Estado do(a) BAH IA

Estado do(a) BAH IAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

EXERCICIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO N® 3422

DATA: 07/08/2020

Lic/Disp/lnex PP038/2017

CREDOR: PB COMERCIO DE COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES

VALOR BRUTO R$ 897,28

VALOR DAS DEDUQOES R$ 0,00

VALOR LfQUIDO R$ 897,28

DOTAQAO:

1^

030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - FMSB

2123 Enfrentamento da Emergencia C0VID19

339030000000 Material de Consumo

0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal 0

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOGMTO VALOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS 128184 897,28

Empenho / Sub-Empenho: 1360 / 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149

VILA RICA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:

1457/2017

Empenho: 136013 Exerc.: 2020 Tipo: Estimatlvo Crddito: Orgamentdrlo e Suplementar

CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS

FMSB

Fungao: 10 - SAUDE

Sub-Fungao: 122 - AdminislraQao Geral

Programa: 014 - SAUDE HUMANI2ADA

Agao: 2123 - Enfrentamento da Emergencia C0VID19

/^•^lemenlo: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo

Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade; PP038/2017 - Pregao Presencial

Contrato: 88/2018 - PB COMERCIO DE COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES

LTDA

Convenio:

Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTiVEIS

Incorporagao:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

527.605,10

Valor do Empenho

100.000,00

Saldo Atual

427.605,10

Saldo Anterior do Empenho

93.540,46

SubEmpenho

897,28

Saldo Atual do Empenho

92.643,18

CREDOR

R.Social/Nome: 2112 - PB COMERCIO DE COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

C.N.P.J/CPF: 12.366.653/0001-78 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: BRADESCO Agenda: 6032

Enderego: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1203

Bairro: VILA RICA

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Conta: 2687 - 5

HISTORICO / ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Despesa com aquisigao de Combustivel GASOLINA COMUM, para abastecer os velculos: FIAT UNO OUV-9504. OUZ-6585. a servigo do

ENFRENTAMENTO AO COVID-19. neste municipio. Conforms Processo Adm. n° 1457/2017. Pregao Presencial n° 38/2017, Contrato n' 88/2018 e 3°

Termo Aditivo no valor de 1.278,000,00 com vig§ncia ate 23/03/2021. referents o periods de 01 a 15 de JULHO/2020. NF'S 4235 E 4239.

DATA EMPENHO: 01/07/2020 - DATA DO SUB EMPENHO: 28/07/2020 DATA LIQUIDAgAO: 28/07/2020 DATA PAGAMENTO: 07/08/2020

/^^alor Bruto; 897,28 Valor Bruto per Extenso; Oitocentos e Noventa e Sete Reals e VInte e Oito Centavos

N' DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

cGdigo BANCO AG^NCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

104 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL-CEF '

0783 624035-3 - FMS CT CUSTEIO

SUS

128184 0214 897,28

Total Pago: 897,28

Pague-se a quantia de RS 897.28 ( Oitocentos e Noventa e Sete Reais e

Vinte e Oito Centavos)

Foi paga a importdncia autorizada

ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU

Portaria n'SSI.'IS

Secretario Municipal de Saiide

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA

Mat. 53090

Gestor do Fundo

Empenho: 13601

3



VILA RICA

BARREIRAS • BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DEUQUtDAQAO

Proc. Adm: 1457/2017 Empenho: 1360 / 3 LIq: 39181 Exerc.: 2020 Tlpo:

Estlmativa

Credito: Orqament^rlo e Suplementar

classificaqAo orqamentAria DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS - FMSB

FungSo: 10 - SACIDE

Sub-FunQ§o: 122 - Administra^ao Geral

Programa; 014 • SAODE HUMANIZADA

Aoao: 2123 - Enfrentamento da Emergencia C0VID19

Eleirtento; 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo

Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal 0

Modalidade: PP-038/2017 - Pregao Presendal

Contrato: 88/201S-PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Convenio;

Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTlVEIS

Inoorporagao;

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

536.605,10

Valor do Empenho

100.000,00

Saldo Atual

436.605,10

Saldo Anterior do

Empenho

93.540,46

SubEmpenho

897,28


92.643,18

CREDOR

R.Social/Nome: 2112 - PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

C.N.P.J/CPF: 12.366.653/0001-78 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: BRADESCO AgOncia: 6032-1


