Equipe DSI-Suprimentos Data: 11/06/2007
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Equipe DSI-SuprimentosData: 11/06/2007
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Mês: JUNHO/2007Mês: JUNHO/2007
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Apresentação de dados referentes a processos recebidos no mês de maio de 2007 e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.
ObjetivoObjetivo
Prazo de Análise dos ProcessosPrazo de Análise dos Processos
2422
8
35
0
5
10
15
20
25
Até 5 dias De 6 a 10dias
De 11 a 15dias
De 16 a 20dias
Acima de 21dias
Objetivo da Qualidade Indicador SECAF
Tempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro
10 5 8 9
Percentual de processos no prazo 67% 63% 77%
mar deznovMeta ago set outabr maio jun jul
Processos de Cadastro Realizados
Foram recebidos 62 processos dos quais:
43 foram aprovados:33 renovações10 novos cadastros
12 estão em andamento:03 com pendências de Balanço;03 com pendências de documentos.06 aguardando análise.
08 foram devolvidos por estarem incompletos:02 encerrados;05 ainda não retornaram;01 retornou atendendo nossa solicitação e foi concluído.
Devolvidos11%
Andamento19%
Aprovados70%
26
135
126 85 3 7
1
5262
38
59
10
102030
40506070
Janeiro Fevereiro Março Abril MaioTotal de processos Processos devolvidos Processos que retornaram
Processos Recebidos e DevolvidosProcessos Recebidos e Devolvidos
Evolução Total de Processos e % Devolvidos
6259
52
2638
10% 10%
23%
19%
34%
0
10
20
30
40
50
60
70
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Total deProcessos
% devolvidos
1 1
5
3 3
1
4
2
3
1
76
11
4
0
1
2
3
4
5
6
7
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Habilitação JurídicaRegularidade FiscalQualificação Econ-FinanceiraQualificação TécnicaMais de um motivo
Motivos das DevoluçõesMotivos das Devoluções
47
74
56 58
2419
12 11
37
3329 28
1410
2
95,4
101,4107,2 106,7
96,8
0
20
40
60
80
100
120
MES
QU
AN
TID
AD
E
Cadastros vencidos Cadastros renovados
Processos novos Total (x10)
Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados
270
218
182
152
1163
1020
546
528
1433
1238
728
680
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
SP
SC
PR
RS
RJ
MG
Outros
Total geral: 4768
Cadastrados: 968
Registrados: 3800
Fornecedores Cadastrados x Fornecedores Cadastrados x RegistradosRegistrados
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Outras atividades:
Criação da Tabela de Critérios para Aplicação de Penalidades;Participação em Auditoria Interna da Qualidade
Outras atividades mar abr maio jun jul ago set out nov dezAnálise de Editais 7 6 12Emissão de Atestados Técnicos 6 4 10Participação em concorrências no DES 5 2 1Aplicação de Penalidades - Advertência 6 0 5Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 0 0
Cronograma Secaf
ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL1 Implantação do sistema de digitalização dos
processos cadastraisTodos os processos digitalizados e importados para o GED
Contínuo Elenita, Marli e Simone
2 Retomada do acompanhamento da participação de empresas em Pregão Eletrônico
Definido o desenvolvimento no Notes. Aguardando reunião com Tarcísio
31/05/2007 Marli e Simone
3 Projeto Manual do Fornecedor Em fase de definição da Classificação do nível de Criticidade
30/06/2007
4 Especificação do Portal do Fornecedor Em andamento 30/06/2007Dados Cadastrais do FornecedorAcompanhamento do CadastramentoAnálise Econômico-FinanceiraRegistro das Provas de RegularidadeCálculo índice Avaliação Fornecedor
