南充市嘉陵区人民政府办公室 2019年度部门预算编制说明 ·...

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南充市嘉陵区人民政府办公室2019 年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能如下：

（1）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策。

（2）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政

府、区人民政府办公室名义发布的公文。办理市人民政府、

市人民政府办公室及各室、局发送区政府的文电。指导全区

行政机关公文处理工作。

（3）研究区人民政府各部门和各乡镇人民政、街道办

事处请示区人民政府的事项，提出审核或处理建议报区人民

政府领导审批。

（4）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政

府领导组织实施会议决定事项。

（二）当年取得的主要事业成效

2019 年主要工作及成效：

1、督促检查区人民政府各部门和各乡镇人民政府、街

道办事处对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的

执行情况，准确及时向区人民政府领导报告。

2、根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门之

间有争议的问题提出处理建议，报区人民政府领导决定。

3、围绕区人民政府中心工作和区人民政府领导的指示，

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组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议：及时

收集、整理、传递信息，向区人民政府领导报告重要信息以

及提出重要建议。

4、组织办理涉及区人民政府工作的人大代表议案、批

评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

5、负责区人民政府值班工作，指导各乡镇人民政府、

街道办事处和区人民政府各部门的值班工作，及时报告重要

情况。

6、指导全区应急管理工作，协助区人民政府领导做好

需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作及完

善相关应急措施。

7、负责机关行政效能建设的日常工作。

8、指导监督全区政府系统电子政务工作。

9、负责全区人民防空、民防工作。

10、积极做好外事台侨重要工作。

11、做好行政事务工作，为区人民政府领导负责。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单

位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充

市嘉陵区人民政府办公室本级，以及下属二级单位 4 个（其

中参公单位南充市嘉陵应急管理办公室、其他事业单位有南

充市嘉陵区人民政府办公室后勤服务中心、南充市嘉陵区外

事台侨办公室、南充市嘉陵区政务公开办公室）。

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三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区人民政府办公室所

有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算

拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉

陵区人民政府办公室 2019 年收支总预算 1423.88 万元，比

2018 年收支预算总数增加 121.49 万元，主要原因是人员经

费增加及项目支出增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019 年是收入预算

1423.88 万元，其中：一般公共财政收入 1187.73 万元，占

83.42%；上年结转结余 236.15 万元，占 16.58%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区人民政府办公室2019年支出预算1423.88

万元，其中：基本支出 490.73 万元，占 34.46%；项目支出

933.15 万元，占 65.54%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收支

预算总计 1187.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入

1251.94 万元，减少 64.21 万元，下降 5.12%，主要原因为

上年结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1187.73 万元，

上年结转结余 236.15 万元；支出包括：一般公共服务支出

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1312.43 万元、社会保障和就业支出 52.35 万元、卫生健康

支出 27.69 万元、住房保障支出 31.41 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算

当年拨款 1187.73 万元，比 2018 年一般公共预算财政拨款

数减少 64.21 万元，主要原因为上年结转结余增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当

年拨款支出 1187.73 万元，主要用于以下方面:一般公共服

务支出 1076.28 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 52.35

万元，占 4.4%；卫生健康支出 27.69 万元，占 2.3%；住房

保障支出 31.41 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）224.88 万元，主要用于政府办公室

及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴

等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、差旅费等日常公

用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）580 万元，主要用于辅

助政府办公室及下属单位正常运转的相关经费。


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事务（款）事业运行（项）125.38 万元，主要用于政府办公

室下属事业单位人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴

等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、差旅费等日常公

用经费。


事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）146.02

万元，主要用于政府办公室及下属单位的专项业务支出及单

位聘用人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.35 万元，主

要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本

养老保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）12.61 元，主要用于单位行政人员及参公管

理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）5.39 万元，主要用于单位下属事业单位基本

医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）6.13 万元，主要用于单位行政人员及参公

管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗（项）3.56 万元，主要用于单位行政人员

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及参公管理事业单位退休人员所缴纳医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

31.41 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障局、财政

局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

六、一般公共预算基本支出预算情况

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨

款基本支出 490.73 万元，其中：

人员经费 407.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 82.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费

