que recibe para

desarrollar su trabajo

32.

Se ha implantado en su Centro o

Instituto el preceptivo Plan de

Emergencia y se realizan

simulacros periódicamente

33.

Se efectúan estudios para la

vigilancia de la salud

(reconocimientos médicos

específicos iniciales, periódicos u

otros).

Anexo 4. Matriz de requisitos legales

Tema

Disposición que regula

Autoridad

que emite la

norma

Norma

Año de

emisión

Artículos/

secciones

que

aplican

Sistema de

gestión de la

seguridad y

salud en el

trabajo

Norma para preservar,

conservar y mejorar la

salud de los individuos

en sus ocupaciones

El congreso de

Colombia

Ley 9

1979

Art. 80.

Art. 84.

Bases para la

organización de salud

ocupacional en el país

Presidente de

la República de

Colombia

Decreto 614

1984

Art. 24.

Disposiciones sobre

vivienda, higiene y

seguridad industrial en

establecimientos de

trabajo

Ministerio de

trabajo y

seguridad

social

Resolución

2400

1979

Art.2.

Sistema de

gestión de la

seguridad y

salud en el

trabajo

Por medio del cual se

modifica el artículo

2.2.4.6.37. del decreto

1072 de 2015

decreto único del sector

trabajo, sobre la

transición para la '

implementación del

sistema de gestión de la

seguridad y salud en el

trabajo

(SG-SST)

Ministerio del

trabajo

Decreto 052

2017

Todos los

artículos

Por la cual se definen los

estándares mínimos del

sistema de gestión de

seguridad y salud en el

trabajo para

empleadores y

contratantes

Ministerio del

trabajo

Resolución

1111

2017

Todos los

artículos

Tema


Autoridad

que emite la

norma

Norma

Año de

emisión

Artículos/

secciones

que

aplican

Sistema de

gestión de la

seguridad y

salud en el

trabajo


expide el decreto único

reglamentario del sector

trabajo.

Ministerio del

trabajo

Decreto

1072

2015

Capítulo 6 Por el cual se dictan

disposiciones para la

implementación del

sistema de gestión

de la seguridad y salud

en el trabajo (SG-SST).

Ministerio del

trabajo

Decreto

1443

2014

Unificar instrucciones

para la vigilancia,

control y administración

del sistema general de

riesgos profesionales.

Ministerio para

la protección

social

Circular

unificada

2004

Numeral 2

COPASST




trabajo

Ministerio del

trabajo

Decreto

1072

2015

Art.

2.2.4.6.1.

Art.

2.2.4.6.2.

Parágrafo

2 (Decreto

1443 de

2014, art.

2)

Por el cual se dictan


implementación del

sistema de gestión



Ministerio del

trabajo

Decreto

1413

2014

Accidente de

trabajo

enfermedad

laboral




trabajo.

Ministerio del

trabajo

Decreto

1072

2015

Art.

2.2.4.1.7.

(Decreto

472 de

2015, art.

14)

Tema


Autoridad

que emite la

norma

Norma

Año de

emisión

Artículos/

secciones

que

aplican

Accidente de

trabajo

enfermedad

laboral

Por el cual se

reglamentan los

criterios de graduación

de las multas por

infracción

a las Normas de

Seguridad y Salud en el

Trabajo y Riesgos

Laborales, se señalan

normas para la

aplicación de la orden

de clausura del lugar de

trabajo o cierre

definitivo de la empresa

y paralización o

prohibición inmediata

de trabajos o tareas

y se dictan otras

disposiciones.

Ministerio del

trabajo

Decreto 472

2015

Art.

2.2.4.1.7. (Decreto

472 de

2015, art.

14)

Por la cual se modifica

el artículo 3° de la

resolución número 156

de 2005.

Ministerio del

trabajo

Resolución

2851

2015

Totalidad

Dotación Código sustantivo del

trabajo

Congreso de

Colombia

CST

1950

Capitulo

IV

Art. 230.

Enfermedades

laborales

Por el cual se expide el

manual único para la

calificación de la

pérdida de la capacidad

laboral y ocupacional.

Ministerio del

trabajo

Decreto

1507

2014

Todos los

artículos

EPP

Unificar instrucciones

para la vigilancia,

control y administración

del sistema general de

riesgos profesionales.

Ministerio para

la protección

social

Circular

unificada

2004

Numeral 6

Tema


Autoridad

que emite la

norma

Norma

Año de

emisión

Artículos/

secciones

que

aplican

Investigación

de incidentes y

accidentes

laborales




trabajo.

Ministerio del

trabajo

Decreto

1072

2015

Art.

2.2.4.6.32.

(Decreto

472 de

2015, art.

14)



implementación del

sistema de gestión



Ministerio del

trabajo

Decreto

1443

2014

Plan de

emergencias




trabajo.

Ministerio del

trabajo

Decreto

1072

2015

Art.

2.2.4.6.25.

(Decreto

472 de

2015, art.

14)



implementación del

sistema de gestión



Ministerio del

trabajo

Decreto

1443

2014

Higiene y

seguridad.

colores y

señales de

seguridad

Esta norma tiene por

objeto establecer los

colores y señales de

seguridad utilizados

para la

prevención de

accidentes y riesgos

contra la salud y

situaciones de

emergencia.