6 Revisão dos procedimentos do Setor para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
Finalizado e avaliado pela Auditoria Interna Lourival, Elenita e Simone
Alteração registro manual p/ Excell concluída ConcluídaAlteração Excell p/ Access em andamento 31/07/2007
8 Melhoria do Sistema Acompanhamento Processos Cadastrais - ACOMP ACCESS
Hamilton/DTI está atualizando com base nas melhorias solicitadas
31/07/2007 Elenita e Simone
9 Melhoria do Sistema Avaliação Econômico-Financeira - SAEFI ACCESS
Hamilton/DTI está atualizando com base nas melhorias solicitadas
31/07/2007 Simone e Vilmar
Simone
AGENDA SECAF
5 Levantamento de necessidades e melhorias para o ERP
Lourival, Elenita, Simone, Bruno,
Mauricio e Roseli
7 Implantação Controle de Registro de Entradas de Provas Regularidades
Plano de TreinamentosPlano de Treinamentos
ITEM ASSUNTOS AÇÃO RESPONSÁVEL1 Microsoft Excel e PowerPoint Aguardando turma Elenita, Isolete, Marli
e Regina2 Pregão Eletrônico Aguardando data
realizaçãoIsolete, Marli, Regina e Simone
3 Gerenciamento de Contratos Administrativos
Aguardando data realização
Elenita, Marli e Regina
4 Avaliação, Seleção e Qualificação de Fornecedores
Aguardando realização, inscrição já realizada
Elenita, Isolete e Regina
5 Análise Avançada de Demonstrações Financeiras
Aguardando data realização
Simone e Vilmar
TREINAMENTOS SECAF
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
Indicadores de DesempenhoDVLC
Maio/2007
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 06/06/2007
Nome do Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de Processamento
Maio/2007TEMPO MÉDIO DE PROCESSAMENTO
1838
85119
141166
66 66 52 5214,5 0
75
0 0 0 0
49
0
142
22,60
114
0 0 0 0
66,71
0 00
50
100
150
200
MODALIDADES
DIA
S
META ABRIL MAIO
Tempo Médio de Processamento
Média últimos 12 meses (maio)
Tempo Médio de Processamento
0
100
200
Modalidade
Dia
s
META mai/07 Média anual
META 18 38 85 119 141 166 66 66 52 52
mai/07 14,5 0 75 0 0 0 0 49 0 142
Média anual 19,82 24,75 82 78 0 0 35 60,39 83,25 87,28
DISP. CONV TP- TP-tp CC- CC-tp PP PE INEX DISP.
Relação Orçamento x Contratação
R$ 94.991,05R$ 94.300,00
R$6.130.814,68
R$ 112.729,30R$ 110.000,00
R$7.245.658,96
R$ 0,00
R$ 1.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ 8.000.000,00
TP PREGÃO E DISPENSA
VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO
Relação Orçamento x Contratação
Valor Orçado x Valor Contratado
84,61%66,16%
79,63%
84,26%98,07%91,14%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mar/07 abr/07 mai/07
Período
Pro
po
rção
Pregão Eletrônico Dispensa
Classificação do TrabalhoClassificação do Trabalho
62%
23%
15%
Processos Contratos Alterações Contratuais
Gestão de ContratosContratos Recebidos
50%
33%
17%
Recebidos no Prazo Aplicação de Multa Dispensado de Multa
Atividades de Maio/2007
•Realização da Auditoria Interna – identificação das atividades a serem melhoradas;
•Consolidação do Edital Padrão;
•Implementação da nova Lista de Verificação para os processos de licitação;
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo Fernandes
Colaboração: Luciana Barducco, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
A partir da análise dos indicadores, relatar o status do SETAM buscando o atingimento dos objetivos da Qualidade, no mês de maio, focando o atendimento da nossa Política da Qualidade.
