ESTADO DE MINAS GERAIS Páginas: 1/1 PREFEITURA …contrato: 022/2018 homologaÇÃo: 05/07/2018...
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ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
iRequisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1205,82 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1205,82
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 03/08/2018
Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/08/2018
Autorlz. Fornecimento: 4349/2018
Adjudicação: 1
Empenho:
1ROC* A: 236/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial
OBJETO:
/ISIÇÃO DE GÁS (G1P) 13 KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ÃLUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 18,000 66;99000 1205,82
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Solicitações: (201E)= 9999 02 - EDUCACAO BASICA 184 - CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE ,COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
• AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
Observações:
irgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
I Item 1 Quantidade 1 Unid. 1
Especificação .
I Marca I Preço Unitário I Preço Total
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.03610001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4349/2018
Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 4601)
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018 Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 03/08/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018- PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
18,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66,99
1.205,82 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESQ13 KG (24256)
Total Geral: 1.205,82
Desconto:
1
0.00
1
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.205.82
Luz, 3 de Agosto de 2018
Anto CrÍdos Xa . de Adminstração
Frete Cor GOMA 9-Sem Transporte
Endateoe
Peie Bano Pego Liquido
Ouantidade Numeração asar Marca
CNP.UCPF UF Pia= Velado Cango ANTT
Luscriçáo Estadual UF
Transportador Volumes Transportados Reno Social
Valor do ICMS 0,00
Valor da Seguse 0,00 0,00
0,00 0,00
Bala Cal. da ICMS Suba 0,00
Out. Desp. Acusa
0,00
Valor Aproe. dos Tala. (IBPT)
535,99 Valor Dedo.
Valor Total doa Produtos
Valor Total de Ntea
1.205.82
1.205,82
CitiCulo dos Impostos
Valor do Frete Descante
Valor cio 'WS Boto
0.00 asse de Cálculo 6* 5905 0,00
Valer do IPI
0,00
Dados Adicionais 'alarma:tez Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II•NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10087 NF vinculada ao CF 9528 NF vinculada ao CF 9691 AUT FORN 4349/2018 PROC 84/218 PREGÃO 31/2018 EMP. ORD. 4601
MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO TM) Aprox. R$ 162,18 Fed FM 373,81 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Infonnapfes ~douta da Feta
Declaramos que as mercadonas/serviços prestado:: constantes desta Nota Fiscal estão de acorgo com: o soIicitado/contratao mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECl/gila() Ne-J49.11C
. de / • gr e_t:2121_
Encarregado de Selo
2
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de F STRIBUIDORA EIREU • ME os voei:loa mann= na ota Fiscal Indicada ao lado. NFe N° 0000000477 001
OII4 RecebinseMo • I Ideadicaçao e ',arame do Rateado( Série
I I Cerato% Co FiSee
E- rETOC4IFW i.tr,ahget9,0 dg14 nktleiTMI .4‘10
0.0 R E met • MOA 60 DOWIN RE '(37) 34212302 •••
DANFE Documento Aualliar Neta Fina i Eborealca
Salda: 1 1
da
111111 Ir 11111 1 illii il 11 1111111 II il II 11 1 1 23184434/2 ma:a - 958$92302 m.-42.. termal • S. notmen lerrant • is: • ufa
E AGUA
Entrada: O 14 0000000477
Chave ~se
3118 0823 3151 ¶1000 925 00 O 0004 77 7 5072 559 7FONTE TZL DMIRIBUIDORA EGEU - ME - FONTE GAS
iRin TOS- , G38 - MONSENHOR PARREIRAS int-2115470 -Um - MC. ForefFax 37 3421 2132
Série 001
Folha 111
Comuna de autentleldade ~na ntelatenda.gmbreportal
do perta nac I d u no lb, chi i4aMIt L I ./
tta de Opande iLancamento por emissao de Cupom Fiscal
Protocolo de AulealsãO 131183015252347 • 09/08/2018 - 15:1r .50
: C5Cane Egidual
;0026307240016 ~pio Estadual Sub *Mataria CNN
23.315.111/0001-92 te Destnatállo / Remetente
• a C.,•gs.,..,_ ..selal.
i Nome/Rano Sedai ;PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ/Clef 18.301.036/0001-70
•
iii. •;,?,:or-- Cata salda/ Erdracta
i Erdereça
( Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 •
BalrroastrIto
CENTRO CEP
35595-000 ogiusam Mera &Ma/Entrada
MunIc4;40
Luz Fone
37 3421 3030 UF
MG iracrigto Endual
15:09:00
Dados dos Produtos
DesedçIe das Predven laCIVSX GIT CSOSX
CFOP PM. catadas, vai. Unitisla vai. Dnetedo w. fatal BC kens TO Iara HUM ALIO.% tais wil
V`J Amo do.m.
Fred.
4
4
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GAS CL? 13103S
CM 131.8 13 KES
CM GLP 131(03
27111910
27111910
27111910
0102
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5929
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1.1:030
9.0000
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535.92
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0.00
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0.00
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0,00
000
0,00
0.00
0,00
29.711
291.99
238.22
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IRequisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1
Data Emissão: 03/08/2018
Autorlz. Fornecimento: 4350/2018
Adjudicação: 2
Empenho:
DESPESA: 212/2018
DOTAÇÃO:
339030- Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
_CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 937,86 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 937 86
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 03/08/2018
S'af
cbeRocrri
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
~ALIDADE: Pregão Presencial.
,ETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 . 14,000. 66.99000 937,86
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 21315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4350/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Empenho Ordinário nr.: 4581) Folha /1
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05107/2018
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 03/08/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI‘ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: (2018) = 10008 órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pasto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
er - Sec. de Adminstração
1. 1
Marca Preço Unitário Preço Total
66,99 937,86 14,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0,13 KG (24256)
Quantidade Unid
Especificação
Total Geral: 1 937.86
Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 937,86
taa, 3 de Agosto de 2018
GAS GLP 13KGS
GÀS CtPI3KCS
GAS01213KGS
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ugikaalls .FONTE TO. DISTRIBUIDORA EIREU o> produtos constou na Noto Fiscal Indicada ao lado.
IderadleaDO e Assoai= do Reeeteder =a o Rect•Intemo
tolado Pisos
DANFE Documento Auxiliar de Nata Fiscal Eletrônica
Chave de Aorsso 3118 0823 3151 110O0192550010000076h1.24 208
Consulta de euttnlIcielaCe do portal nacional alta das verm.rdelezanda.gov.bdportal ou no e da de(
Protocolo de Agudo* 131183015246286 0910812018- 15:0 CNPJ 23.315.111/0001-92
Salda: 1 Entrada: O N 0000000416 SOrlo 001 Folha 1/1
Insoldio Estadual1ND. Tritutine
Valor de Frete 0,0001011.ia0ka ao Seguro iDesccot0o,00
0,00
0.00
rase Ca, do iCMS suta. i v... do 101181u:5w. do w.10.00111/alor Aproo. Trib. (15P1)
„cor...9. Acesso. 0,00 0,00 0.00
Osso,,4160,
.8080 Valor Tola! dos Produtos
Valor Total da Nota
Cálculo dos Impostos Base de Cliccdo do ICMS valor do 'WS \
Frete por conta 9-Sem Transporte
1Nome/Razio &dal IPREFEITUFtA MUNICIPAL DE LUZ sionyonirio I—tere CENTRO Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 • Fone UF
37 3421 3030 MG 1M" Luz
- Transportador 1 Volumes Transportados
ui; sua: COdoo COT,* Pisca Vala%
Dados dos Produtos
Desolik des Inches 7,0030
4.0
3,0000
Dados Adicionais Infoemsoks Conclameis" I-DOC.EMTTIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI CMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA
NF vinculada ao CF 9690 NF vinculada ao CF 9584 NF vinculada ao CF 9592 AUT FORN 435012018 PROC 841218 PREGAO 31/2018 EMP. ORD. 4581 MD5: DOE9AC404ED131FC2A7137F1D18E2590C0 TrIb Aproe. RS 128,14 Fed - RS 290,74 Est - R$ 0.00 Mun Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
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110. lua In
0.00 000
0,00 DOO
OCO OCO
27111910 0102 5929
27111910 0102 5929
27111910 0102 5929
68,9900
55.9900
56.9900
4803
257.98
0.03
0,00
0.00
vb. lora
000
0.00
937,861
937,861
NFe 00000004761
Série 0011
~e azul REVENDA 00 GARVEY (37) 3421 2302
FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIREL1 • ME - FONTE GAS E AGUA
,Ra TIROS - , 0S9 MONSENNOR PARREIRAS
991844302 99 99.2302 C.:•"~ =i-n, • • ,TS R-c cos. k1
35595-COO - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132 marevi de OWZO'
lancamento por emIsseo de Cupom Fiscal tio Wien!
10026307240016
Destinatário 1 Remetente CNNICPF 18.301.036/0001-70
EP 35595-000
InSCrligd ~uai
1
Data
a Salda/ Canta 09/08/2018
Hera Salda/Entrada 15:04:00
Int °Mações Ar101Onals da FlscO
:Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
soliatadolcontratado mediante AUTORIZAÇAO DE
• 1.
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FORNECIM, ENIO Nonillatjj.±. de
EM:707E00 de Setor
" ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IRequisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4351/2018
Adjudicaçâo: 3
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018
EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:
VALOR DA AF: 334,95 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030: Material de Consumo
VALOR A EMPENHAR: 334 95 339030/04 - Gás Engarrafado
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIST
DATA PREVISTA: 03(08/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 234/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
mGDALIDADE: Pregão Presencial.
JETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS". CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 5.000 66,99000 334,95
Especificação Quantidade Unid
A Xa c. de Adminstração
CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinellk 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4351/2018 ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Empenho Ordinário nr.: 4582) Folha: 1/1
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/0612018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 03/08/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTFtACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Solicitações: (2018) = 10014 órgão:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
Observações:
5,00 UN GAS GLP P13 Bofijão. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Marca Preço Unitário Preço Total
66.99 334,95 1
1 Total Geral: 33 4,95
Desconto: 0,00
1
(Valores expressos em Reais I25) Total Liquido: 334,95
Luz, 3 de Agosto de 2018
..
Valor do Gessmi 0,00
Calculo dos impostos I Bate de Gado do 10I03
0,00 i Valor CO Freie
0,00
Valer 'tear dos Predito. Valor Apta dos Trib. EPT) 148,89
Valor Total de Nada 334,95 0,00
UM cálc. do ICMS Suta. 0,00
0,00
Valor do VIS Subo. 0,00
Valor do IRI 0,00
Valor DelOn. 0,00
334,95 0,00
Descoroo
Vara der ICIA8
CNRYCPF Placa Velado Clafigo ~Ft
UF insuleti Estadual aunar:PO
Peso Lkaddo Peso Bruto Maar es
Traneportador / Volumes Transportados Soda!
IEndemoo
I Oitentnede
Frete Por COfite 9-Sem Transporte
—o
Dados Adicioneis inlormarplea CamPlemetaa I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10090 AUT FORN 4351/2016 PROC 84/218 PREGAI) 31/2018 EMP. ORD. 4582
MOS: DOEBAG404E23131FG2A787F1D16E259DC0 Trib Aprox. RS 45,05 Fed • RE 103,63 Est - RS 0,00 Mun / FontenPrempresome F3L1P3
&magas Adidonalo da Floco
rireeflanes de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIREU • ME os produsis =men na Nas Feia Infleade ao ledo.
I. NFe N° 0000000480
001 reata ele Recelamerdo e AsSneurd do Recetebor Série
1 Flsen Control o
- .,,,. .i, -: gLts o--óguà =
Çora ...-0," ame eme! REVENDA DO OÁRVIN
(37) 3421-2302
DANFE cmunert. Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1 1
da
il Ill 11W 1 IIIIII III 111111b11 II 11
19184.2302 nwu - 91889-2302 raota Pu vara Ia • masa. Pena. • 5.5? - MG
121. DISTRIBUIDORA BREU - ME • FONTE GAS E AGUA FONTE
Entrada: 0 21 0000000480
ame d ACOSSO 3118 0823 315 000 92 55 O 00 0004 801
Rue TIROS - . 088 • MONSENHE$ PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132
Sido 001 Folhe 111
Comuta de autenticidade WIMIlifeJrzencla-gov.bilPortal
do penai nadenei ;GA t41. 1. & ou no ata da artolfradore
Ninurra de Opergio Lancamento por emIssao de Cupom Fiscal
Frasco:o de ~Doado 131183015262201 - 09/08/2018- 15:17(02 g zi
Imano!" Estadual 0026307240016
azai* Estadual Sua Tnentana CNN . 23.315.111/0001-92
.% Destinatário 1 Remetente
A
Ma de NomerRazlo Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPPCPF 18.301.036/0001-70 18
0.9me0102?
Data Saldar Enaresta IFirderede I Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 •
BianO/Distnto CENTRO
CEP 35595-000 09/08/2018
abre sakirdEnteda liatraadpro i Luz
Ferre 37 3421 3030
UF MG
IMMO° ESUrlual 15:14:00
Liava°
1 prs.Co1 Co avo ,-, ..... v.....
bruega° dos perdoas NCIPSE CP3S11 CFOP Mei Quarattede Pa ralara) ala PONOM Yb. TOL! Ele Iara W. ken Ifir. IPI AM.
ICIAS V, PI
VIr Apraz dos Tab.
GÁS GLP 13 KGS 27111910 0102 5929 UN .1
5,0000 56,9903 0,03 334E5 090 0.00 0,03 0.03 148$
-- Declaramos que
as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão ele acordo com o solicitado/contrata mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N° a Lux1/4.21:_cle
Encerre. ado de Setor
\Jr./til,
c I e.7: .4 72 1
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1
Data Emissão: 03/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4352/2018
Adjudicação: 4
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS DESPESA: 575/2018
EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: g 5 ...., VALOR DA AF: 20097 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo :$1
VALOR A EMPENHAR: 200 97 339030/04 - Gás Engarrafado
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANG-% - -- DATA PREVISTA: 03/08/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
. CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: pregão Presencial.
1E70:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .810 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 3.000 66,99000 200.97
Assinaturar-Sah do Responsavel
1 3,00 UN GAS GLP P13 Botija°, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Marca 1 Preço Unitário Preço Total Unid. Especificação Quantidade
66,99 200,97
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4352/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 4583)
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 03/08/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
Fómecedor Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI) 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: (2018) = 10010 órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Total Geral: 200,97
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 125) Total Liquido: 200.97
Transportador / Volumes Transportados Razia Sooul Mete por Conta
9-Sem Transporte Código ANTr Placa velado UF CNPSCPF
Endereço aivniel pio UF Infal* Estadual
o,,antdade Marca Numere* Peso Sna0 Pas0 Llauld0
Dados Adicionais
InfOrmapSOS Comakmenlares Infortneedes Adido:tela de Rade
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL I144A0 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE PI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10089 AUT FORN 4352/2018 PROC 84/218 PREGAO 3112018 EMP. ORD. 4583
MDS: DOE9AC.404ED81FC2A7B7F1D113E259DCO Trib Apraz. R$ 27,03 Fed - RS 62,30 Est - RS 0,00 Muni Fonte:I8PT/empresome F3L1P3
Declaramos que as mercadorias/serviços presta. constantes desta Nota Fiscal estão de acordo c-o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO .• Lez,..„ ti de Lie:
Encarre ade 'de Setor
:c.; • 43 4/J7-
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Ratarmos O* FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIREU MOO, produtos cantantes na Nota Fiscal indicada ao lado.
Dita de Recebimento
Iderdificaçâo e FUMEM da Recebedor
NFe N°
0000000479
Série
001
11111
liliDhl
10 111111 111111 11101 1101 Ouve d ACUSO
3118 0823 315 1100 0192 5500 1000 0094 79
atittladont
" ;as., tipUl nlelOMI WINE BRINDE REVENDA 00 OARWN
(37) 3421 2302 991544302 • 94869.2302 (P..: - lia moa ia • IL ~et ~Mn • tu • un
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS - 058 - MONSENHbR PARREIRAS
35595-COO- Luz MG - FonalFar. 37 3421 2132
DANFE Documento danar da Nora Fiscal EletamIca
Salda: 1
Entrada: O
N 00000120479
Série 001
Folha 1/1
Nsturen de Donde Lancamento por omissa° de Cupom Fiscal inserbge aladual Inscopso Drueaud Sob. Tritudne
0026307240016
Consulta da autentkIdade do portal Mo
a.mdtranudsgovItriPOrtal ou no iate da
Protocolo de Autorização 131183015258458 - 09/08/2018 - 15: :49
Coarei o Fisco
91 CNPJ
23.315.111/0001-92
---..—..- . ......_
NXIMIRMIO Soca •
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPLCPF
18.301.036/0001-70 Data de~a.) X-,/
0910932018
ElMerraÇO Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172-
ENMO/DISINa
CENTRO CEP
35595-000 ma Salda/ Eramla
09/08/2018
~dota
Luz Fone
37 3421 3030 UF
MG InSatção ESUMNI Mera 15aldatErdrade
15:13:00
Elme de Cáboule de 1245 Vau do ;OMS Bata CIN. do ICILS Sten. Valor do ICLiS Beto. Velar ArXta dai TrIb. (NUM) Vate Total doa Produtos
0,00 0,00 0,00 0,00 89,33 200,97 Valor do Frete Valor do Segun) I CleSCOrdo Out. Desp. Fama. Vaia da PI Valor Duo". Valor Total de Nata
0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 200,97
Dados dos Produtos
Pio& CM. err
Dast* doa ~Mn c$03N CrOP Med. Ottinedade lar. UPtkrio 142. Depuro I& Tata) BC lema PP len. WS,
ALIO. 14 Mi Mu dei IML idita In
4 GAS OLP 13 KGS 27111910 0102 $929 UM 3,0030 66,9900 0.03 200.97 0,00 0,00 020 020 6923
Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4353/2018
Adjudicação:
Empenho: (c..r) L
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
I=Requisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 133,98 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 133 98
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 03108/2018
DESPESA: 605/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35598-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
unDALIDADE: Pregão Presencial.
JETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 2,000 66.99000 133,98
Assinatura/Can 'bo do Responsavel
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerten Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4353/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 4584)
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 5
Data da Adjudicação: 03/08/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Venatório.
06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FNAS 605 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO • REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: (2018) = 10021 órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
1 2.00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, lambem conhecido como gás de cozinha. g. PES0;13 KG (24256)
Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unitário
Preço Total
66,99
133.98
Total Geral: 1 133,98 1
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 133,98
.1~.•111•11.
Recatemoute FONTP,I. DISTRIBUIDORA BREU • ME os ar odulatt Matarem na Nata FIstat tnd~ tea taces.
!Data de RecabLmanto Identtfaci0 e ~Mura da Reweedor
DANFE DOCiattent0 Autralaf da Nota Fiscal Elotrenka
Salde: 1 Entrada: O N 0000000478
Sério 001 Folha 1/1
E
NFe NP 0000000478
Série 001
COM Sm= REVENDA 00 DARVIN (37) 3421-2302
99185-230.2 99859,2202 ma•l•• Sus Freada • 15. Montan %sten • t ti • 110
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS - , 088 - M.ONSENHGR PARREIRAS N55.14000 - Luz - M0 - Foneff ox 37342% 2132
~Unta de °pensas Lancamento por emlssao de Cupom Fiscal
Comra do Fisco
11111 nave e Acesso
" 3118 0823 315 100 0192 5 00 000 04 Consulte tto eutentichtml• gle portal
fta L moveatfelmanda.gev.bdottnal u n alta de fax
Protocole de Autoktapto 131183015256920 - 09/08/2018 15 3:51 JÕO
5
11111 II
III
1111111
...................- . ............-
Nome/Rad o Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJCPF 18.301.036/0001-70
Data2,m13 018
es,{
IESCInça I Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -
Bakto Olstrtle CENTRO
CEP 35595-000
UM Saldai Elven 09/08/2018
Wznk420
Luz Fone
37 3421 3030 Ur MG
Inscnr,do Brada! Nota SiMaiEntteda 15:10:00
Cálculo dos Impostos
InatrEd0 Eradual 0026307240016 I
InICKI0 Estadual BUO tributara CNPJ
23.315.111/0001-92
0,00 Discorde
'Base de ClIcdo da POMO
Valor do ICAtS 0,00
;Vala da Prete
Valor PO Selim 0,00
0,00
tum Cat. de ICMS Boto. Vika do ICMS Suta 0,00
CM. DM. Menor. 0,00
Valor Armo dos Tab. 05P7)
0,00 Valor Daca.
