EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL...

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Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570 Email: [email protected] – [email protected] - [email protected] - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co

Garzón (Huila).

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

GARZÓN HUILA

PLAN DE GESTION 2012 - 2016

PLAN DE ACCIÓN 2012

INFORME DE GESTION CONSOLIDADO A 2012

NESTOR JHALYL MONROY ATIA Gerente

GARZON - HUILA FEBRERO DE 2013

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Garzón (Huila).

CUERPO DIRECTIVO

NESTOR JHALYL MONROY ATIA Gerente

ELIO FABIO RUIZ LARA Asesor de Control Interno

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ Subdirector Científico

ESPERANZA FIERRO VANEGAS Subdirector Administrativo

LUIS FERNANDO CASTRO MAGE Asesor Jurídico

DIANA KARIM LARA TORRES Gestion de Calidad

GARZON- HUILA FEBRERO, 2013

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TABLA DE CONTENIDO

Página PRESENTACION 4 1. DE LA ORIENTACION ESTRATÉGICO DE LA ESE 5 1.1. NATURALEZA Y RESEÑA HISTORICA 5 1.2. MARCO ESTRATEGICO 6 1.2.1. Misión 6

1.2.2. Visión 6 1.2.3. Valores Institucionales 6 1.2.5. Política de Calidad 6 2. GESTION FINANCIERA 7 2.1. GESTION PRESUPUESTAL 7 2.1.1. Gestion Ingresos 7 2.1.2. Gestión Gastos 7 2.1.3. Equilibrio de la operación corriente excluyen los recursos del convenio 8 2.2. GESTION FACTURACION Y CARTERA 8 2.2.1. Gestión Facturación 8 2.2.2. Gestión Cartera 9 2.3. RESULTADOS DE LA GESTION FINANCIERA 12 2.3.1. Estado de la Actividad Económica, Financiera, Social y Ambiental 12 2.3.2. Balance General 12 2.3.3. Indicadores Financieros 2012 13 2.3.3. Dictamen de los Estados Financieros 15 5. EVALUACION PLAN DE GESTION 2012 15 5.1. DIRECCION Y GERENCIA 15 5.2. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 18 5.3. CLINICA Y ASISTENCIAL 25 4. INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO 33 5. PROYECTOS DE INVERSION 34 ANEXOS 35

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RESOLUCION ORGANICA No. 230 DE 2012 DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

PRESENTACION En cumplimiento de lo fijado por el Artículo 73 de la Ley 1438 de 2.011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones y conscientes de consolidar el marco estratégico de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl, se formuló y adoptó mediante Resolución 718 de Septiembre 11 de 2012 el Plan de Gestion 2.012 – 2.016 el cual, se orienta a dar cumplimiento a la misión, a los objetivos institucionales y los valores corporativos en pro de lograr la visión empresarial adoptada. El Plan de Gestion 2012 – 2016 de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, es el documento técnico que focaliza los logros o compromisos de desarrollo que, de manera corporativa, se diseñó y formuló con el propósito de que la empresa dispusiera de una herramienta técnica, que orientará permanentemente su quehacer cotidiano, en la tarea de construir el futuro que se merece, en beneficio de la comunidad huilense y en especial a los usuarios del área e influencia de la ESE. En esta perspectiva, el Plan de Gestion 2012 – 2016, es el promotor del cambio profundo y trascendental que requiere la empresa y un instrumento para la modernización del trabajo empresarial colectivo e individual, que le permita responder exitosamente a las demandas que el entorno le plantea; es decir, tener una empresa focalizada en los usuarios, el mercado y la competencia, sosteniendo una ventaja competitiva en la región Surcolombiana. Siguiendo este promotor de cambio, la alta dirección de la ESE conjuntamente con los demás servidores, formuló y adoptó el Plan de Acción 2012, mediante el cual, se realiza el despliegue de los diferentes compromisos, acciones, indicadores y metas anualizadas y se concreta su ejecución, seguimiento y evaluación de los logros y/o avances durante la vigencia fiscal de 2012. La estructura del informe de gestión en su contenido abarca una breve reseña histórica de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl; el marco estratégico que orienta el quehacer cotidiano de la ESE (Misión, Visión, valores institucionales y política de calidad); la gestión financiera de la ESE, los logros y avances de desarrollo de las tres áreas de Dirección y Gerencia, Administrativa y Financiera y Clínica o Asistencial, que integran el Plan de Acción 2012. NESTOR JHALYL MONROY ATIA Gerente

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1. DE LA ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA ESE 1.1 NATURALEZA Y RESEÑA HISTORICA En Agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de Octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de Noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de Enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl. En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanzal No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón, como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I1I, Título Il, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatutos. La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, cuenta con infraestructura propia ubicada en la calle 7 No 14 – 69 en el Municipio de Garzón; en la zona centro del departamento, integrada por los municipios de Garzón, Altamira, Gigante, Agrado, Tarqui, Suaza, Pital y Guadalupe, los cuales se constituyen en el área de influencia directa de la empresa y quienes remiten sus usuarios a servicios de mediana y alta complejidad que presta el hospital San Vicente de Paúl y de éste al de mayor complejidad Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, es una institución de mediana complejidad y con servicios complementarios de mayor complejidad, dotado de una variedad de servicios que incluyen entre otros Urgencias y Observación, Médico-Quirúrgicos, Pediatría, Ginecoobstetricia, Hospitalización, Salas de Cirugía, Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Imágenes Diagnosticas, con Radiología, Ecografía y Tomografía Axial Computarizada, Farmacia, Banco de Sangre, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Neonatal y Trabajo Social; así como los modernos servicios especializados de Endoscopia digestiva, entre otros.

Baja complejidad Tipo A. (ESE Locales Altamira y Pital) Baja complejidad Tipo B. (ESE Locales Gigante, Tarqui, Suaza, Agrado, Guadalupe Garzón)

Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, de mediana complejidad y complementariamente servicios de alta complejidad.

Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de mayor y alta complejidad

y Clínicas Privadas.

REMITEN REMITE

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1.2. MARCO ESTRATEGICO 1.2.1. MISIÓN El Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, ESE, es una empresa que ofrece servicios de salud con resolución de problemas de acuerdo con nuestro nivel de complejidad, con rentabilidad económica y social reflejada ésta en una alta calidad de vida de su comunidad. Nuestro compromiso es generar confianza y tranquilidad al usuario de nuestros servicios, con garantía de calidad, eficiencia, oportunidad, pertinencia, racionalidad lógico-científica y satisfacción. Para ello contamos con el mejor recurso humano que trabaja en equipo, bajo criterios de mejoramiento continuo de la calidad y alto desarrollo humano. Dentro de esta óptica estamos atentos a atender los requerimientos de nuestro entorno, entendido este como los usuarios, empleados y las instancias político-gubernamentales pertinentes 1.2.2. VISION Seremos en el 2015, una ESE prestadora de servicios de salud acreditada y reconocida nivel nacional por el mejoramiento continuo de sus procesos, centrada en el usuario y su familia, fortalecimiento del talento humano, innovadores en la prestación de servicios de salud con auto sostenibilidad económica y rentabilidad social. 1.2.3. VALORES INSTITUCIONALES Respeto: Es el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una reunión. Vocación de Servicio: Es darse de corazón, es dar de nosotros mismos tan sinceramente como nos sea posible, Para brindar a los demás un trato amable y cordial, dentro de una relación de beneficio mutuo. Trabajo en Equipo: Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que se necesitan entre sí para logar un resultado. Responsabilidad: Hacer lo que hay que hacer, en el momento justo, en la cantidad esperada y con la calidad deseada. 1.2.4. POLITICA DE CALIDAD La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para la comunidad, por lo cual se obliga a implantar el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud y a mejorar continuamente los procesos, contando con funcionarios idóneos, con la participación ciudadana, y ejerciendo un autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y efectiva.

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2. GESTION FINANCIERA 2.1. GESTION PRESUPUESTAL 2.1.1. Gestión de Ingresos El presupuesto definitivo de la ESE para la vigencia fiscal de 2.012, ascendió a la suma de $44.986.1 millones de pesos M/cte, con unos reconocimientos de ingresos al cierre de la vigencia de $50.796.6 millones de pesos M/cte, dado en especial a la superación de las metas en ventas de servicios en ($4.383.7 Millones), ventas de otros bienes y servicios en ($563.6 Millones) y recuperación de cartera mayor a 360 días ($516.6 Millones). Los reconocimientos de ingresos del 2012, evidencian un crecimiento del 12.5% respecto de los reconocimientos logrados en el año 2.011. De los ingresos totales reconocidos en la vigencia 2012, el 92% representa las ventas de servicios de salud más los recaudos por cuentas por cobrar de otras vigencias del mismo concepto y el 8% restante a otros ingresos.

CONCEPTO DE INGRESOS PERIODOS VARIACION (%)

2011 2012 2012/2011

Régimen Subsidiado 15,942.8 21,500.6 34.9%

Régimen Contributivo 6,764.0 6,723.9 -0.6%

Subsidio a la Oferta (vinculados) 5,668.5 3,708.8 -34.6%

Otros ingresos asociados a la venta de servicios 10,382.3 14,989.4 7.0%

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 38.757.6 46.922.7 21.0%

Otros ingresos 6.,394.0 3.873.8 -61.0%

TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA 45,151.6 50,796.6 12.5% Fuente: Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2012.

