· ENTIDAD: 520-0001-0000 M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY 126 126 14/02/2014 COM NOR OGA...

520-0001-0000 M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAYENTIDAD:

126 126 14/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 20653-20654, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.006,914.79EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 6,914.79 6,914.79 0.00

130 126 14/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 20653-20654, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.006,252.87EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 6,252.87 6,252.87 0.00

131 126 14/02/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 20653-20654, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.00661.92EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 661.92 661.92 0.00

515 515 26/03/2014 COM NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO POR MODIFICACION DE FECHA DE ASISTENCIA A REUNION DE STAFF, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.0047.04ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 47.04 47.04 0.00

581 515 28/03/2014 DEV NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO POR MODIFICACION DE FECHA DE ASISTENCIA A REUNION DE STAFF, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.0047.04ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 47.04 47.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE1

09/09/2014

8:48:30

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

635 635 14/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 21876, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 4,613.20 4,613.20 0.00

636 636 14/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 21875, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.


1768161550001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 1,050.69 1,050.69 0.00

638 635 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 21876, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 4,179.88 4,179.88 0.00

639 635 14/04/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 21876, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 433.32 433.32 0.00

640 636 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 21875, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 950.85 950.85 0.00

641 636 14/04/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 21875, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 99.84 99.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE2

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



651 651 17/04/2014 COM NOR OGA MUNDOVIAJES S.A. FACTURA 13848, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00426.50MUNDOVIAJES S.A.0190106314001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 426.50 426.50 0.00

676 651 21/04/2014 DEV NOR OGA MUNDOVIAJES S.A. FACTURA 13848, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.00424.10MUNDOVIAJES S.A.0190106314001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 424.10 424.10 0.00

677 651 21/04/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, MUNDOVIAJES S.A. FACTURA 13848, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.002.40MUNDOVIAJES S.A.0190106314001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 2.40 2.40 0.00

862 862 22/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 22751, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, ABRIL 2014, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00539.18EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 539.18 539.18 0.00

877 862 22/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 22751, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, ABRIL 2014, GASTOS GAD.

NNERRADO487.94487.94EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 SMPARDOS SMPARDOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 539.18 539.18 0.00

883 862 23/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 22751, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, ABRIL 2014, GASTOS GAD.


1768161550001 SMPARDOS SMPARDOS SMPARDOS CRAVILA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 487.94 487.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE3

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



884 862 23/05/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 22751, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, ABRIL 2014, GASTOS GAD.


1768161550001 SMPARDOS SMPARDOS SMPARDOS SMPARDOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 51.24 51.24 0.00

1063 1063 05/06/2014 COM NOR OGA TONON ZAMORA DIANA MARIA, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-005A-ME, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00147.19TONON ZAMORA DIANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 147.19 147.19 0.00

1064 1064 05/06/2014 COM NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE VUELO, DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-364-ME, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.0048.16VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 48.16 48.16 0.00

1068 1064 05/06/2014 COM RTO OGA REVERSION TOTAL, VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE VUELO, DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-364-ME, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00-48.16VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 -48.16 -48.16 0.00

1069 1069 05/06/2014 COM NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE VUELO, DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-364-ME, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.0048.16VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 48.16 48.16 0.00

1070 1063 05/06/2014 COM RTO OGA REVERSION TOTAL, TONON ZAMORA DIANA MARIA, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-005A-ME, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00-147.19TONON ZAMORA DIANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 -147.19 -147.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE4

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1071 1071 05/06/2014 COM NOR OGA TONON ZAMORA DIANA MARIA, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-005A-ME, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00147.19TONON ZAMORA DIANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 147.19 147.19 0.00

1135 1069 06/06/2014 DEV NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE VUELO, DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-364-ME, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.0048.16VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 48.16 48.16 0.00

1136 1071 06/06/2014 DEV NOR OGA TONON ZAMORA DIANA MARIA, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-SUBREG-2014-005A-ME, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.00147.19TONON ZAMORA DIANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 147.19 147.19 0.00

1137 1137 10/06/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23328-23327, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, MARZO Y ABRIL 2014, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 2,376.21 2,376.21 0.00

1138 1137 11/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23328-23327, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, MARZO Y ABRIL 2014, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 2,153.61 2,153.61 0.00

1139 1137 11/06/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23328-23327, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, MARZO Y ABRIL 2014, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 222.60 222.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE5

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1157 1157 19/06/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23371, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, MAYO 2014, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 488.10 488.10 0.00

1170 1157 19/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23371, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, MAYO 2014, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 440.94 440.94 0.00

1171 1157 19/06/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23371, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, MAYO 2014, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 47.16 47.16 0.00

1531 1531 22/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23992-24460, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, FACTURA PENDIENTE DE ENERO 2014 23992 Y FACTURA DE JUNIO 2014 24460, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 1,105.05 1,105.05 0.00

1532 1532 22/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, FACTURA 2328, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE RRHH, GASTOS GAD.

NNAPROBADO0.00214.37LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 214.37 214.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE6

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1546 1531 23/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23992-24460, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, FACTURA PENDIENTE DE ENERO 2014 23992 Y FACTURA DE JUNIO 2014 24460, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 999.45 999.45 0.00

1547 1531 23/07/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZA IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 23992-24460, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, FACTURA PENDIENTE DE ENERO 2014 23992 Y FACTURA DE JUNIO 2014 24460, GASTOS GAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 105.60 105.60 0.00

1548 1532 23/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, FACTURA 2328, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE RRHH, GASTOS GAD.

SSAPROBADO0.00214.37LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 001 0 214.37 214.37 0.00

1731 1731 22/08/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 25062-25063, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2014, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 3,920.04 3,920.04 0.00

1736 1731 22/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 25062-25063, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2014, GASTOS GAD.


1768161550001 SMPARDOS SMPARDOS SMPARDOS SMPARDOS CRAVILA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 3,542.52 3,542.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE7

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1737 1731 25/08/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURAS 25062-25063, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2014, GASTOS GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0100 002 0 377.52 377.52 0.00

TOTAL ENTIDAD: 520-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 4044,320.22 487.9444,320.22 0.00

520-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVARENTIDAD:

676 676 15/05/2014 COM NOR OGA VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO.- REPOSICION POR PAGO DE PASAJE DE AVION SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DPB-2013-925-ME Y OFICIO Nro.002 A-DPB-2014

NNAPROBADO0.00169.05VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO

0201624202 MMGATIA MMGATIA MMGATIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0200 001 0 169.05 169.05 0.00

688 676 15/05/2014 DEV NOR OGA VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO.- REPOSICION POR PAGO DE PASAJE DE AVION SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DPB-2013-925-ME Y OFICIO Nro.002 A-DPB-2014

SSAPROBADO0.00169.05VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO

0201624202 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0200 001 0 169.05 169.05 0.00

TOTAL ENTIDAD: 520-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 2338.10 0.00338.10 0.00

520-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CANARENTIDAD:

19 19 22/01/2014 COM NOR OGA PENAFIEL ALVAREZ CRISTIAN PATRICIO PAGO POR REEMBOLSO POR ADQ. DE PASAJES REUTA QUITO CUENCA

NNAPROBADO0.0066.55PENAFIEL ALVAREZ CRISTIAN PATRICIO

0301352589 JBTORRES JBTORRES VESACOTO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.55 66.55 0.00

20 20 22/01/2014 COM NOR OGA SACOTO NASPUD VICENTE EDUARDO PAGO POR REEMBOLSO POR ADQ. DE PASAJES RUTA QUITO - CUENCA .

NNAPROBADO0.0066.55SACOTO NASPUD VICENTE EDUARDO

0300489515 JBTORRES JBTORRES JBTORRES VESACOTO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.55 66.55 0.00

36 19 22/01/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL ALVAREZ CRISTIAN PATRICIO PAGO POR REEMBOLSO POR ADQ. DE PASAJES REUTA QUITO CUENCA

SSAPROBADO0.0066.55PENAFIEL ALVAREZ CRISTIAN PATRICIO

0301352589 JBTORRES JBTORRES JBTORRES VRPEREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.55 66.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE8

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



37 20 22/01/2014 DEV NOR OGA SACOTO NASPUD VICENTE EDUARDO PAGO POR REEMBOLSO POR ADQ. DE PASAJES RUTA QUITO - CUENCA .

SSAPROBADO0.0066.55SACOTO NASPUD VICENTE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.55 66.55 0.00

170 170 23/01/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.


0391007691001 VESACOTO VESACOTO VESACOTO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

244 170 24/01/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 267.85 267.85 0.00

245 170 24/01/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.


0391007691001 JBTORRES JBTORRES JBTORRES JBTORRES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 32.15 32.15 0.00

258 258 25/01/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, UTILIZADO POR FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 152.57 152.57 0.00

261 258 27/01/2014 COM RTO OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, UTILIZADO POR FUNCIONARIO DE LA DPC.

NNAPROBADO0.00-152.57LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -152.57 -152.57 0.00

349 349 13/02/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.

NNAPROBADO0.001,601.89LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,601.89 1,601.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE9

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



350 350 13/02/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

351 349 14/02/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.

SSAPROBADO0.001,601.89LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,601.89 1,601.89 0.00

352 350 14/02/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 35.72 35.72 0.00

353 350 14/02/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 4.28 4.28 0.00

594 594 25/02/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 189.78 189.78 0.00

665 665 26/02/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

677 594 26/02/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.

NNERRADO189.78189.78LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.

0391007691001 JBTORRES JBTORRES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 189.78 189.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE10

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



678 678 26/02/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.49 72.49 0.00

681 665 26/02/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 53.58 53.58 0.00

683 665 26/02/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 6.42 6.42 0.00

684 594 26/02/2014 COM RTO OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.

NNERRADO0.00-189.78LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -189.78 -189.78 0.00

686 678 26/02/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.49 72.49 0.00

692 692 26/02/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA - QUITO -CUENCA, POR VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 189.78 189.78 0.00

700 692 26/02/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA - QUITO -CUENCA, POR VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 189.78 189.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE11

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



704 594 26/02/2014 COM RTO OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -189.78 -189.78 0.00

807 807 20/03/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 100.00 100.00 0.00

808 808 20/03/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 591.52 591.52 0.00

812 807 20/03/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 89.30 89.30 0.00

814 807 20/03/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 10.70 10.70 0.00

815 808 20/03/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 591.52 591.52 0.00

1058 1058 22/04/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.


0391007691001 VESACOTO VESACOTO VESACOTO VESACOTO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE12

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1059 1059 22/04/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.,PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 952.17 952.17 0.00

1061 1061 22/04/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 20.00 20.00 0.00

1064 1058 22/04/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.


0391007691001 JBTORRES JBTORRES JBTORRES JBTORRES VRPEREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 142.86 142.86 0.00

1065 1058 22/04/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 17.14 17.14 0.00

1066 1059 22/04/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.,PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 952.17 952.17 0.00

1069 1061 22/04/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 17.86 17.86 0.00

1070 1061 22/04/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2.14 2.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE13

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1075 1075 23/04/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 354.18 354.18 0.00



0391007691001 JBTORRES JBTORRES JBTORRES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 354.18 354.18 0.00

1152 1152 24/04/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 186.96 186.96 0.00

1154 1152 24/04/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 186.96 186.96 0.00

1157 1145 24/04/2014 DEV RTO OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.


0391007691001 JBTORRES JBTORRES JBTORRES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -354.18 -354.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 354.18 354.18 0.00

1501 1501 23/05/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, PARA USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.


0391007691001 VESACOTO VESACOTO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE14

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1505 1505 23/05/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 335.62 335.62 0.00

1567 1505 26/05/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 53.57 53.57 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 53.57 53.57 0.00

1569 1505 26/05/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 6.43 6.43 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 335.62 335.62 0.00

1617 1617 12/06/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR ADQ. DE PASAJES AEREOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIA DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 379.46 379.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE15

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1618 1618 12/06/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A QUITO DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

1619 1617 12/06/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR ADQ. DE PASAJES AEREOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIA DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 379.46 379.46 0.00

1620 1618 12/06/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A QUITO DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 53.57 53.57 0.00

1621 1618 12/06/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A QUITO DE LA DPC. MTOP. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 6.43 6.43 0.00

1624 1624 17/06/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 498.63 498.63 0.00

1625 1625 17/06/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 120.00 120.00 0.00

1627 1624 17/06/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 498.63 498.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE16

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1628 1625 17/06/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 107.13 107.13 0.00

1629 1625 17/06/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 12.87 12.87 0.00

1707 1707 21/06/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 120.00 120.00 0.00



0391007691001 VESACOTO VESACOTO VESACOTO VESACOTO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 591.59 591.59 0.00

1879 1707 25/06/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 107.13 107.13 0.00

1880 1707 25/06/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, USO VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 12.87 12.87 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 591.59 591.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE17

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1946 1946 11/07/2014 COM NOR OGA Soto Romero José Gerardo pago por reembolso de dineros pagados por el en cambio de ticket aereo.

NNAPROBADO0.0016.80Soto Romero José Gerardo


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.80 16.80 0.00

1952 1946 11/07/2014 DEV NOR OGA Soto Romero José Gerardo pago por reembolso de dineros pagados por el en cambio de ticket aereo.

SSAPROBADO0.0016.80Soto Romero José Gerardo


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.80 16.80 0.00

2089 2089 22/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2090 2090 22/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 625.32 625.32 0.00

2124 2089 23/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 71.44 71.44 0.00

2127 2089 23/07/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 8.56 8.56 0.00

2129 2090 23/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 625.32 625.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE18

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2149 2149 24/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO EN FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 127.23 127.23 0.00

2150 2150 24/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO EN FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

2151 2149 24/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO EN FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 127.23 127.23 0.00

2152 2150 24/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO EN FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 17.86 17.86 0.00

2153 2150 24/07/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA USO EN FUNCIONARIO DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2.14 2.14 0.00

2158 2158 25/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, USO FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 20.00 20.00 0.00

2159 2159 25/07/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 212.13 212.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE19

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2163 2158 25/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, USO FUNCIONARIOS DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 17.86 17.86 0.00

2164 2158 25/07/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, USO FUNCIONARIOS DE LA DPC. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2.14 2.14 0.00

2165 2159 25/07/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 212.13 212.13 0.00

2166 2159 25/07/2014 COM RTO OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, USO FUNCIONARIO DE LA DPC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -212.13 -212.13 0.00

2210 2210 18/08/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2211 2211 18/08/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 728.39 728.39 0.00

2224 2210 18/08/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 71.44 71.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE20

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2225 2210 18/08/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. MTOP. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 8.56 8.56 0.00

2226 2211 18/08/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC. MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 728.39 728.39 0.00

2243 2243 22/08/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA -QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 60.00 60.00 0.00

2244 2244 22/08/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA -QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2248 2243 22/08/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA -QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 53.58 53.58 0.00

2249 2243 22/08/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA -QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.MTOP. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 6.42 6.42 0.00

2250 2244 22/08/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA -QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.MTOP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 35.71 35.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE21

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2251 2244 22/08/2014 RDP NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. PAGO POR EMISION DE PASAJES DE LA RUTA CUENCA -QUITO-CUENCA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPC.MTOP. PAGO IVA 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 4.29 4.29 0.00

2373 2373 28/08/2014 COM NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, FUNCIONARIOS DE LA DPC.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 5.60 5.60 0.00

2502 2373 29/08/2014 DEV NOR OGA LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, FUNCIONARIOS DE LA DPC.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 5.60 5.60 0.00


520-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZOENTIDAD:

682 682 28/03/2014 COM NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, COM REEMBOLSO PAGO PEAJES POR VIAJES A QUITO EL 11,16,17,20-12-2013; 3,17-01-2014; 20,21-02-2014, SEGÚN MEMORANDOS No. MTOP-DPCH-270, 271, 272, 273, 330, 550-ME

NNAPROBADO0.0033.00CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN

0602049454 JMPASTOR JMPASTOR JMPASTOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 33.00 33.00 0.00

683 683 28/03/2014 COM NOR OGA LEMA CUTIOPALA MANUEL, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE A BALAO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2013-3049-ME

NNAPROBADO0.0012.00LEMA CUTIOPALA MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 12.00 12.00 0.00

686 682 28/03/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, DEV REEMBOLSO PAGO PEAJES POR VIAJES A QUITO EL 11,16,17,20-12-2013; 3,17-01-2014; 20,21-02-2014, SEGÚN MEMORANDOS No. MTOP-DPCH-270, 271, 272, 273, 330, 550-ME

SSAPROBADO0.0033.00CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN

0602049454 RFVINUEZA RFVINUEZA RFVINUEZA JMPASTOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 33.00 33.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE22

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



687 683 28/03/2014 DEV NOR OGA LEMA CUTIOPALA MANUEL, DEV REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE A BALAO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2013-3049-ME

SSAPROBADO0.0012.00LEMA CUTIOPALA MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 12.00 12.00 0.00

688 688 28/03/2014 COM NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, COM REEMBOLSO PAGO PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 27-01-2014, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-289-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 5.00 5.00 0.00

689 688 28/03/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, DEV REEMBOLSO PAGO PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 27-01-2014, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-289-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 5.00 5.00 0.00

752 752 15/04/2014 COM NOR OGA PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO, COM PAGO POR REEMBOLSO EN PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 14 DE MARZO, A GUAYAQUIL EL 7 Y 16 DE ENERO, SEGÚN MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-767, 282, 269-ME

NNAPROBADO0.0014.00PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 14.00 14.00 0.00

753 753 15/04/2014 COM NOR OGA GUADALUPE SUAREZ MARCO ANTONIO, COM PAGO POR REEMBOLSO EN PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 8 Y 23 DE ENERO; A QUITO 11, 19 MARZO Y 19 DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-771, 772, 774, 775, 776-ME

NNAPROBADO0.0026.40GUADALUPE SUAREZ MARCO ANTONIO

0602089104 JMPASTOR JMPASTOR JMPASTOR JMPASTOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 26.40 26.40 0.00

754 754 15/04/2014 COM NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, COM REEMBOLSO EN PAGO DE PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 6, 7 Y 17 DE MARZO DE 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-794, 728, 727-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 14.00 14.00 0.00

755 752 15/04/2014 DEV NOR OGA PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO, PAGO POR REEMBOLSO EN PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 14 DE MARZO, A GUAYAQUIL EL 7 Y 16 DE ENERO, SEGÚN MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-767, 282, 269-ME

SSAPROBADO0.0014.00PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE23

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



756 753 15/04/2014 DEV NOR OGA GUADALUPE SUAREZ MARCO ANTONIO, COM PAGO POR REEMBOLSO EN PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 8 Y 23 DE ENERO; A QUITO 11, 19 MARZO Y 19 DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-771, 772, 774, 775, 776-ME

SSAPROBADO0.0026.40GUADALUPE SUAREZ MARCO ANTONIO

0602089104 RFVINUEZA RFVINUEZA RFVINUEZA RFVINUEZA JMPASTOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 26.40 26.40 0.00

757 754 15/04/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, REEMBOLSO EN PAGO DE PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 6, 7 Y 17 DE MARZO DE 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-794, 728, 727-ME


0602049454 RFVINUEZA RFVINUEZA RFVINUEZA RFVINUEZA JMPASTOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 14.00 14.00 0.00

782 782 16/04/2014 COM NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, COM POR REEMBOLSO EN PAGO DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL 26 DE MARZO DE 2014 Y A QUITO EL 1 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-860, 861-ME. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÒN



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 9.00 9.00 0.00

801 782 16/04/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, dev POR REEMBOLSO EN PAGO DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL 26 DE MARZO DE 2014 Y A QUITO EL 1 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDOS MTOP-DPCH-2014-860, 861-ME. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÒN



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 9.00 9.00 0.00

1531 1531 08/08/2014 COM NOR OGA LEMA CUTIOPALA MANUEL, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 29 DE MAYO DE 2014 A LA CIUDAD DE NARANJITO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-1446-ME

NNAPROBADO0.002.00LEMA CUTIOPALA MANUEL

0600951057 PFNARVAEZ PFNARVAEZ PFNARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1532 1532 08/08/2014 COM NOR OGA NARVAEZ ORNA MARIO RODRIGO, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 31 DE MARZO DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-928-ME

NNAPROBADO0.004.00NARVAEZ ORNA MARIO RODRIGO

0602279309 PFNARVAEZ PFNARVAEZ PFNARVAEZ PFNARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE24

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1533 1533 08/08/2014 COM NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 9 DE MAYO DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-1131-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

1534 1534 08/08/2014 COM NOR OGA PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 9 Y 10 DE JUNIO DE 2014 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-1380-ME

NNAPROBADO0.007.00PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 7.00 7.00 0.00

1535 1531 08/08/2014 DEV NOR OGA LEMA CUTIOPALA MANUEL, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 29 DE MAYO DE 2014 A LA CIUDAD DE NARANJITO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-1446-ME

SSAPROBADO0.002.00LEMA CUTIOPALA MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1536 1532 08/08/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ ORNA MARIO RODRIGO, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 31 DE MARZO DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-928-ME

SSAPROBADO0.004.00NARVAEZ ORNA MARIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

1537 1533 08/08/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GORDILLO LUIS GERMAN, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 9 DE MAYO DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-1131-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

1538 1534 08/08/2014 DEV NOR OGA PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO, COM REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE EL 9 Y 10 DE JUNIO DE 2014 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DPCH-2014-1380-ME

SSAPROBADO0.007.00PINO ESPINOZA EDGAR WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0600 001 0 7.00 7.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE25

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



520-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE EL OROENTIDAD:

160 160 23/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Diciembre 2013


1768161550001 HMOJEDA HMOJEDA HMOJEDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,761.09 2,761.09 0.00

179 160 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Diciembre 2013


1768161550001 TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT ZLAPOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,500.21 2,500.21 0.00

181 160 24/01/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Iva Pagado, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Diciembre 2013


1768161550001 TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 260.88 260.88 0.00

303 303 28/01/2014 COM NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.0072.00AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN

0700997117 HMOJEDA HMOJEDA HMOJEDA HMOJEDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.00 72.00 0.00

304 304 28/01/2014 COM NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.0068.00HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 68.00 68.00 0.00

305 305 28/01/2014 COM NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.0072.00AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.00 72.00 0.00

306 306 28/01/2014 COM NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre títulos de cfrédito y tramitación, de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00130.75OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 115.75 115.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE26

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



307 307 28/01/2014 COM NOR OGA OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Loja, para asistir a la capacitación sobre la elaboración del PAC, de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0030.00OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

308 308 28/01/2014 COM NOR OGA MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0066.00MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.00 66.00 0.00

309 309 28/01/2014 COM NOR OGA NEIRA CRUZ VICTOR EMILIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0060.00NEIRA CRUZ VICTOR EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

310 310 28/01/2014 COM NOR OGA LEON GALARZA WALTER HUMBERTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00205.80LEON GALARZA WALTER HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 205.80 205.80 0.00

311 311 28/01/2014 COM NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui para retirar Especies Fiscales de la Dirección Provincial del Guayas, de formidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0030.50LAPO CUENCA ZAIDA0701197048 HMOJEDA HMOJEDA HMOJEDA HMOJEDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 30.50 30.50 0.00

312 312 28/01/2014 COM NOR OGA MOROCHO ROSALES MARCELO VINICIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui , para movilización a funcionarios de la dirección de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0031.00MOROCHO ROSALES MARCELO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 31.00 31.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE27

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



313 313 28/01/2014 COM NOR OGA BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para cumplir disposición de la autoridad de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00132.00BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 132.00 132.00 0.00

314 314 28/01/2014 COM NOR OGA BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para cumplir reuniones programadas de trabajo de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00400.00BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

315 315 28/01/2014 COM NOR OGA GALLARDO VALAREZO YURI BOANERG, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil para transportar Rodillo Muller de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0035.00GALLARDO VALAREZO YURI BOANERG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

316 316 28/01/2014 COM NOR OGA VALAREZO PACHECO ANGEL ATILIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil para transportar Rodillo Muller de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0017.00VALAREZO PACHECO ANGEL ATILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 17.00 17.00 0.00

317 317 28/01/2014 COM NOR OGA NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para soster neunión de trabajo referente al 451 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0069.75NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 69.75 69.75 0.00

318 318 28/01/2014 COM NOR OGA DAVILA AGUILAR FREDDY MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para soster neunión de trabajo referente al 451 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0073.98DAVILA AGUILAR FREDDY MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 73.98 73.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE28

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



319 319 28/01/2014 COM NOR OGA HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para soster neunión de trabajo con comisión del 451 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0048.00HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

320 320 28/01/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para asistir al taller de planificación GPR -2014-R-7 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00104.20BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 104.20 104.20 0.00

321 321 28/01/2014 COM NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para asistir al taller de planificación GPR -2014-R-7 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0047.96NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 47.96 47.96 0.00

322 322 28/01/2014 COM NOR OGA BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para asistir al taller de planificación GPR -2014-R-7 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00150.00BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

323 303 29/01/2014 DEV NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

SSAPROBADO0.0072.00AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN

0700997117 TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT ZLAPOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.00 72.00 0.00

324 304 29/01/2014 DEV NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

SSAPROBADO0.0068.00HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 68.00 68.00 0.00

325 305 29/01/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

SSAPROBADO0.0072.00AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.00 72.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE29

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



326 306 29/01/2014 DEV NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre títulos de cfrédito y tramitación, de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00130.75OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 115.75 115.75 0.00

327 307 29/01/2014 DEV NOR OGA OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Loja, para asistir a la capacitación sobre la elaboración del PAC, de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0030.00OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

328 308 29/01/2014 DEV NOR OGA MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0030.00MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

329 308 29/01/2014 COM RPA OGA MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00-36.00MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -36.00 -36.00 0.00

330 309 29/01/2014 DEV NOR OGA NEIRA CRUZ VICTOR EMILIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0060.00NEIRA CRUZ VICTOR EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

331 310 29/01/2014 DEV NOR OGA LEON GALARZA WALTER HUMBERTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00205.80LEON GALARZA WALTER HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 205.80 205.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE30

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



332 332 29/01/2014 COM NOR OGA MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.0066.00MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.00 66.00 0.00

333 311 29/01/2014 DEV NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui para retirar Especies Fiscales de la Dirección Provincial del Guayas, de formidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0030.50LAPO CUENCA ZAIDA0701197048 TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT ZLAPOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 30.50 30.50 0.00

334 312 29/01/2014 DEV NOR OGA MOROCHO ROSALES MARCELO VINICIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui , para movilización a funcionarios de la dirección de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0031.00MOROCHO ROSALES MARCELO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 31.00 31.00 0.00

335 313 29/01/2014 DEV NOR OGA BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para cumplir disposición de la autoridad de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00132.00BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 132.00 132.00 0.00

336 314 29/01/2014 DEV NOR OGA BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para cumplir reuniones programadas de trabajo de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00400.00BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

337 315 29/01/2014 DEV NOR OGA GALLARDO VALAREZO YURI BOANERG, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil para transportar Rodillo Muller de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0035.00GALLARDO VALAREZO YURI BOANERG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

338 316 29/01/2014 DEV NOR OGA VALAREZO PACHECO ANGEL ATILIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil para transportar Rodillo Muller de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0017.00VALAREZO PACHECO ANGEL ATILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 17.00 17.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE31

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



339 317 29/01/2014 DEV NOR OGA NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para soster neunión de trabajo referente al 451 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0069.75NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 69.75 69.75 0.00

340 318 29/01/2014 DEV NOR OGA DAVILA AGUILAR FREDDY MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para soster neunión de trabajo referente al 451 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0073.98DAVILA AGUILAR FREDDY MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 73.98 73.98 0.00

341 319 29/01/2014 DEV NOR OGA HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para soster neunión de trabajo con comisión del 451 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0048.00HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

342 320 29/01/2014 DEV NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para asistir al taller de planificación GPR -2014-R-7 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00104.20BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 104.20 104.20 0.00

343 321 29/01/2014 DEV NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para asistir al taller de planificación GPR -2014-R-7 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0047.96NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 47.96 47.96 0.00

344 322 29/01/2014 DEV NOR OGA BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin cumplir disposición de la Autoridad, para asistir al taller de planificación GPR -2014-R-7 de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00150.00BECERRA MALDONADO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE32

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



345 332 29/01/2014 DEV NOR OGA MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaqui y Loja, para movilización a funcionarios de la dirección de formidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.0066.00MORALES SALGADO EDGAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.00 66.00 0.00

350 350 18/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 1,020.64 1,020.64 0.00

354 350 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 925.12 925.12 0.00

355 350 18/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, IVA PAGADO, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 95.52 95.52 0.00

566 566 25/02/2014 COM NOR OGA CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito l para asistir a reunión de trabajo sobre la Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2014 dispuesto en la LOSEP,Y nueva norma técnica para el uso del Sistema Informático Integreado del Talenta Humano

NNAPROBADO0.00376.96CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 146.00 146.00 0.00

576 566 25/02/2014 DEV NOR OGA CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito l para asistir a reunión de trabajo sobre la Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2014 dispuesto en la LOSEP,Y nueva norma técnica para el uso del Sistema Informático Integreado del Talenta Humano

NNERRADO376.96376.96CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE

0703369298 TETINOCOT TETINOCOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 146.00 146.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE33

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




NNERRADO266.00266.00CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE

0703369298 TETINOCOT TETINOCOT TETINOCOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 146.00 146.00 0.00

579 566 25/02/2014 COM RTO OGA CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito l para asistir a reunión de trabajo sobre la Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2014 dispuesto en la LOSEP,Y nueva norma técnica para el uso del Sistema Informático Integreado del Talenta Humano

NNAPROBADO0.00-376.96CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -146.00 -146.00 0.00

580 580 25/02/2014 COM NOR OGA CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito l para asistir a reunión de trabajo sobre la Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2014 dispuesto en la LOSEP,Y nueva norma técnica para el uso del Sistema Informático Integreado del Talenta Humano



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 146.00 146.00 0.00


SSAPROBADO0.00266.00CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 146.00 146.00 0.00

584 584 26/02/2014 COM NOR OGA ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO, pago por reembolso en la movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre el proceso de la Instalación de los GPS , conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.0040.80ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 40.80 40.80 0.00

585 584 26/02/2014 DEV NOR OGA ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO, pago por reembolso en la movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre el proceso de la Instalación de los GPS , conformidad a la documentación de soprte adjunto.

SSAPROBADO0.0040.80ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 40.80 40.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE34

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



605 605 13/03/2014 COM NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala correspondiente al mes de enero y febrero 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 148.00 148.00 0.00

606 606 13/03/2014 COM NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de enero y febrero 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 152.00 152.00 0.00

607 607 13/03/2014 COM NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de enero y febrero 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 164.00 164.00 0.00

608 608 13/03/2014 COM NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Quito, para asistir a la capacitación sobre actualización normativa y procesos de Contratación Pública, y revisión de la programación de recurso de conformidad a la documentación de soporte adjunto



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 67.00 67.00 0.00

609 609 13/03/2014 COM NOR OGA OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a la capacitación sobre la programación de recursos de conformidad al programa operativo anual de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 50.00 50.00 0.00

610 610 13/03/2014 COM NOR OGA BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquii , para asistir a la capacitacipón sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE35

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



611 611 13/03/2014 COM NOR OGA SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la capacitación sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00261.00SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00

612 612 13/03/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la capacitación sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00

613 613 13/03/2014 COM NOR OGA HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la capacitación sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00128.24HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00

615 612 13/03/2014 COM RTO OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la capacitación sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00-276.00BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 -11.00 -11.00 0.00

619 619 13/03/2014 COM NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de quito para asistir al taller sobre la programación de recursos de conformidad al programa operativo anual de conforme a la documentación de soporte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 56.00 56.00 0.00

630 605 13/03/2014 DEV NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala correspondiente al mes de enero y febrero 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 148.00 148.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE36

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



631 606 13/03/2014 DEV NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de enero y febrero 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 152.00 152.00 0.00

632 607 13/03/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de enero y febrero 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 164.00 164.00 0.00

633 608 13/03/2014 DEV NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Quito, para asistir a la capacitación sobre actualización normativa y procesos de Contratación Pública, y revisión de la programación de recurso de conformidad a la documentación de soporte adjunto



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 67.00 67.00 0.00

634 609 13/03/2014 DEV NOR OGA OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a la capacitación sobre la programación de recursos de conformidad al programa operativo anual de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 50.00 50.00 0.00

635 610 13/03/2014 DEV NOR OGA BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquii , para asistir a la capacitacipón sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00

636 611 13/03/2014 DEV NOR OGA SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la capacitación sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00261.00SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE37

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



637 613 13/03/2014 DEV NOR OGA HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la capacitación sobre actulización en Compras Públicas para entidades contratantes de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00128.24HERRERA CUMBICOS EDDISON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 11.00 11.00 0.00

641 619 13/03/2014 DEV NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de quito para asistir al taller sobre la programación de recursos de conformidad al programa operativo anual de conforme a la documentación de soporte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 56.00 56.00 0.00

657 633 14/03/2014 DEV RTO OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Quito, para asistir a la capacitación sobre actualización normativa y procesos de Contratación Pública, y revisión de la programación de recurso de conformidad a la documentación de soporte adjunto

NNAPROBADO0.00-482.15OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 -67.00 -67.00 0.00

658 608 14/03/2014 COM RTO OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Quito, para asistir a la capacitación sobre actualización normativa y procesos de Contratación Pública, y revisión de la programación de recurso de conformidad a la documentación de soporte adjunto

NNAPROBADO0.00-482.15OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 -67.00 -67.00 0.00

659 659 14/03/2014 COM NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Quito, para asistir a la capacitación sobre actualización normativa y procesos de Contratación Pública, y revisión de la programación de recurso de conformidad a la documentación de soporte adjunto



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 67.00 67.00 0.00

660 659 14/03/2014 DEV NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Quito, para asistir a la capacitación sobre actualización normativa y procesos de Contratación Pública, y revisión de la programación de recurso de conformidad a la documentación de soporte adjunto



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 67.00 67.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE38

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



684 684 20/03/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Febrero 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 1,081.27 1,081.27 0.00

688 688 20/03/2014 COM NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de quito para asistir al taller se seguimiento y actualización de proyectos en la herramienta GPR. de conforme a la documentación de soporte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 36.50 36.50 0.00

689 684 20/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Febrero 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 977.95 977.95 0.00

693 688 20/03/2014 DEV NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de quito para asistir al taller se seguimiento y actualización de proyectos en la herramienta GPR. de conforme a la documentación de soporte adjunto.

NNERRADO135.24135.24NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI

0701632309 TETINOCOT TETINOCOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 36.50 36.50 0.00

694 684 20/03/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, IVA PAGADO, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Febrero 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 103.32 103.32 0.00

695 688 20/03/2014 COM RTO OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de quito para asistir al taller se seguimiento y actualización de proyectos en la herramienta GPR. de conforme a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00-135.24NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 -36.50 -36.50 0.00

927 927 16/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de marzo 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 2,787.07 2,787.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE39

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



931 927 16/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de marzo 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 2,521.87 2,521.87 0.00

932 927 16/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de marzo 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 265.20 265.20 0.00

966 966 22/04/2014 COM NOR OGA ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir al taller de Implementación del Modulo de Administración de Vewhículos-Sistema-SITOP, conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.00305.00ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 65.00 65.00 0.00

996 996 24/04/2014 COM NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, pago por reembolso pot movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para retirar de Planta Central Certificados de Operación Regular, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.11 25.11 0.00

997 997 24/04/2014 COM NOR OGA OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO, pago por concepto de reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir al taller de implementación del modulo de Administración de Vehículos-Sistema-SITOP, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 45.00 45.00 0.00

998 996 24/04/2014 DEV NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, pago por reembolso pot movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para retirar de Planta Central Certificados de Operación Regular, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.11 25.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE40

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



999 997 24/04/2014 DEV NOR OGA OCHOA ROMERO FERNANDO ROGELIO, pago por concepto de reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir al taller de implementación del modulo de Administración de Vehículos-Sistema-SITOP, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 45.00 45.00 0.00

1006 966 24/04/2014 DEV NOR OGA ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir al taller de Implementación del Modulo de Administración de Vewhículos-Sistema-SITOP, conformidad a la documentación de soprte adjunto.

SSAPROBADO0.00305.00ABRIL RODAS CRISTHIAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 65.00 65.00 0.00

1009 1009 24/04/2014 COM NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, pago reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir taller de trabajo , sobre seguimiento y actualización de proyectos en la Herramienta SITOP de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 36.50 36.50 0.00

1012 1009 24/04/2014 DEV NOR OGA NAVAS YEPEZ CARLOS GIOVANNI, pago reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir taller de trabajo , sobre seguimiento y actualización de proyectos en la Herramienta SITOP de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 36.50 36.50 0.00

1159 1159 26/04/2014 COM NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala correspondiente al mes de marzo 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 84.00 84.00 0.00

1160 1160 26/04/2014 COM NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de marzo 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE41

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1161 1161 26/04/2014 COM NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de marzo 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 80.00 80.00 0.00

1162 1162 26/04/2014 COM NOR OGA MALDONADO ROMERO FABIOLA MARIE, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de diciembre 2013 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.0024.00MALDONADO ROMERO FABIOLA MARIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 24.00 24.00 0.00

1203 1159 29/04/2014 DEV NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala correspondiente al mes de marzo 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 84.00 84.00 0.00

1204 1160 29/04/2014 DEV NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de marzo 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 80.00 80.00 0.00

1205 1161 29/04/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de marzo 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 80.00 80.00 0.00

1206 1162 29/04/2014 DEV NOR OGA MALDONADO ROMERO FABIOLA MARIE, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de diciembre 2013 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

SSAPROBADO0.0024.00MALDONADO ROMERO FABIOLA MARIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE42

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1213 1213 29/04/2014 COM NOR OGA SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO, pago reembolso movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a reunión de trabajo sobre planificación mesual de los pagos mes de marzo 2014 y reformulación del Plan Operativo anual 2014 de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 16.80 16.80 0.00

1215 1213 29/04/2014 DEV NOR OGA SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO, pago reembolso movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a reunión de trabajo sobre planificación mesual de los pagos mes de marzo 2014 y reformulación del Plan Operativo anual 2014 de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 16.80 16.80 0.00

1216 1216 29/04/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a taller de trabajo sobre seguimiento y actualización de proyectos GPR, conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNERRADO230.20230.20BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

1219 1219 29/04/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a taller de trabajo sobre seguimiento y actualización de proyectos GPR, conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 30.00 30.00 0.00

1234 1219 29/04/2014 DEV NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a taller de trabajo sobre seguimiento y actualización de proyectos GPR, conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 30.00 30.00 0.00

1240 1240 14/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 2,341.31 2,341.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE43

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1244 1240 14/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 2,118.11 2,118.11 0.00

1247 1240 14/05/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, iva pagado, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 223.20 223.20 0.00

1252 1252 14/05/2014 COM NOR OGA BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin de coordinar elaboración de Resolución Administrativa de Expropiación, con los funcionarios de la Unidad de Caminos, conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

1254 1254 14/05/2014 COM NOR OGA CASTRO GALLARDO FERNANDO PAUL, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito , para asistir a la capacitación sobre implementación del Modulo de Administración de Vehículos SITOP. conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.00162.00CASTRO GALLARDO FERNANDO PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 35.00 35.00 0.00

1257 1257 14/05/2014 COM NOR OGA AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre implementación del Modulo de Administración de Vehículos SITOP. conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.00226.69AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 60.00 60.00 0.00

1261 1252 14/05/2014 DEV NOR OGA BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, fin de coordinar elaboración de Resolución Administrativa de Expropiación, con los funcionarios de la Unidad de Caminos, conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE44

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1263 1254 14/05/2014 DEV NOR OGA CASTRO GALLARDO FERNANDO PAUL, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito , para asistir a la capacitación sobre implementación del Modulo de Administración de Vehículos SITOP. conformidad a la documentación de soprte adjunto.

SSAPROBADO0.00162.00CASTRO GALLARDO FERNANDO PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 35.00 35.00 0.00

1267 1267 14/05/2014 COM NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, pago por comisión de servicio a la ciudad de Quito, para retirar de Planta Central ESPECIS FISCALES Y TIMBRES FISCALES, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 31.92 31.92 0.00

1268 1267 14/05/2014 DEV NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, pago por comisión de servicio a la ciudad de Quito, para retirar de Planta Central ESPECIES FISCALES Y TIMBRES FISCALES, de conformidad a la documentación de soporte adjunto.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 31.92 31.92 0.00

1277 1277 20/05/2014 COM NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala correspondiente al mes de abril 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 72.00 72.00 0.00

1278 1278 20/05/2014 COM NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de abril 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 72.00 72.00 0.00

1279 1279 20/05/2014 COM NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de abril 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 76.00 76.00 0.00

1280 1280 20/05/2014 COM NOR OGA MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de abril 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.0024.00MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE45

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1281 1281 20/05/2014 COM NOR OGA PALADINES PALADINES ELVIO ANTO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de mayo 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.0040.00PALADINES PALADINES ELVIO ANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 40.00 40.00 0.00

1282 1282 20/05/2014 COM NOR OGA CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE, pago por reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito , para asistir a la capacitación sobre el clima y cultura laboral, y calculo de vacaciones, estandarización de procedimientos y formatos de información mensual de novedades de personal.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 306.43 306.43 0.00

1286 1277 20/05/2014 DEV NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala correspondiente al mes de abril 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 72.00 72.00 0.00

1287 1278 20/05/2014 DEV NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de abril 2014 de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 72.00 72.00 0.00

1288 1279 20/05/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de abril 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 76.00 76.00 0.00

1289 1280 20/05/2014 DEV NOR OGA MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de abril 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

SSAPROBADO0.0024.00MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE46

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1290 1257 20/05/2014 COM RTO OGA AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre implementación del Modulo de Administración de Vehículos SITOP. conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.00-226.69AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 -60.00 -60.00 0.00

1291 1281 20/05/2014 DEV NOR OGA PALADINES PALADINES ELVIO ANTO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala mes de mayo 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

SSAPROBADO0.0040.00PALADINES PALADINES ELVIO ANTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 40.00 40.00 0.00

1292 1282 20/05/2014 DEV NOR OGA CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE, pago por reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito , para asistir a la capacitación sobre el clima y cultura laboral, y calculo de vacaciones, estandarización de procedimientos y formatos de información mensual de novedades de personal.

SSAPROBADO0.00306.43CORREA ACOSTA SANDRA JAKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 306.43 306.43 0.00

1295 1295 20/05/2014 COM NOR OGA AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre implementación del Modulo de Administración de Vehículos SITOP. conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.00226.69AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 60.00 60.00 0.00

1298 1295 20/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre implementación del Modulo de Administración de Vehículos SITOP. conformidad a la documentación de soprte adjunto.

SSAPROBADO0.00226.69AGUIRRE PINEDA LUIS FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 60.00 60.00 0.00

1474 1474 17/06/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de mayo 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 1,158.94 1,158.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE47

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1477 1474 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de mayo 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 1,048.90 1,048.90 0.00

1481 1474 17/06/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, IVA PAGADO, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de mayo 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 110.04 110.04 0.00

1707 1707 25/06/2014 COM NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, pago por reembolso en comisión de servicio a la ciudad de Quito para retirar de Planta Central ESPECIS CERTIFICADOS DE OPERACIÓN , de conformidad a la documentación de soprte adjunto


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 31.00 31.00 0.00

1708 1708 25/06/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a taller del Plan anual de Inversiones Proforma 2015, conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

1722 1707 26/06/2014 DEV NOR OGA LAPO CUENCA ZAIDA, pago por reembolso en comisión de servicio a la ciudad de Quito para retirar de Planta Central ESPECIS CERTIFICADOS DE OPERACIÓN , de conformidad a la documentación de soprte adjunto


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 31.00 31.00 0.00

1723 1708 26/06/2014 DEV NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por reembolso por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a taller del Plan anual de Inversiones Proforma 2015, conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

1736 1736 16/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de junio 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 460.38 460.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE48

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1741 1736 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de junio 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 420.18 420.18 0.00

1746 1736 16/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, IVA PAGADO, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de junio 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 40.20 40.20 0.00

1756 1756 17/07/2014 COM NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección. correspondiente al mes de mayo y junio 2014 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 152.00 152.00 0.00

1757 1757 17/07/2014 COM NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección correspondiente a los mes de mayo y junio 2014 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 152.00 152.00 0.00

1758 1758 17/07/2014 COM NOR OGA MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección corespondien te a los meses mayo y junio 2014 .

NNAPROBADO0.00120.00MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

1759 1756 17/07/2014 DEV NOR OGA AGUILAR JARAMILLO CARMITA ELEN, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección. correspondiente al mes de mayo y junio 2014 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 152.00 152.00 0.00

1760 1757 17/07/2014 DEV NOR OGA HUAILAS RAMIREZ MIRIAM CARMITA, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección correspondiente a los mes de mayo y junio 2014 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 152.00 152.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE49

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1761 1758 17/07/2014 DEV NOR OGA MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección corespondien te a los meses mayo y junio 2014 .

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO ROMERO NATALIA DEL R


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

1888 1888 23/07/2014 COM NOR OGA ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY, pago por comisión de servicio a la ciudad de Quito y Guayaquil para asistir a la reunòn convocada por Señor Viceministra para revisar los proyectos ingresados en el PAI de conformidad a la documentación de soprte adjunto

NNAPROBADO0.00250.78ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 33.00 33.00 0.00

1889 1889 23/07/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a reunión de trabajo con el Director de Construcónes , conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

1892 1888 23/07/2014 DEV NOR OGA ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY, pago por comisión de servicio a la ciudad de Quito y Guayaquil para asistir a la reunòn convocada por Señor Viceministra para revisar los proyectos ingresados en el PAI de conformidad a la documentación de soprte adjunto

SSAPROBADO0.00250.78ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 33.00 33.00 0.00

1893 1889 23/07/2014 DEV NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a reunión de trabajo con el Director de Construcónes , conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

1895 1895 23/07/2014 COM NOR OGA ORDONEZ GRANDA BYRON FERNANDO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito y Guayaquil , para asistir a reunión de trabajo, en la Subsecretaría de Delegaciones de conformidad a la documentación de soprte adjunto.

NNAPROBADO0.00208.00ORDONEZ GRANDA BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE50

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1900 1900 23/07/2014 COM NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala meses de mayo y junio 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 152.00 152.00 0.00

1902 1895 24/07/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ GRANDA BYRON FERNANDO, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito y Guayaquil , para asistir a reunión de trabajo, en la Subsecretaría de Delegaciones de conformidad a la documentación de soprte adjunto.

SSAPROBADO0.00208.00ORDONEZ GRANDA BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

1907 1900 24/07/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala meses de mayo y junio 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 152.00 152.00 0.00

1908 1907 24/07/2014 DEV RTO OGA AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO, Pago por reembolso por movilizción de Piñas a Machala meses de mayo y junio 2014 de su lugar habitual, a prestar sus servicios en planta Central de la Dirección.

NNAPROBADO0.00-152.00AGUILAR MORA CARLOS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 -152.00 -152.00 0.00

1961 1961 22/08/2014 COM NOR OGA UBE BORJA JULIO CESAR, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir al curso taller en el manejo de las herramientas ArcGIS Dsktop 10.2 y Geodatabase MTOP. de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

NNAPROBADO0.00394.72UBE BORJA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

1971 1961 22/08/2014 DEV NOR OGA UBE BORJA JULIO CESAR, Pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir al curso taller en el manejo de las herramientas ArcGIS Dsktop 10.2 y Geodatabase MTOP. de conformidad a la documentación de soporte adjunto.

SSAPROBADO0.00394.72UBE BORJA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE51

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1998 1998 27/08/2014 COM NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a reunión de trabajo con el Director de Planificación , conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 53.00 53.00 0.00

2002 1998 27/08/2014 DEV NOR OGA BAZURTO ORELLANA PEDRO ENRIQUE, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a reunión de trabajo con el Director de Planificación , conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 53.00 53.00 0.00

2003 2003 27/08/2014 COM NOR OGA ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY, pago por comisión de servicio a la ciudad de Quito y Cuenca para asistir a la reunión de trabajo convocada por el Viceministro de conformidad a la documentación de soprte adjunto

NNAPROBADO0.00130.61ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

2005 2003 27/08/2014 DEV NOR OGA ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY, pago por comisión de servicio a la ciudad de Quito y Cuenca para asistir a la reunión de trabajo convocada por el Viceministro de conformidad a la documentación de soprte adjunto

SSAPROBADO0.00130.61ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

2008 2008 27/08/2014 COM NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a reunión de trabajo en la Dirección Financiera Planta Central, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

2012 2008 27/08/2014 DEV NOR OGA OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL, pago por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, para asistir a reunión de trabajo en la Dirección Financiera Planta Central, de conformidad a la documentación de soprte adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE52

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2122 2122 28/08/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de julio 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 1,255.65 1,255.65 0.00

2128 2122 28/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de julio 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 1,147.17 1,147.17 0.00

2131 2122 28/08/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, IVA PAGADO, por emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de julio 2014.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0700 002 0 108.48 108.48 0.00

TOTAL ENTIDAD: 520-0007-0000 CANTIDAD DE CURS: 17235,496.20 1,160.4035,496.20 0.00

520-0009-0000 SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE GUAYASENTIDAD:

586 586 26/02/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.

NNAPROBADO0.002,975.02EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR

0990703450001 GASANCHEZB GASANCHEZB GASANCHEZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2,975.02 2,975.02 0.00

587 587 26/02/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014.


0990703450001 GASANCHEZB GASANCHEZB GASANCHEZB GASANCHEZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,590.88 3,590.88 0.00

588 588 26/02/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2,888.37 2,888.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE53

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



589 589 26/02/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014.

NNAPROBADO0.00586.81EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 586.81 586.81 0.00

681 681 27/02/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,765.26 3,765.26 0.00

682 587 27/02/2014 COM RTO OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014.

NNAPROBADO0.00-3,590.88EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -3,590.88 -3,590.88 0.00

683 586 27/02/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.

SSAPROBADO0.002,932.48EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR

0990703450001 GASANCHEZB GASANCHEZB EGSORIANOS EGSORIANOS ECMOREIRAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2,932.48 2,932.48 0.00

696 586 28/02/2014 RDP NOR OGA IVA FACT. VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.

SSAPROBADO0.0042.54EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR

0990703450001 GASANCHEZB GASANCHEZB EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 42.54 42.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE54

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



697 588 28/02/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2,852.14 2,852.14 0.00

698 588 28/02/2014 RDP NOR OGA IVA FACT. EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014.


0990703450001 GASANCHEZB EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 36.23 36.23 0.00

699 589 28/02/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 581.02 581.02 0.00

700 589 28/02/2014 RDP NOR OGA IVA FACT. 13526 EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 5.79 5.79 0.00

701 681 28/02/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014.


0990703450001 GASANCHEZB EGSORIANOS EGSORIANOS ECMOREIRAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,722.83 3,722.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE55

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



702 681 28/02/2014 RDP NOR OGA IVA FACT. EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 42.43 42.43 0.00

890 890 26/03/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,107.41 3,107.41 0.00

927 890 27/03/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO/2014.


0990703450001 EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS ECMOREIRAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,073.88 3,073.88 0.00

944 890 27/03/2014 RDP NOR OGA IVA DE FACTURAS VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO/2014.


0990703450001 EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 33.53 33.53 0.00

1247 1247 28/04/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,992.25 3,992.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE56

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1374 1247 30/04/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL/2014. varias facturas



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,961.06 3,961.06 0.00

1375 1247 30/04/2014 RDP NOR OGA iva de varias facturas EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 31.19 31.19 0.00

2037 2037 27/05/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,809.01 3,809.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,809.01 3,809.01 0.00

2106 2037 28/05/2014 COM RTO OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -3,809.01 -3,809.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE57

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2265 2105 30/05/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014. FACTURAS VARIAS

NNERRADO3,773.003,778.15EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR

0990703450001 EGSORIANOS GASANCHEZB GASANCHEZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,778.15 3,778.15 0.00

2266 2105 30/05/2014 RDP NOR OGA IVA FACT VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014.

NNERRADO30.8630.86EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR

0990703450001 EGSORIANOS GASANCHEZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 30.86 30.86 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,809.01 3,809.01 0.00

2275 2105 30/05/2014 COM RTO OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -3,809.01 -3,809.01 0.00

2276 2274 30/05/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014. FACT. VARIAS


0990703450001 GASANCHEZB GASANCHEZB EGSORIANOS ECMOREIRAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,778.15 3,778.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE58

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2277 2274 30/05/2014 RDP NOR OGA IVA FACT. VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO/2014.


0990703450001 GASANCHEZB GASANCHEZB EGSORIANOS EGSORIANOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 30.86 30.86 0.00

2509 2509 26/06/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,160.22 2,160.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 2,160.22 2,160.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 1,839.03 1,839.03 0.00

2615 2513 30/06/2014 COM RTO OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -2,160.22 -2,160.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE59

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2616 2614 30/06/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO/2014. FACT- VARIAS


0990703450001 EGSORIANOS EGSORIANOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 1,821.67 1,821.67 0.00

2617 2614 30/06/2014 RDP NOR OGA IVA FACT. VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO/2014.

NNERRADO144.64144.64EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR

0990703450001 GASANCHEZB EGSORIANOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 144.64 144.64 0.00

2635 2614 18/07/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO/2014. FACT- VARIAS


0990703450001 EGSORIANOS EGSORIANOS EGSORIANOS ECMOREIRAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 1,821.67 1,821.67 0.00

2636 2614 18/07/2014 RDP NOR OGA IVA FACT VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 17.36 17.36 0.00

2687 2687 23/07/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 3,909.18 3,909.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE60

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2688 2688 23/07/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,909.18 3,909.18 0.00

2872 2688 31/07/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO/2014. FACT-VARIAS


0990703450001 EGSORIANOS GASANCHEZB EGSORIANOS EGSORIANOS ECMOREIRAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 3,874.77 3,874.77 0.00

2873 2688 31/07/2014 RDP NOR OGA IVA FACT VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 34.41 34.41 0.00

3133 3133 21/08/2014 COM NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; POR CONCEPTO DE ADQUISICION PASAJES AEROS PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JULIO-AGOSTO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 5,717.52 5,717.52 0.00

3160 3133 22/08/2014 DEV NOR OGA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; POR CONCEPTO DE ADQUISICION PASAJES AEROS PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JULIO-AGOSTO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 5,657.72 5,657.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE61

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3161 3133 22/08/2014 RDP NOR OGA IVA FACT-VARIAS EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR; POR CONCEPTO DE ADQUISICION PASAJES AEROS PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE JULIO-AGOSTO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 59.80 59.80 0.00


520-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURAENTIDAD:

386 386 28/02/2014 COM NOR OGA Ing. Bayardo Ramirez, Para registrar el compromiso por Reintegro de pasajes de aéreos para asistir a reunió Staff en la Ciudad de Guayaquil el día 10 de febrero del 2014, según Memorando MTOP-DPI-2014-267-ME.

NNAPROBADO0.00139.31RAMIREZ MALDONADO VICENTE BAYA

1704417631 MAVELASCO MAVELASCO MAVELASCO MAVELASCO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 139.31 139.31 0.00

390 386 28/02/2014 DEV NOR OGA Ing. Bayardo Ramirez, Para cancelar el compromiso por Reintegro de pasajes de aéreos para asistir a reunió Staff en la Ciudad de Guayaquil el día 10 de febrero del 2014, según Memorando MTOP-DPI-2014-267-ME.

SSAPROBADO0.00139.31RAMIREZ MALDONADO VICENTE BAYA

1704417631 SEROMERO SEROMERO SEROMERO MAVELASCO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 139.31 139.31 0.00

526 526 11/03/2014 COM NOR OGA Ing. Bayardo Ramírez, Para registrar el compromiso por Reintegro de pasajes de avión comisión realizada a la Provincia de Sucumbíos para realizar recorrido a Puerto Providencia con funcionarios de Aeronáutica Civil e INECO, según Memorando No MTOP-DPI-2014-307-ME


1704417631 MAVELASCO MAVELASCO MAVELASCO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 190.57 190.57 0.00

539 526 11/03/2014 DEV NOR OGA Ing. Bayardo Ramírez, Para cancelar el compromiso por Reintegro de pasajes de avión comisión realizada a la Provincia de Sucumbíos para realizar recorrido a Puerto Providencia con funcionarios de Aeronáutica Civil e INECO, según Memorando No MTOP-DPI-2014-307-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 190.57 190.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE62

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1482 1482 17/06/2014 COM NOR OGA Ing. Bayardo Ramírez, para registrar el compromiso por Reintegro de pasajes de avión a la ciudad de Manta, según Agenda de la Comisión Especial del 451 de fecha 9 de Junio del 2014 y Memorando No MTOP-DPI-2014-734-ME.


1704417631 MAVELASCO MAVELASCO MAVELASCO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 148.01 148.01 0.00

1483 1482 17/06/2014 DEV NOR OGA Ing. Bayardo Ramírez, para cancelar el compromiso por Reintegro de pasajes de avión a la ciudad de Manta, según Agenda de la Comisión Especial del 451 de fecha 9 de Junio del 2014 y Memorando No MTOP-DPI-2014-734-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 148.01 148.01 0.00


520-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE LOJAENTIDAD:

168 168 29/01/2014 COM NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes por el mes de diciembre 2013, fact. # 20241, requisición # 102


1768161550001 REORTEGA REORTEGA REORTEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,573.78 2,573.78 0.00

169 169 29/01/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA, pago de tickes, fact. # 12927, requisición # 100

NNAPROBADO0.00580.09AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 580.09 580.09 0.00

173 168 29/01/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes por el mes de diciembre 2013, fact. # 20241, requisición # 102


1768161550001 ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS CAVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,330.78 2,330.78 0.00

176 168 29/01/2014 RDP NOR OGA Para cancelar IVA a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según Acuerdo Ministerial # 312


1768161550001 ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 243.00 243.00 0.00

181 169 29/01/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA, pago de tickes, fact. # 12927, requisición # 100

SSAPROBADO0.00517.94AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.

1190079240001 ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS CAVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 517.94 517.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE63

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



183 169 29/01/2014 RDP NOR OGA Para cancelar IVA a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA, según Acuerdo Ministerial # 312



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 62.15 62.15 0.00

214 214 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a TAME, por compra de tickets aéreos, necesarios para la Subsecretaría, fact. # 19520, requisición # 11951


1768161550001 ADCORDEROS REORTEGA REORTEGA REORTEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 212.77 212.77 0.00

218 218 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a iNG. SALVADOR PIEDRA, reembolso por pago de penalizaciones e inscripción de escritura.

NNAPROBADO0.00103.20PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR

1101354908 ADCORDEROS REORTEGA REORTEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 67.20 67.20 0.00

219 219 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a Ing. Manuel LITUMA, Reembolso por pago de ticket aéreo y pago de firma electrónica.

NNAPROBADO0.0089.60LITUMA A?AZCO MANUEL IVAN00000


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.80 16.80 0.00

222 222 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a ROGEKLIO BRICEÑO, Reembolso por el pago de pasajes terrestres.

NNAPROBADO0.00103.20BRICENO VEGA ROGELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 103.20 103.20 0.00

223 223 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a ING. LORENA VÁSQUEZ, Reembolso por pago de pasajes aéreos.

NNAPROBADO0.0095.67VASQUEZ SERRANO LORENA SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 95.67 95.67 0.00

224 224 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a Ing. GABRIELA PINEDA, Reembolso por pago de penalidad de transporte aéreo y ticket aéreo.

NNAPROBADO0.00109.11PINEDA BETANCOURT GABRIELA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 109.11 109.11 0.00

225 225 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a JORGE GRANDA, Reembolso por pago de pasajes terrestres.

NNAPROBADO0.0028.00GRANDA JIMENEZ JORGE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 28.00 28.00 0.00

226 226 10/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a AGUSTIN JUNCAY, Reembolso por pago de pasajes terrestres.

NNAPROBADO0.0088.40JUNCAY AMAY AGUSTIN CEFERINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 88.40 88.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE64

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



227 227 11/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a INg. JESSICA CUENCA, Reembolso por pago de ticket aéreo.

NNAPROBADO0.0039.57CUENCA CASTILLO JESSICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 39.57 39.57 0.00

228 228 11/02/2014 COM NOR OGA Para Cancelar a ING. ANGEL PAREDES, Reembolso por pago de ticket aéreo.

NNAPROBADO0.00197.61PAREDES ORTEGA ANGEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 197.61 197.61 0.00

233 214 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a TAME, por compra de tickets aéreos, necesarios para la Subsecretaría, fact. # 19520, requisición # 11951


1768161550001 REORTEGA ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS CAVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 192.37 192.37 0.00

234 214 11/02/2014 RDP NOR OGA Para Cancelar IVA a TAME, según Acuerdo Ministerial Nro. 312.


1768161550001 REORTEGA ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 20.40 20.40 0.00

240 218 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a iNG. SALVADOR PIEDRA, reembolso por pago de penalizaciones e inscripción de escritura.

SSAPROBADO0.00103.20PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 67.20 67.20 0.00

241 219 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a Ing. Manuel LITUMA, Reembolso por pago de ticket aéreo y pago de firma electrónica.

SSAPROBADO0.0089.60LITUMA A?AZCO MANUEL IVAN00000


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.80 16.80 0.00

246 222 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a ROGEKLIO BRICEÑO, Reembolso por el pago de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00103.20BRICENO VEGA ROGELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 103.20 103.20 0.00

247 223 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a ING. LORENA VÁSQUEZ, Reembolso por pago de pasajes aéreos.

SSAPROBADO0.0095.67VASQUEZ SERRANO LORENA SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 95.67 95.67 0.00

248 224 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a Ing. GABRIELA PINEDA, Reembolso por pago de penalidad de transporte aéreo y ticket aéreo.

SSAPROBADO0.00109.11PINEDA BETANCOURT GABRIELA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 109.11 109.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE65

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



249 225 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a JORGE GRANDA, Reembolso por pago de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.0028.00GRANDA JIMENEZ JORGE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 28.00 28.00 0.00

250 226 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a AGUSTIN JUNCAY, Reembolso por pago de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.0088.40JUNCAY AMAY AGUSTIN CEFERINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 88.40 88.40 0.00

251 227 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a INg. JESSICA CUENCA, Reembolso por pago de ticket aéreo.

SSAPROBADO0.0039.57CUENCA CASTILLO JESSICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 39.57 39.57 0.00

252 228 11/02/2014 DEV NOR OGA Para Cancelar a ING. ANGEL PAREDES, Reembolso por pago de ticket aéreo.

SSAPROBADO0.00197.61PAREDES ORTEGA ANGEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 197.61 197.61 0.00

258 258 13/02/2014 COM NOR OGA Para cancelar a CUENCA CASTILLO JESSICA FERNANDA, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 270.


1103708689 REORTEGA REORTEGA REORTEGA REORTEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

264 264 13/02/2014 COM NOR OGA Para cancelar a JIMENEZ VALDEZ LUIS ANTONIO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 271.

NNAPROBADO0.0058.00JIMENEZ VALDEZ LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

268 268 13/02/2014 COM NOR OGA Para cancelar a ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 271.

NNAPROBADO0.0092.38ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

269 269 13/02/2014 COM NOR OGA Para cancelar a PAREDES ORTEGA ANGEL ALBERTO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 262-267.

NNAPROBADO0.00315.30PAREDES ORTEGA ANGEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

277 277 13/02/2014 COM NOR OGA Para cancelar a SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 269.

NNAPROBADO0.00152.00SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE66

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



279 279 13/02/2014 COM NOR OGA Para cancelar a VASQUEZ SERRANO LORENA SILVANA, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 256.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 51.00 51.00 0.00

285 258 13/02/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a CUENCA CASTILLO JESSICA FERNANDA, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 270.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

291 264 13/02/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a JIMENEZ VALDEZ LUIS ANTONIO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 271.

SSAPROBADO0.0058.00JIMENEZ VALDEZ LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

295 268 13/02/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 271.

SSAPROBADO0.0092.38ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

296 269 13/02/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a PAREDES ORTEGA ANGEL ALBERTO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 262-267.

SSAPROBADO0.00315.30PAREDES ORTEGA ANGEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

304 277 13/02/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 269.