Bairro: VILA RICA

CIdade/UF: BARREIRAS / BA

Conta: 2687 - 5

HIST6RIC0 I ESPECIFICAQAO da DESPESA

Despesa com aqulslgSo de Combustfvel GASOLINA COMUM, para abastecer os velculos: FIAT UNO OUV-9504, OUZ-6585, a servlgo do ENFRENTAMENTO AO

COVID-19, neste munlctplo. Conforme Processo Adm. n® 1457/2017, PregSo Presendal n° 38/2017, Contrato n° 88/2018 e 3° Termo Aditlvo no valor de 1.278,000,00

com viggnda atd 23/03/2021, referente o perlodo de 01 a 15 de JULHO/2020, NF'S 4235 E 4239.

Data do Empenho: 01/07/2020 Data do Sub Empenho: 28/07/2020 Data da Llquidagao: 28/07/2020

Valor Bruto: 897,28 Valor Bruto por Extenso: Oitocentos e Noventa e Sete Reals e VInte e Oito Centavos

retenqAo

Total da RetengSo: 0,00

DOCUMENTO C0MPR0BAT6RI0: NOTA FISCAL

Numero do Documento; 4235 - Serie; 1 -Sub-Sdrie: - Data de Emissao: 15/07/2020 - Data de Validade:

Niimero do Documento: 4239 - Serie: 1 - Sub-S^rie: - Data de Emlssio; 15/07/2020 - Data de Validade:

Total do Documento:

373.27

524,01

897.28

Valor Lfquldo: 897,28 (Oitocentos e Noventa e Sete Reals e VInte e Oito Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E

REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO QUE 0(S) SERVigO FOI(RAM)

PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATORIO ANEXO.


Portaria n°351/18

Secretario Municipal de SaOde

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA

LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0-6

Contador(a)

:l)tiClrqueiratrola!,017



VILA RICA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DESUBEMPENHO

Proc. Adm:

1457/2017

Empenho: 1360 / 3 Exerc.: 2020 Tipo: ESTIMATIVA Credito: Or^amentarlo e Suplementar

CLASSIFICAgAO ORgAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030950 ■ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS ■

FMSB

Funcao: 10 - SACIDE

Sub-Fun^o; 122 • AdministraQao Geral

Programa; 014 - SACiDE HUMANIZADA

Agao; 2123 - Enfrentamento da EmergSncia C0VID19

Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Mateiial de Consumo

Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: PP-038/2017 - Pregao Presendal

Contrato: 88/2018-PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Convenio:

Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTlVEIS

Incorporagao:

Desp. de Pessoal;

aide Anterior

536.605,10

Valor do Empenho

100.000,00

Saldo Atual

436.605,10

Saldo Anterior do

Empenho

93.540,46

SubEmpenho

897,28


92.643,18

CREDOR

R.Social/Nome: 2112 - PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

C.N.P.J/CPF: 12.366.653/0001-78 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: BRADESCO Agenda: 6032-1


Bairro: VILA RICA

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Conta: 2687 - 5

HISTdRICO / ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Despesa com aquisigao de Combustivel GASOLINA COMUM, para abasteceros vefculos: FIAT UNO OUV-9504, OUZ-6585, a servigo do ENFRENTAMENTO AO

COVID-19, neste municlpio. Conforme Processo Adm. n® 1457/2017, Pregao Presendal n° 38/2017, Contrato n® 88/2018 e 3° Termo Aditivo no valor de 1.278,000,00

com vig6nda al6 23/03/2021, referente o perfodo de 01 a 15 de JULHO/2020, NF'S 4235 E 4239.

Itens do Empenho

Item Cddlgo Descrlgao Unidade Quantldade Valor Unico Valor Total

Data do Empenho: 28/07/2020

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2020


Portaria n®351/18

Secretdrio Municipal de Saude

DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRGPRIO EM:

28/07/2020

MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO

CRC N® 028591

Contador(a)

P B COMERCIO DE COM E LUB LTDAAVENiDA BARAO DO RtQ BRANC01203 - VILA RICA - BARREI

CEP: 47813010 FONE: 7736110073

CNPJ: 12386653000178 Ins& Estadual: 89509532

Eletrfin

□

Ooontento Auxitiar daNota Fiscal Eletrfinica

0 = EntFada1 =Saida

N° 000004235-Fl. 1/1S6rie 1

CocdraledoRsco

Ctiavedeaoesso

2920 0712 3666 5300 0178 5500 1000 0042 3510 0104 8034

Consulta de autanticidade no portal nadonal da NF-ewww.nfe.fezendasov.bd)portal ou no sita da Sefaz Autorizadora