财政拨款预算数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费支出

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预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护

费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 2.1 万元。

1．2019 年暂无因公出国（境）任务安排，无出国（境）

团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019 年公务接待费 2.1 万元。计划用于执行公务、考察

调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费

等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资

本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，南充市嘉陵区人民政府办公室机关及南充市

嘉陵区外事台侨办公室、金融工作局、南充市嘉陵区应急管

理办公室、南充市嘉陵区人民政府办公室后勤服务中心、南

充市嘉陵区政务公开办公室运行经费支出 82.82 万元，比

2018 年减少 1.02 万元，下降 1.2%。

（二）政府采购支出情况

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2019 年度，南充市嘉陵区人民政府办公室政府采购预算

总额 5 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位2018年末占有使用的国有

资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100

万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常

办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转给余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。


事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及下属单

位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）:指办公室及下属单位开

展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的管理工作

的项目支出。


事务（款）事业运行（项）：下属事业单位人员的基本支出，

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

会议费、差旅费等日常公用经费。


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事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

指办公室及下属单位为完成相关工作单独设列的专项业务

的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指办公室及下属参照行政单位用于缴纳单

位及基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指办公室下属事业单位用于缴纳单位及基

本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指单位行政人员及参公管理事业单位集

中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗（项）：指单位行政人员及参公管理事业

单位退休人员所缴纳医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

嘉陵区人民政府办公室

2019年部门预算

报送日期：2019年4月28日

部门预算收支总表单位:嘉陵区人民政府办公室数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金单位:万元

收入支出（按功能科目）

项目 2019年预算数项目 2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入 1187.73 一、一般公共服务支出 1312.43二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出

四、事业收入四、公共安全支出

五、事业单位经营收入 0 五、教育支出

六、其他收入 0 六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 52.35九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 27.69十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出 31.41二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务利息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计 1187.73 本年支出合计 1423.88七、用事业基金弥补收入差额三十、事业单位结余分配 0.00

八、上年结转 236.15 其中：转入事业基金

三十一、结转下年

收入总计 1423.88 支出总计 1423.88

部门预算收入总表嘉陵区人民政府办公室单位：万元

项目

合计上年结转

本年财政拨款收入

教育收费事业收入事业单位

经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基

金弥补收

支差额

科目编码

单位代码单位名称（科目）小计一般公共预

算拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本

经营预算

拨款收入

小计上级补助

收入

附属单位

上缴收入

从其他部

门取得的

收入

从不同级

政府取得

的收入类款项

合计 1423.88 236.15 1187.73 1187.73 行财科 1423.88 236.15 1187.73 1187.73 嘉陵区人民政府办公室 1423.88 236.15 1187.73 1187.73201 201 一般公共服务支出 1312.43 236.15 1076.28 1076.28201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1312.43 236.15 1076.28 1076.28201 03 01 2010301 行政运行 224.88 224.88 224.88201 03 02 2010302 一般行政管理事务 580 580 580201 03 50 2010350 事业运行 125.39 125.39 125.39201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 382.17 236.15 146.02 146.02208 208 社会保障和就业支出 52.35 52.35 52.35208 05 20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35 52.35208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35 52.35210 210 卫生健康支出 27.69 27.69 27.69210 11 21011 行政事业单位医疗 27.69 27.69 27.69210 11 01 2101101 行政单位医疗 12.61 12.61 12.61210 11 02 2101102 事业单位医疗 5.39 5.39 5.39210 11 03 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 6.13210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.56 3.56 3.56221 221 住房保障支出 31.41 31.41 31.41221 02 22102 住房改革支出 31.41 31.41 31.41221 02 01 2210201 住房公积金 31.41 31.41 31.41