SSAPROBADO0.00152.00SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

306 279 13/02/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a VASQUEZ SERRANO LORENA SILVANA, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 256.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 51.00 51.00 0.00

516 516 12/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes aéreos del mes de enero 2014, fact. # 20844, requisición # 262.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,836.64 2,836.64 0.00

520 520 13/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO, reembolso de pasajes, según requisición # 10850



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 30.24 30.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE67

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



523 523 13/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a JUNCAY AMAY AGUSTIN CEFERINO, reembolso de pasajes, según requisición # 148



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 68.00 68.00 0.00

527 527 13/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a RIOS TINOCO HOMER EFREN, reembolso de pasajes, según requisición # 104

NNAPROBADO0.0080.14RIOS TINOCO HOMER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 80.14 80.14 0.00

535 520 13/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a SAMANIEGO MATUTE FRANCO VINICIO, reembolso de pasajes, según requisición # 10850


0702272998 ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS MAROMERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 30.24 30.24 0.00

536 523 13/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a JUNCAY AMAY AGUSTIN CEFERINO, reembolso de pasajes, según requisición # 148



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 68.00 68.00 0.00

537 527 13/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a RIOS TINOCO HOMER EFREN, reembolso de pasajes, según requisición # 104

SSAPROBADO0.0080.14RIOS TINOCO HOMER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 80.14 80.14 0.00

543 543 13/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a CARRION GORDILLO PATRICIO SALOMON, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 16

NNAPROBADO0.00344.00CARRION GORDILLO PATRICIO SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 29.00 29.00 0.00

545 545 13/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a CRIOLLO CHALCO HENRRY FABRICIO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 16

NNAPROBADO0.00331.00CRIOLLO CHALCO HENRRY FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 16.00 16.00 0.00

556 556 13/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a VILLAVICENCIO GARCIA ISRAEL VINICIO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 18-19-20-264-57

NNAPROBADO0.00351.55VILLAVICENCIO GARCIA ISRAEL VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 26.00 26.00 0.00

563 543 13/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a CARRION GORDILLO PATRICIO SALOMON, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 16

SSAPROBADO0.00344.00CARRION GORDILLO PATRICIO SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 29.00 29.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE68

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



565 545 13/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a CRIOLLO CHALCO HENRRY FABRICIO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 16

SSAPROBADO0.00331.00CRIOLLO CHALCO HENRRY FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 16.00 16.00 0.00

576 556 13/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a VILLAVICENCIO GARCIA ISRAEL VINICIO, viáticos según Solicitud de Licencia con Remuneración # 18-19-20-264-57

SSAPROBADO0.00351.55VILLAVICENCIO GARCIA ISRAEL VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 26.00 26.00 0.00

585 516 14/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes aéreos del mes de enero 2014, fact. # 20844, requisición # 262.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,570.12 2,570.12 0.00

586 516 14/03/2014 RDP NOR OGA Para Registrar IVA a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según Acuerdo Ministerial N° 312.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 266.52 266.52 0.00

587 587 14/03/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de boletos aéreos de enero 2012 a 28 de febrero 2013, fact. # 13231, requisición # 100 (Documentos originales se encuentran en CUR # 181 de enero 2014)

NNAPROBADO0.001,211.00AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 1,211.00 1,211.00 0.00

588 587 14/03/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de boletos aéreos de enero 2012 a 28 de febrero 2013, fact. # 13231, requisición # 100 (Documentos originales se encuentran en CUR # 181 de enero 2014)

SSAPROBADO0.001,081.25AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 1,081.25 1,081.25 0.00

589 587 14/03/2014 RDP NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de boletos aéreos de enero 2012 a 28 de febrero 2013, fact. # 13231, requisición # 100 (Documentos originales se encuentran en CUR # 181 de enero 2014)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 21.63 21.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE69

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



590 589 15/03/2014 RDP DVO OGA Para ANULAR a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de boletos aéreos de enero 2012 a 28 de febrero 2013, fact. # 13231, requisición # 100 (Documentos originales se encuentran en CUR # 181 de enero 2014)

SSAPROBADO0.00-21.63AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 -21.63 -21.63 0.00

591 587 15/03/2014 RDP NOR OGA Para Registrar IVA a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., según Acuerdo Ministerial N°312.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 129.75 129.75 0.00

813 813 10/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIAN, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 39

NNAPROBADO0.00233.86AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

821 821 10/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 30

NNAPROBADO0.00204.99GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 16.67 16.67 0.00

825 825 10/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 39



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

829 829 10/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 28-39

NNAPROBADO0.00274.14PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

830 830 10/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 26

NNAPROBADO0.00331.00RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

834 834 10/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a VASQUEZ SERRANO LORENA SILVANA, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 36-39



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE70

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



836 813 10/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIAN, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 39

SSAPROBADO0.00233.86AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

844 821 10/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 30

SSAPROBADO0.00204.99GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 16.67 16.67 0.00

848 825 10/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 39



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

852 829 10/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 28-39

SSAPROBADO0.00274.14PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

853 830 10/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 26

SSAPROBADO0.00331.00RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

857 834 10/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a VASQUEZ SERRANO LORENA SILVANA, viáticos según Solicitud de Licencia con Renumeración # 36-39



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

916 916 17/04/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., pasajes aéreos, fact. # 13380, requisición # 375



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 846.81 846.81 0.00

924 916 17/04/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., pasajes aéreos, fact. # 13380, requisición # 375


1190079240001 ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS ADCORDEROS CAVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 846.81 846.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE71

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1080 1080 05/05/2014 COM NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago de pasajes aéreos, fact. # 21464, requisición # 312



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 1,646.60 1,646.60 0.00

1081 1080 05/05/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago de pasajes aéreos, fact. # 21464, requisición # 312



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 1,487.00 1,487.00 0.00

1289 1289 10/06/2014 COM NOR OGA Para cancelar a HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH, reembolso de pasajes, según autorización en Memorando Nro. MTOP-DPL-2014-63-ME, REQUISICIÓN # 12013

NNAPROBADO0.00118.63HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 118.63 118.63 0.00

1296 1289 10/06/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH, reembolso de pasajes, según autorización en Memorando Nro. MTOP-DPL-2014-63-ME, REQUISICIÓN # 12013

SSAPROBADO0.00118.63HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 118.63 118.63 0.00

1300 1300 11/06/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIAN, reembolso de pasajes, según autorización Nro. MTOP-DPL-2014-1024-ME, Requisición # 274

NNAPROBADO0.0068.99AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 68.99 68.99 0.00

1302 1302 11/06/2014 COM NOR OGA Para cancelar a ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO, reembolso de pasajes, según autorización Nro. MTOP-DPL-2014-603-ME, Requisición # 275



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 68.99 68.99 0.00

1303 1300 12/06/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIAN, reembolso de pasajes, según autorización Nro. MTOP-DPL-2014-1024-ME, Requisición # 274

SSAPROBADO0.0068.99AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 68.99 68.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE72

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1304 1302 12/06/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a ORTEGA ARMIJOS RODRIGO EDUARDO, reembolso de pasajes, según autorización Nro. MTOP-DPL-2014-603-ME, Requisición # 275



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 68.99 68.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 159.60 159.60 0.00

1307 1307 12/06/2014 COM NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes aereos por el mes de abril 2014, fact. # 22838, requisición # 491



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 1,258.78 1,258.78 0.00

1311 1307 12/06/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes aereos por el mes de abril 2014, fact. # 22838, requisición # 491



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 1,138.42 1,138.42 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 47.94 47.94 0.00

1543 1543 30/06/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., compra e pasajes aereos por el mes de mayo 2014, fact. # 13686, requisición # 617



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,366.69 2,366.69 0.00

1544 1544 30/06/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de pasajes por el mes de mayo 2014, fact. # 13685, requisición # 616



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 110.02 110.02 0.00

1549 1544 30/06/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de pasajes por el mes de mayo 2014, fact. # 13685, requisición # 616



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 98.23 98.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE73

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1550 1544 30/06/2014 RDP NOR OGA Para Registrar IVA a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., según Acuerdo Ministerial N° 312.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 11.79 11.79 0.00

1551 1543 30/06/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., compra e pasajes aereos por el mes de mayo 2014, fact. # 13686, requisición # 617



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,366.69 2,366.69 0.00

1554 1311 09/07/2014 DEV DNC OGA Para cancelar a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pasajes aereos por el mes de abril 2014, fact. # 22838, requisición # 491

NNERRADO0.00-288.14EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 ADCORDEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 -288.14 -288.14 0.00

1610 1610 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a JUNCAY AMAY AGUSTIN CEFERINO, reembolso de pasajes (20), por traslado a su lugar de trabajo, requisición # 669



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 67.60 67.60 0.00

1611 1611 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a CUENCA CASTILLO JESSICA FERNANDA, reembolso de pasajes (5), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 627, comisiones # 69-24-79



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 115.00 115.00 0.00

1612 1612 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a JARAMILLO ORTEGA LUIS FERNANDO, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 614, comisión # 85

NNAPROBADO0.0021.00JARAMILLO ORTEGA LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 21.00 21.00 0.00

1613 1613 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a PALACIOS LUNA JOHN ROBERTO, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisión a la ciudad de Quito, requisición # 569, comisión # 65

NNAPROBADO0.0025.00PALACIOS LUNA JOHN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 25.00 25.00 0.00

1614 1614 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisión a la ciudad de Quito, requisición # 569, comisión # 41

NNAPROBADO0.0030.00BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE74

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1615 1615 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL, reembolso de pasajes (5), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 640, comisiones # 59-70

NNAPROBADO0.0087.50RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 87.50 87.50 0.00

1616 1616 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a CARPIO ESPEJO TULIO RODRIGO, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 620, comisión # 85

NNAPROBADO0.0021.00CARPIO ESPEJO TULIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 21.00 21.00 0.00

1617 1617 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL, reembolso de pasajes (2), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 286, comisión # 30

NNAPROBADO0.0080.99GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 80.99 80.99 0.00

1618 1618 17/07/2014 COM NOR OGA Para cancelar a OCAMPO VEINTIMILLA DANNY ANDREI, reembolso de pasajes (2), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 285, comisión # 31

NNAPROBADO0.0080.99OCAMPO VEINTIMILLA DANNY ANDREI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 80.99 80.99 0.00

1622 1610 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a JUNCAY AMAY AGUSTIN CEFERINO, reembolso de pasajes (20), por traslado a su lugar de trabajo, requisición # 669



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 67.60 67.60 0.00

1623 1611 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a CUENCA CASTILLO JESSICA FERNANDA, reembolso de pasajes (5), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 627, comisiones # 69-24-79



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 115.00 115.00 0.00

1625 1612 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a JARAMILLO ORTEGA LUIS FERNANDO, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 614, comisión # 85

SSAPROBADO0.0021.00JARAMILLO ORTEGA LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 21.00 21.00 0.00

1626 1613 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a PALACIOS LUNA JOHN ROBERTO, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisión a la ciudad de Quito, requisición # 569, comisión # 65

SSAPROBADO0.0025.00PALACIOS LUNA JOHN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE75

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1627 1614 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisión a la ciudad de Quito, requisición # 569, comisión # 41

SSAPROBADO0.0030.00BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 30.00 30.00 0.00

1628 1615 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL, reembolso de pasajes (5), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 640, comisiones # 59-70

SSAPROBADO0.0087.50RAMON BUSTAMANTE VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 87.50 87.50 0.00

1629 1616 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a CARPIO ESPEJO TULIO RODRIGO, reembolso de pasaje (1), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 620, comisión # 85

SSAPROBADO0.0021.00CARPIO ESPEJO TULIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 21.00 21.00 0.00

1630 1617 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL, reembolso de pasajes (2), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 286, comisión # 30

SSAPROBADO0.0080.99GONZALEZ VILLAVICENCIO VOLTER HERMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 80.99 80.99 0.00

1631 1618 17/07/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a OCAMPO VEINTIMILLA DANNY ANDREI, reembolso de pasajes (2), por traslado en comisiones a la ciudad de Quito, requisición # 285, comisión # 31

SSAPROBADO0.0080.99OCAMPO VEINTIMILLA DANNY ANDREI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 80.99 80.99 0.00

1780 1780 12/08/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., compra e pasajes aereos por el mes de junio 2014, fact. # 13885, requisición # 781.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,703.78 2,703.78 0.00

1782 1780 12/08/2014 COM RTO OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., compra e pasajes aereos por el mes de junio 2014, fact. # 13885, requisición # 781.

NNAPROBADO0.00-2,703.78AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 -2,703.78 -2,703.78 0.00

1783 1783 12/08/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., compra e pasajes aereos por el mes de junio 2014, fact. # 13885, requisición # 781.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,543.78 2,543.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE76

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1784 1784 12/08/2014 COM NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de pasajes por el mes de JUNIO 2014, fact. # 13886, requisición # 780.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 160.00 160.00 0.00

1785 1783 12/08/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., compra e pasajes aereos por el mes de junio 2014, fact. # 13885, requisición # 781.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 2,543.78 2,543.78 0.00

1786 1784 12/08/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de pasajes por el mes de JUNIO 2014, fact. # 13886, requisición # 780.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 142.86 142.86 0.00

1787 1784 14/08/2014 RDP NOR OGA Para Registrar IVA a AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA., emisión de pasajes por el mes de JUNIO 2014, fact. # 13886, requisición # 780.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 17.14 17.14 0.00

1936 1936 27/08/2014 COM NOR OGA Para cancelar a SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO, reembolso de pasaje a la ciudad de Cuenca, SLR # 59-MTOP-L, requisición # 641

NNAPROBADO0.0012.00SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 12.00 12.00 0.00

1937 1937 27/08/2014 COM NOR OGA Para cancelar a BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN, reembolso de pasaje a la ciudad de Quito, SLR # 95-MTOP-L, requisición # 792

NNAPROBADO0.0057.00BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 57.00 57.00 0.00

1938 1936 27/08/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO, reembolso de pasaje a la ciudad de Cuenca, SLR # 59-MTOP-L, requisición # 641

SSAPROBADO0.0012.00SUESCUN CUEVA STALIN OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 12.00 12.00 0.00

1939 1937 27/08/2014 DEV NOR OGA Para cancelar a BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN, reembolso de pasaje a la ciudad de Quito, SLR # 95-MTOP-L, requisición # 792

SSAPROBADO0.0057.00BUSTAMANTE CRIOLLO LIDER EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 002 0 57.00 57.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE77

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



520-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOSENTIDAD:

315 315 26/02/2014 COM NOR OGA WITH US TRAVEL S.A. TWU,. PAGO DE VARIOS PASAJES AÈREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL MTOP LOS RÌOS, DE ACUERDO A DISPOSICIÒN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPR-2014-318-ME

NNAPROBADO0.002,882.77WITH US TRAVEL S.A. TWU

1291742609001 GEALVARADO GEALVARADO GEALVARADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,882.77 2,882.77 0.00

316 315 27/02/2014 DEV NOR OGA WITH US TRAVEL S.A. TWU,. PAGO DE VARIOS PASAJES AÈREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL MTOP LOS RÌOS, DE ACUERDO A DISPOSICIÒN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPR-2014-318-ME

SSAPROBADO0.002,882.77WITH US TRAVEL S.A. TWU

1291742609001 SVMORAS SVMORAS SVMORAS SVMORAS GEALVARADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,882.77 2,882.77 0.00

580 580 08/04/2014 COM NOR OGA WITH TRAVEL S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES: LCDA. SILVIA MORA, DIA 11-02-204, ING. JONATHAN CHOEZ, ING. KLEBER CEPEDA, ING. MARCOS MAYORGA, DÌA 05/03/2014, ING. HUGO VALLE, LCDA. SILVIA MORA, TGLA. ,ARTHA VILLEGAS, EL DIA 06-03-2014, ING. MARCOS MAYORGA 13-03-14


1291742609001 GEALVARADO GEALVARADO GEALVARADO GEALVARADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 001 0 844.39 844.39 0.00

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 1,029.57 1,029.57 0.00

581 580 09/04/2014 DEV NOR OGA WITH TRAVEL S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES: LCDA. SILVIA MORA, DIA 11-02-204, ING. JONATHAN CHOEZ, ING. KLEBER CEPEDA, ING. MARCOS MAYORGA, DÌA 05/03/2014, ING. HUGO VALLE, LCDA. SILVIA MORA, TGLA. MARTHA VILLEGAS, EL DIA 06-03-2014, ING. MARCOS MAYORGA 13-03-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 001 0 844.39 844.39 0.00

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 1,029.57 1,029.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE78

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



739 739 08/05/2014 COM NOR OGA WITH TRAVEL S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL MTOP LOS RIOS. DISPOSICIÒN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPR-2014-699-ME, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00972.42WITH US TRAVEL S.A. TWU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 972.42 972.42 0.00

740 739 08/05/2014 DEV NOR OGA WITH TRAVEL S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL MTOP LOS RIOS. DISPOSICIÒN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPR-2014-699-ME, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00972.42WITH US TRAVEL S.A. TWU

1291742609001 SVMORAS SVMORAS SVMORAS GEALVARADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 972.42 972.42 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 1,694.14 1,694.14 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 1,694.14 1,694.14 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 3,469.52 3,469.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE79

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1222 1182 30/07/2014 COM RTO OGA WITH TRAVEL S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN PROVINCIAL MTOP LOS RIOS. DISPOSICIÒN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPR-2014-1198-ME, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-3,469.52WITH US TRAVEL S.A. TWU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 -3,469.52 -3,469.52 0.00


NNERRADO3,469.523,469.52WITH US TRAVEL S.A. TWU

1291742609001 GEALVARADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 3,469.52 3,469.52 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 3,496.36 3,496.36 0.00



1291742609001 SVMORAS SVMORAS SVMORAS SVMORAS MAPINCAYS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1200 002 0 3,496.36 3,496.36 0.00


520-0013-0000 SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE MANABIENTIDAD:

813 813 20/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y SUBSECRETARÍA REGIONAL 4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


1768161550001 LAALMEIDA LAALMEIDA LAALMEIDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 2,078.33 2,078.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE80

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



837 813 20/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y SUBSECRETARÍA REGIONAL 4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


1768161550001 BESANTANA BESANTANA BESANTANA LAALMEIDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,886.81 1,886.81 0.00

838 813 20/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y SUBSECRETARÍA REGIONAL 4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


1768161550001 BESANTANA BESANTANA BESANTANA BESANTANA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 191.52 191.52 0.00

1513 1513 29/03/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 001 0 2,226.20 2,226.20 0.00

1548 1513 31/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI. FACTURAS # 21488,21783


1768161550001 BESANTANA BESANTANA BESANTANA BESANTANA LAALMEIDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 001 0 2,014.40 2,014.40 0.00

1549 1513 31/03/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO IVA PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.DEVENGADO · 1548


1768161550001 BESANTANA BESANTANA BESANTANA BESANTANA BESANTANA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 001 0 211.80 211.80 0.00

1664 1664 22/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 2,099.63 2,099.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE81

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1670 1664 23/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.


1768161550001 BESANTANA BESANTANA BESANTANA LAALMEIDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 1,901.27 1,901.27 0.00

1671 1664 23/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 198.36 198.36 0.00

3322 3322 11/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.


1768161550001 LAALMEIDA LAALMEIDA LAALMEIDA LAALMEIDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 1,398.00 1,398.00 0.00

3324 3324 11/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.


1768161550001 LAALMEIDA LAALMEIDA LAALMEIDA LAALMEIDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 996.70 996.70 0.00

3335 3322 11/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.


1768161550001 BESANTANA BESANTANA BESANTANA BESANTANA CYBERMUDEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 1,267.56 1,267.56 0.00

3336 3322 11/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 130.44 130.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE82

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3339 3324 14/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 904.42 904.42 0.00

3340 3324 14/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 92.28 92.28 0.00

3703 3703 25/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y SUBSECRETARIA REGIONAL 4 DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 1,930.06 1,930.06 0.00

3737 3703 28/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y SUBSECRETARIA REGIONAL 4 DEL MTOP MANABI.FACTURA # 24569



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 1,751.74 1,751.74 0.00

3738 3703 28/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO IVA POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y SUBSECRETARIA REGIONAL 4 DEL MTOP MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1300 002 0 178.32 178.32 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE83

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



520-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGOENTIDAD:

44 44 23/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CON FACTUA 001-004-000020268


1768161550001 MLROSEROC MLROSEROC MLROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 664.04 664.04 0.00

65 44 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL CON FACTURA N.- 001-004-000020268


1768161550001 PCCARDENAS PCCARDENAS PCCARDENAS MMRIVADENEIRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 603.08 603.08 0.00

66 44 27/01/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CON FACTUA 001-004-000020268


1768161550001 PCCARDENAS PCCARDENAS PCCARDENAS PCCARDENAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 60.96 60.96 0.00

105 105 06/02/2014 COM NOR OGA ARIAS CASTRO FRANKLIN EDGAR.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS NUMEROS 002-FA-SV-2014; -01-FA-SV-2014

NNAPROBADO0.00242.55ARIAS CASTRO FRANKLIN EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 32.20 32.20 0.00

122 105 06/02/2014 DEV NOR OGA ARIAS CASTRO FRANKLIN EDGAR.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS NUMEROS 002-FA-SV-2014; -01-FA-SV-2014

SSAPROBADO0.00242.55ARIAS CASTRO FRANKLIN EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 32.20 32.20 0.00

1080 1080 07/07/2014 COM NOR OGA Sasintu? Sigcha Hermel.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS 01-MS-HESS-2014

NNAPROBADO0.0066.00Sasintu? Sigcha Hermel0500745518 MLROSEROC MLROSEROC MLROSEROC MLROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1400 001 0 18.00 18.00 0.00

1113 1080 23/07/2014 COM RTO OGA Sasintu? Sigcha Hermel.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS 01-MS-HESS-2014

NNAPROBADO0.00-66.00Sasintu? Sigcha Hermel0500745518 MLROSEROC MLROSEROC MLROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1400 001 0 -18.00 -18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE84

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1116 1116 23/07/2014 COM NOR OGA Sasintu? Sigcha Hermel.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS 01-MS-HESS-2014

NNAPROBADO0.0066.00Sasintu? Sigcha Hermel0500745518 MLROSEROC MLROSEROC MLROSEROC MLROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1400 001 0 18.00 18.00 0.00

1129 1116 23/07/2014 DEV NOR OGA Sasintu? Sigcha Hermel.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS 01-MS-HESS-2014

SSAPROBADO0.0066.00Sasintu? Sigcha Hermel0500745518 PCCARDENAS PCCARDENAS PCCARDENAS MMRIVADENEIRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1400 001 0 18.00 18.00 0.00

1226 1226 13/08/2014 COM NOR OGA JOSE LUIS FLORES TUBON.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS NUMERO 08-JF-CON-2014

NNAPROBADO0.00311.78FLORES TUBON JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1400 001 0 8.00 8.00 0.00

1241 1226 13/08/2014 DEV NOR OGA JOSE LUIS FLORES TUBON.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS NUMERO 08-JF-CON-2014

SSAPROBADO0.00311.78FLORES TUBON JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1400 001 0 8.00 8.00 0.00


520-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHAENTIDAD:

209 209 27/02/2014 COM NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. JUAN MARAÑON SUBSECRE. REGION 2 DEL MTOP, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL GUAYAQUIL-QUITO, PARA ASISTIR REUNION STAFF DEL 10-02-2014 SEGUN CIRCULAR Nro. CIR-MTOP-DM-14-5-CIR AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-622-ME SUSCRITO POR EL ING. EDISSON MORALES DIRECTOR

NNAPROBADO0.00162.83GTC GALAPINC CIA. LTDA.

1792351812001 HSJARRINA HSJARRINA HSJARRINA HSJARRINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 162.83 162.83 0.00

230 209 28/02/2014 DEV NOR OGA FC.3215 GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. JUAN MARAÑON SUBSECRE. REGION 2 DEL MTOP, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL GUAYAQUIL-QUITO, PARA ASISTIR REUNION STAFF DEL 10-02-2014 SEGUN CIRCULAR Nro. CIR-MTOP-DM-14-5-CIR AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-622-ME POR EL ING. EDISSON MORALES DIRECTOR

SSAPROBADO0.00162.83GTC GALAPINC CIA. LTDA.

1792351812001 AJNARVAEZT AJNARVAEZT AJNARVAEZT HSJARRINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 162.83 162.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE85

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



932 932 30/07/2014 COM NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. JUAN MARAÑON SUBSECRE. REGION 2 DEL MTOP, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-MANTA MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DCT-2014-393-ME, Nro. 187.1-MTOP-DPP-2014, SEGAUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2270-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E


1792351812001 HSJARRINA HSJARRINA HSJARRINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 137.93 137.93 0.00

933 933 30/07/2014 COM NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. SANDRA PERALTA, MCAICEDO,CBETANCOURT, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LOJA LOJA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-CGP-2014-706-ME, MTOP-DPP-2014-1679-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2269-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 711.00 711.00 0.00

934 934 30/07/2014 COM NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. SANDRA PERALTA,PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DISPLASEDE-2014-142-ME, MTOP-DPP-2014-2051-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2279-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 236.00 236.00 0.00

939 934 30/07/2014 DEV NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., FC.3596 ING. SANDRA PERALTA,PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DISPLASEDE-2014-142-ME, MTOP-DPP-2014-2051-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2279-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E


1792351812001 AJNARVAEZT AJNARVAEZT AJNARVAEZT AJNARVAEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 236.00 236.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE86

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



940 933 30/07/2014 DEV NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., FC.3598 ING. SANDRA PERALTA, MCAICEDO,CBETANCOURT, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LOJA LOJA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-CGP-2014-706-ME, MTOP-DPP-2014-1679-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2269-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E


1792351812001 AJNARVAEZT AJNARVAEZT AJNARVAEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 711.00 711.00 0.00

941 932 30/07/2014 DEV NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., FC. 3597 ING. JUAN MARAÑON SUBSECRE. REGION 2 MTOP, PAGO PASAJES AEREOS RUTA QUITO-MANTA MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DCT-2014-393-ME, Nro. 187.1-MTOP-DPP-2014, S/AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2270-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 137.93 137.93 0.00

947 939 30/07/2014 DEV RTO OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., FC.3596 ING. SANDRA PERALTA,PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DISPLASEDE-2014-142-ME, MTOP-DPP-2014-2051-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2279-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E

NNAPROBADO0.00-236.00GTC GALAPINC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -236.00 -236.00 0.00

948 940 30/07/2014 DEV RTO OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., FC.3598 ING. SANDRA PERALTA, MCAICEDO,CBETANCOURT, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LOJA LOJA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-CGP-2014-706-ME, MTOP-DPP-2014-1679-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2269-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -711.00 -711.00 0.00

949 941 30/07/2014 DEV RTO OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., FC. 3597 ING. JUAN MARAÑON SUBSECRE. REGION 2 MTOP, PAGO PASAJES AEREOS RUTA QUITO-MANTA MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DCT-2014-393-ME, Nro. 187.1-MTOP-DPP-2014, S/AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2270-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -137.93 -137.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE87

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



950 934 30/07/2014 DEV NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. SANDRA PERALTA,PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DISPLASEDE-2014-142-ME, MTOP-DPP-2014-2051-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2279-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E


1792351812001 AJNARVAEZT AJNARVAEZT AJNARVAEZT PATUFIÑOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 236.00 236.00 0.00

951 933 30/07/2014 DEV NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA., ING. SANDRA PERALTA, MCAICEDO,CBETANCOURT, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LOJA LOJA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-CGP-2014-706-ME, MTOP-DPP-2014-1679-ME, SEG AUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2269-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 711.00 711.00 0.00

953 932 30/07/2014 DEV NOR OGA GTC GALAPINC CIA. LTDA.FC.3597 ING.JUAN MARAÑON SUBSECRE. REGION 2 MTOP, PAGO POR PASAJES AEREOS RUTA QUITO-MANTA MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A LA CONVOC. SEGUN MEMO Nro. MTOP-DCT-2014-393-ME, Nro. 187.1-MTOP-DPP-2014, SEGAUTORIZACION MTOP-DPP-2014-2270-ME SUSCRITO POR EL ING. ALBERTO COBOS DIRECTOR E



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 137.93 137.93 0.00


520-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPEENTIDAD:

251 251 28/02/2014 COM NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-397-ME

NNAPROBADO0.001,750.99TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1990010583001 AROMEROJ AROMEROJ AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,750.99 1,750.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE88

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



253 261 28/02/2014 DEV NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-397-ME

NNERRADO23.951,547.18TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1990010583001 EESTRADAJ EESTRADAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,523.23 1,523.23 0.00

260 251 28/02/2014 COM RTO OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-397-ME

NNAPROBADO0.00-1,750.99TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -1,750.99 -1,750.99 0.00

261 261 28/02/2014 COM NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-397-ME


1990010583001 AROMEROJ AROMEROJ AROMEROJ AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,547.18 1,547.18 0.00

262 261 28/02/2014 DEV NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-397-ME

SSAPROBADO0.001,523.23TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1990010583001 EESTRADAJ EESTRADAJ EESTRADAJ EESTRADAJ AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,523.23 1,523.23 0.00

263 261 28/02/2014 RDP NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS SEGUN FACT. 001-001-980/981

SSAPROBADO0.0023.95TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1990010583001 EESTRADAJ EESTRADAJ EESTRADAJ EESTRADAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 23.95 23.95 0.00

275 275 11/03/2014 COM NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DEPZCH-2014-274-ME

NNAPROBADO0.00367.21ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE89

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



278 278 11/03/2014 COM NOR OGA TOLEDO VASQUEZ XIMENA DEL CISNE: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DEPZCH-2014-275-ME

NNAPROBADO0.00333.53TOLEDO VASQUEZ XIMENA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

279 275 11/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DEPZCH-2014-274-ME

SSAPROBADO0.00367.21ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN

1900311919 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV EESTRADAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

280 278 11/03/2014 DEV NOR OGA TOLEDO VASQUEZ XIMENA DEL CISNE: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DEPZCH-2014-275-ME

SSAPROBADO0.00333.53TOLEDO VASQUEZ XIMENA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

281 281 11/03/2014 COM NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-446-ME

NNAPROBADO0.00100.95ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00

282 281 11/03/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-446-ME

SSAPROBADO0.00100.95ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00

283 283 11/03/2014 COM NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014, LA COMISION Nº 001, SEGUN MEMORABDO Nº MTOP-DPZCH-2014-410-ME

NNAPROBADO0.0030.24ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE90

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



284 283 11/03/2014 DEV NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014, LA COMISION Nº 001, SEGUN MEMORABDO Nº MTOP-DPZCH-2014-410-ME

SSAPROBADO0.0030.24ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00

285 285 11/03/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2014, COMISIÓN Nº 001, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN , SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-467-ME

NNAPROBADO0.00158.99BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

286 285 11/03/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2014, COMISIÓN Nº 001, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN , SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-467-ME

SSAPROBADO0.00158.99BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

287 287 11/03/2014 COM NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2014, COMISION Nº 002 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-503-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 158.59 158.59 0.00

288 287 11/03/2014 DEV NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2014, COMISION Nº 002 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-503-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 158.59 158.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE91

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



289 289 11/03/2014 COM NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2014, COMISION Nº 003 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-502-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 158.59 158.59 0.00

290 289 11/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2014, COMISION Nº 003 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-502-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 158.59 158.59 0.00

291 291 11/03/2014 COM NOR OGA ALEXANDRA ROCIO ROMERO JIMENEZ: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2014, COMISION Nº 003 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-502-ME

NNAPROBADO0.00366.30ALEXANDRA ROCIO ROMERO JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 158.59 158.59 0.00

292 291 11/03/2014 DEV NOR OGA ALEXANDRA ROCIO ROMERO JIMENEZ: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUSBISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2014, COMISION Nº 003 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-502-ME

SSAPROBADO0.00366.30ALEXANDRA ROCIO ROMERO JIMENEZ

1900477355 AROMEROJ AROMEROJ AEQUEZADAV EESTRADAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 158.59 158.59 0.00

294 294 13/03/2014 COM NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-495-ME,



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,618.22 1,618.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE92

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



298 294 13/03/2014 DEV NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGISTRO PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-495-ME,

SSAPROBADO0.001,593.64TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1990010583001 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV EESTRADAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 1,593.64 1,593.64 0.00

299 294 14/03/2014 RDP NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.: REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO DE PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-495-ME,


1990010583001 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 24.58 24.58 0.00

385 385 25/03/2014 COM NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-603-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

386 385 25/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-603-ME


1900311919 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

404 386 26/03/2014 DEV RTO OGA ERROR EN CALCULO DE PAGO DE VIATICOS: ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-603-ME

NNAPROBADO0.00-172.88ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 -16.00 -16.00 0.00

405 385 26/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-603-ME


1900311919 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV EESTRADAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE93

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



417 417 11/04/2014 COM NOR OGA GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO. REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO Nº 001 DE FECHA 12,13,14 Y 15 DE MARZO 2014, REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-685-ME

NNAPROBADO0.00239.32GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

424 417 11/04/2014 DEV NOR OGA GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO. REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO Nº 001 DE FECHA 12,13,14 Y 15 DE MARZO 2014, REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-685-ME

SSAPROBADO0.00239.32GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

428 428 15/04/2014 COM NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y CAMBIOS DE FECHAS DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-712-ME

NNAPROBADO0.00878.93TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 878.93 878.93 0.00

433 433 16/04/2014 COM NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-719-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

434 433 16/04/2014 DEV NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-719-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE94

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



530 428 25/04/2014 DEV NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y CAMBIOS DE FECHAS DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-712-ME

NNERRADO860.03862.73TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1990010583001 AEQUEZADAV AEQUEZADAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 862.73 862.73 0.00

534 428 25/04/2014 DEV NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y CAMBIOS DE FECHAS DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-712-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 862.73 862.73 0.00

535 428 25/04/2014 RDP NOR OGA TELECONTUR, AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: REGULARIZACION DE IVA COMPRAS POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y CAMBIOS DE FECHAS DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-712-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.20 16.20 0.00

540 540 14/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP-ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-932 y CONTRATO RE-MTOP-DPZCH- Nº 02-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 640.03 640.03 0.00

542 540 14/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP-ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-932 y CONTRATO RE-MTOP-DPZCH- Nº 02-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 578.71 578.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE95

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 578.71 578.71 0.00

555 540 15/05/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGULARIZACION DE IVA COMPRAS DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP-ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-932 y CONTRATO RE-MTOP-DPZCH- Nº 02-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 61.32 61.32 0.00

558 554 15/05/2014 DEV RTO OGA error en valores EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MTOP-ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-932 y CONTRATO RE-MTOP-DPZCH- Nº 02-2014

NNAPROBADO0.00-578.71EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 -578.71 -578.71 0.00



1768161550001 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 578.71 578.71 0.00

662 662 23/05/2014 COM NOR OGA LOOR VILLALTA JOSE: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMSIÓN Nº 02 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-879-ME

NNAPROBADO0.00169.87LOOR VILLALTA JOSE1900315142 AROMEROJ AROMEROJ AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE96

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



663 662 23/05/2014 DEV NOR OGA LOOR VILLALTA JOSE: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMSIÓN Nº 02 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-879-ME

SSAPROBADO0.00169.87LOOR VILLALTA JOSE1900315142 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

669 669 23/05/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME

NNAPROBADO0.0073.73BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

670 670 23/05/2014 COM NOR OGA Roman Carrion Carlos Anibal: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME

NNAPROBADO0.0088.72Roman Carrion Carlos Anibal


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

671 671 23/05/2014 COM NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

672 672 23/05/2014 COM NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

676 669 23/05/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME

SSAPROBADO0.0073.73BUSTAMANTE RIVERA ESNER FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE97

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



677 670 23/05/2014 DEV NOR OGA Roman Carrion Carlos Anibal: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME

SSAPROBADO0.0088.72Roman Carrion Carlos Anibal


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

678 671 23/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

679 672 23/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-911-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 002 0 16.00 16.00 0.00

733 733 20/06/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1175-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 798.40 798.40 0.00

736 733 20/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1175-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 722.68 722.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE98

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



737 733 20/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1175-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 722.68 722.68 0.00

738 733 20/06/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGULARIZACION DE IVA COMPRAS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1175-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 75.72 75.72 0.00

742 742 24/06/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DE IVA COMPRAS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1175-ME


1768161550001 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 75.72 75.72 0.00

817 817 11/07/2014 COM NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, Y A LOJA EL 26 DE MAYO, COMISIÓN Nº 4 Y 5, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1100-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 16.00 16.00 0.00

821 817 11/07/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, Y A LOJA EL 26 DE MAYO, COMISIÓN Nº 4 Y 5, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1100-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE99

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



832 832 14/07/2014 COM NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2014, COMISIÓN Nº 004, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1188-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

833 833 14/07/2014 COM NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29,30 JUNIO Y 1 DE JULIO Y A LA CIUDAD DE LOJA EL 24 DE JUNIO DEL 2014, COMISIÓN Nº 06 Y 07, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1324-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

834 834 14/07/2014 COM NOR OGA GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2014, COMISIÓN Nº 003, SEGÚN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1290-ME

NNAPROBADO0.00116.05GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 8.00 8.00 0.00

835 833 14/07/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29,30 JUNIO Y 1 DE JULIO Y A LA CIUDAD DE LOJA EL 24 DE JUNIO DEL 2014, COMISIÓN Nº 06 Y 07, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1324-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

841 841 14/07/2014 COM NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, COMISION Nº 007, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1188-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

842 832 14/07/2014 DEV NOR OGA ESPARZA GUARNIZO MARIA ELENA: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2014, COMISIÓN Nº 004, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1188-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE100

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



843 834 14/07/2014 DEV NOR OGA GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2014, COMISIÓN Nº 003, SEGÚN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1290-ME

SSAPROBADO0.00116.05GALVEZ MORENO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 8.00 8.00 0.00

845 841 14/07/2014 DEV NOR OGA ROMERO ARCINIEGA FRANZ HERNAN: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, COMISION Nº 007, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1188-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

888 888 21/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1368-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 585.15 585.15 0.00

893 733 21/07/2014 COM RPA OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1175-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 -75.72 -75.72 0.00

901 888 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1368-ME


1768161550001 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 529.71 529.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE101

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



904 904 21/07/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DE IVA COMPRAS POR PAGO DE EMISION DE BOLETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 55.44 55.44 0.00

961 961 29/07/2014 COM NOR OGA OCHOA OCHOA MARX ALCIVAR: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISÍÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 9,10 Y 11 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1438-ME

NNAPROBADO0.00118.21OCHOA OCHOA MARX ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 20.00 20.00 0.00

963 963 29/07/2014 COM NOR OGA MUNOZ CHAMBA CRISTHIAN PAUL: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORABDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1438-ME

NNAPROBADO0.0096.89MUNOZ CHAMBA CRISTHIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

964 961 29/07/2014 DEV NOR OGA OCHOA OCHOA MARX ALCIVAR: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISÍÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 9,10 Y 11 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1438-ME

SSAPROBADO0.00118.21OCHOA OCHOA MARX ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 20.00 20.00 0.00

966 963 29/07/2014 DEV NOR OGA MUNOZ CHAMBA CRISTHIAN PAUL: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORABDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1438-ME

SSAPROBADO0.0096.89MUNOZ CHAMBA CRISTHIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

967 967 29/07/2014 COM NOR OGA GUAICHA REINOSO ANGEL GUSTAVO: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1438-ME

NNAPROBADO0.00256.96GUAICHA REINOSO ANGEL GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE102

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



968 967 29/07/2014 DEV NOR OGA GUAICHA REINOSO ANGEL GUSTAVO: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1438-ME

SSAPROBADO0.00256.96GUAICHA REINOSO ANGEL GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

979 888 31/07/2014 COM RPA OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1368-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 001 0 -55.44 -55.44 0.00

1001 1001 14/08/2014 COM NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISION N°008 Y N°009 A QUITO Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DRZCH-2014-1557-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 18.40 18.40 0.00

1002 1002 14/08/2014 COM NOR OGA QUEZADA VASQUEZ ALBA EUGENIA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISION N° 002 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPZCH-2014-1557-ME

NNAPROBADO0.0093.44QUEZADA VASQUEZ ALBA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

1003 1003 14/08/2014 COM NOR OGA ROSALES MACAS ELSY PATRICIA: REGISTRO PARA EL PAGO DE COMISION N°001 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO/2014 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPZCH-2014-1557-ME

NNAPROBADO0.0089.26ROSALES MACAS ELSY PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

1004 1004 14/08/2014 COM NOR OGA Jorge Carrion: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISION N° 001 A QUITO DEL 22 AL 24 DE JULIO/2014 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPZCH-2014-1419-ME

NNAPROBADO0.00158.61Jorge Carrion0700967615 AROMEROJ AROMEROJ AROMEROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE103

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1005 1004 14/08/2014 DEV NOR OGA Jorge Carrion: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISION N° 001 A QUITO DEL 22 AL 24 DE JULIO/2014 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPZCH-2014-1419-ME

SSAPROBADO0.00158.61Jorge Carrion0700967615 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV EPROSALESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

1006 1002 14/08/2014 DEV NOR OGA QUEZADA VASQUEZ ALBA EUGENIA: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISION N° 002 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPZCH-2014-1557-ME

SSAPROBADO0.0093.44QUEZADA VASQUEZ ALBA EUGENIA

1900640176 AEQUEZADAV AEQUEZADAV AEQUEZADAV EPROSALESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

1007 1003 14/08/2014 DEV NOR OGA ROSALES MACAS ELSY PATRICIA: REGISTRO PARA EL PAGO DE COMISION N°001 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO/2014 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPZCH-2014-1557-ME

SSAPROBADO0.0089.26ROSALES MACAS ELSY PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

1008 1001 14/08/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SUCUNUTA JHANINA ELIZABETH: REGISTRO PARA EL PAGO DE LA COMISION N°008 Y N°009 A QUITO Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DRZCH-2014-1557-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 18.40 18.40 0.00

1045 1045 21/08/2014 COM NOR OGA LEMA GUAMAN MANUEL BALTAZAR: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA ZAMORA-LOJA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, Y REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

NNAPROBADO0.00235.41LEMA GUAMAN MANUEL BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00

1047 1047 21/08/2014 COM NOR OGA LEMA INGA HECTOR PATRICIO: PARA DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y EL REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

NNAPROBADO0.00201.64LEMA INGA HECTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE104

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1048 1045 21/08/2014 DEV NOR OGA LEMA GUAMAN MANUEL BALTAZAR: REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA ZAMORA-LOJA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, Y REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

SSAPROBADO0.00235.41LEMA GUAMAN MANUEL BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00

1050 1050 21/08/2014 COM NOR OGA QUISHPI ROJAS ORLANDO : REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y EL REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

NNAPROBADO0.00204.62QUISHPI ROJAS ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00

1051 1047 21/08/2014 DEV NOR OGA LEMA INGA HECTOR PATRICIO: PARA DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y EL REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

SSAPROBADO0.00201.64LEMA INGA HECTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00

1052 1050 21/08/2014 DEV NOR OGA QUISHPI ROJAS ORLANDO : REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y EL REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

SSAPROBADO0.00204.62QUISHPI ROJAS ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00

1053 1053 21/08/2014 COM NOR OGA ALVAREZ GARCIA ROLANDO XAVIER: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DESDE EL DIA 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y REEMBOLSO DE GASTO, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

NNAPROBADO0.00205.85ALVAREZ GARCIA ROLANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE105

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1054 1054 21/08/2014 COM NOR OGA SACOTO PARRA JHOFRE EDUARDO: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 Y EL REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

NNAPROBADO0.00147.00SACOTO PARRA JHOFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 8.10 8.10 0.00

1057 1053 21/08/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GARCIA ROLANDO XAVIER: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DESDE EL DIA 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y REEMBOLSO DE GASTO, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

SSAPROBADO0.00205.85ALVAREZ GARCIA ROLANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 7.50 7.50 0.00

1058 1054 21/08/2014 DEV NOR OGA SACOTO PARRA JHOFRE EDUARDO: REGISTRO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA VIA ZAMORA-LOJA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 Y EL REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN MEMORANDO Nº MTOP-DPZCH-2014-1580-ME

SSAPROBADO0.00147.00SACOTO PARRA JHOFRE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1900 002 0 8.10 8.10 0.00


520-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOSENTIDAD:

116 116 28/01/2014 COM NOR OGA TAME; PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 20476


1768161550001 YPALMAA YPALMAA YPALMAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 153.41 153.41 0.00

126 116 28/01/2014 DEV NOR OGA TAME.- Pago por emision de tickets aereos utilizados por funcionarios de la DPS para las diferentes comisiones de servicios, mes de Diciembre/2013, Fact Nro. 20476, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-67-ME.


1768161550001 MYABADA MYABADA MYABADA YPALMAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 139.37 139.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE106

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



128 116 28/01/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 126 , Fact Nro. 20476.- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR de devengado.


1768161550001 MYABADA MYABADA MYABADA MYABADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 14.04 14.04 0.00

218 218 18/02/2014 COM NOR OGA TAME; PAGO POR EMISION DE VUELOS AEREOS NACIONALES SEGUN FACTURA N°21086



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 78.87 78.87 0.00

220 218 18/02/2014 DEV NOR OGA TAME.- Pago por emisión de tickets aereos correspondiente al mes de Enero del 2014, Fact Nro. 21086, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-218-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 72.27 72.27 0.00

221 218 18/02/2014 RDP NOR OGA TAME.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 220 , Fact Nro. 21086.- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR de devengado.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 6.60 6.60 0.00

372 372 24/03/2014 COM NOR OGA TAME; PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA N° 21720



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 66.70 66.70 0.00

376 372 25/03/2014 DEV NOR OGA TAME.- Por la emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de febrero del 2014, utilizados en las comisiones de servicios de varios funcionarios publicos, Fact Nro. 21720, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-325-ME.


1768161550001 MYABADA MYABADA MYABADA MYABADA YPALMAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 60.10 60.10 0.00

377 372 25/03/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 376 , Fact Nro. 21720.- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR de devengado.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 6.60 6.60 0.00

499 499 16/04/2014 COM NOR OGA TAME, PAGO POR EMISION DE SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 22311



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 80.19 80.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE107

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



505 499 16/04/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- Por la emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Marzo del 2014, utilizados en las comisiones de servicios de varios funcionarios publicos, Fact Nro. 22311, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-455-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 73.47 73.47 0.00

506 499 16/04/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 505, Fact Nro. 22311- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR de devengado.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 6.72 6.72 0.00

603 603 15/05/2014 COM NOR OGA YULI PALMA; PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AFIN DE ASISTIR A UN TALLER SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DEL PLANIFICACIÓN E INVERSION PUBLICA

NNAPROBADO0.0088.93PALMA AGUILAR YULI MAYBANIA

2100297551 YPALMAA YPALMAA YPALMAA YPALMAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

618 603 16/05/2014 DEV NOR OGA YULI PALMA.- Pago por Comisión/servicios Nro. MTOP-DPS-57-2014, a la ciudad de Quito, asistir a taller sobre las nuevas funcionalidades del Sistema Integrado de Planificacion e Inversion Publica-Proforma 2015, Plan Anual de Inversion, según Memo Nro. MTOP-DPS-2014-651-ME, Liq Nro. DPS-35-2014.

SSAPROBADO0.0088.93PALMA AGUILAR YULI MAYBANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

643 643 22/05/2014 COM NOR OGA GISSELA ACOSTA; PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AFIN DE ASISTIR AL TALLER SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO PARA EL PLAN ANUAL DE INVERSION PROFORMA 2015,

NNAPROBADO0.0084.60ACOSTA JARAMILLO GISSELA PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

659 643 23/05/2014 DEV NOR OGA GISSELA ACOSTA.- Pago por Comisión/servicios Nro. MTOP-DPS-57-2014, a la ciudad de Quito, asistir a taller sobre las nuevas funcionalidades del Sistema Integrado de Planificacion e Inversion Publica-Proforma 2015, Plan Anual de Inversion, según Memo Nro. MTOP-DPS-2014-661-ME, Liq Nro. DPS-36-2014.

SSAPROBADO0.0084.60ACOSTA JARAMILLO GISSELA PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE108

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



758 758 06/06/2014 COM NOR OGA TAME; PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA N° 23092



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 171.53 171.53 0.00

760 760 09/06/2014 COM NOR OGA GISSELA ACOSTA; PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AFIN DE ASISTR A UNA CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPS-2014-683-ME

NNAPROBADO0.00276.00ACOSTA JARAMILLO GISSELA PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

761 761 09/06/2014 COM NOR OGA YULI PALMA; PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION EN PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPS-64-2014-ME

NNAPROBADO0.0075.50PALMA AGUILAR YULI MAYBANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

763 763 09/06/2014 COM NOR OGA TAME; PAGO POR EMISION DE SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 22573



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 277.54 277.54 0.00

765 760 09/06/2014 DEV NOR OGA ACOSTA GISSELA.- Pago por Comisión/servicios Nro. DPS-CP-003-2014, a la ciudad de Quito, con el fin de asistir a taller direccionado por SERCOP, según Memo MTOP-DPS-2014-683-ME, Aut Nro. MTOP-DPS-2014-748-ME, Liq Nro. DPS-39-2014.

SSAPROBADO0.00276.00ACOSTA JARAMILLO GISSELA PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

766 761 09/06/2014 DEV NOR OGA PALMA YULI.- Pago por Comisión/servicios Nro. DPS-64-2014, a la ciudad de Quito, con el fin de asistir a Capacitación en el tema de Procesos de Planificacion en el SITOP (Programación), según Memo MTOP-DPS-2014-64-ME, Aut Nro. MTOP-DPS-2014-747-ME, Liq Nro. DPS-38-2014.

SSAPROBADO0.0075.50PALMA AGUILAR YULI MAYBANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE109

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



770 758 11/06/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- Por la emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Abril del 2014, utilizados en las comisiones de servicios del Sr. Patricio Aguilar a la Ciudad de Guayaquil, Fact Nro. 23092, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-739-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 155.57 155.57 0.00

771 758 11/06/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 770, Fact Nro. 23092 .- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR de devengado.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 15.96 15.96 0.00

772 763 11/06/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- Por la emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero del 2012, utilizados en las comisiones de servicios de varios funcionarios, boletos que no fueron facturados en su debida oportunidad, Fact Nro. 22573, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-640-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 250.30 250.30 0.00

773 763 11/06/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 772, Fact Nro. 22573 .- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR de devengado.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 27.24 27.24 0.00

893 893 30/06/2014 COM NOR OGA ING. VINICIO PACHECO PAGO POR VARIAS COMISIONES DE SERVICIOS Y SUBSISTENCIA SEGUN MEMORANDOS N° MTOP-SUBREG1-2014-400-ME/MTOP-SUBREG1-2014-118-OF

NNAPROBADO0.00264.12VINICIO PACHECO SARMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

896 896 30/06/2014 COM NOR OGA PEDRO CAMBIZACA; PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AFIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPS-2014-683-ME

NNAPROBADO0.00329.80CAMBIZACA SUAREZ PEDRO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 8.00 8.00 0.00

897 897 30/06/2014 COM NOR OGA BOLIVAR ROSERO; PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA AFIN DE ASISTIR AL SIMULACRO DE EMERGENCIA RADIOLOGICA SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DPS-2014-77-ME

NNAPROBADO0.0094.41ROSERO VILLOTA BOLIVAR FERNAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE110

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



901 893 30/06/2014 DEV NOR OGA PACHECO VINICIO.- Pago por varias comisiones de servicios, a la ciudad de Quito-Ibarra-Orellana-Manabi, con el fin de asistir a reuniones y gestiones inherentes a su funcion, Memo de Aut MTOP-DPS-2014-860/858/856/871-ME, Liq Nro. DPS-47/46/45/44/53-2014.

SSAPROBADO0.00264.12VINICIO PACHECO SARMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 16.00 16.00 0.00

905 897 30/06/2014 DEV NOR OGA ROSERO BOLIVAR.- Pago por Comisión/servicios Nro. MTOP-DPS-77-2014-ME, a la ciudad de Loja, con el fin de que asistan al simulacro de emergencia radiologica, Memo MTOP-DPS-77-2014-ME, Aut Nro. MTOP-DPS-2014-863-ME, Liq Nro. DPS-49-2014.

SSAPROBADO0.0094.41ROSERO VILLOTA BOLIVAR FERNAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 2.00 2.00 0.00

906 896 30/06/2014 DEV NOR OGA CAMBIZACA PEDRO.- Pago por Comisión/servicios Nro. DPS-CP-001-2014, a la ciudad de Quito, con el fin de que asistan a taller direccionado por SERCOP, Memo MTOP-DPS-2014-683-ME, Aut Nro. MTOP-DPS-2014-857-ME, Liq Nro. DPS-43-2014.

SSAPROBADO0.00329.80CAMBIZACA SUAREZ PEDRO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 8.00 8.00 0.00

948 948 16/07/2014 COM NOR OGA TAME; PAGO POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N° 24827



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 1,274.63 1,274.63 0.00

969 948 22/07/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- Por la emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Junio del 2014, utilizados en las comisiones de servicios de varios funcionarios, Fact Nro. 24827, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-973-ME.


1768161550001 MYABADA MYABADA MYABADA MYABADA YPALMAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 1,154.99 1,154.99 0.00

970 948 22/07/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 969 , Fact Nro. 24827.- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR devengado.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 119.64 119.64 0.00

983 983 22/07/2014 COM NOR OGA TAME, PAGO POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURA N° 23718



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 2,047.46 2,047.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE111

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



998 983 28/07/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- Por la emisión de boletos a crédito correspondiente al mes de Mayo del 2014, utilizados en las comisiones de servicios de varios funcionarios, Fact Nro. 23718, Memo Nro. MTOP-DPS-2014-1017-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 1,856.90 1,856.90 0.00

999 983 28/07/2014 RDP NOR OGA TAME EP.- RUC Nro. 1768161550001.- CUR DEV Nro. 998 , Fact Nro. 23718 .- COMPENSACION CUENTAS POR PAGAR IVA, generada por el CUR devengado.


1768161550001 MYABADA MYABADA MYABADA MYABADA MYABADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2100 001 0 190.56 190.56 0.00


520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENAENTIDAD:

1 1 21/01/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR: PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA DPSE, SEGUN FACTURAS No. 44114, 44115, 44117, SEGUN TICKETES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DISPOSICION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-45-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE, SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.

NNAPROBADO0.00504.06TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.

0990870942001 JVILLARROELV JVILLARROELV JVILLARROELV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 504.06 504.06 0.00

26 1 23/01/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR: PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA DPSE, SEGUN FACTURAS No. 44114, 44115, 44117, SEGUN TICKETES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DISPOSICION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-45-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE, SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.

SSAPROBADO0.00504.06TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.

0990870942001 MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR JVILLARROELV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 504.06 504.06 0.00

44 44 30/01/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO; PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJE DEL PERSONAL DE LA DPSE, POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO-ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 44369, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-117-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 320.54 320.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE112

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



45 45 30/01/2014 COM NOR OGA CRISTINA JIMBO SOTOMAYOR, PAGO VIATICOS POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A QUITO ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA ASISTIR A CAPACITACION EVALUACION DESEMPEÑO 2014, SEGUN SOL E INF No. 001-RRHH-2014 DEL 24/01/2014, SEGUN MEMO AUTORIZACION PAGO No. MTOP-DPSE-2014-116-ME SUSCRITO POR ING. JOHN GOMEZ DPSE.

NNAPROBADO0.0056.00MARIA CRISTINA JIMBO SOTOMAYOR

1103227334 JVILLARROELV JVILLARROELV JVILLARROELV JVILLARROELV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

46 44 30/01/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO; PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJE DEL PERSONAL DE LA DPSE, POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO-ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 44369, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-117-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 320.54 320.54 0.00

47 47 31/01/2014 COM NOR OGA JOHN GOMEZ MEDINA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN TICKET PASAJE No. 5472603201241, SEGUN MEMO DISPOSICION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-126-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.

NNAPROBADO0.0066.55GOMEZ MEDINA JOHN GODOFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.55 66.55 0.00

48 47 31/01/2014 DEV NOR OGA JOHN GOMEZ MEDINA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN TICKET PASAJE No. 5472603201241, SEGUN MEMO DISPOSICION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-126-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.

SSAPROBADO0.0066.55GOMEZ MEDINA JOHN GODOFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 66.55 66.55 0.00

52 45 31/01/2014 DEV NOR OGA CRISTINA JIMBO SOTOMAYOR, PAGO VIATICOS POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A QUITO ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA ASISTIR A CAPACITACION EVALUACION DESEMPEÑO 2014, SEGUN SOL E INF No. 001-RRHH-2014 DEL 24/01/2014, SEGUN MEMO AUTORIZACION PAGO No. MTOP-DPSE-2014-116-ME SUSCRITO POR ING. JOHN GOMEZ DPSE.

SSAPROBADO0.0056.00MARIA CRISTINA JIMBO SOTOMAYOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE113

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



53 53 31/01/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO; PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJE DEL PERSONAL DE LA DPSE, POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO-ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 44116, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-132-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 601.52 601.52 0.00

54 53 31/01/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO; PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJE DEL PERSONAL DE LA DPSE, POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO-ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 44116, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-132-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 601.52 601.52 0.00

86 86 14/02/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO; PAGO ADQUISISCION DE SERVICIOS DE PASAJES TRANSPORTE AEREO DEL PERSONAL DE LA DPSE, SEGUN FACTURA No. 44705, SEGUN MEMO DISPOSCION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-204-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 154.67 154.67 0.00

88 86 17/02/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO; PAGO ADQUISISCION DE SERVICIOS DE PASAJES TRANSPORTE AEREO DEL PERSONAL DE LA DPSE, SEGUN FACTURA No. 44705, SEGUN MEMO DISPOSCION DE PAGO No. MTOP-DPSE-2014-204-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 154.67 154.67 0.00

144 144 21/02/2014 COM NOR OGA CRISTINA JIMBO; PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AD. CENTRAL CAPACIT. MANUAL DE CALSIF. PUESTOS DEL MTOP EL DIA 11/02/2014 SEGUN SOL. E INF. No. 002, SEGUN DISPOSICION D EPAGO No. MTOP-DPSE-2014-213-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE114

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



153 144 25/02/2014 DEV NOR OGA CRISTINA JIMBO; PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AD. CENTRAL CAPACIT. MANUAL DE CALSIF. PUESTOS DEL MTOP EL DIA 11/02/2014 SEGUN SOL. E INF. No. 002, SEGUN DISPOSICION D EPAGO No. MTOP-DPSE-2014-213-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ DPSE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00

229 229 27/03/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR.PAGO DE TRASLADO AL ING. ANCHUNDIA Y MARIA PANIMBOBA A LA CIUDAD DE QUITO POR LA AGENCIA DE VIAJE TRANSTOUR SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMOR-MTOP-DPSE-2014-306-ME SUSCRITO POR EL ING. JONH GOMEZ


0990870942001 IVORRALAZ IVORRALAZ IVORRALAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 224.70 224.70 0.00

236 236 27/03/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR- PAGO DE FACT#45091 DE $486.70 PERTENECIENTE A TRANSTOUR CIA LTADA.- POR CONCEPTO DE DOS PASAJES DE AVION DE SERVIDORES DE LA DPSE- SR . EFREN CARVAJAL E ING. MARIA PANIMBOZA POR SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO -MTOP-DPSE-2014-384-ME, AUT. PAGO POR EL ING. JOHN GOMEZ DIRECT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 486.70 486.70 0.00

245 245 27/03/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR. PAGO DE FACT#001-001-000045018A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR PARA MOVILIZ. AL ING. GONZALO ANCHUNDIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO DE PAGO NRO MTOP-DPSE-2014-359-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 185.11 185.11 0.00

246 246 27/03/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR. PAGO DE FACT#001-001-000045016 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR PARA MOVILIZ. AL ING. JOHN GOMEZ A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO DE PAGO NRO MTOP-DPSE-2014-359-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ


0990870942001 IVORRALAZ IVORRALAZ IVORRALAZ IVORRALAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 134.51 134.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE115

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



268 245 28/03/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR. PAGO DE FACT#001-001-000045018A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR PARA MOVILIZ. AL ING. GONZALO ANCHUNDIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO DE PAGO NRO MTOP-DPSE-2014-359-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ


0990870942001 MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR ACGALANI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 185.11 185.11 0.00

269 246 28/03/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR. PAGO DE FACT#001-001-000045016 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR PARA MOVILIZ. AL ING. JOHN GOMEZ A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO DE PAGO NRO MTOP-DPSE-2014-359-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 134.51 134.51 0.00

270 229 28/03/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR.PAGO DE TRASLADO AL ING. ANCHUNDIA Y MARIA PANIMBOBA A LA CIUDAD DE QUITO POR LA AGENCIA DE VIAJE TRANSTOUR SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMOR-MTOP-DPSE-2014-306-ME SUSCRITO POR EL ING. JONH GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 224.70 224.70 0.00

271 236 28/03/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR- PAGO DE FACT#45091 DE $486.70 PERTENECIENTE A TRANSTOUR CIA LTADA.- POR CONCEPTO DE DOS PASAJES DE AVION DE SERVIDORES DE LA DPSE- SR . EFREN CARVAJAL E ING. MARIA PANIMBOZA POR SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO -MTOP-DPSE-2014-384-ME, AUT. PAGO POR EL ING. JOHN GOMEZ DIRECT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 486.70 486.70 0.00

293 293 09/04/2014 COM NOR OGA IRMA ORRALA- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.028-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-405-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.0093.65ORRALA ZAMBRANO IRMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

294 294 09/04/2014 COM NOR OGA ARMANDO GALAN- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.030-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-411-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.0091.95GALAN IZAGUIRRE ARMANDO CARLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE116

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



295 295 09/04/2014 COM NOR OGA ARMANDO GALAN- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.031-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-411-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

301 301 09/04/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45244 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS VERÓNICA ORRALA,MARÍA PANIMBOZA ARMANDO GALÁN, EL 25 y 26 de Marzo RUTA: GYE -QUITO - QUITO- GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 787.17 787.17 0.00

302 302 09/04/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45245 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDOR PUBLICO ARMANDO GALÁN EL 27 de MARZO DEL 2014 - RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 185.11 185.11 0.00

303 303 09/04/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45246 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS KARINA FAJARDOEFREN CARVAJAL, EL 3 Y 4 /ABRIL- RUTA: GYE -QUITO -QUITO-SALINAS/SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 353.90 353.90 0.00

304 304 09/04/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45247 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDOR PUBLICOCINTHYA GUTIERREZ, EL 3 Y 4 /ABRIL- RUTA: GYE -QUITO -QUITO-GYE/SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 134.51 134.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE117

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



309 293 10/04/2014 DEV NOR OGA IRMA ORRALA- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.028-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-405-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.0093.65ORRALA ZAMBRANO IRMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

310 294 10/04/2014 DEV NOR OGA ARMANDO GALAN- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.030-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-411-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.0091.95GALAN IZAGUIRRE ARMANDO CARLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

311 295 10/04/2014 DEV NOR OGA ARMANDO GALAN- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.031-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-411-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

314 314 10/04/2014 COM NOR OGA MARIA PANIMBOZA- PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.003 A LA CIUD/ DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.038-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-447-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.0094.45PANIMBOZA ROCA MARIA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

317 317 10/04/2014 COM NOR OGA KARINA FAJARDO- PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.002 A LA CIUD/ DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.035-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-444-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.00128.00KARINA JESSENIA FAJARDO MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

321 314 10/04/2014 DEV NOR OGA MARIA PANIMBOZA- PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.003 A LA CIUD/ DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.038-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-447-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.0094.45PANIMBOZA ROCA MARIA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE118

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



323 301 10/04/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45244 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS VERÓNICA ORRALA,MARÍA PANIMBOZA ARMANDO GALÁN, EL 25 y 26 de Marzo RUTA: GYE -QUITO - QUITO- GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 787.17 787.17 0.00

324 302 10/04/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45245 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDOR PUBLICO ARMANDO GALÁN EL 27 de MARZO DEL 2014 - RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 185.11 185.11 0.00

325 303 10/04/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45246 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS KARINA FAJARDOEFREN CARVAJAL, EL 3 Y 4 /ABRIL- RUTA: GYE -QUITO -QUITO-SALINAS/SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 353.90 353.90 0.00

326 304 10/04/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45247 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDOR PUBLICOCINTHYA GUTIERREZ, EL 3 Y 4 /ABRIL- RUTA: GYE -QUITO -QUITO-GYE/SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-431-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 134.51 134.51 0.00

327 317 10/04/2014 DEV NOR OGA KARINA FAJARDO- PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.002 A LA CIUD/ DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.035-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-444-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.00128.00KARINA JESSENIA FAJARDO MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE119

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



333 333 14/04/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45344 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS VERÓNICA ORRALA,ARMANDO GALÁN, EL 08 y 09 de Marzo RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-478-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ, DIRECTOR PROV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 359.02 359.02 0.00

342 342 15/04/2014 COM NOR OGA EFREN CARVAJAL- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.003 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0041-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO- nro0,35-DPSE-MTOP2014 RUTA -STA ELENA- GQUIL-GQUIL-STA ELENA Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-479-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.0020.50CARVAJAL MONTENEGRO WALTER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

343 343 15/04/2014 COM NOR OGA EFREN CARVAJAL- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.005 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0042-2014 , CUMPLIMIENTO A A CIRCULAR- Nro MTOP-DPSE14-4-CIR Y AL MEMO NRO.MTOP-CGAD-14-1-CIR RUTA -STA ELENA- GQUIL-GQUIL-QUITO -QUITO-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-479-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

345 343 15/04/2014 DEV NOR OGA EFREN CARVAJAL- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.005 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0042-2014 , CUMPLIMIENTO A A CIRCULAR- Nro MTOP-DPSE14-4-CIR Y AL MEMO NRO.MTOP-CGAD-14-1-CIR RUTA -STA ELENA- GQUIL-GQUIL-QUITO -QUITO-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-479-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.0098.00CARVAJAL MONTENEGRO WALTER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

352 342 15/04/2014 COM RTO OGA EFREN CARVAJAL- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.003 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0041-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO- nro0,35-DPSE-MTOP2014 RUTA -STA ELENA- GQUIL-GQUIL-STA ELENA Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-479-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.00-20.50CARVAJAL MONTENEGRO WALTER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 -9.00 -9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE120

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



356 356 15/04/2014 COM NOR OGA EFREN CARVAJAL- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0041-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO-FINANZ_SELE-2014-41 ME- RUTA -SALINAS-GQUIL-GQUIL-QUITO-QUITO-SALINAS - SEGÚN AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-479-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

358 358 16/04/2014 COM NOR OGA ARMANDO GALAN- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.003 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0050-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO Nro MTOP-DPSE-415-ME Y RUTA -SALINAS -GQUIL-GQUIL-QUITO-QUITO-GQUIL-GQUIL-SALINAS, SEGUN AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-496-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

359 356 16/04/2014 DEV NOR OGA EFREN CARVAJAL- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0041-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO-FINANZ_SELE-2014-41 ME- RUTA -SALINAS-GQUIL-GQUIL-QUITO-QUITO-SALINAS - SEGÚN AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-479-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.0020.50CARVAJAL MONTENEGRO WALTER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