Los ingresos por venta de servicios de salud mas los reconocidos por cuentas por cobrar, crecieron el 21.0% respecto de lo logrado en el año 2011. Dentro de estos, se observa un repunte importante de los ingresos provenientes del régimen subsidiado que pasaron de $15.942.8 Millones en el 2.011 a $21.500.6 Millones en el 2012, tal como se observa en el cuadro anterior. Del total de los ingresos reconocidos en el 2012, los recaudos estuvieron por encima del 71% ($35.984.1 millones). En venta de servicios el recaudo alcanzó el 68.7% ($32.224.5 millones) del total reconocido.

2.1.2. Gestión de Gastos El comportamiento del presupuesto de gastos de 2.012, deja evidenciar que del total del presupuesto definitivo aforado en $44.986.1 Millones, se causaron compromisos por valor de $41.735.0 Millones de pesos, de los cuales, el 56% representan los gastos de personal, el 15% a gastos generales, el 24% a gastos de operación y de comercialización, el 4% a gastos de inversión y 1% a otros gastos.

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Del total de gastos comprometidos en el 2012, la ESE logró reconocer y pagar el 82% de sus obligaciones adquiridas. En gastos de personal se logró cumplir con el 87% de sus obligaciones 2.1.3. Equilibrio de la operación corriente excluyen los recursos del convenio EQUILIBRIO DE LA OPERACIÓN CORRIENTE SIN RECURSOS DEL CONVENIO

CONCEPTO FORMULA

PERIODOS

2011 2012

TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS a = b+c 45,151.5 50,796.7

Ingreso reconocido de recursos del convenio b - -

Ingreso reconocido sin recursos del convenio c 45,151.5 50,796.7

TOTAL GASTO COMPROMETIDO d = e+f 39,197.0 41,735.0

Gasto comprometido de recursos del convenio e - -

Gasto comprometido sin recursos del convenio f 39,197.0 41,735.0

Relación reconocimiento/compromiso sin recursos del convenio g = c/f (%) 115% 122%

TOTAL INGRESO RECAUDADO h = i+j 32,095.0 35,984.1

Ingresos recaudado de recursos del convenio i - -

Ingresos recaudado de recursos del convenio j 32,095.0 35,984.1

Relación recaudo/compromiso sin recursos del convenio k = j/f (%) 82% 86%

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2012 - Subproceso Presupuesto

La relación reconocimiento / compromiso durante las vigencias fiscales de 2011 y 2012 fue de 115% y 122% respectivamente. Es decir, se mejoró sustancialmente la relación reconocimiento/ compromiso pasando de 115% en el 2011 a 122% en el 2.012. Ello indica, que por cada $100 que comprometió la ESE en el 2012, se reconocieron $122 para atender las obligaciones adquiridas a Diciembre 31 de 2.012 La relación recaudo / compromiso durante el año 2011 fue de 82% y durante la vigencia fiscal de 2012 alcanzó el 86%. Lo anterior indica que por cada $100 que comprometió la ESE en el 2012, se recaudaron $86 M/cte. 2.2. GESTION FACTURACION Y CARTERA 2.2.1. Gestión Facturación Como se evidenció en el acápite de ingresos, la facturación de la ESE por prestación de servicios de salud a las diferentes entidades pagadoras, se ha incrementado notablemente al pasar de $32.071.6 millones logrados en el 2011 a $35.886.7, es decir, el 11.9%., tal como se observa a continuación:

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

CONCEPTO DE INGRESOS PERIODOS VARIACION (%)

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2011 2012 2012/2011

Régimen Subsidiado 15,942.8 21,500.6 34.9%

Régimen Contributivo 6,764.0 6,723.9 -0.6%

Subsidio a la Oferta (vinculados) 5,668.5 3,708.8 -34.6%

Otros ingresos asociados a la venta de servicios 3,696.3 3,953.4 7.0%

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 32,071.6 35,886.7 11.9%

Como se observa en el cuadro anterior, el mayor crecimiento lo evidencia las ventas de servicios al Régimen Subsidiado con el 34.9% y otros ingresos (otras entidades pagadoras) con el 7% en el 2012 frente a lo logrado en el 2.011. La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl durante la vigencia 2012, realizo ventas por servicios de salud por valor ($35.886.7) Millones de pesos M/cte, distribuida por unidades funcionales así:

Unidad Funcional Participación en Ventas de Servicios (%) Urgencias 5% Servicios Ambulatorios 5% Hospitalización 23% Quirófanos y Sala de Partos 16% Apoyo Diagnóstico 20% Apoyo Terapéutico 30% Otros Servicios conexos a la Salud 3%

Como se observa, las unidades funcionales de mayor margen de contribución a las finanzas de la ESE por su producción son en su orden Apoyo Terapéutico, Hospitalización, Apoyo Diagnóstico y Quirófanos y Sala de Partos, sin embargo, todas contribuyeron para lograr las ventas de servicios en la vigencia fiscal de 2.012. De estas Ventas de Servicios la ESE logró recaudar $24.850.9 Millones de pesos M/cte, a través de las cuales logró financiar el 60% del total de los costos y gastos causados en la vigencia. La facturación promedio mensual ascendió a la suma de $2.953.8millones, el servicio de Apoyo Terapéutico, hospitalización y apoyo diagnostico, como los de mayor representación principalmente por la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos en cuanto a medicamentos y estancia se refiere. Los demás servicios continúan con un comportamiento estándar. 2.2.2. Gestión Cartera A 31 de Diciembre de 2012 la cartera por venta de servicios de salud asciende a la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($17.526.960.953) M/cte, de los cuales se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

Régimen contributivo $5.408.004.337 30.9%

Régimen subsidiado 8.671.245.927 49.5%

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Otros vinculados 926.193.559 5.3%

Secretaria municipales 56.888.217 0.3%

Soat y aseguradoras 1.606.247.489 9.2%

Otros deudores 858.381.424 4.9%

TOTAL CARTERA $17.526.960.953 100.%

- Radicación de Cartera. La cartera se encuentra discriminada en radicada y pendiente de radicar:

La cartera no radicada corresponde al parte del mes de Diciembre de 2012, que se radica durante los quince (15) primeros días del mes siguiente:

- Las entidades más representativas y con mayor deuda esta:

1. SALUDCOOP EPS: entidad que representa el 23% del total de la cartera radicada, dicha entidad tiene una rotación de cartera de 309 días, es de aclarar que se encuentra intervenida y que aún tiene deuda de hace más de un año.

2. CAPRECOM EPS: entidad que representa el 18% del total de la cartera radicada, dicha entidad tiene una rotación de cartera de 234 días, han venido cancelando por Giro directo solo lo que tiene contratación pero están pendiente todas las Urgencias desde abril de 2012.

3. CAFESALUD EPS-S: Entidad que representa el 8% del total de la cartera radicada, dicha entidad tiene una rotación de cartera de 121 días.

4. COMFAMILIAR HUILA: Entidad que representa el 7% del total de la cartera radicada, dicha entidad tiene una rotación de cartera de 42 días, es la entidad que más representativa por la facturación presentada durante la vigencia 2012.

15,723,605,996

1,799,303,100

4,051,856

RADICADA NO RADICADA PARTICULARES

ESTADO DE CARTERA (RADICACION)

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5. SOLSALUD Y ASMET SALUD: Entidades que representan el 4% c/u del total de la cartera radicada, Solsalud presenta una rotación de 158 días y Asmet Salud de 96 días.

Cartera por Edades La Cartera de la ESE según edades, presenta el siguiente comportamiento con cierre al 31 de Diciembre de 2012:

EDADES VALOR %

Cartera sin vencer $1.272.007.310 7.3

Cartera de 31 a 60 días 1.896.658.766 10.8

Cartera de 61 a 90 días 4.736.474.948 27.0

Cartera de 91 a 180 días 1.521.025.384 8.7

Cartera de 181 a 360 días 3.478.141.080 19.8

Cartera mayor a 360 días 2.823.350.361 16.1

TOTAL CARTERA Radicada $15.727.657.851 89.7

Cartera sin radicar 2012 1.799.303.100 10.3

GRAN TOTAL DE LA CARTERA $17.526.960.951 100.0

Fuente: Reporte de cartera ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl.

- Cartera entregada a abogados

Con cierre a Diciembre 31 de 2012, la ESE ha entregado cartera a los abogados con corte a 30 de Agosto del mismo año, de los cuales descontados los pagos efectuados por las diferentes entidades pagadoras de servicios de salud, queda un saldo real en poder de los abogados de $7.843.058.824 M/cte.

- Recaudo de la vigencia: En la vigencia 2012, se recaudó la suma de $21.188.714.339 M/cte, que en comparación con el recaudo de la vigencia 2011, se evidencia un incremento del 11%.

- Recuperación de vigencias anteriores. Durante la vigencia 2012 se recuperó la suma de $11.552.474.194

M/cte y el la vigencia 2011 la suma de $7.515.793.527, es decir que hubo un incremento del 54% de recaudo en la vigencia 2012.

- Gestiones en Cartera: Se han realizado las siguientes gestiones de cartera, con el propósito de fortalecer y

consolidar la liquidez empresarial, así:

1. Acuerdos de pago: Se ha realizado acuerdos de pago con diferentes entidades con tal de que los recursos aumente algunos han sido verbal y otros por escrito en el caso de COMPARTA SALUD y NUEVA EPS que se viene desarrollando acuerdos.

2. Giros directos Ministerio de Salud: Con entidades como COMFAMILIAR HUILA, CAPRECOM EPS, CAFESALUD, CAPRECOM, SALUDVIDA Y SOLSALUD EPS se ha venido realizando giros directos para que los recursos lleguen inmediatamente al Hospital, la idea es que se realice mensualmente con todas las EPS del régimen subsidiado y así ayude a mejorar el flujo de caja del Hospital.