部门预算支出总表嘉陵区人民政府办公室

项目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码

科目代码科目名称类款项

合计 1423.88 490.73 933.15 行财科 1423.88 490.73 933.15 嘉陵区人民政府办公室 1423.88 490.73 933.15201 201 一般公共服务支出 1312.43 379.28 933.15201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1312.43 379.28 933.15201 03 01 2010301 行政运行 224.88 224.88201 03 02 2010302 一般行政管理事务 580 580201 03 50 2010350 事业运行 125.39 125.39201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 382.17 29.02 353.15208 208 社会保障和就业支出 52.35 52.35208 05 20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35210 210 卫生健康支出 27.69 27.69210 11 21011 行政事业单位医疗 27.69 27.69210 11 01 2101101 行政单位医疗 12.61 12.61210 11 02 2101102 事业单位医疗 5.39 5.39210 11 03 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.56 3.56221 221 住房保障支出 31.41 31.41221 02 22102 住房改革支出 31.41 31.41221 02 01 2210201 住房公积金 31.41 31.41

财政拨款收支预算总表单位:嘉陵区人民政府办公室数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入支出（按功能科目）

项目 2019年预算数项目合计一般公共预算政府性基金

预算国有资本经营

预算上年财政拨款资金结转

一、本年收入 1187.73 一、本年支出 1423.88 1187.73 0.00 0.00 236.15 一般公共预算拨款收入 1187.73 一般公共服务支出 1312.43 1076.28 0 0 236.15 政府性基金预算拨款收入 0 外交支出国有资本经营预算拨款收入 0 国防支出二、上年结转 236.15 公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出上年财政拨款资金结转 236.15 社会保障和就业支出 52.35 52.35 0 0 0

社会保险基金支出卫生健康支出 27.69 27.69 0 0 0 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土资源气象等支出住房保障支出 31.41 31.41 0 0 0 粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务利息支出债务发行费用支出 0.00 0.00

二、结转下年

收入总计 1423.88 支出总计 1423.88 1187.73 0.00 0.00 236.15

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）单位名称：嘉陵区人民政府办公室

项目

合计

工资福利支出

科目

单位代码单位名称（科目）小计基本工资

津贴补贴

奖金伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费其他工资福利支出类款项

合计 1187.74 406.69 165.54 109.35 11.74 55.41 22.78 6.13 4.33 31.41 行财科 1187.74 406.69 165.54 109.35 11.74 55.41 22.78 6.13 4.33 31.41 嘉陵区人民政府办公室 1187.74 406.69 165.54 109.35 11.74 55.41 22.78 6.13 4.33 31.41201 201 一般公共服务支出 1076.29 295.24 165.54 109.35 11.74 3.06 1.22 4.33201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1076.29 295.24 165.54 109.35 11.74 3.06 1.22 4.33201 03 02 2010302 一般行政管理事务 580201 03 01 2010301 行政运行 224.88 161.89 77.55 74.56 7.54 2.24201 03 50 2010350 事业运行 125.38 104.33 63.36 34.79 4.2 1.98201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 146.02 29.02 24.63 3.06 1.22 0.11208 208 社会保障和就业支出 52.35 52.35 52.35208 05 20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35 52.35208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35 52.35210 210 卫生健康支出 27.69 27.69 21.56 6.13210 11 21011 行政事业单位医疗 27.69 27.69 21.56 6.13210 11 01 2101101 行政单位医疗 12.61 12.61 12.61210 11 02 2101102 事业单位医疗 5.39 5.39 5.39210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.56 3.56 3.56210 11 03 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 6.13221 221 住房保障支出 31.41 31.41 31.41221 02 22102 住房改革支出 31.41 31.41 31.41221 02 01 2210201 住房公积金 31.41 31.41 31.41

单位名称：嘉陵区人民政府办公室

项目

科目

单位代码单位名称（科目）类款项

合计行财科嘉陵区人民政府办公室201 201 一般公共服务支出201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务201 03 02 2010302 一般行政管理事务201 03 01 2010301 行政运行201 03 50 2010350 事业运行201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出208 208 社会保障和就业支出208 05 20805 行政事业单位离退休208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出210 210 卫生健康支出210 11 21011 行政事业单位医疗210 11 01 2101101 行政单位医疗210 11 02 2101102 事业单位医疗210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出210 11 03 2101103 公务员医疗补助221 221 住房保障支出221 02 22102 住房改革支出221 02 01 2210201 住房公积金


