Mes Fecha Origen Tema Genérico

Enero 1-Jan-09 Operaciones Div. Autoservicios Stock (ST)Febrero Logística Div. Cl. Agropecuarios Calidad Producto / Empaque (P/E)Marzo Comercial Div. Cl. Directos Proceso Productivo (PP)Abril Crediticio / Admi Div. Cl. Industriales Inconsistencia del Sistema (SIS)Mayo Ext / Cliente Div. Cl. Institucionales Adm. Pedido (APE)Junio Ext / Proveedor- Div. Masivos Adm. Despacho y la documentación (ADE)Julio Otros Vtas Exportaciones Procesos Complement. Tardíos (PCT)Agosto Administracion de Ventas Conceptos / Opinión (C/O)Septiembre MercadeoOctubre Gerencia ComercialNoviembre Creditos y Cobr./ Riesgo CredDiciembre Dirección Administrativa

FacturaciónLogística (Abastecimiento)Logística (Almacén y Despachos)Gerencia LogísticaProducción Espumado / TérmicosProducción PulpaProducción Rígido / AluminioDesarrolloCalidadGerencia de OperacionesOtros

Area involucrada o posible responsable

Motivo Código

ST Stock errado/ inexistente o no actualizado en el sistema 1ST Materia Prima o Insumos no abastecen a tiempo la Pro 2P/E Producto tiene fallas / errores de impresión 3P/E Empaque mal rotulado 4P/E Unidades faltantes 5P/E Producto tiene defectos de producción 6P/E Producto tiene defectos por manipuleo o almacenamien 7PP Falla de molde, máquina, impresora o equipos auxiliare 8PP Capacidad de producción 9PP Producción incompleta o insuficiente 10PP Incumplimiento del programa 11PP Incumplimiento de requerimiento adicional (fuera de pro 12SIS Error del sistema 13SIS Caida del sistema 14APE No se verificó abono/condiciones crediticias previament 15APE Stock no es verificado adecuadamente antes del ingres 16APE Precios no son verirficados adecuadamente previo al in 17APE Datos del cliente errados o incompletos 18APE No se pasó/ingresó pedido oportunamente 19APE No se paso OC a tiempo 20APE Pedido fuera de unidad de empaque 21APE Digitación errada del pedido o incompleto 22APE Formatos errados / incompletos 23APE Falta de coordinación con agencia/cliente 24APE Abonó a destiempo del cliente 25APE Cliente no cumple condiciones de pago 26APE Confirmación de abono o aprobación de crédito tardía 27ADE Entrega no contempló indicaciones adjuntas/complemen 28ADE Anulación del pedido / despacho 29ADE Local en zona eventualmente restringida 30ADE Ruteo inadecuado / alterado 31ADE Cliente ausente en su local 32ADE Entrega no llega a tiempo 33ADE No se programó pedido 34ADE Problemas Unidades de Transporte 35ADE Entrega o cargue del pedido incompleto/errado 36ADE Inconsistencia entre factura y letra 37ADE Inconsistencia en la compaginación de la documentaci 38ADE Falta de coordinación con agencia 39PCT Calidad no terminó revision de producto 40PCT Certificados de calidad tardíos 41PCT Procesos de desarrollo incompletos/tardíos 42C/O Discrepancia/descoordinación entre áreas internas 43C/O Discrepancia/descoordinación entre cliente y Pamolsa 44C/O Información tardía/equivocada/inadecuada/mal dirigida 45