Natureza de opeiacaoVendas

Protoooio de autarttacSo do uso129200611039982 15/07/2020 10:48:07

Irtscri^ Estadual89599532

Insc. Estadual do SubsLTrilxjtano CNPJ

12366653000178

Destinataiio/RemetenteNonte/RazSo Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRASCNPJ/CPF

08595187000125EndeiecoAvenida BarSo do Rio Branco,149

Baoro/Dtstrito

VilaRtcaCEP

47800240MunicipioBARREIRAS

Fone/Fax

7736251010UF

BA>■

Inscri^So EstadualISENTO

Data de EmissSo

15/07/2020Data de Entiada/Safda

15/07/2020Horadesaida

10:48

Fatura

Caiculo do impostoBase de c4lculo ICMS

0,00Valor do ICMS

0,00Base de c41culo ICMS SubstituigSo'

0.00' Valor do ICMS SubstitulgSo

0.00Valor ICMS UF Reme

0,00Valor PIS

0,00Valor Total Tributos'

150,98Valor total dos produtos

373.27Valor do frete

0.00Valor do seguro

0.00Desconto

0.00Outras despesas acessdrias

0.00' Valor do IPI

0.00' Valor ICMS UF Dest

0,00Valor do CORNS

0,00VekK do total da nota

373.27

Trf transportadosRazAoSodal Frete porconta

9 - Sem FreteC6(figoANTT YPIacadoveiculo' UF cnpjk:pf

' Enderego Municipio ' UF ' ^ InscrigSo Estadual

Quantidade

0Espdcte Matca NtsneracSo

0Pesobruto ^ Peso llquido '

Dados do produto/servico

C6d. produto DescrigSo do produto/servico NCU/SH CST CFOP Unid. Qtde. VIr. UnltSrio VIr. Total BCalclCMS VIr. ICMS VIr. IPIALIOUO-fA%

ATialCMS MialPI Tot Imp000001 6AS0LINAC0MUM Z71012S9 060 5929 LT 30.000 4,330 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 52,5<

000001 GASOLINACOMUM 2710125S 060 5929 LT 30,000 4,390 131,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,27

000001 GASOUNACOMUM 27101259 060 ^29 LT 25,151 4,440 111,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,17

Cdlculo de iSSQNinscriqAo municipal VALOR TOTAL DOS SERVIQOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN

Dados adicionais

bifonna(6es oomptementares

Nota referente ao(s) cupom(s) e/ou NfCe<s): (NFC)00309050(NFC)00309887,(NFC)00310533. 005-NOTA A PRAZO -R$ 129,90 ; OOS-NOTA A PRAZO

.70:005-NOTA A PRAZO -R$ 111.67;To )rox R$: 50,20 Federal Nactonal e 100,78 Estadual Fonte:

ResetvadoaoF sooDeclaro que 03- 1 i Servi^os

I—I Materials CDObras

Constantes da Presente Nota Fiscal foramPrestados □Recebidos □Executados □ 7^

Visto

SM&DSretotr

vis A

P B COMERCIO DE COM E LUB LTDAAVENIDA BARAO DO RtO BRANCO 1203 - VILA RICA - BARREI

CEP:*47813010 FONE: 7736110073

CNPJ: 12366653000178 Insc. Eûal: 89569532

EtetrAn

□

Oocumento Auxiliar daNota Fiscal EtetrAnica

OsEntrada1 =Saf<ia

N® 000004239-R. 1/1S^rie 1

ControtodoRsco

Ctiavedeacesso

2920 0712 3666 S300 0178 5500 1000 0042 3910 0105 2456

Consulta de aitantkadade no portal nadonal da NF-ewww.nfe.fazBndagov.br/paftai ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de opeta^Vendas

Pratooolo de autorizscSo de use

129200611040516 15/07/2020 10:52:44

Inscri^ Estadual89599532

Insc Estadual do Sut>st.Trilxitario CNPJ

12366653000178

Destinatdrio/RemetenteNotne/RazAo Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAScnpj«:pf