商品与服务支出

小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费

物业管理费（保洁费）

差旅费

因公出国

（境）费用

维修（护）费

租赁费会议费培训费

779.82 4.07 12.49 3 10.48 2 15.66779.82 4.07 12.49 3 10.48 2 15.66779.82 4.07 12.49 3 10.48 2 15.66779.82 4.07 12.49 3 10.48 2 15.66779.82 4.07 12.49 3 10.48 2 15.66

58061.79 2.97 8.14 3 6.98 2 10.8621.03 1.1 4.35 3.5 4.8

117


项目

科目



单位名称：嘉陵区人民政府办公室注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元

商品与服务支出对个人和家庭的补助

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费委托业务费

工会经费

福利费公务用车运行维护费

其他交通费

税金及附加费用

其他商品与服务支出

小计离休费退休费退职费

2.1 5.23 4.23 14.29 706.27 1.232.1 5.23 4.23 14.29 706.27 1.232.1 5.23 4.23 14.29 706.27 1.232.1 5.23 4.23 14.29 706.27 1.232.1 5.23 4.23 14.29 706.27 1.23

5801.6 3.05 2.63 14.29 6.27 1.20.5 2.18 1.6 3 0.02

117


项目

科目



注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元

对个人和家庭的补助债务利息及费用支出基本建筑物构建

抚恤金生活补助

救济费医疗费助学金奖励金住房公积金

其他对个人和家庭的补助支

小计国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

向外债务发行费用

小计

房屋建筑物构建

办公设备购置

专用设备购置

基础建设设置

大型修缮

1.15 0.081.15 0.081.15 0.081.15 0.081.15 0.08

1.15 0.040.02


项目

科目




基本建筑物构建其他资本性支出

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他基本建设支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物质储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置


项目

科目




其他资本性支出对企业补助（基本建

设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

小计资本金注入

其他对企业补助

小计资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

小计

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

小计预备费

预留赠与其他支出

一般公共预算基本支出预算表单位名称:嘉陵区人民政府办公室

经济分类科目基本支出

科目编码科目代码科目名称合计人员经费公用经费

类款

合计 490.73 407.91 82.82 行财科 490.73 407.91 82.82 嘉陵区人民政府办公室 490.73 407.91 82.82301 301 工资福利支出 406.69 406.69301 01 30101 基本工资 165.54 165.54301 02 30102 津贴补贴 109.35 109.35301 03 30103 奖金 11.74 11.74301 08 30108 机关事业单位基本养老保险 55.41 55.41301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 22.78 22.78301 11 30111 公务员医疗补助缴费 6.13 6.13301 12 30112 其他社会保障缴费 4.33 4.33301 13 30113 住房公积金 31.41 31.41302 302 商品与服务支出 82.82 82.82302 01 30201 办公费 4.07 4.07302 02 30202 印刷费 12.49 12.49302 07 30207 邮电费 3 3302 11 30211 差旅费 10.48 10.48302 13 30213 维修（护）费 2 2302 15 30215 会议费 15.66 15.66302 17 30217 公务接待费 2.1 2.1302 28 30228 工会经费 5.23 5.23302 29 30229 福利费 4.23 4.23302 39 30239 其他交通费 14.29 14.29302 99 30299 其他商品与服务支出 9.27 9.27303 303 对个人和家庭的补助 1.22 1.22303 05 30305 生活补助 1.15 1.15303 09 30309 奖励金 0.07 0.07