Clave Tema

Clave-Motivo Consecuencia Pedido N°

ST- Stock errado/ inexistente o no actualizado en el sistema DevoluciónST- Materia Prima o Insumos no abastecen a tiempo la Producción Rechazo del pedidoP/E- Producto tiene fallas / errores de impresión No entrega P/E- Empaque mal rotulado NC sólo valorP/E- Unidades faltantes RefacturaciónP/E- Producto tiene defectos de producción No atención solicitud del clienteP/E- Producto tiene defectos por manipuleo o almacenamiento (Sólo) Incomodidad del clientePP- Falla de molde, máquina, impresora o equipos auxiliares Demora/Retraso en los procesos internosPP- Capacidad de producción EmergenciaPP- Producción incompleta o insuficiente Reclamo/Queja sin devoluciónPP- Incumplimiento del programa OtrosPP- Incumplimiento de requerimiento adicional (fuera de programa original de prod)SIS- Error del sistemaSIS- Caida del sistemaAPE- No se verificó abono/condiciones crediticias previamente al ingreso del pedidoAPE- Stock no es verificado adecuadamente antes del ingreso del pedidoAPE- Precios no son verirficados adecuadamente previo al ingreso del pedidoAPE- Datos del cliente errados o incompletosAPE- No se pasó/ingresó pedido oportunamenteAPE- No se paso OC a tiempoAPE- Pedido fuera de unidad de empaqueAPE- Digitación errada del pedido o incompletoAPE- Formatos errados / incompletosAPE- Falta de coordinación con agencia/clienteAPE- Abonó a destiempo del cliente APE- Cliente no cumple condiciones de pago APE- Confirmación de abono o aprobación de crédito tardíaADE- Entrega no contempló indicaciones adjuntas/complementariasADE- Anulación del pedido / despachoADE- Local en zona eventualmente restringidaADE- Ruteo inadecuado / alteradoADE- Cliente ausente en su localADE- Entrega no llega a tiempoADE- No se programó pedidoADE- Problemas Unidades de TransporteADE- Entrega o cargue del pedido incompleto/erradoADE- Inconsistencia entre factura y letraADE- Inconsistencia en la compaginación de la documentaciónADE- Falta de coordinación con agenciaPCT- Calidad no terminó revision de productoPCT- Certificados de calidad tardíosPCT- Procesos de desarrollo incompletos/tardíosC/O- Discrepancia/descoordinación entre áreas internasC/O- Discrepancia/descoordinación entre cliente y PamolsaC/O- Información tardía/equivocada/inadecuada/mal dirigida

Solicitud Serv N° Afectó al cliente Rpta Cerrada

Div. Autoservicios SIDiv. Cl. Agropecuarios NODiv. Cl. DirectosDiv. Cl. IndustrialesDiv. Cl. InstitucionalesDiv. MasivosVtas Exportaciones

Demora/Retraso en los procesos internos Administracion de VentasMercadeoGerencia ComercialCreditos y Cobr./ Riesgo CredDirección AdministrativaFacturaciónLogística (Abastecimiento)Logística (Almacén y Despachos)Gerencia LogísticaProducción Espumado / TérmicosProducción PulpaProducción Rígido / AluminioDesarrolloCalidadGerencia de OperacionesOtros

No llegó a afectar al cliente

Cliente involucrado o afectado

Area o División afectada

Descripción / Observaciones

Sustento CLAVE DE TEMA

ST StockP/E Calidad Producto / EmpaquePP Proceso ProductivoSIS Inconsistencia del SistemaAPE Adm. PedidoADE Adm. Despacho y la documentaciónPCT Procesos Complement. TardíosC/O Conceptos / Opinión

Stock Stock errado/ inexistente o no actualizado en el sistemaStock Materia Prima o Insumos no abastecen a tiempo la ProducciónCalidad Product Producto tiene fallas / errores de impresiónCalidad Product Empaque mal rotuladoCalidad Product Unidades faltantesCalidad Product Producto tiene defectos de producciónCalidad Product Producto tiene defectos por manipuleo o almacenamientoProceso ProductFalla de molde, máquina, impresora o equipos auxiliaresProceso ProductCapacidad de producciónProceso ProductProducción incompleta o insuficienteProceso ProductIncumplimiento del programaProceso ProductIncumplimiento de requerimiento adicional (fuera de programa original de prod)Inconsistencia d Error del sistemaInconsistencia d Caida del sistemaAdm. Pedido No se verificó abono/condiciones crediticias previamente al ingreso del pedidoAdm. Pedido Stock no es verificado adecuadamente antes del ingreso del pedidoAdm. Pedido Precios no son verirficados adecuadamente previo al ingreso del pedidoAdm. Pedido Datos del cliente errados o incompletosAdm. Pedido No se pasó/ingresó pedido oportunamenteAdm. Pedido No se paso OC a tiempoAdm. Pedido Pedido fuera de unidad de empaqueAdm. Pedido Digitación errada del pedido o incompletoAdm. Pedido Formatos errados / incompletosAdm. Pedido Falta de coordinación con agenciaAdm. Pedido Abonó a destiempo del cliente Adm. Pedido Cliente no cumple condiciones de pago Adm. Pedido Confirmación de abono o aprobación de crédito tardíaAdm. Despacho Entrega no contempló indicaciones adjuntas/complementariasAdm. Despacho Anulación del pedido / despachoAdm. Despacho Local en zona eventualmente restringidaAdm. Despacho Ruteo inadecuado / alteradoAdm. Despacho Cliente ausente en su localAdm. Despacho Entrega no llega a tiempoAdm. Despacho No se programó pedidoAdm. Despacho Problemas Unidades de TransporteAdm. Despacho Entrega o cargue del pedido incompleto/erradoAdm. Despacho Inconsistencia entre factura y letraAdm. Despacho Inconsistencia en la compaginación de la documentaciónAdm. Despacho Falta de coordinación con agenciaProcesos ComplCalidad no terminó revision de productoProcesos ComplCertificados de calidad tardíosProcesos ComplProcesos de desarrollo incompletos/tardíosConceptos / Opi Discrepancia/descoordinación entre áreas internasConceptos / Opi Discrepancia/descoordinación entre cliente y PamolsaConceptos / Opi Información tardía/equivocada/inadecuada/mal dirigida