08595187000125Endereco Bairro/Distnto

Vila RicaCEP

47800240Municipio Fone/Fax UF (nscriâo EstadualBARREIRAS 7736251010 BA ISENTO

Data de EmissAo

15/07/2020

Hora de saida

10:52

Data de Entrada/Salda

15/07/2020

Fatura

Cdlculo do impostoBase de cAIcuIo ICMS

0,00Valor do ICMS

0,00Base de cAIcuIo ICMS SutJstituigSd

0.00Valor do ICMS Sut>stituic5o '

0,00Valor ICMS UF Rente

O.OQValor PIS

0,00Valor Total Tritxitos^

211,96Valor total dos produtos

524,01Valor do frete

0,00Valor do seguro

0,00Desconto

0,00' Outras despesas aoessArias

0,00t ' j

ValordolPI

0,00Valor ICMS UFDest

0,00Valor do COFINS

0,00Valor do total da nota

524,01

Tran vtador/Volumes transportadosRazaoSocied Y Fr^poroonta

1 9-SemFreteCAcEgoANTT ' Placa do veicuIoY UF CNPJ/CPF

Ertderego Municipio ' UF • ^ InscrigAo Estadual ^

Quantidade

0EspAde Matca Y NuneragAo

1 0Pesolmito Pesoliquido

Dados do produto/serviô

CAd. proibjto Descrigao do produto/servigo NCM/SH CST CFOP Untd. Qtde. VIr. UnitArio Vb-. Total B.CaIaICMS Vlr. ICMS Mr. IPI AHa ICMS WtalPI 1'°*- '"P.000001 GASOLtNACOMUM 27101259 060 S929 LT 80,002 4,330 346,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0d 140,12

000001 GASOLINACOMUM 27101259 060 5929 LT 40,000 4,440 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84

Cdlculo de ISSQN[NSCRI?A0 municipal VALOR TOTAL DOS SERVIQOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN

Dados adfcionals

InfbrmagAes complementares

Nota referente ao(s) cupom(s) e/ou NfCe(s): (NFC)00308520(NFC)00309684.(NFC)00311196,005-NOTA A PR/\ZO -R$ 173,21 ; 005-NOTA A PRAZO-R$ 173,20; 005-NOTA A PRAZO -R$ 177,60;Trib aprox R$: 70,48 Federal Nacional e 141,48 Estadual Fonte:

Declare que os. OServigos

c . CZ3Materiajs aObrasEm If /ffy //}p3j;Constantes da Presents Nota Fiscal foram

Prestados qReceDidos Q yExecutados D

Visto

O0L//jP

•t ■

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE. 229CENTRO

BARREIRAS - BACNPJ: 13.654.405/0001-95

Centro de Custo; (Todos)

Periodo: 01/07/2020 ate 14/07/2020

Demonstrativo de Abastecimentos Realizados

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE

'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUV9504



*otal de Registros: 3

UNO

UNO

UNO

2013 03/07/2020 Gasoltna 30,000

2013 07/07/2020 Gasolina 30,000

2013 10/07/2020 Gasolina 25,151

4,330

4,390

4,440

129,900

131,700

111,670

8,00

8,00

8,00

240,00

240,00

201,21

Totals: 85,151 373,270 681,21

Funcioddrio Responsavel

SlV

Sistema de Frota desenvolvldo pela Freire Infomdltica Ltda - www.frelre.com.br Emitido em: 31/07/2020 15:09:53

Piglna 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, 229CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ; 13.654.405/0001-95

Centro de Custo: (Todos)

Periodo: 01/07/2020 atd 14/07/2020

Demonstratlvo de Abastecimentos Realizados

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUZ6585 UNO

'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUZ6585 UNO

»B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUZ6585 UNO

2013 01/07/2020 Gasolina 40,003

2013 06/07/2020 Gasolina 40,000

2013 13/07/2020 Gasolina 40,000

4,330

4,330

4,440

173,213

173,200

177,600

8,00

8,00

8,00

320,02

320,00

320,00

'otal de Reglstros: 3 Totals: 120,003 524,013 960,02

Funciondrio Responsavel

Emitido em: 31/07/202015:16:03

Slstema de Frota desenvolvido pela Freire Informitlca Ltda-www.fFeire.coni.br P/lglna 1 de 1