3. Depuraciones de cartera: Se ha realizado depuraciones de cartera con tal de identificar la deuda real con las diferentes aseguradoras entre las cuales puedo resaltar con SALUDCOOP EPS, CAFESALUD,

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SOLSALUD, NUEVA EPS, COMFAMILIAR HUILA, CAPRECOM, ASMET SALUD, LA PREVISORA, MUNDIAL DE SEGUROS, QBE SEGUROS y entre otras entidades de mínima cuantía.

4. Audiencia de conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud: El Hospital ha venido radicando ante la superintendencia solicitud de audiencia de conciliación con las entidades más representativas en las jornadas que realizan anual

5. Mesa de trabajos: Se ha venido asistiendo a mesas de trabajo citadas por la Procuraduría Regional y la Secretaria Dptal de salud del Huila en estas se han realizado acuerdos de pago con las EPS-S regional Huila, se le ha realizado seguimiento y se reporta los incumplimientos a estos organismos de control.

6. Notificaciones de cartera: Se ha realizado mensualmente una notificación de la deuda que presenta cada prestador, así realizando un seguimiento continuo de la cartera con las entidades deudoras.

2.3. RESULTADOS DE LA GESTION FINANCIERA 2.3.1. Estado de la Actividad Económica, financiera, social y ambiental

Como se observa, la venta de servicios de salud de 2012 muestra un crecimiento del 6.6% respecto de lo logrado en el año 2011; Los gastos ordinarios se deben considerar de importancia, puesto que es el registro de la perdida en retiro de activos o glosas definitivas. Los costos de ventas se incrementaron en un 8.6% y al cierre del ejercicio, la utilidad operacional por $3.620.7 millones disminuyó en un 30% con respecto a lo logrado en 2.011 como consecuencia de la disminución en las transferencias y a que los costos de venta se incrementaron en un mayor porcentaje al de los ingresos por venta de servicios. 2.3.2. Balance General a Diciembre 31 de 2012. El Activo institucional a 31 de Diciembre de 2012 asciende a TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTVAVOS ($37.273.792.917.83) M/cte, de los cuales el 47% está representado en efectivo, cuentas por

CONCEPTODICIEMBRE

2011

DICIEMBRE

2012

variacion en

pesos

variación

porcentual

Venta de Servicios 33.254.730.808 35.445.896.171 2.191.165.363 6,59%

Menos: Costo de Ventas 23.265.206.855 25.264.378.928 1.999.172.073 8,59%

Utilidad Bruta 9.989.523.953 10.181.517.243 191.993.290 1,92%

Mas: Transferencias 3.096.672.554 174.600.000 -2.922.072.554 -94,36%

Menos Gastos Administrativos 6.174.933.756 6.823.489.271 648.555.515 10,50%

Menos Deprec, Provision y Otros 1.243.615.300 1.068.754.798 -174.860.502 -14,06%

Menos: Gastos Financieros 124.564.528 165.294.951 40.730.423 32,70%

Menos: Otros Gastos ordinarios 1.348.939.811 939.159.490 -409.780.321 -30,38%

Mas Otros Ingresos 980.989.725 2.261.305.922 1.280.316.197 130,51%

Utilidad de Operacional 5.175.132.837 3.620.724.655 -1.554.408.182 -30,04%

Ajustes de Ejercicios Anteriores -1.125.175.804 -501.468.663 623.707.141

Resultado Presente Ejercicio 4.049.957.033 3.119.255.992 -930.701.041

Analisis Horizontal

2012-2011

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cobrar, inventarios y cargos diferidos que se pueden hacer exigibles en un tiempo inferior a un año; y el otro 53% representado en propiedad, planta y equipo y Otros Activos. Los servicios de salud se clasifican en radicados con un 67% del activo corriente y los servicios de salud pendientes de radicar con un 10% dando aplicabilidad a la resolución 421 de 2011 de la CGN, los saldos bancarios y los inventarios representan el 4% y 14% respectivamente con los cuales la Institución alcanza a cubrir las obligaciones exigibles en el mismo periodo de tiempo. El Pasivo Institucional asciende a NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($9.726.422.954.00) M/cte, clasificado en corriente para las obligaciones que deben cubrirse en un periodo inferior a un año con un 93% y en obligaciones a cubrir en periodos superiores con un 7%. Los proveedores y acreedores de la institución a 31 de diciembre de 2012 ascienden a la suma de $6.928.624.256 M/cte, los cuales presentan el siguiente comportamiento de morosidad: No vencido el 47%; de 31 a 90 días el 34%; de 91 a 180 días el 15% y de 180 a 360 días el 4% Como obligaciones laborales se registra lo correspondiente a la provisión de prestaciones sociales realizada en el 2012 que se descuenta durante el transcurso del año 2013 y en nomina quedo pendiente el valor a cancelar de la nómina del mes de diciembre. El Patrimonio Institucional a 31 de diciembre de 2012, asciende a la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($27.547.369.964) M/cte con incremento del 13% con relación al año 2011. 2.3.3. Indicadores Financieros 2012

Razón corriente: Analizando el activo corriente vigencia actual con el año 2011 se denota un incremento del 5% reflejado en transferencias, deudores de salud, otros deudores e inventarios, sin embargo el pasivo corriente

FACTOR INDICADOR FORMULA dic-11 dic-12

RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1,62 1,94

PRUEBA ACIDA ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS/ PASIVO CORRIENTE 1,44 1,68

CAPITAL DE TRABAJO NETO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 6.410.533.586 8.528.382.884

ROTACION DE LA CARTERA

VECES VENTAS NETAS / CUENTAS POR COBRAR 2,56 2,75

DIAS 360 DIAS / # DE VECES 140 131

ROTACION DE INVENTARIOS

VECES COSTO DE VENTAS / INVENTARIOS 12,65 10,48

DIAS 360 DIAS / # DE VECES 28,45 34

ROTACION DE LA INVERSION VENTAS NETAS / TOTAL ACTIVOS 1,01 0,95

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS VENTAS NETAS / ACTIVO FIJO NETO 3,42 2,65

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 0,34 0,26

RELACION P.L.P A PATRIMONIO PASIVO A LARGO PLAZO / PATRIMONIO 0,04 0,02

LIQ

UID

EZ

AC

TIV

IDA

DE

ND

/36


Garzón (Huila).

presenta comportamiento de disminución en un 12% por la terminación del contrato de leasing financiero, disminución en proveedores, impuestos, contribuciones, recursos en administración. Lo anterior demuestra un incremento con relación a la vigencia 2011 pasando de 1.62 a 1.94 Criterio Entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mayor será el nivel de Activos circulantes con relación a los Pasivos circulantes, por lo tanto mayor será la posibilidad de pago de las obligaciones a corto plazo. Prueba Acida: Presenta el mismo comportamiento del indicador anterior, no es relevante la variación en inventarios, puesto que nuestro objetivo es la prestación de servicios de salud. Criterio Entre mayor sea el resultado de la razón financiera mayor será el nivel de Activos Líquidos con relación a los Pasivos circulantes y por lo tanto, mayor será la solvencia presentada. Capital de Trabajo Neto: Este indicador en el 2012 presenta un aumento del 33% con relación al 2011, debido a la variación positiva en el activo corriente (deudores de salud, transferencias, inventarios). Indicadores de Actividad. Es la capacidad de la Institución de hacer frente a sus Compromisos en el mediano y largo plazo a). Rotación de Cartera. (En veces): Indicador que presenta un comportamiento de 2.56 veces en el 2011 a 2.75 veces en el 2012, debido a que las gestiones administrativas de recuperación de cartera y control efectivo a las determinaciones planteadas por la administración y en el comité de sostenibilidad de la información no han sido suficientes, sin embargo se han llevado a cabo medidas jurídicas y conciliaciones que permiten certificar la cartera por servicios de salud. Criterio Entre mayor sea el resultado de esa razón, mejor se ha realizado la labor de cobranza. b). Rotación de Cartera (en días). Al presentarse variación significativa en el número de veces que se cobra la cuenta, en relación con las ventas netas, el tiempo que se requiere para recuperar las cuentas por cobrar muestra que en lo transcurrido del año 2012 cada 131 días en promedio se reciben pagos de las Entidades a quienes prestamos los servicios de salud. - Indicadores de Endeudamiento. Endeudamiento: El criterio del indicador señala que cuanto más alta sea ésta razón, mayor será la cantidad de dinero prestado por terceras personas que se utiliza para tratar de generar utilidades. Para el caso del Hospital, es un indicador favorable porque en el año 2012 por cada peso invertido 0.26 cvs corresponden a terceros. Punto de Equilibrio en Pesos

CFT: Costo Fijo Total; CV = Costo variable ; VT = Venta Total

MES FACT PROM

CFT 20.266.971.592

1- (CV/VT) 0,5969PUNTO DE EQUILIBRIO EN $ 33.951.490.743 2.829.290.895 2.893.298.319

/36


Garzón (Huila).