VEND (Todas)

Cuenta de INCUMPLIDO Fecha ImpresiónCOD MOTIVO 3/2/2010

10 PP- Producción incompleta o insuficiente 218 APE- Datos del cliente errados o incompletos19 APE- No se pasó/ingresó pedido oportunamente 122 APE- Digitación errada del pedido o incompleto23 APE- Formatos errados / incompletos 124 APE- Falta de coordinación con agencia28 ADE- Entrega no contempló indicaciones adjuntas/complementarias33 ADE- Entrega no llega a tiempo35 ADE- Problemas Unidades de Transporte36 ADE- Entrega o cargue del pedido incompleto/errado

Total general 4

COD MOTIVO TOTAL10 PP- Producción incompleta o insuficiente 218 APE- Datos del cliente errados o incompletos 519 APE- No se pasó/ingresó pedido oportunamente 122 APE- Digitación errada del pedido o incompleto 323 APE- Formatos errados / incompletos 624 APE- Falta de coordinación con agencia 128 ADE- Entrega no contempló indicaciones adjuntas/complementarias 133 ADE- Entrega no llega a tiempo 135 ADE- Problemas Unidades de Transporte 236 ADE- Entrega o cargue del pedido incompleto/errado 2

Total general 24

3/4/2010 3/5/2010 3/9/2010 3/10/2010 3/12/2010

1

1 11

1

1

1 1 1 1 2

PULPA INDUSTRIALES DESECHABLES2 0

1 2 2136

1 01122

1 5 18

3/16/2010 3/17/2010 3/18/2010 3/20/2010 3/25/2010

1 1

2 1 1

1

21

4 1 1 2 2

3/26/2010 3/27/2010 3/30/2010 3/31/2010 Total general2

1 1 51

1 36

1 21121

1 1 1 1 24

VENDEDOR Daniela, Alfaro Peraltilla

DatosFecha Impresión Cuenta de Pedido Suma de CONTROL

3/1/2010 1 03/2/2010 8 03/3/2010 5 03/4/2010 4 03/5/2010 5 03/6/2010 7 03/8/2010 2 03/9/2010 11 0

3/10/2010 7 03/11/2010 6 03/12/2010 3 03/13/2010 5 03/15/2010 3 03/16/2010 6 03/17/2010 3 03/18/2010 4 03/19/2010 7 03/20/2010 2 03/22/2010 2 03/23/2010 7 13/24/2010 6 03/25/2010 3 03/26/2010 3 03/27/2010 5 13/29/2010 4 13/30/2010 4 03/31/2010 7 0

Total general 130 3

Fecha Impresión Cuenta de Pedido Suma de CONTROL3/1/2010 20 23/2/2010 89 103/3/2010 135 283/4/2010 123 253/5/2010 132 153/6/2010 52 83/8/2010 57 93/9/2010 115 12

3/10/2010 97 143/11/2010 135 10

3/12/2010 74 53/13/2010 91 83/15/2010 68 93/16/2010 130 253/17/2010 136 243/18/2010 99 103/19/2010 142 233/20/2010 43 33/22/2010 61 43/23/2010 112 113/24/2010 126 73/25/2010 129 103/26/2010 80 93/27/2010 44 73/29/2010 75 153/30/2010 122 43/31/2010 102 3