361 333 16/04/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45344 A LA AGENCIA DE VIAJES POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS VERÓNICA ORRALA,ARMANDO GALÁN, EL 08 y 09 de Marzo RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-478-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ, DPSE


0990870942001 MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR MPANIMBOZAR ACGALANI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 359.02 359.02 0.00

365 358 16/04/2014 DEV NOR OGA ARMANDO GALAN- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.003 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0050-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO Nro MTOP-DPSE-415-ME Y RUTA -SALINAS -GQUIL-GQUIL-QUITO-QUITO-GQUIL-GQUIL-SALINAS, SEGUN AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-496-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE121

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



377 377 17/04/2014 COM NOR OGA IRMA ORRALA- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0051-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO Nro MTOP-DPSE-415-ME - Y RUTA -SALINAS -GQUIL-GQUIL-QUITO-QUITO-GQUIL-GQUIL-SALINAS, SEGUN AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-496-ME,Y MEMO MTOP-DPSE-498-ME17/04/2014 SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

NNAPROBADO0.00108.35ORRALA ZAMBRANO IRMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

386 377 17/04/2014 DEV NOR OGA IRMA ORRALA- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002 , SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0051-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO Nro MTOP-DPSE-415-ME - Y RUTA -SALINAS -GQUIL-GQUIL-QUITO-QUITO-GQUIL-GQUIL-SALINAS, SEGUN AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-496-ME,Y MEMO MTOP-DPSE-498-ME17/04/2014 SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ

SSAPROBADO0.00108.35ORRALA ZAMBRANO IRMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

389 389 23/04/2014 COM NOR OGA CINTHIA GUTIERREZ- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.003-2014 A LA CIUDAD DE GQUIL, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.056-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-510-ME SUSCRITO POR EL IG. JOHN GÓMEZ

NNAPROBADO0.00128.00GUTIERREZ QUIRUMBAY CINTHYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

399 399 24/04/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45425 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING. CRISTINA JIMBO, EL 14 de ABRIL RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-519-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 192.95 192.95 0.00

405 399 24/04/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45425 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING. CRISTINA JIMBO, EL 14 de ABRIL RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-519-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 192.95 192.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE122

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



409 389 24/04/2014 DEV NOR OGA CINTHIA GUTIERREZ- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.003-2014 A LA CIUDAD DE GQUIL, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.056-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-510-ME SUSCRITO POR EL IG. JOHN GÓMEZ

SSAPROBADO0.00128.00GUTIERREZ QUIRUMBAY CINTHYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

414 414 24/04/2014 COM NOR OGA CRISTINA JIMBO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.004-2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.062-2014 POR CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NRO.MTOP-DATH-14-7-CIR, Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-524-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

418 414 25/04/2014 DEV NOR OGA CRISTINA JIMBO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.004-2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.062-2014 POR CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NRO.MTOP-DATH-14-7-CIR, Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-524-ME SUSCRITO POR EL ING. JOHN GOMEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

446 446 13/05/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45694 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING. KARINA FAJARDO Y ING. GONZALO ANCHUNDIA, EL 06 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-596-ME SUSCRITO POR EL ING.PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 315.34 315.34 0.00

447 447 13/05/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45590 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING. CRISTINA JIMBO, EL 02 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-596-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 110.11 110.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE123

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



456 447 13/05/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45590 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING. CRISTINA JIMBO, EL 02 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-596-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 110.11 110.11 0.00

467 467 14/05/2014 COM NOR OGA KARINA FAJARDO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.004 A LA CIUD/ DE QUITO,AL CUMPLIMIENTO AL MEMO MTOP-CGP-2014-585-ME SEGÚN LIQ/DE REM NRO.067-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-623-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

468 446 15/05/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45694 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING. KARINA FAJARDO Y ING. GONZALO ANCHUNDIA, EL 06 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-596-ME SUSCRITO POR EL ING.PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 315.34 315.34 0.00

470 467 15/05/2014 DEV NOR OGA KARINA FAJARDO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.004 A LA CIUD/ DE QUITO,AL CUMPLIMIENTO AL MEMO MTOP-CGP-2014-585-ME SEGÚN LIQ/DE REM NRO.067-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-623-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

515 515 21/05/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45798 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 16 DE MAYO, AL CUMPLIMIENTO AL CIRCULAR MTOP-DM-14-10-CIR- RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-677-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 209.75 209.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE124

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



526 515 22/05/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45798 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 16 DE MAYO, AL CUMPLIMIENTO AL CIRCULAR MTOP-DM-14-10-CIR- RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-677-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 209.75 209.75 0.00

571 571 30/05/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45844 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING.CRISTINA JIMBO, EL 20 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-718-ME SUSCRITO POR EL ING.PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 180.63 180.63 0.00

572 572 30/05/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45845 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING.MARIA PANIMBOZA Y LIC. VANESSA SOLIS, EL 26 Y 28 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-718-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 419.50 419.50 0.00

574 571 30/05/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45844 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING.CRISTINA JIMBO, EL 20 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-718-ME SUSCRITO POR EL ING.PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 180.63 180.63 0.00

575 572 30/05/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.45845 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA ING.M PANIMBOZA Y LIC. VANESSA SOLIS, EL 26 Y 28 de MAYO RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚNAUT/ PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-718-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 419.50 419.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE125

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



582 582 04/06/2014 COM NOR OGA CRISTINA JIMBO, PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.006-RRHH-2014 AL CUMOLIMIENTO DEL MEMO mtopDATH-2014-1512-ME A LA CIUDAD D E QUITO SEGÚN LIC. REMUNE NRO¿. Y SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOPDPSE2014-735-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

588 588 04/06/2014 COM NOR OGA VANESSA SOLIS- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0078-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO 080-DPSE-MTOP--2014 RUTA SALINAS-GQUIL-GQUIL-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-736-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

NNAPROBADO0.0035.00VANESSA JOHANA SOLIS NOBLECILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 10.00 10.00 0.00

589 589 04/06/2014 COM NOR OGA VANESSA SOLIS- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0079-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO -MTOP-DATH-2014-1536-ME-, RUTA SALINAS GQUIL-GQUIL -QUITO- QUITO GQUIL- GQUIL -SALINAS- SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-736-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

NNAPROBADO0.00144.64VANESSA JOHANA SOLIS NOBLECILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

592 582 05/06/2014 DEV NOR OGA CRISTINA JIMBO, PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.006-RRHH-2014 AL CUMOLIMIENTO DEL MEMO MTOP-DATH-2014-1512-ME A LA CIUDAD D E QUITO SEGÚN LIC. REMUNE NRO¿. Y SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-DPSE2014-735-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

593 589 05/06/2014 DEV NOR OGA VANESSA SOLIS- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.002, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0079-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO -MTOP-DATH-2014-1536-ME-, RUTA SALINAS GQUIL-GQUIL -QUITO- QUITO GQUIL- GQUIL -SALINAS- SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-736-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

SSAPROBADO0.00144.64VANESSA JOHANA SOLIS NOBLECILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE126

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



594 588 05/06/2014 DEV NOR OGA VANESSA SOLIS- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0078-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO 080-DPSE-MTOP--2014 RUTA SALINAS-GQUIL-GQUIL-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-736-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

SSAPROBADO0.0035.00VANESSA JOHANA SOLIS NOBLECILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 10.00 10.00 0.00

625 625 11/06/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46018 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO GABRIEL ZUÑIGA, EL 02 Y 03 DE JUNIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DCIT-2014-434-ME- RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-798-ME SUSCRITO POR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 152.63 152.63 0.00

636 625 13/06/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46018 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO GABRIEL ZUÑIGA, EL 02 Y 03 DE JUNIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DCIT-2014-434-ME- RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-798-ME SUSCRITO POR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 152.63 152.63 0.00

637 637 13/06/2014 COM NOR OGA GABRIELA ZUÑIGA- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Nro.001, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0091-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO MTOP-DCIT-2014-434--ME RUTA SALINAS-GQUIL-QUITO QUTIO-GQUIL-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-780-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

NNAPROBADO0.0098.00ZUNIGA CONSTANTE GABRIELA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00

638 637 17/06/2014 DEV NOR OGA GABRIELA ZUÑIGA- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Nro.001, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0091-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO MTOP-DCIT-2014-434--ME RUTA SALINAS-GQUIL-QUITO QUTIO-GQUIL-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-780-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

SSAPROBADO0.0098.00ZUNIGA CONSTANTE GABRIELA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE127

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



642 642 20/06/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46071 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RES /BOLETOS DE AVION PARA LA SERVIDORA PUBLICA CRISTINA JIMBO, EL 10 DE JUNIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DATH-2014-1759-ME- RUTA: GYE-QUITO-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-816-ME SUS ING. PERBYS SALAZAR


0990870942001 ACGALANI ACGALANI ACGALANI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 224.31 224.31 0.00

643 643 20/06/2014 COM NOR OGA ING. CRISTINA JIMBO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.007, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0093-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO -MTOP-DATH-2014-1759-ME, RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE - SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-814-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

648 642 23/06/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46071 AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR CONCEP/ RES /BOLETOS DE AVION PARA LA SERVIDORA PUBLICA CRISTINA JIMBO, EL 10 DE JUNIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DATH-2014-1759-ME- RUTA: GYE-QUITO-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-816-839-ME SUS ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 224.31 224.31 0.00

655 643 23/06/2014 DEV NOR OGA ING. CRISTINA JIMBO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.007, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.0093-2014 , CUMPLIMIENTO AL MEMO -MTOP-DATH-2014-1759-ME, RUTA: GYE -QUITO - QUITO-GYE - SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-814-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

667 667 25/06/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46183 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR / RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 19-06, AL CUMPLIM MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-798-ME/RUTA: GYE -QUITO-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-841-ME SUSC POR DIRECTOR PROPVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 284.79 284.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE128

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



669 667 25/06/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46183 A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR / RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 19-06, AL CUMPLIM MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-798-ME/RUTA: GYE -QUITO-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-841-ME SUSC POR DIRECTOR PROPVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 284.79 284.79 0.00

762 762 10/07/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT #46359 AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR RESERVAS DE BOLETO DE AVION PARA LA SERVIDORA PUBLICA CRISTINA JIMBO, EL 26-07/14, AL CUMPLIMIENTO AL MEM -MTOP-DATH-2014-1859-ME- RUTA: SALINAS-QUITO-SALINAS SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-904-ME SUSCRITO POR DIRECTOR ING PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 276.49 276.49 0.00

763 762 11/07/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT #46359 AGENCIA DE VIAJES TRANSTOUR POR RESERVAS DE BOLETO DE AVION PARA LA SERVIDORA PUBLICA CRISTINA JIMBO, EL 26-07/14, AL CUMPLIMIENTO AL MEM -MTOP-DATH-2014-1859-ME- RUTA: SALINAS-QUITO-SALINAS SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-904-ME SUSCRITO POR DIRECTOR ING PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 276.49 276.49 0.00

766 766 15/07/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46416 /RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS KARINA FAJARDO Y PERBYS SALAZAR, EL 11 DE JULIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-926-ME- RUTA: GYE-QUITO-SALINAS SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-926-ME SUSCRITO ING PERBYS SALAZAR DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 468.78 468.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE129

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



767 767 15/07/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46417 /RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO ALEXANDER MOLINA, EL 10 Y 11 DE JULIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-STTF-2014-171-ME- RUTA: GYE-QUITO-SALINAS SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-926-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 201.91 201.91 0.00

768 768 15/07/2014 COM NOR OGA TRA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46385 /RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO GONZALO ANCHUNDIA, EL 7 Y 11 DE JULIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DPIM-2014-49-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-926-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 187.35 187.35 0.00

769 769 15/07/2014 COM NOR OGA KARINA FAJARDO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.009 A LA CIUD/ DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.108-DPSE-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-928-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 13.00 13.00 0.00

772 772 15/07/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46418/RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL EX-SERVIDOR PUBLICO JOHN GOMEZ, VIAJE Q REALIZARÍA EL 2 DE MAYO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGAD-2014-254-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-927-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 176.15 176.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE130

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



777 766 15/07/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46416 /RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS KARINA FAJARDO Y PERBYS SALAZAR, EL 11 DE JULIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-926-ME- RUTA: GYE-QUITO-SALINAS SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-926-ME SUSCRITO ING PERBYS SALAZAR DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 468.78 468.78 0.00

778 767 15/07/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46417 /RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO ALEXANDER MOLINA, EL 10 Y 11 DE JULIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-STTF-2014-171-ME- RUTA: GYE-QUITO-SALINAS SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-926-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 201.91 201.91 0.00

779 768 15/07/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46385 /RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO GONZALO ANCHUNDIA, EL 7 Y 11 DE JULIO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DPIM-2014-49-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-926-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 187.35 187.35 0.00

780 769 15/07/2014 DEV NOR OGA KARINA FAJARDO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.009 A LA CIUD/ DE QUITO, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.108-DPSE-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-928-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE131

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



783 772 15/07/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT. NRO.46418/RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL EX-SERVIDOR PUBLICO JOHN GOMEZ, VIAJE Q REALIZARÍA EL 2 DE MAYO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGAD-2014-254-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-927-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 176.15 176.15 0.00

799 799 21/07/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT#46466 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA SERVIDORA PUBLICA CRISTINA JIMBO, EL 15-07-2014, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DATH-2014-2028-ME- RUTA: GYE-QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-951-ME SUSCRITO POR EL ING PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVICIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 139.19 139.19 0.00

802 799 22/07/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, PAGO DE FACT#46466 POR CONCEP/ RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA LA SERVIDORA PUBLICA CRISTINA JIMBO, EL 15-07-2014, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-DATH-2014-2028-ME- RUTA: GYE-QUITO - QUITO-GYE SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-951-ME SUSCRITO POR EL ING PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVICIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 139.19 139.19 0.00

812 812 25/07/2014 COM NOR OGA CRISTINA JIMBO, PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.009-RRHH-2014 AL CUMPLIMIENTO DEL MEMO MTOP-DATH-2014-2028-ME A LA CIUDAD D E QUITO SEGÚN LIC. REMUNE NRO 116 Y SOLICITUD DE PAGO MEMO MTO-PDSE-2014-964-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

821 812 25/07/2014 DEV NOR OGA CRISTINA JIMBO, PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.009-RRHH-2014 AL CUMPLIMIENTO DEL MEMO MTOP-DATH-2014-2028-ME A LA CIUDAD D E QUITO SEGÚN LIC. REMUNE NRO 116 Y SOLICITUD DE PAGO MEMO MTO-PDSE-2014-961-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE132

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



840 840 04/08/2014 COM NOR OGA ALEXANDER MOLINA- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001 A LA CIUD/ DE QUITO, CUMPLIMIENTO AL MEMO NRO. MTOP-CGAD-2014-459-ME, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.120-DPSE-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-985-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

NNAPROBADO0.0028.00MOLINA FONSECA ALEXANDER IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

844 840 05/08/2014 DEV NOR OGA ALEXANDER MOLINA- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.001 A LA CIUD/ DE QUITO, CUMPLIMIENTO AL MEMO NRO. MTOP-CGAD-2014-459-ME, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.120-DPSE-2014 Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-985-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR

SSAPROBADO0.0028.00MOLINA FONSECA ALEXANDER IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

847 847 07/08/2014 COM NOR OGA CRISTINA JIMBO, PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.010-RRHH-2014 AL CUMPLIMIENTO DEL MEMO MTOP-DATH-2014-2130-ME A LA CIUDAD D E QUITO SEGÚN LIC. REMUNE NRO 123 Y SOLICITUD DE PAGO MEMO MTO-PDSE-2014-1005-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 15.00 15.00 0.00

850 847 07/08/2014 DEV NOR OGA CRISTINA JIMBO, PAGO DE SUBSISTENCIA Nro.010-RRHH-2014 AL CUMPLIMIENTO DEL MEMO MTOP-DATH-2014-2130-ME A LA CIUDAD D E QUITO SEGÚN LIC. REMUNE NRO 123 Y SOLICITUD DE PAGO MEMO MTO-PDSE-2014-1005-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 15.00 15.00 0.00

851 851 08/08/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, AGENCIA DE VIAJES, PAGO DE FACT. NRO.46723 RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 05 DE AGOSTO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-1006-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGUN MEMO-MTOP-DPSE-2014-1014-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVI

NNERRADO264.63264.63TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.

0990870942001 ACGALANI ACGALANI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 264.63 264.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE133

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



852 852 08/08/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, AGENCIA DE VIAJES, PAGO DE FACT. NRO.46723 RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 05 DE AGOSTO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-1006-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGUN MEMO-MTOP-DPSE-2014-1014-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVI


0990870942001 ACGALANI ACGALANI ACGALANI ACGALANI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 264.63 264.63 0.00

853 853 11/08/2014 COM NOR OGA TRANSTOUR, AGENCIA DE VIAJES, PAGO DE FACTS. NRO.46718-719-720-721 RESERVAS/BOLETOS -SERVIDORES PUBLICOS INGS, SALAZAR, ANCHUNDIA, JIMBO Y MOLINA. CUMPLIMIENTO AL MEMO MTOP-CGAD-2014-459-ME, MTOP-DATH-2014-2130-ME Y MTOP-CGAD-14-5-CIR, RUTAS: GYE-QUITO-GYE SEGUN MEMO-MTOP-DPSE-2014-1003-ME SUSC. DIR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 930.20 930.20 0.00

854 852 11/08/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, AGENCIA DE VIAJES, PAGO DE FACT. NRO.46723 RESERVAS DE BOLETOS DE AVION PARA EL SERVIDOR PUBLICO PERBYS SALAZAR, EL 05 DE AGOSTO, AL CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO -MTOP-CGP-2014-1006-ME- RUTA: GYE-QUITO-GYE SEGUN MEMO-MTOP-DPSE-2014-1014-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR, DIRECTOR PROVI



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 264.63 264.63 0.00

855 853 11/08/2014 DEV NOR OGA TRANSTOUR, AGENCIA DE VIAJES, PAGO DE FACTS. NRO.46718-719-720-721 RESERVAS/BOLETOS -SERVIDORES PUBLICOS INGS, SALAZAR, ANCHUNDIA, JIMBO Y MOLINA. CUMPLIMIENTO AL MEMO MTOP-CGAD-2014-459-ME, MTOP-DATH-2014-2130-ME Y MTOP-CGAD-14-5-CIR, RUTAS: GYE-QUITO-GYE SEGUN MEMO-MTOP-DPSE-2014-1003-ME SUSC. DIR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 930.20 930.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE134

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



863 863 15/08/2014 COM NOR OGA ING. PERBYS SALAZAR - PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.005, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.127-DPSE-2014, CUMPLIMIENTO AL MEMO NRO.-MTOP-CGP-2014-1006-ME RUTA: GYE -QUITO -GYE - SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-1027-ME SUSCRITO POR EL ING. SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL

NNAPROBADO0.00120.20PERBYS SALAZAR CASTANEDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

872 863 19/08/2014 COM RTO OGA ING. PERBYS SALAZAR - PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.005, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.127-DPSE-2014, CUMPLIMIENTO AL MEMO NRO.-MTOP-CGP-2014-1006-ME RUTA: GYE -QUITO -GYE - SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-1027-ME SUSCRITO POR EL ING. SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL

NNAPROBADO0.00-120.20PERBYS SALAZAR CASTANEDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 -16.00 -16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

881 873 19/08/2014 COM RTO OGA ING. PERBYS SALAZAR - PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.005, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.127-DPSE-2014, CUMPLIMIENTO AL MEMO NRO.-MTOP-CGP-2014-1006-ME RUTA: GYE -QUITO -GYE - SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-1027-ME SUSCRITO POR EL ING. SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL

NNAPROBADO0.00-134.06PERBYS SALAZAR CASTANEDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 -16.00 -16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE135

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



884 880 19/08/2014 DEV NOR OGA ING. PERBYS SALAZAR - PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro.005, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.127-DPSE-2014, CUMPLIMIENTO AL MEMO NRO.-MTOP-CGP-2014-1006-ME RUTA: GYE -QUITO -GYE - SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO-MTOP-DPSE-2014-1027-ME SUSCRITO POR EL ING. SALAZAR, DIRECTOR PROVINCIAL

SSAPROBADO0.00138.26PERBYS SALAZAR CASTANEDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

954 954 03/09/2014 COM NOR OGA RUBEN TUMBACO- PAGO DE SUSBSISTENCIA Nro. 018, SEGÚN LIQ/DE REM NRO.132-DPSE-2014, CUMPLIMIENTO AL MEMO No.166-DPSE-MTOP-2014, RUTA SALINAS-GQUIL-SALINAS Y AUT/PAGO SEGÚN MEMO-MTOP-DPSE-2014-1120-ME SUSCRITO POR EL ING. PERBYS SALAZAR,DIRECTOR PROVINCIAL

NNERRADO8.048.04RUBEN TUMBACO PIGUAVE

0913913786 ACGALANI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2400 001 0 8.04 8.04 0.00


520-0025-0000 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL MTOPENTIDAD:

7 7 15/01/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 749-SPTMF-2013.

NNAPROBADO0.0016.00NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER

0925317760 EZAMBRANOP EZAMBRANOP CIAMPUEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

13 13 15/01/2014 COM NOR OGA DEL POZO MOREIRA MARIA ELENA, SOLICITA CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 749-SPTMF-2013 Y MEMO MTOP-SPTM-2013-2826-ME

NNAPROBADO0.0016.00DEL POZO MOREIRA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

22 22 15/01/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VEASCO HAMILTON, SOLICITA CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM. 010-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-00000776

NNAPROBADO0.0016.00JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE136

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



23 23 15/01/2014 COM NOR OGA FUN-SANG CEPEDA MARICRUZ, SOLICITA REEMBOLSO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRASLADO SEGUN LIC REM. 731-SPTMF-2013 Y LIQ.COMPRAS. 001-001-000781

NNAPROBADO0.0012.00FUN SANG CEPEDA MARICRUZ AURELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

25 25 15/01/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 009-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0000775



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

36 36 15/01/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO PEÑA ELLANNY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 743-SPTMF-2013

NNAPROBADO0.0016.00ZAMBRANO PENA ELLANNY EGESSKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

37 37 15/01/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM 742-SPTMF-2013



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

38 38 15/01/2014 COM NOR OGA DEL POZO MARIA ELENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM 742-SPTMF-2013

NNAPROBADO0.0016.00DEL POZO MOREIRA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

40 40 15/01/2014 COM NOR OGA ZARATE ENCALADA KENITA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION Nro. 734-SPTMF-2013

NNAPROBADO0.0032.00KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE137

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



41 41 16/01/2014 COM NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE, SOLICOITA REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 745-SPTMF--2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000768

NNAPROBADO0.0016.00ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

43 43 16/01/2014 COM NOR OGA HARO MERA DENISSE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, TARJETA DE VISITANTE Y TRANSPORTE SEGUN LIC REM. 732-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000767.

NNAPROBADO0.0034.00HARO MERA KELLY DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 34.00 34.00 0.00

44 44 16/01/2014 COM NOR OGA VELEZ RIVADENEIRA CARMEN, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 736-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000766

NNAPROBADO0.0016.00CARMEN ESTHER VELEZ RIVADENEIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

51 36 16/01/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO PEÑA ELLANNY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 743-SPTMF-2013

SSAPROBADO0.0016.00ZAMBRANO PENA ELLANNY EGESSKA

0910045525 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP GBAJANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

52 37 16/01/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM 742-SPTMF-2013

SSAPROBADO0.0016.00JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO

0913313664 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP GBAJANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

53 38 16/01/2014 DEV NOR OGA DEL POZO MARIA ELENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM 742-SPTMF-2013

SSAPROBADO0.0016.00DEL POZO MOREIRA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE138

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



59 22 16/01/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VEASCO HAMILTON, SOLICITA CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM. 010-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-00000776



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

61 23 16/01/2014 DEV NOR OGA FUN-SANG CEPEDA MARICRUZ, SOLICITA REEMBOLSO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRASLADO SEGUN LIC REM. 731-SPTMF-2013 Y LIQ.COMPRAS. 001-001-000781

SSAPROBADO0.0012.00FUN SANG CEPEDA MARICRUZ AURELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

64 25 16/01/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 009-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0000775

SSAPROBADO0.0016.00NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

69 7 16/01/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 749-SPTMF-2013.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

72 13 16/01/2014 DEV NOR OGA DEL POZO MOREIRA MARIA ELENA, SOLICITA CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 749-SPTMF-2013 Y MEMO MTOP-SPTM-2013-2826-ME

SSAPROBADO0.0016.00DEL POZO MOREIRA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

74 44 16/01/2014 DEV NOR OGA VELEZ RIVADENEIRA CARMEN, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 736-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000766

SSAPROBADO0.0016.00CARMEN ESTHER VELEZ RIVADENEIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE139

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



77 40 16/01/2014 DEV NOR OGA ZARATE ENCALADA KENITA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION Nro. 734-SPTMF-2013

SSAPROBADO0.0032.00KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 32.00 32.00 0.00

79 43 16/01/2014 DEV NOR OGA HARO MERA DENISSE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, TARJETA DE VISITANTE Y TRANSPORTE SEGUN LIC REM. 732-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000767.

SSAPROBADO0.0034.00HARO MERA KELLY DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 34.00 34.00 0.00

81 41 16/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE, SOLICOITA REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 745-SPTMF--2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000768

SSAPROBADO0.0016.00ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

86 86 16/01/2014 COM NOR OGA PAZMIÑO ZAMBRANO BETSY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 726-SPTMF-2013 Y LIQ COMPRAS 001-001-00000765

NNAPROBADO0.0076.00PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA

1310401425 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP CIAMPUEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 76.00 76.00 0.00

87 87 16/01/2014 COM NOR OGA CAVAGNARO MOSCOSO GABRIELA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE Y TRANSPORTACION EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN LIC. REM. 730-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000764

NNAPROBADO0.0046.00CAVAGNARO MOSCOSO GINA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 46.00 46.00 0.00

88 88 16/01/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM.748-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000763

NNAPROBADO0.0016.00SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE140

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



90 90 16/01/2014 COM NOR OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 741-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000761

NNAPROBADO0.0016.00DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

91 91 16/01/2014 COM NOR OGA SUMBA NACIPUCHA NICOLAS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES COMPRA DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE EN COMISION DE SERVICIOS Nro. 733-+SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000757

NNAPROBADO0.0016.00SUMBA NACIPUCHA NICOLAS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

92 92 16/01/2014 COM NOR OGA URUCHIMA CAMPOVERDE CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO , TARJETA DE VISITANTE DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 733-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000759

NNAPROBADO0.0066.00URUCHIMA CAMPOVERDE CARLOS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 66.00 66.00 0.00

94 90 20/01/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 741-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000761

SSAPROBADO0.0016.00DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

96 88 20/01/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM.748-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000763

SSAPROBADO0.0016.00SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

97 87 20/01/2014 DEV NOR OGA CAVAGNARO MOSCOSO GABRIELA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE Y TRANSPORTACION EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN LIC. REM. 730-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000764

SSAPROBADO0.0046.00CAVAGNARO MOSCOSO GINA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE141

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



98 86 20/01/2014 DEV NOR OGA PAZMIÑO ZAMBRANO BETSY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 726-SPTMF-2013 Y LIQ COMPRAS 001-001-00000765

SSAPROBADO0.0076.00PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 76.00 76.00 0.00

101 91 20/01/2014 DEV NOR OGA SUMBA NACIPUCHA NICOLAS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES COMPRA DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE EN COMISION DE SERVICIOS Nro. 733-+SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000757

SSAPROBADO0.0016.00SUMBA NACIPUCHA NICOLAS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

102 92 20/01/2014 DEV NOR OGA URUCHIMA CAMPOVERDE CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO , TARJETA DE VISITANTE DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 733-SPTMF-2013 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00000759

SSAPROBADO0.0066.00URUCHIMA CAMPOVERDE CARLOS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 66.00 66.00 0.00

120 120 27/01/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FRABRICIO XAVIER, SOLICITA REMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM 029-SPTMF-2014 Y LIQ. DE COMPRAS No. 001-001-786



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

121 121 28/01/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELESCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. No. 027-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-00000788



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE142

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



122 122 28/01/2014 COM NOR OGA SUAREZ-AVILEZ JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 027-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-00000787

NNAPROBADO0.0016.00SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

123 123 28/01/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUEERTO DE TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 027-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-000789

NNAPROBADO0.008.00LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

129 129 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FAC 001-004-20209 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 5,914.18 5,914.18 0.00

152 129 29/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FAC 001-004-20209 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 5,336.62 5,336.62 0.00

167 129 30/01/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO IVA SEGUN FAC 001-004-20209 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013


1768161550001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 577.56 577.56 0.00

175 175 31/01/2014 COM NOR OGA FLORES RODRIGUEZ GLENDA HERLINDA.- SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETA DE TRANSITO N.0975163 Y TARJETA VISITANTE N.0469241, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION N. 23-STMF-2014, A REALIZAR COMISION EN GALAPAGOS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014. LIQ DE COMPRA DE BIENES N.0792

NNAPROBADO0.0016.00FLORES RODRIGUEZ GLENDA HERLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE143

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



185 123 04/02/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUEERTO DE TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 027-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-000789

SSAPROBADO0.008.00LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

186 121 04/02/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELESCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. No. 027-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-00000788



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

187 122 04/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ-AVILEZ JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 027-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS No. 001-001-00000787

SSAPROBADO0.0016.00SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

188 120 04/02/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FRABRICIO XAVIER, SOLICITA REMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM 029-SPTMF-2014 Y LIQ. DE COMPRAS No. 001-001-786



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

192 192 06/02/2014 COM NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH.- SOLICITA EL REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION No. 032-SPTMF-2014, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 796



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE144

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



193 193 06/02/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO.- SOLICITA EL REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION No. 032-SPTMF-2014, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 797



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

194 194 06/02/2014 COM NOR OGA COQUE PINCAY LINDA ROSA.- SOLICITA EL REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION No. 032-SPTMF-2014, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 798

NNAPROBADO0.0016.00COQUE PINCAY LINDA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

204 192 07/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH.- SOLICITA EL REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION No. 032-SPTMF-2014, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 796



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

205 193 07/02/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO.- SOLICITA EL REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION No. 032-SPTMF-2014, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 797



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

206 194 07/02/2014 DEV NOR OGA COQUE PINCAY LINDA ROSA.- SOLICITA EL REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION No. 032-SPTMF-2014, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 798

SSAPROBADO0.0016.00COQUE PINCAY LINDA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

221 221 10/02/2014 COM NOR OGA ELIZALDE LAVAYEN PEDRO ANTONIO.- SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS DE INGRESO A LAS ISLAS GALAPAGOS, SEGUN MEMO No. MTOP-DTMF-2014-065-ME y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 799

NNAPROBADO0.0016.00ELIZALDE LAVAYEN PEDRO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE145

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



237 221 11/02/2014 DEV NOR OGA ELIZALDE LAVAYEN PEDRO ANTONIO.- SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS DE INGRESO A LAS ISLAS GALAPAGOS, SEGUN MEMO No. MTOP-DTMF-2014-065-ME y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 799

SSAPROBADO0.0016.00ELIZALDE LAVAYEN PEDRO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

244 175 11/02/2014 DEV NOR OGA FLORES RODRIGUEZ GLENDA HERLINDA.- SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETA DE TRANSITO N.0975163 Y TARJETA VISITANTE N.0469241, SEGUN LICENCIA DE REMUNERACION N. 23-STMF-2014, A REALIZAR COMISION EN GALAPAGOS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014. LIQ DE COMPRA DE BIENES N.0792

SSAPROBADO0.0016.00FLORES RODRIGUEZ GLENDA HERLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

269 152 11/02/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO NOTA DE CREDITO No 001-006-2146 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013


1768161550001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -897.05 -897.05 0.00

270 152 11/02/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO NOTA DE CREDITO No 001-006-2146 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013


1768161550001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -897.05 -897.05 0.00

271 271 11/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FAC No 006-001-000001685 CAMBIO DE TITULAR DE TARJETA VIP PARA USO DE LA SUBSECRETARIA AB. PILAR DEL ROCIO PROAÑO VILLARREAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 120.00 120.00 0.00

272 271 11/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FAC No 006-001-000001685 CAMBIO DE TITULAR DE TARJETA VIP PARA USO DE LA SUBSECRETARIA AB. PILAR DEL ROCIO PROAÑO VILLARREAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 107.14 107.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE146

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



278 272 12/02/2014 DEV RTO OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FAC No 006-001-000001685 CAMBIO DE TITULAR DE TARJETA VIP PARA USO DE LA SUBSECRETARIA AB. PILAR DEL ROCIO PROAÑO VILLARREAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -107.14 -107.14 0.00

279 271 12/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FAC No 006-001-000001685 CAMBIO DE TITULAR DE TARJETA VIP PARA USO DE LA SUBSECRETARIA AB. PILAR DEL ROCIO PROAÑO VILLARREAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 107.14 107.14 0.00

288 288 12/02/2014 COM NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS CON COMPRA DE LIQ No 001-001-0000803 DE TRANSPORTES DE TABABELA COM. SERVICIO REALIZADA EN QUITO CON SOL No 067-SPTMF-2014 FACTURAS No 003-002-49459; 003-001-155



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

290 290 13/02/2014 COM NOR OGA DILLONTUR S.A. PAGO FAC No 001-001-000008893 POR EL SERVICIO DE BOLETOS AEREOS POR DISPOSICION DE LA SUBSECRETARIA ADJUNTOS CORRESO DE REQUERIMIENTOS

NNAPROBADO0.00105.08DILLONTUR S.A.0990836345001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP CIAMPUEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 105.08 105.08 0.00

298 288 13/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS CON COMPRA DE LIQ No 001-001-0000803 DE TRANSPORTES DE TABABELA COM. SERVICIO REALIZADA EN QUITO CON SOL No 067-SPTMF-2014 FACTURAS No 003-002-49459; 003-001-155



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

313 290 14/02/2014 DEV NOR OGA DILLONTUR S.A. PAGO FAC No 001-001-000008893 POR EL SERVICIO DE BOLETOS AEREOS POR DISPOSICION DE LA SUBSECRETARIA ADJUNTOS CORRESO DE REQUERIMIENTOS

SSAPROBADO0.00105.08DILLONTUR S.A.0990836345001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP GBAJANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 105.08 105.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE147

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



333 333 18/02/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLOCITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AERPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC REM. 041-SPTMF-2014

NNERRADO20.5020.50SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 20.50 20.50 0.00

357 357 19/02/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 041-SPTMF-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

380 380 19/02/2014 COM NOR OGA URUETA QUINTANILLA ENRIQUE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMOSION REALIZADA A ESMERALDAS SEGUN LIC. REM. 053-SPTMF-2014 LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE FEBREO 2014

NNAPROBADO0.009.10URUETA QUINTANILLA JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9.10 9.10 0.00

397 380 20/02/2014 DEV NOR OGA URUETA QUINTANILLA ENRIQUE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMOSION REALIZADA A ESMERALDAS SEGUN LIC. REM. 053-SPTMF-2014 LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE FEBREO 2014

SSAPROBADO0.009.10URUETA QUINTANILLA JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9.10 9.10 0.00

470 470 26/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 20810 CONSUMO PASAJE DE ENERO 2014 DE LA SPTMF EMISION DE BOLETOS DE CREDITO


1768161550001 CIAMPUEROC CIAMPUEROC CIAMPUEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 3,419.50 3,419.50 0.00

492 470 27/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 20810 CONSUMO PASAJE DE ENERO 2014 DE LA SPTMF EMISION DE BOLETOS DE CREDITO DEL MES DE ENERO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 3,094.54 3,094.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE148

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



493 493 27/02/2014 COM NOR OGA MEZA FLORES RICARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES EN LA COOP. REINA DEL CAMINO POR CONCEPTO DE REALIZAR INSPECCIONES EN MANTA SEGUN LIC. REM. 048-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000819

NNAPROBADO0.0010.00MEZA FLORES RICARDO WENCESLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 10.00 10.00 0.00

495 152 27/02/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP NOTA DE CREDITO No 001-006-000002146 DE FAC 001-004-000020209 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

SSAPROBADO0.00-897.05EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -897.05 -897.05 0.00

496 271 27/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO IVA DE FAC No 006-001-000001685 CAMBIO DE TITULAR DE TARJETA VIP PARA USO DE LA SUBSECRETARIA AB. PILAR DEL ROCIO PROAÑO VILLARREAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.86 12.86 0.00

497 470 27/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO IVA DE FACTURA 20810 DIFERENCIA DEL IVA POR NOTA DE CREDITO 001-006-2146 EMITIDS DE FACTURA DEL MES DE ENRO DE 2014 POR $ 91,39 DE IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 233.57 233.57 0.00

499 493 27/02/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES RICARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES EN LA COOP. REINA DEL CAMINO POR CONCEPTO DE REALIZAR INSPECCIONES EN MANTA SEGUN LIC. REM. 048-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000819

SSAPROBADO0.0010.00MEZA FLORES RICARDO WENCESLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 10.00 10.00 0.00

512 512 27/02/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO PEÑA ELLANNY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A ASISTIR A QUITO A CAPACITACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN LIC. REM. 112-SPTMF-201 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000821



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE149

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



513 513 27/02/2014 COM NOR OGA CASCANTE MOSQUERA JIMMY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A ASISTIR A QUITO A CAPACITACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN LIC. REM. 112-SPTMF-201 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000822

NNAPROBADO0.0016.00CASCANTE MOSQUERA JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

514 514 27/02/2014 COM NOR OGA PEREZ MIRANDA CHRISTIAN, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A ASISTIR A QUITO A CAPACITACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN LIC. REM. 112-SPTMF-201 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000823

NNAPROBADO0.0016.00PEREZ MIRANDA CHRISTIAN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

523 514 27/02/2014 DEV NOR OGA PEREZ MIRANDA CHRISTIAN, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A ASISTIR A QUITO A CAPACITACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN LIC. REM. 112-SPTMF-201 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000823

SSAPROBADO0.0016.00PEREZ MIRANDA CHRISTIAN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

524 513 28/02/2014 DEV NOR OGA CASCANTE MOSQUERA JIMMY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A ASISTIR A QUITO A CAPACITACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN LIC. REM. 112-SPTMF-201 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000822

SSAPROBADO0.0016.00CASCANTE MOSQUERA JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

526 512 28/02/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO PEÑA ELLANNY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A ASISTIR A QUITO A CAPACITACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN LIC. REM. 112-SPTMF-201 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000000821



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

558 558 05/03/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUETO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 105-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000825



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE150

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



559 559 05/03/2014 COM NOR OGA COQUE PINCAY LINDA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 105-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0000826



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

586 558 06/03/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUETO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 105-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000825



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

587 559 06/03/2014 DEV NOR OGA COQUE PINCAY LINDA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 105-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0000826



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

639 639 12/03/2014 COM NOR OGA SOLORZANO MENA CONSUELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 120-SPTMF-2014-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001116

NNAPROBADO0.0016.00SOLORZANO MENA CONSUELO DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

640 640 12/03/2014 COM NOR OGA BURNEO CORDOVA MARIA FERNANDA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTES ADICIONAL ADJUNTA FACTURA DE TRANSPORTE MARITIMO SEGUN LIC. REM. 099-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00001114

NNAPROBADO0.0046.00BURNEO CORDOVA MARÌA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 30.00 30.00 0.00

642 642 12/03/2014 COM NOR OGA CUENCA CABRERA CARLOS , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE MANTA EXPRESS SEGUN LIC. REM. 087-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001113

NNAPROBADO0.0012.00CUENCA CABRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE151

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



664 664 13/03/2014 COM NOR OGA MARIN MURILLO LEONARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE EN TAXI DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA EL MINISTERIO DE DEFENSA SEGUN LIC. REM. 098-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001118

NNAPROBADO0.0016.00MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

682 682 13/03/2014 COM NOR OGA MEZA FLORES RICARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA JUMANDY SEGUN LIC. REM. 072-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001120



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

683 683 13/03/2014 COM NOR OGA ROLDAN MENDEZ JOAO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA JUMANDY SEGUN LIC. REM. 072-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS. 001-001-0001120

NNAPROBADO0.0014.00ROLDAN MENDEZ JOAO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

688 642 14/03/2014 DEV NOR OGA CUENCA CABRERA CARLOS , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE MANTA EXPRESS SEGUN LIC. REM. 087-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001113

SSAPROBADO0.0012.00CUENCA CABRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

689 640 14/03/2014 DEV NOR OGA BURNEO CORDOVA MARIA FERNANDA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTES ADICIONAL ADJUNTA FACTURA DE TRANSPORTE MARITIMO SEGUN LIC. REM. 099-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00001114

SSAPROBADO0.0046.00BURNEO CORDOVA MARÌA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 30.00 30.00 0.00

691 639 14/03/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO MENA CONSUELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 120-SPTMF-2014-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001116

SSAPROBADO0.0016.00SOLORZANO MENA CONSUELO DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE152

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



692 664 14/03/2014 DEV NOR OGA MARIN MURILLO LEONARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE EN TAXI DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA EL MINISTERIO DE DEFENSA SEGUN LIC. REM. 098-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001118

SSAPROBADO0.0016.00MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

693 693 14/03/2014 COM NOR OGA PAZMIÑO ZAMBRANO BETSY NOELIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN LA RUTA GUAYAQUIL-MACHALA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 097-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS. 001-001-1121



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 22.00 22.00 0.00

694 694 14/03/2014 COM NOR OGA ORELLANA CEPEDA CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORREESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSPORTE DE GUAYAQUIL A MACHALA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 108-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00001122

NNAPROBADO0.0022.00ORELLANA CEPEDA CARLOS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 22.00 22.00 0.00

695 695 14/03/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO TABABELA SEGUN LIC. REM. 104-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1124



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

696 696 14/03/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE QUITO HACIA TABABELA SEGUN LIC. REM. 104-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1123



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

702 702 15/03/2014 COM NOR OGA FEIJOO PALADINES EDGAR DAVID, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LA COOP. MANTA EXPRESS, SEGUN LIC. REM. 074-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1125

NNAPROBADO0.0012.00FEIJOO PALADINES EDGAR DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE153

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



703 703 15/03/2014 COM NOR OGA MORA MOREIRA MARCELO ALEJANDRO ,SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LA COOP. MANTA EXPRESS Y REINA DEL CAMINO, SEGUN LIC. REM. 074-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1126

NNAPROBADO0.0017.00MORA MOREIRA MARCELO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 17.00 17.00 0.00

715 695 15/03/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO TABABELA SEGUN LIC. REM. 104-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1124



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

716 696 15/03/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE QUITO HACIA TABABELA SEGUN LIC. REM. 104-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1123



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

724 694 15/03/2014 DEV NOR OGA ORELLANA CEPEDA CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORREESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSPORTE DE GUAYAQUIL A MACHALA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 108-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00001122

SSAPROBADO0.0022.00ORELLANA CEPEDA CARLOS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 22.00 22.00 0.00

736 693 15/03/2014 DEV NOR OGA PAZMIÑO ZAMBRANO BETSY NOELIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN LA RUTA GUAYAQUIL-MACHALA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 097-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS. 001-001-1121



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 22.00 22.00 0.00

737 682 15/03/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES RICARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA JUMANDY SEGUN LIC. REM. 072-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001120



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE154

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



739 683 15/03/2014 DEV NOR OGA ROLDAN MENDEZ JOAO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA JUMANDY SEGUN LIC. REM. 072-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS. 001-001-0001120

SSAPROBADO0.0014.00ROLDAN MENDEZ JOAO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

740 703 15/03/2014 DEV NOR OGA MORA MOREIRA MARCELO ALEJANDRO ,SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LA COOP. MANTA EXPRESS Y REINA DEL CAMINO, SEGUN LIC. REM. 074-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1126

SSAPROBADO0.0017.00MORA MOREIRA MARCELO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 17.00 17.00 0.00

743 702 15/03/2014 DEV NOR OGA FEIJOO PALADINES EDGAR DAVID, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LA COOP. MANTA EXPRESS, SEGUN LIC. REM. 074-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1125

SSAPROBADO0.0012.00FEIJOO PALADINES EDGAR DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

748 748 17/03/2014 COM NOR OGA CHAVEZ GASKELL JORGE JAVIER PAGO LIQ DE COMPRA No 1129 DEL REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIO No 103-SPTMF-2014 A PUERTO AYORA DEL 25 AL 27 DE FEB 2014 DEL INGRESO AL PARQUE NACIONAL CON RECIBO No 477072 Y ESPECIE CONTROL DE RESIDENCIA No 0038704

NNAPROBADO16.0016.00CHAVEZ GASKELL JORGE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

790 790 18/03/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-00001132 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE AL AEROPUERTO TABABELA EL DIA 05 DE MARZO 2014 DE QUITO A GUAYAQUIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE155

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



801 801 19/03/2014 COM NOR OGA PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001137 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO CON LIC. REMUNERACION No 119-SPTMF-2014 DEL 5 AL 7 MARZO DE 2014 UTILZADOS LOS TRANSPORTES CON FAC No 001-001-192, 002-001-408, TARJTEA DE CONTROL DE TRANSINO No 110491

NNAPROBADO0.00165.00PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 165.00 165.00 0.00

806 790 19/03/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-00001132 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE AL AEROPUERTO TABABELA EL DIA 05 DE MARZO 2014 DE QUITO A GUAYAQUIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

811 801 19/03/2014 DEV NOR OGA PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001137 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO CON LIC. REMUNERACION No 119-SPTMF-2014 DEL 5 AL 7 MARZO DE 2014 UTILZADOS LOS TRANSPORTES CON FAC No 001-001-192, 002-001-408, TARJTEA DE CONTROL DE TRANSINO No 110491

SSAPROBADO0.00165.00PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 165.00 165.00 0.00

821 821 19/03/2014 COM NOR OGA AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A. PAGO DE FACTURA NO. 5302-5303 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA ABG PROAÑO SUBSECRETARIA DE LA SPTMF.

NNAPROBADO0.00207.64AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 207.64 207.64 0.00

826 821 19/03/2014 DEV NOR OGA AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A. PAGO DE FACTURA NO. 5302-5303 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA ABG PROAÑO SUBSECRETARIA DE LA SPTMF.

SSAPROBADO0.00206.44AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 206.44 206.44 0.00

827 821 19/03/2014 RDP NOR OGA AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A. REGISTRO DE IVA FACTURA NO. 5302-5303 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA ABG PROAÑO SUBSECRETARIA DE LA SPTMF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1.20 1.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE156

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



848 848 24/03/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELESCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESÓNDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM 035-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1143



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9.00 9.00 0.00

865 848 24/03/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELESCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESÓNDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM 035-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1143



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9.00 9.00 0.00

881 881 25/03/2014 COM NOR OGA SUAREZ CEPEDA TOMAS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE EN LANCHA DESDE PUERTO AYORA HACIA PUERTO VOILLAMIL SEGUN LIC. REM. 094-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1147

NNAPROBADO0.0060.00SUAREZ CEPEDA TOMAS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

882 882 25/03/2014 COM NOR OGA SUAREZ CEPEDA TOMAS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE EN LANCHA DESDE PUERTO AYORA HACIA PUERTO VOILLAMIL SEGUN LIC. REM. 095-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1148



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

892 892 26/03/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN MEMO MTOP-DDP-124 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1153

NNERRADO16.0016.00LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

893 893 26/03/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-124-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-1153



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE157

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



894 894 26/03/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTESA PAGOS DE TRANSPORTE EN TAXI DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-123-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-1152



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

897 881 26/03/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CEPEDA TOMAS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE EN LANCHA DESDE PUERTO AYORA HACIA PUERTO VOILLAMIL SEGUN LIC. REM. 094-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1147

SSAPROBADO0.0060.00SUAREZ CEPEDA TOMAS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

898 882 26/03/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CEPEDA TOMAS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE EN LANCHA DESDE PUERTO AYORA HACIA PUERTO VILLAMIL SEGUN LIC. REM. 095-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1148



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

907 907 27/03/2014 COM NOR OGA ORELLANA CEPEDA CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE GUAYAQUIL-MANTA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 157-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1154



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 24.00 24.00 0.00

919 893 27/03/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-124-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-1153



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

921 894 27/03/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTESA PAGOS DE TRANSPORTE EN TAXI DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-123-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-1152



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE158

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



927 907 28/03/2014 DEV NOR OGA ORELLANA CEPEDA CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE GUAYAQUIL-MANTA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 157-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1154



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 24.00 24.00 0.00

932 932 28/03/2014 COM NOR OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA PAGO FAC No 001-001-00000490 DEL SERVICIO DE DOS VIAJES DE AVIONETA REALIZADAS POR EL ING. FABIAN BOLAÑOS MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2014 CON LIC. REM . no 138-SPTMF-2014

NNAPROBADO0.00138.00ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 138.00 138.00 0.00

945 932 31/03/2014 DEV NOR OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA PAGO FAC No 001-001-00000721 DEL SERVICIO DE DOS VIAJES DE AVIONETA REALIZADAS POR EL ING. FABIAN BOLAÑOS MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2014 CON LIC. REM . no 138-SPTMF-2014

SSAPROBADO0.00124.31ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 124.31 124.31 0.00

948 932 31/03/2014 RDP NOR OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA REGISTRO IVA DE FAC No 001-001-00000721 DEL SERVICIO DE DOS VIAJES DE AVIONETA REALIZADAS POR EL ING. FABIAN BOLAÑOS MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2014 CON LIC. REM . no 138-SPTMF-2014

SSAPROBADO0.0013.69ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.69 13.69 0.00

957 957 31/03/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA NO. 21433 CONSUMO DE BOLETOS AREREOS DEL MES DE FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9,543.42 9,543.42 0.00

960 957 01/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA NO. 21433 DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE BOLETOS AREREOS DEL MES DE FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8,611.26 8,611.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE159

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



961 957 01/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEL IVA DE FACTURA NO. 21433 DE SERVICIO DE BOLETOS AREREOS DEL MES DE FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 932.16 932.16 0.00

1077 1077 08/04/2014 COM NOR OGA SAMPEDRO SABANDO LEONARDO JAVIER PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001171 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO A COJIMI DEL 17 AL 30 DE MARZO 2014 ALIMENTACION FAC No 1027-1025-1028-1039-174-137-1094-1090-1098-425-267-271-279-4683-961-5239-5249-5259, MOVILIZACION FAC No 6411

NNERRADO133.75133.75SAMPEDRO SABANDO LEONARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

1085 1085 08/04/2014 COM NOR OGA ITURRALDE VERA CARLINA PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-00001172 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASNPORTACION A LAS ISALAS CON FAC No 001-001-2009; 001-001-41248 COMISION REALIZADA EL 25 AL 26 DE MARZO A LA ISLA FLOREANA E ISABELAS CON LIC. REM- No 162-SPTMF-2014

NNAPROBADO0.00107.84ITURRALDE VERA CARLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 107.84 107.84 0.00

1087 1087 08/04/2014 COM NOR OGA JARAMILLO SUBIA JORGE ANDRES PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001173 POR EL REMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE RELIZADO EN COM DE SERVICIO CON LIC No 151-SPTMF-2014 EN EL COCA FAC No 001-001-000232584

NNAPROBADO0.007.00JARAMILLO SUBIA JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 7.00 7.00 0.00

1088 1088 08/04/2014 COM NOR OGA AGUIRRE ZAPATA EDUARDO RAFAEL PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001174 POR EL REMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE RELIZADO EN COM DE SERVICIO CON LIC No 151-SPTMF-2014 EN EL COCA FAC No 001-001-000232582

NNAPROBADO0.007.00AGUIRRE ZAPATA EDUARDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 7.00 7.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE160

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1098 1098 08/04/2014 COM NOR OGA SAMPEDRO SABANDO LEONARDO JAVIER PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001171 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO A COJIMI DEL 17 AL 30 DE MARZO 2014 ALIMENTACION FAC No 1027-1025-1028-1039-174-137-1094-1090-1098-425-267-271-279-4683-961-5239-5249-5259, MOVILIZACION FAC No 6411

NNAPROBADO0.00143.75SAMPEDRO SABANDO LEONARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

1104 1085 09/04/2014 DEV NOR OGA ITURRALDE VERA CARLINA PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-00001172 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASNPORTACION A LAS ISALAS CON FAC No 001-001-2009; 001-001-41248 COMISION REALIZADA EL 25 AL 26 DE MARZO A LA ISLA FLOREANA E ISABELAS CON LIC. REM- No 162-SPTMF-2014

SSAPROBADO0.00107.84ITURRALDE VERA CARLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 107.84 107.84 0.00

1117 1117 11/04/2014 COM NOR OGA PROAÑO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO, SOLICITA REMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LIC. REM. 192-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1177

NNAPROBADO0.0016.00PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1127 1127 11/04/2014 COM NOR OGA MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM, 169-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1179

NNAPROBADO0.0016.00MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1148 1148 14/04/2014 COM NOR OGA DILLONTUR S.A., PAGO DE FACTURA NO. 8979 COMPRA DE BOLETO PASAJE AB. PILAR PROAÑO VILLARREAL VIAJE A QUITO

NNAPROBADO0.00164.03DILLONTUR S.A.0990836345001 CIAMPUEROC CIAMPUEROC CIAMPUEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 164.03 164.03 0.00

1154 1148 15/04/2014 DEV NOR OGA DILLONTUR S.A., PAGO DE FACTURA NO. 8979 COMPRA DE BOLETO PASAJE AB. PILAR PROAÑO VILLARREAL VIAJE A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 164.03 164.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE161

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1181 1117 15/04/2014 DEV NOR OGA PROAÑO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO, SOLICITA REMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO, SEGUN LIC. REM. 192-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1177

SSAPROBADO0.0016.00PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1183 1087 15/04/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO SUBIA JORGE ANDRES PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001173 POR EL REMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE RELIZADO EN COM DE SERVICIO CON LIC No 151-SPTMF-2014 EN EL COCA FAC No 001-001-000232584

SSAPROBADO0.007.00JARAMILLO SUBIA JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 7.00 7.00 0.00

1184 1088 15/04/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE ZAPATA EDUARDO RAFAEL PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001174 POR EL REMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE RELIZADO EN COM DE SERVICIO CON LIC No 151-SPTMF-2014 EN EL COCA FAC No 001-001-000232582

SSAPROBADO0.007.00AGUIRRE ZAPATA EDUARDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 7.00 7.00 0.00

1207 1127 16/04/2014 DEV NOR OGA MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM, 169-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1179

SSAPROBADO0.0016.00MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1210 1098 16/04/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO SABANDO LEONARDO JAVIER PAGO LIQ DE COMPRA No 001-001-000001171 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO A COJIMI DEL 17 AL 30 DE MARZO 2014 ALIMENTACION FAC No 1027-1025-1028-1039-174-137-1094-1090-1098-425-267-271-279-4683-961-5239-5249-5259, MOVILIZACION FAC No 6411

SSAPROBADO0.00143.75SAMPEDRO SABANDO LEONARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE162

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1215 1215 16/04/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUETO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 208-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001181 FAC No 003-004-0044588



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1216 1216 16/04/2014 COM NOR OGA AMPUERO CHANGO CANDY ILIANA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUETO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 208-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00001182 FAC No 003-001-0066187, 002-003-0064645

NNAPROBADO0.0016.00AMPUERO CHANGO CANDY ILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1233 1215 16/04/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUETO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 208-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001181 FAC No 003-004-0044588



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1234 1216 16/04/2014 DEV NOR OGA AMPUERO CHANGO CANDY ILIANA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUETO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 208-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-00001182 FAC No 003-001-0066187, 002-003-0064645

SSAPROBADO0.0016.00AMPUERO CHANGO CANDY ILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1260 1260 22/04/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EN COOPERATIVA ILALO No. 13 SEGUN NOTA DE VENTA 001-001-00000777 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0001185



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE163

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1261 1261 22/04/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EN TAXI HERNAN MARCELO SANGUCHO SANGUCHO SEGUN NOTA DE VENTA No. 000081 Y LIQ. COMPRAS 001-001-001187



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1281 1281 24/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA NO. 22016 CONSUMO BOLETOS AEREO CONSUMO DE DE MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 4,945.61 4,945.61 0.00

1288 1281 24/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA NO. 001-004-000022016 CONSUMO BOLETOS AEREO CONSUMO DE DE MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 4,476.65 4,476.65 0.00

1289 1281 24/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEL IVA FACTURA NO. 001-004-000022016 CONSUMO BOLETOS AEREO CONSUMO DE DE MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 468.96 468.96 0.00

1290 1261 24/04/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EN TAXI HERNAN MARCELO SANGUCHO SANGUCHO SEGUN NOTA DE VENTA No. 000081 Y LIQ. COMPRAS 001-001-001187



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1293 1260 24/04/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EN COOPERATIVA ILALO No. 13 SEGUN NOTA DE VENTA 001-001-00000777 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0001186



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE164

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1308 1308 25/04/2014 COM NOR OGA SUAREZ AVILES JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 217-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1194



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1310 1310 25/04/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 198-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1193



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

1326 1326 28/04/2014 COM NOR OGA CORONADO SUAREZ WILSON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LANCHA DESDE EL PUERTO VILLAMIL HACIA PUERTO AYORA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 185-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1198

NNAPROBADO0.0062.60CORONADO SUAREZ WILSON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 62.60 62.60 0.00

1346 1346 29/04/2014 COM NOR OGA AYALA EGAS LUIS EDUARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA VILLAMIL, SEGUN LIC. REM. 218-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1202

NNAPROBADO0.002.40AYALA EGAS LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 2.40 2.40 0.00

1347 1347 29/04/2014 COM NOR OGA MORA MOREIRA MARCELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA VILLAMIL SEGUN LIC. REM. 218-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1203



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 2.40 2.40 0.00

1351 1326 29/04/2014 DEV NOR OGA CORONADO SUAREZ WILSON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LANCHA DESDE EL PUERTO VILLAMIL HACIA PUERTO AYORA Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 185-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1198

SSAPROBADO0.0062.60CORONADO SUAREZ WILSON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 62.60 62.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE165

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1353 1353 29/04/2014 COM NOR OGA MORA MOREIRA MARCELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOP. LIBERTAD PENINSULAR Y TURISMO RUTA DEL SOL SEGUN LIC. REM 229-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1204



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.30 13.30 0.00

1354 1354 29/04/2014 COM NOR OGA AYALA EGAS LUIS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOP. LIBERTAD PENINSULAR Y TURISMO RUTA DEL SOL SEGUN LIC. REM 229-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1205

NNAPROBADO0.0013.30AYALA EGAS LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.30 13.30 0.00

1378 1308 30/04/2014 DEV NOR OGA SUAREZ AVILES JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 217-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1194



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1379 1310 30/04/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 198-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1193



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

1381 1346 30/04/2014 DEV NOR OGA AYALA EGAS LUIS EDUARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA VILLAMIL, SEGUN LIC. REM. 218-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1202

SSAPROBADO0.002.40AYALA EGAS LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 2.40 2.40 0.00

1382 1347 30/04/2014 DEV NOR OGA MORA MOREIRA MARCELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOPERATIVA VILLAMIL SEGUN LIC. REM. 218-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1203



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 2.40 2.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE166

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1383 1353 30/04/2014 DEV NOR OGA MORA MOREIRA MARCELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOP. LIBERTAD PENINSULAR Y TURISMO RUTA DEL SOL SEGUN LIC. REM 219-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1204



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.30 13.30 0.00

1384 1354 30/04/2014 DEV NOR OGA AYALA EGAS LUIS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE EN COOP. LIBERTAD PENINSULAR Y TURISMO RUTA DEL SOL SEGUN LIC. REM 229-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1205

SSAPROBADO0.0013.30AYALA EGAS LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.30 13.30 0.00

1385 1385 30/04/2014 COM NOR OGA LAVAYEN SALTOS JAVIER, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRASNPORTE EN COOP. SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS SEGUN LIC. REM. 127-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1206

NNAPROBADO0.0020.00LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 20.00 20.00 0.00

1388 1385 30/04/2014 DEV NOR OGA LAVAYEN SALTOS JAVIER, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRASNPORTE EN COOP. SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS SEGUN LIC. REM. 127-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1206

SSAPROBADO0.0020.00LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 20.00 20.00 0.00

1424 1424 30/04/2014 COM NOR OGA DILLONTUR S.A. , PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE ABRIL/2014 PARA LA EMPRESA DILLONTUR S.A. CON F/ 9015 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE DE AB. PILAR PROAÑO A QUITO SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.

NNAPROBADO0.00148.35DILLONTUR S.A.0990836345001 CIAMPUEROC CIAMPUEROC CIAMPUEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 148.35 148.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE167

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1430 1424 30/04/2014 DEV NOR OGA DILLONTUR S.A. , PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE ABRIL/2014 PARA LA EMPRESA DILLONTUR S.A. CON F/ 9015 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE DE AB. PILAR PROAÑO A QUITO SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 148.35 148.35 0.00

1486 1486 13/05/2014 COM NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE PAGO LIQ DE COMPRA NO 001-001-000001212 DE MOVILIZACION TABABELA A QUITO DE COMISION CON LIC DE REMUNERACION No 248-SPTM-2014 EL 29 DE ABRIL DE 2014 FAC No 002-003-0069345, 003-001-0069102



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1509 1486 13/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE PAGO LIQ DE COMPRA NO 001-001-000001212 DE MOVILIZACION TABABELA A QUITO DE COMISION CON LIC DE REMUNERACION No 248-SPTM-2014 EL 29 DE ABRIL DE 2014 FAC No 002-003-0069345, 003-001-0069102



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1549 1549 14/05/2014 COM NOR OGA COQUE PINCAY LINDA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 269-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001218 FAC No 002-003-0072617- 003-001-0071090



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1552 1552 14/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA,PAGO LIQ COMPRA No 001-001-1219 REEMBOLOS DE GASTO REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO No 243-SPTMF-2014 MOBILIZACION DE TABABELA UIO- UIO TABABELA EL 2 DE MAYO 2014 FAC No 002-001-0067032-001-001-000326



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE168

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1553 1553 14/05/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO ,PAGO LIQ COMPRA No 001-001-1220 REEMBOLOS DE GASTO REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO No 243-SPTMF-2014 MOBILIZACION DE TABABELA UIO- UIO TABABELA EL 2 DE MAYO 2014 FAC No 002-003-0070013-001-001-000325



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1563 1563 15/05/2014 COM NOR OGA LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO, PAGO DE TRANSPORTE DE MANTA A GUAYAQUIL REALIZADA COM DE SERVICIO DEL 12 AL 14 MAYO 2014 CON LIC. No 242-SPTMF-2014 LIQ DE COMPRA No 001-001-1221 CON FAC No 003-001-116536



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

1594 1594 16/05/2014 COM NOR OGA AGUIRRE ZAPATA EDUARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, TARJETA DE VISITANTE Y MOVILIZACION SEGUN LIC. REM. 233-SPTMF-2014 DEL DIA 06 AL 08 DE MAYO 2014

NNAPROBADO0.0064.00AGUIRRE ZAPATA EDUARDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 48.00 48.00 0.00

1600 1549 16/05/2014 DEV NOR OGA COQUE PINCAY LINDA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 269-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001218 FAC No 002-003-0072617- 003-001-0071090



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1605 1552 16/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA,PAGO LIQ COMPRA No 001-001-1219 REEMBOLOS DE GASTO REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO No 243-SPTMF-2014 MOBILIZACION DE TABABELA UIO- UIO TABABELA EL 2 DE MAYO 2014 FAC No 002-001-0067032-001-001-000326



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE169

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1606 1553 16/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO ,PAGO LIQ COMPRA No 001-001-1220 REEMBOLOS DE GASTO REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO No 243-SPTMF-2014 MOBILIZACION DE TABABELA UIO- UIO TABABELA EL 2 DE MAYO 2014 FAC No 002-003-0070013-001-001-000325



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1612 1612 16/05/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 235-SPTMF-2014 Y FACT. No. 002-003-0068222 DEL 25-ABRIL-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1613 1613 16/05/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 272-SPTMF-2014 CON FACT. 002-003-68222 Y LIQ. COMPRAS. 001-001-1229



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1623 1612 19/05/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A PAGO DE TRANSPORTE DESDE AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 235-SPTMF-2014 Y FACT. No. 002-003-0068222 DEL 25-ABRIL-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1625 1613 19/05/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 272-SPTMF-2014 CON FACT. 002-003-68222 Y LIQ. COMPRAS. 001-001-1229



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE170

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1654 1594 19/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE ZAPATA EDUARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, TARJETA DE VISITANTE Y MOVILIZACION SEGUN LIC. REM. 233-SPTMF-2014 DEL DIA 06 AL 08 DE MAYO 2014

SSAPROBADO0.0064.00AGUIRRE ZAPATA EDUARDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 48.00 48.00 0.00

1659 1563 19/05/2014 DEV NOR OGA LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO, PAGO DE TRANSPORTE DE MANTA A GUAYAQUIL REALIZADA COM DE SERVICIO DEL 12 AL 14 MAYO 2014 CON LIC. No 242-SPTMF-2014 LIQ DE COMPRA No 001-001-1232 CON FAC No 003-001-116536



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

1664 1664 20/05/2014 COM NOR OGA PIMENTEL SUAREZ ERIC, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO EN PASAJE EN COOP. REINA DEL CAMINO CON FACT. 010-001-1873077 SEGUN LIC. REM. 210-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1234

NNAPROBADO0.007.00PIMENTEL SUAREZ JULIO ERIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 7.00 7.00 0.00

1670 1670 20/05/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AEREOS, PARA LOS SGTE. FUNCIONARIOS AB. PILAR PROAÑO E ING. KENITA ZARATE, ADEMAS SE ADJUNTAS CORREOS EN EL CUAL SOLICITAN CAMBIOS DE FECHAS SEGUN MTOP-SPTM-2014-903-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 22.40 22.40 0.00

1681 1670 21/05/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AEREOS, PARA LOS SGTE. FUNCIONARIOS AB. PILAR PROAÑO E ING. KENITA ZARATE, ADEMAS SE ADJUNTAS CORREOS EN EL CUAL SOLICITAN CAMBIOS DE FECHAS SEGUN MTOP-SPTM-2014-903-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 22.40 22.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE171

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1692 1664 22/05/2014 DEV NOR OGA PIMENTEL SUAREZ ERIC, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO EN PASAJE EN COOP. REINA DEL CAMINO CON FACT. 010-001-1873077 SEGUN LIC. REM. 210-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1234

SSAPROBADO0.007.00PIMENTEL SUAREZ JULIO ERIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 7.00 7.00 0.00

1709 1709 23/05/2014 COM NOR OGA ORELLANA CEPEDA CARLOS XAVIER PAGO LIQ DE COMPRA NO 001-001-000001239 DE MOVILIZACION TABABELA A QUITO DE COMISION CON LIC DE REMUNERACION No 280-SPTM-2014 DEL 15 AL 17 MAY 2014 FAC No 002-001-0069497, 003-003-0049415



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1710 1710 23/05/2014 COM NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE PAGO LIQ DE COMPRA NO 001-001-000001241 DE TRANSPORTEN TABABELA A QUITO DE COMISION CON LIC DE REMUNERACION No 252-SPTM-2014 DEL 8 AL 9 MAY 2014 FAC No 001-001-0000401



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1715 1715 23/05/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ TRANSPORTE AEREO CON FAC No 001-001-1724, 005-003-162060 SEGUN LIC. REM. 293-SPTMF-2014 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1245

NNERRADO100.00100.00LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 100.00 100.00 0.00

1717 1717 23/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE ABRIL 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 22808 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.