c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREERAS

ESTADO DA BAHIA

3'ii WIEI

I. Ano: 2018 2. Credor:

4. Fiscal do Q)ntrato:

5. Secretaria:

7. Objeto do contrato:

8. Tlpo de Contrata(ao:

10. Ocorreu algum aditlvo: X Sim

II. Em ease positlvo, qua! tipo de adfth/o?

admin

PB COM^RCIO DE COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

istracAo

PREGAO PREsiNCIAL

Ailda Maria Almeida

6. Valor Global R$: 1.278.000,00.^efliradcwrd&iffieselWga^lirtajreffflKtedofetaSeare^

9. NS: 38/2017

3. VIgdncIa

Dt Inicial Dt Final

28/03/2018 28/03/2019

28/03/2019 28/03/2020

23/03/2020 23/03/2021

Nao

i I Valor Q Prazo X Prazo e valor

NS^ VaIor'Aditlvo(R$)

ADT. RENOV. INTEGRAL 12 MESES 1.278.000,00 R$ RS RS 1.278.000,00

1274 saOde 4023 R$ 1.278.000,00 RS 8.942,29 RS 1.269.057,71

1275 ADM 4014 R$ 1.269.057,71 RS 7.221,07 RS 1.261.836,64

1276 ASSIST. 4013 R$ 1.261.836,64 RS 3.424,05 RS 1.258.412,59

1277 educaqAo 4012 R$ 1.258.412,59 RS 1.505,51 RS 1.256.907,08

1278 saOde 4022 rs 1.256.907,08 RS 6.965,23 RS 1.249.941,85

1279 saOde 4021 RS 1.249.941,85 RS 2.233,26 RS 1.247.708,59

1280 saOde 4018 R$ 1.247.708,59 RS 1.133,40 RS 1.246.575,19

1281 saOde 4017 R$ 1.246.575,19 RS 652,64 RS 1.245.922,55

1282 saOde 4016 R$ 1.245.922,55 RS 297,54 RS 1.245.625,01

1283 saOde 4019 R$ 1.245.625,01 RS 1.107,60 RS 1.244.517,41

1284 saOde 4020 RS 1.244.517,41 RS 546,77 RS 1.243.970,64

1426 saOde 4047 R$ 1.243.970,64 RS 10.990,82 RS 1.232.979,82

1356 assist, social 4037 RS 1.232.979,82 RS 3.744,84 RS 1.229.234,98

1427 saOde 4040 RS 1.229.234,98 RS 175,60 RS 1.229.059,38

1428 saOde 4041 RS 1.229.059,38 RS 745,75 RS 1.228.313,63

1429 saOde 4042 RS 1.228.313,63 RS 633,29 RS 1.227.680,34

1430 saOde 4043 RS 1.227.680,34 RS 1.131,98 RS 1.226.548,36

1431 saOde 4044 RS 1.226.548,36 RS 2.153,50 RS 1.224.394,86

1432 saOde 4045 RS 1.224.394,86 RS 2.154,10 RS 1.222.240,76

1433 saOde 4046 RS 1.222.240,76 RS 5.132,42 RS 1.217.108,34

1501 ADM 4038 RS 1.217.108,34 RS 6.710,43 RS 1.210.397,91

1502 EDUCA^O 4036 RS 1.210.397,91 RS 172,27 RS 1.210.225,64

1503 ADM 4039 RS 1.210.225,64 RS 8.978,61 RS 1.201.247,03

1509 ADM 4015 RS 1.201.247,03 RS 10.049,35 RS 1.191.197,68

1632 assistEncia 4070 RS 1.191.197,68 RS 3.838,50 RS 1.187.359,18

1633 educacAo 4069 RS 1.187.359,18 RS 424,00 RS 1.186.935,18

1634 ADM 4072 RS 1.186.935,18 RS 11.965,48 RS 1.174.969,70

1635 ADM 4071 RS 1.174.969,70 RS 7.399,79 RS 1.167.569,91

1667 saOde 4081 RS 1.167.569,91 RS 12.459,16 RS 1.155.110,75

k 1668 saOde 4080 RS 1.155.110,75 RS 4.691,31 RS 1.150.419,44

1669 saOde 4079 RS 1.150.419,44 RS 1.922,25 RS 1.148.497,19

1670 saOde 4078 RS 1.148.497,19 RS 2.206,67 RS 1.146.290,52

1682 saOde 4077 RS 1.146.290,52 RS 846,09 RS 1.145.444,43

1683 saOde 4076 RS 1.145.444,43 RS 1.009,92 RS 1.144.434,51

1684 saOde 4075 RS 1.144.434,51 RS 280,59 RS 1.144.153,92