ICONTEC

NTC 1461

1987

Totalidad

Extintores

portátiles

contra

incendios

Las estipulaciones de

esta norma aplican a la

selección, instalación,

inspección,

mantenimiento

y prueba de equipos de

extintores portátiles.

ICONTEC

NTC 2885

2009

Totalidad

Tema


Autoridad

que emite la

norma

Norma

Año de

emisión

Artículos/

secciones

que

aplican

Guía para la

identificación

de los

peligros y la

valoración de

los riesgos

en seguridad y

salud

ocupacional

Esta guía proporciona

directrices para

identificar los peligros y

valorar los riesgos en

seguridad y

salud ocupacional.

ICONTEC

GTC 45

2010

Totalidad

Anexo 5. Lista de chequeo de requisitos legales

Tema Norma Evidencia del cumplimiento Cumple No

cumple

SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

Norma para preservar, conservar y mejorar la salud

de los individuos en sus ocupaciones

Documentación identificación de peligros, evaluación y

control de riesgos, ejecución del SG-SST

X

Bases para la organización de salud ocupacional en

el país

Documento del SG-SST

Registro del COPASST

Registro de capacitación sobre riesgos en el puesto de

trabajo

Registros de participación en auditorías externas

Registros de inducción, registros de entrenamiento

X

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Actividades de prevención en seguridad y salud en el

trabajo

Registros de asesoría en medicina preventiva y del trabajo

Registros de programas de inducción a los colaboradores

X

SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

Por medio del cual se modifica el artículo

2.2.4.6.37. del decreto 1072 de 2015

decreto único del sector trabajo, sobre la transición

para la implementación del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo

(SG-SST)

Anexos SG-SST

X

SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

Por la cual se definen los estándares mínimos del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

para empleadores y contratantes

X


cumple

SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

Por medio del cual se expide el decreto único

reglamentario del sector trabajo.

Política SG-SST

X

Unificar instrucciones para la vigilancia, control y

administración del sistema general de riesgos

profesionales.

Documentos del SG-SST

X

COPASST Por medio del cual se expide el decreto único

reglamentario del sector trabajo

Acta constitución COPASST X

ACCIDENTE DE

TRABAJO

ENFERMEDAD

LABORAL

Por el cual se reglamentan los criterios de

graduación de las multas por infracción a las

normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos

laborales, se señalan normas para la aplicación de

la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre

definitivo de la empresa y paralización o

prohibición inmediata de trabajos o tareas y se

dictan otras disposiciones.

Reporte, investigación y seguimiento de accidentes e

incidentes laborales

X

Por la cual se modifica el artículo 3° de la

resolución número 156 de 2005.

Reporte, investigación y seguimiento de accidentes e

incidentes laborales

X

DOTACIÓN Código sustantivo del trabajo Registro de entrega de EPP y dotación X

ENFERMEDADES

LABORALES

Por el cual se expide el manual único para la

calificación de la pérdida de la capacidad laboral y

ocupacional.

Documentos de enfermedades profesionales

X

EPP

Unificar instrucciones para la vigilancia, control y

administración del sistema general de riesgos

profesionales.

Registro de entrega de EPP

X


cumple INVESTIGACIÓN

DE INCIDENTES

Y ACCIDENTES

LABORALES



Formato de investigación de incidentes y accidentes

X

PLAN DE

EMERGENCIAS



Documentación plan de emergencias

Análisis de vulnerabilidad

X

HIGIENE Y

SEGURIDAD.

COLORES Y

SEÑALES DE

SEGURIDAD

Esta norma tiene por objeto establecer los colores y

señales de seguridad utilizados para la

prevención de accidentes y riesgos contra la salud

y situaciones de emergencia.

Personal capacitado

Documentación de los colores de seguridad y señales que

se encuentran en la compañía

X

EXTINTORES

PORTÁTILES

CONTRA

INCENDIOS

Las estipulaciones de esta norma aplican a la

selección, instalación, inspección, mantenimiento

y prueba de equipos de extintores portátiles.

Registro de instalación, inspección y mantenimiento de

los extintores portátiles

X

GUÍA PARA LA

IDENTIFICACIÓN

DE LOS

PELIGROS Y LA

VALORACIÓN

DE LOS RIESGOS

EN SEGURIDAD

Y SALUD

OCUPACIONAL

Esta guía proporciona directrices para identificar

los peligros y valorar los riesgos en seguridad y

salud ocupacional.

Reporte, identificación de peligros y valoración de riesgos

X

Anexo 6. Diapositivas capacitación

Anexo 7. Folleto de apoyo en capacitación

Anexo 8. Formato asistencia capacitación

Anexo 9. Cuestionario capacitación

1. ¿Qué significa EPP?

2. ¿Cuál es el decreto que reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?

a. Decreto 052 de 2017

b. OHSAS 18001

c. Norma ISO 14001

d. Decreto 1072 de 2015

3. La enfermedad laboral se define como suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el

trabajador una lesión, una invalidez o la muerte. V( ) F( )

4. ¿Quién es el encargado de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?

5. Es una de las etapas del método de las 5S

a. Seguridad

b. Salud

c. Limpieza

d. PHVA

6. El riesgo es definido como la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligroso y de severidad

del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso de la exposición. V( ) F( )

7. ¿Qué significa SG-SST?

8. La enfermedad laboral se define como aquella disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por

las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores

a. Ciclo PHVA

b. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

c. Accidente laboral

Anexo 10. matriz de riesgo

ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE …

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