NNAPROBADO3,793.408,889.32EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8,889.32 8,889.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE172

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1720 1717 23/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE ABRIL 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 22808 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.NOTAS DE CREDITO No 2529-2657-2146-2260 POR VALOR TOTAL DE $ 3.793,40



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 4,615.33 4,615.33 0.00

1721 1717 23/05/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE ABRIL 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 22808 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 480.59 480.59 0.00

1724 1724 23/05/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ TRANSPORTE AEREO CON FAC No 001-001-1724, 005-003-162060 SEGUN LIC. REM. 293-SPTMF-2014 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1245



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 110.00 110.00 0.00

1729 1710 26/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE PAGO LIQ DE COMPRA NO 001-001-000001241 DE TRANSPORTEN TABABELA A QUITO DE COMISION CON LIC DE REMUNERACION No 252-SPTM-2014 DEL 8 AL 9 MAY 2014 FAC No 001-001-0000401



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1736 1724 26/05/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ TRANSPORTE AEREO CON FAC No 001-001-1724, 005-003-162060 SEGUN LIC. REM. 293-SPTMF-2014 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1245



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 110.00 110.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE173

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1737 1709 26/05/2014 DEV NOR OGA ORELLANA CEPEDA CARLOS XAVIER PAGO LIQ DE COMPRA NO 001-001-000001239 DE MOVILIZACION TABABELA A QUITO DE COMISION CON LIC DE REMUNERACION No 280-SPTM-2014 DEL 15 AL 17 MAY 2014 FAC No 002-001-0069497, 003-003-0049415



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1743 1743 26/05/2014 COM NOR OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, PAGO LIQ COMPRA No 001-001-000001248 REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 271-SPTMF-2014 RICIBOS No 489359, 1075843



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1744 1744 26/05/2014 COM NOR OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, PAGO LIQ COMPRA No 001-001-000001248 REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 271-SPTMF-2014 RICIBOS No 489359, 1075843

NNAPROBADO16.0016.00SALCEDO COELLO CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1745 1745 26/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO PAGO LIC DE COMPRA No 001-001-00001252 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS INSPECCION ISALA BALTRA CON LOS CONSULTORES ESPAÑOLES TRANSPORTE FAC No 001-001-945, 001-001-1545, CORRESPONDENCIA FAC No 012-001-34149

NNAPROBADO0.0067.22ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 62.00 62.00 0.00

1773 1745 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO PAGO LIC DE COMPRA No 001-001-00001252 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS INSPECCION ISALA BALTRA CON LOS CONSULTORES ESPAÑOLES TRANSPORTE FAC No 001-001-945, 001-001-1545, CORRESPONDENCIA FAC No 012-001-34149

SSAPROBADO0.0067.22ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 62.00 62.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE174

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1774 1743 28/05/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, PAGO LIQ COMPRA No 001-001-000001249 REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 271-SPTMF-2014 RICIBOS No 489359, 1075843



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1775 1744 28/05/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, PAGO LIQ COMPRA No 001-001-000001249 REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 271-SPTMF-2014 RICIBOS No 489359, 1075843

NNAPROBADO0.0016.00SALCEDO COELLO CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1790 1774 28/05/2014 DEV RTO OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, PAGO LIQ COMPRA No 001-001-000001249 REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 271-SPTMF-2014 RICIBOS No 489359, 1075843

NNAPROBADO0.00-16.00DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -16.00 -16.00 0.00

1791 1775 28/05/2014 DEV RTO OGA DE LA CRUZ BURIS BILME ROBERTO, PAGO LIQ COMPRA No 001-001-000001249 REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO Y TARJETA DE VISITANTE SEGUN LIC. REM. 271-SPTMF-2014 RICIBOS No 489359, 1075843

NNAPROBADO0.00-16.00SALCEDO COELLO CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -16.00 -16.00 0.00

1803 1803 29/05/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM 308-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1258 DEL 23 DE MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1804 1804 29/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ-AVILES JUDITH, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM 308-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1259 DEL 23 DE MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE175

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1819 1819 30/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE EN LANCHA DESDE SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ Y VISCEVERSA POR MOTIVO DE EMERGENCIA DE LA M/N GALAPAFACE I SEGUN LIC. REM. 277-SPTMF-2014 Y LIQ. COMP. 001-001-1260

NNAPROBADO0.0060.00ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

1840 1819 02/06/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE EN LANCHA DESDE SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ Y VISCEVERSA POR MOTIVO DE EMERGENCIA DE LA M/N GALAPAFACE I SEGUN LIC. REM. 277-SPTMF-2014 Y LIQ. COMP. 001-001-1260

SSAPROBADO0.0060.00ZAMBRANO HABOUD LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

1881 1881 04/06/2014 COM NOR OGA LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES EN LA COOP DE TRANSP. JUMANDY EN COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA DEL 26 AL 29 DE MAYO SEGUN LIC. REM. 307-SPTMF-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

1882 1882 04/06/2014 COM NOR OGA YUNGAN ZAMBRANO GIOVANNY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES EN LA COOP DE TRANSP. JUMANDY EN COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA DEL 26 AL 29 DE MAYO SEGUN LIC. REM. 307-SPTMF-2014 CON LIQ. COMPRAS 001-001-1262

NNAPROBADO0.0014.00GIOVANNY MARCELO YUNGAN ZAMBRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

1883 1883 04/06/2014 COM NOR OGA ZARATE ENCALADA KENITA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EL DIA 09/05/2014 SEGUN LIC. REM. 263-SPTMF-2014

NNAPROBADO0.0016.00KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE176

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1887 1883 04/06/2014 DEV NOR OGA ZARATE ENCALADA KENITA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EL DIA 09/05/2014 SEGUN LIC. REM. 263-SPTMF-2014

SSAPROBADO0.0016.00KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1904 1881 05/06/2014 DEV NOR OGA LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES EN LA COOP DE TRANSP. JUMANDY EN COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA DEL 26 AL 29 DE MAYO SEGUN LIC. REM. 307-SPTMF-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

1906 1882 05/06/2014 DEV NOR OGA YUNGAN ZAMBRANO GIOVANNY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES EN LA COOP DE TRANSP. JUMANDY EN COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA DEL 26 AL 29 DE MAYO SEGUN LIC. REM. 307-SPTMF-2014 CON LIQ. COMPRAS 001-001-1262

SSAPROBADO0.0014.00GIOVANNY MARCELO YUNGAN ZAMBRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.00 14.00 0.00

1921 1921 05/06/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO CON FACTURA 001-001-0000202 DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2014 Y MEMO MTOP-DDP-2014-265-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001264



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1946 1921 09/06/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO CON FACTURA 001-001-0000202 DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2014 Y MEMO MTOP-DDP-2014-265-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-000001264



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE177

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1963 1963 10/06/2014 COM NOR OGA AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A., PAGO FACT 6009 Y 6010 DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JUNIO/2014 PARA LA EMPRESA LAN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE DE AB. PILAR PROAÑO A QUITO SUBSECRETARIA DE LA SPTMF, NO EXISTIA PASAJE EN TAME.

NNAPROBADO0.00147.80AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 147.80 147.80 0.00

1969 1963 10/06/2014 DEV NOR OGA AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A., PAGO FACT 001-001-000006009 Y 001-001-00006010 DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JUNIO/2014 PARA LA EMPRESA LAN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE DE AB. PILAR PROAÑO A QUITO SUBSECRETARIA DE LA SPTMF, NO EXISTIA PASAJE EN TAME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 146.60 146.60 0.00

1970 1963 10/06/2014 RDP NOR OGA AGENCIA Y OPERACION TURISTICA AGOTURISMO S.A.,REGISTRO IVA 001-001-6010 DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JUNIO/2014 PARA LA EMPRESA LAN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE DE AB. PILAR PROAÑO A QUITO SUBSECRETARIA DE LA SPTMF, NO EXISTIA PASAJE EN TAME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1.20 1.20 0.00

2033 2033 13/06/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1279



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2035 2035 13/06/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1274



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE178

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2036 2036 13/06/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1277



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.50 12.50 0.00

2037 2037 13/06/2014 COM NOR OGA SUAREZ-AVILES JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1278



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2045 2033 13/06/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1279



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2046 2035 13/06/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1274



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2047 2037 13/06/2014 DEV NOR OGA SUAREZ-AVILES JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1278

NNERRADO16.0016.00SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE179

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2048 2037 13/06/2014 DEV NOR OGA SUAREZ-AVILES JUDITH BOLIVIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1278



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2049 2036 13/06/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 346-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1277



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.50 12.50 0.00

2072 2072 18/06/2014 COM NOR OGA AMPUERO CHANGO CANDY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EL DIA 17/06/2014 SEGUN LIC. REM. 364-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2075 2075 18/06/2014 COM NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM 353-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0001281

NNAPROBADO0.0016.00MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2089 2089 20/06/2014 COM NOR OGA SOLORZANO MENA CONSUELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE ASITIR A LA SENORA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN EL DESPACHO DE QUITO, SEGUN LIC. REM. 368-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1282

NNAPROBADO0.0013.00SOLORZANO MENA CONSUELO DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE180

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2104 2072 20/06/2014 DEV NOR OGA AMPUERO CHANGO CANDY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EL DIA 17/06/2014 SEGUN LIC. REM. 364-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2106 2075 20/06/2014 DEV NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM 353-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-0001281

SSAPROBADO0.0016.00MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2118 2118 23/06/2014 COM NOR OGA SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR EN RUTA GYE-SANTO DOMINGO SEGUN LIC. REM. 336-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1283

NNAPROBADO0.0025.00SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 25.00 25.00 0.00

2121 2121 23/06/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRASLADO DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 19/06/2014 SEGUN COMISION DE SERVICIOS 369-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1286



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2137 2089 24/06/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO MENA CONSUELO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE ASITIR A LA SENORA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN EL DESPACHO DE QUITO, SEGUN LIC. REM. 368-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1282

SSAPROBADO0.0013.00SOLORZANO MENA CONSUELO DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 13.00 13.00 0.00

2141 2141 26/06/2014 COM NOR OGA ITURRALDE VERA CARLINA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE EN LANCHA DESDE SAN CRISTOBAL HACIA SANTA CRUZ EL DIA 04/06/2014 SEGUN LIC. REM. 314-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1294

NNAPROBADO0.0030.00ITURRALDE VERA CARLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE181

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2146 2118 27/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR EN RUTA GYE-SANTO DOMINGO SEGUN LIC. REM. 336-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1283

SSAPROBADO0.0025.00SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 25.00 25.00 0.00

2153 2153 27/06/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA NO. 23435 DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE MAYO 2014 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11,146.15 11,146.15 0.00

2165 2121 27/06/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRASLADO DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 19/06/2014 SEGUN COMISION DE SERVICIOS 369-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1286



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2166 2153 27/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No.001-004-000023435 DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE MAYO 2014 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 10,055.95 10,055.95 0.00

2167 2153 27/06/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No.001-00-000023435 DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE MAYO 2014 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,090.20 1,090.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE182

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2220 2220 01/07/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN TAXI HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-325-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-1302



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2235 2141 01/07/2014 DEV NOR OGA ITURRALDE VERA CARLINA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A TRANSPORTE EN LANCHA DESDE SAN CRISTOBAL HACIA SANTA CRUZ EL DIA 04/06/2014 SEGUN LIC. REM. 314-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1294

SSAPROBADO0.0030.00ITURRALDE VERA CARLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 30.00 30.00 0.00

2240 2220 01/07/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO FERNANDO , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN TAXI HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-325-ME Y LIQ. COMPRAS 001-001-1302



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2275 2275 07/07/2014 COM NOR OGA SUAREZ-AVILES JUDITH, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSITO, CONTROL DE VISITANTES Y PAGO DE TRANSPORTACION EN COMISION REALIZADA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 01 AL 03 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM391-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1307



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 45.00 45.00 0.00

2276 2276 07/07/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSITO, CONTROL DE VISITANTES Y PAGO DE TRANSPORTACION EN COMISION REALIZADA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 01 AL 03 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM391-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1309



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE183

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2277 2277 07/07/2014 COM NOR OGA URUCHIMA CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSITO, CONTROL DE VISITANTES Y PAGO DE TRANSPORTACION EN COMISION REALIZADA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 01 AL 03 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM391-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1308

NNAPROBADO0.0066.00URUCHIMA CAMPOVERDE CARLOS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 50.00 50.00 0.00

2294 2275 08/07/2014 DEV NOR OGA SUAREZ-AVILES JUDITH, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSITO, CONTROL DE VISITANTES Y PAGO DE TRANSPORTACION EN COMISION REALIZADA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 01 AL 03 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM391-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1307



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 45.00 45.00 0.00

2306 2306 08/07/2014 COM NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAYRA , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES POR PAGO DE TRANSPORTEEL DIA 24/06/2014 DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 385-SPTMF-2014 CON LIQ. COMPRAS 001-001-1312



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2313 2276 08/07/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSITO, CONTROL DE VISITANTES Y PAGO DE TRANSPORTACION EN COMISION REALIZADA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 01 AL 03 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM391-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1309



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 50.00 50.00 0.00

2318 2277 08/07/2014 DEV NOR OGA URUCHIMA CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSITO, CONTROL DE VISITANTES Y PAGO DE TRANSPORTACION EN COMISION REALIZADA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 01 AL 03 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM391-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1308

SSAPROBADO0.0066.00URUCHIMA CAMPOVERDE CARLOS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE184

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2342 2342 09/07/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE TURISMO BAÑOS Y TEISA S.A. EN COMISION DE SERVICIOS EN COCA Y ESMERALDAS SEGUN LIC. REM. 386-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1313



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 30.00 30.00 0.00

2346 2306 09/07/2014 DEV NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAYRA , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES POR PAGO DE TRANSPORTEEL DIA 24/06/2014 DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO SEGUN LIC. REM. 385-SPTMF-2014 CON LIQ. COMPRAS 001-001-1312



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2371 2342 09/07/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE TURISMO BAÑOS Y TEISA S.A. EN COMISION DE SERVICIOS EN COCA Y ESMERALDAS SEGUN LIC. REM. 386-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1313



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 30.00 30.00 0.00

2385 2385 14/07/2014 COM NOR OGA SALCEDO COELLO CARLOS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EN COMISION DE SERVICOS REALIZADA EL 30 DE JUNIO Y EL 01 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 392-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1314

NNERRADO16.0016.00SALCEDO COELLO CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2407 2407 17/07/2014 COM NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 06 Y 07 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM 410-SPTMF-2014 Y LIQ. DE COMPRAS 001-001-1315.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE185

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2408 2408 17/07/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 10 DE JULIO 2014 SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-357-ME Y LIQ. DE COMPRAS 001-001-1316.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2421 2408 18/07/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 10 DE JULIO 2014 SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-357-ME Y LIQ. DE COMPRAS 001-001-1316.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2426 2407 18/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 06 Y 07 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM 410-SPTMF-2014 Y LIQ. DE COMPRAS 001-001-1315.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2490 2490 22/07/2014 COM NOR OGA BURGOS REYES PABLO JUNIORS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 09 AL 12 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 405-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1322

NNAPROBADO0.0016.00BURGOS REYES PABLO JUNIORS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2491 2491 22/07/2014 COM NOR OGA AMPUERO CHANGO CANDY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO TABABELA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 09 AL 12 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 405-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1324



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE186

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2492 2492 22/07/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 09 AL 12 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 405-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1323



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2494 2494 22/07/2014 COM NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 04 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 409-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1326



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2498 2498 22/07/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 04 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 404-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1327



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2500 2500 22/07/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 03 Y 04 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 397-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1328



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2503 2503 22/07/2014 COM NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE ASITIR A QUITO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO CON EL FIN DE COORDINAR TRABAJOS CON EL SR SUBSECRETARIO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-370-ME CON FECHA 17 DE JULIO 2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1329



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE187

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2505 2505 22/07/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 418-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1330



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2512 2512 23/07/2014 COM NOR OGA HARO MERA KELLY DENISSE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 14 Y 15 JUL CON LIC DE REM No 424-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-278; 001-001-00065; CON LIQ DE COMPRA No 001-001-001333



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2516 2516 23/07/2014 COM NOR OGA ENGRACIA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 13 JUNIO 2014 CON LIC DE REM No 354-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-0094622;003-001-211155 CON LIQ DE COMPRA 001-001-1337

NNAPROBADO0.0015.50ENGRACIA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 15.50 15.50 0.00

2517 2517 23/07/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ MOSQUERA HECTOR NEPT REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 13 JUNIO 2014 CON LIC DE REM No 354-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-0094622; CON LIQ DE COMPRA 001-001-1336

NNAPROBADO0.004.00RODRIGUEZ MOSQUERA HECTOR NEPT


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 4.00 4.00 0.00

2518 2518 23/07/2014 COM NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 14-15 JULIO 2014 CON LIC DE REM No 420-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-00000277;001-001-000064 CON LIQ DE COMPRA 001-001-1334



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE188

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2523 2492 23/07/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 09 AL 12 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 405-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1323



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2525 2494 23/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BUSTAMANTE JACQUELINE, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 04 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 409-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1326



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2528 2498 23/07/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 04 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 404-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1327



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2530 2500 23/07/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 03 Y 04 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 397-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1328



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2532 2503 23/07/2014 DEV NOR OGA LASCANO ARMAS DIEGO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE ASITIR A QUITO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO CON EL FIN DE COORDINAR TRABAJOS CON EL SR SUBSECRETARIO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMO MTOP-DDP-2014-370-ME CON FECHA 17 DE JULIO 2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1329



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE189

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2534 2505 23/07/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 418-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1330



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2545 2512 23/07/2014 DEV NOR OGA HARO MERA KELLY DENISSE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 14 Y 15 JUL CON LIC DE REM No 424-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-278; 001-001-00065; CON LIQ DE COMPRA No 001-001-001333



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2549 2518 23/07/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 14-15 JULIO 2014 CON LIC DE REM No 420-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-00000277;001-001-000064 CON LIQ DE COMPRA 001-001-1334



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2550 2490 23/07/2014 DEV NOR OGA BURGOS REYES PABLO JUNIORS, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 09 AL 12 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 405-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1322

SSAPROBADO0.0016.00BURGOS REYES PABLO JUNIORS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2551 2491 23/07/2014 DEV NOR OGA AMPUERO CHANGO CANDY, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO TABABELA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 09 AL 12 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 405-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1324



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE190

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2568 2516 24/07/2014 DEV NOR OGA ENGRACIA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 13 JUNIO 2014 CON LIC DE REM No 354-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-0094622;003-001-211155 CON LIQ DE COMPRA 001-001-1337

SSAPROBADO0.0015.50ENGRACIA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 15.50 15.50 0.00

2569 2517 24/07/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MOSQUERA HECTOR NEPT REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EL 13 JUNIO 2014 CON LIC DE REM No 354-SPTMF-2014 LA MOVILIZACION CON FAC No 001-001-0094622; CON LIQ DE COMPRA 001-001-1336

SSAPROBADO0.004.00RODRIGUEZ MOSQUERA HECTOR NEPT


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 4.00 4.00 0.00

2648 2651 31/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JUNIO 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F001-004- 24522, NOTA DE CREDITO No 001-006-2775 POR $ 143.28 INCLUIDO IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9,978.00 9,978.00 0.00

2650 2651 31/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE IVA PASAJES AL INTERIOR DE JUNIO 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F.001-004-00024522 (-) NOTA DE CREDITO IVA $ 13.92



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,053.12 1,053.12 0.00

2651 2651 31/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JUNIO 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 24522



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11,174.40 11,174.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE191

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2670 2670 01/08/2014 COM NOR OGA VARGAS JIMENEZ ADRIANA ISABEL , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EL DIA 25 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 455-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1343

NNAPROBADO0.0016.00VARGAS JIMENEZ ADRIANA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2671 2671 01/08/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA VIP PARA USO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL ING. JOSE CHAMORRO PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 006-001-000001977



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00

2676 2671 01/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA VIP PARA USO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL ING. JOSE CHAMORRO PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 006-001-000001977



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,071.43 1,071.43 0.00

2677 2671 01/08/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO IVA ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA VIP PARA USO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL ING. JOSE CHAMORRO PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 006-001-000001977



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 128.57 128.57 0.00

2684 2670 01/08/2014 DEV NOR OGA VARGAS JIMENEZ ADRIANA ISABEL , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA EL DIA 25 DE JULIO 2014 SEGUN LIC. REM. 455-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1343

SSAPROBADO0.0016.00VARGAS JIMENEZ ADRIANA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE192

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2689 2689 04/08/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROCIO REEMBOLSO DE GASTO EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO EL 25 DE JULIO 2014 A QUITO CON SLR No 454-SPTMF-2014 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-000001344 DE FAC DE MOVILIzacion nO 002-002-80089



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2697 2689 05/08/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROCIO REEMBOLSO DE GASTO EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO EL 25 DE JULIO 2014 A QUITO CON SLR No 454-SPTMF-2014 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-000001344 DE FAC DE MOVILIzacion nO 002-002-80089



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2713 2713 07/08/2014 COM NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO SLR No 445-SPTMF--2014 DEL 15 AL 17 JULIO DE MOVILIZACION CON FAC No 003-004-58818

NNAPROBADO0.0014.99RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2721 2721 08/08/2014 COM NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 31 JUL 2014 CON SLR No 465-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1348 DE LA FAC No 002-003-80938



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2724 2724 08/08/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 30-31 JUL 2014 CON SLR No 466-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1350 DE LA FAC No 001-001-254; 003-004-59907



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2726 2726 08/08/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 1 AGO 2014 CON SLR No 467-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1351 DE LA FAC No 003-004-60085; 002-002-81014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE193

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2728 2728 08/08/2014 COM NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 4 AGO 2014 CON SLR No 468-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1349 DE LA FAC No 002-004-68791



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2730 2713 08/08/2014 DEV NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO SLR No 445-SPTMF--2014 DEL 15 AL 17 JULIO DE MOVILIZACION CON FAC No 003-004-58818

SSAPROBADO0.0014.99RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2738 2721 11/08/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 31 JUL 2014 CON SLR No 465-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1348 DE LA FAC No 002-003-80938



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2741 2724 11/08/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 30-31 JUL 2014 CON SLR No 466-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1350 DE LA FAC No 001-001-254; 003-004-59907



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2743 2726 11/08/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 1 AGO 2014 CON SLR No 467-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1351 DE LA FAC No 003-004-60085; 002-002-81014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2745 2728 11/08/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION EMITA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 4 AGO 2014 CON SLR No 468-SPTMF-2014 LIQ DE CÒMPRA No 1349 DE LA FAC No 002-004-68791



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE194

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2811 2811 13/08/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER REEMBOLOS DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO CON SLR 469-SPTMF-2014 DEL 4 AL 6 AGO 2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-004-68792 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1354



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2813 2813 13/08/2014 COM NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA REEMBOLOS DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO CON SLR 472-SPTMF-2014 DEL 5 AL 6 AGO 2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-004-68999, 003-003-60411 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1355



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2815 2815 13/08/2014 COM NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA REEMBOLOS DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO CON SLR 485-SPTMF-2014 EL 11 AGO 2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-002-82673 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1357



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2820 2820 14/08/2014 COM NOR OGA SUAREZ CEPEDA TOMAS REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA MOVILIZACION A PUERTO VILLAMIL- ISABELA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2014 CON SLR No 453-SPTMF-2014 FAC No 001-001-4428, 002-001-0007 CON LIQ DE COMPRA No 1353



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

2823 2811 14/08/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER REEMBOLOS DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO CON SLR 469-SPTMF-2014 DEL 4 AL 6 AGO 2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-004-68792 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1354



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2825 2813 14/08/2014 DEV NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA REEMBOLOS DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO CON SLR 472-SPTMF-2014 DEL 5 AL 6 AGO 2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-004-68999, 003-003-60411 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1355



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE195

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2827 2815 14/08/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA REEMBOLOS DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIO CON SLR 485-SPTMF-2014 EL 11 AGO 2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-002-82673 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1357



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2831 2820 14/08/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CEPEDA TOMAS REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA MOVILIZACION A PUERTO VILLAMIL- ISABELA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2014 CON SLR No 453-SPTMF-2014 FAC No 001-001-4428, 002-001-0007 CON LIQ DE COMPRA No 1353



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 60.00 60.00 0.00

2875 2875 19/08/2014 COM NOR OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA. PAGO FACT 1177 DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA EMPRESA ENCHANTED EXPLORER TOUR OPERADOR CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRASLADO EN AVIONETA DEL ING. JOSÉ CHAMORRO BORJA E ING. FABIÁN BOLAÑOS VISITA TÉCNICA A GALÁPAGOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 285.00 285.00 0.00

2879 2875 19/08/2014 DEV NOR OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA. PAGO FACT 1177 DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA EMPRESA ENCHANTED EXPLORER TOUR OPERADOR CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRASLADO EN AVIONETA DEL ING. JOSÉ CHAMORRO BORJA E ING. FABIÁN BOLAÑOS VISITA TÉCNICA A GALÁPAGOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 285.00 285.00 0.00

2900 2900 19/08/2014 COM NOR OGA CORONADO WILSON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN LIC. REM. 435-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1362

NNAPROBADO0.0016.00CORONADO SUAREZ WILSON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE196

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2922 2879 20/08/2014 DEV RTO OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA. PAGO FACT 1177 DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA EMPRESA ENCHANTED EXPLORER TOUR OPERADOR CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRASLADO EN AVIONETA DEL ING. JOSÉ CHAMORRO BORJA E ING. FABIÁN BOLAÑOS VISITA TÉCNICA A GALÁPAGOS

NNAPROBADO0.00-285.00ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -285.00 -285.00 0.00

2923 2875 20/08/2014 COM RTO OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA. PAGO FACT 1177 DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA EMPRESA ENCHANTED EXPLORER TOUR OPERADOR CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRASLADO EN AVIONETA DEL ING. JOSÉ CHAMORRO BORJA E ING. FABIÁN BOLAÑOS VISITA TÉCNICA A GALÁPAGOS

NNAPROBADO0.00-285.00ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 -285.00 -285.00 0.00

2930 2930 22/08/2014 COM NOR OGA URUETA QUINTANILLA JORGE ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DE GATOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 28 JUL AL 1 AGO 2014 CON SLR 433-SPMF-SPTMF-2014 GASTOS DE MOVILIZACION CON FAC No 001-001-190-001-001-194 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1376

NNAPROBADO0.0016.00URUETA QUINTANILLA JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2931 2931 22/08/2014 COM NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA, PAGO REEMBOLSO DE GATOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 28 JUL AL 1 AGO 2014 CON SLR 433-SPMF-SPTMF-2014 GASTOS DE MOVILIZACION CON FAC No 001-001-00003 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1377



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 15.00 15.00 0.00

2932 2932 22/08/2014 COM NOR OGA BOLANOS MANJARREZ JAVIER FABIAN, PAGO REEMBOLSO DE GATOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 19 JUL AL 2 AGO 2014 CON SLR 429-SPMF-SPTMF-2014 GASTOS DE MOVILIZACION CON FAC No 001-001-307 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1378

NNAPROBADO0.0016.00BOLANOS MANJARREZ JAVIER FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE197

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2936 2936 22/08/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROCIO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18 AGO 2014 CON SLR 501-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-265 CON LIQ DE COMPRA No 1371



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9.00 9.00 0.00

2937 2937 22/08/2014 COM NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18 AGO 2014 CON SLR 501-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-264 CON LIQ DE COMPRA No 1372



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2938 2938 22/08/2014 COM NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18 AGO 2014 CON SLR 501-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-266, 001-001-196, 001-001-197 CON LIQ DE COMPRA No 1373



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2950 2950 22/08/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18-19 AGO 2014 CON SLR 506-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-249, 003-004-62571 CON LIQ DE COMPRA No 1374.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2951 2951 22/08/2014 COM NOR OGA COQUE PINCAY LINDA ROSA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 19 AGO 2014 CON SLR 504-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-002-71242, 003-001-61544 CON LIQ DE COMPRA No 1367.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE198

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2952 2952 22/08/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO PENA ELLANNY EGESSKA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 19 AGO 2014 CON SLR 504-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-001-81339 CON LIQ DE COMPRA No 1368.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2955 2955 22/08/2014 COM NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 11 AGO 2014 CON SLR 480-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-004-70142, 003-002-71931 CON LIQ DE COMPRA No 1369.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2956 2956 22/08/2014 COM NOR OGA HARO MERA KELLY DENISSE, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 11 AGO 2014 CON SLR 480-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-002-82672, 003-003-61039 CON LIQ DE COMPRA No 1370.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2960 2900 25/08/2014 DEV NOR OGA CORONADO WILSON, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN LIC. REM. 435-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1362

SSAPROBADO0.0016.00CORONADO SUAREZ WILSON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2967 2930 25/08/2014 DEV NOR OGA URUETA QUINTANILLA JORGE ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DE GATOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 28 JUL AL 1 AGO 2014 CON SLR 433-SPMF-SPTMF-2014 GASTOS DE MOVILIZACION CON FAC No 001-001-190-001-001-194 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1376

SSAPROBADO0.0016.00URUETA QUINTANILLA JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE199

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2968 2931 25/08/2014 DEV NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA, PAGO REEMBOLSO DE GATOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 28 JUL AL 1 AGO 2014 CON SLR 433-SPMF-SPTMF-2014 GASTOS DE MOVILIZACION CON FAC No 001-001-00003 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1377



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 15.00 15.00 0.00

2969 2932 25/08/2014 DEV NOR OGA BOLANOS MANJARREZ JAVIER FABIAN, PAGO REEMBOLSO DE GATOS REALIZADA COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 19 JUL AL 2 AGO 2014 CON SLR 429-SPMF-SPTMF-2014 GASTOS DE MOVILIZACION CON FAC No 001-001-307 CON LIQUIDACION DE COMPRA No 001-001-1378

SSAPROBADO0.0016.00BOLANOS MANJARREZ JAVIER FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2973 2936 25/08/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA DEL ROCIO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18 AGO 2014 CON SLR 501-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-265 CON LIQ DE COMPRA No 1371



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 9.00 9.00 0.00

2974 2937 25/08/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ZAMBRANO BETSY NOELIA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18 AGO 2014 CON SLR 501-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-264 CON LIQ DE COMPRA No 1372



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2975 2938 25/08/2014 DEV NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18 AGO 2014 CON SLR 501-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-266, 001-001-196, 001-001-197 CON LIQ DE COMPRA No 1373



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE200

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2985 2950 25/08/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO XAVIER, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 18-19 AGO 2014 CON SLR 506-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 001-001-249, 003-004-62571 CON LIQ DE COMPRA No 1374.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2986 2951 25/08/2014 DEV NOR OGA COQUE PINCAY LINDA ROSA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 19 AGO 2014 CON SLR 504-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-002-71242, 003-001-61544 CON LIQ DE COMPRA No 1367.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2987 2952 25/08/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO PENA ELLANNY EGESSKA, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 19 AGO 2014 CON SLR 504-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-001-81339 CON LIQ DE COMPRA No 1368.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

2990 2955 25/08/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO VELASCO HAMILTON OSWALDO, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 11 AGO 2014 CON SLR 480-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-004-70142, 003-002-71931 CON LIQ DE COMPRA No 1369.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2991 2956 25/08/2014 DEV NOR OGA HARO MERA KELLY DENISSE, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 11 AGO 2014 CON SLR 480-SPTMF-2014 MOVILIZACION FAC No 002-002-82672, 003-003-61039 CON LIQ DE COMPRA No 1370.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE201

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3002 3002 25/08/2014 COM NOR OGA MORAN ROJAS FELIZ ANTONIO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO CON LSR 505-SPTMF-2014 EN QUITO EL 11 DE AGO-2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-002-82674 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1380

NNAPROBADO0.0014.99MORAN ROJAS FELIZ ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

3005 3005 25/08/2014 COM NOR OGA MEZA FLORES RICARDO WENCESLAO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO CON LSR 458-SPTMF-2014 EN PTO BOLIVAR EL28-31 JUL-2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-003-1685497 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1381



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00

3012 3012 25/08/2014 COM NOR OGA MEZA FLORES RICARDO WENCESLAO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO CON LSR 441-SPTMF-2014 EN MANTA EL 22-27 JUL-2014 MOVILIZACION CON FAC No 010-002-2295579 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1382.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 5.00 5.00 0.00

3017 3002 26/08/2014 DEV NOR OGA MORAN ROJAS FELIZ ANTONIO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO CON LSR 505-SPTMF-2014 EN QUITO EL 11 DE AGO-2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-002-82674 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1380

SSAPROBADO0.0014.99MORAN ROJAS FELIZ ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00

3020 3005 26/08/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES RICARDO WENCESLAO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO CON LSR 458-SPTMF-2014 EN PTO BOLIVAR EL28-31 JUL-2014 MOVILIZACION CON FAC No 002-003-1685497 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1381



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE202

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3025 3012 26/08/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES RICARDO WENCESLAO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADA EN COMISION DE SERVICIO CON LSR 441-SPTMF-2014 EN MANTA EL 22-27 JUL-2014 MOVILIZACION CON FAC No 010-002-2295579 CON LIQ DE COMPRA No 001-001-1382.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 5.00 5.00 0.00

3038 3038 26/08/2014 COM NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIOS CON SLR 503-SPTMF-2014 EN QUITO EL 18 AGOSTO 2014 MOVILIZACION CON NOTA DE VENTA No 001-001-250, FAC No 003-004-62404



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

3072 3038 27/08/2014 DEV NOR OGA SUAREZ AVILES SANTOS JUDITH BOLIVIA REEMBOLSO DE GASTOS EMITIDA EN COMISION DE SERVICIOS CON SLR 503-SPTMF-2014 EN QUITO EL 18 AGOSTO 2014 MOVILIZACION CON NOTA DE VENTA No 001-001-250, FAC No 003-004-62404



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

3085 3085 28/08/2014 COM NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES EN COMISION REALIZADA EN QUITO EL DIA 11 Y 12 DE AGOSTO EN QUITO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 486-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1393



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 15.00 15.00 0.00

3086 3086 28/08/2014 COM NOR OGA MEZA FLORES RICARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES EN COMISION REALIZADA EN MANTA EL DIA 25 Y 26 DE AGOSTO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COPERATIVA REINA DEL CAMINO SEGUN LIC. REM. 528-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1394



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE203

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3094 3094 29/08/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JULIO 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 25122 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12,418.96 12,418.96 0.00

3100 3094 29/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL CONSUMO DE PASAJES AL INTERIOR DE JULIO 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 25122 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11,224.60 11,224.60 0.00

3103 3094 29/08/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO IVA DE PASAJES AL INTERIOR DE JULIO 2014 PARA LA EMPRESA TAME CON F/ 25122 SOLICITADO POR EL EC. FABRICIO NIETO A REALIZARSE EN LA PRESENTE FECHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,194.36 1,194.36 0.00

3110 3085 29/08/2014 DEV NOR OGA NIETO CUADRADO FABRICIO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES EN COMISION REALIZADA EN QUITO EL DIA 11 Y 12 DE AGOSTO EN QUITO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO Y VISCEVERSA SEGUN LIC. REM. 486-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1393



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 15.00 15.00 0.00

3112 3086 29/08/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES RICARDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES EN COMISION REALIZADA EN MANTA EL DIA 25 Y 26 DE AGOSTO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COPERATIVA REINA DEL CAMINO SEGUN LIC. REM. 528-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1394



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE204

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3156 3156 02/09/2014 COM NOR OGA SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, SOLICITA REEMBLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE HACIA EL PUERTO MARITIMO DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE AGOSTO 2014 SEGUN LIC. REM. 516-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1395

NNAPROBADO0.008.00SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

3160 3160 02/09/2014 COM NOR OGA PAZMIÑO ZAMBRANO BETSY NOELIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO 2014 SEGUN LIC. REM. 542-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1397



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

3162 3162 02/09/2014 COM NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO 2014, SEGUN LIC. REM. 541-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1398



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

3170 3156 03/09/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA, SOLICITA REEMBLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE HACIA EL PUERTO MARITIMO DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE AGOSTO 2014 SEGUN LIC. REM. 516-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1395

SSAPROBADO0.008.00SANCHEZ QUINATOA VERONICA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

3172 3162 03/09/2014 DEV NOR OGA SALVADOR MEDINA XIMENA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO 2014, SEGUN LIC. REM. 541-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1398



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE205

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3174 3160 03/09/2014 DEV NOR OGA PAZMIÑO ZAMBRANO BETSY NOELIA, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO 2014 SEGUN LIC. REM. 542-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1397



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

3178 3178 03/09/2014 COM NOR OGA RUIZ REYES FRANCISCO FERNANDO, SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A QUITO EL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN LIC. REM. 544-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1400

NNAPROBADO0.0011.32RUIZ REYES JOSE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11.32 11.32 0.00

3183 3178 03/09/2014 DEV NOR OGA RUIZ REYES JOSE FRANCISCO , SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A QUITO EL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN LIC. REM. 544-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1400

SSAPROBADO0.0011.32RUIZ REYES JOSE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11.32 11.32 0.00

3210 3210 05/09/2014 COM NOR OGA CAÑARTE RODRIGUEZ SILVIA, SOLICITA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 A CAPACITACION " INTRODUCCION A LA NORMA ISO 9001:2000 SEGUN LIC. REM. 523-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1407

NNAPROBADO8.508.50CANARTE RODRIGUEZ SILVIA GEOCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 8.50 8.50 0.00

3212 3212 05/09/2014 COM NOR OGA MACIAS PARRAGA MARIELA, SOLICITAREEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A QUITO EL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 A REUNION SOBRE TEMA DEL MUELLE CONCENTRADOR SEGUN LIC. REM. 548-SPTMF-2014 Y LIQ. COMPRAS 001-001-1408



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE206

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3232 3232 08/09/2014 COM NOR OGA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.DEL PAGO FACT 518 ING. FABIÁN BOLAÑOS RUTA SAN CRISTÓBAL-BALTRA, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MTOP-SPTM_SCRI-2014-0188-M TIKECT AEREO AVIONETA TRASLADO ISLA BALTRA EN AEROLINEA AIRZAB.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 85.00 85.00 0.00


520-0026-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRALENTIDAD:

1 1 03/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por liquidacion de viaticos a la ciudad de Quito por comision de servicios en reunion con funcionarios del MIDENA Y MTOP para definir acciones para realizar el transpaso de las Superintendencias al Ministerio de Transporte se anexa respaldo de los viajes y pasajes Ec.Roca.

NNAPROBADO0.00661.61ROCA JAVIER0908862709 CJROCAD LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 282.04 282.04 0.00

2 1 04/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento pago por liquidacion de viaticos a la ciudad de Quito por comision de servicios en reunion con funcionarios del MIDENA Y MTOP para definir acciones para realizar el transpaso de las Superintendencias al Ministerio de Transporte se anexa respaldo de los viajes y pasajes Ec.Roca.

SSAPROBADO0.00661.61ROCA JAVIER0908862709 LNBRIONESS LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 282.04 282.04 0.00

3 3 04/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por liquidacion de viaticos de los 03-08-16 y 17 de Enero/2014, Asistio el Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos a la ciudad de Quito para reunion a tratar tema del Traspaso de las Superintendencias al Ministerio de Transporte y Obras Publicas se anexan los respaldos.

NNAPROBADO0.00442.77MANUEL BALDA SANTOS

0905683868 LNBRIONESS NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 48.00 48.00 0.00

4 3 04/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago por liquidacion de viaticos de los 03-08-16 y 17 de Enero/2014, Asistio el Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos a la ciudad de Quito para reunion a tratar tema del Traspaso de las Superintendencias al Ministerio de Transporte y Obras Publicas se anexan los respaldos.

SSAPROBADO0.00442.77MANUEL BALDA SANTOS

0905683868 LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE207

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5 5 04/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta o.p #09-17-18 al Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 22-25 Dcbre/2013 y 02-06 enero/2014 y 18 al 22 enero/2014, por servicio de practicaje a buques gaseros.

NNAPROBADO0.00539.09VALENCIA DE LA TORRE DANIEL FRANCISCO

0901248328 LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

6 5 04/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago segun liquidacion adjunta o.p #09-17-18 al Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 22-25 Dcbre/2013 y 02-06 enero/2014 y 18 al 22 enero/2014, por servicio de practicaje a buques gaseros.

SSAPROBADO0.00539.09VALENCIA DE LA TORRE DANIEL FRANCISCO

0901248328 NGJARAR CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

7 7 04/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta por servicios de practicaje a buques gaseros en Punta Arenas 13 al 17 Dcbre/2013 y del 07 al 10 Enero del 2014 segun o.p # 12-16 Cap. Francisco Serrano Jara.

NNAPROBADO0.00760.76SERRANO JARA FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 48.00 48.00 0.00

8 7 04/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago segun liquidacion adjunta por servicios de practicaje a buques gaseros en Punta Arenas 13 al 17 Dcbre/2013 y del 07 al 10 Enero del 2014 segun o.p # 12-16 Cap. Francisco Serrano Jara.

SSAPROBADO0.00760.76SERRANO JARA FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 48.00 48.00 0.00

9 9 04/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta 10/01/2014 por servicio de practicaje en punta arenas o.p # 13 Cap. Edgar Torres.

NNAPROBADO0.00321.73TORRES FABARA EDGAR

1600066862 NGJARAR LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

10 9 04/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago segun liquidacion adjunta 10/01/2014 por servicio de practicaje en punta arenas o.p # 13 Cap. Edgar Torres.

SSAPROBADO0.00321.73TORRES FABARA EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

12 12 06/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta 26 al 29/12/2013 y 26/01/2014 al 30/01/2014 por servicio de practicaje a Buques gaseros en Punta Arenas o.p # 11-023 Cap. Edgar Torres Fabara.


1600066862 LNBRIONESS LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE208

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16 16 07/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por liquidacion de viaticos de los dias 28-29 de Enero/2014, Asistio el Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos a la ciudad de Quito para reunion MTOP-MRL-MEF se anexan los respaldos, CPNV(SP) MANUEL BALDA SANTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

17 17 07/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta por servicios de practicaje a buques gaseros en Punta Arenas 22 al 25 ENERO/2014 Segun o.p # 17 Cap. Francisco Serrano Jara.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

19 19 07/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por liquidacion de viaticos de los dias 20-21 de Enero/2014, Asistio el Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos a la ciudad de Quito para reunion MTOP-MRL-MEF se anexan los respaldos, CPNV(SP) MANUEL BALDA SANTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

20 19 07/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago por liquidacion de viaticos de los dias 20-21 de Enero/2014, Asistio el Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos a la ciudad de Quito para reunion MTOP-MRL-MEF se anexan los respaldos, CPNV(SP) MANUEL BALDA SANTOS.


0905683868 NGJARAR NGJARAR CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

23 12 07/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago segun liquidacion adjunta 26 al 29/12/2013 y 26/01/2014 al 30/01/2014 por servicio de practicaje a Buques gaseros en Punta Arenas o.p # 11-023 Cap. Edgar Torres Fabara.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

24 16 07/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago por liquidacion de viaticos de los dias 28-29 de Enero/2014, Asistio el Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos a la ciudad de Quito para reunion MTOP-MRL-MEF se anexan los respaldos, CPNV(SP) MANUEL BALDA SANTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

25 17 07/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago segun liquidacion adjunta por servicios de practicaje a buques gaseros en Punta Arenas 22 al 25 ENERO/2014 Segun o.p # 17 Cap. Francisco Serrano Jara.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE209

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



26 26 07/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta viaticos y pasajes a la ciudad de Quito capacitacion PAPP -PAC y reunion MTOP los dias 09-10-16-17-19 y 20 Enero/2014, o.p # 20 Ing. Salome Romero G.

NNAPROBADO0.00310.76ROMERO GUARANDA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 48.00 48.00 0.00

27 26 07/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago segun liquidacion adjunta viaticos y pasajes a la ciudad de Quito capacitacion PAPP -PAC y reunion MTOP los dias 09-10-16-17-19 y 20 Enero/2014, o.p # 20 Ing. Salome Romero G.

SSAPROBADO0.00310.76ROMERO GUARANDA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 48.00 48.00 0.00

34 34 21/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta viaticos y pasajes a la ciudad de Quito asistir al MTOP traspaso los dias 28-29 Enero/2014, o.p # 34 Ing. Salome Romero G.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

36 36 21/02/2014 COM NOR OGA COMPROMISO por pago de boletos aereos a credito correspondiente a enero/2014 segun detalle de boletos de personal de Directivo y administrativo -financiero de superintendencia Terminal Petrolero de El Salitral TAME EMPRESA AEREA DEL ECUADOR


1768161550001 NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 2,901.08 2,901.08 0.00

37 34 21/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago segun liquidacion adjunta viaticos y pasajes a la ciudad de Quito asistir al MTOP traspaso los dias 28-29 Enero/2014, o.p # 34 Ing. Salome Romero G.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

40 36 21/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento por pago de boletos aereos a credito correspondiente a enero/2014 segun detalle de boletos de personal de Directivo y administrativo -financiero de superintendencia Terminal Petrolero de El Salitral TAME EMPRESA AEREA DEL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 2,625.44 2,625.44 0.00

41 36 21/02/2014 RDP NOR OGA Para cargar el iva de la factura #001-004-00020949 segun detalle de boletos de personal de Directivo y administrativo -financiero de superintendencia Terminal Petrolero de El Salitral TAME EMPRESA AEREA DEL ECUADOR


1768161550001 NGJARAR CJROCAD CJROCAD CJROCAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 275.64 275.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE210

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



42 42 21/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta 11 al 15 febrero/2014 por servicio de practicaje en punta arenas o.p # 49 se anexan solicitud de licencia, informe de licencia y facturas soporte de viaje Cap. Edgar Torres.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

43 42 21/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago segun liquidacion adjunta 11 al 15 febrero/2014 por servicio de practicaje en punta arenas o.p # 49 se anexan solicitud de licencia, informe de licencia y facturas soporte de viaje Cap. Edgar Torres.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

44 44 21/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por liquidacion de viaticos y pasajes internos por comision al MTOP en traspaso de las Superintendencia en la Acta Entrega Recepcion o.p # 52 se anexan facturas de respaldo en viaje Econ. Jara Nataly R.

NNAPROBADO0.00221.40JARA RAMOS NATALY0911399046 NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

45 44 21/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago por liquidacion de viaticos y pasajes internos por comision al MTOP en traspaso de las Superintendencia en la Acta Entrega Recepcion o.p # 52 se anexan facturas de respaldo en viaje Econ. Jara Nataly R.

SSAPROBADO0.00221.40JARA RAMOS NATALY0911399046 NGJARAR CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

46 46 21/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por liquidacion de viaticos y pasajes internos por comision al MTOP - MEF en traspaso de Nomina personal de las Superintendencia en levantamiento de los archivos dias 03-4-5-6-7 se anexan facturas de respaldo en viaje Teclgo Alfredo Jaramillo, analista informatica. o.p # 51.

NNAPROBADO0.00385.72JARAMILLO NIETO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

47 46 21/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento pago por liquidacion de viaticos y pasajes internos por comision al MTOP - MEF en traspaso de Nomina personal de las Superintendencia en levantamiento de los archivos dias 03-4-5-6-7 se anexan facturas de respaldo en viaje Teclgo Alfredo Jaramillo, analista informatica. o.p # 51.

SSAPROBADO0.00385.72JARAMILLO NIETO LUIS

0910660141 NGJARAR NGJARAR NGJARAR CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE211

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



50 50 24/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto de la partida 530301 pasajes al interior y 530303 viaticos segun reporte anexos por comision a la ciudad de Quito por traslado de nomina del personal de esta Superintendencia al MTOP, gestiones en el Ministerio de Finannza, los 28-31-ENE- 03/07 -12-13-17 FEBRE/14 o.p54

NNAPROBADO0.00809.13MAYORGA VIEJO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 58.00 58.00 0.00

51 51 24/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta por servicios de practicaje a buques gaseros en Punta Arenas 22 al 25 ENERO/2014 Segun o.p # 17 Cap. Francisco Serrano Jara.

NNERRADO381.58381.58SERRANO JARA FRANCISCO

1703390912 LNBRIONESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

52 52 24/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision a Pto Bolivar en servicio de Practicaje los dias 07 al 11 febrero/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 048.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

53 50 24/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento gasto de la partida 530301 pasajes al interior y 530303 viaticos segun reporte anexos por comision a la ciudad de Quito por traslado de nomina del personal de esta Superintendencia al MTOP, gestiones en el Ministerio de Finannza, los 28-31-ENE- 03/07 -12-13-17 FEBRE/14 o.p54

SSAPROBADO0.00809.13MAYORGA VIEJO ORLANDO

0910022946 LNBRIONESS LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 58.00 58.00 0.00

54 52 24/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por comision a Pto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 07 al 11 febrero/2014 Cap. Francisco Serrano Jara se anexan reportes y facturas de viaje segun o.p # 048.


1703390912 LNBRIONESS LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

65 65 26/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pasajes interior y ayuda de viaticos en comision de a la ciudad de Machala segun memo # 039 OPE de febrero 11/2014, o.p # 50 MIGUEL MORA MORA.

NNAPROBADO0.0085.47MORA MORA MIGUEL0901578492 NGJARAR NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

66 65 26/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pasajes interior y ayuda de viaticos en comision de a la ciudad de Machala segun memo # 039 OPE de febrero 11/2014, o.p # 50 MIGUEL MORA MORA.

SSAPROBADO0.0085.47MORA MORA MIGUEL0901578492 NGJARAR CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE212

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



67 67 26/02/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por pasajes y ayuda de viaticos a la ciudad de Mcahala Pto. Bolivar por traslado de de lancha LS 04 de guayaquil El Salitral a Pto .Bolivar el dia 12 y 13 febrero/2014 SERV. PUB. RODOLFO JOTA SIGUANGO, O.P # 55.

NNAPROBADO0.0083.97JOTA S. RODOLFO1500035140 NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

68 67 26/02/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pasajes y ayuda de viaticos a la ciudad de Mcahala Pto. Bolivar por traslado de de lancha LS 04 de guayaquil El Salitral a Pto .Bolivar el dia 12 y 13 febrero/2014 SERV. PUB. RODOLFO JOTA SIGUANGO, O.P # 55.

SSAPROBADO0.0083.97JOTA S. RODOLFO1500035140 NGJARAR CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

112 112 05/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto pasajes y viaticos al Serv. Publ. Elio Porte Chao.. por comision a la ciudad de Quito a peticion de la unidad de Recursos Humanos para generar la plantilla de las horas extras del personal operativo de LA Suinsa al nuevo sistema SPRIN del Ministerio de Finanzas o.p # 82.

NNAPROBADO0.00156.23PORTES CHAO ELIO GIULIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 32.00 32.00 0.00

113 112 05/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento gasto pasajes y viaticos al Serv. Publ. Elio Porte Chao.. por comision a la ciudad de Quito a peticion de la unidad de Recursos Humanos para generar la plantilla de las horas extras del personal operativo de LA Suinsa al nuevo sistema SPRIN del Ministerio de Finanzas o.p # 82.

SSAPROBADO0.00156.23PORTES CHAO ELIO GIULIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 32.00 32.00 0.00

123 123 11/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por emision de boleto a credito pasajes a la ciudad de QUITO segun factura # 001-004-0020344, EMPRESA PUBLICA TAME O.P # 119.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 489.00 489.00 0.00

126 123 11/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago en emision de boleto a credito pasajes a la ciudad de QUITO segun factura # 001-004-0020344, EMPRESA PUBLICA TAME O.P # 119.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 441.72 441.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE213

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



127 123 11/03/2014 RDP NOR OGA Para cargar el iva del 12% de la factura # 001-004-0020344, EMPRESA PUBLICA TAME O.P # 119.


1768161550001 LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD CJROCAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 47.28 47.28 0.00

131 131 12/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta o.p #0122 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 19- al 22 febrero/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos .

NNERRADO424.59424.59VALENCIA DE LA TORRE DANIEL FRANCISCO

0901248328 LNBRIONESS LNBRIONESS LNBRIONESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 29.00 29.00 0.00

132 132 12/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta o.p #0123 Cap.EDAGR TORRES los dias 27 febrero al 03 marzo/2014 se anexan respaldos, viaticos a la ciudad de Machala Pto. Bolivar o.p # 123 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

133 132 12/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago segun liquidacion adjunta o.p #0123 Cap.EDAGR TORRES los dias 27 febrero al 03 marzo/2014 se anexan respaldos, viaticos a la ciudad de Machala Pto. Bolivar o.p # 123 .


1600066862 NGJARAR LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

136 136 12/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta o.p #0122 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 19- al 22 febrero/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos, o.p # 122 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 29.00 29.00 0.00

137 136 12/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto segun liquidacion adjunta o.p #0122 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 19- al 22 febrero/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos, o.p # 122 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 29.00 29.00 0.00

140 140 13/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision a Puerto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 23 al 27 febrero/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 128.


1703390912 NGJARAR NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE214

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



141 140 13/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por comision a Puerto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 23 al 27 febrero/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 128.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

150 150 19/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de boletos aereos a la ciudad de Quito del mes de febrero/2014 por comision a la ciudad de Quito de Servidores Publicos de SUINSA, segun emision de factura anexa No.- 001-004-00021577 o.p # 140 TAME EMPRESA PUBLICA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 1,604.35 1,604.35 0.00

153 153 20/03/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta o.p #0141 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 07 - al 11 Marzo/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos, o.p # 141 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

154 150 20/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de boletos aereos a la ciudad de Quito del mes de febrero/2014 por comision a la ciudad de Quito de Servidores Publicos de SUINSA, segun emision de factura anexa No.- 001-004-00021577 o.p # 140 TAME EMPRESA PUBLICA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 1,455.55 1,455.55 0.00

155 150 20/03/2014 RDP NOR OGA Para cargar el iva del 12 % de factura anexa No.- 001-004-00021577 o.p # 140 TAME EMPRESA PUBLICA.


1768161550001 LNBRIONESS NGJARAR CJROCAD CJROCAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 148.80 148.80 0.00

160 153 20/03/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago por liquidacion adjunta o.p #0141 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 07 - al 11 Marzo/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos, o.p # 141 .


0901248328 LNBRIONESS LNBRIONESS CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

175 175 02/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de viaticos y movilizacion a la ciudad de Machala a Punta Arenas los dias 19 al 23 de Marzo del 2014, Cap. Edagr TORRES o.p #151.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE215

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



177 175 02/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de viaticos y movilizacion a la ciudad de Machala a Punta Arenas los dias 19 al 23 de Marzo del 2014, Cap. Edagr TORRES o.p #151.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

179 179 07/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision a Puerto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 11 al 15 Marzo/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 147.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

180 179 07/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago por comision a Puerto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 11 al 15 Marzo/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 147.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

190 190 09/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision a Puerto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 30 al 31 Marzo/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 156.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

191 191 09/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago segun liquidacion adjunta o.p #0157 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 23 - al 27 Marzo/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos, o.p # 157 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

196 190 09/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago por comision a Puerto Bolivar ciudad de Machala en servicio de Practicaje los dias 30 al 31 Marzo/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 156.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

197 191 09/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de lpago segun liquidacion adjunta o.p #0157 Cap. Daniel Valencia de la Torre por comision a Punta Arenas los dias 23 - al 27 Marzo/2014 por servicio de practicaje a buques gaseros se anexan respaldos, o.p # 157 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE216

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



201 201 16/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de viaticos y movilizacion a la ciudad de Machala por practicaje de buques gaseros en Punta Arenas los dias 31 marzo 03 de abril del 2014, Cap. Edagr TORRES o.p #164.


1600066862 LNBRIONESS NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

202 201 16/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de viaticos y movilizacion a la ciudad de Machala por practicaje de buques gaseros en Punta Arenas los dias 31 marzo 03 de abril del 2014, Cap. Edagr TORRES o.p #164.


1600066862 NGJARAR LNBRIONESS CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

203 203 16/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de subsistencia y viatico asistio a la ciudad de Manabi a capacitacion de taller sobre "Determinacion de Escenarios de derrames de hidrocarburos en el Litoral Ecuatoriano, organizado por la Secretaria Tecnica del Mar en Manta CPNV(SP) Marcelo VALENCIA # 161.

NNAPROBADO0.00133.02VALENCIA PADILLA MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

204 203 16/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento gasto por pago de subsistencia y viatico asistio a la ciudad de Manabi a capacitacion de taller sobre "Determinacion de Escenarios de derrames de hidrocarburos en el Litoral Ecuatoriano, organizado por la Secretaria Tecnica del Mar en Manta CPNV(SP) Marcelo VALENCIA # 161.

SSAPROBADO0.00133.02VALENCIA PADILLA MARCELO

1702989151 NGJARAR LNBRIONESS CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

214 214 28/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de gastos por pasaje y viaticos desde el 08 al 12 abril/2014, por servicio de practicaje a buques gaseros o.p # 169 Cap. VALENCIA DE LA TORRE DANIEL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

215 214 28/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gastos por pasaje y viaticos desde el 08 al 12 abril/2014, por servicio de practicaje a buques gaseros o.p # 169 Cap. VALENCIA DE LA TORRE DANIEL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

221 221 29/04/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P #175.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE217

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



222 221 29/04/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P #175.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

264 264 12/05/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision de servicios a la ciudad de Quito del Sr. Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos correspondiente al 04-05 febrero/2014, segun liquidacion adjunta (tickets aereos, facturas de hotel y alimentacion o.p # 191.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

266 266 12/05/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision a Machala Puerto Bolivar en servicio de Practicaje los dias 13 al 16 Abril/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 195.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

267 267 12/05/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision de servicios a la ciudad de Quito. Jefe Administrativo Ing. salome Romero correspondiente al 04-05 febrero/2014, segun liquidacion adjunta o.p # 192.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

268 268 12/05/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas Jefe de Operaciones Cpnv(SP) Raul Aguirre correspondiente al 28 al 30/abril asistio a seminario Taller presentacion del sistema integrado de planificacion , segun liquidacion adjunta o.p # 191.

NNAPROBADO0.00330.43AGUIRRE B. RAUL1702772755 LNBRIONESS LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 174.60 174.60 0.00

271 264 12/05/2014 DEV NOR OGA Devengamiento por pago por comision de servicios a la ciudad de Quito del Sr. Superintendente Lcdo. Manuel Balda Santos correspondiente al 04-05 febrero/2014, segun liquidacion adjunta (tickets aereos, facturas de hotel y alimentacion o.p # 191.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

273 266 12/05/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago por comision a Machala Puerto Bolivar en servicio de Practicaje los dias 13 al 16 Abril/2014 Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 195.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE218

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



274 267 12/05/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de pago por comision de servicios a la ciudad de Quito. Jefe Administrativo Ing. salome Romero correspondiente al 04-05 febrero/2014, segun liquidacion adjunta o.p # 192.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

275 268 12/05/2014 DEV NOR OGA Devengamiento por pago por comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas Jefe de Operaciones Cpnv(SP) Raul Aguirre correspondiente al 28 al 30/abril asistio a seminario Taller presentacion del sistema integrado de planificacion , segun liquidacion adjunta o.p # 191.

SSAPROBADO0.00330.43AGUIRRE B. RAUL1702772755 LNBRIONESS LNBRIONESS CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 174.60 174.60 0.00

277 277 14/05/2014 COM NOR OGA COMPROMISO DE GASTO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01 Y 02 MAYO/2014, PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL CLIMA LABORAL DICTADO POR EL DR. JOSE JERIAS ASESOR DEL MTOP. SERV.PUBL. ORLANDO MAYORGA VIEJO. O.P # 200.

NNAPROBADO0.00132.88MAYORGA VIEJO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

278 278 14/05/2014 COM NOR OGA CANCELACION DE PASAJES AEREOS SEGUN DETALLE DE EMISION DE BOLETOS A CREDITO ADJUNTOS Y FACTURA No.- 001-004-000022948 segun o.p # 201 TRANSPORTES AEREOS DEL ECUADOR TAME EP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 375.95 375.95 0.00

282 277 14/05/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01 Y 02 MAYO/2014, PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL CLIMA LABORAL DICTADO POR EL DR. JOSE JERIAS ASESOR DEL MTOP. SERV.PUBL. ORLANDO MAYORGA VIEJO. O.P # 200.

SSAPROBADO0.00132.88MAYORGA VIEJO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

283 278 14/05/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO POR PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN DETALLE DE EMISION DE BOLETOS A CREDITO ADJUNTOS Y FACTURA No.- 001-004-000022948 segun o.p # 201 TRANSPORTES AEREOS DEL ECUADOR TAME EP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 339.35 339.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE219

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



284 278 14/05/2014 RDP NOR OGA PARA CARGAR EL IVA DE LA FACTURA No.- 001-004-000022948 segun o.p # 201 TRANSPORTES AEREOS DEL ECUADOR TAME EP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 36.60 36.60 0.00

299 299 19/05/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P # 209.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

300 299 19/05/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P # 209.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

301 301 19/05/2014 COM NOR OGA Compromiso de gastos por pasaje y viaticos desde el 28 abril/2014 al 01/mayo/14, por servicio de practicaje a buques gaseros o.p # 210 Cap. VALENCIA DE LA TORRE DANIEL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

302 301 19/05/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gastos por pasaje y viaticos desde el 28 abril/2014 al 01/mayo/14, por servicio de practicaje a buques gaseros o.p # 210 Cap. VALENCIA DE LA TORRE DANIEL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

442 442 17/06/2014 COM NOR OGA PARA COMPROMETER EL PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL SR SUPERINTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MTOP, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 265 DEL 26 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE220

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



443 442 17/06/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO POR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL SR SUPERINTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MTOP, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 265 DEL 26 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

444 444 17/06/2014 COM NOR OGA PARA COMPROMETER EL PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LA SRA. SALOME ROMERO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO, A REALIZAR GESTIONES EN EL MTOP. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 266 DEL 16 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

445 444 17/06/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO PARA EL PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LA SRA. SALOME ROMERO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO, A REALIZAR GESTIONES EN EL MTOP. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 266 DEL 16 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

460 460 24/06/2014 COM NOR OGA COMPROMETIDO PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 272 DEL 23 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

461 460 24/06/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 272 DEL 23 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

462 462 24/06/2014 COM NOR OGA COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA SRA JEFE ADMINISTRATIVO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 273 DEL 23 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE221

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



463 462 24/06/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA SRA JEFE ADMINISTRATIVO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 273 DEL 23 DE JUNIO DEL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

473 473 27/06/2014 COM NOR OGA COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DESDE EL 07 AL 08 DE JUNIO POR PRACTICAJES A BUQUES EN EL AREA DE PUNTA ARENAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

474 473 27/06/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DESDE EL 07 AL 08 DE JUNIO POR PRACTICAJES A BUQUES EN EL AREA DE PUNTA ARENAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

517 517 03/07/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque del 21 al 23 de junio/2014 CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P # 285.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

518 517 03/07/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque del 21 al 23 de junio/2014 CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P # 285.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

562 562 14/07/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago viaticos en comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas correspondiente al dia 03 y 04 julio/2014, segun detalle adjunto por convocatoria a Reunion Plan Nacional de Contingencia o.p #311, Dr. Q.F Walter Viteri Araujo.

NNAPROBADO0.00131.24VITERI ARAUJO WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE222

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



563 562 14/07/2014 DEV NOR OGA Devengamiento por pago viaticos en comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas correspondiente al dia 03 y 04 julio/2014, segun detalle adjunto por convocatoria a Reunion Plan Nacional de Contingencia o.p #311, Dr. Q.F Walter Viteri Araujo.

SSAPROBADO0.00131.24VITERI ARAUJO WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 8.00 8.00 0.00

564 564 14/07/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por viatico a la ciudad de ESMERALDAS dias 03 y 04 julio/14, por asistencia a Plan Nacional de contingencia -capitulo II segun Memorandum No.-MTOP-DDP-2014-334-ME CPNV(SP) Marcelo VALENCIA # 312.