0,00
Valor Total dos PrOCMOS
59,55 Valor Total da Nada
0,00
133,98
133,98 Valo: do !PI
0,00
Transportador! Volumes Transportados Rasto &dal
temem
Qualidade
Frete par CatM 9-Sem Transporte MunicIPP
NurnareFlto
COSO AttiTT
Peso B-Me Peso Liquido
Placa V01040 UF CNPJ/CPF
UF
Insalpeo Estadual
Es—
Marca
Cad. CST ~Bofe dei Pichem CFOP
CSOSN Med. Onazdelate lat. Untado tas Deataatit PP Tetal BC Mn I& lema W. M
Ala 14 W Latos4O, 7I3. MSS I PI
4 GAS 01.9 13 KGS 27111910 0102 5929 UN 20000 55.9900 0.00 13311 0,00 0.00 0.110 000 59.55
Dados Adicionais Int armações adiciona ao Foco
91ermagescamplamerlans
I-DOC.EMMDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10088 AUT FORN 4353/2018 PROC 84/218 PREGA() 31/2018 EMP. ORD. 4584
Mas: DOE9AC404EDEIFC2A7B7F1D16E2590C0 Tile Atroz. RS 18,02 Fed • RS 41,53 Est - R$ 0.00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
o solicdado/contrata mediqate AUTORIZAÇAO DE constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
FORNECIME TO N° ta:1 3d
Declaramos que as mercadonas/serviços prestados .
Luz
EnCaUE.BdD de Setor
Nrst:: -UI 2.
EST?0 DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ RequOção para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1 Data Emissão: 23/08/2018 Autoriz. Fornecimento: 4743/2018 Adjudicação:
Empenho:
CENTRO Dg CUSTO:31/2018 - SETOR DE CULTURA DESPESA: 299/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DÁ AF: 1071,84 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A :MIPENHAR: 1071,84 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE:,BECURSOS ORDINARIOS 2.71 APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDAD DATA P(COISTA: 23/08/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
ÔNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro do Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
0:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS FESTAS DO ROSÁRIO 2018 DO MUNICIPIO E AINDA DO DISTRITO DE ESTEIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 16,000 66,99000 1071.84
I
1;
Quantidade Unid. I 1 Marca Preço Unitário I Preço Total Especificação'
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Pauline', 153 C.E.R: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
rSollcItações: (2018) = 10019 04 • SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA 31 - SETOR DE CULTURA RECURSOS ORDINARIOS 299 - APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES - (04.05.2.071.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTFtAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS FESTAS DO ROSARIO 2018 DO MUNICIPIO E AINDA DO DISTRITO DE ESTEIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições do Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local do Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 4855) Folha: 1/1
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4743/2018
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018 Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 6 Data da Adjudicação: 23/08/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
%matador: Enciarpço: Cidade: - CNRfil
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
16,00 UN GAS GLP P13 Botijito, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
66,99 1.071,84
Total Geral: 1.071,84
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 1.071,84
.4
Luz, 23 de Agosto de 2018
Antonio Ca er - Sec. de Adminstração
DANFE Documento Atrairias da Nota Final Dedada
Salda: 1 Entrada: O
N 0090000491 Sado 001 Folha 1/1
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Rue DEZESSEIS DE MARCO, 172 - SIEM/Digito
CENTRO
Luz Fone
37 3421 3030 UF
MG
Cálculo dos Impostos Sue de Cflub do ICMS
Valor do ICMS
Bate Calo cio ICMS Sons. Valo; do ICM Seta.
NFe 0000000491
Série 001
Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA BREU • ME os produtos oansIanteS na Nota Fiscal Indicada ao ledo.
I onde R dentificaçáo e Asslnalum do RecebedOr
rFOE.ITE gris, O rip.la Minerob
GAME BROOS REVENDA DO DAR VIN (37) 3421-2302
99124-2302 paaP -99E894302 rowiS ta na. ti • S. Notaram Moem . to, . tio
FONTE UI. DISTRIBUIDORA EIRELI • ME • FONTE GAS E AGUA R..a) TIROS' , 089 • MONSENROR PARREIRAS 4-5.504-117' • Lin - MG - Fone/Fax 37 3421 2132 t-ets da Oporia*
Lancamento por emIssao de Cupom Fiscal
1111111 110 1111 01
Chave de cesso
3118 0923 3151 1100 0192 55001000 0004 91121874 2240 Consulta de atrtentlaidade do portal nacional da NF•
trernofiLfazenda.gOv.brIpOrtal ou no Site da Selas atiterlzadOrli
Prol:~ de AularUaçAct
131183042451151 - 05/09/2018 - 10:18:53 ircki ESadtil
4026307240016 insençào Estadual Sun Tributaria CNPJ
23.315.111/0001-92
insalçao Orados'
Valor Arou rios Tdb BEIPT) Valor Total aos Produtos
Destinatário / Remetente 2Z-zeRtzto Social
0,00
CNPJJCPF
18.301.036/0001-70 CEP
35595-000
476,44
Dela de EinisSio
05/09/2018 Dial Saldai Entrada
05/09/2018 Hora SalCarEntrvia
10:16:00
1.071,84 0,00 0,00 0,00 Valor Total da Nota
1.071,84 Var cio Frete Vai r do Seeuro
Desconto
Out. Desp. Aeolssor. Valor do lin
Valor Dessa.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Transportador /Volumes Transportados
Canal Frete por COntit
COdiso ANTT
Placa Veiculo
UF
CNP4COF
9-Sem Transporte Enceno Munklpio
UF
Insolo.° Estadual
Ourillarde
Eirada
Merca Nurnereçâo
PCSO Peso Liquido
•
Dados dos Produtos
CIASI*10 doi Piodetes NCIUSH MEN
CIE? Cád, CST AUL1 Med. 'Quantidade VS. Unindo VIL Desconto Vir. Total BC nos YB ken VIL tal B %Ir bina
des PIA 1CMS PI
4 GAS GLP 13 (05 27111910 0102 5929 UN 5,0000 689900 0,00 334.95 0,00 0.03 0,00 0,03 14989
4 GÁS GLP 13 (OS 27111910 0102 5929 UN 4, ®00 66,9900 0,00 287.96 0,03 0,00 0.03 13.00 119,11
4 GAS GLP 13 KGS 27111910 0102 5929 UN 3.0300 88,9900 000 280.97 0,00 0,00 0,00 0.00 89,33
4 GÁS GIF 13 KGS 27111910 0102 5929 UN 4.0000 66000 0.09 267.98 000 0.00 0,00 0,00 119,11
Dados Adicionais loenaçoes Adktonals do F
o soliettado/contratade adiante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N°6 ' í? •
constantes desta No a Fiscal estão de aconlo corn1 Declaramos que as rn rcadonas/serviços prestado5j
Luz, c‘ de
_...„,-..___....._ ...
Enca acto de Seio!
nftirmactos Complemento.
I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE 12/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10515 NF vinculada ao CF 10514 NF vinculada ao CF 10513 NF vinculada ao CF 10512
FORN: 4743/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGÃO PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 4855 MDS: DOE9AC404ED51FC2A7B7F1D16E259DCO Tnb Adros. R$ 144.16 Fed - RS 332,27 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:18PT/empresome F3L
de 19
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
1 Requisição Para empenhamento da despesa
L Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/09/2018 Autorlz. Fornecimento: 4935/2018 Adjudicação: 7
CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1008,91 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 1008,91
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 05/09/2018
Empenho:
DESPES'. 6çy
/2018 6/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI
FÀVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
EhIDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 mrlDALIDADE: pregão Presencial.
ETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13
7,000
66,99000
468,93 2 24257 GAS GLP P45
2,000
269,99000
539,98
Assinatura/Carimbo do Responsavel
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Solicitações: (2018) = 9999 02 - EDUCACAO BASICA 184- CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
EJOS
d
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 36595-000 Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018- PR
(Empenho Ordinário Ár.: 5184) Folha: 1/1
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4935/2018
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018 Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 7 Data da Adjudicação: 05/09/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Lidtatódo.
er - ec. de Adminstração An
Especificação
GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256) GAS GLP P45 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP. também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:45 KG (24257)
É: 1 Quantidade I Unid. I
7,00 UN
2
2,00 UN
Marca Preço Unitário I Preço Total I
66,99
468,93
269.99
539,98
Total Geral: 1 1.008,91
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 1‘$) Total Líquido: 1.008,91
Luz, 5 de Setembro de 2018
Dota de Recebimento Identlficaelo e Assim/tura co Recem
can tra z4 gazo adua minernel'
0.420D URDE REVENDA DD DARVIN (37) 3421-2302
99184-2302 rne]2: • 99589-2302 maca: Raive. IS • 11. illtavenlet Parte • utr • Mó
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME • FONTE GAS E AGUA Rua TIROS • 088 - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000- Luz - MG • Fora/Fax: 37 3421 2132
Recebemos de FONTE T21. DISTRIBUIDORA CREU ME os predutes ~orces c.a Nata Ana/ rases ao Ucio.
Natureza de apalaça Lancamento por emissao de Cupom Fiscal insano Estadual
0026307240016
Destinatário! Remetente
Instençao Estadual Sele Tributána
III 1111 III ti 1111 coa Cesso
31 8 0923 3151 1100 0192 5500 1000 0004 94 6623 7209 °Maude de &eternidade o portal nacional da N
wrnv rife.fitzen .90v.briportal ou no sita da Selar aro dzadola PM100,10 de AutprIzaça0 131183048220315 - 12/09/2018 - 10:1857 CNPJ
23.315.111/0001-92
111111 11111 II 101111 NFe N° 0000000494 Série 001
DANFE
1 Entrada: O N 0000000494 Sala 001 Folha 111
Documento AUXilitl da Nata Fiscal Etat/Office
Salda: 1 ri NOrne/RaZIOSCcial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Erelerta Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - MunIc100 Luz
Calculo dos Impostos Base de Uldulo do VAR
0,00 Valor do Frete VOA do Segure
0,00
0,00
Transportador / Volumes Transportados
CNIPJ/CPF 18.301.036/0001-70
Data de Untada°
12/09/2018 iminuolato
CENTRO LEP
35595-000 Data Sedei Entrada
12/09/2018 Fane
37 3421 3030 UF MG
Insalelo Eatadual Hora imaianaide
10:12:00
Bale Calle do ICAIS Soba Valor ao ICAIS Subo 0,00 0,001
Valer Aproa dos Trib. (IBOT)
448,46 Valor TOtel deis Produtos
1.008,91 CAL Deita Acesso. 0,00 0,00
Valor doe.) Valor Dation. 0,00 0,00
Valor Total da Nota
1.008,91
Valor do IBMS
0,00 Desconto
Informações ComNementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10623 AUT. FORN. 4935/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA° PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5184 MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO "Sb Aprox. R$ 135,70 Fed R$ 312,76 Est - R$ 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Intormages Adicioneis do Fisco
Frete zoe Caie COdtso ANTT Placa alado uF 9-Sem Transporte
ct4A.ucPP
Munado UF leso:110o Estadual
Marca Soaria° Peso peno Peso Liquido
Dados dos Produtos
Oesedole doe Predutes NCOVS11 CST C80911
Ceda Med. ()entidade Vir. UnItkno Vir. Desconte Vir, letal 8C lema ND. Imas Metal ALM.% Vtr Ama dea MO. ICIÉS WI
4
4
6 --
GAS GI.P 13 KGS
GAS GLP 131165
GASCIP 45 KW -
27111910
27111910
27111910
0102
0102
0102
5929
5929
5929
UN
UR
UM
4,0000
3,0000
2,0000
66,9930
66,9900
269,9900
000
0,00
DOO
267.96
20097
539,98
0.00
0,00
0.00
0,00
0.03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0.00
0.00
119,11
89,33
240,02 narina AelledAnelA
DeclaramoS que as mercadonasIserviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de ac,ordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DEI, FORNECIMENTO N°&25:3 2 .
l
Luz,
Ennarregarlolainnc
r,
- •
'nulo soa:
Erdern*
nadada Escada
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Paginas:
Data Emissão:
Atrtoriz. Fornecimento:
Adjudicação:
1/1
05/0912018
4936/2018
8
Empenho: LUQ.
CENTRO DE CUST0:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 267,96 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 267 96
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DA1:A PREVISTA: 05/09/2018
DESPESA: 575/2018
DOTAÇÃO:
BE
339030/04 - Gás Engarrafado
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA
A GoEiRo
339030 - Material de Consumo
J0'7
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNKI: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 ~ALIDADE: Pregão Presencial.
' STO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13
4,000
66,99000 267,96
1 4,00 UN GAS GLP P13 Bolijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;13 KG (24256)
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 21315.111/0001-92
Solicitações: (2018) = 10010 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
I Marca I Preço Unitário Preço Total I Quantidade Especificação
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário rir.: 5160)
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.03610001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4936/2018
(J6)?
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação:
84/2018
0710612018
05/07/2018
a 05/09/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Total Geral: 267,96
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais in) Total Líquido: 267,96
66,99 267,96
Fe N° 0000000495
rio 001
~te FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIRELI • ME Os produlos colmaras :a Mr.a Fara: cercada &O lado
Fon I Pr gás e água miera
ç lb .
DOENEANDE REVENDA DO DAR VIM (37) 3421 2302
99184.2302 renrS • 99869-2302 ae.xxv sus rime sa • amaras Ore/ tb • Li,. MC
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS-,038. MONSENHOR PARREIRAS
35595.000- luz MG • FoneWax: 37 342 2132
DANFE Documento Auxiliar da Note Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: O N 0000000495 Sana 001 Folha 1/1
Ceara ACISSO 3118 0923 315 1100 0192 5500 000 0004 9511 2716 1774
Consulta da autenticidade da portal n cie al da N e ~Lide., trend .gette /penal u a alta da Setas autettzadora
101
11
Controle o F
10111
Prceocoto de Aseanzação 131183048220567 - 12/09/2018 - 10:19:06
Natureza de Operacio Lancamento por emissao de Cupom Fiscal
CNPJ 23.315.111/0001-92
neransko ElMtldUel Insulei° Enodoai Sue. Tributada
0026307240016
zarne/Razio Social CNPJ/CPF Data de Embolo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.03610001-70 12/09/2018
I Endereço Bairro/atilo CEP Dana Saldar Entrada
i Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- CENTRO 35595-000 12/09/2018
MunYlolo Fone UF inscriclo Estadual Nora Salda/Entrada
Luz 37 3421 3030 MG 10:14:00
Cálculo dos Impostos Valor do COAS Valor do ICMS Suba.
0,00 Basca Calculo do ICMS
0,00 Base Calo. do ICMS Suba.
0,00 'Valor APIO1 dos Trib. OBPT)
0,001 1 19,1 1 Valor Total dos Produtos
267,96
Valado Frete 0,00
Valor CO SCIDUM
0,00 DescontO
0,00 Out. Desp. Ate
0,00 Valor do IPI
0,00 Valor Damon.
0,00 Valor Total da Nota
267,96
Transportador 1 Volumes Transportados
Ballo talai coage ANTT Placa velado
yr CNPJ/CPF
Endereço
Frete par COMO 9-Sem Transporte municlpio 1JF
I saloio Estadual
Peso Bruto Peso Litiuno
Dados dos Produtos
Descreria dra Produtos NCIMS11 CSOSN CFDP tua Ourmete 0. IMO% CST ALY2.%
Ve. Desconto Nr. DM BC Iara Vir. km Vir . Uri Vir Apros dm trItt. ICMS IN
1 DAS GLP 131(05 77111910 0102 5929 UR 4, ®00 65.9900 0.00 267,96 0,03 0,00 0,00 0,00 119,11
Dados Adicionais
Cuareklade Marca N10110130-0
Informações Adicionais do Fisco intormeçOeS COmplementartS
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA
NF vinculada ao CF 10622 AUT. FORN. 4936/2018 PROCESSO: 8412018 PREGÃO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5160
MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Aprox. R$ 36,04 Fed - R$ 83.07 Est - RS 0,00 Mun 1 Fonte:i8Prempresome F3L1P3
constantes desta Nota Fiscal estão de acoroio com o sohatado/contratadp mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO Me& J 4 .
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
Luz, „ti de
Encarregado de Selo
Pí -4 J42-•
ESTADO DE MINAS GERAIS I PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa
Páginas:
Data Emissão:
Autorlz. Fornecimento:
Adjudicação:
1/1
05/09/2018
4937/2018
9
Empenho: L
CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
-VALOR DA AF: 133,98 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 133 98
FONTE: FNAS
MATA PREVISTA: 05/09/2018
DESPESA: 605/2018
DOTAÇÃO:
339030- Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000 TELEFONE-34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
StinDAÚDADE: Pregão Presencial.
ETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13
2,000 66,99000 133.98
Assinatura/Carim do Responsavel
1 2,00 UN GAS GLP P13 Botijão, Não de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0,13 KG (24256)
f °licitações: (2018) = 10021 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FNAS 605 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
1 I Quantidade I Unid. I I Marca Preço Unitário I Preço Total Especificação
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4937/2018 ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 5161)
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 05/09/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018 - PR
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 -3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Total Geral: 133,98 1
Desconto: 0,00
1
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 133,98
66,99 133,98
Luz, 5 de Setembro de 2018
Alleta
dirrrtiRr.-1011:""e7. de Adminstração
CoMmle ISCO
011l
Rece~ge*OICTfl. DiStRIRUIDORA Liga'. ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado NFe N° 0000000496
Dita de RecetCnerec ilgentille400 e ~leitura 00 RateberlOr Série 001
rir CUME GENtat REVENDA SO MIRIM
(37) 3421 2302 99184-2302 rent: • 991359-2332 Ita une. u • p teteree • ta • LIG
FONTE TV. DISTRIBUIDORA BREU • ME • FONTE GAS E AGUA Rua TIROS- , 088 - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132
DANFE Documente Auxiliar da Neta Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: O N 0000000496 Sério 001 Folha 1/1
Cite e Acesso 3118 0923 3151 1100 0192 5500 1000 0004
924 Consulta da autenticidade do portal naci U..:5\ vnewstleamoda.gov.briporUi ou no alta cla faz autortudora -‘•
4
Minuete de Operaçáo Lancamento por emissao de Cupom Fiscal
Protocolo 0e Autorizat 131183048220688 - 12/09/2018 - 109:09 jia CNPJ 23.315.111/0001-92
tosado Estadual inscaolio Estudai Bull, Tributada 0026307240016
Destinatário / Remetente Nome/Rasgo Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
1CNPJCPF 18.301.036/0001-70
Dela 318
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172-
BaIrrongtstrito CENTRO
CEP 35595-000
Date Salde/ Entrada 12/09/2018
MunktipIo Luz
Fone 37 3421 3030
UF MG
1~00 EStedufe Hora SaIdaiEntrede 10:14:00
Cálculo dos Impostos Valor Total tios Proatros
133,98 Faee de cálculo do ICMS Valor do 'CIAS Base Cálc. ao ICMS Subs. Valor da ICMS Sutis. Valor Aproe aos (IBPT)
0,00
0,00
0,00
0,00
59,55 I Valer de Frete
0.00
Valor do Seguro 0,00
Valor Total da Nota 133,98
Transportador / Volumes Transportados
Desconto Out, Desp, Aos Valer do IPI
Valor [lesou. 0,00
0,00
0,00
0,00
alo Socai Frete por Conta 9-Sem Transporte
COOU° MIT Placa Veiculo CNPJ/CPF
Entletaat HunIcfplo UF Inst.:1010 Estadual
Peso Bruto PeS0 Liquido ESpecia marga OuentqWe
Dados dos Produtos
NUM unho
FIot Onerkee doe ~abe NCIUSH Cgf CSOSN
Me geintittale Int tateado Vtl. ()more W. ratei BC iene ela lente VI NI LUCI.% Ve Aproe dos Tdb. KJAS (PI
4 005 63,? 13 (OS 27111910 0102 5929 UM 2.0000 68,9900 0,00 133,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55
Dados Adicionais
Intonnapties Adicionais do Fisco Int:U=0es Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SURST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10821 AUT. FORN. 4937/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA° PRESENCIM: 31/2018 EMPENHO ORD. 5181
M05: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Aprox. RS 18,02 Fed • RS 41,53 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:113PT/empresome F3L1P3
o SoliCItado/contrata4 mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N° .
constantes desta Nota Fiscal estão de acorqo com Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
Luz,_ái_de -de _j7
»dr Encerre ado de Setor
iJr 4
DESPESA: 681/2018
DOTAÇÃO:
339030- Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETAR
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/09/2018 Autorlz. Fornecimento: 4938/2018 Adjudicação: 10
CENTRO DE CUSTO: 5512018 - SERVIÇOS DE OBRAS £ URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 200,97 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 200 97
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 05/09/2018
-- FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODÀLIDADE: Pregão Presencial.