Interpretación. Los $2.829.290.895.00 son las ventas mensuales necesarias para que el Hospital opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas de servicios de salud están por debajo de ésta cantidad, el hospital perdería, por arriba de la cifra tendría utilidades. En el Hospital a Diciembre 31 de 2012 presenta ventas totales promedio mes por valor de $2.893.298.319.00 descontadas las glosas definitivas de la vigencia. Punto de Equilibrio en % 92%

CF: Costo fijo; VT = Venta Total; CV = Costo variable

Interpretación. De las ventas totales el 92% es empleado para el pago de Costos Fijos y Costos Variables y el 8% restante es la utilidad neta que tiene la Entidad. 2.3.4. Dictamen de los Estados Financieros En atención al informe del Revisor Fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital San Vigente de Paúl, la información financiera correspondiente a la vigencia fiscal de 2.012, cumple con las normas legalmente establecidas en Colombia y su dictamen es sin salvedades, es decir, opinión limpia a los estados financieros de la Empresa, cumpliéndose el indicador de (Razonabilidad de estados financieros) de la Gestión Estratégica. (Ver informe Anexo) 3. COMPROMISOS, ACCIONES Y METAS ANUALES DEL PLAN DE GESTION 2012 -2016 El Plan de Gestión desarrolla las metas de gestión y resultado relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios de salud, en tres (3) áreas básicas de desarrollo, así: Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial. 3.1. GESTION DE DIRECCION Y GERENCIA

No. INDICADOR LINEA BASE

DICIEMBRE 31 DE 2011

05-07 al 31/12/2012

1

Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de la preparación para la acreditación ó del ciclo de mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2o de la Resolución 2181 de 2.008 o de la norma que la sustituya (1)

0% ≥0.60

FORMULA INDICADOR META

2012

LOGRO JUSTIFICACION

Promedio de la calificación de la

autoevaluación en acreditación vigencia

2012 / Promedio de la calificación de la

0.60

0.00

La última autoevaluación para la acreditación fue realizada

en la vigencia fiscal de 2008, según Resolución 1445 de

2006, por lo tanto el indicador es 0.00, debido a que durante

MES

CF 20.266.971.592

VT - CV 20.725.473.985PUNTO DE EQUILIBRIO EN % * 100 0,977877351 8%

/36


Garzón (Huila).

autoevaluación en acreditación vigencia

2011.

la vigencia fiscal de 2011, no se realizó autoevaluación para

la acreditación; toda vez, que la ESE dedicó sus esfuerzos a

fortalecer las condiciones de habilitación, fundamentales

para dar el siguiente paso hacia la acreditación en salud.

ACTIVIDADES 2012 LOGROS SOPORTE / OBSERVACIÓN

Conformar el grupo Autoevaluador

con personal de la institución 100%

Se conforma el grupo Autoevaluador con los coordinadores de las diferentes

áreas de la Institución, mediante resolución No. 1023 del 14 de diciembre de

2012.

Capacitar al personal de la

institución en los nuevos

estándares de Acreditación

100% Se realizó capacitación al grupo Autoevaluador y se hizo entrega del

respectivo manual de autoevaluación en acreditación a cada uno de los

integrantes. Reposa en la oficina de calidad hoja de socialización al grupo

Autoevaluador como evidencia.

Elaborar el cronograma de

Autoevaluación Acreditación

100% Se realizó el respectivo cronograma de autoevaluación por grupo de

estándares asistenciales (derechos de pacientes, seguridad de pacientes,

acceso, registro de ingreso, planeación de la atención, ejecución del

tratamiento, evaluación de la atención, salida y seguimiento, referencia y

contrarreferencia, estándar de mejoramiento y el grupo de estándares de

Gestión de tecnología.

Realizar la Autoevaluación de

Acreditación 100%

Se realizó autoevaluación de acreditación según cronograma estipulado.

Presentar el Informe a Gerencia

100%

Se realizó y se presentó informe a la gerencia con la respectiva calificación

de autoevaluación y las fortalezas y oportunidades de mejora como base

para la elaboración de PAMEC 2013-2014 contra estándares de

acreditación. Así mismo, se realizó y presentó el informe de seguimiento y

evaluación de las ejecuciones de las acciones programadas en el plan de

acción 2012.



05-07 al 31/12/2012

2 Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud.

80% ≥0.90


2012

LOGRO JUSTIFICACION

Número de acciones de mejora ejecutadas

derivadas de las auditorías realizadas /

Total de acciones de mejoramiento

programadas para la vigencia derivadas

de los planes de mejora del componente

de auditoria

0.90 0.91

Se estableció con el personal asistencial un total de 11

planes de mejoramiento con el objetivo de mejorar la calidad

en la atención establecida en el PAMEC 2011-2012, de los

cuales se ejecutaron 10 planes de mejoramiento. Reposa en

la oficina de calidad copia de dichos planes de

mejoramiento.

/36


Garzón (Huila).


Desarrollar el PAMEC

2013 con base en la

autoevaluación de los

estándares de

Acreditación

EN

DESARROLLO

Para formular y adoptar el programa de Auditoría para el Mejoramiento de la

Calidad de la Atención en Salud, con énfasis en Acreditación es necesario

disponer de los resultados de la ultima autoevaluación para la acreditación, toda

vez, a que a partir de ellos, se elabora la matriz de priorización de procesos para

establecer los procesos a mejorar a corto mediano y largo plazo a desarrollar en el

PAMEC. Sin embargo, de dio cumplimiento con el programa de auditoría de la

calidad fijado para el año 2012.

Realizar los informes

cuatrimestral del estado

de Control interno y el

semestral de la Atención

al usuario SIAU

100%

El Asesor de Control Interno realizó tres (3) informes cuatrimestrales del Estado

de Control Interno y dos (2) informe semestral del Sistema de Información de

Atención a los usuarios (SIAU) de la ESE, los cuales fueron publicados en la

página web de la empresa, dando cumplimiento con lo fijado por la Ley 1474 de

2.011.

Realizar auditoría

interna de procesos 100%

El Asesor de Control Interno realizó la auditoría interna a los procesos de Almacén

y Contratación Administrativa, generando las acciones de mejora continua para

cada dueño de los procesos.

Realizar la evaluación

independiente del

Sistema de Control

Interno

100%

El Asesor de Control Interno realizó la evaluación independiente del Sistema de

Control Interno de la ESE, una vez, la administración realizó la autoevaluación del

estado del Sistema de Control Interno, correspondiente a la vigencia fiscal 2012,

en cumplimiento de lo fijado por el Departamento Administrativo de la Función

Pública.

Realizar la evaluación

independiente del

Sistema de Control

Interno Contable

100%

El Asesor de Control Interno realizó la evaluación independiente del Sistema de

Control Interno Contable de la ESE, correspondiente a la vigencia fiscal 2012, en

cumplimiento de lo fijado por la Contaduría General de la Pública.



05-07 al 31/12/2012

3 Gestion de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional

97.5% ≥0.90


2012

LOGRO JUSTIFICACION

Numero de metas del Plan Operativo

anual cumplidas / Numero de metas del

Plan Operativo anual programadas.

0.90 0.92

La Gerencia de la ESE preparó y formuló con el personal

administrativo y asistencial necesario, el Plan de Acción para

la vigencia fiscal de 2012, el cual fue adoptado mediante

Resolución 733 de Septiembre 13 de 2012 y publicado en la

página web de la empresa. En el plan de Acción 2012 se

programaron 109 metas de las cuales, se le dio

cumplimiento a cabalidad al 92% de las metas programadas

para la vigencia 2012. (Ver matriz de calificación de las

acciones y metas del Plan de Acción 2012).

/36


Garzón (Huila).


Iniciar la gestión para la viabilización por

parte del Ministerio de Salud y Protección

Social de la construcción de la nueva

torre administrativa de servicios

100%

Se realizó la gestión del proyecto, ante el Ministerio de la Protección

Social, quien solicitó ajustes al Proyecto, los cuales se vienen

desarrollando por la ESE.

Realizar la adquisición de equipos

biomédicos para los servicios 100%

Durante la vigencia fiscal la Gerencia realizó inversiones en compra de

equipos biomédicos por la suma de $531.9 millones de pesos.

Realizar la adquisición de una

ambulancia Medicalizada NC

Proyecto se halla en estudio para la asignación de recursos por parte

de la Gobernación del Huila.

Ampliación y adecuación de las áreas de

hospitalización, Unidad de Cuidados

intensivos adultos, Quirófanos y

admisiones

NC

Se realizaron algunas adecuaciones a la infraestructura hospitalaria en

los servicios de urgencias, esterilización y consulta externa.

Implementar en la ESE la dispensación

de fármacos, mediante sistema de

unidosis

NC

El proyecto inicial requiere algunas adecuaciones para su

implementación, las cuales fueron programadas para la vigencia fiscal

de 2.013.

Realizar el estudio técnico financiero del

servicio de Neurocirugía en la ESE NC

El Gobernador del Departamento asignó los recursos financieros para

los estudios, pero la Secretaria de Salud no viabilizó el proyecto.

Elaborar y presentar a la Junta Directiva

el Plan de Gestión 2012 - 2016 100%

La Gerencia formulo y presentó el Plan de Gestion 2012 – 2016 a la

Junta Directiva, el cual fue adoptado mediante resolución.

Preparar, adoptar y ejecutar el Plan de

Acción 2012 100%

La Gerencia y demás servidores de la ESE prepararon el Plan de

Acción 2012, el cual fue adoptado por resolución.

Realizar seguimiento y evaluación a los

indicadores y metas anualizadas del Plan

de Gestion 2012-2016

100%

Se realizó el seguimiento y evaluación a los indicadores, metas y

acciones del Plan de Acción 2012 y las del Plan de Gestion 2012 -

2016, con corte al 30 de Octubre, 30 de Noviembre y 31 de Diciembre

de 2012.