NNAPROBADO0.00129.38VALENCIA PADILLA MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 9.00 9.00 0.00

565 564 14/07/2014 DEV NOR OGA Devengamiento por gasto por viatico a la ciudad de ESMERALDAS dias 03 y 04 julio/14, por asistencia a Plan Nacional de contingencia -capitulo II segun Memorandum No.-MTOP-DDP-2014-334-ME CPNV(SP) Marcelo VALENCIA # 312.

SSAPROBADO0.00129.38VALENCIA PADILLA MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 9.00 9.00 0.00

583 583 17/07/2014 COM NOR OGA COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DESDE EL 14 AL 15 DE JUNIO POR PRACTICAJES A BUQUES EN EL AREA DE PUNTA ARENAS, O.P # 319 CAP. DANIEL VALENCIA.


0901248328 LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 20.00 20.00 0.00

584 583 17/07/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DESDE EL 14 AL 15 DE JUNIO POR PRACTICAJES A BUQUES EN EL AREA DE PUNTA ARENAS, O.P # 319 CAP. DANIEL VALENCIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 20.00 20.00 0.00

585 585 17/07/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque del 12 al 13 de julio/2014 CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P # 320.


1600066862 NGJARAR LNBRIONESS LNBRIONESS NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE223

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



586 585 18/07/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de viaticos y pasajes en comision de servicios a la ciudad de Machala- maniobras de atraque y desatraque del 12 al 13 de julio/2014 CAP. TORRES FABARA EDGAR O.P # 320.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 24.00 24.00 0.00

614 614 24/07/2014 COM NOR OGA COMPROMISO de gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16 DE JULIO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 331 LCDO. MANUEL BALDA SANTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

615 614 24/07/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO DEL gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16 DE JULIO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 331 LCDO. MANUEL BALDA SANTOS.


0905683868 NGJARAR CJROCAD CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

637 637 29/07/2014 COM NOR OGA COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE PASAJE SEGUN EMISION DE BOLETOS AEREOS SEGUN DETALLE O.P # 344 FACTURA #001-004-00024673 TAME TRANSPORTE EP .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 867.16 867.16 0.00

638 637 29/07/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO DE PAGO POR PAGO DE PASAJE SEGUN EMISION DE BOLETOS AEREOS SEGUN DETALLE O.P # 344 FACTURA #001-004-00024673 TAME TRANSPORTE EP .


1768161550001 NGJARAR NGJARAR CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 784.60 784.60 0.00

639 637 30/07/2014 RDP NOR OGA PARA CARGAR EL IVA DEL 12% SEGUN DETALLE O.P # 344 FACTURA #001-004-00024673 TAME TRANSPORTE EP .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 82.56 82.56 0.00

647 647 04/08/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-26-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11

SSAPROBADO0.0057.08SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL

1768026500001 USERAPP USERAPP CJROCAD CJROCAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE224

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



657 657 05/08/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por comision de ciudad de Machala segun reporte adjunto los dias 13 al 16 de julio/2014 por practicaje a buques en el area de punta arenas o.p # 352 Cap. Daniel Valencia de la Torre.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 17.00 17.00 0.00

658 658 05/08/2014 COM NOR OGA Compromiso de gastos por comision de servicios a la ciudad de Machala los dias 27 al 29 de julio/2014 por abarloamiento y desabarloamiento de buques nacional e internacional o.p # 353 Cap. Edgar Torres Fabara.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

660 657 05/08/2014 DEV NOR OGA Devengamiento de gasto por comision de ciudad de Machala segun reporte adjunto los dias 13 al 16 de julio/2014 por practicaje a buques en el area de punta arenas o.p # 352 Cap. Daniel Valencia de la Torre.


0901248328 NGJARAR LNBRIONESS CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 17.00 17.00 0.00

661 658 05/08/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gastos por comision de servicios a la ciudad de Machala los dias 27 al 29 de julio/2014 por abarloamiento y desabarloamiento de buques nacional e internacional o.p # 353 Cap. Edgar Torres Fabara.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 6.00 6.00 0.00

689 689 13/08/2014 COM NOR OGA COMPROMISO DE GASTO POR PAGO DE SUBSISTENCIA DE VIATICOS EL DIA 15 JULIO DEL 2014 por comision a la ciudad de Quito al Taller de Taxonomia y Evaluacion servicios de Transporte Nacional asistio Ing. Salomero Romero G, O.P # 368.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

690 689 13/08/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del GASTO POR PAGO DE SUBSISTENCIA DE VIATICOS EL DIA 15 JULIO DEL 2014 por comision a la ciudad de Quito al Taller de Taxonomia y Evaluacion servicios de Transporte Nacional asistio Ing. Salomero Romero G, O.P # 368.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE225

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



697 697 18/08/2014 COM NOR OGA Compromiso de gasto por pago de pasajes aereos Esmeraldas- Quito, retorno Guayaquil correspondiente a servidores en comision de servicios del mes de Julio/2014, segun factura # 001-004-0025282 TAME EMPRESA PUBLICA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 1,411.11 1,411.11 0.00

703 697 18/08/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del gasto por pago de pasajes aereos Esmeraldas- Quito, retorno Guayaquil correspondiente a servidores en comision de servicios del mes de Julio/2014, segun factura # 001-004-0025282 TAME EMPRESA PUBLICA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 1,273.95 1,273.95 0.00

704 697 18/08/2014 RDP NOR OGA Para cargar el 12 % del iva de la factura # 001-004-0025282- o.p # 376 TAME EMPRESA PUBLICA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 137.16 137.16 0.00

715 715 19/08/2014 COM NOR OGA Comprobante de pago por liquidacion de ayuda de viaticos comision a la ciudad de Machala el dia 12/08/2014, segun Memoramdun -OPE-332-0 11/08/2014, SERV.PUB.PABLO JOTA.

NNAPROBADO0.0034.54PABLO JOTA SHIGUANGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

716 715 19/08/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago por liquidacion de ayuda de viaticos comision a la ciudad de Machala el dia 12/08/2014, segun Memoramdun -OPE-332-0 11/08/2014, SERV.PUB.PABLO JOTA.

SSAPROBADO0.0034.54PABLO JOTA SHIGUANGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 12.00 12.00 0.00

804 804 05/09/2014 COM NOR OGA COMPROMISO de gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO/ 2014, REUNION DE TRABAJO CON ECON. GUSTAVO NOBOA, TRATAR ASUNTO PRESUPUESTARIO/2015 O.P # 415 LCDO. MANUEL BALDA SANTOS MSC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE226

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



805 804 05/09/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO del gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO/ 2014, REUNION DE TRABAJO CON ECON. GUSTAVO NOBOA, TRATAR ASUNTO PRESUPUESTARIO/2015 O.P # 415 LCDO. MANUEL BALDA SANTOS MSC.


0905683868 NGJARAR NGJARAR CJROCAD CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

806 806 05/09/2014 COM NOR OGA COMPROMISO de gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO/ 2014, REUNION DE TRABAJO CON ECON. GUSTAVO NOBOA, TRATAR ASUNTO PRESUPUESTARIO/2015 O.P # 416 ING. SALOME ROMERO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

807 806 05/09/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO/ 2014, REUNION DE TRABAJO CON ECON. GUSTAVO NOBOA, TRATAR ASUNTO PRESUPUESTARIO/2015 O.P # 416 ING. SALOME ROMERO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

808 808 05/09/2014 COM NOR OGA COMPROMISO de gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO/ 2014, REUNION DE TRABAJO CON ECON. GUSTAVO NOBOA, TRATAR ASUNTO PRESUPUESTARIO/2015 O.P # 417 ECON. NATALY JARA R.

NNAPROBADO0.0057.08JARA RAMOS NATALY0911399046 NGJARAR NGJARAR NGJARAR NGJARAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00

809 808 05/09/2014 DEV NOR OGA DEVENGAMIENTO de gasto para pago de subsistencia al SR SUPERINTENDENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO/ 2014, REUNION DE TRABAJO CON ECON. GUSTAVO NOBOA, TRATAR ASUNTO PRESUPUESTARIO/2015 O.P # 417 ECON. NATALY JARA R.

SSAPROBADO0.0057.08JARA RAMOS NATALY0911399046 NGJARAR NGJARAR CJROCAD DIAZMARQUEZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE227

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



811 811 08/09/2014 COM NOR OGA Compromiso de pago por comision a la ciudad Machala Puerto Bolivar en servicio de Practicaje los dias 14 y 15 Junio/2014 y 28-30 Agosto/2014 segun liquidacion y facturas adjuntas Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 418-419.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 20.00 20.00 0.00

812 811 08/09/2014 DEV NOR OGA Devengamiento del pago por comision a la ciudad Machala Puerto Bolivar en servicio de Practicaje los dias 14 y 15 Junio/2014 y 28-30 Agosto/2014 segun liquidacion y facturas adjuntas Cap. Francisco Serrano Jara o.p # 418-419.

NNREGISTRADO276.55276.55SERRANO JARA FRANCISCO

1703390912 LNBRIONESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0919 002 0 20.00 20.00 0.00


520-0027-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDASENTIDAD:

26 26 27/01/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA.-LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO(17-18DIC13), ASISTIR A REUNION EN DIGFIN SOBRE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA TRASPASO DE COMPETENCIAS AL MTOP. REF: INF-COM-385-PRG-FIN-13

NNAPROBADO0.0083.52RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN PATR

0800694705 LEPINEDAS CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

29 29 27/01/2014 COM NOR OGA DELGADO CENTENO EDISON.-LIQUIDACION 13 DIAS DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (09-24DIC13), MÁS PASAJE TERRESTRE DE IDA, COMISION PARA CONTROLAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA LANCHA DENEB EN ASTINAVE. REF.: INF-COM-382-DCE-OPE-13

NNAPROBADO0.00777.00DELGADO CENTENO EDISON MAURICI


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

39 26 28/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA.-LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO(17-18DIC13), ASISTIR A REUNION EN DIGFIN SOBRE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA TRASPASO DE COMPETENCIAS AL MTOP. REF: INF-COM-385-PRG-FIN-13

SSAPROBADO0.0083.52RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN PATR


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE228

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



41 29 28/01/2014 DEV NOR OGA DELGADO CENTENO EDISON.-LIQUIDACION 13 DIAS DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (09-24DIC13), MÁS PASAJE TERRESTRE DE IDA, COMISION PARA CONTROLAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA LANCHA DENEB EN ASTINAVE. REF.: INF-COM-382-DCE-OPE-13

SSAPROBADO0.00777.00DELGADO CENTENO EDISON MAURICI


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

50 50 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POST PAGO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013. CONTRATO SUINBA-43-2013. REF. OP#7580 Y FACT#20342.



CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 1,898.20 1,898.20 0.00

54 50 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POST PAGO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013. CONTRATO SUINBA-43-2013. REF. OP#7580 Y FACT# 001-004-20342.


1768161550001 EGCHIMBOJ CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 1,714.48 1,714.48 0.00

57 57 28/01/2014 COM NOR OGA YUGCHA TORRES JORGE.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 02 DIAS DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL( 01-05DIC13), COMISION PARA TRIPULAR R/AZUAY HASTA ASTINAVE PARA TRABAJOS DE LAS BITAS DE PROA. REF. INF.376-YTJ-OPE-2013.

NNAPROBADO0.00126.50YUGCHA TORRES JORGE LENIN

0802375451 LEPINEDAS LEPINEDAS CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

58 58 28/01/2014 COM NOR OGA PEÑA GRUEZO HIRALDA.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO( 11-12DIC13), PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTRATACION PUBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES SOBRE REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS. REF. INF.SUINBA-ADM-HPG-380.

NNAPROBADO0.00115.09PENA GRUEZO HIRALDA IRINA


JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE229

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



59 59 28/01/2014 COM NOR OGA PEREA MONTERO YADIRA.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO( 11-12DIC13), PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTRATACION PUBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES SOBRE REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS. REF. INF.379-YPM-ADM-2013.

NNAPROBADO0.0052.00PEREA MONTERO DOLORES YADIRA


JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

66 66 28/01/2014 COM NOR OGA HERRERA TREJO HENRRY.- ALCANCE A CUR#2655 Y #2658 DEL 13DIC13 POR RENDICION FONDO#288 Y FONDO#297.DIFERENCIA QUE CUBRE 15 DIAS DE VIATICOS Y 02 DIAS DE SUBSISTENCIA(24NOV-11DIC13),PARA TRASLADAR L/DENEB HASTA ASTINAVE Y PERMANECER EN CUSTODIA DE LA MENCIONADA LANCHA.

NNAPROBADO0.00345.00HERRERA TREJO HENRRY DARIO


JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

67 67 28/01/2014 COM NOR OGA BUILA ROSERO CARLOS.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 02 DIAS DE SUBSISTENCIA (01 AL 04-DIC-13), PARA TRIPULAR R/AZUAY HASTA ASTINAVE . SE INCLUYE PASAJE TERRESTRE DE RETORNO. REF.: INF-COM-375-BRC-OPE-13

NNAPROBADO0.00125.00BUILA ROSERO CARLOS RAUL


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

72 57 29/01/2014 DEV NOR OGA YUGCHA TORRES JORGE.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 02 DIAS DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL( 01 AL 04-DIC-13), COMISION PARA TRIPULAR R/AZUAY HASTA ASTINAVE PARA TRABAJOS DE LAS BITAS DE PROA. REF.; INF-COM-376-YTJ-OPE-2013.

SSAPROBADO0.00126.50YUGCHA TORRES JORGE LENIN


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

73 58 29/01/2014 DEV NOR OGA PEÑA GRUEZO HIRALDA.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO( 11-12DIC13), PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTRATACION PUBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES SOBRE REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS. REF.: INF-COM-380-HPG-ADM-2013.

SSAPROBADO0.00115.09PENA GRUEZO HIRALDA IRINA


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE230

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



74 59 29/01/2014 DEV NOR OGA PEREA MONTERO YADIRA.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO( 11-12DIC13), PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTRATACION PUBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES SOBRE REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS. REF.: INF-COM-379-YPM-ADM-2013.

SSAPROBADO0.0052.00PEREA MONTERO DOLORES YADIRA


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

79 66 29/01/2014 DEV NOR OGA HERRERA TREJO HENRRY.- ALCANCE A CUR#2655 Y #2658 DEL 13DIC13 POR RENDICION FONDO#288 Y FONDO#297, DIFERENCIA QUE CUBRE 15 DIAS DE VIATICOS Y 02 DIAS DE SUBSISTENCIA(24NOV-11DIC13),PARA TRASLADAR L/DENEB HASTA ASTINAVE Y PERMANECER EN CUSTODIA DE LA MENCIONADA LANCHA. REF.: INF-COM-351-HTH-OPE-13

SSAPROBADO0.00345.00HERRERA TREJO HENRRY DARIO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

80 67 29/01/2014 DEV NOR OGA BUILA ROSERO CARLOS.- LIQUIDACION 01 DIA DE VIATICOS Y 02 DIAS DE SUBSISTENCIA (01 AL 04-DIC-13), PARA TRIPULAR R/AZUAY HASTA ASTINAVE . SE INCLUYE PASAJE TERRESTRE DE RETORNO. REF.: INF-COM-375-BRC-OPE-13

SSAPROBADO0.00125.00BUILA ROSERO CARLOS RAUL


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00

82 82 29/01/2014 COM NOR OGA JARA GUEVARA ROBERTO.-LIQUIDACION 05 DIAS DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL ( 20DIC13-02ENE14), PARA ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS DEL MTOP PARA REVISAR PROCESOS PARA TRANSICION DE COMPETENCIAS AL MTOP.MAS PASAJE AEREO QUITO-GUAYAQUIL (02ENE14) $138.23. REF.: INF-COM-389-RJG-SUP-13.

NNAPROBADO0.00318.05JARA GUEVARA ROBERTO IVAN


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 146.23 146.23 0.00

96 54 31/01/2014 DEV DNC OGA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR .-REGISTRO N/C #001-006-2134, 03-DIC-13, QUE EMITIÓ TAME SOBRE LA FACTURA #001-004-0019644, DEL 07-DIC-13. POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POST PAGO, SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-13. REF.: CUR # 54, 28-ENE-14.


1768161550001 CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -391.98 -391.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE231

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



97 54 31/01/2014 DEV DNC OGA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR .-REGISTRO N/C #001-006-2134, 03-DIC-13, QUE EMITIÓ TAME SOBRE LA FACTURA #001-004-0019644, DEL 07-DIC-13. POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POST PAGO, SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-13. REF.: CUR # 54, 28-ENE-14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -391.98 -391.98 0.00

98 54 31/01/2014 DEV DNC OGA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR .-REGISTRO N/C #001-006-002290, 17-ENE-14, QUE EMITIÓ TAME SOBRE LA FACTURA #001-004-0030342, DEL 15-ENE-14. POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POST PAGO, SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-13. REF.: CUR # 54, 28-ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -173.98 -173.98 0.00

100 82 31/01/2014 DEV NOR OGA JARA GUEVARA ROBERTO.-LIQUIDACION 05 DIAS DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL ( 20DIC13-02ENE14), PARA ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS DEL MTOP PARA REVISAR PROCESOS PARA TRANSICION DE COMPETENCIAS AL MTOP.MAS PASAJE AEREO QUITO-GUAYAQUIL (02ENE14) $138.23. REF.: INF-COM-389-RJG-SUP-13.

SSAPROBADO0.00318.05JARA GUEVARA ROBERTO IVAN


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 146.23 146.23 0.00

101 50 31/01/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #20342, CUR #54, 28-ENE-14. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACT.#20342, ES $183.72 MENOS IVA DE N/C # 02134 ES $43.15 VALOR A REGISTRARSE EN LA RDP $ 140.57



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 140.57 140.57 0.00


SSAPROBADO0.0083.53SUPERINTENDENCIA TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS

1768025450001 USERAPP USERAPP CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE232

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 17.50 17.50 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 216.65 216.65 0.00

245 245 26/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS POR EL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2014, SEGÚN MEMORANDO N°. SUINBA-PER-2014-0003-M; 07-ENE-14. REF.: CONTRATO N° SUINBA-01-2014



CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 11,200.00 11,200.00 0.00

246 245 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A ENERO/14. PAGO SEGÚN CONTRATO N° SUINBA-01-2014. SE DESCARGA N/C #2134 POR $435.13 DEL 03DIC13. REF.: OP#7639 Y FACT#20946.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2,446.58 2,446.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE233

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 32.00 32.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

258 246 05/03/2014 DEV DNC OGA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR .-REGISTRO N/C #001-006-002290, 17-ENE-14, QUE EMITIÓ TAME SOBRE LA FACTURA #001-004-0020342, DEL 15-ENE-14. POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POST PAGO, SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE ENERO-14. REF.: CUR # 246, 26-FEB-14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -173.98 -173.98 0.00

259 245 05/03/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #001-004-020946, 13FEB14, CUR #246, 26FEB14. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #20946 ES $257.28; MENOS IVA DE N/C#001-006-02290 POR $19.79, VALOR A REGISTRARSE EN RDP $237.49



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 237.49 237.49 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 20.00 20.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE234

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

400 400 25/03/2014 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP PARA USO DEL SUPERINTENDENTE SR. ROBERTO JARA GUEVARA. PERÍODO DE VIGENCIA DE 30-ABRIL-2014 AL 30-ABRIL-2015. REF.: OP.#7713 Y FACTURA #2999



CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00

405 400 25/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP PARA USO DEL SUPERINTENDENTE SR. ROBERTO JARA GUEVARA. PERÍODO DE VIGENCIA DE 30-ABRIL-2014 AL 30-ABRIL-2015. REF.: OP.#7713 Y FACTURA #2999



CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 1,071.43 1,071.43 0.00

406 400 25/03/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #2999, CUR #405, 25-MAR-14



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 128.57 128.57 0.00

451 245 07/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/14. CONTRATO N° SUINBA-01-2014. REF. OP#7723 Y FACT#21574. SE DESCARGA N/C#001-006-2290, 17ENE14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2,157.79 2,157.79 0.00

452 245 07/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA # 001-004-0021574, CUR #451, 07-ABR-14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 223.32 223.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE235

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



527 245 16/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14. CONTRATO N°SUINBA-01-2014. REF. OP#7758 Y FACT#22154. SE DESCARGA N/C#001-006-2524, 11ABR14.


1768161550001 LEPINEDAS LEPINEDAS LEPINEDAS LEPINEDAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2,178.93 2,178.93 0.00



1768025450001 USERAPP USERAPP LEPINEDAS LEPINEDAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 21.00 21.00 0.00

678 678 14/05/2014 COM NOR OGA QUIÑONEZ ESTUPIÑAN SANDRA.- ALCANCE A CUR #677 POR RENDICIÓN FONDO #45, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS(19 Y 20-MAR-14) A GYQUIL., PARA ASISTIR A TALLER MODULAR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOBRE "ACTUALIZACIONES-2014, MÓDULO 3". REF.: MEMORANDO N° MTOP-SUINBA-PER-137-2014, 13-MAR-14.

NNAPROBADO0.0086.08QUINONEZ ESTUPINAN SANDRA JANE


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.80 16.80 0.00

696 678 14/05/2014 DEV NOR OGA QUIÑONEZ ESTUPIÑAN SANDRA.- ALCANCE A CUR #677 POR RENDICIÓN FONDO #45, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS(19 Y 20-MAR-14) A GYQUIL., PARA ASISTIR A TALLER MODULAR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOBRE "ACTUALIZACIONES-2014, MÓDULO 3". REF.: MEMORANDO N° MTOP-SUINBA-PER-137-2014, 13-MAR-14.

SSAPROBADO0.0086.08QUINONEZ ESTUPINAN SANDRA JANE


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.80 16.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE236

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

748 527 22/05/2014 DEV RTO OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REVERSIÓN CUR #527, 16-ABR-14.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14. CONTRATO N°SUINBA-01-2014. REF. OP.#7758 Y FACTURA#22154.

NNAPROBADO0.00-2,178.93EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -2,178.93 -2,178.93 0.00

749 245 22/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-14. CONTRATO N°SUINBA-01-2014. REF.: OP.#7758 Y FACTURA#22154.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2,178.93 2,178.93 0.00

787 749 27/05/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE N/C #001-006-0002524, 11-ABR-14 QUE EMITIÓ TAME SOBRE LA FACTURA # 001-004-0022154, 10-ABR-14, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, UTILIZADO EN EL MES DE MARZO-14. REF.: CUR #749, 22-MAY-14



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -61.02 -61.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE237

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



788 245 27/05/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA # 001-004-0022154, 10-ABR-14, CUR# 749, 22-MAY-14. NOTA EXPLICATIVA: MONTO IVA DE LA FACT.#22154 ES $ 233.04; MENOS IVA DE N/C #001-006-002524, POR $ 5.61 VALOR DE LA RDP $227.43



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 227.43 227.43 0.00

794 245 27/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-14. CONTRATO N°SUINBA-01-2014. REF.: OP#7863 Y FACT#22945. SE DESCARGA N/C#001-006-2524, 11ABR14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2,483.49 2,483.49 0.00

795 245 27/05/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #001-004-0022945, CUR#794, 27-MAY-14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 266.76 266.76 0.00

797 797 27/05/2014 COM NOR OGA ZAMORA BETANCOURT LUIS.- ALCANCE A CUR #796, POR RENDICIÓN FONDO #62, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA POR PERMANENCIA DE DIAS ADICIONALES (22 AL 30-ABR-14), PARA ALISTAMIENTO DEL R/MARTE PARA SU RETORNO A ESMRLDAS Y REMOLCAR LA ESTACIÓN MÓVIL LAGO YAGUARCOCHA. REF.: INF-COM-73-ZBL-OPE-2014

NNAPROBADO0.00423.77ZAMORA BETANCOURT LUIS DANIEL


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 20.00 20.00 0.00

803 797 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMORA BETANCOURT LUIS.- ALCANCE A CUR #796, POR RENDICIÓN FONDO #62, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE VIÁTICOS POR PERMANENCIA DE DIAS ADICIONALES (22 AL 30-ABR-14), PARA ALISTAMIENTO DEL R/MARTE PARA SU RETORNO A ESMRLDAS Y REMOLCAR LA ESTACIÓN MÓVIL LAGO YAGUARCOCHA. REF.: INF-COM-73-ZBL-OPE-2014

SSAPROBADO0.00423.77ZAMORA BETANCOURT LUIS DANIEL


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE238

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



805 805 02/06/2014 COM NOR OGA DIAZ V. JACINTO.-ALCANCE A CUR #804, POR RENDICIÓN DEL FONDO #64,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14)A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-109-DVJ-OPE-2014

NNAPROBADO0.00340.17DIAZ VELASCO JACINTO AUGUSTO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

807 807 02/06/2014 COM NOR OGA SAUD LARA JOHN.-ALCANCE A CUR #806, POR RENDICIÓN DEL FONDO #65, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY-21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-110-SLJ-OPE-2014

NNAPROBADO0.00340.17SAUD LARA JHON ENRIQUE


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

809 809 02/06/2014 COM NOR OGA VALENCIA P. FREDDY.-ALCANCE A CUR #808, POR RENDICIÓN DEL FONDO #66, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY-21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-112-VPF-OPE-2014

NNAPROBADO0.00322.87VALENCIA PORTOCARRERO FREDDY R


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

811 811 02/06/2014 COM NOR OGA POSLIGUA P. MARCO.-ALCANCE A CUR #810, POR RENDICIÓN DEL FONDO #67, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY-21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-115-PPM-OPE-2014.

NNAPROBADO0.00322.87POSLIGUA POSLIGUA MARCO ANTON


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE239

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



813 813 02/06/2014 COM NOR OGA QUIÑONEZ O. ANDERSON.-ALCANCE A CUR #812, POR RENDICIÓN FONDO #68, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-116-QOA-OPE-2014.

NNAPROBADO0.00322.87QUINONEZ OLAYA ANDERSON LUCAS


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

815 815 02/06/2014 COM NOR OGA CAGUA YAGUAL LOUIS B.-ALCANCE A CUR #814, POR RENDICIÓN FONDO #69, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-117-CYL-OPE-2014.

NNAPROBADO0.00322.87Louis Cagua Yagual0802695312 CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

817 817 02/06/2014 COM NOR OGA MOSQUERA Q. CARLOS.-ALCANCE A CUR #816, POR RENDICIÓN FONDO #70, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-118-MQC-OPE-2014.

NNAPROBADO0.00322.87MOSQUERA QUINONEZ CARLOS MANUE


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

821 821 02/06/2014 COM NOR OGA VARGAS E. JAVIER.-ALCANCE A CUR #820, POR RENDICIÓN FONDO #83, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-114-VSJ-OPE-2014.

NNAPROBADO0.00382.87VARGAS ESTACIO JAVIER FELIPE


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE240

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



823 823 02/06/2014 COM NOR OGA ESTRELLA A. GINO.-ALCANCE A CUR #822, POR RENDICIÓN FONDO #84, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-119-EAG-OPE-2014.

NNAPROBADO0.00382.87ESTRELLA ALTAMIRANO GINO CHISTOPHER


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

825 805 02/06/2014 DEV NOR OGA DIAZ V. JACINTO.-ALCANCE A CUR #804, POR RENDICIÓN DEL FONDO #64,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14)A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-109-DVJ-OPE-2014

SSAPROBADO0.00340.17DIAZ VELASCO JACINTO AUGUSTO


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

826 807 02/06/2014 DEV NOR OGA SAUD LARA JOHN.-ALCANCE A CUR #806, POR RENDICIÓN DEL FONDO #65, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY-21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-110-SLJ-OPE-2014

SSAPROBADO0.00340.17SAUD LARA JHON ENRIQUE


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

827 809 02/06/2014 DEV NOR OGA VALENCIA P. FREDDY.-ALCANCE A CUR #808, POR RENDICIÓN DEL FONDO #66, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY-21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-112-VPF-OPE-2014

SSAPROBADO0.00322.87VALENCIA PORTOCARRERO FREDDY R


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE241

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



828 811 02/06/2014 DEV NOR OGA POSLIGUA P. MARCO.-ALCANCE A CUR #810, POR RENDICIÓN DEL FONDO #67, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY-21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS. REF.: INF-115-PPM-OPE-2014.

SSAPROBADO0.00322.87POSLIGUA POSLIGUA MARCO ANTON


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

829 813 02/06/2014 DEV NOR OGA QUIÑONEZ O. ANDERSON.-ALCANCE A CUR #812, POR RENDICIÓN FONDO #68, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-116-QOA-OPE-2014.

SSAPROBADO0.00322.87QUINONEZ OLAYA ANDERSON LUCAS


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

830 815 02/06/2014 DEV NOR OGA CAGUA YAGUAL LOUIS B.-ALCANCE A CUR #814, POR RENDICIÓN FONDO #69, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-117-CYL-OPE-2014.

SSAPROBADO0.00322.87Louis Cagua Yagual0802695312 EGCHIMBOJ CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

831 817 02/06/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA Q. CARLOS.-ALCANCE A CUR #816, POR RENDICIÓN FONDO #70, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-118-MQC-OPE-2014.

SSAPROBADO0.00322.87MOSQUERA QUINONEZ CARLOS MANUE


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE242

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



833 821 02/06/2014 DEV NOR OGA VARGAS E. JAVIER.-ALCANCE A CUR #820, POR RENDICIÓN FONDO #83, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-114-VSJ-OPE-2014.

SSAPROBADO0.00382.87VARGAS ESTACIO JAVIER FELIPE


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

834 823 02/06/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA A. GINO.-ALCANCE A CUR #822, POR RENDICIÓN FONDO #84, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-119-EAG-OPE-2014.

SSAPROBADO0.00382.87ESTRELLA ALTAMIRANO GINO CHISTOPHER


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

835 823 02/06/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA A. GINO.-ALCANCE A CUR #822, POR RENDICIÓN FONDO #84, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIA(12MAY AL 21MAY14) A GYQUIL, PARA COORDINAR MANIOBRA DE RECEPCIÓN Y TRASLADO DE R/MARTE DESDE ASTINAVE EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-119-EAG-OPE-2014.

NNERRADO382.87382.87ESTRELLA ALTAMIRANO GINO CHISTOPHER

0802475335 EGCHIMBOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE243

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 5.00 5.00 0.00

840 840 03/06/2014 COM NOR OGA SALVATIERRA B. ALFREDO.-ALCANCE A CUR #839, POR RENDICIÓN FONDO #63, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 27 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 SUBSISTENCIA(22ABR AL 21MAY14) A GYQUIL, POR PERMANENCIA PARA CUSTODIAR EL R/MARTE Y TRIPULAR EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-072-SBA-OPE-2014.

NNAPROBADO0.001,146.15SALVATIERRA BARBERAN ALFREDO H


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

848 840 03/06/2014 DEV NOR OGA SALVATIERRA B. ALFREDO.-ALCANCE A CUR #839, POR RENDICIÓN FONDO #63, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 27 DÍAS DE VIÁTICOS Y 03 SUBSISTENCIA(22ABR AL 21MAY14) A GYQUIL, POR PERMANENCIA PARA CUSTODIAR EL R/MARTE Y TRIPULAR EN VIAJE DE RETORNO A ESMRLDAS. REF.: INF-072-SBA-OPE-2014.

SSAPROBADO0.001,146.15SALVATIERRA BARBERAN ALFREDO H


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

861 861 04/06/2014 COM NOR OGA ARBOLEDA YANEZ MIRYAM.-ALCANCE A CUR #860, POR RENDICIÓN FONDO #72, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(02 Y 03-MAY-14) A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE CLIMA LABORAL QUE FUE DICTADO EN EL MTOP. SE INCLUYE PASAJE TERRESTRE DE RETORNO. REF.: INF-COM-87-MAY-TH-2014

NNAPROBADO0.0067.00ARBOLEDA YANEZ MIRYAM ESMERALD


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 37.00 37.00 0.00

864 861 05/06/2014 DEV NOR OGA ARBOLEDA YANEZ MIRYAM.-ALCANCE A CUR #860, POR RENDICIÓN FONDO #72, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(02 Y 03-MAY-14) A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE CLIMA LABORAL QUE FUE DICTADO EN EL MTOP. SE INCLUYE PASAJE TERRESTRE DE RETORNO. REF.: INF-COM-87-MAY-TH-2014

SSAPROBADO0.0067.00ARBOLEDA YANEZ MIRYAM ESMERALD

0908773849 LEPINEDAS LEPINEDAS CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 37.00 37.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE244

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

912 912 11/06/2014 COM NOR OGA ESPINOZA GRACIA JOSÉ.- ALCANCE A CUR #911, POR RENDICIÓN FONDO #90, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y 02 DE SUBSISTENCIA (22 AL 29MAY14), POR PERMANENCIA DIAS ADICIONALES PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS R/AZUAY Y R/IMBABURA, CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE LAS BITAS DE PROA.

NNAPROBADO0.00346.56ESPINOZA GRACIA JOSE LEDERMAN


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

934 912 12/06/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA GRACIA JOSÉ.- ALCANCE A CUR #911, POR RENDICIÓN FONDO #90, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y 02 DE SUBSISTENCIA (22 AL 29MAY14), POR PERMANENCIA DIAS ADICIONALES PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS R/AZUAY Y R/IMBABURA, CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE LAS BITAS DE PROA.

SSAPROBADO0.00346.56ESPINOZA GRACIA JOSE LEDERMAN


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

1044 1044 01/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-COMPROMISO PARA REGISTRAR CONTRATO N° SUINBA-15-2014, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA MODALIDAD POSTPAGO, PARA EL PERÍODO DE MAYO A DICIEMBRE-2014. REF.: OP.#7947 Y FACTURA #001-004-0023567



CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 19,000.00 19,000.00 0.00

1045 1044 02/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIÓN DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-14. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°SUINBA-15-2014. REF.: OP.#7947 Y FACTURA #001-004-0023567.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 1,515.07 1,515.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE245

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1088 1045 07/07/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE N/C #001-006-0002748, 24-JUN-14 , QUE EMITIÓ TAME SOBRE LA FACTURA #001-004-0023567, DEL 12-JUN-14, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, UTILIZADO EN EL MES DE MAYO/2014. REF.: CUR #1045,02-JUL-14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 -81.57 -81.57 0.00

1089 1044 07/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.-REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #001-004-0023567, 12JUN14, CUR #1045, 02JUL14. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #001-004-23567 ES $158.04 MENOS IVA DE N/C#001-006-002748 POR $7.08, VALOR DE RDP ES $150.96



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 150.96 150.96 0.00

1090 1044 07/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.-REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #001-004-0023567, 12JUN14, CUR #1045, 02JUL14. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #001-004-23567 ES $158.04 MENOS IVA DE N/C#001-006-002748 POR $7.08, VALOR DE RDP ES $150.96



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 150.96 150.96 0.00

1134 1134 10/07/2014 COM NOR OGA CHÉRREZ M. RAMÓN.- ALCANCE A CUR # 1133, POR RENDICIÓN FONDO #94, 22-MAY-14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 03 DIAS DE VIÁTICOS A GYQUIL., PARA ASISTIR A CURSO DE "ACTUALIZACIÓN Y RECALIFICACIÓN DE PRÁCTICOS DEL ECUADOR", DICTADO POR ESMENA DEL 19 AL 21-MAY-14. REF.: INF-COM-121-CHMR-OPE-14

NNAPROBADO0.0024.10CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALD


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE246

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1149 1134 11/07/2014 DEV NOR OGA CHÉRREZ M. RAMÓN.- ALCANCE A CUR # 1133, POR RENDICIÓN FONDO #94, 22-MAY-14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 03 DIAS DE VIÁTICOS A GYQUIL., PARA ASISTIR A CURSO DE "ACTUALIZACIÓN Y RECALIFICACIÓN DE PRÁCTICOS DEL ECUADOR", DICTADO POR ESMENA DEL 19 AL 21-MAY-14. REF.: INF-COM-121-CHMR-OPE-14

SSAPROBADO0.0024.10CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALD


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1159 1159 14/07/2014 COM NOR OGA CASTILLO CALDERÓN MIGUEL.-ALCANCE A CUR #1158, POR RENDICIÓN FONDO #89, 21MAY14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 02 DE DÍAS DE VIÁTICOS A GYQUIL (22 Y 23MAY14), PARA ASISTIR A ASTINAVE PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LAS BITAS DE PROA

NNAPROBADO0.0020.32CASTILLO CALDERON MIGUEL FELIP


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE247

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1161 1161 14/07/2014 COM NOR OGA MEJIA COTERA BYRON.- ALCANCE A CUR #1160, RENDICIÓN FONDO #91, 21MAY14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA (22-23 Y 24-MAY14) A GYQUIL, PARA REVISIÓN DE MÁQUINAS Y GENERADORES DE LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA PARA ALISTARLOS EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS.

NNAPROBADO0.0052.15MEJIA COTERA BYRON ANTONIO


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 18.10 18.10 0.00

1164 1164 14/07/2014 COM NOR OGA ARBOLEDA Y. MIRYAM.- ALCANCE A CUR #1162 POR RENDICIÓN FONDO #109, 10JUN14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(11 Y 12JUN14) A QUITO, PARA REALIZAR TRÁMITES EN EL MTOP Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-041-2014, 05JUN14.

NNAPROBADO0.0063.11ARBOLEDA YANEZ MIRYAM ESMERALD


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 13.01 13.01 0.00

1167 1167 14/07/2014 COM NOR OGA CEDEÑO MERO JOSE.- ALCANCE A CUR #1166, POR RENDICIÓN FONDO #110, 10JUN14; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN GASTOS DE PASAJE, PARA CUMPLIR COMISIÓN EN QUITO, RECIBIR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL PARA LOS PATRONES Y TIMONELES.

NNAPROBADO0.002.99CEDENO MERO JOSE HOMERO


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2.99 2.99 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 13.01 13.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE248

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1169 1169 14/07/2014 COM NOR OGA PATA ESPINOZA XAVIER.- ALCANCE A CUR #1168, POR RENDICIÓN FONDO #113, 10JUN14; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN GASTOS DE PASAJE, PARA CUMPLIR COMISIÓN EN QUITO, RECIBIR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL PARA LOS PATRONES Y TIMONELES.

NNAPROBADO0.002.99PATA ESPINOZA XAVIER DARIO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2.99 2.99 0.00

1175 1175 15/07/2014 COM NOR OGA CASTILLO C. MIGUEL-ALCANCE A CUR #1174, POR RENDICIÓN FONDO #117, 10JUN14; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(10 Y 11JUN14)A GYQUIL.,PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN L/DENEB Y ASISTIR A SEPELIO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MADRE DEL SR. MANUEL MENDEZ S.,JEFE DE OPERACIONES.

NNAPROBADO0.0098.16CASTILLO CALDERON MIGUEL FELIP


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1181 1159 15/07/2014 DEV NOR OGA CASTILLO CALDERÓN MIGUEL.-ALCANCE A CUR #1158, POR RENDICIÓN FONDO #89, 21MAY14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 02 DE DÍAS DE VIÁTICOS A GYQUIL (22 Y 23MAY14), PARA ASISTIR A ASTINAVE PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LAS BITAS DE PROA

SSAPROBADO0.0020.32CASTILLO CALDERON MIGUEL FELIP


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1182 1161 15/07/2014 DEV NOR OGA MEJIA COTERA BYRON.- ALCANCE A CUR #1160, RENDICIÓN FONDO #91, 21MAY14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA (22-23 Y 24-MAY14) A GYQUIL, PARA REVISIÓN DE MÁQUINAS Y GENERADORES DE LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA PARA ALISTARLOS EN VIAJE DE RETORNO A ESMERALDAS.

SSAPROBADO0.0052.15MEJIA COTERA BYRON ANTONIO


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 18.10 18.10 0.00

1183 1164 16/07/2014 DEV NOR OGA ARBOLEDA Y. MIRYAM.- ALCANCE A CUR #1162 POR RENDICIÓN FONDO #109, 10JUN14, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(11 Y 12JUN14) A QUITO, PARA REALIZAR TRÁMITES EN EL MTOP Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-041-2014, 05JUN14.

SSAPROBADO0.0063.11ARBOLEDA YANEZ MIRYAM ESMERALD


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE249

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1184 1169 16/07/2014 DEV NOR OGA PATA ESPINOZA XAVIER.- ALCANCE A CUR #1168, POR RENDICIÓN FONDO #113, 10JUN14; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN GASTOS DE PASAJE, PARA CUMPLIR COMISIÓN EN QUITO, RECIBIR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL PARA LOS PATRONES Y TIMONELES.

SSAPROBADO0.002.99PATA ESPINOZA XAVIER DARIO


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2.99 2.99 0.00

1187 1175 16/07/2014 DEV NOR OGA CASTILLO C. MIGUEL-ALCANCE A CUR #1174, POR RENDICIÓN FONDO #117, 10JUN14; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(10 Y 11JUN14)A GYQUIL.,PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN L/DENEB Y ASISTIR A SEPELIO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MADRE DEL SR. MANUEL MENDEZ S.,JEFE DE OPERACIONES.

SSAPROBADO0.0098.16CASTILLO CALDERON MIGUEL FELIP


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1188 1167 16/07/2014 DEV NOR OGA CEDEÑO MERO JOSE.- ALCANCE A CUR #1166, POR RENDICIÓN FONDO #110, 10JUN14; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN GASTOS DE PASAJE, PARA CUMPLIR COMISIÓN EN QUITO, RECIBIR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL PARA LOS PATRONES Y TIMONELES.

SSAPROBADO0.002.99CEDENO MERO JOSE HOMERO


CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2.99 2.99 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 220.10 220.10 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE250

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.00 9.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 9.10 9.10 0.00

1283 1044 24/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIONES DE SERVICIOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014. PAGO SEGÚN CONTRATO N°SUINBA-01-2014. REF.: OP.#8011 Y FACTURA#24670. SE DESCARGA N/C#001-006-2748, 24JUN14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2,759.94 2,759.94 0.00

1284 1044 24/07/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #001-004-0024670, CUR #1283, 24-JUL-14.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 292.80 292.80 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 114.86 114.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE251

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1311 1311 29/07/2014 COM NOR OGA RIVADENEIRA R. HUGO.-ALCANCE A CUR #1310, POR RENDICIÓN FONDO #148, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(15 AL 17JUL14) A GYQUIL., PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN AGENDADA CON DELEGADOS DE LAS TRES SUPERINTENDENCIAS Y EL ECON JORGE ROMERO, ASESOR DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TERMINALES.

NNAPROBADO0.0056.98RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO A


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

1314 1311 30/07/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA R. HUGO.-ALCANCE A CUR #1310, POR RENDICIÓN FONDO #148, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(15 AL 17JUL14) A GYQUIL., PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN AGENDADA CON DELEGADOS DE LAS TRES SUPERINTENDENCIAS Y EL ECON JORGE ROMERO, ASESOR DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TERMINALES.

SSAPROBADO0.0056.98RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO A

1400192363 VMMALDONADOM

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

1317 1317 31/07/2014 COM NOR OGA JHON SAUD LARA.- ALCANCE A CUR #1316, POR RENDICIÓN FONDO #111, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE(12-JUN-14) EN COMISIÓN A QUITO PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL DE PATRONES Y TIMONELES.



CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 13.01 13.01 0.00

1319 1319 31/07/2014 COM NOR OGA FLORES SAENZ FERNANDO.- ALCANCE A CUR #1318, POR RENDICIÓN FONDO #111, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE EN COMISIÓN A QUITO(12-JUN-14) PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL DE PATRONES Y TIMONELES.

NNAPROBADO0.002.99FLORES SAENZ FERNANDO FABIAN


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2.99 2.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE252

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1321 1321 31/07/2014 COM NOR OGA SAUD LARA JHON.- ALCANCE A CUR #1320 POR RENDICIÓN FONDO #128, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.



CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1323 1323 31/07/2014 COM NOR OGA CEDEÑO MERO JOSE H.- ALCANCE A CUR #1322 POR RENDICIÓN FONDO #129, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

NNAPROBADO0.0031.90CEDENO MERO JOSE HOMERO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1325 1325 31/07/2014 COM NOR OGA PRECIADO R. WILTON.- ALCANCE A CUR #1324 POR RENDICIÓN FONDO #130, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

NNAPROBADO0.0025.36PRECIADO RENTERIA WILTON


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1327 1327 31/07/2014 COM NOR OGA PATA ESPINOZA XAVIER.- ALCANCE A CUR #1326 POR RENDICIÓN FONDO #131, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

NNAPROBADO0.0022.76PATA ESPINOZA XAVIER DARIO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1329 1329 31/07/2014 COM NOR OGA FLORES S. FERNANDO.-ALCANCE A CUR #1328 POR RENDICIÓN FONDO #132, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09JUL14) Y PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA

NNAPROBADO0.0027.06FLORES SAENZ FERNANDO FABIAN


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE253

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1331 1331 31/07/2014 COM NOR OGA CHACON E. EDISON.-ALCANCE A CUR #1330 POR RENDICIÓN FONDO #133, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09JUL14) Y PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

NNAPROBADO0.0023.31CHACON ESTACIO EDISON RICARDO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1335 1317 31/07/2014 DEV NOR OGA JHON SAUD LARA.- ALCANCE A CUR #1316, POR RENDICIÓN FONDO #111, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE(12-JUN-14) EN COMISIÓN A QUITO PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL DE PATRONES Y TIMONELES.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 8.00 8.00 0.00

1336 1319 31/07/2014 DEV NOR OGA FLORES SAENZ FERNANDO.- ALCANCE A CUR #1318, POR RENDICIÓN FONDO #112, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJE TERRESTRE EN COMISIÓN A QUITO(12-JUN-14) PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL DE PATRONES Y TIMONELES.

SSAPROBADO0.002.99FLORES SAENZ FERNANDO FABIAN


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 2.99 2.99 0.00

1337 1321 31/07/2014 DEV NOR OGA SAUD LARA JHON.-ALCANCE A CUR #1320 POR RENDICIÓN FONDO #128, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14) MAS PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE254

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1338 1325 31/07/2014 DEV NOR OGA PRECIADO R. WILTON.-ALCANCE A CUR #1324 POR RENDICIÓN FONDO #130, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)MÁS PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES A TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

SSAPROBADO0.0025.36PRECIADO RENTERIA WILTON


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1339 1323 31/07/2014 DEV NOR OGA CEDEÑO MERO JOSE.-ALCANCE A CUR #1322 POR RENDICIÓN FONDO #129, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)MÁS PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA

SSAPROBADO0.0031.90CEDENO MERO JOSE HOMERO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1340 1327 31/07/2014 DEV NOR OGA PATA E. XAVIER.-ALCANCE A CUR #1326 POR RENDICIÓN FONDO #131, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-JUL14)MÁS PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES PARA TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

SSAPROBADO0.0022.76PATA ESPINOZA XAVIER DARIO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00

1341 1329 31/07/2014 DEV NOR OGA FLORES S. FERNANDO.-ALCANCE A CUR #1328 POR RENDICIÓN FONDO #132,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09JUL14)MÁS PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES A TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

SSAPROBADO0.0027.06FLORES SAENZ FERNANDO FABIAN


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE255

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1342 1331 31/07/2014 DEV NOR OGA CHACON E. EDISON.-ALCANCE A CUR #1330 POR RENDICIÓN FONDO #133, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09JUL14)MÁS PASAJES TERRESTRES A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN AGENDADA EN EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES A TRATAR JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA SUINBA.

SSAPROBADO0.0023.31CHACON ESTACIO EDISON RICARDO


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 15.00 15.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 25.00 25.00 0.00

1385 1385 07/08/2014 COM NOR OGA RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO.- ALCANCE A CUR#1384 POR RENDICION DE FONDO #155, DIFERENCIA QUE CUBRE 04 DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22-23 Y 24JUL/14 REUNION SOBRE MARCO LOGICO DE LAS TRES SUPERINTENDENCIAS, Y EL 25JUL14 EN QUITO PARA REUNION SOBRE CONSTRUCCION DICCIONARIO DE GESTION PUBLICA.

NNAPROBADO0.00162.99RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO A


CPRODRIGUEZG

JCERVANTESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE256

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1391 1385 08/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO.- ALCANCE A CUR#1384 POR RENDICION DE FONDO #155, DIFERENCIA QUE CUBRE 04 DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22-23 Y 24JUL/14 REUNION SOBRE MARCO LOGICO DE LAS TRES SUPERINTENDENCIAS, Y EL 25JUL14 EN QUITO PARA REUNION SOBRE CONSTRUCCION DICCIONARIO DE GESTION PUBLICA.

SSAPROBADO0.00162.99RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO A


CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CGLOPEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 17.10 17.10 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 16.00 16.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 14.00 14.00 0.00




CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE257

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1511 1044 28/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE REALIZA COMISIÓN DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-14. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°SUINBA-15-2014. REF.: OP.#8079 Y FACTURA#001-004-0025279.



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

MCMORAT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 4,017.38 4,017.38 0.00

1512 1044 28/08/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA #001-004-0025279, CUR #1511, 28-AGO-14



CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

CPRODRIGUEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0800 002 0 438.24 438.24 0.00


520-0028-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTADENTIDAD:

1 1 21/01/2014 COM NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-12-2013,17DIC13 pago de subsistencias, viáticos y pasajes en Com.Serv. del 17 al 18DIC13 en Quito.

NNAPROBADO0.00376.77BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE

0919478081 JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 275.94 275.94 0.00

2 1 21/01/2014 DEV NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-12-2013,17DIC13 pago de subsistencias, viáticos y pasajes en Com.Serv. del 17 al 18DIC13 en Quito.

SSAPROBADO0.00376.77BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE


REGALARZAA REGALARZAA AGAVELINOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 275.94 275.94 0.00

3 3 21/01/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-10-2013, 19DIC13; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 17 al 18DIC13 en Quito

NNAPROBADO0.00150.38GALARZA AYALA ROBERTO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 103.28 103.28 0.00

4 3 21/01/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-10-2013, 19DIC13; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 17 al 18DIC13 en Quito

SSAPROBADO0.00150.38GALARZA AYALA ROBERTO


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 103.28 103.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE258

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7 7 21/01/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-11-2013, 23DIC13; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 26DIC13 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 223.54 223.54 0.00

8 7 21/01/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-11-2013, 23DIC13; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 26DIC13 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 223.54 223.54 0.00

9 9 21/01/2014 COM NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-20-2013, 24DIC13; Pago de pasajes y subsistencia en Com. Serv. del 26DIC13 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0018.85VILLON FIGUEROA JOYCE


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

10 9 21/01/2014 DEV NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-20-2013, 24DIC13; Pago de pasajes y subsistencia en Com. Serv. del 26DIC13 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0018.85VILLON FIGUEROA JOYCE


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

18 18 24/01/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-01-2014, 2ENE14; pago de viáticos y pasajes en Com.Serv. del 03ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 197.50 197.50 0.00

19 18 24/01/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-01-2014, 2ENE14; pago de viáticos y pasajes en Com.Serv. del 03ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 197.50 197.50 0.00

22 22 24/01/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-02-2014, 07ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 07 al 10ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 216.69 216.69 0.00

23 22 24/01/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-02-2014, 07ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 07 al 10ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 216.69 216.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE259

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



24 24 24/01/2014 COM NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI/Liq. Inf.Lic.Rem. MSA-SUP-01-2013, 07ENE14; pago de viáticos y pasajes en Com.Serv. del 07 al 08ENE14 en Quito.

NNAPROBADO0.00414.10MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 221.23 221.23 0.00

25 24 24/01/2014 DEV NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI/Liq. Inf.Lic.Rem. MSA-SUP-01-2013, 07ENE14; pago de viáticos y pasajes en Com.Serv. del 07 al 08ENE14 en Quito.

SSAPROBADO0.00414.10MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 221.23 221.23 0.00

28 28 24/01/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-03-2014, 13ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 14 al 16ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 176.51 176.51 0.00

29 28 24/01/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-03-2014, 13ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 14 al 16ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 176.51 176.51 0.00

30 30 24/01/2014 COM NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-01-2014, 13ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 07 al 10ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 293.01 293.01 0.00

31 30 24/01/2014 DEV NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-01-2014, 13ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 07 al 10ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 293.01 293.01 0.00

34 34 24/01/2014 COM NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-02-2014, 17ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 14 al 16ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 203.31 203.31 0.00

35 34 24/01/2014 DEV NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-02-2014, 17ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 14 al 16ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 203.31 203.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE260

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



36 36 24/01/2014 COM NOR OGA AMAYA JARA JORGE ARTURO/Liq. Inf.Lic.Rem.JA-ADM-02-2014, 23ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19 al 22ENE14 en Quito.

NNAPROBADO0.00207.04AMAYA JARA JORGE ARTURO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 110.98 110.98 0.00

37 36 24/01/2014 DEV NOR OGA AMAYA JARA JORGE ARTURO/Liq. Inf.Lic.Rem.JA-ADM-02-2014, 23ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19 al 22ENE14 en Quito.

SSAPROBADO0.00207.04AMAYA JARA JORGE ARTURO


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 110.98 110.98 0.00

38 38 24/01/2014 COM NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.;Lic.Rem.MDLR-ADM-01-2014, 23ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19 al 20ENE14 en Quito.

NNAPROBADO0.00342.91DE LA ROSA OCHOA MARGARITA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 221.39 221.39 0.00

39 38 24/01/2014 DEV NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.;Lic.Rem.MDLR-ADM-01-2014, 23ENE14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19 al 20ENE14 en Quito.

SSAPROBADO0.00342.91DE LA ROSA OCHOA MARGARITA


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 221.39 221.39 0.00

57 57 28/01/2014 COM NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI/Liq. Inf.Lic.Rem.MSA-SUP-02-2014, 19ENE14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19 al 21ENE14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 168.51 168.51 0.00

58 57 28/01/2014 DEV NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI/Liq. Inf.Lic.Rem.MSA-SUP-02-2014, 19ENE14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19 al 21ENE14 en Quito.




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 168.51 168.51 0.00

63 63 30/01/2014 COM NOR OGA AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO/Liq. Inf.Lic.Rem. AGAY-FIN-02-2014, 15ENE14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 15ENE14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0023.31AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

64 63 30/01/2014 DEV NOR OGA AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO/Liq. Inf.Lic.Rem. AGAY-FIN-02-2014, 15ENE14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 15ENE14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0023.31AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE261

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



65 65 30/01/2014 COM NOR OGA AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO/Liq. Inf.Lic.Rem.AGAY-FIN-01-2014, 14ENE14; Pago de pasaje y subsistencia en Com.Serv. del 14ENE14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

66 65 30/01/2014 DEV NOR OGA AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO/Liq. Inf.Lic.Rem.AGAY-FIN-01-2014, 14ENE14; Pago de pasaje y subsistencia en Com.Serv. del 14ENE14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

79 79 07/02/2014 COM NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI/Liq. Inf.Lic.Rem.MSA-SUP-04-2014, 29ENE14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. en Quito el 29ENE14.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 219.07 219.07 0.00

80 79 07/02/2014 DEV NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVI/Liq. Inf.Lic.Rem.MSA-SUP-04-2014, 29ENE14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. en Quito el 29ENE14.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 219.07 219.07 0.00

98 98 12/02/2014 COM NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem.MDLR-ADM-02-2014, 03FEB14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 28ENE14 al 01FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 255.77 255.77 0.00

99 98 12/02/2014 DEV NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem.MDLR-ADM-02-2014, 03FEB14; pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 28ENE14 al 01FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 255.77 255.77 0.00

131 131 18/02/2014 COM NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem. MDLR-ADM-03-2014, 12FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 02FEB14 al 08FEB14 en Quito.

NNERRADO680.38680.38DE LA ROSA OCHOA MARGARITA


JMBAQUERIZOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 211.39 211.39 0.00

132 132 18/02/2014 COM NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem. MDLR-ADM-03-2014, 12FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 02FEB14 al 08FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 211.39 211.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE262

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



171 171 24/02/2014 COM NOR OGA Bernab?LINO MARIA ELENA/Liq. Inf.Lic.Rem.BLM-FIN-01-2014, 20FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19FEB14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0047.12Bernab?LINO MARIA ELENA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

172 171 24/02/2014 DEV NOR OGA Bernab?LINO MARIA ELENA/Liq. Inf.Lic.Rem.BLM-FIN-01-2014, 20FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 19FEB14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0047.12Bernab?LINO MARIA ELENA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

REGALARZAA AGAVELINOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

189 189 24/02/2014 COM NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem.JBM-FIN-01-2014, 13FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 12FEB14 al 14FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 189.95 189.95 0.00

190 189 24/02/2014 DEV NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem.JBM-FIN-01-2014, 13FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 12FEB14 al 14FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 189.95 189.95 0.00

191 191 24/02/2014 COM NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem.MDLR-ADM-04-2014, 18FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 12FEB14 al 14FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 189.95 189.95 0.00

192 191 24/02/2014 DEV NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem.MDLR-ADM-04-2014, 18FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 12FEB14 al 14FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 189.95 189.95 0.00

193 132 24/02/2014 DEV NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem. MDLR-ADM-03-2014, 12FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 02FEB14 al 08FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 211.39 211.39 0.00

194 192 24/02/2014 DEV RTO OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem.MDLR-ADM-04-2014, 18FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 12FEB14 al 14FEB14 en Quito.

NNAPROBADO0.00-327.00DE LA ROSA OCHOA MARGARITA


JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 -189.95 -189.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE263

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



195 191 24/02/2014 DEV NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem.MDLR-ADM-04-2014, 18FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 12FEB14 al 14FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 189.95 189.95 0.00

199 199 24/02/2014 COM NOR OGA FLORES MEJILLON KLEBER EDUARDO/Liq. Inf.Lic.Rem.KFM-PROT-01, 07FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 10FEB14 al 19FEB14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0063.91FLORES MEJILLON KLEBER EDUARDO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

229 199 27/02/2014 DEV NOR OGA FLORES MEJILLON KLEBER EDUARDO/Liq. Inf.Lic.Rem.KFM-PROT-01, 07FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 10FEB14 al 19FEB14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0063.91FLORES MEJILLON KLEBER EDUARDO


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

230 230 27/02/2014 COM NOR OGA GAVINO ESPINOZA MANUEL KLEBER/Liq. Inf.Lic.Rem.GEM-PROT-01-2014, 25FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0032.47GAVINO ESPINOZA MANUEL KLEBER


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

231 230 27/02/2014 DEV NOR OGA GAVINO ESPINOZA MANUEL KLEBER/Liq. Inf.Lic.Rem.GEM-PROT-01-2014, 25FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0032.47GAVINO ESPINOZA MANUEL KLEBER


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

232 232 27/02/2014 COM NOR OGA MOROCHO PRUDENTE FRANCISCO/Liq. Inf.Lic.Rem. MPF-PROT-01-2014, 25FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0025.59MOROCHO PRUDENTE FRANCISCO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

233 232 27/02/2014 DEV NOR OGA MOROCHO PRUDENTE FRANCISCO/Liq. Inf.Lic.Rem. MPF-PROT-01-2014, 25FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0025.59MOROCHO PRUDENTE FRANCISCO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE264

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




SSAPROBADO0.0086.85SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD

1768023400001 USERAPP USERAPP REGALARZAA REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

269 269 08/03/2014 COM NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf. Lic.Rem. JBM-FIN-02-2014, 24FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 al 26FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 161.11 161.11 0.00

270 269 08/03/2014 DEV NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf. Lic.Rem. JBM-FIN-02-2014, 24FEB14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 al 26FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 161.11 161.11 0.00

287 287 11/03/2014 COM NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem. MDLR-ADM-05-2014, 05MAR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 al 26FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 172.31 172.31 0.00

288 287 11/03/2014 DEV NOR OGA DE LA ROSA OCHOA MARGARITA/Liq. Inf.Lic.Rem. MDLR-ADM-05-2014, 05MAR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 24FEB14 al 26FEB14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 172.31 172.31 0.00

360 360 21/03/2014 COM NOR OGA TRIVINO MARTINEZ FELIX ADALBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.FTM-PROT-01, 24FEB14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 17FEB14 al 19FEB14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.006.85TRIVINO MARTINEZ FELIX ADALBERTO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

361 360 21/03/2014 DEV NOR OGA TRIVINO MARTINEZ FELIX ADALBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.FTM-PROT-01, 24FEB14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 17FEB14 al 19FEB14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.006.85TRIVINO MARTINEZ FELIX ADALBERTO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE265

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 13.20 13.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

576 576 25/04/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-05-2014, 23ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 21ABR14 al 22ABR14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 277.59 277.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE266

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



577 576 25/04/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-05-2014, 23ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 21ABR14 al 22ABR14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 277.59 277.59 0.00

578 578 25/04/2014 COM NOR OGA FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA/Liq. Inf.Lic.Rem.SF-ADM-01-2014, 23ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com. Serv. del 21ABR14 al 22ABR14 en Quito.

NNAPROBADO0.00383.14FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 299.99 299.99 0.00

579 578 25/04/2014 DEV NOR OGA FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA/Liq. Inf.Lic.Rem.SF-ADM-01-2014, 23ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com. Serv. del 21ABR14 al 22ABR14 en Quito.

SSAPROBADO0.00383.14FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 299.99 299.99 0.00

626 626 29/04/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-02-2014, 25ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 26ABR14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0043.70PAREDES ORRALA CESAR


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

627 626 29/04/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-02-2014, 25ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 26ABR14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0043.70PAREDES ORRALA CESAR


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

628 628 29/04/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-06-2014, 25ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 26ABR14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.02 9.02 0.00

629 628 29/04/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-06-2014, 25ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 26ABR14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.02 9.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE267

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



642 642 29/04/2014 COM NOR OGA CRUZ VILLON SOLANGE MARIBEL/Liq. Inf.Lic.Rem.CVS-PROT-01-2014, 15ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com. Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.006.85CRUZ VILLON SOLANGE MARIBEL


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

643 642 29/04/2014 DEV NOR OGA CRUZ VILLON SOLANGE MARIBEL/Liq. Inf.Lic.Rem.CVS-PROT-01-2014, 15ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com. Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.006.85CRUZ VILLON SOLANGE MARIBEL


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

644 644 29/04/2014 COM NOR OGA Ram?ez LINDAO CECILIA/Liq. Inf.Lic.Rem. 01-ADM-CIRL-2014, 15ABR14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.006.85Ram?ez LINDAO CECILIA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

645 644 29/04/2014 DEV NOR OGA Ram?ez LINDAO CECILIA/Liq. Inf.Lic.Rem. 01-ADM-CIRL-2014, 15ABR14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.006.85Ram?ez LINDAO CECILIA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

646 646 29/04/2014 COM NOR OGA GILCES CEDENO MARTA/Liq. Inf.Lic.Rem.MGC-OPE-01-2014, 15MAR14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.006.85GILCES CEDENO MARTA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

647 646 29/04/2014 DEV NOR OGA GILCES CEDENO MARTA/Liq. Inf.Lic.Rem.MGC-OPE-01-2014, 15MAR14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.006.85GILCES CEDENO MARTA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

648 648 29/04/2014 COM NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem.RMP-FIN-01-2014, 15ABR14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.006.85RENDON MARCA PATRICIA ROXANA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

649 648 29/04/2014 DEV NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem.RMP-FIN-01-2014, 15ABR14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 22ABR14 al 23ABR14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.006.85RENDON MARCA PATRICIA ROXANA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE268

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



676 676 06/05/2014 COM NOR OGA RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO/Liq. Inf.Lic.Rem. RRP-PROT-03-2014, 25ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 28ABR14 al 30ABR14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.00579.33RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 371.79 371.79 0.00

677 676 06/05/2014 DEV NOR OGA RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO/Liq. Inf.Lic.Rem. RRP-PROT-03-2014, 25ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 28ABR14 al 30ABR14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.00579.33RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 371.79 371.79 0.00

680 680 06/05/2014 COM NOR OGA AMAYA JARA JORGE ARTURO/Liq. Inf.Lic.Rem.JA-ADM-11-2014, 30ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 01MAY14 al 02MAY14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 126.17 126.17 0.00

681 680 06/05/2014 DEV NOR OGA AMAYA JARA JORGE ARTURO/Liq. Inf.Lic.Rem.JA-ADM-11-2014, 30ABR14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 01MAY14 al 02MAY14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 126.17 126.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

737 737 20/05/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-07-2014, 16MAY14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 17MAY14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 10.07 10.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE269

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



738 737 20/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-07-2014, 16MAY14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 17MAY14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 10.07 10.07 0.00

739 739 20/05/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-03-2014, 16MAY14; Pago de pasajes viáticos en Com.Serv. del 17MAY14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

740 739 20/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-03-2014, 16MAY14; Pago de pasajes viáticos en Com.Serv. del 17MAY14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

852 852 04/06/2014 COM NOR OGA FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA/Liq. Inf.Lic.Rem.SF-ADM-02-2014, 27MAY14; pago de pasajes y viáticos en Com. Serv. del 27MAY14 al 30MAY14 en Quito.

NNAPROBADO0.00448.03FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA


JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 254.07 254.07 0.00

853 852 04/06/2014 DEV NOR OGA FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA/Liq. Inf.Lic.Rem.SF-ADM-02-2014, 27MAY14; pago de pasajes y viáticos en Com. Serv. del 27MAY14 al 30MAY14 en Quito.

SSAPROBADO0.00448.03FLORES GOMEZ SHIRLEY ENA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

CBPAREDESO AGAVELINOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 254.07 254.07 0.00

918 918 17/06/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-08-2014, 16JUN14;Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 14JUN14 en Guayaquil.

NNERRADO40.0540.05GALARZA AYALA ROBERTO


JMBAQUERIZOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

919 919 17/06/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-08-2014, 16JUN14;Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 14JUN14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE270

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



920 920 17/06/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-04-2014, 16JUN14; Pago de pasajes y viáticos en Com.Serv. del 14JUN14 en Guayaquil.