ETO:
AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARAATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022)18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 3,000 66,99000 200,97
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.0
Solicitações: (2018) = 10020
2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PAFtA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
I Quantidade I Unid. I
Especificação
Marca Preço Unitário Preço Total
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4938/2018
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton PaulineIII, 163 C.E.P.: 36595400 - Luz - MG
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação:
8412018 07/06/2018
05107/2018
10
05/09/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 5162)
Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 21315.111/0001-92
Inscrição Estadual:
Código: 8201
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Lidtatório.
ntonio c. de Adminstração
1
3,00 UN GAS GLP P13 Botijk, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 200,97
Desconto:
1 1
0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 200,97
66,99
200,97
Luz, 5 de Setembro de 2018
~Mn FaVTE Ta DISTRIBUIDORA MEU • ME os produtos constares na Nada Flano Indicada na lado
Data de Resedmerd0
Id Jrtesch e ~pra de Reteterl=
rF gás e dgua mgora VS!
CARNE OMR REVENDA DO UNIR (37) 3421-2302
99184 -2302 paer• • 99869•2302 Pe• rase ia • v. IS/ • 00
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS - .008-MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz MG Fone/Foro: 37 3421 2132 Natureza de Oçoratat
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Inserida) Estadual
0026307240016
NFe N° 0000000497 Série 001
11111 111111 li Ji 11111 Cila crua
3118 0923 3151 1100 0192 5500 000 0004 97 4 8181 5370 Consulta de autantichlad o portal nacional da NFe
~Nadei az nda.gov.briportal ou ri alta da selai atnOdzadora
Prtdocolo do Autorização
131183048220797 - 12/0 /2018 10:19:13 CNPJ
23.315.111/0001-92
DANFE Documente Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: 0 N 0000000497 Sede 001 Folha 1/1
Insalslo Estadual Sub Intotarla
0,00
0,00 Valor Total doe Pnalutos
200,97
UF CNPJ/CPF
Cluanadade Pep) devido
Espécie
Marta Numeração
Fele Bruto
Destinatário! Remetente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I CNONCOF
118.301.036/0001-70 Data Oe Editei() •
12/09/2018 Endereço
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- ElaPro/Disinto
CENTRO CEP
35595-000 Data Salda/ Entrada
12/09/2018 Murticipto
Luz ......_ .
Fone
37 3421 3030 UF
MG laSerldlo Estadual Hora Salda/Entrada
10:15:00
Base de Calculo do ICMS
Valor do Frete
0,00
valor do Seguro 0,00
Valor do ICMS
Descanto
Transportador/ Volumes Transportados 'tubo Socai
Endereço
San Cad. do ICMS Suba,
0,00
0,00
Valor do ICMS Suba,
Vaiar do IPI
Finte por Conta
9-Sem Transporte Munidplo
Valor Aproa aos Trio. (Ien) 0,00
89,33 Valor Ciosos
0,00
Cedo ANTT
PI ca Velado
UF
Cul. Deep. Medd;
0,00 0,00 200,97 Valor Total da Nota
1 Sedela Estadual
Dados dos Produtos
PotC Descrklo dos Produtos NCIUSII CST CSOSN
CECO Med. Onfttlded• Vir. Urdiria dalletosnla W. Te td SC iene *Jena VI IPS ALKL14 aparo,
das Tdb. ICMS IM
4
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GA90213 KGS
. _.. . •
27111910 0102 5929 uN 30003 65.9900 0.00 200,97 0,00 0,00 0,00 0,00 89,33
InfOlmaçõeS COM* tares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 'PI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10820 AUT. FORN. 4938/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5162
MD5: DOE9AC404ED81FC2A7137F1D18E259DCO Trib Apraz. RS 27,03 Fed - R$ 62,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1 P3
nttrniaçte, Adicionai do Fisco
Declaramos que as mercadorias/Serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contrata? medjante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N943 Oi_i_.
I i • — \ ‘ Ar de ;R Luz u de Árr
ar-
PC (3
met
Encerre
ado de Seta
•
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Páginas:
Data Emissão:
Autoria. Fornecimento:
Adjudicação:
1/1
05/09/2018
4939/2018
11
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 468,93 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 468 93 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIST DATA PREVISTA: 05/09/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MnDALIDADE: Pregão Presenciai.
ETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 7,000 66,99000 468,93
JJ
Solicitações: (2018) = 10014 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Cl - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
is J Quantidade I Unid. I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 163
C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4939/2018
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 05/09/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 5185) Folha: 1/1
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
Observações:
7,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 1 468,93 1
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 468,93
66,99
468,93
rremme,
NFe N° 0000000498
Série 001
os cie FONTE TE. DISTRIBUIDORA EIREU -ME co produtos °amantes na Nega Ftgai teada ea o.
prata de Operadio ILanCamento por emIssao de Cupom Fiscal
Uva de ACOSSO
31 8 0923 3151 00 0192 5500 1000 0004 9816 6340 0091 Consulta de autenticidade o portal saciou 1d Fe
www.nfe.lerend .gov.hr/penat o ti te de dein sul rixadora
Protocolo de Autotzaça0
131183048220880- 12/09/2018 - 10:19:17
de Recebi o
IdeMlfiação e AssMatura do Reoradm
DANFE Documento Auxiliar da Note Fiscal Eletrônica
Salda: 1
Entrada: O
N 0000000498
Série 091
Folha 111
III 11111 11111 II
trante; gr/5 C k(un
GOME EPLYDS REVENDA DO DARWN (37) 3421-2302
991844302 rira; • 99659-2302 les Teta M • M1 adasertter asertura • ar • MO
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME • FONTE GAS E AGUA
Ft:a TIROS - , 088 - MONSENHOR PARREIRAS
K8898-000 - Luz - MG Fone/Fax: 37 3421 2132
C P
23.315.111/0001-92 nidação ES:adual Sub. TnOuteria =ma: EMadual
,0025307240016
Destinatário Remetente
CNRUclaF 18.301.036/0001-70
Data de Emas.°
12/09/2018 Dela Salda' Estada
12/09/2018 Nom Siddaledreds
10:16:00
TX=Razto Soda!
' PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOM/Distrito
CENTRO
CEP
35595-000
(Erten°
IRva DEZESSEIS DE MARCO, 172 -
; I uz
Fone
37 3421 3030 UF
MG Inseri*. ESUldial
Cálculo dos Impostos Iate Cm Cálculo do I010.5
0,00 raraFreto 0,00
Transportador! Volumes Transportados Raio Social
iErde-epo
Orare:Mele
Esptele
Valor do ICMS
Valor do Segure
0,00
0,00 Base calt do iCias Suta.
0,00
0,00 OU. Desp, Acossar.
0,00
Valor do ICMS Suba.
Valor da 'PI
Valer Total dos Produtos
Valor Total da Note
468,93
468,93
Marca
Frete par Conta
9-Sem Transporte Munld pio
NUrnarlE10
Desconto
Vidor Amo dos Trio (IBPT)
0,00
208,44 Vala/ DeS011.
0,00
0,00
Código ANTT
Placa Velculo
UF
CNPSCPF
UF
Insca1mio Estadual
PeSo Blefa
Peso Llquklo
Cal. mudou dei Produtos 14CMISH dST CSOSN
CEP Med. Cluntdads 1.12. USW* V1r. Demente Vb. Teta! BC kins VIt. km* rilt. MI All6 al Vir Arei
dos Tdb. iCMS ai
4
4
GaS GLP 13 KGS
GAS GLP 13 KGS
27111910
27111910
0102
.0102
5929
5929
UN
UN
2,0000
5,0000
66.9900
66,9930
000
0,00
133,98
334.95
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
000
0,00
0.00
59.55
148,89
Dados Adicionais Informações Complementem
1-00C.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10619 NF vinculada ao CF 101318 AUT. FORN. 4939/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA° PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5185
informações Adicionais do Fisco
MI35: DOE9AC404ED61FC2A7137F1D16E259DCO Tdb Aproa. RS, 63,07 Fed - RS 145,36 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empreSome F3L1P3
Declaramos que as mercadorias/serviçoS prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o soliatadoicontratadó mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Ntid.íg .
Luz,t, de Çj9.,r7 de -.1? •
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/09/2018 Autorlz. Fornecimento: 4940/2018 Adjudicação: 12
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 602,91 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 602 91
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 05/09/2018
14‘• DESPESA: 212/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAI
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92 -ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
IETO:
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDAAOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 9,000 66,99000 602,91
Solicitações: (2018) = 10008 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
IQuantidade Unid. I Marca I Preço Unitário I Preço Total 1 Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35695400 Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4940/2018
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018 Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 12 Data da Adjudicação: 05/09/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
*. (Empenho Ordinário nr.: 5163) Folha: 1/1
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Telefone: 34212302 Banco: 756- BANCO COOPERATI \ Agéncia: 3240 - 3240 Conta Corrente: 617881
Código: 8201
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: CondiçÕes de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
9,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 1 602,91
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 602,91
1 66.99 602,91
Luz, 5 de Setembro de 2018
„ÁS avier - Sec. de Adminstração
1 111111 11111 1111 HF
Encarregado de Selo
Li Recebe de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME as vadiem consgakes na Neta Fiscal Indada ao Inc.
NFe N° Série
0000000499 001 Data de Rem o ao:Meação e ~mura do Recebedor Jc;11
Controle do Fisco
; gás e-aaut mnon : edmire MOI REVENDA-DO ()ARS
-..,(37) 3421-2302 88154-2332 cens .99859.2302 ~M- aterna:H • Receites...Mn! . eat • LIO
FONTE FEL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME • FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS - , 083 - MONSENHOR PARREIRAS
35595.000. Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132
DANFE Documento Auxilias da Nota Retal EntrOrdea
Salda: 1 Entrada: O N 0000000499 Sério 001 Folha 1/1
E 1111111 Can d Acesso
11 0923 3151 1100 0192 5500 1000 0004 9918 5850 9100 Consulta da autenticidade do portal nac orial a NFe
wonw.ni anemia gov.bdportal o no alta de Safas atos rixadora Natureza de Operação
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Autorlzaçâo 131183048221001 12/09/2018 10:19:21
DeStinatárior Remetente Nome/Razao Social CNPJJCPF Date ele Emita° PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.036/0001-70 12/09/2018 Enrimo BaltrofOlstrtto CEP Data Mau Ernedit Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 • CENTRO 35595-000 12/09/2018 Menti* Rine UF InSakio Estadual 11011 SaldalErarade
Luz 37 3421 3030 MG 10:17:00 Calculo dos Impostos
IreKalelo Er.adual
o Estadual Sult Tributaria
0026307240016 CNPJ
23.315.111/0001-92
Base de Cacho do ICMS Valo! do MIOS
0,00 Base Cálc. do ICMS Subo.
0,00
0,00
Valor do ICM Soba Valor Apro dos Tdb. (1BPT)
0,00
267,99 Vetai Tm? dos Prodleos
602,91 Desconto Deap, ACOSSO!. Valor elo Mi
vetar Demo
0,00
0,00
0,00
0,00 Valor Total da Nota Valor ao Seguro
0,00 602,91
Frete por Canta 9-Sem Transporte
Cadige ANTT
Placa Velttuh)
UF
CNPJJCPF
Endereça
Valor do Frete
0,00
Transportador VolumesTransportados Razão Social
Munlcipio
UF
InSetlça0 Eatadual
Nurneracio
Peso Bruto
Peso Liquido
Dad05 dos Produtos
Dacrnat dm Produlw NCIOSP Cal CSOSN
CFOP Mia. Ovardlaad• VI,. VACAM ale Decorro VIT. Total BC Icon C. if,T11 VI .IFI mia a wr Apraz
de, Tio ICOAS Cl
4 GAS GLP 131<05 27111910 0102 5929 UN 2,0000 66,9900 0.00 133,98 0,00 0.00 0.00 0,00 59,55
4 GAS GLP 131<05 27111910 0102 5929 1.91 7,0000 66,9900 0,00 459.93 0.00 0.00 0,00 0.00 208.44
Dados Adicionais
Cluandelede Espede
Marca
Infonnadoes Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10617 NF vinculada ao CF 10616 AUT. FORN. 4940/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGÃO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5163
MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D18E259000 rrib Aprox. R$ 81,09 Fed - R$ 186,90 Est - R$ 0;00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Informações Adicionais do Fisco
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com O solicitado/contrata4op!_dIapte AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO NAStigje
Luz, 4.3 de de 3?
-.ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/1012018
AutorIz. Fornecimento: 5519/2018
Adjudicação: 13
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:42/2018 - PSFS- 01-02 -03 - 04- 05
, EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 200,97 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 99j_72 FONTE: SAÚDE 15%
DATA PREVISTA: 08/10/2018
DESPESA: 420/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAU
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
r "TO: Ai..,..fiSIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 3,000 66.99000 200,97
Assinatura/C Unto do Responsavel
I Item I Quantidade I Unid. I IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5519/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 13 Data da Adjudicação: 08/10/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 5788) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERÁTI‘ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04-05 SAÚDE 15% 420 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Solicitações: (2018) = 10015 Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
1
3.00 UN GAS GLP P13 Bofijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66.99
200.97 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
1 Total Geral: 1 200.97
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 200.97
Luz, 8 de Outubro de 2018
A o‘o Sec. de Adminstração
Controle do Fisco
li 1 1111111 111111 11111 III III DI II II 1 III
Valor do 'WS "Use :e Cs i: te !Core 0,00
Frete 'Valor do Seguro
0,00 0,00
0,00 Valor Aproe dos Intr. gen)
89,33 Valor oeson.
0,00 0,00 Ou. Desp.Acesso,. Desconto
0,00
táibuio dos Impostos Valor Total dos Produtos
Valer Total da NOte
200,97.
200,97j
Valor ao ICMS Subi I DM Cele ao CIAS Subi
0,001 0,00 Valor do IPI
0,00
rlo I Remetente CNIPWCPF 18.301.036/0001-70 itcons) reeme==.1: Stmat
EFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 1Balrr000isl nt o
CENTRO ICOR
135595-000 — F.i DZESSEIS DE MARCO, 172
UF
MG noticio Estadual
Luz
Dolo de Embude 15/10/205
Date soldas Entrada
15/10/2018' Hera SatclalEresada
09:20:00 IFone
137 3421 3030
klant
os produtos contas a Na.a F indicada ao teco NFe N°
Série
0000000521.1
001 do e Asserrana de Recebedor
errem •••••
Re:eben,es :e D':7E T2. SiSTRIEUtDORA EIRELI
. Ça-De ngti nsinnr taxa BM.V3.4. REVENDA DO OARVIN
(37) 3421-2302 93:64.2332Ly• 991109-2302 Pa 'PP' " me`""^n,n,li'fl- •
44Z4:731 OISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE. GAS E AGUA
=Lã 'P33 .353 - MONSENHOR PARREIRAS
- MG Fone/Fax: 37 3421 2132
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Entrad : 0
N 000 000521
Sede 01
Folho /1
coo Cesso
3118 1023 3151 1100 0192 5500 000 0005 21 4 2224 5454 Consulta de auton le da a do portal n Nona' da NFe •
www nitras n .gov.b /penei ou n alto cl elas auto :adora
Pret0e010 de Autorizado 131183080977752- 15/10/2018 0921:10 2?-..:-27:-.entc por emissao de Cupom Fiscal
:r -to: Es.cra.
l:2551,57240016 O Estadual Sob Tribtetán J.24 CNPJ
23.315.111/0001-92
Trarsportador / Volumes Transportados
: Ume: Código ANTT Pl. ca Veludo
UF
CNRJ/CPF
.Emderem. MunIciplo LIF
MuAdoEstadual
Peso Liquido NurneragIO POIO Meto Marta Especte
,Fers. 1 NONSI4 CS1
CSOSN MO liled. Duantbele Mr. Unhado ele Discente VV.Total BC Iam VII.remt Vi IR 1 ALM. % tde age,
dos Trib. ICMS PI geFenble dos Predoen
e !CAI an 13 sCi.5 I 27011910 0102 5929 UM 3.0000 65.9900 0,00 200.97 0,00 0,00 0,00 OCO 69,13
Dados Adicionais
Frete per Conta 9-Sem Transporte
Informações Adlolorsals do Fisco Informades Complementam
I-DOC.EMITIDO FUME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA
NF vinculada ao CF 11070 AUT. FORNECIMENTO: 5519/2018
PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31F2018
EMPENHO ORDINARIO: 5788
MD5: DOE9AC404ED51FC2A787F1016E259DC0 Trib Apraz. R$ 27,03 Fed - R$ 62,30 Est - R$ 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/Contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE
FORNECIMENTO NS ;2 . Luz Jt. de
ndarre rido de Selo
Pç :-.34.12
1/1
08/10/2018
5520/2018
14
Paginas:
Data Emissão:
Autorlz. Fornecimento:
Adjudicação:
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
'Requisição para empenhamento da despesa
SALDO NÃO BLOQUEADO
CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1341$3
VALOR A EMPENHAR: 1341,83
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 08/10/2018
LICITAÇÃO: 31/2018
HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço CONTRATO: 022/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13
2 24257 GAS GLP P45
16,000
1,000
66,99000
269,99000
1071.84
269.99
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
AuulSIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18
Empenho:
DESPESA: 236/2018
DOTAÇÃO: J.25
ti
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLA
Assinatura/Carimbo do Responsavel
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 184- CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
Solicitações: (2018) = 9999 órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
Item I Quantidade I Unid. I
Especificação
Marca I Preço Unitário I Preço Total
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
CNPJ: 18.301.036/0001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5520/2018
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 08/10/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 5789) Folha: 1/1
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756 - BANCO COOPERATIN 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
GAS GLP P13 Botijâo, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256) GAS GLP P45 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;45 KG (24257)
1
16,00 UN
2
1.00 UN
66,99
1.071,84
269.99
269.99
Total Geral: 1.341,83
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.341,83
Luz, 8 de Outubro de 2018
An t vier - Sec. de Adminstração
.ort= .flTriEr-170FIA EIR-LI - ME Os predulos constantes na Neta Fiscal Indicada ao lado NFe N° 0000000522!