Total general 2589 310

TOTAL PULPA INDUSTRIAL DESECHABLES18 1 1 1679 9 8 62

107 6 5 9698 3 4 91

117 9 5 10344 5 7 3248 1 2 45

103 9 11 8383 4 7 72

125 5 6 114

69 14 3 5283 5 7859 3 56

105 11 6 88112 5 3 104

89 1 4 84119 9 7 103

40 1 2 3757 1 2 54

101 6 6 89119 4 6 109119 3 3 113

71 8 3 6037 4 4 2960 5 3 52

118 8 4 10699 6 7 86

2,279 138 127 2,014

DESECHABLES

335 0

Guía Remisión Fecha Impres Origen Pedido CONTROL Entrega

031-0042816 2-Mar-10 VIAJE 1373778 24042707 10459372031-0042838 2-Mar-10 VIAJE 1373782 24042727 10459368031-0042839 2-Mar-10 VIAJE 1373782 24042728 10459442031-0042857 2-Mar-10 VIAJE 1373796 24042754 1 10459410031-0043050 4-Mar-10 VIAJE 1377848 24042962 10471175031-0043195 5-Mar-10 VIAJE 1379847 24043109 10477760031-0043356 9-Mar-10 VIAJE 1385304 24043298 10495361031-0043512 10-Mar-10 VIAJE 1386635 24043396 10501060031-0043665 12-Mar-10 VIAJE 1389561 24043590 10512066031-0043721 12-Mar-10 VIAJE 1389583 24043558 10512042031-0043961 16-Mar-10 VIAJE 1392158 24043820 10524183031-0043972 16-Mar-10 VIAJE 1392168 24043842 10524271031-0043906 16-Mar-10 VIAJE 1392145 24043864 10524220031-0043907 16-Mar-10 VIAJE 1392145 24043867 10524221031-0044054 17-Mar-10 VIAJE 1393821 24043917 10529722031-0044149 18-Mar-10 VIAJE 1396876 24044022 10535631031-0044322 20-Mar-10 VIAJE 1399346 24044250 10547457031-0044323 20-Mar-10 VIAJE 1399346 24044252 10547447031-0044681 25-Mar-10 VIAJE 1402864 24044566 10566442031-0044762 25-Mar-10 VIAJE 1402887 24044661 10566523031-0044810 26-Mar-10 VIAJE 1404273 24044692 10571156031-0044884 27-Mar-10 VIAJE 1405481 24044813 10575585031-0045048 30-Mar-10 VIAJE 1406966 24044892 10583095031-0045189 31-Mar-10 VIAJE 1408266 24045165 10589558

Tipo Origen

TOTAL PEDIDOS 335

Factura Placa Vehiculo Cliente

310041865 WP-8792 HIPERMERCADOS METRO S.A.310041884 WB-6588 NESTLE PERU S.A.310041885 WB-6588 NESTLE PERU S.A.310041902 XO-5523 HNORTIMAR PLAS EIRL310042092 WO-7530 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.310042237 XI-7258 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.310042416 XI-7258 WYNK INTERNACIONAL S.A.C.310042519 WD-6597 GENERALES DE TRABAJO ANDREA SAC310042720 WB-6588 DIPLASVAL S.R.LTDA.310042698 XI-5144 AGROPECUARIA RIO BRAVO HNOS S.A.C.310042947 XQ-6415 MJC DISTRIBUIDORA PLASTIC S.A.C.310042967 WD-6597 CORPORACION INDUSTRIAL SAN JUAN SRL310042980 XQ-3753 INVERSIONES GRAN CHIMU SAC310042982 XQ-3753 AUSTIN ENTERPRISES S.A.C.310043044 XI-8314 SUPERMERCADO CANDY S.A.C.310043142 WO-7530 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A310043340 WB-6588 SIGDELO S.A.310043342 WB-6588 CINDEL S.A.310043675 WB-6588 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.310043750 XI-5144 GENERALES DE TRABAJO ANDREA SAC310043797 WGO-178 ALICORP S.A.A.310043932 WO-7530 ALICORP S.A.A.310044003 WGF-305 DON ITALO S.A.310044158 YP-8031 / ZD-7015 NESTLE PERU S.A.

24

VENDEDOR INCUMPLIDO

Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Daniela, Alfaro Peraltilla 1 1 1Daniela, Alfaro Peraltilla 1 1 1Yasmina Carmen, Flores Rivera 1 1Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Maximilian Manuela, Morales Toscano 1 1Yasmina Carmen, Flores Rivera 1 1Yasmina Carmen, Flores Rivera 1 1Alonso, De Las Casas Garcia 1 1Yasmina Carmen, Flores Rivera 1 1Yasmina Carmen, Flores Rivera 1 1Maximilian Manuela, Morales Toscano 1 1Roxana, Llaque Chumpitassi 1 1Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Maximilian Manuela, Morales Toscano 1 1Maximilian Manuela, Morales Toscano 1 1Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Yasmina Carmen, Flores Rivera 1 1Daniela, Alfaro Peraltilla 1 1Daniela, Alfaro Peraltilla 1 1Gloria Rosa, Arias Cardenas 1 1Daniela, Alfaro Peraltilla 1 1