NNERRADO44.6544.65PAREDES ORRALA CESAR


JMBAQUERIZOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

921 921 17/06/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-04-2014, 16JUN14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 14JUN14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

927 921 17/06/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-04-2014, 16JUN14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 14JUN14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

928 919 17/06/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-08-2014, 16JUN14;Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 14JUN14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

937 937 18/06/2014 COM NOR OGA FLORES TOMALA KLEBER EDISON/Liq. Inf.Lic.Rem. FTK-PROT-01-2014, 11JUN14; Pago de subsistencia y pasajes en Com. Serv. del 16JUN14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0015.53FLORES TOMALA KLEBER EDISON


JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

938 937 18/06/2014 DEV NOR OGA FLORES TOMALA KLEBER EDISON/Liq. Inf.Lic.Rem. FTK-PROT-01-2014, 11JUN14; Pago de subsistencia y pasajes en Com. Serv. del 16JUN14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0015.53FLORES TOMALA KLEBER EDISON


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

939 939 18/06/2014 COM NOR OGA REYES TIPAN MARIO MARCOS/Liq. Inf.Lic.Rem. MRT-CCI-01-02-032014, 17JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 26MAY14 al 11JUN14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0019.80REYES TIPAN MARIO MARCOS


JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 19.80 19.80 0.00

940 939 18/06/2014 DEV NOR OGA REYES TIPAN MARIO MARCOS/Liq. Inf.Lic.Rem. MRT-CCI-01-02-032014, 17JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 26MAY14 al 11JUN14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0019.80REYES TIPAN MARIO MARCOS


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 19.80 19.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE271

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



941 941 18/06/2014 COM NOR OGA TORRES REYES ARTURO PATRICIO/Liq. Inf.Lic.Rem. ATR-CCI-01-02-032014, 17JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 26MAY14 al 11JUN14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0019.80TORRES REYES ARTURO PATRICIO


JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 19.80 19.80 0.00

942 941 18/06/2014 DEV NOR OGA TORRES REYES ARTURO PATRICIO/Liq. Inf.Lic.Rem. ATR-CCI-01-02-032014, 17JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 26MAY14 al 11JUN14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0019.80TORRES REYES ARTURO PATRICIO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 19.80 19.80 0.00

965 965 26/06/2014 COM NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO/Subsistencia por comision de servicios en Quito el 19JUN14, Taller de trabajo en MTOP, de acuerdo a Inf. No MSA-SUP-04-2014.



JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 142.95 142.95 0.00

975 965 26/06/2014 DEV NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO/Subsistencia por comision de servicios en Quito el 19JUN14, Taller de trabajo en MTOP, de acuerdo a Inf. No MSA-SUP-04-2014.


0907169213 CBPAREDESO JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 142.95 142.95 0.00

976 976 27/06/2014 COM NOR OGA AMAYA JARA JORGE/Pago de Subsistencias y Pasajes por comision de servicios en Quito el 19-20JUN14 de acuerdo a Informe No JA-ADM-14-2014; 23JUN14.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 130.51 130.51 0.00

979 976 27/06/2014 DEV NOR OGA AMAYA JARA JORGE/Pago de Subsistencias y Pasajes por comision de servicios en Quito el 19-20JUN14 de acuerdo a Informe No JA-ADM-14-2014; 23JUN14.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 130.51 130.51 0.00

991 991 30/06/2014 COM NOR OGA SP. PANCHANA SOLANO RAUL/Liquidacion de Pasajes por comision de servicios en Gye. Curso Operador General del Sistema GMDSS, de acuerdo a Informe No PSRG-OPE-01-2014.

NNERRADO6.606.60PANCHANA SOLANO Ra?

0908658586 CBPAREDESO CBPAREDESO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE272

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



994 994 30/06/2014 COM NOR OGA SP. PANCHANA SOLANO RAUL/Liquidacion de Pasajes por comision de servicios en Gye. del 02 al 13JUN14, Curso Operador General del Sistema GMDSS, de acuerdo a Informe No PSRG-OPE-01-2014.

NNAPROBADO0.006.60PANCHANA SOLANO Ra?

0908658586 CBPAREDESO CBPAREDESO REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

997 997 30/06/2014 COM NOR OGA SP. PANCHANA SOLANO RAUL/Liquidacion de Pasajes por comision de servicios en Gye. del 02 al 13JUN14, Curso Operador General del Sistema GMDSS, de acuerdo a Informe No PSRG-OPE-01-2014.

NNAPROBADO0.006.60PANCHANA SOLANO Ra?


CBPAREDESO CBPAREDESO REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

998 994 30/06/2014 COM RTO OGA SP. PANCHANA SOLANO RAUL/Liquidacion de Pasajes por comision de servicios en Gye. del 02 al 13JUN14, Curso Operador General del Sistema GMDSS, de acuerdo a Informe No PSRG-OPE-01-2014.

NNAPROBADO0.00-6.60PANCHANA SOLANO Ra?


JMBAQUERIZOM

REGALARZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 -6.60 -6.60 0.00

999 997 30/06/2014 DEV NOR OGA SP. PANCHANA SOLANO RAUL/Liquidacion de Pasajes por comision de servicios en Gye. del 02 al 13JUN14, Curso Operador General del Sistema GMDSS, de acuerdo a Informe No PSRG-OPE-01-2014.

SSAPROBADO0.006.60PANCHANA SOLANO Ra?


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

1025 1025 08/07/2014 COM NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-03-2014, 16JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 23JUN14 al 27JUN14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 16.00 16.00 0.00

1026 1025 08/07/2014 DEV NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-03-2014, 16JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 23JUN14 al 27JUN14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 16.00 16.00 0.00

1027 1027 08/07/2014 COM NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-04-2014, 19JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 30JUN14 al 02JUL14 en Cuenca.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 205.70 205.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE273

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1028 1027 08/07/2014 DEV NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-04-2014, 19JUN14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 30JUN14 al 02JUL14 en Cuenca.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 205.70 205.70 0.00

1029 1029 08/07/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-09-2014, 04JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 05JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.10 9.10 0.00

1030 1029 08/07/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-09-2014, 04JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 05JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.10 9.10 0.00

1031 1031 08/07/2014 COM NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem. RMP-FIN-02-2014, 04JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 06JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.84 9.84 0.00

1032 1031 08/07/2014 DEV NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem. RMP-FIN-02-2014, 04JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 06JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.84 9.84 0.00

1039 1039 09/07/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem. CBPO-FIN-05-2014, 07JUL14; Pago de subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 05JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

1040 1039 09/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem. CBPO-FIN-05-2014, 07JUL14; Pago de subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 05JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 359.96 359.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE274

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1074 1074 11/07/2014 COM NOR OGA VILLAVICENCIO LOPEZ YOLANDA/Liq. Inf.Lic.Rem. YMVL-OPE-01-2014, 07JUL14; Pago de subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 08JUL14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0018.92VILLAVICENCIO LOPEZ YOLANDA ME


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

1075 1074 11/07/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO LOPEZ YOLANDA/Liq. Inf.Lic.Rem. YMVL-OPE-01-2014, 07JUL14; Pago de subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 08JUL14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0018.92VILLAVICENCIO LOPEZ YOLANDA ME


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

1099 1099 16/07/2014 COM NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem. RMP-FIN-03-2014, 10JUL14; Pago de pasajes, subsistencia y viático en Com.Serv. del 12JUL14 al 13JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 10.80 10.80 0.00

1100 1099 16/07/2014 DEV NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem. RMP-FIN-03-2014, 10JUL14; Pago de pasajes, subsistencia y viático en Com.Serv. del 12JUL14 al 13JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 10.80 10.80 0.00

1128 1128 18/07/2014 COM NOR OGA TIPANTIZA PATINO LILIANA/Liq. Inf.Lic.Rem. LT-ADM-02-2014, 14JUL14; Pago de viáticos, subsistencias y pasajes en Com.Serv. del 14JUL14 al 16JUL14 en Quito.

NNAPROBADO0.0079.46TIPANTIZA PATINO LILIANA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 16.00 16.00 0.00

1129 1128 18/07/2014 DEV NOR OGA TIPANTIZA PATINO LILIANA/Liq. Inf.Lic.Rem. LT-ADM-02-2014, 14JUL14; Pago de viáticos, subsistencias y pasajes en Com.Serv. del 14JUL14 al 16JUL14 en Quito.

SSAPROBADO0.0079.46TIPANTIZA PATINO LILIANA


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 16.00 16.00 0.00

1135 1135 21/07/2014 COM NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVIER/Liq. Inf.Lic.Rem. MSA-SUP-12-2014, 15JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 16JUL14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 178.79 178.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE275

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1136 1135 21/07/2014 DEV NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVIER/Liq. Inf.Lic.Rem. MSA-SUP-12-2014, 15JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 16JUL14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 178.79 178.79 0.00

1142 1142 22/07/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-10-2014, 18JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 19JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 11.32 11.32 0.00

1143 1142 22/07/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-10-2014, 18JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 19JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 11.32 11.32 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 13.22 13.22 0.00

1158 1158 23/07/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem. CPO-FIN-06-2014, 21JUL14; Pago de subsistencias y pasajes en Com.Serv. del 19JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

1159 1158 23/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem. CPO-FIN-06-2014, 21JUL14; Pago de subsistencias y pasajes en Com.Serv. del 19JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 3.30 3.30 0.00

1166 1166 23/07/2014 COM NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem. RMP-FIN-04-2014, 21JUL14; Pago de pasajes y subsistencias en Com.Serv. del 19JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

1167 1166 23/07/2014 DEV NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem. RMP-FIN-04-2014, 21JUL14; Pago de pasajes y subsistencias en Com.Serv. del 19JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE276

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 32.00 32.00 0.00

1178 1178 24/07/2014 COM NOR OGA ESPINOZA CRESPO FREDY HUMBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.FEC-CCI-06-2014, 07JUL14; Pago de viáticos, subsistencias y pasajes en Com.Serv. del 14JUL14 al 19JUL14 en Manta.

NNAPROBADO0.0088.16ESPINOZA CRESPO FREDY HUMBERTO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.00 6.00 0.00

1179 1178 24/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CRESPO FREDY HUMBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.FEC-CCI-06-2014, 07JUL14; Pago de viáticos, subsistencias y pasajes en Com.Serv. del 14JUL14 al 19JUL14 en Manta.

SSAPROBADO0.0088.16ESPINOZA CRESPO FREDY HUMBERTO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.00 6.00 0.00

1180 1180 24/07/2014 COM NOR OGA Fausto Espinoza Paredes/Liq. Inf.Lic.Rem.EPFL-ADM-01-2014, 10JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 15JUL14 al 18JUL14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.009.11Fausto Espinoza Paredes0902521467 JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.11 9.11 0.00

1181 1180 24/07/2014 DEV NOR OGA Fausto Espinoza Paredes/Liq. Inf.Lic.Rem.EPFL-ADM-01-2014, 10JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 15JUL14 al 18JUL14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.009.11Fausto Espinoza Paredes0902521467 JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.11 9.11 0.00

1182 1182 24/07/2014 COM NOR OGA REYES GRANADO MARIA/Liq. Inf.Lic.Rem. RGME-ADM-01-2014, 10JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 15JUL14 al 18JUL14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.006.60REYES GRANADO MARIA


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00

1183 1182 24/07/2014 DEV NOR OGA REYES GRANADO MARIA/Liq. Inf.Lic.Rem. RGME-ADM-01-2014, 10JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 15JUL14 al 18JUL14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.006.60REYES GRANADO MARIA


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.60 6.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE277

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1205 1205 25/07/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-11-2014, 22JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com. Serv. del 23JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.09 9.09 0.00

1206 1205 25/07/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem. REGA-FIN-11-2014, 22JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com. Serv. del 23JUL14 en Guayaquil.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 9.09 9.09 0.00

1255 1255 05/08/2014 COM NOR OGA BUSTOS VERA RODOLFO/Liq. Inf.Lic.Rem.05-RBV-ADM-05-2014, 22JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 23JUL14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0044.22BUSTOS VERA RODOLFO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 8.82 8.82 0.00

1256 1255 05/08/2014 DEV NOR OGA BUSTOS VERA RODOLFO/Liq. Inf.Lic.Rem.05-RBV-ADM-05-2014, 22JUL14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 23JUL14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0044.22BUSTOS VERA RODOLFO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 8.82 8.82 0.00

1257 1257 05/08/2014 COM NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem.RMP-FIN-05-2014, 23JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 24JUL14 al 25JUL14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 111.34 111.34 0.00

1258 1257 05/08/2014 DEV NOR OGA RENDON MARCA PATRICIA ROXANA/Liq. Inf.Lic.Rem.RMP-FIN-05-2014, 23JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 24JUL14 al 25JUL14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 111.34 111.34 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 117.63 117.63 0.00

1269 1269 05/08/2014 COM NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-07-2014, 22JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 27JUL14 al 01AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE278

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1270 1269 05/08/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORRALA CESAR/Liq. Inf.Lic.Rem.CPO-FIN-07-2014, 22JUL14; Pago de pasajes en Com.Serv. del 27JUL14 al 01AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 236.95 236.95 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 10.28 10.28 0.00

1273 1273 06/08/2014 COM NOR OGA RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO/Liq. Inf.Lic.Rem. PRR-PROT-04-2014, 24JUL14; Pago de pasajes, subsistencia y viáticos en Com.Serv. del 29JUL14 al 02AGO14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.00289.90RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 7.30 7.30 0.00

1274 1273 06/08/2014 DEV NOR OGA RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO/Liq. Inf.Lic.Rem. PRR-PROT-04-2014, 24JUL14; Pago de pasajes, subsistencia y viáticos en Com.Serv. del 29JUL14 al 02AGO14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.00289.90RICAURTE RODRIGUEZ PATRICIO ERNESTO


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 7.30 7.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 365.23 365.23 0.00

1329 1329 14/08/2014 COM NOR OGA BUSTOS VERA RODOLFO/Liq. Inf.Lic.Rem. ADM-RBV-2014-05, 12AGO14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 08AGO14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0042.00BUSTOS VERA RODOLFO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 8.80 8.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE279

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1330 1329 14/08/2014 DEV NOR OGA BUSTOS VERA RODOLFO/Liq. Inf.Lic.Rem. ADM-RBV-2014-05, 12AGO14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 08AGO14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0042.00BUSTOS VERA RODOLFO


JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 8.80 8.80 0.00

1336 1336 18/08/2014 COM NOR OGA SAMANIEGO ARIAS DIEGO PATRICIO/Liq. Inf. Lic.Rem.DS-ADM-02-2014, 30JUL14; Pago de viático, subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 31JUL14 al 01AGO14 en Guayaquil.

NNAPROBADO0.0062.58SAMANIEGO ARIAS DIEGO PATRICIO


JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00

1337 1336 18/08/2014 DEV NOR OGA SAMANIEGO ARIAS DIEGO PATRICIO/Liq. Inf. Lic.Rem.DS-ADM-02-2014, 30JUL14; Pago de viático, subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 31JUL14 al 01AGO14 en Guayaquil.

SSAPROBADO0.0062.58SAMANIEGO ARIAS DIEGO PATRICIO


JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.85 6.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 30.02 30.02 0.00

1444 1444 01/09/2014 COM NOR OGA AMAYA JARA JORGE ARTURO/Liq. Inf.Lic.Rem. JA-ADM-19-2014, 27AGO14; Pago de subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 28AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 214.93 214.93 0.00

1445 1444 02/09/2014 DEV NOR OGA AMAYA JARA JORGE ARTURO/Liq. Inf.Lic.Rem. JA-ADM-19-2014, 27AGO14; Pago de subsistencia y pasajes en Com.Serv. del 28AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 214.93 214.93 0.00

1446 1446 02/09/2014 COM NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-05-2014, 27AGO14; Pago de subsistencias, viáticos y pasajes en Com.Serv. del 28AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 382.76 382.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE280

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




SSAPROBADO0.001,190.94SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 460.04 460.04 0.00

1448 1446 02/09/2014 DEV NOR OGA BAQUERIZO MITE JOHANNA MARLENE/Liq. Inf.Lic.Rem. JBM-FIN-05-2014, 27AGO14; Pago de subsistencias, viáticos y pasajes en Com.Serv. del 28AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 382.76 382.76 0.00

1450 1450 02/09/2014 COM NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-12-2014, 20AGO14; Pago de diferencia de pasajes en Com.Serv. del 25AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 23.71 23.71 0.00

1451 1450 02/09/2014 DEV NOR OGA GALARZA AYALA ROBERTO/Liq. Inf.Lic.Rem.REGA-FIN-12-2014, 20AGO14; Pago de diferencia de pasajes en Com.Serv. del 25AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 23.71 23.71 0.00

1452 1452 02/09/2014 COM NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-03-2014, 20AGO14; Pago de diferencia de pasajes en Com.Serv. del 25AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.45 6.45 0.00

1453 1452 02/09/2014 DEV NOR OGA VILLON FIGUEROA JOYCE/Liq. Inf.Lic.Rem.VFJ-FIN-03-2014, 20AGO14; Pago de diferencia de pasajes en Com.Serv. del 25AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 6.45 6.45 0.00

1470 1470 03/09/2014 COM NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVIER/Liq. Inf.Lic.Rem. MSA-SUP-13-2014, 27AGO14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 28AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 269.67 269.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE281

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1471 1470 03/09/2014 DEV NOR OGA MONTALVO SANDOVAL ALFONSO JAVIER/Liq. Inf.Lic.Rem. MSA-SUP-13-2014, 27AGO14; Pago de pasajes y subsistencia en Com.Serv. del 28AGO14 al 29AGO14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 269.67 269.67 0.00

1486 1486 04/09/2014 COM NOR OGA AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO/Liq. Inf.Lic.Rem.AGAY-FIN-02-2014, 02SEP14; Pago de subsistencia y viático en Com.Serv. del 03SEP14 al 04SEP14 en Quito.



JMBAQUERIZOM

JPVILLONF

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 161.76 161.76 0.00

1487 1486 05/09/2014 DEV NOR OGA AVELINO YAGUAL ANGEL GUILLERMO/Liq. Inf.Lic.Rem.AGAY-FIN-02-2014, 02SEP14; Pago de subsistencia y viático en Com.Serv. del 03SEP14 al 04SEP14 en Quito.



JMBAQUERIZOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2402 002 0 161.76 161.76 0.00


520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

5 5 08/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2013-1192-ME


1768161550001 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 26,284.49 26,284.49 0.00

18 18 08/01/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO -SLR-108-DCIT DE 16 AL 20-12-2013, RECORRIDO DE PROYECTOS BID EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DEL CREDITO BID, REALIZAR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00306.00MORILLO VIVANCO GONZALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE282

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



27 27 08/01/2014 COM NOR OGA Torres Bayas Francisco-SLR-69-DTIC-2013 DE 13-12-2013, SE REALIZARA SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACION, PRUEBAS DE DATOS, SERVICIO DE TELEFONIA EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 5 GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0034.29Torres Bayas Francisco Javier

1712099553 PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

35 35 08/01/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE OCHOA ROBERT-REEMBOLSO PASAJE DE AEROSERVICIOS DEL 18-12-2013, QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION SLR-147-SDCT-2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2013-102-ME

NNAPROBADO0.0016.00BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

64 64 09/01/2014 COM NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE-SLR-PD-126-DCS DE 03 AL 04-12-2013, COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LAS SOLUCIONES VIALES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE LO CONECTAN CON SAMBORONDON Y DAULE, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00164.10PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

82 18 10/01/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO -SLR-108-DCIT DE 16 AL 20-12-2013, RECORRIDO DE PROYECTOS BID EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DEL CREDITO BID, REALIZAR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.00306.00MORILLO VIVANCO GONZALO FERNANDO

1100574621 JARROYOCI JARROYOCI MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

90 27 10/01/2014 DEV NOR OGA Torres Bayas Francisco-SLR-69-DTIC-2013 DE 13-12-2013, SE REALIZARA SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACION, PRUEBAS DE DATOS, SERVICIO DE TELEFONIA EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 5 GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0034.29Torres Bayas Francisco Javier


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

99 35 10/01/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE OCHOA ROBERT-REEMBOLSO PASAJE DE AEROSERVICIOS DEL 18-12-2013, QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION SLR-147-SDCT-2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2013-102-ME

SSAPROBADO0.0016.00BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE283

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



127 127 10/01/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE OCHOA ROBERT -REEMBOLSO PASAJES AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN LA COMISION SLR-134-SDCT-2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2013-100-ME Y FACTURA ADJUNTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

128 128 10/01/2014 COM NOR OGA CABEZAS CALVACHE MARCIO-SLR-028-UEST-2013 DE 10-12-2013, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DEL PUENTE AGUARICO, CONSTRUIDO POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

NNAPROBADO0.0048.00CABEZAS CALVACHE MARCIO ABSALON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

130 130 10/01/2014 COM NOR OGA PAREDES BECERRA MARCELO-SLR-028-UEST-2013 DE 10-12-2013, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DEL PUENTE AGUARICO, CONSTRUIDO POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

NNAPROBADO0.0044.00PAREDES BECERRA MARCELO ENRIQU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

134 134 10/01/2014 COM NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-050-UNC-2013 DE 28 AL 29-11-2013, COORDINAR ACCIONES Y REALIZAR LA INSPECCION OCULAR AL TERRENO DE PROPIEDAD DE DIEGO CASTANIER QUIEN SOLICITA AUTORIZACION PARA CONSTRUIR UNA ESTACION DE SERVICIOS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0089.11CRUZ CHANG BENIGNO AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

139 139 10/01/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE OCHOA ROBERT-REEMBOLSO POR PASAJE AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISIONES SLR-113 Y 119-SDCT-2013



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

140 140 10/01/2014 COM NOR OGA COBOS TORRES GONZALO -REEMBOLSO POR PASAJE AEREO NACIONAL EN AEROGAL RUTA QUITO-CUENCA Y PASES A BORDO SEGUN MEMORANDO MTOP-DVIT-2013-950-ME

NNAPROBADO0.0077.75COBOS TORRES GONZALO VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 77.75 77.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE284

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



161 64 13/01/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE-SLR-PD-126-DCS DE 03 AL 04-12-2013, COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LAS SOLUCIONES VIALES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE LO CONECTAN CON SAMBORONDON Y DAULE, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00164.10PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

173 127 13/01/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE OCHOA ROBERT -REEMBOLSO PASAJES AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN LA COMISION SLR-134-SDCT-2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2013-100-ME Y FACTURA ADJUNTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

174 128 13/01/2014 DEV NOR OGA CABEZAS CALVACHE MARCIO-SLR-028-UEST-2013 DE 10-12-2013, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DEL PUENTE AGUARICO, CONSTRUIDO POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

SSAPROBADO0.0048.00CABEZAS CALVACHE MARCIO ABSALON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

176 130 13/01/2014 DEV NOR OGA PAREDES BECERRA MARCELO-SLR-028-UEST-2013 DE 10-12-2013, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DEL PUENTE AGUARICO, CONSTRUIDO POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

SSAPROBADO0.0044.00PAREDES BECERRA MARCELO ENRIQU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

180 134 13/01/2014 DEV NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-050-UNC-2013 DE 28 AL 29-11-2013, COORDINAR ACCIONES Y REALIZAR LA INSPECCION OCULAR AL TERRENO DE PROPIEDAD DE DIEGO CASTANIER QUIEN SOLICITA AUTORIZACION PARA CONSTRUIR UNA ESTACION DE SERVICIOS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0089.11CRUZ CHANG BENIGNO AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

182 139 13/01/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE OCHOA ROBERT-REEMBOLSO POR PASAJE AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISIONES SLR-113 Y 119-SDCT-2013



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE285

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



183 140 13/01/2014 DEV NOR OGA COBOS TORRES GONZALO -REEMBOLSO POR PASAJE AEREO NACIONAL EN AEROGAL RUTA QUITO-CUENCA Y PASES A BORDO SEGUN MEMORANDO MTOP-DVIT-2013-950-ME

SSAPROBADO0.0077.75COBOS TORRES GONZALO VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 77.75 77.75 0.00

201 5 13/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2013-1192-ME


1768161550001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 23,808.53 23,808.53 0.00

211 5 13/01/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2013-1192-ME


1768161550001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,475.96 2,475.96 0.00

270 270 14/01/2014 COM NOR OGA AYALA ANCHALUISA JOSE-REEMBOLSO DE PASAJES DE TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO TABABELA/RIO COCA UTILIZADO EN LA COMISION SLR-082-DAI-13

NNAPROBADO0.002.00AYALA ANCHALUISA JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

284 270 16/01/2014 DEV NOR OGA AYALA ANCHALUISA JOSE-REEMBOLSO DE PASAJES DE TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO TABABELA/RIO COCA UTILIZADO EN LA COMISION SLR-082-DAI-13

SSAPROBADO0.002.00AYALA ANCHALUISA JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

301 301 16/01/2014 COM NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-022-DIPLASEDE DE 07-01-2014, PARTICIPAR EN "II" REUNION DE PLANIFICACION DEL CURSO DE AGUA Y SANEAMIENTO, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0031.19JARAMILLO CEPEDA NELLY ESPERANZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE286

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



303 303 17/01/2014 COM NOR OGA JURADO GARZON MARIO-REEMBOLSO PASAJE AEROSERVICIOS TRANSPORTE TABABELA-QUITO DE 04-12-2013, UTILIZADO EN LA COMISION SLR-110-STAC

NNAPROBADO0.008.00JURADO GARZON MARIO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

341 301 17/01/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-022-DIPLASEDE DE 07-01-2014, PARTICIPAR EN "II" REUNION DE PLANIFICACION DEL CURSO DE AGUA Y SANEAMIENTO, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0031.19JARAMILLO CEPEDA NELLY ESPERANZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

343 303 17/01/2014 DEV NOR OGA JURADO GARZON MARIO-REEMBOLSO PASAJE AEROSERVICIOS TRANSPORTE TABABELA-QUITO DE 04-12-2013, UTILIZADO EN LA COMISION SLR-110-STAC

SSAPROBADO0.008.00JURADO GARZON MARIO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

419 419 03/02/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-112-STAC DE 27-12-2013, REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE LA CNT DE GYE SOBRE ESTACIONES SOLICITADAS EN CATAMAYO, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0047.20SALAS GARZON IVAN GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

449 449 03/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-57-ME


1768161550001 MECANADAS MECANADAS MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 27,860.74 27,860.74 0.00

450 201 03/02/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-006-000002255, EMITIDA EL 11/01/2014; A FAVOR DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-57-ME DEL 17/01/2014

SSAPROBADO0.00-2,798.91EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -2,798.91 -2,798.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE287

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



451 449 03/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-57-ME


1768161550001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 25,228.06 25,228.06 0.00

452 449 03/02/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-57-ME, FACT. 20287 15/01/2014


1768161550001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,632.68 2,632.68 0.00

470 470 04/02/2014 COM NOR OGA QUEL MORA JUAN-SLR-062-C DE 09-12 AL 13-12-2013, ELABORACION DE ACTA DE RECEPCION LIQUIDACION ECONOMICA CARRETERA CUENCA-AZOGUES , QUITO-CUENCA-QUITO

NNERRADO266.00266.00QUEL MORA JUAN PATRICIO

1708245582 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

481 481 04/02/2014 COM NOR OGA CANADAS CARRERA MARIA -SLR-030-CGAF DE 26-12-2013, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL CON EL EQUIPO TECNICO Y LOS SUPERINTENDENTES DE LAS TERMINALES PETROLERAS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0051.07CANADAS CARRERA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

489 419 05/02/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-112-STAC DE 27-12-2013, REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE LA CNT DE GYE SOBRE ESTACIONES SOLICITADAS EN CATAMAYO, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0047.20SALAS GARZON IVAN GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE288

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



547 452 06/02/2014 RDP DVO OGA REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-57-ME, FACT. 20287 15/01/2014


1768161550001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ MEHIDALGOV MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -2,632.68 -2,632.68 0.00

555 449 06/02/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-57-ME, FACT. No. 20287



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,332.09 2,332.09 0.00

568 481 06/02/2014 DEV NOR OGA CANADAS CARRERA MARIA -SLR-030-CGAF DE 26-12-2013, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL CON EL EQUIPO TECNICO Y LOS SUPERINTENDENTES DE LAS TERMINALES PETROLERAS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0051.07CANADAS CARRERA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

608 608 06/02/2014 COM NOR OGA PABLO PORTERO-SLR-001-STTF-2014 DE 17-01-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE TODA LA PROVINCIA DE EL ORO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO, QUITO-STA ROSA-MACHALA

NNAPROBADO0.0048.19SR. PABLO PORTERO1712022167 PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

619 619 06/02/2014 COM NOR OGA MOROCHO LATA MANUEL-REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION N° SLR-062-C SEGUN MEMORANDO MTOP-DCT-2014-40-ME

NNAPROBADO0.0016.00MOROCHO LATA MANUEL BENJAMIN

1704138922 PDARRIETAD MEHIDALGOV MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE289

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



651 608 07/02/2014 DEV NOR OGA PABLO PORTERO-SLR-001-STTF-2014 DE 17-01-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE TODA LA PROVINCIA DE EL ORO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO, QUITO-STA ROSA-MACHALA

SSAPROBADO0.0048.19SR. PABLO PORTERO1712022167 JARROYOCI JARROYOCI MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

664 664 07/02/2014 COM NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-002-JRR-AM-2014 DE 23 AL 24-01-2014, PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y PORTUARIO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

665 665 07/02/2014 COM NOR OGA GUANOTASIG CHILUISA DIEGO-SLR-002-DTIC-2014 DE 22 AL 24-01-2014, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS BIOMETRICOS DE ACCESO Y CONTROL DE PERSONAL PARA OFICINAS DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS

NNAPROBADO0.00234.20GUANOTASIG CHILUISA DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

696 619 07/02/2014 DEV NOR OGA MOROCHO LATA MANUEL-REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION N° SLR-062-C SEGUN MEMORANDO MTOP-DCT-2014-40-ME

SSAPROBADO0.0016.00MOROCHO LATA MANUEL BENJAMIN

1704138922 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

703 703 07/02/2014 COM NOR OGA LEON LEON NELSON-SLR-006-DCETP DE 27-01-2014, INSPECCION GRUA DEGMAC MODELO AC-400 EN PUERTO DE ESMERALDAS, QUITO-ESMERALDAS-QUITO

NNAPROBADO0.0037.40LEON LEON NELSON SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

704 704 07/02/2014 COM NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-01-STTF-DTTTSV-2014 DE 08-01-2014, VISITA TECNICA AL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ELENA, QUITO-GYE-SANTA ELENA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0050.10BOADA RAMOS ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE290

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



705 705 07/02/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-02-VMGT-2014 DE 07 AL 09-01-2014, REVISION DE PROCESOS CON LA SPTMF COMO INSTRUMENTO PREVIO PARA LA CREACION DE UN NUEVO MODELO DE GESTION, REUNION CON LA DIRNEA TRASPASO DE COMPETENCIAS HACIA LA SUBSECRETARIA, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00299.19ROMERO CORREA JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

710 710 07/02/2014 COM NOR OGA PLACENCIA MUNOZ XIMENA -SLR-01-DI-UARHs DE 20-01-2014, ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR-CTE, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0051.81PLACENCIA MUNOZ XIMENA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

745 703 11/02/2014 DEV NOR OGA LEON LEON NELSON-SLR-006-DCETP DE 27-01-2014, INSPECCION GRUA DEGMAC MODELO AC-400 EN PUERTO DE ESMERALDAS, QUITO-ESMERALDAS-QUITO

SSAPROBADO0.0037.40LEON LEON NELSON SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

746 704 11/02/2014 DEV NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-01-STTF-DTTTSV-2014 DE 08-01-2014, VISITA TECNICA AL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ELENA, QUITO-GYE-SANTA ELENA-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0050.10BOADA RAMOS ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

747 664 11/02/2014 DEV NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-002-JRR-AM-2014 DE 23 AL 24-01-2014, PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y PORTUARIO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

748 665 11/02/2014 DEV NOR OGA GUANOTASIG CHILUISA DIEGO-SLR-002-DTIC-2014 DE 22 AL 24-01-2014, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS BIOMETRICOS DE ACCESO Y CONTROL DE PERSONAL PARA OFICINAS DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS

SSAPROBADO0.00234.20GUANOTASIG CHILUISA DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE291

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



750 705 11/02/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-02-VMGT-2014 DE 07 AL 09-01-2014, REVISION DE PROCESOS CON LA SPTMF COMO INSTRUMENTO PREVIO PARA LA CREACION DE UN NUEVO MODELO DE GESTION, REUNION CON LA DIRNEA TRASPASO DE COMPETENCIAS HACIA LA SUBSECRETARIA, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00299.19ROMERO CORREA JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

755 710 11/02/2014 DEV NOR OGA PLACENCIA MUNOZ XIMENA -SLR-01-DI-UARHs DE 20-01-2014, ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR-CTE, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0051.81PLACENCIA MUNOZ XIMENA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

828 828 13/02/2014 COM NOR OGA GONZALO VICTOR COBOS TORRES.- REEMBOLSO POR PASAJES DE RESIDENCIA DE QUITO CUENTA CUENCA QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2013-1069-ME

NNAPROBADO0.00142.41COBOS TORRES GONZALO VICTOR

0103764312 MECANADAS MECANADAS MECANADAS MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 142.41 142.41 0.00

862 828 14/02/2014 DEV NOR OGA GONZALO VICTOR COBOS TORRES.- REEMBOLSO POR PASAJES DE RESIDENCIA DE QUITO CUENTA CUENCA QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2013-1069-ME

SSAPROBADO0.00142.41COBOS TORRES GONZALO VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 142.41 142.41 0.00

866 866 14/02/2014 COM NOR OGA BOWEN MIRIAN.- COMISION DE SERVICIIOS NO.001DF-C-T DEL 22 AL 24 DE ENRO DE 2014 REEMBOLSO DE PASAJES REALIZAR LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS CONTRACTUALES DE LOS ARCHIVOS DE LA TESORERIA PROVINCIAL

NNAPROBADO0.0020.00BOWEN VERA MYRIAN AURORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

886 866 17/02/2014 DEV NOR OGA BOWEN MIRIAN.- COMISION DE SERVICIIOS NO.001DF-C-T DEL 22 AL 24 DE ENRO DE 2014 REEMBOLSO DE PASAJES REALIZAR LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS CONTRACTUALES DE LOS ARCHIVOS DE LA TESORERIA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.0020.00BOWEN VERA MYRIAN AURORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE292

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1008 1008 20/02/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-004-STAC DE 30-01-2014, REUNION TECNICA PARA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE GUAYAQUIL CON FUNCIONARIOS DE LA DGAC Y TECNICOS DE INDRA, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1010 1010 20/02/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-008-GHBP-DGSA-2014 DE 30-01 AL 01-02-2014, REALIZAR SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LAS CARRETERAS, CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA Y PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO EN LAS ISLAS GALAPAGOS

NNAPROBADO0.00135.11BOADA PUGA GUIDO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1011 1011 20/02/2014 COM NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-005-DCIT DE 28 AL 29-01-2014, ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE REVISION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, QUITO-MANTA-QUITO

NNAPROBADO0.00159.90ROJAS RUALES FRANCO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1019 1019 20/02/2014 COM NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-002-C DE 09 AL 10-01-2014, RECORRIDO CONJUNTO CON EL COORDINADOR DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES A LA CARRETERA "Y" DE TILLALES-HUAQUILLAS, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00130.12SARAVIA MEJIA LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1023 1023 20/02/2014 COM NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS -SLR-004-C DE 29 AL 31-01-2014, INSPECCION VARIOS PROYECTOS EN EJECUCION PROVINCIA EL ORO, QUITO-STA. ROSA-MACHALA-EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1024 1024 20/02/2014 COM NOR OGA BEDON ALMEIDA JOSE-SLR-001-STTF-DTTTSV-CPD-2014 DE 16-01-2014, PESOS Y DIMENSIONES, PRUEBAS DE SEÑALES EN FABRICA EMPRESA PROCELEC, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0020.00BEDON ALMEIDA JOSE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE293

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1035 1008 20/02/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-004-STAC DE 30-01-2014, REUNION TECNICA PARA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE GUAYAQUIL CON FUNCIONARIOS DE LA DGAC Y TECNICOS DE INDRA, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1038 1010 20/02/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-008-GHBP-DGSA-2014 DE 30-01 AL 01-02-2014, REALIZAR SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LAS CARRETERAS, CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA Y PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO EN LAS ISLAS GALAPAGOS

SSAPROBADO0.00135.11BOADA PUGA GUIDO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1039 1011 20/02/2014 DEV NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-005-DCIT DE 28 AL 29-01-2014, ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE REVISION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, QUITO-MANTA-QUITO

SSAPROBADO0.00159.90ROJAS RUALES FRANCO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1045 1019 20/02/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-002-C DE 09 AL 10-01-2014, RECORRIDO CONJUNTO CON EL COORDINADOR DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES A LA CARRETERA "Y" DE TILLALES-HUAQUILLAS, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00130.12SARAVIA MEJIA LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1052 1023 20/02/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS -SLR-004-C DE 29 AL 31-01-2014, INSPECCION VARIOS PROYECTOS EN EJECUCION PROVINCIA EL ORO, QUITO-STA. ROSA-MACHALA-EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1053 1024 20/02/2014 DEV NOR OGA BEDON ALMEIDA JOSE-SLR-001-STTF-DTTTSV-CPD-2014 DE 16-01-2014, PESOS Y DIMENSIONES, PRUEBAS DE SEÑALES EN FABRICA EMPRESA PROCELEC, QUITO-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.0020.00BEDON ALMEIDA JOSE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE294

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1062 1062 21/02/2014 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- PAGO CHEQUERAS CORPORATIVAS AEROGAL 17 BOLETOS CADA UNA SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-81-ME

NNAPROBADO0.002,668.25AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,668.25 2,668.25 0.00

1064 1064 21/02/2014 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO 9 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-AM-2014-0003-M

NNAPROBADO0.00136.51BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 136.51 136.51 0.00

1070 1062 24/02/2014 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- PAGO CHEQUERAS CORPORATIVAS AEROGAL 17 BOLETOS CADA UNA SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-181-ME, FACT No. 187161

SSAPROBADO0.002,445.28AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

1790727203001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,445.28 2,445.28 0.00

1071 1062 24/02/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- PAGO CHEQUERAS CORPORATIVAS AEROGAL 17 BOLETOS CADA UNA SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-81-ME, FACT. No. 187161

SSAPROBADO0.00222.97AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 222.97 222.97 0.00

1102 1102 25/02/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-007-DGSA-2014 DE 23 AL 24-01-2014, SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 PROYECTO ARENILLAS- LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO

NNAPROBADO0.0090.00CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1104 1064 25/02/2014 COM RTO OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO 9 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-AM-2014-0003-M

NNAPROBADO0.00-136.51BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -136.51 -136.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE295

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1105 1105 25/02/2014 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUUIL QUITO DEL 9 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-AM-2014-0003-M

NNAPROBADO0.00136.51BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 136.51 136.51 0.00

1109 1109 25/02/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-07-CG-AM-2014 DE 10 AL 13-01-2014, PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA PARA TRATAR TEMA DE REVISION DE PLIEGOS DE LICITACION Y FISCALIZACION PARA CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO, GYE-QUITO-GYE

NNAPROBADO0.00132.69GORDILLO VERA CAROLA MARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1113 1113 25/02/2014 COM NOR OGA MOLINA RAMIREZ BOANERGES-SLR-BM-131-DCS DE 17 AL 18-12-2013, COBERTURA DEL EVENTO DE GRABACION EN VIDEO DE ACTO CON PRESENCIA DE LA MINISTRA DEL MTOP, CENTRO CIVICO DE GYE, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0090.85MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1138 1102 25/02/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-007-DGSA-2014 DE 23 AL 24-01-2014, SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 PROYECTO ARENILLAS- LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO

SSAPROBADO0.0090.00CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1142 1142 25/02/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE -SLR-009-JZ-DM-2014 DE 28-01-2014, TRATAR SOBRE LA AUDITORIA QUE REALIZA LA CONTRALORIA A LOS ASESORES EN LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS, GYE-QUITO-GYE

NNAPROBADO0.0071.71ZURITA MARCIAL JOSE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1170 1109 26/02/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-07-CG-AM-2014 DE 10 AL 13-01-2014, PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA PARA TRATAR TEMA DE REVISION DE PLIEGOS DE LICITACION Y FISCALIZACION PARA CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO, GYE-QUITO-GYE

SSAPROBADO0.00132.69GORDILLO VERA CAROLA MARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE296

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1174 1113 26/02/2014 DEV NOR OGA MOLINA RAMIREZ BOANERGES-SLR-BM-131-DCS DE 17 AL 18-12-2013, COBERTURA DEL EVENTO DE GRABACION EN VIDEO DE ACTO CON PRESENCIA DE LA MINISTRA DEL MTOP, CENTRO CIVICO DE GYE, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0090.85MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1190 1142 26/02/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE -SLR-009-JZ-DM-2014 DE 28-01-2014, TRATAR SOBRE LA AUDITORIA QUE REALIZA LA CONTRALORIA A LOS ASESORES EN LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS, GYE-QUITO-GYE

SSAPROBADO0.0071.71ZURITA MARCIAL JOSE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1203 1105 26/02/2014 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUUIL QUITO DEL 9 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-AM-2014-0003-M

SSAPROBADO0.00136.51BOHORQUEZ PATINO JACINTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 136.51 136.51 0.00

1227 1227 28/02/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-006-STAC DE 13-02-2014, REVISION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL NUEVO APP DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1251 1251 28/02/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE -SLR-013-DAI-14 DE 10 AL 14-02-2014, EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE EXPROPIACION, INDEMNIZACION Y PAGO POR AFECTACIONES REALIZADAS A INMUEBLES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DIRECCIONES PROVINCIALES COTOPAXI Y PASTAZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1256 1256 28/02/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A.- COMPRA DE PASAJE AEREO EN AEROGAL RUTA QUUITO SAN CRISTOBAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27793 REQUISICION 0091 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME

NNAPROBADO0.001,337.18COMPANIA VEROTRAVEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,337.18 1,337.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE297

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1280 1280 05/03/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-12-VMGT-2014 DE 04 AL 07-02-2014, VALIDACION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA AL SISTEMA GPR CON CIERRE DE SUS RESPECTIVAS METAS, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA SUINLI, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1303 1303 05/03/2014 COM NOR OGA PEREZ CAJILEMA ALEX-SLR-004-STTF-2014 DE 06 AL 08-02-2014, PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Y REUNIONES PREPARATORIAS, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO

NNAPROBADO0.00263.74ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1304 1304 05/03/2014 COM NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-03-STTF-DTTTSV-2014 DE 14-02-2014, REUNION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES ECUADOR-PERU DEL CEBAF, EJE VIAL N° 1, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-CEBAF



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1351 1227 06/03/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-006-STAC DE 13-02-2014, REVISION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL NUEVO APP DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1365 1303 06/03/2014 DEV NOR OGA PEREZ CAJILEMA ALEX-SLR-004-STTF-2014 DE 06 AL 08-02-2014, PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Y REUNIONES PREPARATORIAS, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO

SSAPROBADO0.00263.74ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1366 1304 06/03/2014 DEV NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-03-STTF-DTTTSV-2014 DE 14-02-2014, REUNION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES ECUADOR-PERU DEL CEBAF, EJE VIAL N° 1, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-CEBAF



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE298

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1378 1378 06/03/2014 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27794 REQUISICION 063 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME

NNAPROBADO0.00224.51LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 224.51 224.51 0.00

1379 1379 06/03/2014 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUITO GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27795/96/98 REQUISICION NO.75 /52/52 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME

NNAPROBADO0.00778.20AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 778.20 778.20 0.00

1380 1380 06/03/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27799 REQUISICION NO.1107 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME

NNAPROBADO0.00177.90TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 177.90 177.90 0.00

1381 1381 06/03/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ADQUIUSICION DE BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27774/89/91/67/70/71/54/68/90/69/55/77/88 REQUISICION NOS. 129/138/140/101/107/108/109/101/140/107/109/108/138 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME

NNAPROBADO0.001,797.30ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,797.30 1,797.30 0.00

1390 1251 06/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE -SLR-013-DAI-14 DE 10 AL 14-02-2014, EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE EXPROPIACION, INDEMNIZACION Y PAGO POR AFECTACIONES REALIZADAS A INMUEBLES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DIRECCIONES PROVINCIALES COTOPAXI Y PASTAZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE299

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1392 1280 06/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-12-VMGT-2014 DE 04 AL 07-02-2014, VALIDACION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA AL SISTEMA GPR CON CIERRE DE SUS RESPECTIVAS METAS, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA SUINLI, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1460 1460 07/03/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-009-DCIT DE 10 AL 12-02-2014, RECORRIDO PROYECTO A SER CONSIDERADOS CON CREDITO BID EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO PUENTE PASTAZA-MACAS-SUCUA-MENDEZ, QUITO-MACAS-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1461 1461 07/03/2014 COM NOR OGA LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES-SLR-009-DCIT DE 10 AL 12-02-2014, RECORRIDO PROYECTO A SER CONSIDERADOS CON CREDITO BID EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO PUENTE PASTAZA-MACAS-SUCUA-MENDEZ, QUITO-MACAS-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.00172.67MERCEDES EUGENIA LLIGUIN GONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1480 1256 07/03/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A.- COMPRA DE PASAJE AEREO EN AEROGAL RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL, SEGUN O.C. No. 27793, 27797, 27753; REQUISICION 0091, 130, 139y 49 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME Y FACTURAS No. 254, 231 Y 232

SSAPROBADO0.001,337.18COMPANIA VEROTRAVEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,337.18 1,337.18 0.00

1482 1482 07/03/2014 COM NOR OGA GILER MENDOZA FRANK-SLR-0146-SDCT-2013 DE 10 AL 11-12-2013, CONCESIONES, TRABAJO EN EQUIPO CON EL PERSONAL TECNICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MODELO ECONOMICO FINANCIERO CONCESION PUERTO DE GUAYAQUIL, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00197.00GILER MENDOZA FRANK OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE300

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1490 1378 07/03/2014 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27794 REQUISICION 063 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACT. 1973

SSAPROBADO0.00224.51LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 224.51 224.51 0.00

1491 1379 07/03/2014 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUITO GUAYAQUIL Y QUITO SAN CRISTOBAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27795, 27796 REQUISICION NO.75 /52 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACT. 4878 Y 4879

SSAPROBADO0.00778.20AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 778.20 778.20 0.00

1498 1498 08/03/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-017-DAI-14 DE 17 AL 21-02-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00279.21ANDRADE FIGUEROA MARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1499 1499 08/03/2014 COM NOR OGA NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL -SLR-017-DAI-14 DE 17 AL 21-02-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00375.00NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL JESU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1518 1460 08/03/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-009-DCIT DE 10 AL 12-02-2014, RECORRIDO PROYECTO A SER CONSIDERADOS CON CREDITO BID EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO PUENTE PASTAZA-MACAS-SUCUA-MENDEZ, QUITO-MACAS-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE301

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1519 1461 08/03/2014 DEV NOR OGA LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES-SLR-009-DCIT DE 10 AL 12-02-2014, RECORRIDO PROYECTO A SER CONSIDERADOS CON CREDITO BID EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO PUENTE PASTAZA-MACAS-SUCUA-MENDEZ, QUITO-MACAS-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.00172.67MERCEDES EUGENIA LLIGUIN GONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1548 1482 08/03/2014 DEV NOR OGA GILER MENDOZA FRANK-SLR-0146-SDCT-2013 DE 10 AL 11-12-2013, CONCESIONES, TRABAJO EN EQUIPO CON EL PERSONAL TECNICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MODELO ECONOMICO FINANCIERO CONCESION PUERTO DE GUAYAQUIL, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00197.00GILER MENDOZA FRANK OMAR

1306455864 JARROYOCI MEHIDALGOV MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

1577 1381 10/03/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE.- ADQ. BOLETOS AEREOS, O.C. No.27774/89/91/67/70/71/54/68/90/69/55/75/72/88 REQ. No.129/138/140/101/107/108/109/101/140/ 129/ 138/ 140/101/107/108/109/101/140/107/109/108/138 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACTURAS No. 80443/39/42/35/37/33/36/41/38/34/45/40, 79628/29

NNERRADO1,393.281,413.00ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,413.00 1,413.00 0.00

1583 1380 10/03/2014 COM RTO OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27799 REQUISICION NO.1107 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME

NNAPROBADO0.00-177.90TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -177.90 -177.90 0.00

1584 1584 10/03/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27799 REQUISICION NO.1107 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 465.58 465.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE302

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1587 1381 10/03/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 27754, REQUISICION 109 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACT. 79628

SSAPROBADO0.00481.31ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 481.31 481.31 0.00

1588 1381 10/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27754 REQUISICION NOS. 109MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACT. 79628



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 51.24 51.24 0.00

1591 1381 10/03/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE.- ADQ. BOLETOS AEREOS, O.C. No.27774/89/91/67/70/71/68/90/69/55/75/72/88 REQ. No.129/138/140/101/107/108/109/101/140/ 129/ 138/ 140/101/107/108/109/101/140/107/109/108/138 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACTURAS No. 80443/39/42/35/37/33/36/41/38/34/45/40, 79629

SSAPROBADO0.001,146.43ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,146.43 1,146.43 0.00

1593 1498 10/03/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-017-DAI-14 DE 17 AL 21-02-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00279.21ANDRADE FIGUEROA MARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1594 1499 10/03/2014 DEV NOR OGA NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL -SLR-017-DAI-14 DE 17 AL 21-02-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00375.00NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL JESU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE303

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1600 1381 10/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA ADVANTAGE.- ADQ. BOLETOS AEREOS, O.C. No.27774/89/91/67/70/71/68/90/69/55/75/72/88 REQ. No.129/138/140/101/107/108/109/101/140/ 129/ 138/ 140/101107/108/109/101/140/107/109/108/138 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACTURAS No. 80443/39/42/35/37/33/36/41/38/34/45/40, 79629



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 118.32 118.32 0.00

1608 1584 10/03/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27799, 27798 REQUISICION NO.1107, 082 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACT. 2228,2229

SSAPROBADO0.00460.76TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 460.76 460.76 0.00

1611 1584 10/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA .- TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27799, 27798 REQUISICION NO.1107, 082 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-213-ME, FACT. 2228,2229



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

1640 1640 11/03/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE -SLR-014-JZ-DM-2014 DE 05 AL 07-02-2014, COORDINACION DEL ACTO INAGURACION DE VUELOS AMAZONICOS TAME EN LA PROV. ZAMORA Y FIRMA CONTRATO VIA SIGSIG-MATANGA-GUALAQUIZA PROV. MORONA SANTIAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1649 1649 12/03/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS EN TAME RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS.27652/653/654/655 REQUISIONES NOS.177/179/178 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

NNAPROBADO0.00842.00ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 842.00 842.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE304

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1650 1650 12/03/2014 COM NOR OGA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- ADQUUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA GUAYAQUIL QUITO PARA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASESORIA MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27658 REQUISICION NO.136-196 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

NNAPROBADO0.00158.14OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 158.14 158.14 0.00

1651 1651 12/03/2014 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO BALTRA QUITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27651 REQUISICION NO.179/180 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

NNAPROBADO0.001,477.98ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,477.98 1,477.98 0.00

1673 1640 12/03/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE -SLR-014-JZ-DM-2014 DE 05 AL 07-02-2014, COORDINACION DEL ACTO INAGURACION DE VUELOS AMAZONICOS TAME EN LA PROV. ZAMORA Y FIRMA CONTRATO VIA SIGSIG-MATANGA-GUALAQUIZA PROV. MORONA SANTIAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1739 1739 13/03/2014 COM NOR OGA CABEZAS CALVACHE MARCIO -SLR-001-UEST-2014 DE 13 AL 15-02-2014, REALIZAR EVALUACION DEL PUENTE VEHICULAR EXISTENTE, UBICADO EN EL SECTOR CHAQUINAL, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.0088.48CABEZAS CALVACHE MARCIO ABSALON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1740 1740 13/03/2014 COM NOR OGA AGUILAR ORTIZ CESAR-SLR-003-PEM-2014 DE 18 AL 19-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-MANTA-MONTECRISTI-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00146.00AGUILAR ORTIZ CESAR OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE305

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1752 1752 13/03/2014 COM NOR OGA DIAZ FERNANDEZ BERTA-SLR-003-PEM-2014 DE 18 AL 19-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-MANTA-MONTECRISTI-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00136.90DIAZ FERNANDEZ BERTA

AAG831606 PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1753 1753 13/03/2014 COM NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-003-PEM-2014 DE 18 AL 19-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-MANTA-MONTECRISTI-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1754 1754 13/03/2014 COM NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS-REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA CUENCA-QUITO UTILIZADA EL 12-02-2014 SEGUN MEMORANDO MTOP-DVIT-2014-98-ME

NNAPROBADO0.0060.48CORDOVA GONZALEZ BORIS SEBASTI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.48 60.48 0.00

1755 1755 13/03/2014 COM NOR OGA AGUILAR ORTIZ CESAR-SLR-006-PEM-2014 DE 26 AL 27-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1756 1756 13/03/2014 COM NOR OGA DIAZ FERNANDEZ BERTA-SLR-006-PEM-2014 DE 26 AL 27-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00169.68DIAZ FERNANDEZ BERTA

AAG831606 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE306

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1757 1757 13/03/2014 COM NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-006-PEM-2014 DE 26 AL 27-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1758 1758 13/03/2014 COM NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL -REEMBOLSO POR PASAJE UTILIZADO EN LA SLR-002-SDCT-2014 DE 08-01-2014 RUTA QUITO-TABABELA-QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2014-106-ME

NNAPROBADO0.0016.00NAVARRETE VELOZ FIDEL AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

1759 1759 13/03/2014 COM NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-005-DIPLASEDE DE 26 AL 27-02-2014, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA PRESENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL FERIADO DE CARNAVAL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1780 1780 14/03/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-018-DAI-14 DE 24 AL 28-02-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1832 1832 14/03/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SLR-008-GHBP-DGSA-2014 DE 31-01-2014, SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ E INGRESO AL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DGSA-2014-119-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

1859 1649 15/03/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS EN TAME RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS.27652/653/654/655 REQUISIONES NOS.177/179/178 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

NNERRADO741.76756.08ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 HCTROYA HCTROYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 756.08 756.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE307

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1862 1649 15/03/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS EN TAME RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS.27652/653/654/655 REQUISIONES NOS.177/179/178 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME


1791239687001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 756.08 756.08 0.00

1863 1649 15/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS EN TAME RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS.27652/653/654/655 REQUISIONES NOS.177/179/178 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME


1791239687001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 85.92 85.92 0.00

1864 1651 15/03/2014 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO BALTRA QUITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27651 REQUISICION NO.179/180 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

SSAPROBADO0.001,475.58ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,475.58 1,475.58 0.00

1865 1651 15/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO BALTRA QUITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27651 REQUISICION NO.179/180 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

SSAPROBADO0.002.40ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

1873 1650 15/03/2014 DEV NOR OGA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- ADQUUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA GUAYAQUIL QUITO PARA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASESORIA MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27658 REQUISICION NO.136-196 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

NNAPROBADO0.00156.70OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 156.70 156.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE308

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1889 1739 17/03/2014 DEV NOR OGA CABEZAS CALVACHE MARCIO -SLR-001-UEST-2014 DE 13 AL 15-02-2014, REALIZAR EVALUACION DEL PUENTE VEHICULAR EXISTENTE, UBICADO EN EL SECTOR CHAQUINAL, QUITO-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.0088.48CABEZAS CALVACHE MARCIO ABSALON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1890 1740 17/03/2014 DEV NOR OGA AGUILAR ORTIZ CESAR-SLR-003-PEM-2014 DE 18 AL 19-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-MANTA-MONTECRISTI-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00146.00AGUILAR ORTIZ CESAR OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1891 1753 17/03/2014 DEV NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-003-PEM-2014 DE 18 AL 19-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-MANTA-MONTECRISTI-GYE-QUITO


1713448601 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1892 1754 17/03/2014 DEV NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS-REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA CUENCA-QUITO UTILIZADA EL 12-02-2014 SEGUN MEMORANDO MTOP-DVIT-2014-98-ME

SSAPROBADO0.0060.48CORDOVA GONZALEZ BORIS SEBASTI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.48 60.48 0.00

1893 1755 17/03/2014 DEV NOR OGA AGUILAR ORTIZ CESAR-SLR-006-PEM-2014 DE 26 AL 27-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1894 1757 17/03/2014 DEV NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-006-PEM-2014 DE 26 AL 27-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE309

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1895 1758 17/03/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL -REEMBOLSO POR PASAJE UTILIZADO EN LA SLR-002-SDCT-2014 DE 08-01-2014 RUTA QUITO-TABABELA-QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2014-106-ME

SSAPROBADO0.0016.00NAVARRETE VELOZ FIDEL AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

1896 1759 17/03/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-005-DIPLASEDE DE 26 AL 27-02-2014, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA PRESENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL FERIADO DE CARNAVAL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1904 1780 17/03/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-018-DAI-14 DE 24 AL 28-02-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1914 1832 17/03/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SLR-008-GHBP-DGSA-2014 DE 31-01-2014, SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ E INGRESO AL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DGSA-2014-119-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

1929 1929 17/03/2014 COM NOR OGA PORTERO PABLO-SLR-006-STTF-2014 DE 21-02-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE CARGA PESADA DEL GUAYAS CON DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0042.54SR. PABLO PORTERO1712022167 PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1946 1946 17/03/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-18-VMGT-2014 DE 11 AL 14-02-2014, REVISAR LOS PROCESOS PARA ASUMIR LAS COMPETENCIAS DE LAS CAPITANIAS, REVISAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE AUTORIDADES PORTUARIAS, QUITO-SAN CRISTOBAL-BALTRA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 68.00 68.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE310

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1948 1948 17/03/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-013-STAC DE 27-02-2014, REVISION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL NUEVO APP DE MANTA EN CONJUNTO CON EMPRESA PROVEEDORA INDRA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1955 1955 17/03/2014 COM NOR OGA GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN-SLR-007-STAC DE 06 AL 07-02-2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES EN AEROPUERTO LOJA, PARTICIPACION EN LANZAMIENTO DE PROYECTO TAME AMAZONICO EN CUMBARATZA, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00105.82GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1990 1929 18/03/2014 DEV NOR OGA PORTERO PABLO-SLR-006-STTF-2014 DE 21-02-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE CARGA PESADA DEL GUAYAS CON DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO, QUITO-GYE-QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1995 1946 18/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-18-VMGT-2014 DE 11 AL 14-02-2014, REVISAR LOS PROCESOS PARA ASUMIR LAS COMPETENCIAS DE LAS CAPITANIAS, REVISAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE AUTORIDADES PORTUARIAS, QUITO-SAN CRISTOBAL-BALTRA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

2004 1955 18/03/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN-SLR-007-STAC DE 06 AL 07-02-2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES EN AEROPUERTO LOJA, PARTICIPACION EN LANZAMIENTO DE PROYECTO TAME AMAZONICO EN CUMBARATZA, QUITO-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.00105.82GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE311

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2016 1948 18/03/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-013-STAC DE 27-02-2014, REVISION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL NUEVO APP DE MANTA EN CONJUNTO CON EMPRESA PROVEEDORA INDRA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2028 2028 19/03/2014 COM NOR OGA RIVERA FLORES MARIO-REEMBOLSO DE PASAJE EN AERO SERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA DE 26-02-2014 UTILIZADO EN LA SLR-DISE-003-2014 DE 26 AL 28-02-2014

NNAPROBADO0.008.00MARIO FERNANDO RIVERA FLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2034 2034 19/03/2014 COM NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE-SLR-PD-24-DCS DE 15 AL 16-02-2014, COORDINAR EL MONTAJE, DESMONTAJE E INAGURACION DE LA CICLOVIA QUE SE REALIZARA DESDE PARQUE LAGO CERECITA, PARA PARTIR EN BICICLETA DESDE PUERTO AZUL HASTA CHONGON, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00178.30PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 119.80 119.80 0.00

2038 2038 19/03/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-019-CG-AM-2014 D 27-02-2014, ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO PARA PRESENTAR PLANTEAMIENTO DE TAREAS A EJECUTAR, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2049 2049 19/03/2014 COM NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-009-C DE 06 AL 07-03-2014, FORMAR PARTE DE LA COMISION DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL PUENTE RIO ZAMORA, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2062 1873 19/03/2014 DEV RTO OGA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- ADQUUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA GUAYAQUIL QUITO PARA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASESORIA MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27658 REQUISICION NO.136-196 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

NNAPROBADO0.00-156.70OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA

1792384303001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -156.70 -156.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE312

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2063 1650 19/03/2014 DEV NOR OGA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- ADQUUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA GUAYAQUIL QUITO PARA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASESORIA MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27658 REQUISICION NO.136-196 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

SSAPROBADO0.00156.70OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 156.70 156.70 0.00

2064 1650 19/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- ADQUUISICION DE BOLETOS AEREOS RUTA GUAYAQUIL QUITO PARA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASESORIA MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27658 REQUISICION NO.136-196 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-268-ME

SSAPROBADO0.001.44OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.44 1.44 0.00

2068 1752 19/03/2014 COM RTO OGA DIAZ FERNANDEZ BERTA-SLR-003-PEM-2014 DE 18 AL 19-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-MANTA-MONTECRISTI-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00-136.90DIAZ FERNANDEZ BERTA

AAG831606 MECANADAS MECANADAS MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

2071 2071 19/03/2014 COM NOR OGA BERTHA DIAZ FERNANDEZ .- COMISION DE SERVICIOS NO.SLR-02-BDF-AM-2014/GUAYLLABAMBA-01-PEM-2014 IBARRA QUITO/SLR-002-PEM-2014 QUITO COCA/SLR-003-PEM-2014 QYUTI NANTA MONTECRISTI/SLR-005-PEM-2014 AMBATO QUITO

NNAPROBADO0.00453.66BERTHA DIAZ FERNANDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2072 2071 19/03/2014 DEV NOR OGA BERTHA DIAZ FERNANDEZ .- COMISION DE SERVICIOS NO.SLR-02-BDF-AM-2014/GUAYLLABAMBA-01-PEM-2014 IBARRA QUITO/SLR-002-PEM-2014 QUITO COCA/SLR-003-PEM-2014 QYUTI NANTA MONTECRISTI/SLR-005-PEM-2014 AMBATO QUITO

SSAPROBADO0.00453.66BERTHA DIAZ FERNANDEZ

6101071758 JARROYOCI MEHIDALGOV MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE313

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2073 1756 19/03/2014 COM RTO OGA DIAZ FERNANDEZ BERTA-SLR-006-PEM-2014 DE 26 AL 27-02-2014, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM, QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00-169.68DIAZ FERNANDEZ BERTA

AAG831606 MECANADAS MECANADAS MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -12.00 -12.00 0.00

2074 2074 19/03/2014 COM NOR OGA BERTHA DIAZ FERNANDEZ .- COMISION DE SERVICIOS SLR-006-PEM-2014- DE 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, DIFUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM QUITO CUENCA LOJA QUITO

NNAPROBADO0.00169.68BERTHA DIAZ FERNANDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2080 2074 19/03/2014 DEV NOR OGA BERTHA DIAZ FERNANDEZ .- COMISION DE SERVICIOS SLR-006-PEM-2014- DE 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, DIFUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD, ALINEACION DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBSECRETARIAS REGIONALES A LA PLANIFICACION DEL MTOP SEGUN EL PEM QUITO CUENCA LOJA QUITO

SSAPROBADO0.00169.68BERTHA DIAZ FERNANDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2107 2107 20/03/2014 COM NOR OGA ORTIZ JURADO EDISON -SLR-005-DTIC DE 24 AL 28-02-2014, PRESENTACION DEL SITOP, CAPACITACIONES MODULO TRAMITE, OPERADORES PORTUARIOS, ARMADORES, AGENCIAS NAVIERAS, REGISTRO DE CONTRATOS, QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-QUITO

NNAPROBADO0.00314.46ORTIZ JURADO EDISON RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2109 2109 20/03/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-REEMBOLSO POR PASAJE AERO SERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN LA SLR-012-DAI-14 DE 03 AL 07-02-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE314

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2110 2110 20/03/2014 COM NOR OGA THEANGA CEDENO JAVIER-SLR-TJ-27-DCS DE 07 AL 08-01-2014, REALIZAR TOMAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS PARA REALIZACION DE REPORTAJE ESPECIAL Y TOMAS NOCTURNAS DE PASOS PEATONALES DE VIA A LA COSTA, QUITO-GYE-SALINAS-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00128.00THEANGA CEDENO JAVIER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2117 2117 20/03/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-20-VMGT-2014 DE 18 AL 21-02-2014, LEVANTAR LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE AUTORIDADES PORTUARIAS Y SUPERINTENDENCIAS, SE PROCEDIO HACER UNA ADAPTACION PARA LA MEJOR APLICACION DE LOS MISMOS A LA SUBSECRETARIA, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2123 2028 20/03/2014 DEV NOR OGA RIVERA FLORES MARIO-REEMBOLSO DE PASAJE EN AERO SERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA DE 26-02-2014 UTILIZADO EN LA SLR-DISE-003-2014 DE 26 AL 28-02-2014

SSAPROBADO0.008.00MARIO FERNANDO RIVERA FLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2126 2034 20/03/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE-SLR-PD-24-DCS DE 15 AL 16-02-2014, COORDINAR EL MONTAJE, DESMONTAJE E INAGURACION DE LA CICLOVIA QUE SE REALIZARA DESDE PARQUE LAGO CERECITA, PARA PARTIR EN BICICLETA DESDE PUERTO AZUL HASTA CHONGON, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00178.30PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 119.80 119.80 0.00