Série 0011
11111111 1\\
irdentLICTOO e ASSInatUre do Recebedor
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica c"iiimuiement
DANFE
OÇSIZI nu, .emi
F.F2i2 REVEN04 DO DARVIN (37) 3421-2302
28114.2302 • 995E9-2302 u or.-ata-o, eN,AN, • tr. .
ITT2S.T7T'flJ1GORA BREU - FONTE GAS E AGUA
- - 71C-NSENHOR PARREIRAS ••
- - - - -St - as 31 34 21 2132 .
Chau d cessa 18 023 3151 1 00 019 5500 000 0 05 2211 43 50126
Consulta d *utente dada do portal rolei sal d NFe .nle.! enoda gev.briporlal osi, ela da Selar emtonzadon L..U2
Salda: 1
Entrada: 0
N 0000000522
Série 001
Folhe 1/1 Proloo310 de Attorliaaa
31183080978998 - 15/10/2018 09:22:04 =Sr: n' :'r: tratasse de Cupom Fiscal
CNPJ
23.315.111/0001-92 oz slaclual Suo. UNOS ao
CHPJ/COF
18.301.036/0001-70 CEP
35595-000
\Z.PE:GOE0:21 fillrro/DistrIto
CENTRO
Data ae 5min/o
15/10/2016. Date Salda/ Entrada
15/10/2018' Hora Salde/Entrada
09:21:00 noctiçio EStedull
MG Fone 37 3421 3030
i Se—em-te
,..."'Pl.'12TEirTLTFL:: MUNICIPAL DE LUZ
aazflSEs DE !/ARCO, 172 -
Impostos Fan a -a= IVaNr C: ICMS
0,001 Sue Cele do ICMS Sota ralar ICMS Subi
0.00, 0,00
Valor Total aos Pnolutos
Munidpio
'Pescam IN& Dela. Aceno' 'VS= ta Segure
0,00.1 0,00 0,00
Trararsdor / Volumes Transportados
r 5oos
T-Serr::
I Marca
0,00 Valor Aproe. dos Trlb 09P7)
596,45
1Valor do WS Valor oeson. Valor Total da Nota
0,00 0,00 0,00
Crtdso ANTT 1Placa NOW* UF CNIAIrCPF
t
ur limenrio Estadual
1Pe50 tlaudo
FOor TN2
Frete por COVA
9-Sem Transporte
Numeras/10 Peso Bort0
1.341,83.
1.341,83'
CrittS :nye PTDOIITOS AOC.% *Aproo
TO-- s NT II Serctres doe Irr 1 CSN
CFOP Med. Ourtided• Vir, Unliárle VIL Planta VIr, Letal BC luro vIr.kme vs. IRICMS IPI doa Trb.
!Trai.
4
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4
GAS C-r-K7 :2 KGS
GAS GLP 45 KW
GAS GLP 13 KGS
27111910
27111910
27111910
0102
0102
0102
5929
5929
5929
UN
UN
114 8,0000
1,0000
8,0000
66,9990
2E9.9900
66.9900
0,00
0,00
0,00
535,92
269,09
535,92
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
238.22
120,01
.238.21
Dados Adicionais
lora:meares Adicional do FOCO
Intormeaes Complemeffleres
I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NE vinculada ao CF 11069 NF vinculada ao CF 11068 AUT. FORNECIMENTO: 5520/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 5789
M05: 00E9AC404E061FC2A7B7F1016E259DCO
Trib Aproo. R$ 180,47 Fed - R$ 415,98 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBPT/emmesome F3L1P3
Declaramos que as mercadonasiservtcos prestados Constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o sok:lado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO N°5..9--1/ t? .
Luz, -ÁG de
Eccornrinds de Seta,
Pfljiírí
É ESTADO DE MINAS GERAIS
I . PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Paginas: v1
Data Emissão: 08/1012018
Autorlz. Fornecimento: 5521/2018
Adjudicação: 15
e Empenho:
CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 870,87 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 870 87
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 08/10/2018
DESPESA: 212/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIP
Assinatura/ rimbo do Responsavel v is41.1.
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz- MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
f 'TO:
AuuISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
24256 GAS GLP P13
13,000 66,99000 870,87
"én Quantidade I UnId. I I Marca Preço Unitário I Preço Total Especificação
Solicitações: (2018) = 10008 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
CNPJ: 18.301.03610001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5521/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 5790)
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 08110/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756 - BANCO COOPERATIN 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTFtAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
vier - Sec. de Adminstração
1
13,00 UN GAS GLP P13 Bofijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66,99
870,87 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
1 Total Geral: 87 0,87
Desconto:
1
0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 870.87
a=a Z02E307240016
SorNi0Ealadval Sub Tributária
ii 11111 111111 111111 111111 Bil
p(;.344
i Rir...betas te FO,4'75 TZ. CiSTRIBUIDORA EIRELI ME os produlOS consternes se Note Fiscal indicada p01540.
:beta r.• Reat-Nr.ent: Ilderrlificaflo eMSMJtUrÍ do Recebedor
ifY); 1177:+, . : ger, e âgUa Mine. ni
5‘..,Z. UM! REVENDA DO DA RV1N (37) .3421-2302
.;-E164•25E2 • 99859.2302 =Az • S. Licrsentst lurem • tu: • gr.
Ot47:71-• 721_ O23TRISUIDORA EIRELI - ME - FONTE DAS E AGUA
.t.a b-r.r.:.b• C.E.E - ht0NSENHOR PARREIRAS
tu, MG - Fane/Fax: 37 3421 2132
z-rn: zor emissao de Cupom Fiscal
Seve Acesso
3118 023 315 000 9 5500 00 00 3 32 6 9335 Consulta de autantio dada do usai nu' sal a F. Afeia: n • gov.b IperUi ou n elle da Sof z autorizedora
Protocolo de AutOnvis10 131183080982499 15/10/2018 - 09:24:32 CNIPJ
23.315.111/0001-92
NFe N° 0000000523
Série 001
.3 do CNPSCPF
18.301.036/0001-70
eairrotokrao CEP
CENTRO CENTRO 135595-000
Data de Entine* 15/10/20181
Data Sakaf E renda
15/10/2018: Men SaldalEntretla
09:23:001
ttrec.r.lt: SFat MUNICIPAL DE LUZ
Zirest-L-.ario i Remetente
DE MARCO, 172 Fone
3737 3421 3030
Go5s)
CáLtuto dos impostos t Ene2 1-f/S I Valor do ÉCMS I Eine Cale, do ICMS Subi. 1Vetar do ICMS Sues Aproo dos T rlb ospn valor Total dos Produtos
0,00
0.00 0,001 387,10
!tear:2 cera l ̀ator to Segar* !Desconto Out. DUO Ates Or. Valor do IPI Ivelor Danos. Valor Total da Note
0,001 0,00 0,00 0.00 0,001 0.00
ta Velcuto IUF I CIIPLC
I
UF !Insulsa° Estadual
'Peso (Molda
Munelpio 1 E,Firy74
t,Sza-banz
Dados dos Produtos ALIO L II Vk Apnx ;
Coe:Mo4n Pre:ses NC/40111 CET
CSOSN CPOP Mel. Ounddade Vb.Uni:Mo Vit. Descante Mr. Total BC lerrts VIL kroe Vtr IPI
MUS Dl Sn TC. ,
4
4
DAS GIP 12 (OS
GASGLP 13 KGS
27111910
27111910
0102
0102
5929
5929
UN
UN
5.0000
7.0000
66.8919
66,9930
003
0.00
401.94
468,93
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
17E,M; . •
20t44'-
Dados Adicionais InlormaçAes Adesonals do Fisco
Numera*
l
ize$0 Einrto
Controle do Fisco
!Inalei° Estadual UF
MG
Transportador / Volumes Transportados ris 5..a.
Frete por Coma Ctdso ANTT
9-Sem Transporte
DANFE Documento Auzillar da Neta Final Eletrônica
Seleta: 1 Entrada: 0
N 0000000$23
Série 001
Folha 1/1 1.1
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 'Requisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/10/2018
Autoriz. Fornecimento: 5522/2018
Adjudicação: 16
CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 267.96 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 267 96
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 08/10/2018
Empenho:
DESPESA: 575/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA krrtkeJCP
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022r2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
'
A‘AdISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 4,000 66.99000 267.96
1
Assinatura/Carimbo do Responsavel
Item I Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total I Marca Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5522/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr • 5759)
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/05/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 08/10/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANLfTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Solicitações: (2018) = 10010 órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
1
4,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66,99
267,96 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 267,96
Desconto:
1 1
0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 267,96
Luz, 8 de Outubro de 2018
Ant. C Sec, de Adminstração
„ta itr.1=1.-1:
IlderLISCaÇAO e Assinala do Recebedot
111 1 1111111
Valor Produtos dos PrOdolo 267,96
267,96 Valor Total da Nata
NFe N° 0000000524
Série 001
Controle do FISCO
Placa Veiculo ILIF I CNPXCPF
',menção Esto:tua,
(Peso tioultio
Frete por Coma
9-Sem Transporte MuniCipio
Numera*
Icoco* AN-H'
luF
IPeso Bruto
IMarta
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cjàs C PCMa :Tinem GMIE WRINDE REVENDA DO ORAM
(37) 3421-2302 99164.2302 nutt. -998592302 xutint. as • e teernoror unes, • • Lin
FONTE TV. DISTRIBUIDORA EIRELI ME FONTE GAS E AGUA
- Rua TIROS -088- MONSENHOR PARREIRAS
.3.5t9.5-030 - lua - MG - Fon ox: 37 3421 2132
:.tureza de Doação tancamento por emissao de Cupom Fiscal uacct Endual
.G:32E307240016
Destinatário! Remetente sed.i
-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ,Em-rep.
DEZESSEIS DE MARCO, 172
,Luz
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fitcal Elatránka
CENTRO Fone UF
37 3421 3030 MG
:h.ve de Acesso
118 023 3151 1100 0192 5500 000 0005 2 9 4424 8333 Consulta da •utenficidne do panai nadOnal d Fe .afaxenda.gov.briponal ou n alta da Solaz tara:tora
Protocolo do Autonteddo
131183080983246 - 15/10/2018 09:25:05 CNpJ
23.315.111/0001-92
CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70
35595-000 nscjlciO Estadual
Inscrição Estadual Sub. Tributaflu
~IS" coew°
Dela de ErnIssIo 15/10/2018
Data Salda' Entrada
15/10/2018 Hora SaldarEredlida
09:24:00
Cálculo dos Impostos Sue de CaY.a., -e ICMS ¡Valor do ECMS Base Calo do ICMS Suta , Valor do ICMS Subo.
O 00 • 0,00 0,00i
;reta IValo- do Seciuto I De-Monto idlot. De». ACOSSO'.
0,001 0,00 0,00
Valor Apeou. dos Trib. (IBM
0,00 119,11 0,00iVaim Oeson.
0,00 Valor Co IPI
0,00
Dados dos Produtos Atei Nt Vir Aproa
Pc. I Desobt eu Prodstal I ""
LSI CSOSN
della Med chantros. 78. Unlikdo thr. Desconto VIt. Asti' BC Ivo, Vir. lura VU.II"I I, Cano I rei Sol thb.
4 GLP 13 KW IGAS i 27111910 0102 5929 UM 4,0000 66,9900 0,00 267,95 0.00 0.00 0.00 0,00 119.11
Dados Adicionais MonnoçOes ~demorares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11065 AUT. FORNECIMENTO: 5522/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2016 EMPENHO ORDINARIO: 5759
MOS: D0E9AC404ED61FC2A787F I 016E259DCO Trib Aprox. RS 36.04 Fed ;RS 83,07 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBPT/emPresome F311 P3
Declaramos queas mercac-----rnavier[os iTer;c dá' constantes desta Nota Fiscal estas
, á acorá com o solicitado/contratado mediapte AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N9ay $ Luz
de i? do de Se/o
PrA.3.14.
E ncarr
CEP
Transportador (Volumes Transportados -szi: SDL
Salde: 1
Entrada: 0
N 0000000524
Série 001
Folho 1/1
11111111111111111
atenTC,r--2 7:- 3.57RI"-"C-CP.A ME os produtos consaas se Nota Fiscal indlCade ao lado.
111111
Info:m*0es Adicioneis do Fisco
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/10/2018
Autoriz. Fornecimento: 5523/2018
Adjudicação: 17
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018
EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:
VALOR DA AF: 535,92 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: ! L2 339030/04 - Gás Engarrafado
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DATA PREVISTA: 08/10/2018
o M.
_WS
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presendal.
f
ALKIISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
. Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 8,000 66.99000 535,92
—411-a Assinatura/C Responsavel
Item 1 Quantidade I Unid. I I Preço Unitário 1 Preço Total Marca Especificação
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
RUA TIROS 88
Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 5791)
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5523/2018
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 08/10/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço:
Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERAM
3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL 9-0TONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: (2018) = 10014 órgão:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
er - Sec. de Adminstração
1
8,00 UN GAS GLP P13 Botfião, bujão de gás, recipientes utilizado para a
66,99
535,92 distribuição de GLP, tombem conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
1 Total Geral: 53 5,92
Desconto:
1
0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 535,92
1 Reatemcsa TIL DISTRIBUIDORA EIREW • via ors =ta rata Est. rtSa a: .r
I -ta a terarroa ausrat--1 ts Par
NFe N° 0000000.518
Série 001
1 1111 1111
DANFE
I 1 Entrada: O N 0011000 0518 Série 001 L. U Folha
Doctratein Austin da Nota Feral ES:rebata
Salda: 1
Valor Total dos Produtos 535,92 Base C.a do IC Valer do IWAS Suas Vital ao ICSIs
238,22 0,00 0,00 Suta
0,00 Valor Tola? da Nota Valor Deson. Valor do PI Out Deep Acena Desconto vai r ao &nig° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calculo dos Impostos lesse da Cat do ICVS
0,00
a :ate 0,00
Valor Aproe dos Trio. (IBPT)
535,921
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. I OC-DE ERICE RiattECEdroartV I (27) 3.4.25 -23=2 ( (Ttednityt :te-nr- Cite. -':= ate ,:r.
¡FONTE rza. DISTRIBUrpt:H7A-E:-:.:ELI - L'i - Irã:ti:ga E ÁGUA
;Rua TIROS - . CU - SION:SENHOR FARSCEirsAS
1355054DM - Luz-MO - Fonsa:Rax 27 $42; 2112 atatoreza te Carla: 1Lancaménto por ernissao de Cupom Fiscal
pw..-100E4...21 0025307240016
DeSIDIaLd(10 / Remetente
I Nemit/Railo SO ebit PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IE.-Certa ',Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -
,Luz
Fotia 37 3421 3030
••
Re
Bairro/Diurno ENTRO
-J CNP-' cr 23.315.111/0001-92
Cave Ade:de
31 023 315 100 0 92 5500 1000 0 05 1818 7796 9472 Consulte de autenticidade do portal naelen I da NE,
awsda.larendegar.b /penal u n alta da Selai a Imitadora
Protocolo de AvIonztat 131183080961920- 15/10/2018 - 09:11:35
CNPRCPF 18.301.036/0001-70
CEP
35595-000
Data de ErnIallo 15/10/2018
Dou Sedei Enuncia 15/10/2018
Hora Salda/Entoada 09:09:00
trar4r.E.r.
I Cavale de Flsco
1 1 111E1111
UF inscncio Edson
MG
Transportador! Volumes Transportados ,azia Scar Frete Der Cada
9-Sem Transporte Código ANTT
Placa Velado UF
CNPJ/CPF
nscricso Estadual
Pese talado
Montada UF
NUMOTICIO
Peso Bruto Espécie Mama
vamo. mra . ..............
li4. I Desasa der Prateei Ene 1
NCIRSId CO GLOSE
CrOO Med. Danada* W Doado Vit. Demente Vis letal BC Ws atara to. P5 Alai%
imis mi 1 dm7d,
4 IGASG19 1311GS 27111910 0102 5979 UN 0.03130 65.9900 000 535,92 0,00 000 0,00 SOO 731
Dados Adicionais formações Complementarei
I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11073 AUT. FORNECIMENTO: 5523/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 5791 'MD5: 03E9AC404061FC2A7B7E1016E2590C0 Trib Aprox. RS 72,08 Fed - R$ 166,14 Est RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
informo*, midonsu cio Fisco
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO NI°532.1.11.
Luzi,h_de fp
Encarne ado de Setor
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1 Data Emissão: 08/10/2018
Autodz. Fornecimento: 5524/2018 Adjudicação:
Empenho:
, CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 133,98 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 133 98
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 08/10/2018
DESPESA: 681/2018
DOTAÇÃO:
339030- Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS F
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
/
AuulSIÇA0 DE GAS PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL D EOBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 2,000 66,99000 133.98 '
1 2,00 UN GAS GLP P13 Bodião, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total ' Item Marca Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5524/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 18 Data da Adjudicação: 08/1012018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 5760) Folha /1
.Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇAO DE GAS PARA ATENDER AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL D EOBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Solicitações: (2018) = 10020 Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Expo.: Local do Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
Total Geral: 133,98 1
Desconto: 0.00
1
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 133,98
66,99 133,98
(37)
r1 CS EFIJ .E.E - Nt G4-S. E AGUA
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1
I
Entrada: 0 N 0090000519
i
Sede 001 Folha 1/
dernzz:1 019 rzst, • S1E d: noa ôza =dardes na N..a .t4J=sada a: Med
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NFe N°
0000000515 Série 001
Fost
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1
1-s~ EMOCual Sub, Tributo
riaidoisirto CENTRO UF
MG
Cu e e Azes= 3116 1023 3151 11000 92 55 0 000 00 5 919 9565 7346
Consulta e autenticidade O portal nad nu l da Mie vens, sluanda.govis /portal a rt sita da 5 faz autorizadora
Protocolo de Acoriztao 3 131183080963215 - 15/10/2018 - 09:12 24 CNPJ 23.315.111/0001-92
Dita Salda/ Entrada 15/10/2018
Hora Saida/EnUirda 09:11:001
ti RIF-Jr.:a DE LUZ
Fone 37 3421 3030
CEP
35595-000 InsCriefto falar/uai
)6 -1
‘OBRC?
CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70
Dela de Enrilho 15/10/2018
inrca-.5. 172 .
do" Valor Total dos Produtos
133,98\ 4...z= -.s. ,....1-.S - ......1/ Cid= tz 1t3d5 i Sate Calo, do ICMS Suba. raleado ICMS Suba. 'Vidor soros dos Trlb (1591.)
0.001 0,00 0.00
Ca.= d: Ser--: -rd. f Cul. Desp. acasala., Ivalor do 191 I Valor Demais ,
0.0:01 0,001 0,001 0,00 0,00
:
59,55 133,98 Valor Total da Nota
0.00
.s.--derezt
Freie Na Conta I COIMO ANSI
9-Sem Transporte MunIciPio
'Placa Veiculo IUF I CNPMCPE
UF 'Bacácea Estadual
iPeso IMMO
1Marta
7raznpor2dor I Volumes Transportados
sa- &xis.
Nume Meia Pesa anilo
Dados
1:4d.
dos Produtos AU°. 14 Vtr Apraz
1 DCW100dos Pn:debn SKIMS11 CS/ CSOSN
CTOP Med. arara/dada W, Orlado Cr. Onzonto Mr. ToW EIC lczm Vlr. krna VIr 'VI ICMS MI do. Tdb.