1685 saOde 4074 RS 1.144.153,92 RS 336,78 RS 1.143.817,14

1693 saOde 4073 RS 1.143.817,14 RS 101,92 RS 1.143.715,22

1775 ASSISTENCIA 4095 RS 1.143.715,22 RS 2.699,91 RS 1.141.015,31

1776 ADM 4097 RS 1.141.015,31 RS 8.096,08 RS 1.132.919,23

1777 ADM 4096 RS 1.132.919,23 RS 6.205,25 RS 1.126.713,98

1896 educacAo 4094 RS 1.126.713,98 RS 342,65 RS 1.126.371,33

1968 saOde 4141 RS 1.126.371,33 RS 299,29 RS 1.126.072,04

1969 saOde 4139 RS 1.126.072,04 RS 321,45 RS 1.125,750,59

1970 saOde 4140 RS 1.125.750,59 RS 377,47 RS 1.125.373,12

1971 saOde 4138 RS 1.125.373,12 RS 134,14 RS 1.125.238,98

1972 ADM 4137 RS 1.125.238,98 RS 10.597,04 RS 1.114.641,94

1973 ADM 4136 RS 1.114.641,94 RS 6.939,98 RS 1.107.701,96

1974 saOde 4098 RS 1.107.701,96 RS 159,60 RS 1.107.542,36

1975 saOde 4099 RS 1.107.542,36 RS 239,40 RS 1.107.302,96

1976 saOde 4100 RS 1.107.302,96 RS 323,40 RS 1.106.979,56

1977 saOde 4101 RS 1.106.979,56 RS 2.344,44 RS 1.104.635,12

1978 saOde 4102 RS 1.104.635,12 RS 1.839,63 RS 1.102.795,49

1979 saOde 4103 RS 1.102.795,49 RS 742,16 RS 1.102.053,33

1980 saOde 4104 RS 1.102.053,33 RS 561,09 RS 1.101.492,24

1981 saOde 4105 RS 1.101.492,24 RS 2.116,47 RS 1.099.375,77

1982 saOde 4106 RS 1.099.375,77 RS 6.559,45 RS A / 1.092.816,32

1983 saOde 4147 RS 1.092.816,32 RS 9.108,81 T :vl.p8iS;70?;51-r,/,0

•0-'\3

1984 saOde 4146 R$ 1.083.707,51 RS 2.139,89 RS 1.081.567,62

198^ saOde 4145 R$ 1.081.567,62 RS 3.638,13 RS 1.077.929,49

1986 saOde 4144 R$ 1.077.929,49 RS 1.077,46 RS 1.076.852,03

1987 saOde 4143 R$ 1.076.852,03 RS 1.442,75 RS 1.075.409,28

1988 saOde 4142 R$ 1.075.409,28 RS 612,90 RS 1.074.796,38

2047 educacAo 4135 R$ 1.074.796,38 RS 317,92 RS 1.074.478,46

2048 assistSncia 4134 R$ 1.074.478,46 RS 3.375,58 RS 1.071.102,88

2364 EDUCA^O 4167 R$ 1.071.102,88 RS 464,50 RS 1.070.638,38

2388 ADM 4165 R$ 1.070.638,38 RS 7.221,90 RS 1.063.416,48

2389 ADM 4166 R$ 1.063.416,48 RS 8.770,33 RS 1.054.646,15

2390 ASSISTgNCIA 4164 R$ 1.054.646,15 RS 2.930,94 RS 1.051.715,21

2379 saOde 4170 R$ 1.051.715,21 RS 281,13 RS 1.051.434,08

2389 saOde 4169 R$ 1.051.434,08 RS 129,07 RS 1.051.305,01

2390 saOde 4168 R$ 1.051.305,01 RS 141,36 RS 1.051.163,65

2391 saOde 4205 R$ 1.051.163,65 RS 341,38 RS 1.050.822,27

2392 saOde 4211 R$ 1.050.822,27 RS 1.191,62 RS 1.049.630,65

2393 saOde 4213 R$ 1.049.630,65 RS 3.588,44 RS 1.046.042,21

2396 assistEncia 4164 R$ 1.046.042,21 RS 2.930,94 RS 1.043.111,27

2397 ADM 4166 R$ 1.043.111,27 RS 8.770,33 RS 1.034.340,94

2398 saOde 4214 R$ 1.034.340,94 RS 4.583,17 RS 1.029.757,77

2399 SAUDE 4215 RS 1.029.757,77 RS 2.568,58 RS 1.027.189,19

2400 saOde 4210 R$ 1.027.189,19 RS 517,21 RS 1.026.671,98

2401 saOde 4209 R$ 1.026.671,98 RS 516,40 RS 1.026.155,58

2402 SAUDE 4206 R$ 1.026.155,58 RS 139,56 RS 1.026.016,02

2403 saOde 4207 R$ 1.026.016,02 RS 332,73 RS 1.025.683,29