2130 2038 20/03/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-019-CG-AM-2014 D 27-02-2014, ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO PARA PRESENTAR PLANTEAMIENTO DE TAREAS A EJECUTAR, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2141 2049 20/03/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-009-C DE 06 AL 07-03-2014, FORMAR PARTE DE LA COMISION DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL PUENTE RIO ZAMORA, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE315

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2182 2107 20/03/2014 DEV NOR OGA ORTIZ JURADO EDISON -SLR-005-DTIC DE 24 AL 28-02-2014, PRESENTACION DEL SITOP, CAPACITACIONES MODULO TRAMITE, OPERADORES PORTUARIOS, ARMADORES, AGENCIAS NAVIERAS, REGISTRO DE CONTRATOS, QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-QUITO

SSAPROBADO0.00314.46ORTIZ JURADO EDISON RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2185 2109 20/03/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-REEMBOLSO POR PASAJE AERO SERVICIOS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN LA SLR-012-DAI-14 DE 03 AL 07-02-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2186 2110 20/03/2014 DEV NOR OGA THEANGA CEDENO JAVIER-SLR-TJ-27-DCS DE 07 AL 08-01-2014, REALIZAR TOMAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS PARA REALIZACION DE REPORTAJE ESPECIAL Y TOMAS NOCTURNAS DE PASOS PEATONALES DE VIA A LA COSTA, QUITO-GYE-SALINAS-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00128.00THEANGA CEDENO JAVIER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2219 2117 21/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-20-VMGT-2014 DE 18 AL 21-02-2014, LEVANTAR LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE AUTORIDADES PORTUARIAS Y SUPERINTENDENCIAS, SE PROCEDIO HACER UNA ADAPTACION PARA LA MEJOR APLICACION DE LOS MISMOS A LA SUBSECRETARIA, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2230 2230 21/03/2014 COM NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS-SLR-008-BCG-DVIT-2014 DE 12-02-2014, REUNION DE TRABAJO DEL DECRETO PRESIDENCIAL 451 A FIN DE TRATAR S-ELOBRE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.48 60.48 0.00

2242 2242 21/03/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE -SLR-21-VMGT-2014 DE 25-02 AL 04-03-2014, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE316

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2263 2263 24/03/2014 COM NOR OGA PAZMINO PIEDAD ELVIRA-SLR-04-PEP-CGJ-2014 DE 06 AL 07-03-2014, REALIZAR EL ANALISIS DE LAS OFERTAS DEL SOBRE "A" PARA LA CONCESION DE AGUAS PROFUNDAS DEL PUERTO DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO

NNAPROBADO0.00211.00PAZMINO PIEDAD ELVIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2269 2269 24/03/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-006-UNC-2014 DE 07 AL 08-03-2014, ACUDIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP CAÑAR PARA COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A REUNION CON EL SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON AZOGUES, REFERENTE A PROCESOS EXPROPIATORIOS, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0068.75LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2270 2270 24/03/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-005-UNC-2014 DE 20 AL 21-02-2014, COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A INSPECCION OCULAR DISPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA DIRECCION PROV. DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2271 2271 24/03/2014 COM NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-005-UNC-2014 DE 20 AL 21-02-2014, COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A INSPECCION OCULAR DISPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA DIRECCION PROV. DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2335 2230 24/03/2014 DEV NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS-SLR-008-BCG-DVIT-2014 DE 12-02-2014, REUNION DE TRABAJO DEL DECRETO PRESIDENCIAL 451 A FIN DE TRATAR S-ELOBRE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.48 60.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE317

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2344 2242 25/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE -SLR-21-VMGT-2014 DE 25-02 AL 04-03-2014, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2356 2263 25/03/2014 DEV NOR OGA PAZMINO PIEDAD ELVIRA-SLR-04-PEP-CGJ-2014 DE 06 AL 07-03-2014, REALIZAR EL ANALISIS DE LAS OFERTAS DEL SOBRE "A" PARA LA CONCESION DE AGUAS PROFUNDAS DEL PUERTO DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO

SSAPROBADO0.00211.00PAZMINO PIEDAD ELVIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2365 2269 25/03/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-006-UNC-2014 DE 07 AL 08-03-2014, ACUDIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP CAÑAR PARA COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A REUNION CON EL SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON AZOGUES, REFERENTE A PROCESOS EXPROPIATORIOS, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.0068.75LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2366 2270 25/03/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-005-UNC-2014 DE 20 AL 21-02-2014, COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A INSPECCION OCULAR DISPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA DIRECCION PROV. DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2367 2271 25/03/2014 DEV NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-005-UNC-2014 DE 20 AL 21-02-2014, COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A INSPECCION OCULAR DISPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA DIRECCION PROV. DEL MTOP GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE318

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2387 2387 25/03/2014 COM NOR OGA JURADO GARZON MARIO-SLR-017-STAC DE 13 AL 15-03-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL Y AVANCE DE OBRAS AEROPUERTO SAN CRISTOBAL PROV. GALAPAGOS, VERIFICACION DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL HANGAR SCI, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2388 2388 25/03/2014 COM NOR OGA CRESPO FONSECA NELSON-SLR-002-UEHH-2014 DE 13 AL 14-03-2014, PROCEDER CON LA REVISION DE LOS ESTUDIOS HIDROLIGICOS-HIDRAULICOS DE LAS OBRAS DE MAYOR Y MENOR DE LA AUTOPISTA GUAYAQUIL-MANTA, QUITO-GYE-MANTA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0098.52CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2392 2392 25/03/2014 COM NOR OGA PABLO PORTERO-SLR-009-STTF-2014 DE 07-03-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE CARGA PESADA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE LA CFN, SRI, ANT Y MTOP, QUITO-GYE-BABAHOYO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0042.54SR. PABLO PORTERO1712022167 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2395 2395 25/03/2014 COM NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-07-STTF-DTTTSV-2014 DE 19-03-2014, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO DEL CEBAF SAN MIGUEL, QUITO-LAGO AGRIO-CEBAF SAN MIGUEL-LAGO AGRIO-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2396 2396 25/03/2014 COM NOR OGA FLOR OCHOA NHORYS-SLR-07-STTF-DTTTSV-2014 DE 19-03-2014, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO DEL CEBAF SAN MIGUEL, QUITO-LAGO AGRIO-CEBAF SAN MIGUEL-LAGO AGRIO-QUITO

NNAPROBADO0.0031.50FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE319

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2401 2401 25/03/2014 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE-SLR-028-VMGT-2014 DE 12-02-2014, REUNION CON LA CONTRATISTA FISCALIZACION Y SUBSECRETARIO REGIONAL PARA REVISION DE DETALLES FINALES DE LA OBRA PREVIO AL ACTA ENTRE PROVISIONAL, RECORRIDO DE LAS CONSTRUCCIONES Y DE PISTA, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00147.65TERAN GORDILLO IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 128.15 128.15 0.00

2408 2408 25/03/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2014-302-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 33,877.19 33,877.19 0.00

2439 2387 26/03/2014 DEV NOR OGA JURADO GARZON MARIO-SLR-017-STAC DE 13 AL 15-03-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL Y AVANCE DE OBRAS AEROPUERTO SAN CRISTOBAL PROV. GALAPAGOS, VERIFICACION DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL HANGAR SCI, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2440 2388 26/03/2014 DEV NOR OGA CRESPO FONSECA NELSON-SLR-002-UEHH-2014 DE 13 AL 14-03-2014, PROCEDER CON LA REVISION DE LOS ESTUDIOS HIDROLIGICOS-HIDRAULICOS DE LAS OBRAS DE MAYOR Y MENOR DE LA AUTOPISTA GUAYAQUIL-MANTA, QUITO-GYE-MANTA-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0098.52CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2444 2392 26/03/2014 DEV NOR OGA PABLO PORTERO-SLR-009-STTF-2014 DE 07-03-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE CARGA PESADA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE LA CFN, SRI, ANT Y MTOP, QUITO-GYE-BABAHOYO-GYE-QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE320

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2447 2395 26/03/2014 DEV NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-07-STTF-DTTTSV-2014 DE 19-03-2014, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO DEL CEBAF SAN MIGUEL, QUITO-LAGO AGRIO-CEBAF SAN MIGUEL-LAGO AGRIO-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2448 2396 26/03/2014 DEV NOR OGA FLOR OCHOA NHORYS-SLR-07-STTF-DTTTSV-2014 DE 19-03-2014, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO DEL CEBAF SAN MIGUEL, QUITO-LAGO AGRIO-CEBAF SAN MIGUEL-LAGO AGRIO-QUITO

SSAPROBADO0.0031.50FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2457 2408 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2014-302-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30,682.67 30,682.67 0.00

2460 2460 26/03/2014 COM NOR OGA GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN-SLR-003-STAC DE 27 AL 28-01-2014, RECORRIDO DELA OBRA QUE SE EJECUTA EN EL AEROPUERTO DE LOJA, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2461 2408 26/03/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2014-302-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,194.52 3,194.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE321

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2463 2463 26/03/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-22-VMGT-2014 DE 05 AL 07-03-2014, PLAN DE CAPACITACION EN PROCESOS PARA ASUMIR NUEVAS COMPETENCIAS TANTO EN SANTA CRUZ COMO EN SAN CRISTOBAL, QUITO-BALTRA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 163.00 163.00 0.00

2509 2460 27/03/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN-SLR-003-STAC DE 27 AL 28-01-2014, RECORRIDO DELA OBRA QUE SE EJECUTA EN EL AEROPUERTO DE LOJA, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2510 2463 27/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-22-VMGT-2014 DE 05 AL 07-03-2014, PLAN DE CAPACITACION EN PROCESOS PARA ASUMIR NUEVAS COMPETENCIAS TANTO EN SANTA CRUZ COMO EN SAN CRISTOBAL, QUITO-BALTRA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 163.00 163.00 0.00

2518 2401 27/03/2014 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE-SLR-028-VMGT-2014 DE 12-02-2014, REUNION CON LA CONTRATISTA FISCALIZACION Y SUBSECRETARIO REGIONAL PARA REVISION DE DETALLES FINALES DE LA OBRA PREVIO AL ACTA ENTRE PROVISIONAL, RECORRIDO DE LAS CONSTRUCCIONES Y DE PISTA, QUITO-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.00147.65TERAN GORDILLO IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 128.15 128.15 0.00

2558 2558 28/03/2014 COM NOR OGA PAZMINO PIEDAD ELVIRA-SLR-05-PEP-CGJ-2014 DE 19-03-2014, REVISAR, ANALIZAR Y REALIZAR LOS INFORMES DE LAS CONVALIDACIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONCESION DE AGUAS PROFUNDAS DEL PUERTO DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO

NNAPROBADO0.0053.76PAZMINO PIEDAD ELVIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE322

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2559 2559 28/03/2014 COM NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-007-DIPLASEDE DE 20 AL 21-03-2014, CONTINUAR CON LOS LINEAMIENTOS FRENTE A LA PLANIFICACION DEL TALLER REGIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA III REUNION DE PLANIFICACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE INTEGRADO DE SEGURIDAD, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

2581 2558 28/03/2014 DEV NOR OGA PAZMINO PIEDAD ELVIRA-SLR-05-PEP-CGJ-2014 DE 19-03-2014, REVISAR, ANALIZAR Y REALIZAR LOS INFORMES DE LAS CONVALIDACIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONCESION DE AGUAS PROFUNDAS DEL PUERTO DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO

SSAPROBADO0.0053.76PAZMINO PIEDAD ELVIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2582 2559 28/03/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-007-DIPLASEDE DE 20 AL 21-03-2014, CONTINUAR CON LOS LINEAMIENTOS FRENTE A LA PLANIFICACION DEL TALLER REGIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA III REUNION DE PLANIFICACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE INTEGRADO DE SEGURIDAD, QUITO-GYE-QUITO


1708615958 JARROYOCI JARROYOCI MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

2651 2582 31/03/2014 DEV RTO OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-007-DIPLASEDE DE 20 AL 21-03-2014, CONTINUAR CON LOS LINEAMIENTOS FRENTE A LA PLANIFICACION DEL TALLER REGIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA III REUNION DE PLANIFICACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE INTEGRADO DE SEGURIDAD, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00-43.35JARAMILLO CEPEDA NELLY ESPERANZA

1708615958 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -14.00 -14.00 0.00

2652 2559 31/03/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY-SLR-007-DIPLASEDE DE 20 AL 21-03-2014, CONTINUAR CON LOS LINEAMIENTOS FRENTE A LA PLANIFICACION DEL TALLER REGIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA III REUNION DE PLANIFICACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE INTEGRADO DE SEGURIDAD, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE323

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2694 2694 03/04/2014 COM NOR OGA ESPINOZA AYALA VALERY-SLR-018-VE-MADP-DM-2014 DE 13 AL 17-03-2014, DISPOSICIONES EMANADAS POR LA SRA. MINISTRA A LA COORDINACION DE DESPACHO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 5, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0076.39ESPINOZA AYALA VALERY VICTORIA

0916890361 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD DPRAMOSN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2695 2695 03/04/2014 COM NOR OGA ESPINOZA AYALA VALERY-SLR-020-VE-MADP-DM-2014 DE 20 AL 24-03-2014, DISPOSICIONES EMANADAS POR LA SEÑORA MINISTRA A LA COORDINADORA DE DESPACHO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 5, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00102.75ESPINOZA AYALA VALERY VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2719 2694 03/04/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA AYALA VALERY-SLR-018-VE-MADP-DM-2014 DE 13 AL 17-03-2014, DISPOSICIONES EMANADAS POR LA SRA. MINISTRA A LA COORDINACION DE DESPACHO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 5, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0076.39ESPINOZA AYALA VALERY VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2720 2695 03/04/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA AYALA VALERY-SLR-020-VE-MADP-DM-2014 DE 20 AL 24-03-2014, DISPOSICIONES EMANADAS POR LA SEÑORA MINISTRA A LA COORDINADORA DE DESPACHO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 5, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00102.75ESPINOZA AYALA VALERY VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2753 2753 04/04/2014 COM NOR OGA JACOME RAMIREZ MILTON -SLR-UDAE-2014-002 DE 13-03-2014, REALIZAR LA VISITA DE CAMPO AL PROYECTO INTERCAMBIADOR GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-PAUTE-GUALACEO, VERIFICAR EN EL SITIO LAS ALTERNATIVAS VIALES, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO15.0033.30JACOME RAMIREZ MILTON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2755 2755 04/04/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-UDAE-2014-002 DE 13-03-2014, REALIZAR LA VISITA DE CAMPO AL PROYECTO INTERCAMBIADOR GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-PAUTE-GUALACEO, VERIFICAR EN EL SITIO LAS ALTERNATIVAS VIALES, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE324

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2805 2753 05/04/2014 DEV NOR OGA JACOME RAMIREZ MILTON -SLR-UDAE-2014-002 DE 13-03-2014, REALIZAR LA VISITA DE CAMPO AL PROYECTO INTERCAMBIADOR GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-PAUTE-GUALACEO, VERIFICAR EN EL SITIO LAS ALTERNATIVAS VIALES, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0033.30JACOME RAMIREZ MILTON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2807 2755 05/04/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-UDAE-2014-002 DE 13-03-2014, REALIZAR LA VISITA DE CAMPO AL PROYECTO INTERCAMBIADOR GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-PAUTE-GUALACEO, VERIFICAR EN EL SITIO LAS ALTERNATIVAS VIALES, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2824 2824 07/04/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-016-DGSA-2014 DE 18 AL 19-03-2014, VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO AMBIENTAL DE LAS ESCOMBRERAS Y PROYECTO RECORRIDO PROYECTO DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL, QUITO-CUENCA-QUITO


1713730024 PDARRIETAD PDARRIETAD DPRAMOSN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2846 2846 07/04/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN -SLR-019-STAC DE 27-03-2014, REVISION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE INSTALACION DE EQUIPOS Y PRUEBAS PREVIAS PARA EL CONTROL DE APROXIMACION DE MANTAA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2848 2805 07/04/2014 DEV RTO OGA JACOME RAMIREZ MILTON -SLR-UDAE-2014-002 DE 13-03-2014, REALIZAR LA VISITA DE CAMPO AL PROYECTO INTERCAMBIADOR GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-PAUTE-GUALACEO, VERIFICAR EN EL SITIO LAS ALTERNATIVAS VIALES, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.00-33.30JACOME RAMIREZ MILTON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -15.00 -15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE325

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2855 2855 07/04/2014 COM NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-013-C DE 24 AL 26-03-2014, ANALISIS, INSPECCION Y EVALUACION DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2885 2885 08/04/2014 COM NOR OGA MEJIA DUMANI JORGE-SLR-010-STTF-2014 DE 17 AL 18-03-2014, ASISTIR A REUNIONES DE RECORRIDO A LAS ESTACIONES DE PESOS Y DIMENSIONES PROV. GUAYAS, DIRECTORIO DE LA COMISION DE TRANSITO ECUADOR CTE Y DEL FONSAT, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0081.00MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2894 2894 08/04/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - BOLETO EN AEROLINEA AEROGAL PARA RETORNO DEL ECO. JORGE ROMERO EN LA RUTA BALTRA-QUITO 07-03-2014, SEGUN REQUISICION 266, ORDEN DE COMPRA No. 27676, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME.


1792202833001 HILEIVAV HILEIVAV HILEIVAV DPRAMOSN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 207.64 207.64 0.00

2896 2896 08/04/2014 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS SOLICITADO POR EL ARQ. MARIO JURADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27679, REQUISICION 242, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 258.27 258.27 0.00

2898 2898 08/04/2014 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA PARA SER UTILIZADO POR EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27663, REQUISICION No. 228, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME.

NNAPROBADO0.00114.55ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 114.55 114.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE326

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2899 2899 08/04/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO PARA USO DE LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27684, REQUISICION 275, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME.

NNERRADO319.08319.08COMPANIA VEROTRAVEL S.A.

1792453852001 HILEIVAV HILEIVAV HILEIVAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 319.08 319.08 0.00

2902 2902 08/04/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO Y QUITO-CUENCA PARA USO DE LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 27662 Y 27684, REQUISICIONES 221 Y 275, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME.

NNAPROBADO0.00434.23COMPANIA VEROTRAVEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 434.23 434.23 0.00

2905 2905 08/04/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO PARA USO DE LA SRA. MINISTRA Y SRTA. VALERY ESPINOZA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 27677, 27678, 27680 Y 27681, REQUISICIONES 272 Y 287, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 354.92 354.92 0.00

2932 2932 08/04/2014 COM NOR OGA FLOR RECALDE SILVIA -SLR-014-STAC-2014 DE 28 AL 29-03-2014, REALIZAR LA EVALUACION A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL MEDIANTE SIMULACRO GENERAL DE UN ACCIDENTE AERONAVE, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO

NNAPROBADO0.00110.00FLOR RECALDE SILVIA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2953 2824 08/04/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-016-DGSA-2014 DE 18 AL 19-03-2014, VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO AMBIENTAL DE LAS ESCOMBRERAS Y PROYECTO RECORRIDO PROYECTO DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE327

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2968 2846 08/04/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN -SLR-019-STAC DE 27-03-2014, REVISION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE INSTALACION DE EQUIPOS Y PRUEBAS PREVIAS PARA EL CONTROL DE APROXIMACION DE MANTAA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2969 2855 08/04/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-013-C DE 24 AL 26-03-2014, ANALISIS, INSPECCION Y EVALUACION DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2972 2932 08/04/2014 DEV NOR OGA FLOR RECALDE SILVIA -SLR-014-STAC-2014 DE 28 AL 29-03-2014, REALIZAR LA EVALUACION A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL MEDIANTE SIMULACRO GENERAL DE UN ACCIDENTE AERONAVE, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO

SSAPROBADO0.00110.00FLOR RECALDE SILVIA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2989 2902 09/04/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO Y QUITO-CUENCA PARA USO DE LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 27662 Y 27684, REQUISICIONES 221 Y 275, MEMO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 382 Y 383.

SSAPROBADO0.00434.23COMPANIA VEROTRAVEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 434.23 434.23 0.00

3010 2885 09/04/2014 DEV NOR OGA MEJIA DUMANI JORGE-SLR-010-STTF-2014 DE 17 AL 18-03-2014, ASISTIR A REUNIONES DE RECORRIDO A LAS ESTACIONES DE PESOS Y DIMENSIONES PROV. GUAYAS, DIRECTORIO DE LA COMISION DE TRANSITO ECUADOR CTE Y DEL FONSAT, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0081.00MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE328

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3021 2898 10/04/2014 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA PARA SER UTILIZADO POR EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27663, REQUISICION No. 228, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 13534.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 113.35 113.35 0.00

3022 2898 10/04/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA PARA SER UTILIZADO POR EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27663, REQUISICION No. 228, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 13534.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

3023 2894 10/04/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - BOLETO EN AEROLINEA AEROGAL PARA RETORNO DEL ECO. JORGE ROMERO EN LA RUTA BALTRA-QUITO 07-03-2014, SEGUN REQUISICION 266, ORDEN DE COMPRA No. 27676, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 2369.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 206.44 206.44 0.00

3026 2894 10/04/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - BOLETO EN AEROLINEA AEROGAL PARA RETORNO DEL ECO. JORGE ROMERO EN LA RUTA BALTRA-QUITO 07-03-2014, SEGUN REQUISICION 266, ORDEN DE COMPRA No. 27676, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 2369.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

3029 3029 10/04/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-022-CG-AM-2014 DE 20 AL 21-03-2014, CONVOCATORIA TEMA DE PROYECTOS CONTRATADOS BAJO MODALIDAD MANTENIMIENTO POR RESULTADOS FINANCIADOS POR EL BID, JORNADA DE TRABAJO EN DIRECCION PROV. CHIMBORAZO, GYE-QUITO-RIOBAMBA-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE329

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3053 3029 10/04/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-022-CG-AM-2014 DE 20 AL 21-03-2014, CONVOCATORIA TEMA DE PROYECTOS CONTRATADOS BAJO MODALIDAD MANTENIMIENTO POR RESULTADOS FINANCIADOS POR EL BID, JORNADA DE TRABAJO EN DIRECCION PROV. CHIMBORAZO, GYE-QUITO-RIOBAMBA-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3125 3125 14/04/2014 COM NOR OGA GUERRA LANDAZURI DELIA-SLR-026-DMGL-DM-2014 DE 07-04-2014, TALLER TRABAJO SUBSECRETARIA DE PUERTOS DE PLANIFICACION PARA ANALIZAR TARIFARIO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0055.00 GUERRA LANDAZURI DELIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3131 3131 14/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2014-368-ME.


1768161550001 HILEIVAV HILEIVAV HILEIVAV MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 22,223.93 22,223.93 0.00

3133 3131 15/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2014-368-ME, FACT. 22098.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 20,121.53 20,121.53 0.00

3142 3131 15/04/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2014-368-ME, FACT. 22098.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,102.40 2,102.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE330

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3143 2905 15/04/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO PARA USO DE LA SRA. MINISTRA Y SRTA. VALERY ESPINOZA, SEGUN O.C Nos. 27677, 27678, 27680 Y 27681, REQ. 272 Y 287, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 81330,81329,81328,81327.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 319.04 319.04 0.00

3157 3125 15/04/2014 DEV NOR OGA GUERRA LANDAZURI DELIA-SLR-026-DMGL-DM-2014 DE 07-04-2014, TALLER TRABAJO SUBSECRETARIA DE PUERTOS DE PLANIFICACION PARA ANALIZAR TARIFARIO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0055.00 GUERRA LANDAZURI DELIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3166 2905 15/04/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- ADVANTAGE TRAVEL CIA LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO PARA USO DE LA SRA. MINISTRA Y SRTA. VALERY ESPINOZA, SEGUN O.C. Nos. 27677, 27678, 27680 Y 27681, REQ. 272 Y 287, MEMO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 81330,81329,81328,81327.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 35.88 35.88 0.00

3192 3192 16/04/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-021-DGSA-2014 DE 03 AL 04-04-2014, SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3234 3234 17/04/2014 COM NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO-SLR-011-DADM-2014 DE 26 AL 28-03-2014, LEGALIZAR CONVENIOS DE DONACION Y TRANSFERENCIA DE BIENES QUE FUERON ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COMODATO EN SAN CRISTOBAL-VICARIATO APOSTOLICO, EN SANTA CRUZ-CONSEJO GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Y GAD, QUITO-SAN CRISTOBAL

NNAPROBADO0.00364.00DAVILA GONZALEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 68.00 68.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE331

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3235 3235 17/04/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-037-DAI-14 DE 25 AL 28-03-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3255 3192 21/04/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-021-DGSA-2014 DE 03 AL 04-04-2014, SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3266 3234 21/04/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO-SLR-011-DADM-2014 DE 26 AL 28-03-2014, LEGALIZAR CONVENIOS DE DONACION Y TRANSFERENCIA DE BIENES QUE FUERON ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COMODATO EN SAN CRISTOBAL-VICARIATO APOSTOLICO, EN SANTA CRUZ-CONSEJO GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Y GAD, QUITO-SAN CRISTOBAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

3267 3235 21/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-037-DAI-14 DE 25 AL 28-03-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3285 3285 22/04/2014 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA MANTA QUITO PARA SER UTILIZADO POR EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27631, REQUISICION No. 330, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-396-ME.

NNAPROBADO0.0068.94ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 68.94 68.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE332

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3286 3286 22/04/2014 COM NOR OGA RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. - ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL PARA SER UTILIZADO POR EL DR. JAIME LOPEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PARA LEGALIZAR CONVENIO DE DONACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27633, REQUISICION No. 288, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-396-ME.

NNAPROBADO0.00260.27RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 260.27 260.27 0.00

3310 3310 22/04/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-32-VMGT-2014 DE 11 AL 13-03-2014, REUNION PARA DETERMINAR LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3311 3311 22/04/2014 COM NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-33-VMGT-2014 DE 17 AL 21-03-2014, REALIZAR NUEVO ORGANICO FUNCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, REVISAR PROCESOS, OBTENER NUEVO ORGANIGRAMA Y TRABAJAR EN SU NUEVO ESTATUTO, REUNION EN SENPLADES, QUITO-MANTA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3314 2896 22/04/2014 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS SOLICITADO POR EL ARQ. MARIO JURADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27679, REQUISICION 242, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-341-ME, FACT. 2132.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 258.27 258.27 0.00

3316 3266 22/04/2014 DEV RTO OGA DAVILA GONZALEZ MARCO-SLR-011-DADM-2014 DE 26 AL 28-03-2014, LEGALIZAR CONVENIOS DE DONACION Y TRANSFERENCIA DE BIENES QUE FUERON ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COMODATO EN SAN CRISTOBAL-VICARIATO APOSTOLICO, EN SANTA CRUZ-CONSEJO GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Y GAD, QUITO-SAN CRISTOBAL

NNAPROBADO0.00-364.00DAVILA GONZALEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -68.00 -68.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE333

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3317 3234 22/04/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO-SLR-011-DADM-2014 DE 26 AL 28-03-2014, LEGALIZAR CONVENIOS DE DONACION Y TRANSFERENCIA DE BIENES QUE FUERON ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COMODATO EN SAN CRISTOBAL-VICARIATO APOSTOLICO, EN SANTA CRUZ-CONSEJO GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Y GAD, QUITO-SAN CRISTOBAL

SSAPROBADO0.00364.00DAVILA GONZALEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

3319 3319 22/04/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA -SLR-041-DAI-14 DE 07 AL 11-04-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3327 3285 23/04/2014 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA MANTA QUITO PARA SER UTILIZADO POR EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27631, REQUISICION No. 330, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-396-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 67.74 67.74 0.00

3332 3285 23/04/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA MANTA QUITO PARA SER UTILIZADO POR EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27631, REQUISICION No. 330, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-396-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

3352 3352 23/04/2014 COM NOR OGA CAICEDO ATIAGA CARLOS-SLR-UDAE-2014-004 DE 03 AL 04-04-2014, REALIZAR RECORRIDO AL PROYECTO "Y" DE TILLALES-SANTA ROSA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO, A FIN DE VERIFICAR EN SITIO LOS PARAMETROS DE DISEÑO AL TRAZADO GEOMETRICO, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

NNAPROBADO4.31123.79CAICEDO ATIAGA CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE334

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3353 3353 23/04/2014 COM NOR OGA MORAN MUNOZ WASHINGTON-SLR-UDAE-2014-004 DE 03 AL 04-04-2014, REALIZAR RECORRIDO AL PROYECTO "Y" DE TILLALES-SANTA ROSA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO, A FIN DE VERIFICAR EN SITIO LOS PARAMETROS DE DISEÑO AL TRAZADO GEOMETRICO, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0089.65MORAN MUNOZ WASHINGTON CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3368 3310 23/04/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-32-VMGT-2014 DE 11 AL 13-03-2014, REUNION PARA DETERMINAR LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3373 3373 23/04/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-028-CG-AM-2014 DE 02-04-2014, REUNION VICEMINISTRO Y SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON PETROECUADOR, WORLEY PARSONS, ARCH, INEN Y EMPRESA PRIVADA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3375 3311 23/04/2014 DEV NOR OGA ROMERO CORREA JORGE-SLR-33-VMGT-2014 DE 17 AL 21-03-2014, REALIZAR NUEVO ORGANICO FUNCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, REVISAR PROCESOS, OBTENER NUEVO ORGANIGRAMA Y TRABAJAR EN SU NUEVO ESTATUTO, REUNION EN SENPLADES, QUITO-MANTA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3379 3319 23/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA -SLR-041-DAI-14 DE 07 AL 11-04-2014, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE335

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3403 3286 24/04/2014 DEV NOR OGA RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. - ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL PARA SER UTILIZADO POR EL VINICIO DAVILA DELEGADO DE DR LOPEZ, PARA LEGALIZAR CONVENIO DE DONACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27633, REQUISICION No. 288, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-396-ME.

SSAPROBADO0.00260.27RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 260.27 260.27 0.00

3418 3352 24/04/2014 DEV NOR OGA CAICEDO ATIAGA CARLOS-SLR-UDAE-2014-004 DE 03 AL 04-04-2014, REALIZAR RECORRIDO AL PROYECTO "Y" DE TILLALES-SANTA ROSA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO, A FIN DE VERIFICAR EN SITIO LOS PARAMETROS DE DISEÑO AL TRAZADO GEOMETRICO, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00123.79CAICEDO ATIAGA CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3419 3353 24/04/2014 DEV NOR OGA MORAN MUNOZ WASHINGTON-SLR-UDAE-2014-004 DE 03 AL 04-04-2014, REALIZAR RECORRIDO AL PROYECTO "Y" DE TILLALES-SANTA ROSA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO, A FIN DE VERIFICAR EN SITIO LOS PARAMETROS DE DISEÑO AL TRAZADO GEOMETRICO, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0089.65MORAN MUNOZ WASHINGTON CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3429 3373 25/04/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-028-CG-AM-2014 DE 02-04-2014, REUNION VICEMINISTRO Y SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON PETROECUADOR, WORLEY PARSONS, ARCH, INEN Y EMPRESA PRIVADA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3437 3437 25/04/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-010-UNC-2014 DE 09 AL 10-04-2014, ACUDIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP MANABI, PARA COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 071-2014-UNC Y N° 072-2014-UNC, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE336

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3438 3438 25/04/2014 COM NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-010-UNC-2014 DE 09 AL 10-04-2014, ACUDIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP MANABI, PARA COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 071-2014-UNC Y N° 072-2014-UNC, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3454 3454 25/04/2014 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE -SLR-34-VMGT-2014 DE 18-03-2014, REUNION CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL ECUADOR, SECOP Y MAGAP, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE LAS 24 FACILIDADES PESQUERAS, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3455 3454 25/04/2014 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE -SLR-34-VMGT-2014 DE 18-03-2014, REUNION CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL ECUADOR, SECOP Y MAGAP, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE LAS 24 FACILIDADES PESQUERAS, QUITO-MANTA-QUITO


1715468458 CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3471 3471 25/04/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-046-DAI-14 DE 21-04-2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A LECTURA DEL BORRADOR EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3475 3475 25/04/2014 COM NOR OGA AGUILAR ORTIZ CESAR -SLR-010-PEM-2014 DE 10-04-2014, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL EVENTO ORGANIZADO POR LA ASOCIACION ECUATORIANA DE AGENTES DE CARGA Y LOGISTICA INTERNACIONAL-ASEACI, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE337

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3484 3418 28/04/2014 DEV RTO OGA CAICEDO ATIAGA CARLOS-SLR-UDAE-2014-004 DE 03 AL 04-04-2014, REALIZAR RECORRIDO AL PROYECTO "Y" DE TILLALES-SANTA ROSA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO, A FIN DE VERIFICAR EN SITIO LOS PARAMETROS DE DISEÑO AL TRAZADO GEOMETRICO, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00-123.79CAICEDO ATIAGA CARLOS

0500507108 CIZA CIZA CIZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

3487 3352 28/04/2014 DEV NOR OGA CAICEDO ATIAGA CARLOS-SLR-UDAE-2014-004 DE 03 AL 04-04-2014, REALIZAR RECORRIDO AL PROYECTO "Y" DE TILLALES-SANTA ROSA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO, A FIN DE VERIFICAR EN SITIO LOS PARAMETROS DE DISEÑO AL TRAZADO GEOMETRICO, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00119.48CAICEDO ATIAGA CARLOS

0500507108 CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3518 3437 28/04/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-010-UNC-2014 DE 09 AL 10-04-2014, ACUDIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP MANABI, PARA COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 071-2014-UNC Y N° 072-2014-UNC, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3519 3438 28/04/2014 DEV NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-010-UNC-2014 DE 09 AL 10-04-2014, ACUDIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP MANABI, PARA COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 071-2014-UNC Y N° 072-2014-UNC, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3565 3471 30/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-046-DAI-14 DE 21-04-2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A LECTURA DEL BORRADOR EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP-GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO. FACTURAS ENTREGADAS.


1703898310 BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE338

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3569 3475 30/04/2014 DEV NOR OGA AGUILAR ORTIZ CESAR -SLR-010-PEM-2014 DE 10-04-2014, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL EVENTO ORGANIZADO POR LA ASOCIACION ECUATORIANA DE AGENTES DE CARGA Y LOGISTICA INTERNACIONAL-ASEACI, QUITO-GYE-QUITO. INFORME Y FACTURAS ENTREGADAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3588 3588 02/05/2014 COM NOR OGA ARCOS HURTADO SEGUNDO-SLR-MM-036-DCS DE 14 AL 15-04-2014, COORDINAR ACTIVIDADES Y REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE LA CARPA EXPLICATIVA DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0081.55ARCOS HURTADO SEGUNDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3593 3593 02/05/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-010-UNC-2014 DE 26 AL 27-03-2014, ACUDIR A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, PARA ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 061-2014-UNC Y N°059-2014-UNC, QUITO-GYE-QUEVEDO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3594 3594 02/05/2014 COM NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-010-UNC-2014 DE 26 AL 27-03-2014, ACUDIR A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, PARA ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 061-2014-UNC Y N°059-2014-UNC, QUITO-GYE-QUEVEDO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3600 3600 02/05/2014 COM NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY -SLR-012-DIPLASEDE DE 16-04-2014, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA PRESENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL FERIADO DE SEMANA SANTA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE339

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3620 3620 05/05/2014 COM NOR OGA JURADO GARZON MARIO -SLR-022-STAC DE 26 AL 28-03-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL Y ENTREGA INSTALACIONES CAMPAMENTO WEATHERFORD AL MTOP, VERIFICACION DE LINDEROS Y AVANCE DE CONTRATO CERRAMIENTO AEROPUERTO LAGO AGRIO, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3631 3588 05/05/2014 DEV NOR OGA ARCOS HURTADO SEGUNDO-SLR-MM-036-DCS DE 14 AL 15-04-2014, COORDINAR ACTIVIDADES Y REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE LA CARPA EXPLICATIVA DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO. ADJ.INFORME Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0081.55ARCOS HURTADO SEGUNDO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3640 3593 05/05/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-010-UNC-2014 DE 26 AL 27-03-2014, ACUDIR A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, PARA ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 061-2014-UNC Y N°059-2014-UNC, QUITO-GYE-QUEVEDO-GYE-QUITO. ADJUNTO INFORME Y FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3641 3594 05/05/2014 DEV NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-010-UNC-2014 DE 26 AL 27-03-2014, ACUDIR A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, PARA ASISTIR A LAS INSPECCIONES OCULARES MEDIANTE PROVIDENCIAS N° 061-2014-UNC Y N°059-2014-UNC, QUITO-GYE-QUEVEDO-GYE-QUITO. ADJUNTO INFORME Y FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3660 3660 05/05/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- ADQUISICION BOLETO AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON ORDEN DE COMPRA 27720 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON ORDEN DE COMPRA 27723, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME

NNAPROBADO0.001,537.64TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 145.38 145.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE340

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3666 3600 05/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO CEPEDA NELLY -SLR-012-DIPLASEDE DE 16-04-2014, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA PRESENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL FERIADO DE SEMANA SANTA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD, QUITO-GYE-QUITO. ADJUNTO INFORME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3701 3620 06/05/2014 DEV NOR OGA JURADO GARZON MARIO -SLR-022-STAC DE 26 AL 28-03-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL Y ENTREGA INSTALACIONES CAMPAMENTO WEATHERFORD AL MTOP, VERIFICACION DE LINDEROS Y AVANCE DE CONTRATO CERRAMIENTO AEROPUERTO LAGO AGRIO, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3723 3723 07/05/2014 COM NOR OGA IZA CESAR AUGUSTO-SLR-014-DADM-2014 DE 19 AL 20-02-2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE RADIO AYUDAS CONTRATADOS PARA EL AEROPUERTO "SEYMUR" EN LA ISLA BALTRA POR LA EMPRESA TAHLES SOLUTIONS, QUITO-BALTRA-QUITO

NNAPROBADO0.00110.00IZA CESAR AUGUSTO1702914993 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3733 3733 07/05/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-REEMBOLSO DE PASAJE AEROSERVICIOS, QUITO-TABABELA UTILIZADO EN LA SLR-040-DAI-14 DE 31-03 AL 04-04-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7.92 7.92 0.00

3749 3660 07/05/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- ADQUISICION BOLETO AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON O.C. 27720, REQ. 373 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON O.C. 27723, REQ. 380 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 2445 Y 2246

SSAPROBADO0.001,532.84TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 144.18 144.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE341

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3750 3660 07/05/2014 RDP NOR OGA REG IVA.- TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- ADQUISICION BOLETO AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON O.C. 27720, REQ. 373 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON O.C. 27723, REQ. 380 MEMO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 2445 Y 2246



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

3774 3723 08/05/2014 DEV NOR OGA IZA CESAR AUGUSTO-SLR-014-DADM-2014 DE 19 AL 20-02-2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE RADIO AYUDAS CONTRATADOS PARA EL AEROPUERTO "SEYMUR" EN LA ISLA BALTRA POR LA EMPRESA TAHLES SOLUTIONS, QUITO-BALTRA-QUITO

SSAPROBADO0.00110.00IZA CESAR AUGUSTO1702914993 NIMONCAYO NIMONCAYO NIMONCAYO MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3789 3733 08/05/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-REEMBOLSO DE PASAJE AEROSERVICIOS, QUITO-TABABELA UTILIZADO EN LA SLR-040-DAI-14 DE 31-03 AL 04-04-2014


1703898310 NIMONCAYO NIMONCAYO NIMONCAYO MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7.92 7.92 0.00

3793 3793 08/05/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-027-DGSA-2014 DE 24 AL 25-04-2014, VISITA AL PROYECTO DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3811 3811 09/05/2014 COM NOR OGA FLOR RECALDE SILVIA-SLR-025-STAC-2014 DE 23 AL 25-04-2014, REALIZAR UNA EVALUACION A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO CRNEL. EDMUNDO CARVAJAL EN LA CIUDAD DE MACAS, QUITO-MACAS-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE342

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3814 3814 09/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ ROMO SILVIA-SLR-DISE-013-2014 DE 23 AL 25-04-2014, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA HERRAMIENTA GPR DE LA REGIONAL 7 EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL Y VISITAS IN SITU, QUITO-SANTA ROSA-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00119.30GOMEZ ROMO SILVIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3821 3821 09/05/2014 COM NOR OGA JURADO GARZON MARIO-SLR-028-STAC DE 08 AL 10-04-2014, RECORRIDO E INSPECCION DE OBRAS CON DELEGADOS, PREVIA AL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3833 3793 09/05/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-027-DGSA-2014 DE 24 AL 25-04-2014, VISITA AL PROYECTO DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3840 3811 09/05/2014 DEV NOR OGA FLOR RECALDE SILVIA-SLR-025-STAC-2014 DE 23 AL 25-04-2014, REALIZAR UNA EVALUACION A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO CRNEL. EDMUNDO CARVAJAL EN LA CIUDAD DE MACAS, QUITO-MACAS-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3844 3814 09/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ROMO SILVIA-SLR-DISE-013-2014 DE 23 AL 25-04-2014, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA HERRAMIENTA GPR DE LA REGIONAL 7 EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL Y VISITAS IN SITU, QUITO-SANTA ROSA-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.00119.30GOMEZ ROMO SILVIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE343

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3848 3848 09/05/2014 COM NOR OGA LINNEAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL JURIDICA, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 381, ORDEN DE COMPRA No. 27733, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-458-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 176.35 176.35 0.00

3865 3821 12/05/2014 DEV NOR OGA JURADO GARZON MARIO-SLR-028-STAC DE 08 AL 10-04-2014, RECORRIDO E INSPECCION DE OBRAS CON DELEGADOS, PREVIA AL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3939 3939 14/05/2014 COM NOR OGA GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN-SLR-027-STAC DE 24-04-2014, REUNION TECNICA PARA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE VISUALIZACION Y COMUNICACIONES DE GYE, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3940 3940 14/05/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-027-STAC DE 24-04-2014, REUNION TECNICA PARA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE VISUALIZACION Y COMUNICACIONES DE GYE, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3944 3944 14/05/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-030-CG-AM-2014 DE 16-04-2014, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION PARA TRATAR CON SENECYT SOBRE PROPUESTA DE INTEGRACION DE CRITERIOS DE CAPACITACION EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE344

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3946 3946 14/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ MUNOZ JAIME-SLR-015-DADM-2014 DE 25-04-2014, ASISTIR CONFERENCIA FINAL COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LECTURA DEL BORRADOR INFORME EXAMEN ESPECIAL POR LA DIRECCION AUDITORIA INTERNA MTOP A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES, LARGA DURACION, UIO-GYE-UIO

NNAPROBADO0.0039.04LOPEZ MUNOZ JAIME RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3969 3939 14/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN-SLR-027-STAC DE 24-04-2014, REUNION TECNICA PARA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE VISUALIZACION Y COMUNICACIONES DE GYE, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3970 3940 14/05/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-027-STAC DE 24-04-2014, REUNION TECNICA PARA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE VISUALIZACION Y COMUNICACIONES DE GYE, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3972 3944 14/05/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-SLR-030-CG-AM-2014 DE 16-04-2014, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION PARA TRATAR CON SENECYT SOBRE PROPUESTA DE INTEGRACION DE CRITERIOS DE CAPACITACION EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3974 3946 14/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ MUNOZ JAIME-SLR-015-DADM-2014 DE 25-04-2014, ASISTIR CONFERENCIA FINAL COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LECTURA DEL BORRADOR INFORME EXAMEN ESPECIAL POR LA DIRECCION AUDITORIA INTERNA MTOP A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES, LARGA DURACION, UIO-GYE-UIO

SSAPROBADO0.0039.04LOPEZ MUNOZ JAIME RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE345

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3981 3981 15/05/2014 COM NOR OGA VIZUETE VALVERDE MARCIA-SLR-026-MVV-DGSA-2014 DE 24 AL 25-04-2014, REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VILCABAMBA-BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA, PROV. LOJA, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.00112.45VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

3992 3992 15/05/2014 COM NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL-SLR-054-SDCT-2014 DE 16 AL 17-04-2014, CONCESIONES, RECORRIDO A LA VIA DELEGADA AL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO RIO 7-EL CAMBIO MACHALA, QUITO-STA. ROSA-MACHALA-RIO 7-MACHALA-STA. ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

3997 3997 15/05/2014 COM NOR OGA PARDO DUQUE MARIO-SLR-033-SDCT-2014 DE 11 AL 12-03-2014, CONCESIONES, EFECTUAR RECORRIDO E INSPECCION DE LA VIA ALOAG-SANTO DOMINGO, SE REALIZARA RECORRIDO TECNICO PREVIO ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA AMPLIACION VIA STO. DGO.-QUEVEDO-BABAHOYO-JUJAN, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00125.50PARDO DUQUE MARIO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 9.00 9.00 0.00

4010 4010 15/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-480-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 37,570.06 37,570.06 0.00

4012 4012 15/05/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL PARA STA VALERY ESPINOZA ASISTENTE DE LA SRTA MINISTSRA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0027745 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-481-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 108.56 108.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE346

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4013 4013 15/05/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A.- COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ING, DIRNEY ESCOBAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.027747 REQUISICION NO.460 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-481-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 139.00 139.00 0.00

4033 3848 19/05/2014 DEV NOR OGA LINNEAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. - COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL JURIDICA, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 381, ORDEN DE COMPRA No. 27733, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-458-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 176.35 176.35 0.00

4035 4012 19/05/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL PARA STA VALERY ESPINOZA ASISTENTE DE LA SRTA MINISTRA 19 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0027745 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-481-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 108.56 108.56 0.00

4036 4010 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-480-ME NOTA DE CREDITO CUR 4042

NNERRADO27,550.3230,927.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 HCTROYA HCTROYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30,927.29 30,927.29 0.00

4042 3133 19/05/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - REGISTRO DE NOTA DE CREDITO N.001-006-000002561 EMITIDA 15/04/2014 A FAVOR DE MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-480-ME DE 13/05/2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -3,056.89 -3,056.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE347

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4045 3992 19/05/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL-SLR-054-SDCT-2014 DE 16 AL 17-04-2014, CONCESIONES, RECORRIDO A LA VIA DELEGADA AL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO RIO 7-EL CAMBIO MACHALA, QUITO-STA. ROSA-MACHALA-RIO 7-MACHALA-STA. ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

4049 3997 19/05/2014 DEV NOR OGA PARDO DUQUE MARIO-SLR-033-SDCT-2014 DE 11 AL 12-03-2014, CONCESIONES, EFECTUAR RECORRIDO E INSPECCION DE LA VIA ALOAG-SANTO DOMINGO, SE REALIZARA RECORRIDO TECNICO PREVIO ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA AMPLIACION VIA STO. DGO.-QUEVEDO-BABAHOYO-JUJAN, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00125.50PARDO DUQUE MARIO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 9.00 9.00 0.00

4055 3981 19/05/2014 DEV NOR OGA VIZUETE VALVERDE MARCIA-SLR-026-MVV-DGSA-2014 DE 24 AL 25-04-2014, REALIZAR LA SUPERVISION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VILCABAMBA-BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA, PROV. LOJA, QUITO-LOJA-QUITO. ADJUNTO INFORME Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00112.45VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

4056 4010 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-480-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30,927.29 30,927.29 0.00

4057 4010 19/05/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-480-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,265.80 3,265.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE348

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4058 4013 19/05/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A.- COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ING, DIRNEY ESCOBAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.027747 REQUISICION NO.460 MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-481-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 139.00 139.00 0.00

4073 4073 20/05/2014 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO-SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

NNAPROBADO0.00545.75PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

4074 4074 20/05/2014 COM NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS-SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

4075 4075 20/05/2014 COM NOR OGA SANDOVAL REYES PAULA -SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

NNAPROBADO0.00470.00SANDOVAL REYES PAULA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4076 4076 20/05/2014 COM NOR OGA MARQUEZ JIMENEZ SILVIO-SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

NNAPROBADO0.00254.00MARQUEZ JIMENEZ SILVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE349

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4097 4097 20/05/2014 COM NOR OGA LINDAO SARMIENTO EDUARDO-SLR-017-DADM-ADQ-2014, DE 08 AL 09-05-2014, EFECTUAR LA REVISION OCULAR DE TODO EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, POR PETICION DEL COORDINADOR GENERAL ADM. FINANCIERO MTOP ADM. CENTRAL, QUITO-LOJA-CUENCA-OÑA-LOJA-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.00117.55LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4132 4073 21/05/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO-SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

SSAPROBADO0.00545.75PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

4134 4074 21/05/2014 DEV NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS-SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

4135 4075 21/05/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL REYES PAULA -SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

SSAPROBADO0.00470.00SANDOVAL REYES PAULA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE350

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4136 4076 21/05/2014 DEV NOR OGA MARQUEZ JIMENEZ SILVIO-SLR-022-BCG-DVIT-2014 DE 26-04 AL 01-05-2014, RECORRIDO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ), RECORRIDO REHABILITACION VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO (ISLA SAN CRISTOBAL), CUENCA-QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

SSAPROBADO0.00254.00MARQUEZ JIMENEZ SILVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

4150 4097 21/05/2014 DEV NOR OGA LINDAO SARMIENTO EDUARDO-SLR-017-DADM-ADQ-2014, DE 08 AL 09-05-2014, EFECTUAR LA REVISION OCULAR DE TODO EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, POR PETICION DEL COORDINADOR GENERAL ADM. FINANCIERO MTOP ADM. CENTRAL, QUITO-LOJA-CUENCA-OÑA-LOJA-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.00117.55LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4206 4206 22/05/2014 COM NOR OGA MONCAYO NELLY- REEMBOLSO POR PASAJE EN AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN EL SLR-001-2014-UCON-NIMM DE 12 AL 15-05-2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-UCON-2014-46-ME

NNAPROBADO0.0016.00NELLY MONCAYO M1707418289 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4249 4249 22/05/2014 COM NOR OGA AULESTIA ESTRELLA DANIELA-SLR-024-STTF-DTTTSV-CPD-2014 DE 05-05-2014, RECORRIDO E INSPECCION DE TERRENO DE INSTALACION DE LA BASCULA FIJA CONTRATADA CON LA EMPRESA PROCELEC EN LAS ESTACIONES DE CONTROL PESOS Y DIMENSIONES DE NOBOL-RICAURTE-SAN MIGUEL, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0028.24AULESTIA ESTRELLA DANIELA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 002 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

4251 4251 22/05/2014 COM NOR OGA GUERRA LANDAZURI DELIA -SLR-040-DMGL-DM-2014 DE 05-05-2014, CONTRATOS INECO, CODIGO DE TRANSPORTE, PRESENTACION VICEPRESIDENTE, DEFINIR LA PRESENTACION SOBRE EL TEMA CONTECON, QUITO-GYE-QUITO


1711658201 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE351

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4275 4275 23/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR RENOVACION DE DOS TARJETAS VIP DE TAME PARA EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO, Y EL SARGENTO GERMAN BARRIONUEVO, SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-506-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

4298 4206 23/05/2014 DEV NOR OGA MONCAYO NELLY- REEMBOLSO POR PASAJE EN AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN EL SLR-001-2014-UCON-NIMM DE 12 AL 15-05-2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-UCON-2014-46-ME

SSAPROBADO0.0016.00NELLY MONCAYO M1707418289 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4335 4275 26/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR RENOVACION DE DOS TARJETAS VIP DE TAME PARA EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO, Y EL SARGENTO GERMAN BARRIONUEVO, SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-506-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 120.54 120.54 0.00

4336 4275 26/05/2014 RDP NOR OGA regularizacion iva EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR RENOVACION DE DOS TARJETAS VIP DE TAME PARA EL ING. BORIS CORDOVA, VICEMINISTRO, Y EL SARGENTO GERMAN BARRIONUEVO, SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-506-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.46 14.46 0.00

4367 4367 27/05/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-REEMBOLSO PASAJE EN AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN SLR-022-DAI-14 DE 17 AL 21-03-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4370 4370 27/05/2014 COM NOR OGA VALAREZO FLACHIER JUAN-SLR-002-SV-AVIT-2014 DE 15-04-2014, COORDINACION RECORRIDO CON SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0027.50JUAN SEBASTIAN VALAREZO FLACHIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE352

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4398 4249 27/05/2014 DEV NOR OGA AULESTIA ESTRELLA DANIELA-SLR-024-STTF-DTTTSV-CPD-2014 DE 05-05-2014, RECORRIDO E INSPECCION DE TERRENO DE INSTALACION DE LA BASCULA FIJA CONTRATADA CON LA EMPRESA PROCELEC EN LAS ESTACIONES DE CONTROL PESOS Y DIMENSIONES DE NOBOL-RICAURTE-SAN MIGUEL, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0028.24AULESTIA ESTRELLA DANIELA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 002 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

4400 4251 27/05/2014 DEV NOR OGA GUERRA LANDAZURI DELIA -SLR-040-DMGL-DM-2014 DE 05-05-2014, CONTRATOS INECO, CODIGO DE TRANSPORTE, PRESENTACION VICEPRESIDENTE, DEFINIR LA PRESENTACION SOBRE EL TEMA CONTECON, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4413 4413 27/05/2014 COM NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-021-DCIT DE 08 AL 09-05-2014, RECORRIDO PROYECTO GYE-SANTA ELENA Y PRESENTACION TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PROYECTO GYE-SANTA ELENA, EVALUAR LA METODOLOGIA APLICADA, AVANCES Y RESULTADOS, QUITO-GYE-STA. ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4414 4414 27/05/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-021-DCIT DE 08 AL 09-05-2014, RECORRIDO PROYECTO GYE-SANTA ELENA Y PRESENTACION TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PROYECTO GYE-SANTA ELENA, EVALUAR LA METODOLOGIA APLICADA, AVANCES Y RESULTADOS, QUITO-GYE-STA. ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4415 4415 27/05/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-021-DCIT DE 08 AL 09-05-2014, RECORRIDO PROYECTO GYE-SANTA ELENA Y PRESENTACION TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PROYECTO GYE-SANTA ELENA, EVALUAR LA METODOLOGIA APLICADA, AVANCES Y RESULTADOS, QUITO-GYE-STA. ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE353

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4428 4367 27/05/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-REEMBOLSO PASAJE EN AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN SLR-022-DAI-14 DE 17 AL 21-03-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4431 4370 27/05/2014 DEV NOR OGA VALAREZO FLACHIER JUAN-SLR-002-SV-AVIT-2014 DE 15-04-2014, COORDINACION RECORRIDO CON SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, QUITO-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.0027.50JUAN SEBASTIAN VALAREZO FLACHIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4483 4483 29/05/2014 COM NOR OGA IZA CESAR AUGUSTO-SLR-025-DADM-ADQ-2014 DE 16-05-2014, REALIZAR LA RECEPCION DEL PROYECTO, PROVISION E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS Y VALLAS SEGURIDAD PARA LAS 140 PRINCIPALES INTERSECCIONES DE VIA SISTEMA FERROVIARIO CON RED VIAL ESTATAL, UIO-GYE-UIO

NNAPROBADO0.0034.59IZA CESAR AUGUSTO1702914993 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4535 4413 30/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-021-DCIT DE 08 AL 09-05-2014, RECORRIDO PROYECTO GYE-SANTA ELENA Y PRESENTACION TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PROYECTO GYE-SANTA ELENA, EVALUAR LA METODOLOGIA APLICADA, AVANCES Y RESULTADOS, QUITO-GYE-STA. ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4536 4414 30/05/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-021-DCIT DE 08 AL 09-05-2014, RECORRIDO PROYECTO GYE-SANTA ELENA Y PRESENTACION TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PROYECTO GYE-SANTA ELENA, EVALUAR LA METODOLOGIA APLICADA, AVANCES Y RESULTADOS, QUITO-GYE-STA. ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE354

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4537 4415 30/05/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-021-DCIT DE 08 AL 09-05-2014, RECORRIDO PROYECTO GYE-SANTA ELENA Y PRESENTACION TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PROYECTO GYE-SANTA ELENA, EVALUAR LA METODOLOGIA APLICADA, AVANCES Y RESULTADOS, QUITO-GYE-STA. ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4544 4483 30/05/2014 DEV NOR OGA IZA CESAR AUGUSTO-SLR-025-DADM-ADQ-2014 DE 16-05-2014, REALIZAR LA RECEPCION DEL PROYECTO, PROVISION E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS Y VALLAS SEGURIDAD PARA LAS 140 PRINCIPALES INTERSECCIONES DE VIA SISTEMA FERROVIARIO CON RED VIAL ESTATAL, UIO-GYE-UIO

SSAPROBADO0.0034.59IZA CESAR AUGUSTO1702914993 BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4555 4555 30/05/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES PENDIENTES ENERO 2012, POR CINCO PASAJES NACIONALES NO FACTURADOS POR TAME EN SU OPORTUNIDAD, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-528 Y FACTURA ADJUNTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 651.64 651.64 0.00

4567 4567 02/06/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ADQUISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES QUITO-GYE-QUITO EN AEROGAL Y LAN PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL MTOP CON ORDEN DE COMPRA N°27872, 27871, 27870, 1262, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME

NNAPROBADO0.001,276.48ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,276.48 1,276.48 0.00

4568 4568 02/06/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES EN AEROGAL, RUTA QUITO-BALTRA, CON ORDEN DE COMPRA 1264, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 937.80 937.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE355

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4569 4569 02/06/2014 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- BOLETOS AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-GYE, CON ORDEN DE COMPRA N°1265, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 244.70 244.70 0.00

4617 4555 03/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES PENDIENTES ENERO 2012, POR CINCO PASAJES NACIONALES NO FACTURADOS POR TAME EN SU OPORTUNIDAD, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-528 Y FACTURA ADJUNTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 588.76 588.76 0.00

4624 4555 03/06/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES PENDIENTES ENERO 2012, POR CINCO PASAJES NACIONALES NO FACTURADOS POR TAME EN SU OPORTUNIDAD, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-528 Y FACTURA ADJUNTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 62.88 62.88 0.00

4654 4654 04/06/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA -SLR-032-DGSA-2014 DE 20-05-2014, REUNION CONJUNTA MAE, CAÑAR Y AZUAY-MTOP, PARA FINIQUITAR DETALLES EN CUANTO A LA REGULACION AMBIENTAL DE PROYECTOS VIALES PROVINCIAS CAÑAR Y AZUAY, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4697 4697 05/06/2014 COM NOR OGA MARTINOD YEPEZ MARIA-REEMBOLSO POR PASAJE DE TRANSPORTE CUMBAYA-TABABELA, UTILIZADO EN LA SLR-053-DAI-14 DE 12 AL 16-05-2014

NNAPROBADO0.0012.00MARTINOD YEPEZ MARIA DE LOURDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

4698 4698 05/06/2014 COM NOR OGA HERRERA HERRERA ANDRES-REEMBOLSO POR PASAJE DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN LA SLR-053-DAI-14 DE 12 AL 16-05-2014

NNAPROBADO0.0016.00HERRERA HERRERA ANDRES DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE356

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4705 4568 05/06/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A.- ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES EN AEROGAL, RUTA QUITO-BALTRA, CON ORDEN DE COMPRA 1264, REQ. 455 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME, FACT. 485



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 937.80 937.80 0.00

4707 4569 05/06/2014 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- BOLETOS AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-GYE, CON ORDEN DE COMPRA N°1265, REQ. 518, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME, FACT. 5129



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 243.50 243.50 0.00

4708 4569 05/06/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- BOLETOS AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-GYE, CON ORDEN DE COMPRA N°1265, REQ. 518, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME, FACT. 5129



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

4740 4654 05/06/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA -SLR-032-DGSA-2014 DE 20-05-2014, REUNION CONJUNTA MAE, CAÑAR Y AZUAY-MTOP, PARA FINIQUITAR DETALLES EN CUANTO A LA REGULACION AMBIENTAL DE PROYECTOS VIALES PROVINCIAS CAÑAR Y AZUAY, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4786 4786 06/06/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO -SLR-014-UNC-2014 DE 24 AL 25-04-2014, INSPECCION OCULAR PARA ATENDER SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ESTACION DE SERVICIOS SECTOR SAN JOAQUIN, PROV. GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4787 4787 06/06/2014 COM NOR OGA ROSERO CEVALLOS RAMIRO -SLR-014-UNC-2014 DE 24 AL 25-04-2014, INSPECCION OCULAR PARA ATENDER SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ESTACION DE SERVICIOS SECTOR SAN JOAQUIN, PROV. GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0092.75ROSERO CEVALLOS RAMIRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE357

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4790 4790 06/06/2014 COM NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-021-C DE 19 AL 22-05-2014, REUNION DE TRABAJO E INSPECCION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LAS PROVINCIAS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4801 4697 06/06/2014 DEV NOR OGA MARTINOD YEPEZ MARIA-REEMBOLSO POR PASAJE DE TRANSPORTE CUMBAYA-TABABELA, UTILIZADO EN LA SLR-053-DAI-14 DE 12 AL 16-05-2014

SSAPROBADO0.0012.00MARTINOD YEPEZ MARIA DE LOURDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

4802 4698 06/06/2014 DEV NOR OGA HERRERA HERRERA ANDRES-REEMBOLSO POR PASAJE DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN LA SLR-053-DAI-14 DE 12 AL 16-05-2014

SSAPROBADO0.0016.00HERRERA HERRERA ANDRES DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4834 4834 09/06/2014 COM NOR OGA LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES -SLR-015-UNC-2014 DE 06-05-2014, COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A LA INSPECCION OCULAR MEDIANTE PROVIDENCIA PARA QUE SE AUTORICE LA IMPLANTACION DE UNA ESTACION DE SERVICIOS, EN TERRENO DE SU PROPIEDAD, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4844 4786 09/06/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO -SLR-014-UNC-2014 DE 24 AL 25-04-2014, INSPECCION OCULAR PARA ATENDER SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ESTACION DE SERVICIOS SECTOR SAN JOAQUIN, PROV. GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4845 4787 09/06/2014 DEV NOR OGA ROSERO CEVALLOS RAMIRO -SLR-014-UNC-2014 DE 24 AL 25-04-2014, INSPECCION OCULAR PARA ATENDER SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ESTACION DE SERVICIOS SECTOR SAN JOAQUIN, PROV. GUAYAS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0092.75ROSERO CEVALLOS RAMIRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE358

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4848 4790 09/06/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS-SLR-021-C DE 19 AL 22-05-2014, REUNION DE TRABAJO E INSPECCION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LAS PROVINCIAS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, QUITO-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4871 4567 09/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ADQUISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES QUITO-GYE-QUITO EN AEROGAL Y LAN PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL MTOP CON O.C. 27872, 27871, 27870, 1262, REQ. 475,507,509,474 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-516-ME, FACT. 83186,83187, 83416,83415

SSAPROBADO0.001,276.48ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,276.48 1,276.48 0.00

4919 4919 10/06/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-039-JZ-DM-2014, INSPECCION DE LA INSTALACIONES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS (APE), ESMERALDAS-STO. DGO.-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4921 4921 10/06/2014 COM NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-058-DAI-14 DE 27 AL 29-05-2014, VERIFICACION PRELIMINAR AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4928 4834 11/06/2014 DEV NOR OGA LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES -SLR-015-UNC-2014 DE 06-05-2014, COORDINAR ACCIONES Y ASISTIR A LA INSPECCION OCULAR MEDIANTE PROVIDENCIA PARA QUE SE AUTORICE LA IMPLANTACION DE UNA ESTACION DE SERVICIOS, EN TERRENO DE SU PROPIEDAD, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4942 4942 11/06/2014 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN REQUISICION NO.530-557-548 ORDEN DE COMPRA NO.27909-27908-27907 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-592-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 415.96 415.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE359

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4968 4919 11/06/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-039-JZ-DM-2014, INSPECCION DE LA INSTALACIONES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS (APE), ESMERALDAS-STO. DGO.-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4983 4983 12/06/2014 COM NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO-REEMBOLSO POR PASAJE DE TRANSPORTE UTILIZADO EN SLR-028-DADM-2014, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5012 5012 13/06/2014 COM NOR OGA DELAUNE EMMANUEL FRANCOIS-SLR-065-SDCT-2014 DE 15-05-2014, REUNION DON DIRECTOR PROV. DE EL ORO MTOP Y DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, QUITO-SANTA ROSA-QUITO

NNAPROBADO0.0044.30DELAUNE EMMANUEL FRANCOIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

5013 5013 13/06/2014 COM NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL-SLR-065-SDCT-2014 DE 15-05-2014, REUNION DON DIRECTOR PROV. DE EL ORO MTOP Y DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

5021 4921 13/06/2014 DEV NOR OGA ANDRADE FIGUEROA MARCIA-SLR-058-DAI-14 DE 27 AL 29-05-2014, VERIFICACION PRELIMINAR AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5024 4983 13/06/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO-REEMBOLSO POR PASAJE DE TRANSPORTE UTILIZADO EN SLR-028-DADM-2014, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE360

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5030 4942 13/06/2014 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN REQUISICION NO.530-557-548 ORDEN DE COMPRA NO.27909-27908-27907 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-592-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 414.16 414.16 0.00

5036 5036 13/06/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-044-JZ-AM-2014 DE 07 AL 08-05-2014, REUNIONES CON DR. EDUARDO NOBOA, SEBASTIAN VALAREZO, ENTREGA DE INFORMES Y ACTIVIDADES DE OFICINA, GYE-QUITO-GYE


0902937283 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5055 5055 16/06/2014 COM NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-014-STTF-DTTTSV-2014 DE 14 AL 15-05-2014, VISITA TECNICA AL PUENTE INTERNACIONAL LALAMOR Y REUNION EN LA SEDE DEL PLAN BINACIONAL CAPITULO ECUADOR, QUITO-STA ROSA-MACHALA-STA. ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5057 4942 16/06/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN REQUISICION NO.530-557-548 ORDEN DE COMPRA NO.27909-27908-27907 SEGUN MEMORANDO NO.MTOP-DADM-2014-592-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.80 1.80 0.00

5069 5012 16/06/2014 DEV NOR OGA DELAUNE EMMANUEL FRANCOIS-SLR-065-SDCT-2014 DE 15-05-2014, REUNION DON DIRECTOR PROV. DE EL ORO MTOP Y DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, QUITO-SANTA ROSA-QUITO

SSAPROBADO0.0044.30DELAUNE EMMANUEL FRANCOIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

5070 5013 16/06/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL-SLR-065-SDCT-2014 DE 15-05-2014, REUNION DON DIRECTOR PROV. DE EL ORO MTOP Y DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE361

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5076 5055 17/06/2014 DEV NOR OGA BOADA RAMOS ALEXIS-SLR-014-STTF-DTTTSV-2014 DE 14 AL 15-05-2014, VISITA TECNICA AL PUENTE INTERNACIONAL LALAMOR Y REUNION EN LA SEDE DEL PLAN BINACIONAL CAPITULO ECUADOR, QUITO-STA ROSA-MACHALA-STA. ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5079 5079 17/06/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-614 Y FACTURA ADJUNTA


1768161550001 JMMALDONADOA

JMMALDONADOA

JMMALDONADOA

JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 28,780.92 28,780.92 0.00

5088 4056 17/06/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - REGISTRO DE NOTA DE CREDITO N.001-006-000002711 EMITIDA 09/06/2014 A FAVOR DE MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-614-ME DE 13/06/2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -2,928.60 -2,928.60 0.00

5089 5079 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-614 Y FACTURA ADJUNTA NOTA DE CREDITO N.001-006-000002711 EMITIDA 09/06/2014 A FAVOR MTOp



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 26,031.88 26,031.88 0.00

5092 5036 17/06/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-044-JZ-AM-2014 DE 07 AL 08-05-2014, REUNIONES CON DR. EDUARDO NOBOA, SEBASTIAN VALAREZO, ENTREGA DE INFORMES Y ACTIVIDADES DE OFICINA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE362

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5110 5110 18/06/2014 COM NOR OGA GUERRA LANDAZURI DELIA-SLR-041-DMGL-DM-2014 DE 06-05-2014, REUNION MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, MARKETING TAME, MARCA PAIS Y SECTORIAL, REUNION REPRESENTANTES DP WORLD Y ALEXIS MERA, PERMISO DE OPERACION PARA MANEJ0 PUERTO PROPIO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5113 5079 18/06/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-614 Y FACTURA ADJUNTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,749.04 2,749.04 0.00

5135 5110 19/06/2014 DEV NOR OGA GUERRA LANDAZURI DELIA-SLR-041-DMGL-DM-2014 DE 06-05-2014, REUNION MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, MARKETING TAME, MARCA PAIS Y SECTORIAL, REUNION REPRESENTANTES DP WORLD Y ALEXIS MERA, PERMISO DE OPERACION PARA MANEJ0 PUERTO PROPIO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5187 5187 23/06/2014 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE-REEMBOLSO DE PASAJES AEREO NACIONAL POR CAMBIO DE FECHA EN VUELO RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO, PARA REVISAR LAS OBRAS DEL AEROPUERTO Y PROBLEMAS DE PISTA DE ATERRIZAJE, SEGUN MEMORANDO MTOP-DVGT-2014-112-ME


1715468458 PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 55.30 55.30 0.00

5210 5187 23/06/2014 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE-REEMBOLSO DE PASAJES AEREO NACIONAL POR CAMBIO DE FECHA EN VUELO RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO, PARA REVISAR LAS OBRAS DEL AEROPUERTO Y PROBLEMAS DE PISTA DE ATERRIZAJE, SEGUN MEMORANDO MTOP-DVGT-2014-112-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 54.70 54.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE363

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5211 5187 23/06/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA TERAN GORDILLO IVETTE-REEMBOLSO DE PASAJES AEREO NACIONAL POR CAMBIO DE FECHA EN VUELO RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO, PARA REVISAR LAS OBRAS DEL AEROPUERTO Y PROBLEMAS DE PISTA DE ATERRIZAJE, SEGUN MEMORANDO MTOP-DVGT-2014-112-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

5246 5246 25/06/2014 COM NOR OGA GILER MENDOZA FRANK-SLR-072-SDCT-2014 DE 01-06-2014, REUNION CON LA MINISTRA DEL MTOP, FUNCIONARIOS CONTECON, TEMA NEGOCIACION CONTECON, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0034.50GILER MENDOZA FRANK OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

5261 5261 25/06/2014 COM NOR OGA FLOR RECALDE SILVIA-SLR-039-STAC DE 28 AL 30-05-2014, REALIZAR MEDICION DEL SERVICIO, APLICACION DE REGULACIONES SEGURIDAD OPERACIONAL E IMAGEN DE LA EMPRESA TAME, INSPECCION ESTADO NUEVA TERMINAL AEROPUERTO CARLOS CONCHA TORRES ESMERALDAS, QUITO-ESMERALDAS-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5266 5266 25/06/2014 COM NOR OGA ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN -REEMBOLSO POR PASAJE AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN SLR-30-DADM-2014 SEGUN MEMORANDO MTOP-USG-2014-87-ME

NNAPROBADO0.0014.99ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN ROD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

5271 5271 26/06/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-024-DCIT DE 03 AL 05-06-2014, ASESORAMIENTO EN LA REVISION DE PLIEGOS BID PROYECTO PUYO-PUENTE PASTAZA-MACAS-SUCUA-SAN JUAN BOSCO Y REVISION DE DATOS TECNICOS, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE364

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5273 5273 26/06/2014 COM NOR OGA MARTINOD YEPEZ MARIA-REEMBOLSO POR TRANSPORTE RUTA QUITO-TABABELA, UTILIZADO EN LA SLR-054-DAI-14, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, PROV. DE EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

5274 5274 26/06/2014 COM NOR OGA HERRERA HERRERA ANDRES-REEMBOLSO POR TRANSPORTE RUTA QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN LA SLR-054-DAI-14, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5286 5246 26/06/2014 DEV NOR OGA GILER MENDOZA FRANK-SLR-072-SDCT-2014 DE 01-06-2014, REUNION CON LA MINISTRA DEL MTOP, FUNCIONARIOS CONTECON, TEMA NEGOCIACION CONTECON, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0034.50GILER MENDOZA FRANK OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

5292 5292 27/06/2014 COM NOR OGA NELLY MONCAYO M- REEMBOLSO POR TRANSPORTE AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN SLR-30-DADM-2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-UCON-2014-55-ME

NNAPROBADO0.0016.00NELLY MONCAYO M1707418289 PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5295 5295 27/06/2014 COM NOR OGA JURADO GARZON MARIO -SLR-031-STAC DE 20 AL 23-05-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRAS AEROPUERTO SAN CRISTOBAL- PROV. GALAPAGOS, REUNION CON AUTORIDADES DEL CONCEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS, ARMADA NACIONAL, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE365

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5298 5298 27/06/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-035-GHBP-DGSA-2014 DE 16-06-2014, ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA REUNION EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, PARA TRATAR LOS PROCESOS REALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA RESERVA MARINA COSTERA LA CHOCOLATERA, QUITO-GYE-SANTA ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5304 5266 27/06/2014 DEV NOR OGA ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN -REEMBOLSO POR PASAJE AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN SLR-30-DADM-2014 SEGUN MEMORANDO MTOP-USG-2014-87-ME

SSAPROBADO0.0014.99ANGUISACA AGUILAR FRANKLIN ROD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

5305 5305 27/06/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE UN BOLETO AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO EN TAME, AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA No. 27967, REQUISICION 572, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-664-ME.