1P/12d. I IGASGLP 13 (OS 27111910 0102 5929 UM 2.0000 65.9900 000 133,98 0.03 0,00 0,00 0,00 59,55
14
Dados Adicionais
nforrarbes ComM ares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
li.Na0 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11072 AUT. FORNECIMENTO: 5524/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 5760
MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Tdb Aprox. R$ 18,02 Fed - RS 41,53 Est RS 0.00 Man / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal
estão de acorda com o soliCitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO N2.1.3.1 Luz
fornue6es idOnalseo FiSOO
do de Selo!
k.3 4/3
Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/10/2018
Autoriz. Fornecimento: 552512018
Adjudicação: .rer' e
Empenho:
I ESTADO DE MINAS GERAIS "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
LRequisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 66,99 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 66 99
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 08/10/2018
DESPESA: 605/2018
DOTAÇÃO:
339030- Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado Of \Cr 2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA
140
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 -M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 8-4/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
r
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
' 1 24256 GAS GLP P13
1,000 66,99000 66,99
Assinatura/Carjmbb do Responsavel
Item I Quantidade Unid. IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação
Solicitações: (2018) = 10021 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FNAS 605 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
CNPJ: 18.301.036/0001-70
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Insuição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5525/2018
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 19 Data da Adjudicação: 08/1012018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 5761) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756 - BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Observações:
órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
1,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP. também conhecido como gás de cozinha. g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 1 66,99
Desconto: 1 0.00. (Valores expressos em Reais 125) Total Líquido: 66,99
Luz, 8 de Outubro de 2018
66.99 66.99
ec. de Adminstração
MoriUficasio e Assinatura do Recebedor
Controle do Fisco
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0000:000,E.Z. NFe N°
Série
Desconto
Cálculo dos Impostos aa Cilda- 'Cl 'S Valor do ICMS
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Peso Bruto
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(37) 3421-2302 ESS2 ,://. • 59869-2302.n.,' //: rr . umaroim, *pipa • in • ti..
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I.SESS-CCC - Lr • MG • FrnefFax 37 3421 2132
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240016
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I:PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
; F.:a DEZESSEIS DE MARCO, 172 -
1111 Chi ACUSO
118 023 315 00 0192 5500 1000 0005 2 2 831 r Consur a d autantic dada do portal nacional da NF•
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Meado FP autonzaçao 131183080976732 15/10/2018 09:20:30
NPJ
23.315.111/0001-92
Salda: 1
Entrada: O
N 0000000520
Série 001
Folha 1 1‘.
Li
ainnorontmo CENTRO
Fone
37 3-421 3030 UF
MG
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In CIO Estadual
NPJ/CPP
18.301.036/0001-70 Data da ErtasSa0
15/10/2018! Data Sal4M Entrada
15/10/2018! Hora SalclaPrilrads
09:12:00
Valor Aproa dos RIO PISP11
0,00 Valor Despi.
0,00
Valor TOMA dos Produtos
29,78 Valas Total Os Nota
0,00
Bate Cálc. do ICMS Subs 0,00
Valor do ICOAS Suba
0,00 Out. Desp. Actuar.
0,00 Valor do IP]
0,00 66,99i
66,991
uapos aos rravuora
1 : ad..a. I Da.* doaPenda.' SCYSSOS Ali
CSOSal Cf OF Med. Ousnadad• I VIL Uribblo Var. Desconto Pr. teta BC lona 00k m, VI: PI
MIC1.14 ICMS PI
*Aproa dei Urb.
i4 ii GAS GLF 13 56.5 27111910 0102 5929 UN 1,0000 66.9900 000 66,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.78
Dados AdiCIOnalS
t,e)ut3,14.2
CREU ME Zr on:dutos contentes na Nota Fiscal Indicada solado.
infonnaMas AMCIOnals 40 FISCO
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletranita
U
EP
35595-000
CNPMCPP UF Código ANTT Mata veScula
Msel4MEUedual UF AhmizicI0
transportador! Volumes Transportados !Szzt 0=4, Frete par Cosi
9-Sem Transporte
,
Luz/MG, 30 de Outubro de 2018.
Ao
Setor Licitação
Prefeitura Municipal de Luz/MG
Assunto: Solicitação de realinhamento de preços nos produtos referentea Ata de Registro de
Preços N2 022/2018, do pregão presencial N2 031/2018, processo licitatório 084/2018 — RP
n2 010/2018.
Tendo em vista a ocorrência de reajuste no preço dos combustíveis a partir de 30 de
Outubro de 2018, e conforme faculta a lei de Licitações n2 8.666/93, que no art. 65, inciso II da
letra "d", prevê o direito de qualquer interessado formular requerimento a Administração
Pública com vistas ao realinhamento contratual quando for constatado.
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com os devidas
nos_seguinte_sfasos: _ _ -
I — unilateralmente pela Administração:
Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica ao seus objetivos;
Quando necessária o modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II— por acordo das partes:
Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dor
termos contratuais originários;
Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens aLi execução de obra ou
serviço;
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos d.:
contrato e a redistribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou Previsíveis porém de-- N
egiÉlat°9342i'23°2 (371 • MeirdOns.
%Y.O.
Çfxri:0" q
°
consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda," em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratuat
Diante do exposto, solicito análise e parecer favorável ao realinhamento de preços
para os produtos abaixo especificados:
TABELA 1: PREÇOS REGISTRADOS NA LICITACÃO PRODUTO NF COMPRA NF VENDA MARGEM DE LUCRO GÁS ( GLP) P-13 R$ 52,00 . R$ 66,99 28,83%
TABELA 2: PREÇOS REGISTRADOS A PARTIR DE 30 10 2018 PRODUTO NF COMPRA NF VENDA MARGEM DE LUCRO GÁS ( GLP) P-13 R$ 58,50 R$ 75,37 28,83%
Para subsidiar a análise por parte de V. Sa., segue em anexo a nota fiscal de compra
referente ao produto com data da licitação e notas fiscais com datas posteriores quando
os preços foram reajustados.
Sendo só para o momento e no aguardo de um parecer favorável.
Atenciosamente.
014 \NO- \s..kikt ÇA • rkeg
yz0.• too.
Wer
ONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNN: 23.315.111/0001-92
IrtniTriTeMOs de CRIS WARLEY SORNES CORTES ME os "autos constanief aia Nota Fiscal inOcecia AO la00 LU.?
Otite de trecelontenlo IdentfliceçA0 e Refinei" do Recebedor Fe N° 000000 180 arte 145 _.„1 01
ameole do FISCO
•
Uni 11111 111110 11111 Croa caso
3118 0603 37 9400 0 1 5500 1000 0011 8017 7108 4458
DANFE DOcumenla Auxiliar da Nolo Finar CiatrOnice
Salda: 1
Enuada:
N 0000001180
Ude 001
Folha 1/1 C surte da @wenn 10 e 00 portal naelonee da NFer nt larenda.g0v,br por, 1000 elle de Selar totOriradom
triSpÉSS\' 403‘510,
RIS WARLEY SOARES CORTES 111E .• CFS GAS
Rua ONZE • 724 JARDIM PARAISO
38910.000 • Igualam MG • Fone/Fax. 37 3353 1133
Palmeai de OPINMENI
Venda de GLP e Agua P10100010 de AvICcue010
131182969676233 - 25/06/2018 13:38:17 InScrlçao Estopo!
3030758020033 tono Insaaçáo Ensauni CNPJ
03.743.794/0001-71 Destinatário (Remetente
'meninão Social
FONTE TZL DISTRIBUITORA EIRELI ME
validem
Luz
Fatura crtrpk• Vettneds. leu ~kr. ~Neta
1001 29060018 1,144,00
ICNPJ/CPI.
123.315.111/0001-92 ::holmo
IMONSENHOR PARREIRAS TH57595-000 Enladual
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Ite tia Ogkela V.renno
naerexa Rua RUA TIROS. 088 -
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Date de Erni5MO
25/06JaH
Dota Salda: Cama
25/06/20181 Hora SIIICM/Entreda
13:37:001
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0,00 Valor Total dos Produtos
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coo Frete MON' 60 Seguro Descosia 0,00 ' 0.00
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Cálculo CIOS Impostos
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Valor Aproe, doa Trib sarro 439,87
Valor DesOn.
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1.144,00
1.144,00 Transportador, Volumes Transportados
fatie ret4
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0,00 .011. Deep, Acossa. r ON or Go
0,0011 0,00 0,00 Valor rolei da NOM
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Dados dos Produtos
Ilmcrielio do. Frctiotes NCNISH CSI I C FOP Med Outarlott Viu Unitário VII Demento VII, Total OC kun I VII.lierni . CSOSN IFI
P!3 r.0 0.00
Dados Adicionais
LI
MD5- DOE9AC404ED61FC2A787F1018E2590C0
11-DOC.EmITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ilitformasCos Complementarei
II.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
írio Aprox. RS 153.87 Fed - R$ 286.00 Est • Rb 0.00 Muni Fonte:113PTiempresome F3W107
infoemscOn Adicionais 00 FISCO
LM, Proa,
27111910 I 0107 5453 I LIN 77.0000i 57.00001 IIOO[ mins» o.00 o.00 — ICM
0.00
ALIO Aorto dat TrIIT
43987
(Recebemos de CRIS WARLEY SOARES CORTES ME os produtos constantes na Nota Fiscal Inalada ao lado.
Data de Rearbimento IMenaneaggo e Assinatura da Recebedor
CRIS WARLEY SOARES CORTES ME. CRIS GAS Rua ONZE - , 724 - JARDIM PARAIS°
38910.000. Igualam° -MG - Fone/Fax: 37 3353 1133 Natureza de Operoso
Venda de GLP e Agua InscrlOo Estadual
3030758020033
Destinatário / Remetente
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: 0 N 0000001371 Série 001 Folha 1/1
Inimiga° Estadual Sub. Tatuou
CfilaliCPF
23.315.111/0001-92 CEP
35595-000 135595-000 Fere UF
MG
Data de Emissbo
30/10/2018 Data Saldai Entruda
30/10/2018 Hera SelaarEntrada
14:45:00
esinwornmo MONSENHOR PARREIRAS
I
Inseto,* Estadual
0026307240016
1
1. eluttate
001
~mia ~ire ap ~ta ~unam 30/10/2018 1.755,00
sanam—
Cálculo dos Impostos
1.755,01
1.755,00
Frete por Conta j CdaMo ANTT 9-Sem Transporte municINo
Num/moio
i
labsca Veiculo IUF CNPJ/CPF
I
Uf roleta Estadual
!Peso Ladrido
Endereço
Ournilecle !Espade
Dados dos Produtos 1
Peso Sota
Dirscrigie dos Modulen
Dados Adicionais
Pé N° 00000 371 Série 14 C 001
Controle cio Fisco
NIIIIME Chave de Acesso
3118 003 7 37 9400 0171 5500 1000 0013 7112 6074 9870 Consulta de auterakMade do portal nacional da HF*
azenda.goybdportal ou no ate da Selai 111.1/011W/0111 Protocolo de Autoriza-0o
131153096551765_ 30/10/2018 - 13:46:08 CNN
03.743.794/000141
i
Nome/Razia Social
FONTE TZ1 DISTRIBUITORA EIRELI ME Endereço
Rua RUA TIROS. 086. dunicipb
Luz
Fatura
Base de Calculo do ICMS redor da ICMS
Valor do Frete
laese Cala do ICMS Suba ¡Valor do ICMS Suba 0,00 0,00 0,00 Valor do Seguro I Desconto
0,00 0,0010u1. Desp. Aros os. 0,00
Cransportador / Volumes Transportados Ratko social
matem amem% Vialrnaist, Vertiam%
¡Valor Aproa doa Tab. (113FT)
780,10
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Valor Total dos Produtos
Valor Total da Nota
0,00 lallial do
0,00i 0,00i Valor atoo.
0,00
CST C50511
27111910 010? 5403 •KG 30,0000 —; 58.5000 Unklade intutà.el: KG Otd Tribalavet 30,00
Valor inbufén8 58.500
BC Mas Vb. %me VIT. IPI ALKL % Illarares idas rn dos Trib.
0,00 0,00 0,00 0,00 780,10
I I
0,00 1.755.00
guindeWs luta. Unf thrb 14r. Desconto
W. Total
Informações Complementares
I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IN
INDS: 00E9AC404E061FC2A797F1D16E259DC0 Trib Aprox. R$ 236,05 Fed - RS 544,05 Est - R$ 0,00 Mun I Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Informações Aationats do Fisco
Processo! Ano: 84/2018 Licitação: 31/2018 - PR Fornecedor • 8201-FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
1 24256
4257
75/3 - CG-) 55 3'5 x
GAS GLP P13
GAS GLP P45
Data de Homologação: 05/07/2018 Registro de Preço: Sim
UN 1.035,000 137,000 0,000 898,000 66,9900 60.157,02
UN 35,000 3,000 0,060 32,000 269,9900 8.636,68
Total Pendente: 68.796,70
Total Geral: 68.796,70
ESTADO DE MINAS'GERAIS PREFEITURA MUNICIPAIJDE LUZ ,,,,,ftw:2,5~,---t?-2NA-~(Awavretc~tir(açt,:. Relação dos Itens Adjudicados e Saldo pendente
, (Periodo de 01/01/2018 'a 31/10/2018)
Item Material . Descrição do Material Un.Med,Orde.Cotada - Suprimida
Qtde. Executada (Fornecedor)
Qtde, Executada (Ex-Vencedores)
Qtde. Pendente Preço Unitário Nfretejl Saldo em 1
Prefeitura Municipal e de Luz Ça6inete do 'Prefeito e Secretaria Municipal-
PARECER TÉCNICO
A Empresa FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME CNPJ: 23.315.111/0001-92, detentora da Ata de Registro de Preços n°
022/2018, de 05/07/2018 — Processo Licitatório n° 084/2018 - Pregão
Presencial n° 031/2018 solicita realinhamento de preços no produto GÁS GLP
P - 13 Kg, tendo em vista o reajuste de preço ocorrido recentemente. Para tal
anexa cópia das DANFES n° 1180 de 25/06/2018 e 1371 de 30/10/2018.
O valor atual contratado pela Administração
Municipal para compra de Gás GLP 13Kg é de R$ 66,99 (sessenta e seis
reais e noventa e nove centavos).
Considerando a pesquisa de mercado realizada, a
margem de lucro aferida por ocasião da licitação (28,83%), bem como os
documentos apresentados, somos pelo REALINHAMENTO DO PREÇO,
adotando-se o valor de R$ 75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete
centavos) de GÁS GLP 13 Kg, a partir desta data, com a finalidade de manter
o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.
Luz, 31 de outubro de 2018.
MARA R ;VEDO OLIVEIRA Sec. Municipal de enda e Planejamento
frir-- WAGNBR BOTINHA Contador &RCIMG 23.393
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421.3108. CEP 35595-000 E-MAIL: secretariaaluz.mq.qov.br - LUZ MG
Ptejauza 71taat~ de 445
9adigete da pitegeete e Secizetania 7Itage~
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 084/2018 - Pregão N2 031/18 Realinhamento de Preço -Ata de Registro de Preços n2 022/18
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10:00, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada pelo Decreto n°. 2.421/2018
de 05.01.2018 para análise do pleito da empresa FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, com o
devido aceite do Secretário Municipal de Administração, Sr. Antônio Carlos Xavier referente à Ata
de Registro de Preços n° 022/18, onde solicita o realinhamento de preço do item Gás (GLP)-
P13Kg. Objeto do contrato: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) P-13 E P-
45, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE
2018/2019". Diante do pleito-da empresa, aqui representada pela Sr°. Ana Cristina Fonseca Silva
Basilio para reajuste do item Gás (GLP)-P13kg e tendo em vista a ocorrência de reajuste no preço
dos combustíveis no final de outubro de 2018, a CPL decide encaminhar à Secretária de Fazenda e
Planejamento Sr°. Mora (*.Mia de Azevedo Oliveira e ao Contador do Município Sr. Wagner Boti-
nha para verificação do índice e emissão de parecer. Após análise da documentação apresentada
pela empresa, anexo a esta ata, constataram que o percentual solicitado para o realinhamento de
preço está devidamente correto, preservando assim o equilíbrio econômico-financeiro do contra-
to inicial. O item Gás (GLP) P-13kg - licitado no valor de R$66,99 (sessenta e seis reais e noventa e
nove centavos) passa 'para R$75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) que equivale a
28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento), dessa forma, o contrato terá um acréscimo
de R$ 7.525,24 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) do valor inici-
al. Diante do exposto, a CPL conclui que de fato houve alteração do preço do item mencionado
acima, cujo fornecimento é de responsabilidade da requerente. Assim sendo, com fundamento no
art. 65, II "d" da Lei Federal n°. 8.666/93 decidiu-se pelo acatamento do pleito da fornecedora,
para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços n2 022/18, refe-
rente ao PRC n2 084/2018 - Pregão n2. 031/18. A decisão da CPL será comunicada à Assessoria
Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competente para a devida homologação.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e
achada conforme foi devidamente assinada.
Luz, 31 de outubro de 2018.
Vanusa CSMidèOliveira Brito Presidente da CPL
Membros da Comissão:
Marliselaeira Pereira Grasiele Mor j& escêncio Moura
Fá Ferreira Costa Rigor jo Vinhal
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - wunv.luz.mg.gov.br
,50 Ptedaditel itteadeifted de .6, gedinete á Potedeito e Seeiteteuria iltee~
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório: PRC n2: 084/18 - Pregão n2: 031/18
Assunto: "Realinhamento de Preço — Ata de Registro de Preços n2 022/18".
Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei
Orgânica Municipal e pelas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, HOMOLOGO a decisão da
Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no Parecer de N2 255/2018 de 31 de outubro
de 2018, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede realinhamento de
preço à Ata de Registro abaixo relacionado:
Ata de Registro de Preços ne 022/18 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME. Realinhamento
de preço do item: Gás (GLP) P-13kg - licitado no valor de R$66,99 (sessenta e seis reais e no-
venta e nove centavos) passa para R$75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) que
equivale a 28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento) do contrato inicial.
Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea "d" ambos da Lei Federal 8.666/93.
Publique-se e intime-se.
Luz, 31 de outubro de 2018.
ON DUARTE PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP] 18.301.036/0001-70 -AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - vernv.luz.mg.gov.br
/ •
AIL7ON DUARTE
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
E L I TRI IDORA IRELI-PiatitlÁt
Ana Cristina Fonseca silva Basilio CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
4,1 Leila •,'. -ci a Costa Pinto
30.686.956-00
vier
010.596-00
Plejarecta Mau:~ de 4, 9,d4cete áPit*ea e Seezetaftiet
112 TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 022/18 QUE ENTRE SI CE-LEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME DE ACORDO COM O PREGÃO N. 031/18 - PRC Ne 084/18
CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o MUNICÍPIO DE LUZ, com sede na Av. Laerton Paulinelli, n2 153, bairro Mons. Parreiras, inscrito no CNPJ sob o ne 18.301.036/0001-70,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ailton Duarte, brasileiro, casado, empresário,
portador do CPF n2. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 55P/MG, residente e domiciliado na Pra-
ça Rotary, n2 735, em Luz/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, inscrita
no CNPJ: 23.315.111/0001-92, situada na Rua Tiros, n2 88, bairro Mons. Parreiras, em Luz/MG por
intermédio de sua representante legal, Sr-°. Ana Cristina Fonseca Silva Basilio, brasileira, empre-
sária, casada, portadora do CPF 091.617.186-88, residente e domiciliado na Rua Tiros, n2 137,
bairro Mons. Parreiras, em Luz/MG, nos termos do Art. 65, inciso II, Alínea "D" da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:
CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR
O item Gás (GLP) P-13kg - licitado no valor de R$66,99 (sessenta e seis reais e noventa e
nove centavos) passa para R$75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) que equivale a
28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento) do contrato inicial.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.