2404 saOde 4208 R$ 1.025.683,29 RS 653,87 RS 1.025.029,42

^ 2405 saOde 4175 R$ 1.025.029,42 RS 2.621,95 RS 1.022.407,47

2406 saOde 4176 R$ 1.022.407,47 RS 4.760,42 RS 1.017.647,05

2407 saOde 4177 R$ 1.017.647,05 RS 7.826,50 RS 1.009.820,55

2408 saOde 4171 R$ 1.009.820,55 RS 332,00 RS 1.009.488,55

2409 SAUDE 4173 R$ 1.009.488,55 RS 743,53 RS 1.008.745,02

2410 saOde 4172 R$ 1.008.745,02 RS 376,50 RS 1.008.368,52

2411 saOde 4174 R$ 1.008.368,52 RS 1.532,26 RS 1.006.836,26

2458ASSISTiNQA

SOCIAL4202 R$ 1.006.836,26 RS 3.107,94 RS 1.003.728,32

2459 educacAq 4201 R$ 1.003.728,32 RS 167,45 RS 1.003.560,87

2504 ADM 4203 R$ 1.003.560,87 RS 8.301,98 RS 995.258,89

2505 ADM 4204 R$ 995.258,89 RS 10.508,36 RS 984.750,53

2547 saOde 4243 RS 984.750,53 RS 5.538,08 RS 979.212,45

2548 SAUDE 4242 R$ 979.212,45 RS 3.770,42 RS 975.442,03

2549 saOde 4240 RS 975.442,03 RS 1.384,89 RS 974.057,14

2550 saOde 4241 RS 974.057,14 RS 2.990,79 RS , 971.066,35

2551 saOde 4239 RS 971.066,35 RS 524,01 RS 970.542,34

2552 saOde 4235 RS 970.542,34 RS 373,27 RS 970.169,07

WQi

'■ V^.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADOOABAHIA

; PUUWUMOECONIKdUMRrrCM

CREPOIb n COMERCIO OE COMBUSnVEIS E LUBRIRCANTES LTOA

AQUUICAO OE COUBUSnVEU DERIVADOS D

E 0(EBE1E6ABOUKA

VL EXECUTAOO

SSAIDODOCONTRATO

TOTAL (TENS

SOUOTAOOS

EMISSAO

30/06/2010

EMISSXO

15/07/2020

EMISSAO

15/07/2020

EMI5SAO

U/07/2020

EMSSAO

15/07/1020

EMISSAO

15/07/2010

emissAd

15/07/2010

1.261,961.723,29

c

WIINISTERIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA com EFEITQS DE NEGATIVA DE 0681103 RELATIVOS AOS TRIBUTOSFEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PB COWIERCIO DE C0MBUSTIVE1S E LUBRIFICANTES LTDACNPJ; 12.366.653/0001-78

Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever qualsquer dlvidas deresponsabilidade do sujeito passivo aclma identificado qua vierem a ser apuradas, e certificado que.

Iconstam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comexigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n 5.172, de 25 de outubro deCodigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine suedesconsiderapao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscrigoes em Divide Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da FazendaNacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidaonegative.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e sues filiais e. no caso de ente federative, paratodos OS orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao dosujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipoes sociais previstasnas allneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao est^ condicionada a verificagao de sue autenticidade na Internet, nosenderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.Emitida as 21:25:41 do dia 26/05/2020 <hora e data de Bras[lia>.