Agenda (versão numerada)
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta
nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00
dez/06 1.095.942,07 903.848,60 1,213 2,00
jan/07 1.092.356,13 903.848,60 1,209 2,00
fev/07 1.085.433,82 903.848,60 1,201 2,00
mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 2,00
abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 2,00
mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 2,00
jun/07 2,00
jul/07 2,00
ago/07 2,00
set/07 2,00
out/07 2,00
Gráfico - Rotatividade
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17 1,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
0,5
1
1,5
2
2,5
nove
mbr
o06
deze
mbr
o06
jane
iro 0
7
feve
reiro
07
mar
ço 0
7
abril
07
mai
o 07
junh
o 07
julh
o 07
agos
to 0
7
sete
mbr
o07
outu
bro
07
Término do Período
Índ
ice
de
rota
tivi
dad
e Períodos de 12 meses
Meta: 2
TABELA ÍNDICE DE ATENDIMENTO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
% Não Atendimento % Atendimento Meta
nov/06 1,49% 98,51% 95,00%
dez/06 1,45% 98,55% 95,00%
jan/07 1,35% 98,65% 95,00%
fev/07 1,22% 98,78% 95,00%
mar/07 1,16% 98,84% 95,00%
abr/07 1,12% 98,88% 95,00%
mai/07 1,09% 98,91% 95,00%
jun/07 95,00%
jul/07 95,00%
ago/07 95,00%
set/07 95,00%
out/07 95,00%
GRÁFICO – Índice de AtendimentoGRÁFICO – Índice de Atendimento
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/0
7
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Mês
Nº
Ate
ndim
ento
s/N
° P
edid
os
Valores Mensais
Meta 95%
Papel Reciclável: Enviado relatório Papel Reciclável: Enviado relatório emitido CAME para inclusão do papel emitido CAME para inclusão do papel reciclado cód-90981-5.reciclado cód-90981-5.
Concluida avaliação do processo de Concluida avaliação do processo de alienação dos Veículos. alienação dos Veículos.
ISO 9001 – Submetidos à primeira ISO 9001 – Submetidos à primeira auditoria interna com sucesso. auditoria interna com sucesso.
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Sugerimos aos usuários que enviem suas Sugerimos aos usuários que enviem suas solicitações via Lotus Notes, com isso solicitações via Lotus Notes, com isso esperamos diminuir as divergências e o esperamos diminuir as divergências e o número de ligações recebidas.número de ligações recebidas.
Melhorias do Mês no SetorMelhorias do Mês no Setor
Trabalho de levantamento de informações Trabalho de levantamento de informações para excluir o uso do RTC, juntamente para excluir o uso do RTC, juntamente com a delegação à área solicitante a com a delegação à área solicitante a responsabilidade pela emissão de nota responsabilidade pela emissão de nota fiscal. Estudando seus reflexos no DCO / fiscal. Estudando seus reflexos no DCO / DFI / e demais áreas.DFI / e demais áreas.
Responsáveis: Emerson e Fernando Responsáveis: Emerson e Fernando
Sugestões de Melhorias do Mês no SetorSugestões de Melhorias do Mês no Setor
Trabalho de levantamento de informações Trabalho de levantamento de informações incluir no estoque a Água mineral com incluir no estoque a Água mineral com gás, estudar a viabilidade técnica e gás, estudar a viabilidade técnica e econômica.econômica.
Responsáveis: Gabriel e Fernando Responsáveis: Gabriel e Fernando
Sugestões de Melhorias p/ próx. mêsSugestões de Melhorias p/ próx. mês
RELAÇÃO DE ENTREGA DE ENGRADADOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS DO MÊS DE MAIO
DATA Nº DE ENGRADADOS
LITROS
04 03 36
07 03 36
14 03 36
17 03 36
21 04 48
24 04 44
29 03 36
TOTAL 23 272
AGENDA SETAM
ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
RTC / NOTAS FISCAISESTUDAR DESVINCULAÇÃO DO
ALMOXARIFADO29/6/2007
EMERSON / FERNANDO
ÁGUA MIN. C/ GAS INCLUIR NO ESTOQUE 29/6/2007GABRIEL /
FERNANDO
LEILÃO VEÍCULOS CONCLUIR EDITAL 14/6/2007 PEDRO / FERNANDO
SUCATA SEDE CONCLUIR EDITAL 29/6/2007 FERNANDO / PEDRO
CABOS CURITIBA./BLUM.
Aguarda totalização e CI do DES EGARDO / PEDRO
Procedimentos para análise das não Procedimentos para análise das não conformidades apontadas na auditoria.conformidades apontadas na auditoria.