NC: no cumplido

3.2. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



05-07 al 31/12/2012

4 Riesgo fiscal y financiero

Riesgo Bajo Riesgo Bajo

FORMULA

INDICADOR META 2012

LOGRO JUSTIFICACION

Categorización de la

ESE por parte del

Ministerio de Salud y

Protección Social en

cuanto a la

Riesgo Bajo Riesgo

Bajo

Este indicador no es la gobernabilidad de la ESE, toda vez, que el

Ministerio de Salud y Protección Social, es quién expide la Certificación de

categorización de riegos fiscal y financiero de las Empresas Sociales del

Estado del orden nacional y territorial. La Certificación del Índice de riesgo

de 2012, será expedida en el primer semestre de 2013, por lo tanto, para

/36


Garzón (Huila).

categorización del

riesgo.

medir el logro con cierre a 31 de Diciembre de 2012, se toma el Índice de

Riesgo Fiscal y Financiero certificado por el Ministerio de Salud y

Protección Social correspondiente al año 2011, mediante Resolución 2509

de Agosto 29 de 2012, siguiendo instrucciones dada por el Ministerio el

pasado 6 de Agosto de 2013 en la ciudad de Bogotá D:C.


Radicar y cobrar el 100% de lo facturado a los pagadores por los servicios prestados

100%

Todos los servicios de salud que presta la ESE, son facturados y cobrados a los diferentes pagadores según corresponda, siguiendo los procedimientos administrativos adoptados por la empresa (Ver radicación de cuentas a pagadores área de facturación)

Realizar el registro correcto y verificar la información en el Sistema Dinámica Gerencial

100%

A través de la coordinación de facturación y sistemas se detectan las inconsistencias en los registros de facturación y se toman las medidas correspondientes para la mejora, tales como eventos de capacitación y retroalimentación de novedades en los registros de facturación los responsables de las inconsistencias.

Realizar la conciliación mensual de la información contable con Cartera, Facturación y Presupuesto, reportando a los mismos las inconsistencias de la información

100% Mes a mes se realiza el proceso de conciliación de la información financiera, se realizan los ajustes y la depuración a que haya lugar, antes de ser enviada a los órganos de control.

Realizar la implementación del modulo de costos hospitalarios

90% Durante la vigencia se logro implementar el 90% del modulo de costos.

Generar los Estados Financieros y sus análisis para la toma de decisiones.

100%

Mes a mes la responsable del área contable genera los estados financieros de la empresa y los informa a la Gerencia para la toma de decisiones.



05-07 al 31/12/2012

5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (2)

˂0.98 ˂0.98


2012

LOGRO JUSTIFICACION

((Gasto comprometido en el año objeto de la

evaluación, sin incluir cuentas por pagar/Numero

de UVR producidas en la vigencia)/ (Gasto

comprometido en la vigencia anterior- en valores

constantes del año objeto de evaluación-, sin

incluir cuentas por pagar/Numero UVR producidas

en la vigencia anterior)).

˂0.98 ≥0.89

Para el cálculo del indicador, se diligencia el aplicativo

para calcular variación de la unidad relativa total dado

por el Ministerio de Salud, con base en la información

de producción año 2012 reportada a Minprotección

según el Decreto 2193 de 2.004. Los gastos

comprometidos se toman del informe dado por el

responsable de la ejecución presupuestal de la

vigencia 2012. Los gastos correspondientes a la

/36


Garzón (Huila).

vigencia 2011, se llevan a valores constante de 2012,

cuya inflación cerró en 2.44%.


Realizar la preparación y envío de los informes contables a los órganos de control

100%

El responsable de la información contable dio cumplimiento con el envío de los informes a los órganos de control, dentro de los términos de Ley.



05-07 al 31/12/2012

6

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos

0.00 ≥0.00

FORMULA INDICADOR META 2012

LOGRO JUSTIFICACION

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.

≥0.00 0.00

En el Departamento del Huila no se han conformado las Cooperativas de Empresas Sociales del Estado, para la adquisición a través de ellas, de los medicamentos y los materiales medicoquirugicos requeridos por la ESE. Se realizó la gestión de cotización con una Cooperativa del Tolima, sin obtener respuesta alguna al respecto; por tal razón no se ha logrado implementar lo exigido por la Resolución 710 de 2012.


Llevar el seguimiento y control a la compras de medicamentos y material médico quirúrgico

100% La Unidad Funcional de Apoyo a la Contratación, realizó el seguimiento y control a la compra de medicamentos y material médico quirúrgico.

Realizar conciliación de los gastos de comercialización con el área de contratación y farmacia

100% Mes a mes se hizo la conciliación de compras de medicamentos entre presupuesto, contratación y farmacia

Gestión de compras de medicamentos y material médico quirúrgico a través de las Cooperativas de Empresas Sociales del Estado.

100% Se realizó una solicitud de compra a una cooperativa del Tolima, sin obtener respuesta alguna, situación por la cual no se logra implementar lo fijado por el indicador en cuestión



05-07 al 31/12/2012

7 Monto de la deuda superior a (30) días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior

(22.098.010) Cero (0) o variación negativa

/36


Garzón (Huila).


LOGRO JUSTIFICACION

A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o Externalizacion de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B. ((Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)).

Cero (0) o

variación negativa

Deuda con

variación interanual negativa

La ESE no registra deuda de salarios y de prestaciones sociales, ni parafiscales inherente al personal de planta. Presenta deuda por concepto de honorarios de contratos de prestación de servicios por valor de $96.894.486 M/cte.


Realizar el diagnóstico de Clima organización del personal al servicio de la ESE

100% Se preparó y aprobó el instrumento de recolección de información (encuesta), la cual fue aplicada a los funcionarios de la ESE, a través de la cual se preparó el Diagnóstico de Clima Laboral.

Realizar eventos de capacitación a los servidores de planta de la ESE

100% Se realizaron veinte (20) eventos de capacitación en diferentes temas inherentes a la naturaleza de la ESE, dando cumplimiento así al programa institucional de capacitación (PIC) 2012.

Continuar la implementación del programa de inducción a servidores nuevos

100% Durante la vigencia fiscal de 2012, se dio cumplimento al programa de inducción a los nuevos servidores de la ESE

Realizar actividades de Bienestar Social para empleados de planta de la ESE

100% La ESE dio cumplimiento con las actividades del programa de Bienestar Social para los empleados de planta.

Realizar el estudio de cada uno de los puestos de trabajo

100% Se realizó el estudio de los puestos de trabajo de la ESE, a través del cual, se determinó el inventario de sillas a adquirir para la mejora de cada puesto de trabajo.

Realizar las investigaciones de accidente de trabajo

100% La ESE realizó las investigaciones inherentes a los accidentes de trabajo, identificándose 35 accidentes de trabajo, en su gran mayoría de riesgo biológico, adelantando las acciones preventivas correspondientes y determinando las acciones correctivas que se deben implementar a corto plazo.

Realizar el estudio de necesidades de recipientes para residuos peligrosos y no peligrosos

100% Se realizó el estudio de necesidades de recipientes para residuos peligrosos y no peligrosos, adquiriéndose 295 recipientes para residuos.

Realizar eventos de capacitación y acompañamiento a los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional

100% Se realizaron 12 eventos de capacitación para los miembros del Comité Paritario de Salud ocupacional.

No. INDICADOR LINEA BASE 05-07 al 31/12/2012

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Garzón (Huila).


8 Utilización de información del Registro Individual de Prestaciones – RIPS

0.00 3 Informes RIPS


LOGRO JUSTIFICACION

Numero de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios

3 3

La Gerencia logro implementar el indicador, mediante la revisión, análisis y formulación de tres (3) informes bimensuales de los registros individuales de prestación de servicios RIPS, correspondiente a los periodos de Julio- Agosto; Agosto – Septiembre y Septiembre – Octubre de 2012, los cuales fueron enviados en su oportunidad a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa.


Preparar plantilla de informe Rips para Junta Directiva

100% Se preparó la plantilla institucional para la captura de la información generada a través de los registros individuales de prestación de servicios (RISP) y formulación del informe RIPS.

Prepara y presentar a la Junta Directiva informes RIPS

100% Se prepararon y presentaron a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la ESE, tres (3) informes RISP correspondiente a los periodos Julio/Agosto, Agosto/Septiembre y Septiembre/Octubre de 2012, dando cumplimiento con la meta fijada para el año 2012.



05-07 al 31/12/2012

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

0.82 ≥0.91


LOGRO JUSTIFICACION

Valor de la Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores.

≥0.91 ≥0.86

El cálculo del indicador se realizó con base en la Ejecución presupuestal reportada por la ESE, al Sistema de Información de Hospitales (SIHO) del Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de Decreto 2193 de 2004.


Realizar la gestión y control a la ejecución presupuestal, generando mensualmente los indicadores presupuestales y realizar el seguimiento permanente

100%

El responsable de la ejecución presupuestal mes a mes realiza las actividades inherentes al control a la ejecución presupuestal, generando los informes de gestión presupuestal a la Gerencia, donde se muestra el comportamiento de los indicadores presupuestales, para la toma de decisiones.

Implementar el 100% el modulo de El modulo de presupuesto se halla implementado y funcionando en la

/36


Garzón (Huila).

presupuesto que haga eficiente el flujo de la información presupuestal

100% ESE.

Realizar mensualmente la conciliación de la información presupuestal con Contabilidad, Cartera y Facturación y presupuesto

100%

Mes a mes los responsables de presupuesto, facturación, cartera y contabilidad, realizan el proceso de conciliación de la información financiera, realizan los ajustes y la depuración a que haya lugar, antes de ser enviada a la Gerencia y a los órganos de control.

Preparar y realizar el envío oportuno de los informes a los entes de control

100%

El responsable de la ejecución presupuestal de la ESE dio cumplimiento con el envío de los informes a los órganos de control, dentro de los términos de Ley.