^ Valida ate 22/11 /2020.Codigo de controle da certidao: 933E.7DE6.282C.96B4Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao: 14/07/2020 15:29

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - CodigoTributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20202019062

razAo social

PB CO.MKRCIO OF COiMBL S I IVEIS E LUBRIKICANTES LTDA - E

INSCRigAO ESTADUAL CNPJ

089.599.532 12.366.653/0001-78

Flea certificado que nao constam, ate a presente data, pendenclas de responsabilldade da pessoa fisica ou juridica aclmaIdentificada, relativas aos tributes administrados per esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexislencia de debitos, inclusive os inscritos na DIvidaAtiva. de competencia da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/07/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo v^ilida per 60 dias, contados a partir da data de suaemissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIASFAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

vaiida com a apresenlapao conjunta do cariao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ daSecretaria da Receita Federal do Ministario da Fazenda.

Pagina I cie 1 RciCertidaoNcgativa.rpt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASDiRETORlA DE IRIBUTOS

AVENtDA BARAO DO RIO BRANCO. 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIALBARREIRAS - BA - CEP; 47813-010

FCNE(S): (77) 3614-7100 CWOfMF: 13.K4.40a0001-95

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

N« 002373/2020

Nome/Raz§o Social: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Nome Fantasia:

lnscri9§o Municipal:

En(dere?o:

PB COMBUSTIVEIS

000013368 CPF/CNPJ. 12.366.653/0001-78

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1203 VILA RICA

BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIGRMENTE, £ CERTIFICADO QUE. AT£ A PRESENTE DATANAO CONSTAM D£BIT0S

TRIBUTARIOS do CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

Observapdo:

**»***********»»»«******♦*»♦***»****«*«*»***«*«*«***««»*«*««« a******* »«*»***•** •«***«* **************** *********************

Esta Certldao fol emltlda em 15/07/2020 com base no Cbdigo Tributarlo Naclonal, lei n® 5.172/66.

Certldao vdllda at§: 13/10/2020

C6dlgo de controle da certldSo: 819000271471

EmisdSRANKLIN

Aten^So: Qualquer rasura tornara o presente documento nulo.

14/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador

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CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF

Inscri^ao: 12.366.653/0001-78Razao SocialiPB com de combust e lubrificantes ltda

Endereco: RUA jose bras de azevedo 400 / loteamento vila ric / barreiras/ BA / 47805-970

A Caixa Economica Federal, no use da atribulgao que Ihe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de male de 1990, certlfica que, nesta data, aempresa aclma identiflcada encontra-se em situagao regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga dequaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 12/07/2020 a 10/08/2020

Certificagao Numero: 2020071201493535102181

Informagao obtida em 14/07/2020 16:39:31

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

https://consulla-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consullaEmpregador.jsf 1/1

Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIOJUSTICE DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 12.366.653/0001-78

Certidao n°: 15114784/2020

Expedicpao: 01/07/2020, as 08:34:34Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedigao.

Certifica-se que PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.366.653/0001-78,NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.Certidao emitida com base no ant. 642-A da Consolidaqao das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) diasanteriores a data da sua expediqao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapaoa todos OS seus estabelecimentos, agencies ou filiais.A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de suaautenticidade no portal do Tribunal Supe rior do Trabalho naInternet (http://www.tst.jus.br).Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessarios a identificacso das pessoas naturais e juridicasinadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigaqoesestabelecidas em sentence condenatoria transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execu<;:ao de acordos firmados perante o Ministerio Publico doTrabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

GovConta C AIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacap/ted/confinn.

IMPRIMrR I FFCHAR

€AIXA2^ Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Calxa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 0783/006/00624035-3

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tlpo de Pessoa: Jundica

CPF/CNPJ: 08.595.187/0001-25

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Conta Destino: 6032/00000002687-5

Tlpo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tlpo de Pessoa: Jundica

Nome do Destlnatarlo: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN

CPF/CNPJ Destlnatarlo: 12.366.653/0001-78

Valor: R$ 897,28

Valor da Tarlfa: R$0,00

FInalldade: 00010 - Credlto em Conta

Identlflcaâo da Operaâo: RAG AQUISICAO COM BUS

HIstdrIco: TED

Data de D^blto: 07/08/2020

Data da Opera^So: 07/08/2020

Cddlgo da Operagao: 00128184

Chave de Seguranga: 4FVMCYXURJF1W8QU

Operaâo realizada com sucesso.

6 of 1007/08/2020 14:44

Estado do(a) BAH IA

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