Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008
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Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008
22. Oktober 2007Oliver Hoffmann
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Software für Menschen
Agenda
1. Einleitung
2. Rückblick auf 2007
3. Ausblick auf 2008
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Software für Menschen
Einleitung
» LVR InfoKom befindet sich seit einigen Jahren in einem stetig voranschreitenden, zielorientierten Entwicklungsprozess:
» Jahr 2005 (Basisjahr), Ziel: Einstieg in den Eigenbetrieb.
» Jahr 2006, Ziel: Befähigung der Organisation.
» Jahr 2007, Ziel: Erhöhung der Professionalität.
» Jahr 2008, Ziel: Steigerung der Leistungsfähigkeit
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Software für Menschen
Agenda
1. Einleitung
2. Rückblick auf 2007
3. Ausblick auf 2008
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Software für Menschen
Projekte (Auswahl)
» Einführung der elektronischen Akte im Dez. 7» Neues Sozialhilfeverfahren zur Antragsbearbeitung im Dez. 7 (Anlei)» Barrierefreier Internetauftritt des LVR» Business Warehouse Stufe 1 (Dez. 7, Dez. 3, Dez. 2 und LVR
InfoKom)» Automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung in der
Finanzbuchhaltung» IT-gestützte Medikamentierung in den RKs» Bündelung des technischen Vor-Ort-Supports (10 Personen) in der
ZV an einer Stelle (LVR InfoKom) » Übernahme des Betriebes der Finanzbuchhaltung der KGST» Inbetriebnahme des neues Standortes „Boltensternstraße“
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Software für Menschen
Ergebnis Kundenbefragung – nach Kriterien
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informiert
verstanden
Info-Fluß
Leistungen
Preis/Leistung
Freundlichkeit
Verfügbarkeit
Erreichbarbkeit
Insgesamt
empfehlen?
2005 (6,3)
2006 (7,7)
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LVR InfoKom – Mitarbeiterzufriedenheit (2006/2007)
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Arbei
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Anerke
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Einbez
iehung
III. Quartal 06 Gesamt: 7,47
IV. Quartal 06 Gesamt: 7,19
I. Quartal 07 Gesamt: 7,53
II. Quartal 07 Gesamt: 7,34
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Software für Menschen
LVR InfoKom – Darstellung Altersstruktur
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2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
bis 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Über
65
LVR InfoKomDurchschnittsalter: 42,02(Vorjahr: 42,04)
LVR Durchschnittsalter: 44,82(Vorjahr: 43,40)
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Verteilung Beschäftigte
6,50%6,60%5,50%Schwerbehinderte
31,20%28,80%28,60%Frauen
68,80%71,20%71,40%Männer
200720062005Jahr
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Verteilung der Beschäftigten im Jahr 2007
55%27%
13%4% 1%
AngestellteBeamte
Angestellte mit Zeitverträgen
Student.Aushilfen
Auszubildende
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Agenda
1. Einleitung
2. Rückblick auf 2007
3. Ausblick auf 2008
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Entwicklung LVR InfoKom intern
» Ziel für das Jahr 2008: Erhöhung der Leistungsfähigkeit
» Einführung einer übergreifenden Kapazitäts- und Ressourcenplanung
» Anwendung von LOB mit dem Verknüpfungsmodell
» Umsetzung des in 2007 entwickelten modularen Personalentwicklungssystems
» permanente Prozessoptimierung (seit 2006)
» Beitritt zur VITAKO Einkaufs-Genossenschaft (01.01.2008)
» Kooperation mit der Stadt Köln zum Betrieb eines gemeinsamen Standortes für ein Rechenzentrum (K-Chorweiler, ab 04.2009)
» Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
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Projekte (Auswahl)
» Pilotierung von „Klinischen Behandlungspfaden“
» Boden- und Denkmalpflege Online (elektronisches „kulturelles Gedächtnis“)
» Fertigstellung der Projekte in Dez. 7 (Anlei, el. Akte)
» weitere Einführungen der elektronischen Akte/Archivierung (z.B. Dez. 4)
» elektronischer Rechnungsaustausch mit Einrichtungen
» Start mit Personal-“Self-Service“ (Dez. 3)
» Ausdehnung des Vor-Ort-Supports durch LVR InfoKom in die Außendienststellen (Museen, Kliniken, HPH-Netz)
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Software für Menschen
Umsatz nach Produkten (2005 – 2008)
5.562 T€
6.562 T€
9.260 T€ 9.440 T€
4.503 T€
4.769 T€ 4.500 T€
6.230 T€
16.788 T€
16.471 T€
17.500 T€
16.980 T€
349 T€615 T€
400 T€400 T€
0 T€
2.000 T€
4.000 T€
6.000 T€
8.000 T€
10.000 T€
12.000 T€
14.000 T€
16.000 T€
18.000 T€
Entwicklung/Einführung von IT-Verfahren
Pflege von IT-Verfahren
Beschaffung, Pflege, Wartung und Betrieb von IT Infrastruktur
IT-Fortbildung
Ist 2005
Ist 2006
Prognose 2007
Plan 2008
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Software für Menschen
Entwicklung Umsatz / Personalzuwachs
0
50
100
150
200
250
300
350
AnzahlStellen
[Mitarbeiter]
2005 2006 2007(Prognose)
2008(Plan)
27,2 28,4
31,633,05
[Umsatz in Mio€)
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Software für Menschen
Umsatzentwicklung pro MitarbeiterIn
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
2005 2006 2007(Prognose)
2008(Plan)
[T€]
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Software für Menschen
LVR InfoKom – Preisentwicklung
30,30 €
53,50 €
40,60 €
66,30 €
73,63 €
40,60 €
51,60 €51,60 €
45,83 €43,90 € 43,90 €
45,00 €
38,20 €
50,36 € 50,36 €
30,30 €
25,00 €
35,00 €
45,00 €
55,00 €
65,00 €
75,00 €
85,00 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Plan)
SAPKOM (RK/HPH)PC
36,90 €
Legende: KOM = Kommunikationspauschale, PC = PC-Überlassung
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22. Oktober 2007Oliver Hoffmann