Depurar, sanear y realizar seguimiento a la cartera de la ESE

100% El proceso revisión y análisis de la depuración de la cartera de la ESE, se realiza periódicamente con las diferentes entidades pagadoras, tales como EPS ASMESALUD y SALUCOOP cuya cartera se halla depurada con corte Diciembre 31 2012. La cartera del resto de pagadores se halla en proceso de depuración.

Gestionar ante AAA Consultores, el saneamiento oportuno de la cartera del FOSYGA

100% Los Consultores AAA mensualmente están envidado la información de depuración y requerimiento para radicar las cuentas al FOSYGA. A las cuales se les hace seguimiento permanente por parte del responsable de cartera.

Realizar seguimiento al pago de las conciliaciones suscritas con las EAPB y al pago por concepto de respuestas a objeciones

100% El seguimiento a los procesos conciliatorios de cartera con los diferentes pagadores, se realiza periódicamente por parte del responsable de cartera de la ESE, vía telefónica o a través de los correos electrónicos de los pagadores, sino se tiene respuesta oportuna, se oficia al representante legal de las EAPB para recordar los pagos pendientes con la ESE.

Realizar seguimiento a procesos de acción jurídica contra EAPB, para agilizar pagos e intereses

100% El responsable de cartera de la ESE, permanentemente solicita a los Abogados los informes de gestión de los procesos de cobro jurídico a su cargo, quienes los presentan oportunamente, y con los cuales se lleva el control de los pagos.

Realizar el seguimiento a la liquidación de contratos con EAPB de vigencias anteriores con corte a Diciembre 31 de 2010.

100% El responsable de cartera de la ESE, ha venido realizando las acciones inherentes con la liquidación de contratos con corte al 31 de Diciembre de 2010 con algunos pagadores. Sin embargo, aun quedan pendientes algunas liquidaciones, ya que las EAPB no han querido envirar las actas de liquidación y otras actas de liquidación se han devuelto para correcciones.

Realizar la conciliación mensual de información de cartera con contabilidad, presupuesto y auditoría de cuentas.

100% Mes a mes los responsables de cartera, facturación, presupuesto y contabilidad, realizan el proceso de conciliación de la información financiera, realizan los ajustes y la depuración a que haya lugar, antes de ser enviada a la Gerencia y a los órganos de control.

Prepara y realizar el envío oportuno de los informes a los entes de control

100% El responsable de cartera de la ESE dio cumplimiento con el envío de los informes a los órganos de control, dentro de los términos de Ley.



05-07 al 31/12/2012

10 Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya

Reporte Oportuno Reporte Oportuno

/36


Garzón (Huila).


LOGRO JUSTIFICACION

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.

Reporte Oportuno

Reporte Oportuno

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, reporta la información exigida por la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro del término de ley.


Implementación del Modulo de Laboratorio Clínico

100% La implementación del modulo de Dinámica Gerencial en el Laboratorio Clínico de la ESE, evidencia un avance del 80% de la menta programada para la vigencia fiscal 2012 (60%).

Programar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo y realizar seguimiento

100% El programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, se ejecutó en el 100% de lo programado para la vigencia fiscal de 2012.

Reestructuración de contenido de la pagina Web Institucional

100% Durante el 2012, la ESE reestructuró el contenido de la página Web institucional y actualizó la información de cada una de las secciones de la página.

Realizar soporte técnico a los usuarios del Sistema de Información

100% El coordinador del Sistema de Información de la ESE, brindó el soporte técnico a los usuarios del sistema de información, según requerimientos recibidos.

Enviar oportunamente los informes a los órganos de control

100% Se dio cumplimiento con el envío de los informes a los órganos de control, dentro del término de Ley.



05-07 al 31/12/2012

11 Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2.004 o la norma que la sustituya

Reporte Oportuno Reporte Oportuno


LOGRO JUSTIFICACION

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente

Reporte Oportuno

Reporte Oportuno

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, reporta la información exigida por el Decreto 2193 de 2004 al Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los termino de ley.


Contratación de servicios de apoyo para fortalecer el área de sistemas de información en indicadores del 2193 de 1994

100% Previa revisión y análisis de los indicadores de producción se determinó la necesidad de contratar los servicios de apoyo a Sistemas de información, para mejorar la generación de indicadores de producción.

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Garzón (Huila).

Realizar diagnóstico de indicadores del Decreto 2193 y realizar la implementación de las acciones de mejora al Sistema de Información de la ESE

100% Se hizo el levantamiento situacional de los diferentes indicadores de producción exigidos por el Decreto 2193 de 2004, determinándose las acciones de mejora a implementar por el personal responsables de la captura, procesamiento, análisis y generación de la información para la toma de decisiones.

Adquirir e instalar el Sistema de Audio para el 100% de las áreas de la ESE.

100% Se adquirió e instaló el sistema de audio en la ESE, el cual esta operando satisfactoriamente y ha permitido fortalecer la comunicación organizacional e informativa de la empresa.

3.3. GESTION CLINICA O ASISTENCIAL



05-07 al 31/12/2012

12 Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

≥0.00 ≥0.57


LOGRO JUSTIFICACION

Numero de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación / Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas con diagnóstico de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

0.57

1.00

Se auditaron 2 historias clínicas (total de casos presentados en el último trimestre del 2012) de usuarias con diagnóstico de hemorragias del III trimestre y 10 historias clínicas con diagnóstico de trastornos hipertensivos en la gestación de para un total de 12 historias clínicas auditadas. Se considera cumplimiento de la Guía puntaje igual o mayor a 80 sobre 100 puntos (bueno a excelente). El 100 % de las historias se ubicaron en este rango.


Elaborar y adoptar las Guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

100% Se elaboraron y adaptaron mediante acta, las Guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.

Socializar la guía de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación con el grupo de especialistas de la institución

100% Se socializó la guía de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación al grupo de ginecólogos de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul. Reposa como evidencia en la oficina de calidad el formato de asistencia.

Aprobar las guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

100% Se Aprobó mediante acta las guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación por el grupo de ginecólogos la subdirección científica de la institución.

Socializar las guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación con el personal médico de la

100% La subdirección científica entregó a la coordinación médica la actualización de la Guía de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación, la cual fue socializada

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Garzón (Huila).

institución. con el personal médico de la ESE.

Evaluar la Guía de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

EN DESARROLLO

No se logra la evaluación de las Guías, sin embargo, la Coordinación médica realizará evaluación de conocimiento de las Guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación al personal médico de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Evaluar la Adherencia a las guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

100% Se evaluó la adherencia a Guías de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación con aplicación de las Guías existentes en la institución.

Realizar visitas de campo a los servicios para búsqueda activa de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación

100% Se realiza auditoria concurrente diaria por Médico de la Gestión en Calidad para búsqueda activa de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.



05-07 al 31/12/2012

13 Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de Egreso hospitalario o de morbilidad atendida (3).

≥0.00 ≥0.57


LOGRO JUSTIFICACION

Numero de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo para Atención del Parto Normal en vigencia / Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con diagnóstico de Parto Normal en la vigencia.

≥0.57 0.80

Se auditaron 10 historias Clínicas correspondientes a la primera causa de egreso hospitalario (Atención del Parto Normal) de las cuales 8 historias cumplieron con la aplicación de la respectiva guía. Se considera cumplimiento de la Guía puntaje igual o mayor a 80 sobre 100 puntos (bueno a excelente)


Establecer la primera Causa de egreso hospitalario

100% Se establece La Atención del Parto Normal como primera Causa de egreso hospitalario.

Elaborar y/o adoptar la Guía de la primera causa de egreso hospitalario

100%

Se adoptó mediante Resolución 1083 de 31 de diciembre de 2012La Guía No.8de las guías de protección específica de la resolución 0412 de 2000 del Ministerio de la protección social (actualización 2007). Considerando que las recomendaciones dadas en la misma continúan vigentes a la fecha, no requieren de actualización.

Socializar la guía de la primera causa de egreso hospitalario con el grupo de especialistas de la institución

100%

Debido a que se adoptó la guía de Atención del Parto Normal del Ministerio de la Protección Social, cuyas recomendaciones basadas en la evidencia ofrecen un marco conceptual a nivel nacional, no requirió adaptación de su contenido por el grupo de especialistas de la ESE.

Aprobar la guía de la primera causa de egreso hospitalario

100% Se adoptó la guía mediante resolución y dado que las recomendaciones de las mismas continúan vigentes, son aprobadas por la institución.

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Garzón (Huila).

Socializar la guía de la primera causa de egreso hospitalario con el personal médico de la institución

100% Se realizó la socialización de la guía Atención de Parto Normal del Ministerio de la Protección Social con el personal médico de la institución.

Evaluar la guía de la primera causa de egreso hospitalario al personal médico de la institución

100% Se realizó la evaluación de conocimientos de la a Guía de la Atención del Parto adoptada por la institución. al personal médico de la institución

Evaluar la Adherencia a la guía de la primera causa de egreso hospitalario

100%

Se evaluó la adherencia a la Guía de Atención del Parto Normal. Se auditaron 10 historias clínicas correspondientes a la primera causa de egreso hospitalario en el periodo comprendido de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012.



05-07 al 31/12/2012

14 Oportunidad en la realización de Apendicetomía

≥0.00 ≥0.71


LOGRO JUSTIFICACION

Número de pacientes con Diagnóstico de Apendicitis al egreso a quienes se inició la Apendicetomía, después de confirmado el diagnóstico en un tiempo igual o menor a 6 horas/Total de pacientes con Diagnóstico de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación

≥0.71

0.80

Se elaboró informe por parte de la coordinación de quirófanos relacionando la oportunidad para la realización de apendicetomías desde el 11 de septiembre al 30 de noviembre de 2012. Se obtuvo un total de 96 apendicetomías realizadas de las cuales 77 se intervinieron antes de las 6 horas de diagnosticado Apendicitis Aguda.