NO A TIEMPO

NO CANTIDAD

NO DOCUMENTOS

COD MOTIVO

19 APE- No se pasó/ingresó pedido oportuname10 PP- Producción incompleta o insuficiente10 PP- Producción incompleta o insuficiente23 APE- Formatos errados / incompletos22 APE- Digitación errada del pedido o incomple22 APE- Digitación errada del pedido o incomple23 APE- Formatos errados / incompletos24 APE- Falta de coordinación con agencia33 ADE- Entrega no llega a tiempo18 APE- Datos del cliente errados o incompletos28 ADE- Entrega no contempló indicaciones adj23 APE- Formatos errados / incompletos18 APE- Datos del cliente errados o incompletos23 APE- Formatos errados / incompletos23 APE- Formatos errados / incompletos23 APE- Formatos errados / incompletos35 ADE- Problemas Unidades de Transporte35 ADE- Problemas Unidades de Transporte18 APE- Datos del cliente errados o incompletos36 ADE- Entrega o cargue del pedido incomplet18 APE- Datos del cliente errados o incompletos18 APE- Datos del cliente errados o incompletos22 APE- Digitación errada del pedido o incomple24 APE- Falta de coordinación con agencia

OBSERVACIONES

No se digitó O/C.Se retrasó la producción de Tcopa Donofrio 257,375mill y Ecopa Donofrio 259.08. Generó una EmergSe retrasó la producción de Tcopa Donofrio 257,375mill y Ecopa Donofrio 259.08. Generó una EmergCliente, rechazo el producto, indica que solicito Repostero 12, se informo a Dalila Verona.Cliente rechazo el producto, P26, indica que solicito P26-D producto registrado en la orden de comprSe digitó PLATO 26, 2 millares en vez del producto correcto PLATO 26 C/D, 2MILLCliente rechazó el producto P22- indica que su requerimiento es por P20, se comunicó a Karina AlvarNo se coordinó la capacidad de recepción que tenía la agencia de transportes. El volumen de este pedPedido no se entrego, debido a que la unidad de transporte llego fuera del horario de recepcion.Cliente rechazó el pedido. El punto de llegada de su pedido estaba errado.El cliente indica que no solicitó el siguiente artículo PB1, 80 millaresEn la ficha de pedido estaba digitada una dirección que no era el punto de llegada correcto.Error en el punto de llegada se indicó dejar en Lince y debió ser para Barranco.Cliente rechazó los productos. Indica que solo hizo el pedido por 0.5 mll c/u. La ficha de pedido contCliente no recepcionó el producto. Indica que no lo solicitó el producto VASO 8 OZ TERMIX. Fue error dEl pedido fue rechazado, debido a que la o/c tiene fecha de entrega para el dia 20-03 por error se iEl DNI del transportista estaba vencido, y por politica de seguridad de ransa no se pudo descargar lEl DNI del transportista estaba vencido, y por politica de seguridad de ransa no se pudo descargar lEN EL PEDIDO INDICA LA ORDEN DE COMPRA N° 4500020433 CUANDO EN LA TIENDA NOSEL CLIENTE INDICA QUE SOLICITO PLATO BANDEJA 2 BL. Y SE LE PASO EL PEDIDO POR PError en el punto de Llegada se indico dejar en Carmen de la Legua, cuando el pedido era para entrese ingreso con fecha de hoy sabado 27/03/10, cuando el despacho es para atender el día Lunes 29/el cliente indica que solicito envase deli 1/2 lt y se paso el pedido por envase de 1 lt por lo que sCliente rechazo todo el pedido mencionado por falta de espacio en su almacen, se coordino con Dani

NUEVA FORMA DE CLASIFICACION ENVIADA POR JUANITA.

Area Responsable Causa PadreAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosProducción Problemas de Control de ProcesoProducción Problemas de Control de ProcesoAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosLogística Fallas en ProgramaciónAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Problemas de ComunicaciónAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosLogística Problemas de ComunicaciónLogística Problemas de ComunicaciónAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidosAdministración de Pedi Fallas en el ingreso de los pedidos

NUEVA FORMA DE CLASIFICACION ENVIADA POR JUANITA.

Causas HijoInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaProducción IncompletaProducción IncompletaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaCapacidad de recibo del cliente (volumen y almacenamiento)Fallas en la planeación de las entregasCapacidad de recibo del cliente (volumen y almacenamiento)Inconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaProblemas de comunicación entre areasColocados en días en que el cliente no recibeProblemas de comunicación entre areasProblemas de comunicación entre areasInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaInconsistencias en el cargue de pedidos en el sistemaCapacidad de recibo del cliente (volumen y almacenamiento)