1791239687001 HILEIVAV HILEIVAV HILEIVAV JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 63.80 63.80 0.00

5306 5306 27/06/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL AEROLINEA LAN PARA USO DEL DESPACHO MINISTARIAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 536, ORDEN DE COMPRA No. 27929, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-664-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 178.30 178.30 0.00

5307 5307 27/06/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE DOS BOLETO AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL EN AVIANCA, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 623, ORDEN DE COMPRA No. 27968, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-664-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 290.30 290.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE366

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5344 5261 30/06/2014 DEV NOR OGA FLOR RECALDE SILVIA-SLR-039-STAC DE 28 AL 30-05-2014, REALIZAR MEDICION DEL SERVICIO, APLICACION DE REGULACIONES SEGURIDAD OPERACIONAL E IMAGEN DE LA EMPRESA TAME, INSPECCION ESTADO NUEVA TERMINAL AEROPUERTO CARLOS CONCHA TORRES ESMERALDAS, QUITO-ESMERALDAS-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5349 5271 30/06/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-024-DCIT DE 03 AL 05-06-2014, ASESORAMIENTO EN LA REVISION DE PLIEGOS BID PROYECTO PUYO-PUENTE PASTAZA-MACAS-SUCUA-SAN JUAN BOSCO Y REVISION DE DATOS TECNICOS, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5352 5273 30/06/2014 DEV NOR OGA MARTINOD YEPEZ MARIA-REEMBOLSO POR TRANSPORTE RUTA QUITO-TABABELA, UTILIZADO EN LA SLR-054-DAI-14, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, DEL 19 AL 23-05-2014 PROV. DE EL ORO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

5353 5274 30/06/2014 DEV NOR OGA HERRERA HERRERA ANDRES-REEMBOLSO POR TRANSPORTE RUTA QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN LA SLR-054-DAI-14, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, DEL 19 AL 23-05-2014 PROV. EL ORO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5354 5292 30/06/2014 DEV NOR OGA NELLY MONCAYO M- REEMBOLSO POR TRANSPORTE AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN SLR-30-DADM-2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-UCON-2014-55-ME DE COMISION A CUENCA DEL 12 AL 13-06-2014.

SSAPROBADO0.0016.00NELLY MONCAYO M1707418289 BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE367

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5358 5295 30/06/2014 DEV NOR OGA JURADO GARZON MARIO -SLR-031-STAC DEL 20 AL 23-05-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRAS AEROPUERTO SAN CRISTOBAL- PROV. GALAPAGOS, REUNION CON AUTORIDADES DEL CONCEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS, ARMADA NACIONAL, QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5362 5298 30/06/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-035-GHBP-DGSA-2014 DE 16-06-2014, ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA REUNION EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, PARA TRATAR LOS PROCESOS REALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA RESERVA MARINA COSTERA LA CHOCOLATERA, QUITO-GYE-SANTA ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5377 5305 30/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE UN BOLETO AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO EN TAME, AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA No. 27967, REQUISICION 572, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-664-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 63.80 63.80 0.00

5378 5307 30/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE DOS BOLETO AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL EN AVIANCA, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 623, ORDEN DE COMPRA No. 27968, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-664-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 290.30 290.30 0.00

5421 5306 01/07/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL AEROLINEA LAN PARA USO DEL DESPACHO MINISTARIAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 536, ORDEN DE COMPRA No. 27929, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-664-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 175.90 175.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE368

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5422 5306 01/07/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL AEROLINEA LAN PARA USO DEL DESPACHO MINISTARIAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 536, ORDEN DE COMPRA No. 27929, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-664-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

5424 5424 01/07/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL AEROLINEA AEROGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 593, ORDEN DE COMPRA No. 27948, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 57.79 57.79 0.00

5425 5425 01/07/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE DOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, AUTORIZADOS EN LAS REQUISICIONES 592 Y 583, ORDENES DE COMPRA Nos. 27946 Y 27949, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 262.30 262.30 0.00

5426 5426 01/07/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL (IRENE VALAREZO), AUTORIZADO EN LA REQUISICION 594, ORDEN DE COMPRA No. 27947, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 149.55 149.55 0.00

5454 5454 02/07/2014 COM NOR OGA JURADO GARZON MARIO -SLR-040-STAC DE 04 AL 06-06-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL Y AVANCE DE OBRAS AEROPUERTO TAISHA, DEFINICION DE EJE DE PISTA Y DESPLAZAMIENTO PARA CUMPLIR NORMATIVA AERONAUTICA, QUITO-MACAS-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE369

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5464 5464 02/07/2014 COM NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-026-DCIT-2014 DE 10 AL 11-06-2014, REUNION DE TRABAJO CON MINISTRA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, REPRESENTANTES DE INNOVA, RECORRIDO PROYECTO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS GYE-SANTA ELENA, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

5467 5467 02/07/2014 COM NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-019-PEM-2014 DE 06-06-2014, PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL, PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE DIFERENTES SECTORES VINCULADOS CON EL MUNDO PORTUARIO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5530 5454 03/07/2014 DEV NOR OGA JURADO GARZON MARIO -SLR-040-STAC DEL 04 AL 06-06-2014, SEGUIMIENTO DE CONTROL Y AVANCE DE OBRAS AEROPUERTO TAISHA, DEFINICION DE EJE DE PISTA Y DESPLAZAMIENTO PARA CUMPLIR NORMATIVA AERONAUTICA, QUITO-MACAS-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

5539 5464 03/07/2014 DEV NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-026-DCIT-2014 DEL 10 AL 11-06-2014, REUNION DE TRABAJO CON MINISTRA, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, REPRESENTANTES DE INNOVA, RECORRIDO PROYECTO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS GYE-SANTA ELENA, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

5545 5545 03/07/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-058-JZ-AM-2014 DE 12-06-2014, ENTREGA INFORMES ACTIVIDADES DE OFICINA, REUNION CON SRA. MINISTRA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE370

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5548 5467 03/07/2014 DEV NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-019-PEM-2014 DE 06-06-2014, PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL, PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE DIFERENTES SECTORES VINCULADOS CON EL MUNDO PORTUARIO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5551 5426 03/07/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL (IRENE VALAREZO), AUTORIZADO EN LA REQUISICION 594, ORDEN DE COMPRA No. 27947, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 149.55 149.55 0.00

5554 5424 03/07/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL AEROLINEA AEROGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 593, ORDEN DE COMPRA No. 27948, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 56.59 56.59 0.00

5556 5424 03/07/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL AEROLINEA AEROGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 593, ORDEN DE COMPRA No. 27948, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

5635 5635 07/07/2014 COM NOR OGA CARRILLO GONZALES SOFIA-SLR-DISE-0019-2014 DE 19 AL 20-06-2014, INSPECCION IN SITU PARA LA REVISION DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 4, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LA HERRAMIENTA GPR, QUITO-MANTA-QUITO

NNAPROBADO0.0092.97CARRILLO GONZALES SOFIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE371

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5647 5545 07/07/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-058-JZ-AM-2014 DE 12-06-2014, ENTREGA INFORMES ACTIVIDADES DE OFICINA, REUNION CON SRA. MINISTRA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5662 5662 07/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SRS. MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORITA MINISTRA DEL MTOP, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 664, ORDEN DE COMPRA 28029, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-710-ME.


1768161550001 HILEIVAV HILEIVAV JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

5663 5663 07/07/2014 COM NOR OGA MARTINOD YEPEZ MARIA-REEMBOLSO POR TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO DE QUITO EN TABABELA PARA CUMPLIR CON LA SLR-057-DAI-14 DE 26 AL 30-05-2014, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

5664 5664 07/07/2014 COM NOR OGA HERRERA HERRERA ANDRES-REEMBOLSO POR TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO DE QUITO EN TABABELA PARA CUMPLIR CON LA SLR-057-DAI-14 DE 26 AL 30-05-2014, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.14 11.14 0.00

5726 5635 08/07/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GONZALES SOFIA-SLR-DISE-0019-2014 DE 19 AL 20-06-2014, INSPECCION IN SITU PARA LA REVISION DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 4, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LA HERRAMIENTA GPR, QUITO-MANTA-QUITO

SSAPROBADO0.0092.97CARRILLO GONZALES SOFIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE372

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5727 5663 08/07/2014 DEV NOR OGA MARTINOD YEPEZ MARIA-REEMBOLSO POR TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO DE QUITO EN TABABELA PARA CUMPLIR CON LA SLR-057-DAI-14 DE 26 AL 30-05-2014, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

5728 5664 08/07/2014 DEV NOR OGA HERRERA HERRERA ANDRES-REEMBOLSO POR TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO DE QUITO EN TABABELA PARA CUMPLIR CON LA SLR-057-DAI-14 DE 26 AL 30-05-2014, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PASO LATERAL ARENILLAS, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.14 11.14 0.00

5772 5662 10/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SRS. MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORITA MINISTRA DEL MTOP, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 664, ORDEN DE COMPRA 28029, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-710-ME, FACT. 3383.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,214.29 3,214.29 0.00

5773 5662 10/07/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SRS. MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORITA MINISTRA DEL MTOP, AUTORIZADO EN LA REQ. 664, O.C. 28029, MEMORANDO MTOP-DADM-2014-710-ME, FACT. 3383.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 385.71 385.71 0.00

5776 5776 10/07/2014 COM NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-043-STAC DE 10-06-2014, SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS Y SU FUNCIONAMIENTO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PARA NAVEGACION AEREA EN EL AEROPUERTO DE CUENCA, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE373

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5777 5777 10/07/2014 COM NOR OGA SANDOVAL BARONA JIMMY-SLR-043-STAC DE 10-06-2014, SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS Y SU FUNCIONAMIENTO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PARA NAVEGACION AEREA EN EL AEROPUERTO DE CUENCA, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0024.12SANDOVAL BARONA JIMMY ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5807 5807 11/07/2014 COM NOR OGA BRAVO OCHOA VERONICA-SLR-004-DEV-2014 DE 28-05-2014, RECORRIDO DE LA VIA RAPIDO CUENCA-AZOGUES, QUITO-CUENCA-QUITO

NNAPROBADO0.0036.03BRAVO OCHOA VERONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5811 5811 11/07/2014 COM NOR OGA BRAVO OCHOA VERONICA-SLR-005-DEV-2014 DE 10-06-2014, DELEGACION A REUNION CON BANCO DEL ESTADO, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0055.52BRAVO OCHOA VERONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5812 5812 11/07/2014 COM NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO -RELIQUIDACION-SLR-029-DADM-2014 DE 02 AL 04-06-2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA PREVIO A LA RECEPCION DE LOS BIENES UPS CORRESPONDIENTES AL ITEM 1, ILUMINACION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD ENERGIA ELECTRICA, AEROPUERTO SANTA ROSA, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5813 5813 11/07/2014 COM NOR OGA SUAREZ MOYA MARIA-RELIQUIDACION-SLR-029-DADM-2014 DE 02 AL 04-06-2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA PREVIO A LA RECEPCION DE LOS BIENES UPS CORRESPONDIENTES AL ITEM 1, ILUMINACION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD ENERGIA ELECTRICA, AEROPUERTO SANTA ROSA, PROV. EL ORO

NNAPROBADO0.0040.86SUAREZ MOYA MARIA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

5815 5815 11/07/2014 COM NOR OGA MENDOZA ANDRADE MARIA-SLR-DCIT-031 DE 02 AL 03-07-2014, REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, MTOP GUAYAS Y CTE PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0059.03MENDOZA ANDRADE MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE374

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5816 5816 11/07/2014 COM NOR OGA BERMEO BUCARAM ALEJANDRO-SLR-011-ABB-CGJ-2014 DE 17 AL 18-06-2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR Y ABOGADO PROVINCIAL DE EL ORO, ASISTIR AUDIENCIA SOBRE DEMANDAS DE MEDIDAS CAUTELARES, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0032.32BERMEO BUCARAM ALEJANDRO TEOFILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5831 5776 11/07/2014 DEV NOR OGA SALAS GARZON IVAN-SLR-043-STAC DE 10-06-2014, SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS Y SU FUNCIONAMIENTO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PARA NAVEGACION AEREA EN EL AEROPUERTO DE CUENCA, QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5832 5777 11/07/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL BARONA JIMMY-SLR-043-STAC DE 10-06-2014, SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS Y SU FUNCIONAMIENTO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PARA NAVEGACION AEREA EN EL AEROPUERTO DE CUENCA, QUITO-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.0024.12SANDOVAL BARONA JIMMY ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5850 5807 11/07/2014 DEV NOR OGA BRAVO OCHOA VERONICA-SLR-004-DEV-2014 DE 28-05-2014, RECORRIDO DE LA VIA RAPIDO CUENCA-AZOGUES, QUITO-CUENCA-QUITO

SSAPROBADO0.0036.03BRAVO OCHOA VERONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5851 5811 11/07/2014 DEV NOR OGA BRAVO OCHOA VERONICA-SLR-005-DEV-2014 DE 10-06-2014, DELEGACION A REUNION CON BANCO DEL ESTADO, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0055.52BRAVO OCHOA VERONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5852 5812 11/07/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO -RELIQUIDACION-SLR-029-DADM-2014 DE 02 AL 04-06-2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA PREVIO A LA RECEPCION DE LOS BIENES UPS CORRESPONDIENTES AL ITEM 1, ILUMINACION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD ENERGIA ELECTRICA, AEROPUERTO SANTA ROSA, PROV. EL ORO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE375

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5853 5813 11/07/2014 DEV NOR OGA SUAREZ MOYA MARIA-RELIQUIDACION-SLR-029-DADM-2014 DE 02 AL 04-06-2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA PREVIO A LA RECEPCION DE LOS BIENES UPS CORRESPONDIENTES AL ITEM 1, ILUMINACION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD ENERGIA ELECTRICA, AEROPUERTO SANTA ROSA, PROV. EL ORO

SSAPROBADO0.0040.86SUAREZ MOYA MARIA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

5858 5815 11/07/2014 DEV NOR OGA MENDOZA ANDRADE MARIA-SLR-DCIT-031 DE 02 AL 03-07-2014, REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, MTOP GUAYAS Y CTE PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0059.03MENDOZA ANDRADE MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5859 5816 11/07/2014 DEV NOR OGA BERMEO BUCARAM ALEJANDRO-SLR-011-ABB-CGJ-2014 DE 17 AL 18-06-2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR Y ABOGADO PROVINCIAL DE EL ORO, ASISTIR AUDIENCIA SOBRE DEMANDAS DE MEDIDAS CAUTELARES, QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0032.32BERMEO BUCARAM ALEJANDRO TEOFILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6003 6003 16/07/2014 COM NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-021-DVGT-JDRR-2014 DE 03-07-2014, TALLER SOBRE EL DESARROLLO DEL PUERTO DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6042 6003 17/07/2014 DEV NOR OGA RECALDE RODRIGUEZ JOSE-SLR-021-DVGT-JDRR-2014 DE 03-07-2014, TALLER SOBRE EL DESARROLLO DEL PUERTO DE MANTA, QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6043 6043 17/07/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO - SANTIAGO DE CHILE-QUITO PARA USO DEL ING. CESAR RUIZ BRITO y MBA. RAMIRO MANCHAY, AUTORIZADO EN LA REQUISICIÓN 692, ORDEN DE COMPRA No. 28043, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-744-ME.

NNAPROBADO0.003,698.00COMPANIA VEROTRAVEL S.A.

1792453852001 DPRAMOSN DPRAMOSN DPRAMOSN MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,698.00 3,698.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE376

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6070 6070 18/07/2014 COM NOR OGA HIDALGO VILLARREAL MONICA-REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN LA SLR-031-DADM-2014 DE 01 AL 04-07-2014, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES EN LOS AEROPUERTOS DE SAN CRISTOBAL, BALTRA E ISABELA, QUITO-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-SANTA CRUZ-BALTRA-QUITO SEGUN MEMO-MTOP-UCON-2014-62-ME

NNAPROBADO0.00328.66HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 312.66 312.66 0.00

6071 6071 18/07/2014 COM NOR OGA BASTIDAS GUERRA EDGAR -REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN LA SLR-031-DADM-2014 DE 01 AL 04-07-2014, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES EN LOS AEROPUERTOS DE SAN CRISTOBAL, BALTRA E ISABELA, QUITO-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-SANTA CRUZ-BALTRA-QUITO SEGUN MEMO-MTOP-USG-2014-96-ME

NNAPROBADO0.00190.21BASTIDAS GUERRA EDGAR VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 174.21 174.21 0.00

6103 5425 21/07/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE DOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, AUTORIZADOS EN LAS REQUISICIONES 592 Y 583, ORDENES DE COMPRA Nos. 27946 Y 27949, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 149.63 149.63 0.00

6109 6109 21/07/2014 COM NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-039-DGSA-2014 DE 03 A 04-07-2014, SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6113 6113 21/07/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE UN BOLETO AEREO QUITO - GUAYAQUIL Y UN BOLETO AEREO GUAYAQUIL - QUITO, AUTORIZADOS EN LAS REQUISICIONES 690 Y 682, ORDENES DE COMPRA Nos. 28066 Y 28067 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 226.87 226.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE377

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6114 6114 21/07/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO -SLR-040-GHBP-DGSA-2014 DE 03 AL 04-07-2014, PARTICIPAR DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA MTOP, PARA TRATAR ESTUDIOS DE ACCESO A LA RESERVA CHOCOLATERA, QUITO-GYE-SANTA ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6117 6117 21/07/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-065-JZ-AM-2014 DE 18 AL 19-06-2014, ORGANIZACION DEL ACTO, CARPA INFORMATIVA DEL PROCESO DE LA OBRA RUTA COLLAS, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6118 6118 21/07/2014 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. - REEMBOLSO DE GASTOS AEROLINEA LAN DE 27-06-2014 RUTA QUITO - GUAYAQUIL SR. CHIRTIAN DUNN, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 709; ORDEN DE COMPRA No. 28064 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 121.47 121.47 0.00

6141 6141 22/07/2014 COM NOR OGA LINNEAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. - ADQUISICION PASAJES AEREOS RUTAS QUITO-GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL-QUITO SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DEL DESPACHO MINISTERIAL, AUTORIZADOS EN LAS REQUISICIONES 097-DM, 680, 710, 683; ORDEN DE COMPRA 28048, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 886.95 886.95 0.00

6143 6043 22/07/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO - SANTIAGO DE CHILE-QUITO PARA USO DEL ING. CESAR RUIZ BRITO y MBA. RAMIRO MANCHAY, AUTORIZADO EN LA REQUISICIÓN 692, ORDEN DE COMPRA No. 28043, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-744-ME, FACT. 596.

SSAPROBADO0.003,698.00COMPANIA VEROTRAVEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,698.00 3,698.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE378

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6183 6183 24/07/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-073-JZ-AM-2014 DE 04-07-2014, COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREPARACION DE CARPA EXPLICATIVA PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE A LA VIA PLAYAS-DATA-POSORJA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6191 5425 24/07/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 592 ORDEN DE COMPRA Nos. 27946 MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 112.67 112.67 0.00

6192 6103 24/07/2014 DEV RTO OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE DOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, AUTORIZADOS EN LAS REQUISICIONES 592 Y 583, ORDENES DE COMPRA Nos. 27946 Y 27949, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.

NNAPROBADO0.00-149.63ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -149.63 -149.63 0.00

6193 5425 24/07/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE BOLETO AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 583, ORDEN DE COMPRA Nos. 27949, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-671-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 149.63 149.63 0.00

6196 6117 24/07/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-065-JZ-AM-2014 DE 18 AL 19-06-2014, ORGANIZACION DEL ACTO, CARPA INFORMATIVA DEL PROCESO DE LA OBRA RUTA COLLAS, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6202 6109 24/07/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA JARA MARIA-SLR-039-DGSA-2014 DE 03 A 04-07-2014, SUPERVISION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE379

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6203 6114 24/07/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO -SLR-040-GHBP-DGSA-2014 DE 03 AL 04-07-2014, PARTICIPAR DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA MTOP, PARA TRATAR ESTUDIOS DE ACCESO A LA RESERVA CHOCOLATERA, QUITO-GYE-SANTA ELENA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6215 6215 24/07/2014 COM NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS -SLR-027-C DE 09 AL 11-07-2014, INSPECCION A LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CONTRATOS VIGENTES EN LA PROVINCIA DE EL ORO, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6241 6070 25/07/2014 DEV NOR OGA HIDALGO VILLARREAL MONICA-REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN LA SLR-031-DADM-2014 DE 01 AL 04-07-2014, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES EN LOS AEROPUERTOS DE SAN CRISTOBAL, BALTRA E ISABELA, QUITO-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-SANTA CRUZ-BALTRA-QUITO SEGUN MEMO-MTOP-UCON-2014-62-ME

SSAPROBADO0.00328.66HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 312.66 312.66 0.00

6242 6071 25/07/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS GUERRA EDGAR -REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN LA SLR-031-DADM-2014 DE 01 AL 04-07-2014, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES EN LOS AEROPUERTOS DE SAN CRISTOBAL, BALTRA E ISABELA, QUITO-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-SANTA CRUZ-BALTRA-QUITO SEGUN MEMO-MTOP-USG-2014-96-ME

SSAPROBADO0.00190.21BASTIDAS GUERRA EDGAR VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 174.21 174.21 0.00

6252 6183 25/07/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-073-JZ-AM-2014 DE 04-07-2014, COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREPARACION DE CARPA EXPLICATIVA PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE A LA VIA PLAYAS-DATA-POSORJA, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE380

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6262 6215 25/07/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MEJIA LUIS -SLR-027-C DE 09 AL 11-07-2014, INSPECCION A LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CONTRATOS VIGENTES EN LA PROVINCIA DE EL ORO, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6279 6118 28/07/2014 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. - REEMBOLSO DE GASTOS AEROLINEA LAN DE 27-06-2014 RUTA QUITO - GUAYAQUIL SR. CHIRTIAN DUNN, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 709; ORDEN DE COMPRA No. 28064 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME,FACT.5189,I.B.120.87,28/07/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 120.87 120.87 0.00

6284 6118 28/07/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA, AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. - REEMBOLSO DE GASTOS AEROLINEA LAN DE 27-06-2014 RUTA QUITO - GUAYAQUIL SR. CHIRTIAN DUNN, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 709; ORDEN DE COMPRA No. 28064 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME. FACT. 5189.


1792284163001 HCTROYA KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

6288 6113 28/07/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE UN BOLETO AEREO QUITO - GUAYAQUIL Y UN BOLETO AEREO GUAYAQUIL - QUITO, AUTORIZADOS EN LAS REQUISICIONES 690 Y 682, ORDENES DE COMPRA Nos. 28066 Y 28067 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME, FACT.83922 Y 83924



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 226.87 226.87 0.00

6335 6335 30/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MTOP CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-784-ME Y FACTURA ADJUNTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32,657.92 32,657.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE381

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6345 6345 31/07/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - CAMBIO DE NOMBRE DE LA TARJETA VIP-TAME PARA LA AB. CYNTHIA GUERRERO, ASESORA MINISTERIAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 799, ORDEN DE COMPRA 28093 Y OFICIO No. MTOP-DADM-14-68-OF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

6365 6365 31/07/2014 COM NOR OGA PROANO RAMIREZ MARCO -SLR-016-STTF-2014 DE 26-06-2014, REUNIONES DE INAGURACION DE LA AGENCIA DE CORREOS EN EL TERMINAL TERRESTRE REGIONAL SUMPA DE SANTA ELENA E INAGURACION DEL SISTEMA DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO, QUITO-GYE-STA ELENA-GYE-UIO

NNAPROBADO0.0042.38PROANO RAMIREZ MARCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6375 6375 31/07/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-028-DCIT DE 25 AL 30-06-2014, RECORRIDO PROYECTO MANTENIMIENTO RESULTADOS SAN PEDRO-MACAS-PUENTE INTERNACIONAL, ZAMORA-GUALAQUIZA, Y ASESORAMIENTO EN LOS INFORMES A PRESENTAR AL BID, QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6376 6376 31/07/2014 COM NOR OGA PENAFIEL DELGADO ANA-SLR-001-DATH-2014 DE 18 AL 19-07-2014, APOYO A LA CAPACITACION DE FACILIDADES DE AULA DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS PARA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.00136.98PENAFIEL DELGADO ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6409 6365 01/08/2014 DEV NOR OGA PROANO RAMIREZ MARCO -SLR-016-STTF-2014 DE 26-06-2014, REUNIONES DE INAGURACION DE LA AGENCIA DE CORREOS EN EL TERMINAL TERRESTRE REGIONAL SUMPA DE SANTA ELENA E INAGURACION DEL SISTEMA DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO, QUITO-GYE-STA ELENA-GYE-UIO

SSAPROBADO0.0042.38PROANO RAMIREZ MARCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE382

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6432 5089 04/08/2014 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 001-006-000002721, EMITIDA EL 12 DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DEL MTOP SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-784-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -3,823.92 -3,823.92 0.00

6433 6335 04/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MTOP CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-784-ME Y FACTURA 24603.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 29,560.48 29,560.48 0.00

6434 6335 04/08/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO BOLETOS AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MTOP CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-784-ME Y FACTURA 24603



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,097.44 3,097.44 0.00

6454 6454 04/08/2014 COM NOR OGA BERMEO BUCARAM ALEJANDRO-SLR-013-ABB-CGJ-2014 DE 20 AL 23-06-2014, REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE LA CIA. GUANCHI ROAD, PROCESO DE MULTAS IMPUTADAS Y PROCESO JUDICIAL EN CURSO, REVISION DE ANEXOS AL ACTA DE NEGOCIACION, QUITO-GYE-QUITO

NNAPROBADO0.0020.32BERMEO BUCARAM ALEJANDRO TEOFILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6460 6460 04/08/2014 COM NOR OGA VIZUETE VALVERDE MARCIA-SLR-043-MVV-DGSA-2014 DE 18-07-2014, REALIZAR RECORRIDO CON TECNICOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO MTOP, CON FUNCIONARIOS DE LA CAF AL PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE383

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6493 6493 05/08/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-022-UNC-2014 DE 17 AL 18-06-2014, ACUDIR A CAÑAR, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR PARA AUTORIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES DENOMINADO JESUS DEL GRAN PODER, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6494 6494 05/08/2014 COM NOR OGA LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES-SLR-022-UNC-2014 DE 17 AL 18-06-2014, ACUDIR A CAÑAR, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR PARA AUTORIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES DENOMINADO JESUS DEL GRAN PODER, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6495 6495 05/08/2014 COM NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-024-UNC-2014 DE 26 AL 27-06-2014, ACUDIR A PROV. GUAYAS, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR, PARA CERTIFICADO DEL USO DE SUELO DEL TERRENO QUE PROYECTA CONSTRUIR LA ESTACION DE SERVICIOS NUEVA UNION PROPIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6496 6496 05/08/2014 COM NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-024-UNC-2014 DE 26 AL 27-06-2014, ACUDIR A PROV. GUAYAS, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR, PARA CERTIFICADO DEL USO DE SUELO DEL TERRENO QUE PROYECTA CONSTRUIR LA ESTACION DE SERVICIOS NUEVA UNION PROPIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6520 6520 05/08/2014 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJE AÉREO LAN GUAYAQUIL-QUITO PARA EL SR. ALEJANDRO BERMEO COORDINADOR JURÍDICO SEGÚN REQUISICIÓN 672 ORDEN DE COMPRA No. 28068 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-805-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 100.36 100.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE384

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6521 6521 05/08/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO DE PASAJE AÉREO LAN QUITO- GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LA DRA. GLADYS MORAN COORDINADORA GENERAL JURÍDICA SEGÚN REQUISICIÓN 646 ORDEN DE COMPRA No. 28089 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-805-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 158.59 158.59 0.00

6529 6529 05/08/2014 COM NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-049-JZ-AM-2014 DE 15 AL 16-05-2014, COORDINACION CON LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA MI INTERVENCION EN EL STAFF, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6531 6531 05/08/2014 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE BOLETOS AEREOS EN LAS RUTAS MANTA-QUITO; QUITO - MANTA; GUAYAQUIL-QUITO; AUTORIZADO EN LAS REQUISICIONES 818, 711 Y 796; ORDENES DE COMPRA Nos. 28120, 28108 Y 28106 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 665.29 665.29 0.00

6532 6532 05/08/2014 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. - ADQUISION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL JURIDICA, AUTORIZADO EN LA REQUISICIONE 814; ORDEN DE COMPRA No. 28109 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 102.59 102.59 0.00

6533 6533 05/08/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - ADQUISION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 746; ORDEN DE COMPRA No. 28107 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.

NNERRADO290.30290.30COMPANIA VEROTRAVEL S.A.

1792453852001 HILEIVAV HILEIVAV HILEIVAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 001 000 530301 1701 002 0 290.30 290.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE385

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6557 6454 06/08/2014 DEV NOR OGA BERMEO BUCARAM ALEJANDRO-SLR-013-ABB-CGJ-2014 DE 20 AL 23-06-2014, REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE LA CIA. GUANCHI ROAD, PROCESO DE MULTAS IMPUTADAS Y PROCESO JUDICIAL EN CURSO, REVISION DE ANEXOS AL ACTA DE NEGOCIACION, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.0020.32BERMEO BUCARAM ALEJANDRO TEOFILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6563 6460 06/08/2014 DEV NOR OGA VIZUETE VALVERDE MARCIA-SLR-043-MVV-DGSA-2014 DE 18-07-2014, REALIZAR RECORRIDO CON TECNICOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO MTOP, CON FUNCIONARIOS DE LA CAF AL PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO


0500975503 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6599 6493 06/08/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-022-UNC-2014 DE 17 AL 18-06-2014, ACUDIR A CAÑAR, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR PARA AUTORIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES DENOMINADO JESUS DEL GRAN PODER, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6600 6494 06/08/2014 DEV NOR OGA LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES-SLR-022-UNC-2014 DE 17 AL 18-06-2014, ACUDIR A CAÑAR, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR PARA AUTORIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES DENOMINADO JESUS DEL GRAN PODER, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6601 6495 06/08/2014 DEV NOR OGA LARA CHAVEZ FERNANDO-SLR-024-UNC-2014 DE 26 AL 27-06-2014, ACUDIR A PROV. GUAYAS, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR, PARA CERTIFICADO DEL USO DE SUELO DEL TERRENO QUE PROYECTA CONSTRUIR LA ESTACION DE SERVICIOS NUEVA UNION PROPIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE386

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6602 6345 06/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - CAMBIO DE NOMBRE DE LA TARJETA VIP-TAME PARA LA AB. CYNTHIA GUERRERO, ASESORA MINISTERIAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 799, ORDEN DE COMPRA 28093 Y OFICIO No. MTOP-DADM-14-68-OF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 40.18 40.18 0.00

6603 6496 06/08/2014 DEV NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-024-UNC-2014 DE 26 AL 27-06-2014, ACUDIR A PROV. GUAYAS, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR, PARA CERTIFICADO DEL USO DE SUELO DEL TERRENO QUE PROYECTA CONSTRUIR LA ESTACION DE SERVICIOS NUEVA UNION PROPIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO, QUITO-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6604 6345 06/08/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - CAMBIO DE NOMBRE DE LA TARJETA VIP-TAME PARA LA AB. CYNTHIA GUERRERO, ASESORA MINISTERIAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 799, ORDEN DE COMPRA 28093 Y OFICIO No. MTOP-DADM-14-68-OF./FACT-3535


1768161550001 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.82 4.82 0.00

6607 6607 06/08/2014 COM NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - ADQUISION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 746; ORDEN DE COMPRA No. 28107 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 002 000 530301 1701 002 0 290.30 290.30 0.00

6621 6520 07/08/2014 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJE AÉREO LAN GUAYAQUIL-QUITO PARA EL SR. ALEJANDRO BERMEO COORDINADOR JURÍDICO SEGÚN REQUISICIÓN 672 ORDEN DE COMPRA No. 28068 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-805-ME.


1792284163001 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 99.76 99.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE387

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6623 6520 07/08/2014 RDP NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJE AÉREO LAN GUAYAQUIL-QUITO PARA EL SR. ALEJANDRO BERMEO COORDINADOR JURÍDICO SEGÚN REQUISICIÓN 672 ORDEN DE COMPRA No. 28068 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-805-ME.

NNERRADO0.600.60AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.

1792284163001 MEHIDALGOV MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 0.60 0.60 0.00

6624 6520 07/08/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJE AÉREO LAN GUAYAQUIL-QUITO PARA EL SR. ALEJANDRO BERMEO COORDINADOR JURÍDICO SEGÚN REQUISICIÓN 672 ORDEN DE COMPRA No. 28068 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-805-ME./FACT-5227


1792284163001 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 0.60 0.60 0.00

6627 6563 07/08/2014 DEV RTO OGA VIZUETE VALVERDE MARCIA-SLR-043-MVV-DGSA-2014 DE 18-07-2014, REALIZAR RECORRIDO CON TECNICOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO MTOP, CON FUNCIONARIOS DE LA CAF AL PROYECTO ARENILLAS-LA AVANZADA, QUITO-SANTA ROSA-QUITO

NNAPROBADO0.00-56.41VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00

6637 6375 07/08/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-028-DCIT DE 25 AL 30-06-2014, RECORRIDO PROYECTO MANTENIMIENTO RESULTADOS SAN PEDRO-MACAS-PUENTE INTERNACIONAL, ZAMORA-GUALAQUIZA, Y ASESORAMIENTO EN LOS INFORMES A PRESENTAR AL BID, QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6638 6376 07/08/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL DELGADO ANA-SLR-001-DATH-2014 DE 18 AL 19-07-2014, APOYO A LA CAPACITACION DE FACILIDADES DE AULA DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS PARA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, QUITO-GYE-QUITO

SSAPROBADO0.00136.98PENAFIEL DELGADO ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE388

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6671 6529 07/08/2014 DEV NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE-SLR-049-JZ-AM-2014 DE 15 AL 16-05-2014, COORDINACION CON LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA MI INTERVENCION EN EL STAFF, GYE-QUITO-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6679 6679 07/08/2014 COM NOR OGA MARTINEZ ARMIJOS ROSA-SLR-04-DI-UARHs DE 04 AL 05-07-2014, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS Y CON EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ASISTENCIA TECNICA ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS, QUITO-ESMERALDAS-QUITO

NNAPROBADO0.0028.65MARTINEZ ARMIJOS ROSA EDID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6682 6682 07/08/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-045-GHBP-DGSA-2014 DE 23 AL 25-07-2014, PARTICIPAR DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LAS CARRETERAS SAN PEDRO DE LA BENDITA-VELACRUZ-CATACOCHA-MACARA-PUENTE INTERNACIONAL Y ZAMORA-GUALAQUIZA, QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

6703 6607 08/08/2014 DEV NOR OGA COMPANIA VEROTRAVEL S.A. - ADQUISION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 746; ORDEN DE COMPRA No. 28107 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME. FACT. 627 - 07/08/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 000 002 000 530301 1701 002 0 290.30 290.30 0.00

6723 6679 08/08/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ ARMIJOS ROSA-SLR-04-DI-UARHs DE 04 AL 05-07-2014, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS Y CON EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ASISTENCIA TECNICA ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS, QUITO-ESMERALDAS-QUITO

SSAPROBADO0.0028.65MARTINEZ ARMIJOS ROSA EDID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE389

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6726 6682 08/08/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-045-GHBP-DGSA-2014 DE 23 AL 25-07-2014, PARTICIPAR DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LAS CARRETERAS SAN PEDRO DE LA BENDITA-VELACRUZ-CATACOCHA-MACARA-PUENTE INTERNACIONAL Y ZAMORA-GUALAQUIZA, QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

6772 6531 12/08/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE BOLETOS AEREOS EN LAS RUTAS MANTA-QUITO; QUITO - MANTA; GUAYAQUIL-QUITO; AUTORIZADO EN LAS REQUISICIONES 818, 711 Y 796; ORDENES DE COMPRA Nos. 28120, 28108 Y 28106 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME. FACT. 84522 - 07/08/14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 492.64 492.64 0.00

6773 6531 12/08/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE BOLETOS AEREOS EN LAS RUTAS MANTA-QUITO; QUITO - MANTA; GUAYAQUIL-QUITO; AUTORIZADO EN LAS REQUISICIONES 818, 711 Y 796; ORDENES DE COMPRA Nos. 28120, 28108 Y 28106 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.FACT-84523



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 80.14 80.14 0.00

6775 6531 12/08/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. - ADQUISION DE BOLETOS AEREOS EN LAS RUTAS MANTA-QUITO; QUITO - MANTA; GUAYAQUIL-QUITO; AUTORIZADO EN LAS REQUISICIONES 818, 711 Y 796; ORDENES DE COMPRA Nos. 28120, 28108 Y 28106 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.FACT-84524



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 92.51 92.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE390

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6784 6532 12/08/2014 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. - ADQUISION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL JURIDICA, AUTORIZADO EN LA REQUISICIONE 814; ORDEN DE COMPRA No. 28109 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME. FACT. 5243



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 101.99 101.99 0.00

6790 6532 12/08/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA. AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. - ADQUISION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL JURIDICA, AUTORIZADO EN LA REQUISICIONE 814; ORDEN DE COMPRA No. 28109 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-820-ME.FACT. 5243



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 0.60 0.60 0.00

6798 6798 13/08/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO -REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN SLR-046-GHBP-DGSA-2014 DURANTE LOS DIAS 30-07 AL 01-08-2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-DGSA-2014-324-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

6800 6800 13/08/2014 COM NOR OGA PROANO RAMIREZ MARCO-SLR-021-STTF-2014 DE 18-07-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE CARGA PESADA, CON LA PARTICIPACION DE LA CFN, SRI, ANT Y MTOP, QUITO-CUENCA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6801 6801 13/08/2014 COM NOR OGA VALENCIA GUERRERO BETTY-REEMBOLSO POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SLR-064-DAI-14 DE 21 AL 25-07-2014, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.005.95VALENCIA GUERRERO BETTY GENOVEVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.95 5.95 0.00

6802 6802 13/08/2014 COM NOR OGA CACERES RENATO-REEMBOLSO POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SLR-064-DAI-14 DE 21 AL 25-07-2014, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.009.50CACERES RENATO0603013566 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.50 9.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE391

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6803 6803 13/08/2014 COM NOR OGA PROANO RAMIREZ MARCO-SLR-022-STTF-2014 DE 22-07-2014, REUNION CON AUTORIDADES DE PUERTO BOLIVAR, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6862 6798 13/08/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO -REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN SLR-046-GHBP-DGSA-2014 DURANTE LOS DIAS 30-07 AL 01-08-2014, SEGUN MEMORANDO MTOP-DGSA-2014-324-ME



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

6882 6882 14/08/2014 COM NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-046-GHBP-DGSA-2014 DE 30-07 AL 01-08-2014, REALIZAR SUPERVISION AMBIENTAL PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2014 CARRETERAS CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA EN ISLA SANTA CRUZ Y CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO, QUITO-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6897 6800 14/08/2014 DEV NOR OGA PROANO RAMIREZ MARCO-SLR-021-STTF-2014 DE 18-07-2014, SOCIALIZACION PLAN RENOVA A TRANSPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE CARGA PESADA, CON LA PARTICIPACION DE LA CFN, SRI, ANT Y MTOP, QUITO-CUENCA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6898 6801 14/08/2014 DEV NOR OGA VALENCIA GUERRERO BETTY-REEMBOLSO POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SLR-064-DAI-14 DE 21 AL 25-07-2014, QUITO-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.005.95VALENCIA GUERRERO BETTY GENOVEVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.95 5.95 0.00

6899 6802 14/08/2014 DEV NOR OGA CACERES RENATO-REEMBOLSO POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SLR-064-DAI-14 DE 21 AL 25-07-2014, QUITO-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.009.50CACERES RENATO0603013566 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.50 9.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE392

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6900 6803 14/08/2014 DEV NOR OGA PROANO RAMIREZ MARCO-SLR-022-STTF-2014 DE 22-07-2014, REUNION CON AUTORIDADES DE PUERTO BOLIVAR, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GYE-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6926 6882 15/08/2014 DEV NOR OGA BOADA PUGA GUIDO-SLR-046-GHBP-DGSA-2014 DE 30-07 AL 01-08-2014, REALIZAR SUPERVISION AMBIENTAL PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2014 CARRETERAS CANAL DE ITABACA-PUERTO AYORA EN ISLA SANTA CRUZ Y CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PUERTO CHINO, QUITO-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6935 6935 15/08/2014 COM NOR OGA RIVADENIERA ZAMBRANO LIGIA-SLR-024-DIPLASEDE DE 22 AL 24-07-2014, REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO A LA VIA LOJA-ZAMORA, QUITO-LOJA-QUITO

NNAPROBADO0.0090.16LIGIA VERONICA RIVADENIERA ZAMBRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6963 6935 15/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENIERA ZAMBRANO LIGIA-SLR-024-DIPLASEDE DE 22 AL 24-07-2014, REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO A LA VIA LOJA-ZAMORA, QUITO-LOJA-QUITO

SSAPROBADO0.0090.16LIGIA VERONICA RIVADENIERA ZAMBRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6979 6979 18/08/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA MARCIA - REEMBOLSO PASAJES AEREOS GUAYAQUIL - QUITO Y QUITO - GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR PETROECUADOR Y AUTORIZADO POR LA SRTA. MINIS, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-AM-2014-335-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 196.63 196.63 0.00

7008 6141 20/08/2014 DEV NOR OGA LINNEAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. - ADQ. PASAJES AEREOS RUTAS QUITO-GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL-QUITO SOLIC. POR LA COORDINADORA DEL DESPACHO MINISTERIAL, AUT. EN LAS REQ. 097-DM, 680, 710, 683; ORDEN DE COMPRA 28048, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME. FACT. 2306 - 19/08/14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 880.95 880.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE393

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7009 6141 20/08/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- LINNEAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. - ADQ. PASAJES AEREOS RUTAS QUITO-GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL-QUITO SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DEL DESPACHO MINISTERIAL, AUT. EN LAS REQ. 097-DM, 680, 710, 683; O. C. 28048, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-770-ME. FACT. 2306 - 19/08/14



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

7010 6979 20/08/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA MARCIA - REEMBOLSO PASAJES AEREOS GUAYAQUIL - QUITO Y QUITO - GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR PETROECUADOR Y AUTORIZADO POR LA SRTA. MINIS, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-AM-2014-335-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 196.63 196.63 0.00

7063 6521 25/08/2014 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO DE PASAJE AÉREO LAN QUITO- GUAYAQUIL PARA SER UTILIZADO POR LA DRA. GLADYS MORAN COORDINADORA GENERAL JURÍDICA SEGÚN REQUISICIÓN 646 ORDEN DE COMPRA No. 28089 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-805-ME.


1791239687001 NIMONCAYO NIMONCAYO NIMONCAYO NIMONCAYO MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 158.59 158.59 0.00

7073 7073 25/08/2014 COM NOR OGA NEY VINICIO GARCIA NAVARRO .- PAGO VIATICOS QUITO ESMERALDAS, SANTO DOMINGO QUITO DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE SOLICITUD NO.059-PCA-DM-2014

NNAPROBADO0.0089.43NEY VINICIO GARCIA NAVARRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

7093 7093 26/08/2014 COM NOR OGA PAOLA CARVAJAL COMISION DE SERVICIOS NO.058-PCA-DM-2014DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014 QUITO GUAYAQUIL-BUCAY GUAYAQUIL-BUCAY DURAN- BUCAY GUAYAQUIL-GUAYAQUIL SANTA ELENA-GUAYAQUIL QUITO-ESMERALDAS SANTO DOMINGO QUITO AGENDA ACTIVIDADES MINISTRA.

NNAPROBADO0.00329.67CARVAJAL AYALA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE394

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7099 7099 26/08/2014 COM NOR OGA GUERRERO CUNTHIA ASESSORA DESPACHO COMISION DE SERVICIOS NO.052-PCA-DM-2014D DEL 9 DE JULIO AL 15 DE JULIO AGENDA ACTIVIDADES MINISTRA QUITO GUAYAQUIL CUENCA DELEG GUAYAQUUIL QUITO CUENCA QUITO DELEG GUAYAQUIL QUITO

NNAPROBADO0.00133.08GUERRERO MOSQUERA CYNTHIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

7103 7103 26/08/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-033-DCIT DEL 31-07-2014 AL 01-08-2014, REUNION DE TRABAJO CON RELACION AL PROYECTO PUENTE PASTAZA MACAS SUCUA SAN JUAN BOSCO-QUITO-CUENCA-QUITO



JMMALDONADOA

JMMALDONADOA

MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

7128 7128 26/08/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTEREA DE ESTADO EN EL MES DE JULIO 2014. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-893-ME.

NNERRADO42,483.5742,483.57EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 42,483.57 42,483.57 0.00

7148 7103 27/08/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-033-DCIT DEL 31-07-2014 AL 01-08-2014, REUNION DE TRABAJO CON RELACION AL PROYECTO PUENTE PASTAZA MACAS SUCUA SAN JUAN BOSCO-QUITO-CUENCA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

7151 7073 27/08/2014 DEV NOR OGA NEY VINICIO GARCIA NAVARRO .- PAGO VIATICOS QUITO ESMERALDAS, SANTO DOMINGO QUITO DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE SOLICITUD NO.059-PCA-DM-2014

SSAPROBADO0.0089.43NEY VINICIO GARCIA NAVARRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE395

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7156 7093 27/08/2014 DEV NOR OGA PAOLA CARVAJAL COMISION DE SERVICIOS NO.058-PCA-DM-2014DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014 QUITO GUAYAQUIL-BUCAY GUAYAQUIL-BUCAY DURAN- BUCAY GUAYAQUIL-GUAYAQUIL SANTA ELENA-GUAYAQUIL QUITO-ESMERALDAS SANTO DOMINGO QUITO AGENDA ACTIVIDADES MINISTRA.

SSAPROBADO0.00329.67CARVAJAL AYALA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

7167 7099 27/08/2014 DEV NOR OGA GUERRERO CUNTHIA ASESSORA DESPACHO COMISION DE SERVICIOS NO.052-PCA-DM-2014D DEL 9 DE JULIO AL 15 DE JULIO AGENDA ACTIVIDADES MINISTRA QUITO GUAYAQUIL CUENCA DELEG GUAYAQUUIL QUITO CUENCA QUITO DELEG GUAYAQUIL QUITO

SSAPROBADO0.00133.08GUERRERO MOSQUERA CYNTHIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

7191 7191 28/08/2014 COM NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO -SRL037-DADM-ALEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA CONTROL DE BIENES ADQUISICIONES, SUMINISTROS, ADMINISTRACION DE VEHICULOS, MANTENIMIENTOS, ASEGURAMIENTO DE BIENES, PROCESOS DE BAJA, VIGILANCIA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.

NNERRADO124.24124.24DAVILA GONZALEZ MARCO VINICIO


JMMALDONADOA

JMMALDONADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

7225 7225 29/08/2014 COM NOR OGA MARIO PARDO COMISION DE SERVICIOS NO.096-SDCT-2014 DEL 18/07/2014 QUITO MANTA QUITO PORTOVIEJO MANTA

NNAPROBADO0.0028.03PARDO DUQUE MARIO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

7226 7226 29/08/2014 COM NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL -SLR-096-SDCT-2014 DEL 18-07-2014 RECORRIDO VIA DELEGADA E-30 PORTOVIEJO MANTA CON EL FIN DE REUBICAR LA CASETA DE CONTROL DEL PEAJE "QUIMIS" QUITO-MANTA-QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE396

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7228 7228 29/08/2014 COM NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-032-DCIT DEL 22-07-2014 AL 25-07-2014 QUITO-LOJA-CATACOCHA-ZAMORA-QUITO TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DEL PROYECTO SAN PEDRO VELACRUZ CATACOCHA MACARA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE LOJA Y RECORRIDO DE LAS VIAS LOJA SAN PEDRO COTACOCHA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

7229 7229 29/08/2014 COM NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-032-DCIT DEL 22-07-2014 AL 25-07-2014 QUITO-LOJA-CATACOCHA-ZAMORA-QUITO TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DEL PROYECTO SAN PEDRO VELACRUZ CATACOCHA MACARA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE LOJA Y RECORRIDO DE LAS VIAS LOJA SAN PEDRO COTACOCHA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

7231 7231 29/08/2014 COM NOR OGA ROSERO CEVALLOS RAMIRO ALFONSO -SLR-032-DCIT DEL 22-07-2014 AL 25-07-2014 QUITO-LOJA-CATACOCHA-ZAMORA-QUITO TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DEL PROYECTO SAN PEDRO VELACRUZ CATACOCHA MACARA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE LOJA Y RECORRIDO DE LAS VIAS LOJA SAN PEDRO COTACOCHA

NNAPROBADO0.00209.40ROSERO CEVALLOS RAMIRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

7232 7232 29/08/2014 COM NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO -SRL037-DADM-ALEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA CONTROL DE BIENES ADQUISICIONES, SUMINISTROS, ADMINISTRACION DE VEHICULOS, MANTENIMIENTOS, ASEGURAMIENTO DE BIENES, PROCESOS DE BAJA, VIGILANCIA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 1.00 1.00 0.00

7247 7247 29/08/2014 COM NOR OGA MORALES BETANCOURT GALO BOLIVAR.- CHOFER COMSION DE SERVICIOS NO.013-SV-VIT-2014 COORDINACION ACTIVIDADES FIRMA DE CONVENIIO CON EL MUNICIPIO DE ESMERALDAS DEL 18/08/2014

NNAPROBADO0.0013.64MORALES BETANCOURT GALO BOLIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.40 4.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE397

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7248 7248 29/08/2014 COM NOR OGA TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH.- ATENCION A DELEGACION IMPLEMENTACIION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA QUITO BALTRA SAN CRISTOBAL QUITO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014

NNAPROBADO0.0046.00TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 46.00 46.00 0.00

7249 7249 29/08/2014 COM NOR OGA SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO.- DELEGACION ADQUISICION IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMA DE NAVEGACION AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL ECUADOR SEGUN SOLICITUD NO.DADM-ADQ-2014 DEL 05 AL 8 DE 2014 QUITO-BALTRA-SAN CRISTOBAL QUITO

NNAPROBADO0.0046.00SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 46.00 46.00 0.00

7252 7252 29/08/2014 COM NOR OGA PENDOLA SOLORZANO JUAN XAVIER.-VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS NOS.003-004-006-JP-AM-2014 DEL 1 AL 04/08/2014 QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, 06/08/2014 QUITO SANTA ROSA GUAYAQUIL QUITO; 14 AL 18/08/2014 QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO REUNIONES TECNICAS CON LA MINISTRA

NNAPROBADO0.00311.53PENDOLA SOLORZANO JUAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 48.00 48.00 0.00

7261 7225 29/08/2014 DEV NOR OGA MARIO PARDO COMISION DE SERVICIOS NO.096-SDCT-2014 DEL 18/07/2014 QUITO MANTA QUITO PORTOVIEJO MANTA

SSAPROBADO0.0028.03PARDO DUQUE MARIO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

7262 7226 29/08/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE VELOZ FIDEL -SLR-096-SDCT-2014 DEL 18-07-2014 RECORRIDO VIA DELEGADA E-30 PORTOVIEJO MANTA CON EL FIN DE REUBICAR LA CASETA DE CONTROL DEL PEAJE "QUIMIS" QUITO-MANTA-QUITO


0603008855 MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE398

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7264 7232 29/08/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ MARCO -SRL037-DADM- DEL 31/07/14 AL 01/08/14 .-QUITO-ESMERALDAS QUITO ,LEVANTAMIENTO INFORM. DE LOS PROCESOS DE LA JEFATURA ADM. CONTROL DE BIENES ADQ., SUMINISTROS, ADM. DE VEHICULOS, MANT. , ASEG. DE BIENES, PROCESOS DE BAJA, VIGILANCIA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 1.00 1.00 0.00

7266 7231 29/08/2014 DEV NOR OGA ROSERO CEVALLOS RAMIRO ALFONSO -SLR-032-DCIT DEL 22-07-2014 AL 25-07-2014 QUITO-LOJA-CATACOCHA-ZAMORA-QUITO TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DEL PROYECTO SAN PEDRO VELACRUZ CATACOCHA MACARA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE LOJA Y RECORRIDO DE LAS VIAS LOJA SAN PEDRO COTACOCHA

SSAPROBADO0.00209.40ROSERO CEVALLOS RAMIRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

7276 7228 01/09/2014 DEV NOR OGA ROJAS RUALES FRANCO-SLR-032-DCIT DEL 22-07-2014 AL 25-07-2014 QUITO-LOJA-CATACOCHA-ZAMORA-QUITO TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DEL PROYECTO SAN PEDRO VELACRUZ CATACOCHA MACARA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE LOJA Y RECORRIDO DE LAS VIAS LOJA SAN PEDRO COTACOCHA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

7277 7229 01/09/2014 DEV NOR OGA MORILLO VIVANCO GONZALO-SLR-032-DCIT DEL 22-07-2014 AL 25-07-2014 QUITO-LOJA-CATACOCHA-ZAMORA-QUITO TALLER DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DEL PROYECTO SAN PEDRO VELACRUZ CATACOCHA MACARA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE LOJA Y RECORRIDO DE LAS VIAS LOJA SAN PEDRO COTACOCHA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

7306 7306 02/09/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL AEROLINEA AEROGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 819, ORDEN DE COMPRA 28157 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-881-ME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 192.19 192.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE399

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7312 7247 02/09/2014 DEV NOR OGA MORALES BETANCOURT GALO BOLIVAR.- CHOFER COMSION DE SERVICIOS NO.013-SV-VIT-2014 COORDINACION ACTIVIDADES FIRMA DE CONVENIIO CON EL MUNICIPIO DE ESMERALDAS DEL 18/08/2014

SSAPROBADO0.0013.64MORALES BETANCOURT GALO BOLIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.40 4.40 0.00

7313 7248 02/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH.- ATENCION A DELEGACION IMPLEMENTACIION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA QUITO BALTRA SAN CRISTOBAL QUITO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014

NNAPROBADO0.0046.00TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 46.00 46.00 0.00

7314 7249 02/09/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO.- DELEGACION ADQUISICION IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMA DE NAVEGACION AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL ECUADOR SEGUN SOLICITUD NO.DADM-ADQ-2014 DEL 05 AL 8 DE 2014 QUITO-BALTRA-SAN CRISTOBAL QUITO

NNAPROBADO0.0046.00SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 46.00 46.00 0.00

7328 7252 02/09/2014 DEV NOR OGA PENDOLA SOLORZANO JUAN XAVIER.-VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS NOS.003-004-006-JP-AM-2014 DEL 1 AL 04/08/2014 QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, 06/08/2014 QUITO SANTA ROSA GUAYAQUIL QUITO; 14 AL 18/08/2014 QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO REUNIONES TECNICAS CON LA MINISTRA

SSAPROBADO0.00311.53PENDOLA SOLORZANO JUAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 48.00 48.00 0.00

7333 7313 02/09/2014 DEV RTO OGA TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH.- ATENCION A DELEGACION IMPLEMENTACIION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA QUITO BALTRA SAN CRISTOBAL QUITO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014

NNAPROBADO0.00-46.00TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 -46.00 -46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE400

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7334 7314 02/09/2014 DEV RTO OGA SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO.- DELEGACION ADQUISICION IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMA DE NAVEGACION AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL ECUADOR SEGUN SOLICITUD NO.DADM-ADQ-2014 DEL 05 AL 8 DE 2014 QUITO-BALTRA-SAN CRISTOBAL QUITO

NNAPROBADO0.00-46.00SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 -46.00 -46.00 0.00

7335 7248 02/09/2014 DEV NOR OGA REEMBOLSO A TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH.- ATENCION A DELEGACION IMPLEMENTACIION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA QUITO BALTRA SAN CRISTOBAL QUITO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, EN SLC-036-DADM-ADQ-2014

SSAPROBADO0.0046.00TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 46.00 46.00 0.00

7336 7249 02/09/2014 DEV NOR OGA REEMBOLSO SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO.- DELEGACION ADQUISICION IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMA DE NAVEGACION AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL ECUADOR SEGUN SOLICITUD 0.36-DADM-ADQ-2014 DEL 05 AL 8 DE 2014 QUITO-BALTRA-SAN CRISTOBAL QUITO

SSAPROBADO0.0046.00SANDOVAL CASILLAS DANNY MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 46.00 46.00 0.00

7436 7436 08/09/2014 COM NOR OGA PENDOLA SOLORZANO JUAN -SLR-005-JP-AM-2014 DE 12 AL 13-08-2014, RECORRIDO POR PUENTES DEL COCA, QUITO-COCA-QUITO

NNSOLICITADO61.3461.34PENDOLA SOLORZANO JUAN XAVIER

0916509771 PDARRIETAD PDARRIETAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7438 7438 08/09/2014 COM NOR OGA CRUZ CHANG BENIGNO-SLR-040-DCIT DE 19 AL 21-08-2014, INSPECCION Y EVALUACION DE ROMPEVELOCIDADES ANTITECNICOS-SEÑALIZACION DE LA RED VIAL ESTATAL DE LA REGION 5, QUITO-GYE-QUITO

NNSOLICITADO157.51157.51CRUZ CHANG BENIGNO AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE401

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7464 7306 08/09/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL AEROLINEA AEROGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 819, ORDEN DE COMPRA 28157 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-881-ME. FACTURA 2860


1792202833001 BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 190.99 190.99 0.00

7465 7306 08/09/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA CUR 7464 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. - PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - SAN CRISTOBAL AEROLINEA AEROGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL, AUTORIZADO EN LA REQUISICION 819, ORDEN DE COMPRA 28157 Y MEMORANDO No. MTOP-DADM-2014-881-ME. FACTURA 2860


1792202833001 BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 1.20 1.20 0.00


TOTAL GENERAL : 1,081,792.81 172,129.811,081,792.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

402DE402

09/09/2014

8:48:30


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



· ENTIDAD: 520-0001-0000 M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY 126 126 14/02/2014 COM NOR OGA...

Documents

Transcript of · ENTIDAD: 520-0001-0000 M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY 126 126 14/02/2014 COM NOR OGA...