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）单位名称：嘉陵区人民政府办公室

项目

合计

机关工资福利支出机关商品和服务支出

科目

单位代码单位名称（科目）小计工资津补

贴

社会保障

缴费

住房公积

金其他工资

福利支出小计办公经费会议费培训费

专用材料

购置费

委托业务

费类款项

合计 1186.2 278.21 159.65 87.15 31.41 758.79 41.06 10.86 行财科 1186.2 278.21 159.65 87.15 31.41 758.79 41.06 10.86 嘉陵区人民政府办公室 1186.2 278.21 159.65 87.15 31.41 758.79 41.06 10.86201 201 一般公共服务支出 1074.76 166.76 159.65 7.11 758.79 41.06 10.86201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1074.76 166.76 159.65 7.11 758.79 41.06 10.86201 03 02 2010302 一般行政管理事务 580 580201 03 01 2010301 行政运行 224.88 161.89 159.65 2.24 61.79 41.06 10.86201 03 50 2010350 事业运行 123.86 0.48 0.48201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 146.02 4.39 4.39 117208 208 社会保障和就业支出 52.35 52.35 52.35208 05 20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35 52.35208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35 52.35210 210 卫生健康支出 27.69 27.69 27.69210 11 21011 行政事业单位医疗 27.69 27.69 27.69210 11 01 2101101 行政单位医疗 12.61 12.61 12.61210 11 02 2101102 事业单位医疗 5.39 5.39 5.39210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.56 3.56 3.56210 11 03 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 6.13221 221 住房保障支出 31.41 31.41 31.41221 02 22102 住房改革支出 31.41 31.41 31.41221 02 01 2210201 住房公积金 31.41 31.41 31.41


项目

科目


合计

行财科


201 201 一般公共服务支出

201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务

201 03 02 2010302 一般行政管理事务

201 03 01 2010301 行政运行

201 03 50 2010350 事业运行

201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

208 208 社会保障和就业支出

208 05 20805 行政事业单位离退休

208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

210 210 卫生健康支出

210 11 21011 行政事业单位医疗

210 11 01 2101101 行政单位医疗

210 11 02 2101102 事业单位医疗

210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出

210 11 03 2101103 公务员医疗补助

221 221 住房保障支出

221 02 22102 住房改革支出

221 02 01 2210201 住房公积金

单位名称：嘉陵区人民政府办公室注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元

机关商品和服务支出机关资本性支出（一）

公务接待

费

因公出国

（境）费用

公务用车

运行维护费

维修

（护）费

其他商品

和服务支出

小计房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置

土地征迁

补偿和安置支出

设备购置大型修缮

1.6 2 703.271.6 2 703.271.6 2 703.271.6 2 703.271.6 2 703.27

5801.6 2 6.27

117


项目

科目


合计

行财科




201 03 02 2010302 一般行政管理事务

201 03 01 2010301 行政运行

201 03 50 2010350 事业运行






210 11 21011 行政事业单位医疗

210 11 01 2101101 行政单位医疗

210 11 02 2101102 事业单位医疗


210 11 03 2101103 公务员医疗补助


221 02 22102 住房改革支出

221 02 01 2210201 住房公积金


机关资本性支出（一）机关资本性支出（二）对事业单位经常性补助

其他资本

性支出小计

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置设备购置大型修缮

其他资本

性支出小计

工资福利

支出

商品和服

务支出

其他对事

业单位补助

148.01 126.98 21.03148.01 126.98 21.03148.01 126.98 21.03148.01 126.98 21.03148.01 126.98 21.03