Treinamento conflitante com MBA.Treinamento conflitante com MBA.
DÚVIDASDÚVIDAS
Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de MAIO de 2007.
Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria
contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”
Gráfico dos ProcessosINDICADORES SEQAL
3,65%
6,78%
0,13%
4,17%3,85%
6,82%
3,19%
20,45%
10,23%
37,68%
1,25%
15,25%
8,67%
44,78%
8,44%
4,69%
12,17%
17,31%
0,09%
13,64%
0,79%
10,87%8,66%
16,36%
23,66%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
mai
/06
*mai
/06
jun/
06
*jun/
06
jul/0
6
*jul/6
ago/
06
*ago
/06
set/0
6
*set
/06
out/0
6
*out
/06
nov/
06
*nov
/06
dez/
06
*dez
/06
jan/
07
*jan/
07
fev/
07
*fev
/07
mar
/07
*mar
/07
abr/
07
*abr
/07
*mai
/07
% Não Conformidades
Mês
Indices por itens reprovados
Índice: 22 Não Conformidades / 93 Entradas em EstoqueÍndice: 22 Não Conformidades / 93 Entradas em Estoque
Meta: 10%Meta: 10%
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905701151905701151Nº de ItensNº de Itens
0101ObjetoObjeto
Teclado alfa-numéricoTeclado alfa-numérico
Descrição das NCDescrição das NC•Não atendimento ao requisito de Ergonomia- segundo o Não atendimento ao requisito de Ergonomia- segundo o DTIDTI
Tratamento:Tratamento:•Teclado reapresentado por não haver argumentação Teclado reapresentado por não haver argumentação para a reprovação.Teclado Aprovado – Trabalhar em para a reprovação.Teclado Aprovado – Trabalhar em conjunto com o DTI para evitar tais problemasconjunto com o DTI para evitar tais problemas
Nº do RMNº do RM
905701321905701321Nº de ItensNº de Itens
1919ObjetoObjeto
Roupas Profissionais – Jaleco, Guarda pó e MacacãoRoupas Profissionais – Jaleco, Guarda pó e Macacão
Descrição das NCDescrição das NC•Guarda-pó enviado com todo o cinto costurado – Guarda-pó enviado com todo o cinto costurado – enviado em desacordo com segundo protótipo aprovado enviado em desacordo com segundo protótipo aprovado pela Eletrosulpela Eletrosul•Jaleco apresentou sujidadeJaleco apresentou sujidade
Tratamento:Tratamento:•Material devolvido ao fornecedor para efetuar a devida Material devolvido ao fornecedor para efetuar a devida reparaçãoreparação•Efetuar pré qualificação de fornecedores para futuras Efetuar pré qualificação de fornecedores para futuras aquisições de roupas profissionaisaquisições de roupas profissionais
Nº do RMNº do RM
905701410905701410Nº de ItensNº de Itens
0202ObjetoObjeto
Cartuchos para Impressora Jato de tintaCartuchos para Impressora Jato de tinta
Descrição das NCDescrição das NC•Solicitado cartucho para impressora série 500/800, Solicitado cartucho para impressora série 500/800, fornecido cartucho para impressora série 2000/2500.fornecido cartucho para impressora série 2000/2500.
Tratamento:Tratamento:•Material devolvido ao fornecedor para substiuiçãoMaterial devolvido ao fornecedor para substiuição
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Participação na Auditoria InternaParticipação na Auditoria Interna Recepção de novo ColaboradorRecepção de novo Colaborador Efetuado entendimento com a DVIT quanto à Efetuado entendimento com a DVIT quanto à
sistemática a ser adotada na Substituição de sistemática a ser adotada na Substituição de galões da água mineral.galões da água mineral.
Melhorias do Mês no SetorMelhorias do Mês no Setor
Implementação da numeração no RM do relatório de inspeção. Implementação da numeração no RM do relatório de inspeção. Confirmação.Confirmação.