%se
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.
Luz, 31 de outubro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP] 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030- www.luzang.gov.br
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE LUZ.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1° TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18
1° TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME DE ACORDO COMO PREGÃO N°. 031/18 - PRC N°084/18
CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o MUNICÍPIO DE LUZ, com sede na Av. Laerton l'aulinelli, n° 153, bairro Mons. Parreiras. inscrito no CNPJ sob o tf 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Sr. Ailion Duarte. brasileiro. casado, empresário, portador do CPF tf. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG. residente e domiciliado na Praça Rotary, n° 735. cm Luz/MG. doravante denominado CONTRATANTE, c de outro lado a empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FONTE TIL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 23.315.111/0001-92, situada na Rua Tiros, n° 88, bairro Mons. Parreiras, em Luz/MG por intermédio de sua representante legal. Sr. Ana Cristina Fonseca Silva Basílio. brasileira, empresária. casada, portadora do CPF 091.617.186-88. residente c domiciliado na Rua Tiros, n° 137. bairro Mons. Parreiras. cm Luz/MG, nos termos do An. 65. inciso II. Alínea "D- da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:
CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR
O item Gás (C LI') P-I3kg - licitado no valor de RS66,99 (sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) passa para R575,37 (setenta e cinco reais c trinta c sete centavos) que equivale a 28,83% (vinte c oito virgula oitenta c três por cento) do contrato inicial.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo cm 02 (duas) vias de igual teor e forma. para que cumpra as suas finalidades.
Luz. 31 de outubro de 2018.
AILTON DUARTE FONTE Prefeito Municipal Contratante
UI. Distribuidora EIRELI-ME ANA CRISTINA FONSECA SILVA BASILIO Contratada
Testemunhas:
Leila Aparecida Costa Pinto CO: 030.686.956-00
Antônio Carlos Xavier Cpf: 390.010.596-00
Publicado por:
Angela Aparecida Ferreira Código Identificador:1405ADA2
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 08/11/2018. Edição 2374 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/
PROCURADORIA JURÍDICA npOititlilliaPI Parecer No: 255-A/2018, de 31/10/2018
Interessado(s): Departamento de Compras Assunto: ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS• No 100/2017, firmado entre as partes, ORIUNDO DO PRC — 087/2018 — Pregão no. 031/2018- Objeto: "AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) P-13 KG E P-45 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019".
Fundamento e base Jurídica Legal: art. 65, II, D da Lei 8.666/93 de 21/06/1993.
HISTÓRICO: A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da municipalidade encaminhou a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à sua decisão de aditamento de valor da Ata de Registro de Preços no 022/18, firmado com a Contratada FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com vistas ao aditamento do valor.
A Contratada FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME solicita a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valores as quais foram alinhavadas, e devidamente fundamentadas, conforme teor do Ofício da contratada e a Ata de Reunião da CPL lavrada.
Em sua honorável decisão a CPL/Equipe de Apoio acolheu o pleito da Contratada, com os fundamentos apresentados, e com fundamento no artigo 65, inciso II, § 10, sendo que a CPL decidiu aceitar e aumentar em 28,83 Wo (vinte e oito virgula oitenta e três por cento) passando o valor atual de R$ 66,99 (sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) do GÁS (GLP) P-13 kg para R$ 75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos). centavos).
MÉRITO: Ao compulsar o processo de licitação em questão, e analisar o pleito infere-se que a CPL tomou as medidas corretas à luz da legislação pertinente para prorrogar o contrato de prestação de serviços epigrafado.
A lei de licitações (Lei N.o 8.666/93) autoriza em seu artigo 65, inciso II, D o aditivo de valor realizada. Trazemos a Lume, tais insertos legais, senão vejamos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-
SITE www.luz.MQ.q0V.br- E-MAIL: administraçã[email protected].â
e a.
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPI Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
( )
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a• retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e• extracontratual. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
E, foi exatamente sobre a situação fática real que se encontra documentada nos autos, que a CPL com espeque nos permissivos legais acima citados, resolveu realinhar o contrato em decorrência do aumento dos preços, uma vez que tais situações são necessárias para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
Assim sendo, entendemos que o aditivo de valor se revela legal e correta, tendo sido, portanto, louvada a decisão da CPL com o intuito de atender o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, atender a necessidade da Administração Pública e por fim, o interesse Público.
CONCLUSÃO: Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação da decisão da CPL no que se atine alteração contratual suscitada pela Contratada com base legal nos artiaos 65, inciso II, D datei Federal 8.666/93, pela autoridade superior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 Avenida Laedon Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030
SI TE: www.luz.mq.qov.br - E-MAIL: administraçã[email protected]
. Paginas: 1/1 Data Emissão: .05/11/2018
Autoriz. Fornecimento: 5883/2018 Adjudicação:
20
Empenho:
DESPESA: 923/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITU
Assinatura/Carimbo do Responsavel
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IRequisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 226,11 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 226 11
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Sodal -FNAS
DATA PREVISTA: 05/11/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:
/ ;IÇA0 DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DL giNCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marta Quantidade Preço Unitário Preço total
1 ' 24256 GAS GLP P13
3,000 75,37000 226,11
Item I Quantidade I Unid. I IMarca I Preço Unitário Preço Total Especificação
Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulineili, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz • MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88
Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 923 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: . gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5883/2018
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/0712018
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 05111/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018- PR
(Empenho Ordinário nr.: 6221) Folha: 1/1
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756 - BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
3,00 yN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de dLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 226,11
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 125) 'Total Liquido: 226,11
75,37
226,11
NFe N° 0000000534
Sede 001
SCWSH esCoSiss CRIO Med. I CuanDlado va.vn6tio 1 vb.roncam 1 Voo.Total 1 ALM. I mi Aptos 1 ICES i CPI 1 dm RIS.
0.001 0,001 0,001 3,00 1 1 100,51 ama aso-robonihoones
27111910 1 0102 1 5929 1 UN 1 0.031 226.11 30000 75.37001
BC lents vir. lema Vir lel
DeCente.p5e5 CCM:anta
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE,P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11420 AUT. FORN. 5883/2018 PROCESSO N. 84/2018 PREGA° PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 6221 MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D18E2590C0 Trib Aprox, RS 30,41 Fed RS 70,09 Est RS 0,00 Mun Fonte:10PT/ernpresome F3L1P3
Informegkes A/acenais de Floco
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DecIaramos que as mercadonas/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO N°5:1 23/ jt. . •
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Luz,Ç. de
Encarregado de Seio,
!Recebemos de nON , E TZL DISTRIBUIDORA EIRELl - ME os peXtries mnUa...eta -a ts-A F& ruticadi 80 IMO.
Idantineacte e Mulita:um RamYsder
DANFE Documento Aurilist da Nata Fiscal Eletrônica
2.47A17.77122 RE75:::.: 022 .74.170i (37) 3421-2302
99I54-23.22 • 99859.2322 r sr--S ' x4. ranasrm "
;FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI -ME. FONTE GAS E AGUA
:Rua TIROS - . 058 - MONSENHOR PARREIRAS .35595-000 Luz MG - COneiRBX: 37 3421 2132 •
C e C AcOISO 3118 112 3151 1100 0192 5500 1000 0005 34 4 975 9700
Consulta de ente ticidade do portal nacional da Fe rani nrenzenea.govOnportai ou no sit• da Betu sul neadera
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Salda:1 Entrada: O N 0000000534 Série 001 Folha 1/1
Protocolo de At..nzl,A. 131183106928785 - 09 11/2018- 12:39:56
Mait.10EStadual Sub Tributaria CNP! 23.315.1110001-92
Emen40 Estadual 0026307240016
Destinatário! Remetente
IN:ume/Ruh: Social . !PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
:Endereço .
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172. ir:Lenido) infle
¡Luz 137 3421 3030
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Calculo dos Impostos
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0,001 0,001
0,001 0,00 - I l Transportador! Volumes Transportados.
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Endereço ¡Muni:IMO
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Natureza Ce Opernia Lancamento por missa° de Cupom Fiscal
'Peso Ont.o riu liquido Cum:trade lEseeble
IMarca INumeraclo
Dados dos Produtos
Dados Adicionais
Empenho:
DESPESA: 575/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NA
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Reqbisição para empenhamento da despesa
Páginas:
Data Emissão:
Autorlz. Fornecimento:
Adjudicação:
1/1
05/11/2018
5884/2018
21
CENTRO DE CUSTO: 191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 30148 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 301 48
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 05/11/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz-MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço
LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:
A IÇA() DE GAS(GLP) P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE viNCULOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
24256 GAS GLP P13
4,000
75,37000 301,48
inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
Marca Preço Unitário I Preço Total Item I Quantidade Unid. I Especificação
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENC1A E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTFtAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AOUISIÇA0 DE GAS(GLP) P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: (i018H.100-10 _.gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fax:
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5884/2018
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rocesso Nr.:
ata do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação:
84/2018
07/06/2018
05/07/2018
21
05/11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 6222) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERATIL 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.
4,00 UN GAS GLP P13 Botijão. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP. lambem conhecido como gás de cozinha, g. PES0;13 KG (24256)
1 Total Geral: 301,48
Desconto: 0.00
1
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 301,48
75,37
301,48
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Cálculo dos Impostos
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1Fone
373421 3030
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Declaramos que as mercadonas/servIcos prestados constantes desta Nota Fiscal estão oe acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE
FORNECIMENTO N9-5'.i:?:-Cl.
Luz, Ci±:t; de
Encarregado de Setor
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v:nzulada ao CF 11419 AUT. FORN. 5984/2018 PRCZESSO N 84/2018
PRESA° PRESENCIAL 31/2018 Eli:PENHO ORD, 6222
32E9AC404ED61FC2A737F10169259DCO --::.1.3rox. RS 40.55 Fed - R$ 93,46 EM • RS 0.00 Mun Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
03111?
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
iRequisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1 Data Emissão: 05/11/2018 Autorlz. Fornecimento: 5885/2018 Adjudicação: 22
Empenho:
DESPESA: 212/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
1114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA
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CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 90444 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 904 40
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 05/11/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:
A IÇA() DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ML.....2PAL DE ENSINO. CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 12,000 75,37000 904,44
Assinatura/Carimbo do Resoonsavel
Unid. I Marca Especificação Item I Quantidade IPreço Unitário I Preço Total
Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 • Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88
Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
Solicitações: -(2018) = 10008 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA
281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15
AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇAO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Observações:
4ão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5885/2018
Processo Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 05/11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 6243) Folha: 1/1
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Fornecedor: Endereço:
Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitat6rio.
12,00 UN GAS GLP P13 Botijão. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, lambem conhecido como gás de cozinha, g. PES0;13 KG (24256)
Total Geral: 1 904,44
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RS) Total Liquido: 904,44
75.37 904,44
Luz. 5 de Novembro de 2018
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- • I.I3 - FonsFax: 37 3421 2132 Na..2aza -e —mrS,1: Lancamento por emissao de Cupom Fiscal
d esse 3118 123 3151 00 0192 5500 000 0005 3619 2366 6554
Consulta e a tentICIdade o anal n CIO ai NF• ~Mv nle.fazen a.g0v.b lp nu o n alta d Seta/ admiradora
Proloc010 de Auto za010 131183106933752 -09/11/2018 12:45:32
CNPJ
23.315.111/0001-92
DANFE Zocumante Mania: da Neta Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: O N 0000000535 Série 001 Folha 1/1
t Valor TOMI dos Produtos
402,02! I Valor Total da NOta
0,001
904,44
904.44
n.Ofrnadle$ COniolernernaret • I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL - II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11418 AUT. FORN. 5885/2018 PROCESSO N 84/2018 PREGA° PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 6243 M05: DOE9AC404ED61FC2A767F1016E259DC0 Trib Aprox. RS 121,65 Fed - R5 280,38 Est -.RS 0,00 Mun / Fonte:18Prempresome F3L1P3
trilo:m.0e% AC Clenal$ do o
Dados dos Produtos
4 SAS GLF KGS
27111910 0102 I 5925
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com solicitado/contratado rnediaote AUTORIZAÇA0 DE
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
FORNECIMENTO N.3-Stz7.7-7. Yr: Luz, ,d_d de !I de 1";:r
Encarne 00 de Setor
fero 2sj 03/\1
Med 1 COandade I Vir. Veltarlo Vir, Desceste
0.00 934.441 0.001 0.001 o,o01 0.00 1 1 402,02
V1r. BC kap I Via leras 1 11, I ICMS I P1doa TrIb. M.12.11 I VI! Aproa
UN 12,00001 75,37001
NCINSH Dewiale das Preditas COST CSSN
Dados Adicionais
Destinatário/Remetente
lealrrO/DIsteto
'CENTRO
Pana lu` Ilnc:Ooatadval
Luz 37 3421 3030 IMC
Calculo dos Impostos
1 I 1 ! Base de Calcule ao ICMS I Valo, do ICMS IBM COM. Co ICMS Sutis I Vaio, da ;CVS em. Valo. proa. dos Trio. 05P11
0,00 0,00 0,00! 0,00 Valor do Free I Valor do Scourc , eD sacra] 10a: DC5P ASSOU?. Valor da IPI (vaio? Gerar,
0,001 0.001 0,001 0,001 0,00l
Transportador ( Volumes Transportados
- Razia Sota? ia iate pOr COM.'
;9-Sem Transporte
Endelart,
Cuadtidade lEsatoie Numendllo
N011efRazIO Sedai PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Endend Rua DEZESSEIS DE MARCO. 172 -
muntcwie
ICoolse An,,
imumops,
Placa Vela= lu, I cNiUtCda
iur ¡inicia.° Estadual
ICNP-1/,..PF I IOnt de Emano
118.301.036/0001-70 !I 09/11/20181 ICEI. l l Data Salda/ Entrada 1
135595-000 II 09/11/20181 '
ir.---1-. 2:41:001
IPeso ESMO 'Pele Llgaloo
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ReOuisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/11/2018
Autoriz. Fornecimento: 5886/2018 Adjudicação: 23
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS DESPESA: 236/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 1519/9 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 1519,79 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUN DATA PREVISTA: 05/11/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO:RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:
AL IÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFtmECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 13,000 75,37000 979,81 2 24257 GAS GLP P45 2.000 269.99000 539.98
Item I Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação
13,00 UN
2 2.00 UN
75.37 979,81
269,99 539.98
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
0. LQ,e
JcG
F„ -41:3EIROGP CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelll, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fone: 373421-3030
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 6252)
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5886/2018
rocesso Nr.: 84/2018
Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 05/11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256) GAS GLP P45 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;45 KG (24257)
Total Geral: 1 1.519.79
Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.519,79
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 184 - CRECHES MUNICIPAIS
,ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.05W)Or
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18
Observações:
Solicitações: (2018) = 9999 _ dão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Luz, 5 de Novembro de 2018
dos k vie - de Adminstração ---------
Cata de Engasto
09/11/2018 I
CNAJCPF
18.301.036/0001-70 Name/Rasto Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I Bairro40,At
10ENTRO
IMC lInscriolo Estadual 'Fone
37 3421 3030
Erolereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - !c:movo Luz
Cálculo dos Impostos
'CEP inata sisa/ Entrada
135595-000 1 09/11/2018 Hora Salda/Entrada
12:42:00
Natureza de Operaste
La ncemento por emissao de Cupom Fiscal Protocola de Ardo cação
131183106933843 - 09/11/2018 12:45:38 Calô)
23.315.111/0001-92
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(0 na Nota Fiscal IndIcada *0 lado !Receber= Ce PONTE Tr.. ZiSRrOA Era.•
Cata de Atatcrargo :e tasz.e.--a C: RegaU•Cc
II 1111
irscrlçao Estadual
0026307240016 Ii çll Estadual Sue. Til tecia
DANFE Catuniento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entacla.. O
N 0000000537
1. Sane 001 I Folha 1/1
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-1,
e 1 Control ao ......4,7
1 101 '-- a*11 11
NFe N° 0000000537
Série 001 J01 1
Cna e cesso
3118 1123 315 1100 0192 5500 000 0005 3711 5272 6769
Consulta e aulen cidade do porta natio al a NP e untos ofteseend ,gov.b At oral o n sie da Setas eutorindora
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aeAnt IrOO: (37; 3421-2.2=2
Eilte4•23:2 nt • aiiES .
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME • FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS • . 088 • MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG • Fone/Fax: 313421 2132
Destinatário! Remetente
Mien:UMA Complementares
I-DOC.EMITIDO PfME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIRErTO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11417 AUT. FORN. 588612018 PROCESSO N 84/2018 PREGA() PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD, 6252 MD5: DOE9AC404ED61FC2A7137F1D16E2590C0 Trib Aprox. RS 204.41 Fed - R$471,13 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBFT/empresome Falln
In:cgr:sobes Ad=rahs Fr.=
COdgo ANC, Rasto Socai
1
5pdereco
1 Frete por Conta
I9-Sem Transporte Placa Veludo INF CNAJCPF
1
UF Estadual
'Peto Bruto
IPeso Ululo* tOusclidade lEspéele !Marca iNuenetaça0
Dados dos Produtos
I nt& Deserte>, dos Produtos MCMISN
CSOEN eiCIP 1 NAS Ouseteado 1 vir. Untado 1 vo. encene Vir. Total BC terna vb. lona ti- len
t NB J•nx ICYS , un ; C..s Tr2.
4
6
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"I GAS G:P 4$ AOS
27111910j
27111910 1
0102
0102
5929 1 UN
5929 I UN
13.0000
2.0000
75.3703
269.9903
0.00
0.00
979.81
539.98
0.00
0.00
0,03
0.00
0.03
0,30
0,00
i
1
0.00 I
1 435.53 I I 240,021
Dados Adicionais
Bafe de Cticalo do 10445 I ValOr 00 ICMS 'Base CNC CO ICMS Sues 0, 1Valor do ICIVS Sugo t Valor Atroa doo r.b. BEIPT) 00 0.001 0,001 0,001
Ivan do Freie I Valer do Seguro OrtgeOn10 10A User Acesso, Valor do IP! Valor Dose: . 0,001 0,00 0,001 0,001 0,00
Transportador! Volumes Transportados
i Valor Total dos Produtos
675,551 valor Total da Nota
0,001
1.519,79:
1.519,791
Declaramos que as mercadonas/serviçOs prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com O solicitadorcontratedagpdinte AUTORIZAÇA0 DE
FORNECIMENTO tsr_aiir jri
ti e i."V
Encarregado de Setor
if•
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Páginas: 1/1
Data Emissão: 05/11/2018
Autorlz. Fornecimento: 5887/2018
Adjudicação: 24
Empenho:
CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 45222 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 452 n 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIST DATA PREVISTA: 05/11/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL 'DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:
At ÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022,10 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 6,000 75,37000 452,22
----- --- Assinatura/Ca tmbo do Responsavel
Solicitações: (Ztlitir=-700:1-4--1 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)—
Item E Quantidade I Unid. Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação
Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerlon Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
_J
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP).13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
dão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
I
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Ct
36q ff-J
%GOEIROY
Fax: 37
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 5887/2018
•••
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 6244) Folha: 1/1
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação:
84/2018
07/06/2018
05/07/2018
24
05/11/2018
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatdrio.
6,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 452,22 J
Desconto: OCO (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 452,22
75.37 452,22
452,22 0,00 Valor do IPI Valor Deson. 'Vates Total da Nota
0,001 10U1. OC3P Acenou.