123.38 102.35 21.0324.63 24.63


项目

科目


合计

行财科




201 03 02 2010302 一般行政管理事务

201 03 01 2010301 行政运行

201 03 50 2010350 事业运行






210 11 21011 行政事业单位医疗

210 11 01 2101101 行政单位医疗

210 11 02 2101102 事业单位医疗


210 11 03 2101103 公务员医疗补助


221 02 22102 住房改革支出

221 02 01 2210201 住房公积金


对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助

小计资本性支

出（一）

资本性支

出（二）小计费用补贴利息补贴

其他对企

业补助小计

对企业资

本性支出（一）

对企业资

本性支出（二）

小计社会福利

和救助助学金

个人农业

生产补贴

1.2 1.21.2 1.21.2 1.21.2 1.21.2 1.2

1.2 1.2


项目

科目


合计

行财科




201 03 02 2010302 一般行政管理事务

201 03 01 2010301 行政运行

201 03 50 2010350 事业运行






210 11 21011 行政事业单位医疗

210 11 01 2101101 行政单位医疗

210 11 02 2101102 事业单位医疗


210 11 03 2101103 公务员医疗补助


221 02 22102 住房改革支出

221 02 01 2210201 住房公积金


对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出债务还本支出转移性支出

离退休费其他对个

人和家庭的补助

小计

对社会保

险基金补助

补充全国

社会保障基金

小计国内债务

付息

国外债务

付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用小计

国内债务

还本

国外债务

还本小计


项目

科目


合计

行财科




201 03 02 2010302 一般行政管理事务

201 03 01 2010301 行政运行

201 03 50 2010350 事业运行






210 11 21011 行政事业单位医疗

210 11 01 2101101 行政单位医疗

210 11 02 2101102 事业单位医疗


210 11 03 2101103 公务员医疗补助


221 02 22102 住房改革支出

221 02 01 2210201 住房公积金


转移性支出预备费及预留其他支出

上下级政

府间转移性支出

援助其他

地区支出债务转贷调出资金

安排预算稳定调节

基金

补充预算周转金

小计预备费预留小计赠与国家赔偿

费用支出

对民间非

营利组织和群众性自治组织

补贴

其他支出

一般公共预算项目支出预算表单位:嘉陵区人民政府办公室注:数据提取自项目支出表单位:万元

科目代码单位代码单位名称（科目）项目名称金额

类款项合计 697

004 行财科 697434002 嘉陵区人民政府办公室 697

201 434002 一般公共服务支出 697201 3 434002 政府办公厅（室）及相关机构事务 697201 3 99 434002 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出政务公开网络维护及服务费 32201 3 99 434002 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出《城乡统筹发展》等课题经费补助 10201 3 2 434002 一般行政管理事务办公室运行工作经费 580201 3 99 434002 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出政务公开工作经费 50201 3 99 434002 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出金融工作经费 5201 3 99 434002 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出人防工作相关经费 20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)嘉陵区人民政府办公室

经济分类科目基本支出

科目编码科目代码科目名称合计人员经费公用经费

类款

合计 489.21 406.39 82.82 行财科 489.21 406.39 82.82 嘉陵区人民政府办公室 489.21 406.39 82.82501 501 278.21 278.21501 01 50101 159.65 159.65501 02 50102 87.15 87.15501 03 50103 31.41 31.41502 502 61.79 61.79502 01 50201 41.06 41.06502 02 50202 10.86 10.86502 06 50206 1.6 1.6502 09 50209 2 2502 99 50299 6.27 6.27505 505 148.01 126.98 21.03505 01 50501 126.98 126.98505 02 50502 21.03 21.03509 509 1.2 1.2509 01 50901 1.2 1.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称:嘉陵区人民政府办公室单位：万元

单位编码单位名称

当年财政拨款预算安排

合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

001 合计 2.1 2.1004 行财科 2.1 2.1434002 嘉陵区人民政府办公室 2.1 2.1

政府性基金支出预算表单位名称:嘉陵区人民政府办公室单位：万元

项目本年政府性基金预算支出

科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出

类款项

政府性基金“三公”经费支出预算表单位名称:嘉陵区人民政府办公室单位：万元

单位编码单位名称

当年财政拨款预算安排

合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

国有资本经营预算支出预算表单位名称:嘉陵区人民政府办公室单位：万元

项目本年国有资本经营预算支出

科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出

类款项

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位

(项目名称)

项目资金年度目标

绩效指标

项目完成指标效益指标满意度指标

资金总额财政拨款其他资金指标内容指标值指标内容指标值指标内容指标值

434002-嘉陵区人民政

府办公室

630 630

办公室运

行工作经费580 580

根据领导指示和日常工作需求，保障2019

年度政府办公室一切

日常工作的高效有序

运转

保障天数 365天

改善了政府办公室日

常工作有序完成的质

量

改善了政府办公室日

常工作有序完成的质

量

干部职工满意

度95%以上

保障人数 68人工作运行经费影响年

限2019年度

部门领导满意

度95%以上

办公室工作评审合格

率95%以上

政府办公室日常工作

完成时限

于2019年12月31日前

完成

政府办公室日常工作

运转达标率95%以上

政务公开工作经费

50 502019年政务公开办政务公开网络维护日常

工作经费

政务公开网站信息报

送上传工作保障71个部门及乡镇

政务公开办公室工作

经费影响年限2019年度

干部职工满意

度95%以上

政务公开信息工作评

审合格率95%以上

部门领导满意

度95%以上

政务公开日常工作完

成时限2019年12月31日

政务公开办公室日常

工作达标率95以上

南充市嘉陵区人民政府办公室 2019年度部门预算编制说明 ·...

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