Elaborar y/o adaptar la Guía de apendicitis aguda

100% Se elaboró la Guía institucional de Apendicitis Aguda.

Socializar la guía de apendicitis aguda con el grupo de especialistas de la institución

100%

Se socializó la Guía de Apendicitis Aguda al grupo de cirujanos de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Aprobar la guía de apendicitis aguda en la institución

100% Se aprobó mediante acta la Guía de Apendicitis Aguda por el grupo de cirujanos y la subdirección científica. Reposa como evidencia en la oficina de calidad la respectiva acta de aprobación.

Socializar la guía de apendicitis aguda con el personal médico de la institución

100%

La Subdirección Científica entregó a la Coordinación médica la guía de Guía de Apendicitis Aguda, la cual fue socializada con el personal médico de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Evaluar la guía de apendicitis aguda con el personal médico de la institución

EN DESARROLLO

No se logró la evaluación de la guía, sin embargo, la Coordinación Medica realizará la evaluación de conocimientos de la Guía de Apendicitis Aguda al personal médico de la Ese Hospital

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Garzón (Huila).

Departamental San Vicente de Paul por parte de Coordinación médica.

Evaluar la Adherencia a la Guía de Apendicitis Aguda 100%

Se evaluó la adherencia a Guías de Apendicitis Aguda con base en las existentes en la institución.

Realizar visitas de campo a los servicios para búsqueda activa de pacientes con Diagnóstico de apendicitis aguda

100% Se realizó auditoria concurrente diaria por Médico de la Gestión en Calidad para búsqueda activa de Pacientes con diagnóstico de Apendicitis Aguda.

Medir la oportunidad en la realización del procedimiento de apendicetomía

100%

Se realizó auditoria y análisis a los procedimientos quirúrgicos de apendicetomía según informe de Coordinación de quirófanos. Se realiza ingreso diario a la plataforma de seguimiento a riesgo institucional de los casos detectados por auditoria concurrentes de apendicetomías realizadas después de las 6 primeras horas de diagnosticado Apendicitis Aguda.

Verificar la existencia de los medios logísticos (medicamentos, equipos, quirófanos) para la atención oportuna y pertinente de esta patología.

100%

A través del Subdirector científico se hizo el monitoreo y seguimiento permanente al apoyo logístico, que demanda la atención oportuna y pertinente de la patología.



05-07 al 31/12/2012

15 Número de pacientes pediátricos con Neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual

≥0.00 Cero (0) o variación

negativa


LOGRO 2012

JUSTIFICACION

Número de Pacientes pediátricos con diagnóstico de Neumonía Broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes pediátricos con diagnóstico de Neumonía Broncoaspirativa de origen hospitalario en la vigencia anterior.

Cero (0) o variación negativa

0.0

No se presentaron casos de Neumonía Broncoaspirativa de origen intrahospitalario durante el último trimestre de 2012 y se presentó un caso de Neumonía Broncoaspirativa de origen hospitalario en la vigencia anterior.


Elaborar y/o adaptar la Guía de Neumonía Broncoaspirativa

100% Se elaboró y adaptó La Guía de Neumonía Broncoaspirativa.

Socializar la Guía de Neumonía Broncoaspirativa con el grupo de especialistas de la institución

100% Se socializó la Guía de Neumonía Broncoaspirativa al grupo de médicos especialistas en pediatría de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Aprobar la guía de Guía de Neumonía Broncoaspirativa

100% Se aprobó mediante acta la Guía de Apendicitis Aguda por el grupo de Médicos especialistas en pediatría y la subdirección científica.

Socializar la guía de Neumonía 100% La Subdirección científica entregó a la Coordinación médica la Guía

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Garzón (Huila).

Broncoaspirativa con el personal médico de la institución

actualizada de Neumonía Broncoaspirativa, la cual fue socializada con el personal médico de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Evaluar la guía de Neumonía Broncoaspirativa con el personal médico de la institución

EN DESARROLLO

La Coordinación médica realizará la evaluación de conocimientos de la Guía de Neumonía Broncoaspirativa al personal médico de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Evaluar la Adherencia a la guía de Neumonía Broncoaspirativa

100%

Se evaluó la adherencia a la Guía Neumonía Broncoaspirativa con base en la guía existente. Reposa como evidencia documento con la respectiva calificación

Realizar visitas de campo a los servicios para búsqueda activa de pacientes pediátricos con Neumonía Broncoaspirativa intrahospitalaria

100%

Se realizó auditoria concurrente diaria por Médico de la Gestión en Calidad para búsqueda activa de Pacientes con diagnóstico de Neumonía Broncoaspirativa.



05-07 al 31/12/2012

16 Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del Miocardio (IAM)

≥0.00 ≥0.71


LOGRO 2012

JUSTIFICACION

Número de Pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo de Miocardio a quienes se inició la terapia especifica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo de Miocardio en la vigencia.

≥0.71

0.92

Se auditaron 14 historias de usuarios con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo de Miocardio durante el último trimestre de 2012 de las cuales 1 de las historias clínicas auditadas no cumplió con la respectiva guía. Se considera cumplimiento de la Guía puntaje igual o mayor a 80 sobre 100 puntos (bueno a excelente)


Elaborar y/o adaptar la Guía de Infarto Agudo de Miocardio

100% Se elaboró y adaptó la Guía de Infarto Agudo de Miocardio. Reposa en medio físico en la oficina de calidad y en medio magnético en la intranet de la institución para su respectiva consulta.

Socializar la Guía de Infarto Agudo de Miocardio con el grupo de especialistas de la institución

100%

Se socializó la Guía de Infarto Agudo de Miocardio al grupo de médicos internistas de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul. Reposa como evidencia en la oficina de calidad el respectivo formato de socialización debidamente firmado por el personal médico especialista.

Aprobar la guía de Guía de 100% Se aprobó mediante acta la Guía de Infarto Agudo de Miocardio por el grupo

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Garzón (Huila).

Infarto Agudo de Miocardio Médicos internistas. Reposa como evidencia en la oficina de calidad la respectiva acta de aprobación.

Socializar la guía de Infarto Agudo de Miocardio con el personal médico de la institución

EN DESARROLLO

Se entregará al Coordinador médico la guía de Guía de Infarto Agudo de Miocardio para que sea socializado con el personal médico de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Evaluar la guía de conocimientos Infarto Agudo de Miocardio con el personal médico de la institución

EN DESARROLLO

Pendiente realizar la evaluación de conocimientos de la Guía de Infarto Agudo de Miocardio al personal médico de la Ese Hospital Departamental San Vicente de Paul.

Evaluar la Adherencia a la guía de Infarto Agudo de Miocardio

100%

Se obtuvo un total de 20 historias clínicas con diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio de las cuales se excluyeron del análisis 6 historias clínicas por diagnostico presuntivo no concluyente para Infarto Agudo de Miocardio. Se evaluó la adherencia a un total de 14 historias clínicas con diagnóstico mencionado de las cuales 1 de las historias no cumplió con la aplicación de la Guía.

Realizar visitas de campo a los servicios para búsqueda activa de pacientes con Diagnóstico de Infarto agudo de miocardio

100%

Se realizó auditoria concurrente diaria por Médico de la Gestión en Calidad para búsqueda activa de Pacientes con diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio. Se realizó análisis a los casos presentados y se ingresaron a la plataforma de seguimiento a riesgo institucional los casos de infarto agudo de miocardio a los que no se le inicio manejo activo durante la primera hora de realizado el diagnostico.

Medir la oportunidad en el inicio del manejo específico en pacientes con Diagnóstico de Infarto agudo de miocardio

100%

Se realizó análisis a todos los casos de infarto agudo de miocardio y se ingresaron a la plataforma de seguimiento a riesgo institucional los casos de Infarto agudo de miocardio a los que no se les haya realizado manejo efectivo durante la primera hora de realizado el diagnóstico.

Verificar la existencia de los medios logísticos (medicamentos, equipos, quirófanos) para la atención oportuna y pertinente de esta patología.

100%

A través del Subdirector científico se hizo el monitoreo y seguimiento permanente al apoyo logístico, que demanda la atención oportuna y pertinente de la patología.



05-07 al 31/12/2012

17 Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria

≥0.00 ≥0.71


LOGRO 2012

JUSTIFICACION

Número de casos de mortalidad mayor a 48H revisadas en el comité respectivo / Total de defunciones intrahospitalarias mayor a 48H en el

0.71

1.00

Se llevó a comité de análisis de Mortalidad mayor a 48H un total de 11 casos de defunciones intrahospitalarias presentadas

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Garzón (Huila).

periodo. en el último trimestre de 2012.


Elaborar el cronograma del comité de análisis de mortalidad intrahospitalaria.

100%

Se conformó el comité de análisis de mortalidad intrahospitalaria, según resolución No.0839 de 2012 y se elaboró el respectivo cronograma para la realización de dichos comités.

Realizar el resumen de Historia Clínica de los casos presentados en el Bimestre

100% Se realizó resumen de historias clínicas en los casos de mortalidad intrahospitalaria mayor a 48H.

Realizar los análisis según el cronograma establecido

100% Se realizó comité de análisis de mortalidad intrahospitalaria el día 26 de Diciembre de 2012, en cual se puede evidenciar con las respectivas actas.