Calibração de todos os instrumentos utilizados na inspeção de Calibração de todos os instrumentos utilizados na inspeção de recebimentorecebimento
Instalação de ar condicionado no NCQInstalação de ar condicionado no NCQ Inserção de campo na solicitação de inspeção para anexar documentos e Inserção de campo na solicitação de inspeção para anexar documentos e
laudos técnicoslaudos técnicos
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0101Revisão das Normas NG 36 e Revisão das Normas NG 36 e
3737Leitura, crítica e alteração se Leitura, crítica e alteração se
necessárionecessário30/06/200730/06/2007 Antônio e CanaliAntônio e Canali
0202Análise Crítica de Requisições Análise Crítica de Requisições
de Comprasde ComprasCriar Lista De Verificação –Criar Lista De Verificação –
Aguardando DVLCAguardando DVLC15/05/200715/05/2007 AntônioAntônio
0303Revisão de ET da Roupas Revisão de ET da Roupas
ProfissionaisProfissionais
Dar suporte Técnico à DVSS Dar suporte Técnico à DVSS quanto à Qualificação dos quanto à Qualificação dos
FornecedoresFornecedores ?? Celso e AntônioCelso e Antônio
0404 Pre-Qualificar confeccionastasPre-Qualificar confeccionastasEfetuar Avaliação Industrial de Efetuar Avaliação Industrial de
Confeccionistas Cadastrados na Confeccionistas Cadastrados na ELETROSUL ELETROSUL
Início em Início em
Julho de 07Julho de 07
Meta 02 confec/mêsMeta 02 confec/mês
Celso e AntônioCelso e Antônio
0505Participação no trabalho de Participação no trabalho de
ReciclagemReciclagem
Trabalho teórico entregue ao Raul.Trabalho teórico entregue ao Raul. Celso e PedroCelso e Pedro
Implementação do Trabalho Implementação do Trabalho Teórico Teórico ?? Celso e PedroCelso e Pedro
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0606 Orçamentação BásicaOrçamentação BásicaDefinir Objetivos, serviços e Definir Objetivos, serviços e
materiaismateriaisPrimeira Planilha Primeira Planilha
em 01/07/2007em 01/07/2007CelsoCelso
0707Banco de Especificações Banco de Especificações
TécnicasTécnicasConsolidar Conceitualmente o Consolidar Conceitualmente o
BETBET
Primeira Turma para início Primeira Turma para início de Julho Meta 02 de Julho Meta 02 Departamentos/MêsDepartamentos/Mês
Jaime e AntônioJaime e Antônio
0808Pré-qualificação de Calçados Pré-qualificação de Calçados
de Segurançade Segurança
Consolidar Pré-qualificação de Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança, Calçados de Segurança,
aguardando parecer do IBTECaguardando parecer do IBTEC
Aguardando Laudo Aguardando Laudo
do IBTECdo IBTECCelso e AntônioCelso e Antônio
0909 Manual de ArmazenamentoManual de ArmazenamentoRevisão do Manual de Revisão do Manual de
Armazenamento da Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁSELETROSUL/ELETROBRÁS
ImediataImediata JaimeJaime
1010 Qualificar FornecedoresQualificar Fornecedores
Implementar Metodologia para Implementar Metodologia para Qualificar Fornecedores a partir de Qualificar Fornecedores a partir de
Avaliações Técnicas conforme Avaliações Técnicas conforme NBR 12966NBR 12966
ImediataImediata Equipe FantásticaEquipe Fantástica
Treinamentos SEQALTreinamentos SEQAL
Entregue novo formato de agenda para TreinamentoEntregue novo formato de agenda para Treinamento
ItemItem ObjetivoObjetivo LocalLocal
DataData
PlanejadoPlanejado
CustoCusto
AN
TÔ
NIO
AN
TÔ
NIO
CE
LS
OC
EL
SO
CA
NA
LI
CA
NA
LI
JAIM
EJA
IME
NO
VO
EM
PR
EG
AD
ON
OV
O E
MP
RE
GA
DO
LU
IZL
UIZ
ES
TA
GIÁ
RIO
ES
TA
GIÁ
RIORealizadoRealizado
Aguardando a Gerência
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912
ObrigadoObrigado