0,00 0,00
'Recebe:roi de F0N717,~eDORA EIREU os moeutos conta
Idefucacari e ~atura do Recatado:
OS e ágiJC, tnia-nraDA;.'.; GWIA:NZE REVENDA aie CARA.;
(37) 3421-2302 09184.2302 • 913889.2302
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME • F6NTEGAS E AGUA
Rua TIROS-, 088- MONSENHOR PARREIRAS
35595-33/3 - Luz. MC- Fone/Fax: 37 3421 2132
Data de RecaUmento
NFe N° 0000000538
Série 001
Salda: 1
Entrada: O
N 0000000$38
Série 001
Folha 1/1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal EleugnIca
R-1 CM Acesso
3118 1123 3 5 110 0192 55001000 00053817 0360 9515 Consulta de autenticidade do Ortal naCion I da Fe
wivor ideias nd go .br/ponal ou n tire da Selar avtorizadota
111 11 II
na Note Fiscal Ind,cecs ao isco
Protocolo de Autonalgio
131183106933909 09/11/2018 12:45:44 Ntireza te Ciperaolo
Lançamento por emIstao de Cupom Fiscal CNPJ
23.315.111/0001-92 Irno Estadual
10026307240016 rio Estadual 8,4 ,n}41:ta
CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70 Data de EmIssto
09/11/2018 No:na/Rufo Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Enciereta> Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Municipto
Luz
Cálculo dos Impostos asceta CalcoU do ICMS
0,00
Valos do Frete IValor do Seguro 1Desconto
0,00 0,001
Destinatário! Renietente
ValordolCMS
I sricaroisidio 10ENTRO
Iiinscicaz Estadual
UMFG
CEP 11Data Salda/ Entrada i 35595-000 09/11/20181
11"""'"ri:42:001
Valo, do ICMS SUM. !Valor Aproa clos Tu>. (ISPT) 'valor Total dos Picaw:co
0,001 201,011 452,22
Fone
137 3421 3030
Ellela Cale do ICMS 51/50,
0,001 0,00
Transportador / Volumes Transportados
;Rixas Soual ¡Frete por Conta
I9-Sem Transporte
Cedlge, AND/ Placa Vtlo4o UF CNPJ/CPP
Ente teço
IMunicloio
1
UF 171~00 fletis:Wel
Cuamitiade
Espécie
I
MAMA !Numeração
IPesc Bruto 'Peso Liquida
Dados dos Produtos
NCINSH Cgr CSOSN
Descarta AUCL
Durrtgdads I VIr.UrFtike ale. retal SC lens Vir. Dum V'. PI Descrigto dor PrOdLrIn CECO ?Fed.
1C14$
In: /Oral dei Tdb.
0,00 3AS 01.2 13 405 5929 1 UN 62/3001 75.37001 02/01 452.221 0,00 0.001 sor 27111910 0102 201,01
Dados 'Adicionais Intormateas Aclolonas Co Fluo rdonnações Coniplernentaras
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11416 AUT. FORN. 5887/2018 PROCESSO N 84/2018 PREGA() PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 6244
MDS: DOE9AC404E061FC2A767F1D16E259DCO Trit AD/Ox. RS 60,82 Fed - RS 140.19 Est - R$ 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Declaramos que as mercadonas/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo ccrn o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO N°Se51/ .2
Luz, CF de
Encarregado de Seta'
••••
r • 1 • •e_.? ••/:
25
' ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1 Data Emissão: 08/11/2018 Autoriz. Fornecimento: 5992/2018 Adjudicação:
Empenho:
DESPESA: 681/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA
CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 150,74 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 150 74
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 08/11/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
r
Ai..-4SIÇA0 DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 1 24256 GAS GLP P13 2,000 75,37000 150,74
Assinatura/Carimbo co Responsavel
Unid Marca Preço Unitário Preço Total Quantidade Especificação
(Empenho Ordinário nr.: 6290)
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88
Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS
681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15
AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇAO DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18. •
Solicitações: (2018) = 10020 j Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
Folha: 1/1
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 31/2018 - PR
Fone: 373421-3030
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5992/2018
Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018
Data da Homologação: 05/07/2018
Sequência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 08/11/2018
Fornecedor: Endereço:
, Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302
756- BANCO COOPERAM \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatdrio.
2,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESQ13 KG (24256)
Total Geral: 150,74 1
Desconto:
1
0,00 (Valores expressos em Reais R9) Total Liquido: 150,74
75,37 150,74
Luz, 8 de Novembro de 2018
NFe N° 0000000554 Série 001
O
II
II
o 01
1
LU pacalsemos cie FONTE Tal DISTRIBUIDORA EIREU ME OS dodiacts antes na Nota Fiscal' enleada ao lado. •
4. j 73
Controle d isco DANFE
DOCIMMIII0 AUXIlier da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: 0 N 0000000554 Série 001 Folha 1/1
Date de ReussioseMo
ldenhltscaçdo e &Sabre= PO Recebedor
• . gás e. nçait n-áncr“ele4 SdalF MOS REVENDA DO DARVIAI
(37) 3421 2302 99184.2302 rreV - 90559-2302 rem,. Ire tem venever r,ab,a.lo,.L5
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI -ME- FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS - .088.MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz- MG Fone/Fax: 37 3421 2132 Natureza de °perecia
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal
Ch11,1 Ce 00
3118 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0005 5419 707 22 0 Consulta de avten cidade do portal na anal da Nre
wwaw nfe.lazenda.goe.b /portal ou no alie da afaz autortzadOra
Inschcao Estadual
0026307240016 InSdic90 Ertadual Sub Tribuiána
Protocolo de Auto didlO
131183143970205 - 13/12/2018 - 11:29:46 CNPJ
23.315.111/0001-92 Destinatário / Remetente
Modorra,
Luz
Cálculo dos Impostos
Nene/RUI, Sedai
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Endereça
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - 1
88:nvoo:nto CENTRO
Fone IUF
37 3421 3030 1MG
CNOJCPF
18.301.036/0001-70 CEP
35595-000
Dela de Entssaa I
13/12/2018! Data Salda/ Entrada r
13/12/20181 Hora Salda/Entrada
11:28:001 • lInscriclei Estadual
Desconto
Bate ao Calculo do ICMS
Valor ao ICMS
0,00
Valor do Seguro
0,00
Transportador! Volumes Transportados do Sovai
Ellefteln0
Base Cálc. do ICMS Subo iValor do ICMS So
0,00
0,001
Out. Deis Acamar.
0,00
0,00
Frete por Conto 9-Sem Transporte
Valor Aproa dos Tnb (IEPT)
Valor Talai dos Produt s
0.00
67,00 Velar Desse,
0,00
COrlem ANTT
PI Ca Velado
InScrIcaa Estadual
Vaiar CIO Frete
0,00 Valor do 0,1 Valor Total da Nata
0,00
Município UF
150,741
150,74
UF
CNP.UCPG
Marca Ouentdade
Dados dos Produtos
Espade Norrieraçac
IPeno Bruto Pesa Ikuicla
64 Emaleis dos Produtos ROMPI CM
CSOSN [FOI, Med. Quantidada 1 Mr.Unitário Ar, Demento Mr, Total BC ken Mr. lento ALIO.%
dr rm TV Aproo dos Mb, ICMS j IFI
GASGIP 13 KGS 27111910 0102 5929 KG ' 2,00001 753700 0.00 150,74 0,00 0,00 8901 0,00
i
57,00 Unidade Tnbutavet KG 010 tabu/Ove:. 2.000 Valor Tributável' 75.370
0005 AdICIonaIs
Indormeçoes Comdernernarcs
I-DOC.EMITIDO PrtvIE OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11944 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 5992/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAI) PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6290 MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Aprox. RS 20,27 Fed - RS 46,73 Est - R$ 0.00 Muni Fonte:IBPT/ernpresome F3L1P3
iniormadies Adiai:111a Co Fisco
2:15cat à2_____---______-,------- Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de 8C,Orri0 com'
solicitadolcontratado mediante AUTORIZADA° DE FORNECIMENTO SLi,
Luz,_p___'.i.l cie-
¡ia '031i1
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. IJE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
'ETO:
DE GAS P13 PARA ATENDER O PREPARO DAS REFEIÇOES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ R'equisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1 Data Emissão:
Autoriz. Fornecimento' 4"," 632512018
Adjudicação: Q" 26
i 4. , k ¡CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS DESPESA: 925/2018
#1 GOEVfLC) O
,EMPENHO•ORDINÁRIO DOTAÇÃO:
.-..VALOR DA AF: 452,22 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 452 22 339030/04 - Gás Engarrafado
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.239 MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA DATA PREVISTA: 06/12/2018
Empenho:
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 • 6,000 75,37000 452.22
Assinatura/Carimbo do Responsavel
Unid Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fax: 37 Fone: 373421-3030
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6325/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 6871)
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da AdjudIcaçã : /75 26
Data da Adjudicação: \‘, 06/12/201V
AC PREGÃO PRESEQ1k005}9,
Nr.: 31/2018 - PR
, 018
\-TIYÁ/20
4- 05/07/2018
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUND6MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 925 - MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - (07.01.2.239.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AOUISIÇA0 DE GAS P13 PARA ATENDER O PREPARO DAS REFEIÇOES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Observações:
Solicitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
E m 1 Quantidade
6.00 UN GAS GLP P13 Botfião. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, tambêm conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Marca Preço Unitário Preço Total
75,37 452.22
Total Geral: 452,22
Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 452.22
Luz, 6 de Dezembro de 2018
An arilo Ca c. de Adminstração
DANFE Document* Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Data de Embalo
13/12/2012 044 Salda! Entrado
13/12/201E Hora SeleerEntrade
11:25:CC: .
452,22
0,00 Transportador ! Volumes Transportados
NAC. I Pr.al.
:14 1GAS GLP 13 KGS
Dados Adicionais
ALIO. Ices
5,1,96ni 03111
L UZ
4:2 ;Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRE I os produtos consta a Nota Fiscal ludiceca ao lado
PIG NFe N°
Série
000000C451.
001
29111 de Rerabln,enio ricaflo e Assinalara do Recebedor
Coe role do
10111 II II 11111 11111 II II 11111 SLOT BROOE REVENDA CO cApvis
(37) 3421-2302 99184-2302 rena; - 99E59-2302 umne
te . reemenwn.,„ .1.. LWl FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS • , 0841- MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz • MG - Fane/Fax: 37 3421 2132
E Salda: 1
Entrada:
N 0000000551 Série 001 Folha 1/1
ha e Caso
3118 1223 315 1000 92 5500 1000 000 426 53.61 Consulta de auto toldada do portal naelon I d NFe
VIV.V4 nterazenda.ger.0 /p nal ou no abe da Sei a u Orlado/o Nettreze de Operação
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Autortte00
131183143966416 - 13/12/2018 11:26:47 Inscric90 Estadual
InstridaO Estadual Sut. !andana Cleled
23.315.111/0001-92 0026307240016
Destinatário / Remetente Moio eiRezlo Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ [ CNPJ/CPF
I 18.301.036/0001-70 Endereço
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Bairro/Distrito
CENTRO CEP
35595-000 Mintkip10
Luz [Fone
i 37 3421 3030 UF
MG Inserção Estadual
Calculo dos Impostos Osso de Cálculo do ICMS
0,00 Rake do ICMS Base Caio. do ICMS Se, Valor dei ICMS Suba Valor Aproo dos 'Nb IMPT) Valor Total dos Produtos
Valor Total da Nota
0,00 0,00 0.00 201,01 Vela do Frete Valor do Seguro [Desconto
0,00i Out. COSO AceSSOr. Valor do !PI Valer Dem,
0,001 0,00 0,00 0,00 '452,22
tele Social Frete por Cora
9-Sem Transporte Código ANTT Placa Veiculo UF CNPJ/CPF
Endereço
[Ourmetade
munidolo UF Ictle10 Estadual
Espécie Marca Numeração
1Peso Bruto Peso Liquido
Dados dos Produtos
CST Gnose
Ustulo 1 1 inflige. i
[ doo IML
I201.0;
Dantamie des Preditas 11CAVS11 CECO ais duarneede .to 1 'ar. Total BC Iam na 11 .tai
452.221 0,00 27111910 0102 5929 '5.0000 KG 75.3700 0.00 0,00 0.00 0,00 Unhada Tribulave7 KG ' Oro R/Wave6.000 Valor Tributável: 75.370
ntorrneçõeS Ceniplententere, Inlonnacões Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11947 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6325/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6871 MD!: DOE9AC404ED5IFC2A7B7FID16E259DCO Trit A.:rex. RS 60,82 Fed - RS 140,19 Est - RS 3.00 Mun Fonte:18127/empresome F3L1P3
Paginas: /1
Data Emissão: 16M/à118
Autorlz. Fornecimento 632612018
Adjudicação: 27
.1-11 Empenho: p.
DESPESA: 681f2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS I
C _ncS`
õ2toor
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 226,11 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 226 /1
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 06/12/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
'ETO:
._JISIÇA0 DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 3,000 75,37000 226,11
_Lva Assinatura/Carimbo do Responsava'
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 21315.111/0001-92
Inscrição Estadual:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINEL11,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇAO DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Solicitações: (2018) = 10020 Chycio:
Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
r - Sec. de Adminstraçâo
Fax: 37
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70
Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6326/2018
Processo Nr.: ti 012
Data do Processo: 4- 07/06/2018
Data da Homologação: 0.. 05/07/2018
Sequência da Adjudicação1 fie 27
Data da Adjudicação: \ 06/12/201 ‘‘.
2,,CG ,a9P PREGÃO PRESENC-4IAL Nr.: 31/2018 - PR
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 6872)
Lm Quantidade Unid Especificação Marca 1 Preço Unitário Preço Total
3,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 75,37
226,11 distribuição de GLP. também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 1 226,11
Desconto:
1
1 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 226.11
Controle do
II 111
taTáver-
to 9as C'âgun minero'
GANHE URZE REVENDA DO DA ROR (37) 3421 2302
99184-2302 tiN.J.. • 998E9-2E02 dc.. liunen SI • ^....tenutner snin, • :, • RIO
FONTE TEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME FONTE GAS E AGUA
Rug TIROS - , 088 - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132
Morder /IÇA° Peso Liquido I Peso cmo
L UZ ill•••••fflie~s
....lieReleen de FONTE TV. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME ca pictios con•Vactes rarosAze cada ao lado
Cate de Recebimento lioenuricamo e ASSInstura CO Recerd: J73 NFe N°
00000 Série
MI 111111 III
II
1 Chave Acesso
1 8 1223 3151 100 0 92 5500 1000 0005 5 373 4:; Consulta de autenticidade do ponal nacional d NFe
www ~nen .gov.briportal ou no alie da seta: e oremo,
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletránica
Salda: 1
Entrada: O
NI 0000000552
Série 001
Folha 1/1 Ravina de Operecto
Lancarnento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Acari:ene 131183143967704 - 13/12/2018 11:27:44
1°50100 Estadual Sob. Tobint riscalolo Estadual
0026307240016 cNPJ 23.315.111/0001-92
Destinatário / Remetente NOrneiRul0 Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70 Dite de EMLS1.11)
13/12/2015 Erra-reco
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- BainoiDisirdo
CENTRO i CEP
35595-000 Data Salda/ Entruda
13/12/201E - Municipio •
Luz ¡Fone
1373421 3030 UF
MG Insc4110 Esteclial mura ume/Entres .
11:26W mpos os
Base de Cálculo do ICMS
0,00 Valor do ICMS
Base Cálc. do ICMS Sutis Valor do ICMS Sobe.
0,00
0,00
0,00 Valor Aproa dos Trib. CIBPT)
valor Total doe ProdvioS
100,51
226,111 Descanto Valor do IPI Out. Peso ate Valor Descia. Vaiar Total da Nota
0,00 0,00 0,00 0,00
Vela di) Seguro
0,00 Valor dei Free
0,00
Transportador / Volumes Transportados rir Social
226,111»
Endereço
Frete cor Come CÕMgo ANTT
Pisca Veiculo
UF
CNPACPF 9-Sem Transporte Munido.° I UF nsericie Esisdual
Cluadtklacie
Espécie
Marca
Dados dos Produtos
Preá Nen Preta°. INCH Csr CSOSN
CFOF LicamdlatIo vir. Unithle D•10011h) Vit.Total AC ermo ‘1: kin vir. IPI VI: Acro° das um. lEMO PI
_
GAS GIP 13 KGS 27111910 0102 5929 KG 3.0003 4- 75,3100 0,00 226,11 0,03 0,00 0.90 0.00 100,51 1 Unidade Tributável, KG OW TADA5vet 3.000 Vetai Tdbutáved: 75,370
5005 AdICIOnaIS Miado:40es Complementares
lidam:ações Adi:Daneis do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11946 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6326/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6872 MOO: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. RS 30,41 Fed - R$ 70,09 Est- R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Declaramos que as mercadonasIserviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitadolcontratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO
Luz 'I. 1..1 de Ti deLVIZ
Encarreaado de Set
—1 •
Sor; 03/111Ç
g
----_-_-_-_-- Assinatura/Carimbo do Responsavel
ESTADO DE MINAS GERAIS
Páginas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Data Emissão:
AutorIz. Fornecimento: Requisição para empenhamento da despesa Adjudicação:
Empenho:
CENTRO DE. CUSTO:42/2018 - PSFS- 01- 02 -03 - 04-05 DESPESA: 420/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 301,48 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 301 48 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: SAÚDE 15% 2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DATA PREVISTA: 06/12/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92 ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz-MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
'ETO:
.._...nsiçÃo DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 4,000 75,37000 301,48
„I Quantidade Unid. I IMarca Preço Unitário Preço Total Especificação
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELL1 ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Solicitações: (2018) = 10015 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 42- PSFS- 01- 02 -03- 04-05 SAÚDE 15% 420 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: - Objeto da Compra:
Observações:
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6327/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicaçã
Data da Adjudicação:
Fax: 37
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR
(Empenho Ordinário nr.: 6928) Folha: 1/1
Fone: 373421-3030
\ 2. 84/201
07/06/2018
05107/201
: 181
,4k, 06/12 NC...H.EGOE\
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
. de Adminstração
4,00 UN GAS GLP P13 Botija°, bujão de gás, recipientes utilizado para a 75.37
301.48 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0:13 KG (24256)
1 Total Geral: 30 1,48
Desconto:
1
0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 301,48
NFe N° 0000000550
Série 001
III 11 11111
Cem
ice A aso
3118 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0005 5018 2 1 2'
li;IgicasosetFOISTE Ta DISTRIBUIDORA RIREI' • ME os produtos cOnstaMes na Nota Foca cada ao Indo,
i."—litZECtRatteeirnento entIlleasio e Assinatura do Retebed
ças O dtptZnzin. GAlr.lf MODE REVENDA DO DA RVIN
(37) 3421-2302 99154.2302 a— .• • 90809.2302
tres. ez-aant %nen. • a, • ut FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS • , 088 • MONSENHOR PARREIRAS
35595-030 - Luz - MG Fone/For 37 3421 2132
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1
Entrada: O N 0000000550
Série 001
Folhe 1/1
919 0102
ta (Dant/Sede
KG 4,0000 0.00 0,00
Unidade rntulável. KG OW Titulam?: 4,000 - Valor rotulam!: 75,370
Dados dos Produtos
ICad.Froi Descrlele des Produtos MC 100.05
27111910
ese:sin OOP UnitAio
15.3700
YD. Desconto
0.00
letal I BC
30140
ALXI Apraz Co I I95ees ida
134.01 000 0.00
Dados Adicionais
VI k 101 .191
GAS GLP 13 KGS
LUZ
Consulta • Buten 'cidade do portal rad nal de NFe www nistimend .gov.Oriponal ou no elle ela 5 tez autodadOra
NÉLiteta de OPetait
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Auto ando
131183143 65412 - 13/ 2/2018 11:2557 Buzino Estadual
0026307240016 Insuisào EtlaCual Sue Tribviéria
23.315.111/0001-92 Destinatário / Remetente Nome/Rido Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Emane
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Eitloo/Doldlo
CENTRO mvniviviv Luz
CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70 CEP
35595-000
ale de Entale
13/12/201E Data Saldar Zonza
13/12/201E Nora SsIdafEntiatla
11:25: CO
[Fone UF
Inieádia Estadual 37 3421 3030
MG Calculo dos Impostos
Valor do SR
Base de Cálculo do ICMS'Valor do ICMS
0,001
Valor do Sedara
0,00
Base Cele do ICMS Sutis Valor da ICMS Sues 0,00
0,00 DeSeOlda
0,00
Valor Aproo dos IMO (IBPT)
Vedo/ DeSon,
0,00
Valor Total dos Pradu os
Valor Total do Nota
0,00
Valor do Frete
0,00 Out. Desp. Asem"
0,00
301,48
301,48
0,00
134,01
Transportador! Volumes Transportados aio Social
Encezeço
I
O:Andada
Flete por Conta
9-Sem Transporte
IMuratIPia
Marca INisinera410
netaço ANTT RI ca Veiculo
UF
solene Estadual
Pelo ando
Peso Liquido EsPéCie
UF CNAJCPF
Inionnações Compiementares
I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11948 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6327/2018 PROCESSO: 84t2018
; PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6928
st.1D5: D3E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO TI5 A;rzx. RS 40,55 Fed • RS 93,46 Est • RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1 P3
Declaramos que âs mercadorras/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o Solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N.,9,4r—P.N
Luz, de ,kim de _ j'\ J. /7- E ricarreoado de Sal '
/'
\\$
03111t
nierrnações Adiciona da Floco
Páginas: 1/ Data Emissão: ,0611M4a-tr‘
Autorlz. Fornecimento: 6328/2018
Adjudicação: 29 -
Empenho:
DESPESA: 923/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030104 - Gás Engarrafado
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
'Requisição para empenhamento dá despesa
CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APÓIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 150,74 . SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 150 74
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 06/12/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.11110001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018
CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
tTO:
AchJISIÇA0 DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 2,000 75,37000 150,74
Unid Especificação Lm Quantidade Marca 1 Preço Unitário Preço Total
75,37 150,74 2.00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fone: 373421-3030 Fax: 37
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 923 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS
• 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO • -. REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇA0 DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.
Solicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6328/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicaçã
Data da Adjudicação:
U 07/06/2018
05/07/2018
114 29.
06/12/2014)
Gckft° PREGÃO PRESENCIÀ1----
Nr.: 31/2018 - PR
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 6873)
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo licitatório.
Total Geral: 150,74 1
Desconto:
1
0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 150,74
Luz, 6 de Dezembro de 2018
-------- Sec. de Adminstração
4~1•1•Ses
Recobremos de FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIRE I - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada as lace'
Data de Resettme O denteie-asilo e Assinatura do Recebedo
Chave Aceno
3118 1223 3151 1100 0 Consulta de auten
rtwed nfe.lazends.gov.0
92 5500 000 0 05 5318 3923 —3E3 ¡cidade do penal ar dos I da Fe p
real ou n alta d «ao asa nadem
NFe N° 0000000E1Z
Série
111111 HI
Valor do ICMS Bale de Ululada ICMS 0,00 0,00
Bale Calo do ICMS Subo Valor do 'Can Sucos
0,00 Desconto
0,00 0,00 0,00 Valor do IPI
Valor dO Free Out. Desp. Acesso,. Valor do Segura
0,00
CNPJOCPF UF Código IMITI Pita WICul0 Frete par COM 9-Sem Transporte
UF acticlo EStadual
Nome/Rido Sedai PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Munklerl0
Luz
Cálculo dos Impostos
Transportador / Volumes Transportados 'ido Social
Engerwo
Quantidade I Espécie
Fona
37 3421 3030
¡munido%
Marca
Data de &Mulo
13/12/2C:15 Data Saldar Entrada
13/12/2015 Hora Salda/Entrada
11:27:0G
BalrrettniM0 CENTRO
Peso Liquido
!Valor Aproa tinTrIO. OBPT1 0,00 67,00
Veloz DeSon. Valor Total da Nota 0.00
0,00
150,74
interação Peso Bruto
Valor Total dos Produtos
150,74
l
Inscrição Estadual UF
MG
CNPJCPF
18.301.036/0001-70 CEP 35595-000
gâ.s. ágya nitr.D:a'tn UNHE ROCE REVEt 04 00 DARVIN
(37) 3421 2302 99164-2302 ¡Ter •: • 05569-2302 ume, RUO 1.4 ef umnercm afttery • I v: • Ur
FONTE TM. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME • FONTE GAS E AGUA Rua TIROS - 088 - MONSENHOR PARRE RÃS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132 Nalureza de operaelo
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal insolai° Estadual 0026307240016
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal EicrenIca
Salda: 1 1 Entrada: O N 0000000551 Séria 001 Folha 1/1
Proloodo de At:tatu*. 131183143969044-13/ 2/2018 11:28:49
NPJ 23.315.111/0001-92
Inscrição Estadual Sus. Tributem.
Destinatário 1 Remetente
Dados dos Produtos
cad. 'and. Descrlsào das Produto, HCWSH CS!
CSOSN CFOP Med. Ourtillada Vlr. OMR*, W. Desconto r. Total SC jorra VB. lents Vir. P1 ÁUO.% VI: Apraz
dm Trib. ICMS IPI 4 GM GLP 131(05 27111910 0102 5979 KG 2,0000 75.3700 0,001 150,74 0,00 0,00
!
0,00 0,00 57.00 Unidade intutóvel: Na OW Trituinvet 2,000 IValot Tritutávet 5,370
imormaçaes Garapa:matarei
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11945 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6328/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31F2018 EMPENHO ORDINARIO: 6873 MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. R$ 20,27 Fed - R$ 46,73 Est - R$ 0.00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Informações Adicionais Co Fisco
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO Mera . Luz, 1,1! de ,,.. de \I\
Bncarregade de Selei ,,„
- 1\11
Páginas:
Data Emissão: 1)&121726j1e
Autorlz. Fornecimento: 632912018' - Adjudicação: IC.41: •
30
DESPESA: 212/2018 -‘r--fi
Empenho:
I ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
I Requisição para empenhamento da despesa
:CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 1281,29 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 1281,29
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 06/12/2018
~(0
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME 'CNN: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000 TELEFONE: 34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
'ETO:
r-,—JISIÇA0 DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇA0 DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAAOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GIP P13
17.000
75,37000 1281.29
Assinatura/Carimbo do Responsavel
Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total' I Item Marca Especificação
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6329/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr 6929)
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Processo Nr.: Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação
Data da Adjudicação:
is j1/4 Lee -07/06/2018
Q• 05107/2018
ir 30
06/12/2018
CS(
—J 3.
1/4
Fax: 37
PREGÃO PRESENC Nr.: 31/2018 - PR
Fone: 373421-3030
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVIAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇAO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Solicitações: (2018) = 10008 Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
17,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 75,37
1.281,29 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
Total Geral: 1 1.281.29
Desconto: 1 0.00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 1.281,29
Luz, 6 de Dezembro de 2018
4,ad<410")
Ailir• • er - Sec. de Adminstração
NFe N°
IU &ri Série
nronneidan Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11949 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6329/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6929 MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. RS 172.33 Fed - R$ 397,20 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
lisorrnageS Adtcronars do Fisco
Base de C110.d0 do ICMS Valor do /CRS BaSe Cale. do ICMS suba Votos do ICMS Suba 0,00 0,00 0,00
C COPO Ara, PI ca Veicula UF CNPJ/CPF
sanção ESItdual
Peso Bruto Peso LlortdO
Valor do SelStiro DeSOOMo Ovt, Dato Acesso,. Valor ao MI 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor da Freto
Transportador (Volumes Transportados -ia Socai Frete por Coe e
9-Sem Transporte Endereço Municipie
OUentidade EspOde I Marca NumeraoSo
Dados dos Produtos
Valor Total dos ~idos
Valor Total da Nota
0,00
(Valor AIX0o. dos TIAS (IBPT)
0,00j 569,53 !Valor Pesca
0,00
1.281,291
1.281,29;
Destinatário / Remetente NOmellinlo soda!
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ/CAT
18.301.036/0001-70 Data de Enfiai°
13/12/2018 Endereço
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- Bairro/Disidlo CEP
CENTRO 35595-000 Date Saldar Entrada
13/12/2018- Muntelpio
Luz Fone
37 3421 3030 LCF
MG MSCtição Estadual More SalcialEMnida
11:23:00; cu o dos Impostos
COO. I Pred Deattlçae dm Produtos NCSUSII CST
C50511 CFOP Med. Quantidade VI:. Unitário Mr. ()atonto Vir. Total Si lema Vi'. Iças Vb. IPI
ALIO.% lar Aproa ICMS MI des Trib.
4 GAS GLP 13 (OS 21111910 0102 5929 KG 17,0000 75,3700 0,00 1,281,25 0,00 0,00 0.00 0,00 559,53 I Unidade reibutáver KG 0ed int:viável:17,000 Vetor inbu 73,370
Dados Adicionais
rr.o • )
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO NR2à2/
Luz de r . re. Encane aco de
;--1 e
o3111
0000000549 ' 001
antLtf Lk?
cias ct ,Gtart rritrttlia G.011€. Re-ME REVE? DA DO DARV1N
(37) 3421-2302 99184-7302 o:rir • 99109-2302 ra,..
nr"'" ' "nava t" FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS - , 088 • MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Lua • MG - Fone/Fax: 37 3421 2132
Resbenms de FONTE TZL DISTRIBUIDORA BREU os produtos constantes te Nota Fiscal Indicada ao lado
...4.11 e Redebintent0
deMlficaçâO e Assinatura do ReCebecior
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1 Entrada: 0 N 0000000549 Sdrle 001 Folha 1/1
Chave ceSSO
3118 1223 315 100 0192 5500 1000 0005 4918 460 631
Consulta do autentic ded do orlai meei n I da &Fe Avio Medas n ergov.br/p tal u n sita da S Me autorizado,'
II 1[1
Naturais de °Pereci°
Lancamento por omissa° de Cupom Fiscal Protocolo de Auto teçar)
131183143964150 - 13/12/2018 11:25 02 Inscriclo Estadual
Inoculçuo ES:aduai Sub. Tributaria 0026307240016
NPJ
23.315.111/0001-92
E412/104
%.330/2018
ri 31
ESTADO DE MINAS GERAIS $ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IRequisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AP: 753,70 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 753 70
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 06/12/2018
DESPESA: 64/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Paginas:
Data Emissão:
Autoriz. Fornecimento:
Adjudicação:
Empenho: • if
GbEirjocY.
FAVORECIDO': 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO:RUA TIROS 88 -M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
r- 'ETO:
.SIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
24256 GAS GLP P13 10,000 75,37000 753,70
Assinatura/Carimbo do Responsavel
75,37 753.70 1
10,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)
liem I Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário J Preço Total Especificação
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
Solicitações: (2018) = 10014 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133 - PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.
Orgão:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
Observações:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6330/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70
Av. Laerton Paulínelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fone: 373421-3030
PREGÃO PRESENCIAI:—
Nr.: 31/2018 - PR
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação: 10,7 05/07/2018
Sequéncla da Adjudicaçã 31
Data da Adjudicação: ,06/12/2
GOESO
c( 4.
0' L81411A1
07/06/2018
Fax: 37
(Empenho Ordinário nr 6930) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Total Geral: 753,70 1
Desconto: 0,00'
1
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 753.70
r• O COME amas RE1/2110‘ CO OÁRVIN
(37) 3421-2302 991E14.2302 99059-2302 fl,•tts e! • o 'sonso^. °mis'. • ci •
FONTE TV. DISTRIBUIDORA EIRELI ME FONTE GAS E AGUA
¡Rua TIROS - . 088 MONSENHOR PARREIRAS
135595-000 - Luz - MG - Fone/Fax' 37 3421 2132
—rrso de FONTE TIS DISTRIBUIDORA EIRELI ME os prOdutos conNantes na NOIe F da 80 lado
-Eo:eqeceoinemto Identificação e Aosintlitra do Recebedor NFe N° 0000000548 Série 001
:Nakinia de opera*
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal ,:r.scsiflo ESINNIN
0026307240016 •
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1
Entrada: O
NI 0000000548
Sério 001
Folha 1/1
iMMAÇão Estadual Sob Trammine
Controle O0 F' w
Hl
Cte e UI
3118 12 315 1100 0192 5500 1000 000 4812 3636 0177
Consulta dei ien IcIda e do portai nacion I da NFe moer( ',teliz n acovib port n tile da Se 2 autodzado a
Protocolo de MIO Zaça0
131183143962501- 13/ 2/2018 11:23:54 cniry 23.315.111/0001-92
Hl] II
II 11111
Destinatário / Remetente NomerRezho Social •
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Endereço
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -
UT
MG
urro/cum:o CENTRO
Munick10
Luz
Cálculo dos Impostos
1CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70 CEP
35595-000
Dela de Ernissâo
13/12/2015 Cato saldar Entrada
13/12/2018 Hora SaidarEnlrada
11:21:00
I Pont
37 3421 3030 Insalçâo Etladull
Valm Total dos Produtos Valor Aproo dos Trib. (IBM)
0,00
335,02
Bate de Calo.tio do icma
0,00 Valor do ICMS
0,00 Base Calo da ICMS
0,00 Valor do ICMS Suba
753,70, Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Mn. Desp. Acenar. Vetor do PI Vetor DeSOn.
0,00 0,00 0,00 wransporlador / Volumes Transportados
10 Social
0,00 0,00 0,00 Valor TM& da Nota
753,701;
Endereço
Frete por COM
CódMer ANTT Placa Veiou O
UF
CNNUCPF 9-Sem Transporte munklpi0 iuF
1 0uaiddede Eliptccile
Marca
Insafolo Es! dual
Peso liquido Numeraçlo reei° BINO
Dados dos Produtos
Cód. Nd. Duck., cios Produtos NICsusH csC:150 i CFOP Vol. °san tidade PU Unilink Viu Descante 1 Mr. letal
i ao tomo I Vir. torro Mr. IPI MA, Vii Apuo
tico Trib. ICNIS IPI
GASGLP 13 KGS 27111910 0102 $929 LKG 10.0000 75.3700 0.00 753.70 0,00 0,00 0.00 0,00
!
335.02
Unklade inbuffivel. KG 02 Tnbutlsvet 10,000 'Voto, TIRXItà-VOI: 15,310
os Adicionais
Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IRI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11950 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6330/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6930 MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1016E259DCO
.Trib Aprox. RS 101,37 Fed RS 233,65 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
olornsQdes AdiclonelS do Pisoo
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO ' .
/ • :1 1
Encarr
taor:e•
' 6331/2018
32
t Empenho: urdi CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS DESPESA: 236/2018
c'EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 1099,06 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 1099,06 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI DATA PREVISTA: 06/12/2018
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDERECO'RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34212302
PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31r2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.
O.iETO
. .SIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR Oi-ERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
, .
Código Material Descrição do Material
Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 24256 GAS GLP P13 11,000 75,37000 829.07 2 24257 GAS GLP P45 1,000 269,99000 269,99
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisiçád para empenhamento da despesa
Páginas:
Data Emissão:
Autorlz. Fornecimento
Adjudicação:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
olicitações: (2018) = 9999 02 - EDUCACAO BASICA 184 - CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 'ENSINO.
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18
-agão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
Fone: 373421-3030 Fax: 37
Inscrição Estadual:
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6331/2018
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
(Empenho Ordinário nr.: 6931) Folha 1/
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicaçâ
Data da Adjudicação:
dli40
07/06/2018
05/07/2018
1q3 32
06/12/201
nCeFtO PREGÃO PRESENCIA
Nr.: 31/2018 - PR
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
ec. de Adminstração
[item Quantidade Unid
Especificação
GAS GLP P13 Bofijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESQ13 KG (24256) GAS GLP P45 Bordão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;45 KG (24257)
1
11,00 UN
2
1.00 UN
Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total
75,37
829,07
269,99
269,99
Total Geral: 1 1.099,06
Desconto: j 0,00 (Valores expressos em Reais 12$) Total Líquido: 1.099.06
Luz, 6 de Dezembro de 2018
constantes na Nota Fr
1 1 ', il:, DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal EIetióttIca
Salda: 1 Entrada: O N 0000000555 Série 001 Folha Dl
168,521
120.011
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO Nran/ Luz, 114 de
e
Encarregado de Se ~0E[•••••!•••••
Ca 10 lado. TAL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME os proa NFe N°
Série Iden.insaçâo e Assinatura do Recebedor 9.4 Dto de Receita o
Coniroildo Placo
II il
OSP -au
e gáS c Opila mitntnrad
TÁRNEkIFORDE REVENDA DO DA ROR (37) 3421-2302
291844302 °mut' • 99669.2302 taa.,.. Are totem • trenas. sena na • • 1.111
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS .. OBS MONSENHOR PARREIRAS
35595-000- Luz- MG - Fone/Fax: 37 3421 2132
Coa cesso
3118 223 3151 00 0192 5500 100 0 05 55 1 rzr Cniultlavlrn Ic dada do portei na %pilda .
*verter Tann poe br/p nal ou e eito da Selas etserizzern
Protocolo de Autor-lá elo
131183143971294 13/12/2018 - 11:30:39 CNIPJ
23.315.111/0001-92
Natureza de Ode:Içás Lancamento por emissao de Cupom Fiscal
Inlaiçáo Estadual Sub. Tributária IMITIU Estadual
0026307240016
A.... .........- .. .- -
Nome/Ratlio Socai CNPLCPF Data de EMPAI:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.036/0001-70 13/12/201 E
Endereço BaIrrofOtstrito CEP Dali Siada/ Ertrta
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- CENTRO 35595-000 13/12/201E
MunklpIo Fane UF Imota, Estadual Hare Salda/Entrada •
Luz 37 3421 3030 MG 11:29:0C
Cálculo dos Impostos Valor TOtIndos PrOPAOS valor Aproa. dos Trila (IBPT)
488,53 Valor do ICMS Suba Base UR. do ICMS Sues
0,00 Valor 001CMS Base de Cálculo do ICMS
0,00 1.099,06; 0,00 0,00
Valor Total da Nota
1.099,06; Valor Desce. Valor do IPI Out. Desp. AC Desconto Valor do Seguro
0,00 Valer Co Flete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportador/Volumes Transportados JeloS(ddal
Gelará:OPE Pisca VelciAo UF Cedes ANTT Frete pot Com a
9-Sem Transporte InSUIPIO Estadual Municiplo Endereço
Pina liquida Peso orup Numeraolo Marca Espade OuarrlIdade
Dados dos Produtos
W.Destanto I Vlf. letal Mia.% VII Aura
doe DIA sem- 1 c:. Vir.IFI VII. Ione BC leen Vlr, Unititit med. evalitidade CFOP DewEls das Produtos KIM Preá.
0.001 0,00 0.00 0.001 829.07 27111910 0102 1 5929 0.00 75,3700 11,0000 KG 4 GASGLP 13 KGS
Unidade T- hei: KG ORE Trhaffiel: 11.000 Vagi fiel/ iliVet 75,370
27111910 1 0102 5929 KG 1 1,0000 269,9930 0.001 269,99 000 1 0,00
Unidade inbulAvet KG 010 inbulfrvel: 1.000 Valor nbuiEvel: 269,990
0,09 0,00 'IS GASGLP 715 KGS
Dados Adicionais Inlorrnacães MICIOISSIS do F
rdomnapbes Complementares
P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11943 - AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6331/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6931 MD5: DOE9AC404E1)61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Apraz. R$ 147,82 Fed - R$ 340.71 Est - Ft5 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F311P3
,$
rNi o 31115