Establecer los planes de mejoramiento y realizar seguimiento a los mismos

ED

Los casos de mortalidad intrahospitalaria, fueron analizados y no se generaron planes de mejoramiento, debido a que dichos eventos ocurrieron como resultados de la complejidad y gravedad de su enfermedad actual y patología de base, pese a la realización de las intervenciones terapéuticas pertinentes según nuestra nivel de complejidad, las cuales se prestaron cumpliendo a cabalidad los atributos de calidad en la atención.



05-07 al 31/12/2012

18 Oportunidad en la atención de consulta de Pediatría

4.7 días ≤ 4.7 días

FORMULA INDICADOR META 2012 LOGRO JUSTIFICACION

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas pediátricas asignadas en la institución

≤ 4.7 días 4.8 días

Se toma como fuente primaria informe de la circular única enviado a la superintendencia Nacional de salud. En el segundo semestre de 2012 se obtuvo un sumatoria total de 8.483 días transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita de primera vez (no se tienen en cuenta las citas de control) por la especialidad de pediatría y un total de 1.761consultas médicas por la especialidad de pediatría correspondiente al último semestre de 2.012.


Medir la oportunidad en la asignación de citas para pediatría

100%

Se realiza con una periodicidad mensual la medición de la oportunidad en la asignación de citas para consulta de primera vez con la especialidad de pediatría.

Garantizar las horas de especialista necesarias para dar cumplimiento a la oportunidad acorde a la demanda del último año.

100% Se garantiza las horas por el especialista en pediatría con el fin de dar cumplimiento a la oportunidad acorde con la demanda del último año.

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Garzón (Huila).

Establecer los planes de mejoramiento en las especialidades en las que no se cumpla con la meta establecida

100% Se cumplió con la meta establecida para el año 2012.



05-07 al 31/12/2012

19 Oportunidad en la atención Gineco-obstétrica

4.0 días ≤ 4.0 días


Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica Gineco-Obstétrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas Gineco-Obstétricas asignadas en la institución

≤ 4.0

4.8

Se toma como fuente primaria informe de la circular única enviado a la superintendencia Nacional de salud. En el segundo semestre de 2012 se obtuvo un sumatoria total de 13.571 días transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita de primera vez por la especialidad de ginecología y un total de 2.814 consultas médicas por la especialidad de ginecología correspondiente al último semestre de 2.012.


Medir la oportunidad en la asignación de citas para Ginecología.

100% Se realiza de manera mensual la medición de la oportunidad en la asignación de citas para consulta de primera vez con las especialidades de pediatría, Ginecología y Medicina Interna.

Garantizar las horas de especialista necesarias para dar cumplimiento a la oportunidad acorde a la demanda del último año.

100%

Se contratará a partir del mes de enero un nuevo médico internista con el fin de dar cumplimiento de la oportunidad acorde a la demanda del último año.


100% Se cumplió con la meta establecida para el año 2012.



05-07 al 31/12/2012

20 Oportunidad en la atención de Medicina Interna

11.1 días ≤ 11.1 días


Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de Medicina Interna y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas de Medicina Interna asignadas en la institución.

≤ 11.1 días

17.4 días

Se toma como fuente primaria informe de la circular única enviado a la superintendencia Nacional de salud. En el segundo semestre de 2012 se obtuvo un sumatoria total de 57.615 días transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita de primera vez por la especialidad de medicina interna y un total de 3.315 consultas médicas por la

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Garzón (Huila).

especialidad de medicina interna correspondiente al último semestre de 2.012.


Medir la oportunidad en la asignación de citas para Medicina Interna

100% Se realiza de manera mensual la medición de la oportunidad en la asignación de citas para consulta de primera vez con la especialidad de Medicina Interna.

Garantizar las horas de especialista necesarias para dar cumplimiento a la oportunidad acorde a la demanda del último año

100%

Se midió el indicador de la especialidad de medicina interna y no se cumplió la meta para el 2012 debido a la escasa oferta de profesionales en esta especialidad para departamento del Huila.


100%

Debido al incumplimiento de la oportunidad en la atención de consulta por medicina interna, luego de las múltiples gestiones realizadas por la ESE para la consecución de médico internista y ante la poca oferta de dicha especialidad en el Departamento del Huila, a partir del mes de enero ingresa un nuevo internista a la institución para mejorar la oportunidad en la atención para esta especialidad en el año 2013

4. INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

La ESE realizó la autoevaluación del Modelo Estándar de Control Interno vigencia fiscal 2012 y el Asesor de Control Interno realizó la evaluación independiente y el resumen ejecutivo, el cual se evidencia a continuación:

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL –GARZON

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 419

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Uno de los avances significativos en este subsistema es la permanente actualización de la documentación que contiene los principios y valores éticos, es por eso que se expidieron oficialmente todos los manuales y guías requeridos, entre los más representativos tenemos el Manual de procesos y procedimientos, Código de Ética y de buen gobierno.

Dificultades

Falta mayor socialización de los mapas de riesgos por procesos, por lo tanto es necesario insistir en su divulgación a fin de que los funcionarios de planta y personal de contrato (bajo cualquier modalidad de contratación) lo apliquen estrictamente.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Uno de los avances importantes y que ya se viene manejando son los Indicadores conformado como un conjunto de mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Gestión 2012-2016. Se cuenta con el Manual de Procesos y

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Garzón (Huila).

Procedimientos actualizado, el cual contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la Institución. Los mecanismos para recepción y registro de la información y la política de comunicación Institucional, entre los cuales la ESE cuenta con una muy fortalecida área de Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) y nuestra página web la cual presenta un avance bien importante ya que garantiza la difusión de la Entidad.

Dificultades

Se sigue presentando como una dificultad para la Institución, la limitada utilización de los medios tecnológicos, lo que va en contravía de la modernización y agilidad de todos los procesos y trámites como lo pretende el Gobierno Nacional mediante la Estrategia Gobierno en Línea.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Al igual que los otros subsistemas, uno de los mayores avances en el subsistema de control de evaluación sigue siendo el Programa Anual de Auditoría, lo que permitió valorar y realizar un examen autónomo y en forma permanente la gestión y los resultados corporativos de la Institución, así como su respectivo seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Entidad. Uno aspecto a resaltar es las OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES enviadas a las diferentes áreas de la Institución con el fin de que las mismas den cumplimiento a la normatividad legal vigente.

Dificultades

Al no contar la Oficina Asesora de Control Interno con el personal multidisciplinario como lo contempla el artículo 9 de la Ley 1474 de 2.011, para efectuar las auditorías requeridas hace que se presente algunas dificultades al momento de valorar todas las áreas de la Institución.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en cumplimiento de la ley 87 de 1993 y demás normas de Control Interno, en especial, la circular 02 de 2004, expedida por el consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, realizó la evaluación del sistema de control interno de la E.S.E. La evaluación tiene como propósito determinar el impacto y desarrollo del sistema de control interno en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Institución. El Gobierno Nacional, en busca de que las entidades puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces, expidió el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, adoptado mediante Decreto 1599 de 2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993.

Recomendaciones

Se debe dar especial importancia a la nueva normatividad, especialmente lo consagrado en la Ley 1474 de 2.011, Decreto 019 de 2012 (Anti trámites) ya que asignan más responsabilidades a las Oficinas de Control Interno.

Diligenciado por: ELIO FABIO RUIZ LARA Fecha: 04/02/2013 11:07:35 a.m.

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por: NESTOR JHALYL MONROY ATIA Fecha: 04/02/2013 11:08:50 a.m.

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Garzón (Huila).

5. PROYECTOS DE INVERSION No. Nombre del Proyecto Descripción Estado

1 ADECUACION Y CONSTRUCCION DE HABITACIONES UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA.

El costo total del proyecto es de Trescientos dieciocho Millones de Pesos ($318.000.000.oo) m/cte. El costo aportado por el Hospital es de Dieciocho Millones de Pesos ($18.000.000.oo) m/cte. Para Interventoría. El costo solicitado a la Gobernación es de Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000.oo) m/cte. Para Infraestructura ($300.000.000.oo) m/cte

Se presentó al Departamento para solicitud de recurso. Está en revisión en la secretaría de salud para expedición de la viabilidad técnica.

2 ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

El costo total del proyecto es de Doscientos Veinte Millones de Pesos M/cte ($220.000.000.oo). El Valor aportado por el Ministerio de Salud y Protección Social, es de Sesenta Millones de Pesos ($ 60.000.000.oo). El Valor aportado por la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul, es de Sesenta Millones de Pesos ($60.000.000.oo). El valor solicitado a la Gobernación es de Cien Millones de Pesos M/cte ($100.000.000.oo)

Se presentó al Departamento para solicitud de recurso. Tiene viabilidad técnica de la Secretaria de Salud, ficha SSEPI, CDP, se está realizó convenio para transferir recursos.

3 DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

El costo total del proyecto es de Seis Mil Millones de Pesos ($ 6.000.000.000.oo). El Valor aportado por la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón es de Sesenta Millones de Pesos M/cte, ($ 60.000.000.oo). El valor solicitado a la Gobernación es de Cinco Mil Novecientos Cuarenta Millones de Pesos M/cte, ( $ 5.940.000.000.oo)


4 ADECUACION E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

El costo total del proyecto es de Cuatrocientos veinticuatro millones ciento catorce mil ciento noventa pesos con sesenta y dos centavos m/cte. ($424.114.190.62). El Valor aportado por la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón es de Veinticuatro millones seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con sesenta y dos centavos m/cte ($ 24.006.463.62.oo), para interventoría de obra. El valor solicitado a la Gobernación es de Cuatrocientos millones ciento siete mil setecientos veintisiete pesos m/cte ($400.107.727.oo) para obra física


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Garzón (Huila).

NESTOR JHALYL MONROR ATIA Gerente

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