Elaborare Raport monitorizare

7/23/2019 Elaborare Raport monitorizare

1/19

10/28/20

Benchmarking Extension for Regional Operating

Companies (ROCs) and support to the Intercommunity

Development Associations (IDAs)

Elaborarea Raportului de Monitorizare a

Contractului de Delegare

CUPRINS

Cerinte privind monitorizarea Contractului de

Delegare (CD);

Elaborarea Raportului de Monitorizare;

Concluzii si recomandari;


2/19

10/28/20

Cerinte privind monitorizarea Contractului de Delegare

Obligatii ADI, conform HG 855/2008,privind aprobarea actuluiconstitutiv-cadru si a statutului-cadru ADI.

Conf. cu Anexa Nr. 4 a Statutului-Cadru, Art. 5, alin. 2 (f), in principal :

Monitorizarea ndeplinirii a obligaiilor contractuale de OR - indic.de performan ;

Gestionarea serviciului de ctre OR pe criterii de eficieneconomica si manageriala;

Administrarea, dezvoltarea,modernizarea sistemelor/bunuriloraparinnd patrimoniului public i/sau privat al asociailor;

Asigurareaproteciei mediuluii a domeniului public; Asigurareaproteciei utilizatorilor.

Indeplinirea cerintelor privind Monitorizarea

Contractului de Delegare

Deficiente :

Operatorul e uneori reticent ref. furnizarea unor informatii;

Monitorizarea e orientata mai ales pe progresul investitiilor POS Mediu 2007-2013;

Monitorizarea se rezuma la a constata date din rapoartele pregatite de OR;

Nu exista un punct de vedere al AGA ADI privind aspectele monitorizate, incluse in Raport.

Cauze:

Comunicare defectuoasa cu Operatorul Regional;

Personal insuficient in cadrul ADI;

Inexistenta unei proceduri de monitorizare OR si a unui ghid/ instructiuni generale pentrupregatirea Raportului de Monitorizare.

Raportul de Monitorizare se fundamenteaza pe :

Activitati permanente de monitorizare (administrativa si la fata locului);

Legislatie, Reglementari,Standarde;

Activitati de monitorizare realizate cu personal adecvat (ca numar si pregatire);

Existenta unui sistem informatic de inregistrare a activitatilor de monitorizare si a rezultatelormonitorizarii.

Responsabilitati

Elaborarea Raportului: Consiliul Director ADI, cu sprijinul aparatului sau tehnic

Aprobarea masurilor corective: AGA ADI


3/19

10/28/20

Continutul general al Raportului de Monitorizare

1. RESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

1.1 Indicatori de performanta

1.2 Relatia cu utilizatorii

1.3 Alte aspecte contractuale

2. GESTIONAREAI ADMINISTRAREA SERVICIULUI2.1 Contabilitateaanalitic2.2 Gestiunea mijloacelor fixe

2.3 Gestiunea Utilizatorilor

2.4 Eficiena Sistemului2.5 GestiuneaComercial2.6 Standardele de furnizare a Serviciilor

3. MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE UTILITI PUBLICE4. ASIGURAREAPROTECIEI MEDIULUI I A DOMENIULUI PUBLIC4.1 Protecia mediului4.2 Protecia domeniului public5. ASIGURAREAPROTECIEI UTILIZATORILOR6. MASURI CORECTIVE PROPUSE

7. CONCLUZIISI RECOMANDARI

Elaborare Raport de Monitorizare

1- RESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

1.1-INDICATORI DE PERFORMANTA - reflecta cerintele/indeplinirea serviciilor si se stabilesc incadrul CD. In CD standard indicatorii se gasesc la art. 25.3 -Disp. Generale si in Anexa 9.

1.1.1-Indicatori de performanta financiara (1)- set de 5 indicatori

Indicatori

privind

performanta

finaciara a SC

SA

UM

Stan-

dard

de

baza

(201..)

Tinta

stabilita

(201..)

Rezultat

(201..)Explicatii

1Marja de

Profit Brut(%)

Arata daca OR isi acopera costurile operationale prinvanzari, inaintea aparitiei altor categorii de costuri (incluzand

cele financiare, cu impozitele, sau cele extraordinare).

Un % negativ arata ca vanzarile nu acopera cheltuilelile

operationale curente.

2Lichiditatea

Curenta

Indica abilitatea companiei de a-si plati datoriile curente pe

baza sumelor din activele circulante;

O valoare >1 reprezinta un minimum in mod normal.

3

Durata de

colectare a

creantelor

(zil

e)

Indica de cate zile este nevoie ca o vanzare sa se transforme

in intrare de numerar.

O valoare


4/19

10/28/20



1.1.1-Indicatori de performanta financiara (2)- set de 5 indicatoriIndicatori

privind

performanta

finaciara a SC

SA

UM

Stan-

dard de

baza

(201..)

Tinta

stabilita

(201..)

Rezultat

(201..)Explicatii

4

Durata de

plataa

datoriilor

(zile)

Masoara durata (in zile de cost operational) de care are nevoie OR pentru

a-si platicreditorii pentrumateriale.

Provizioanele pentrudepreciere nu se includ in calculul costurilor

operationale.

O valoare >90 indica faptul ca operatorul are intrazieri de plata sau

beneficiaza de conditii de creditare facile din partea furnizorilor.

5

Datorii

totale/Acti-

ve totale

Masoara % furnizat de catre creditori din totalul fondurilor atrase.

Datorii totale = datoriile curente + datorii pe termen lung.

20% este o valoare normala, deoarecenu existacompanii faradatorii (fie

comerciale, bancare, fiscale);50% este un nivel maxim.

Daca o companieare datorii pe termenlung, se va calcula un al doilea

indicator, gradulde acoperire al serviciului datoriei, pentru a demonstra

capacitatea companieide a acoperidatoriile pe termen lung.

Gradul de acoperire al serviciului datoriei=numerar la dispozitia

actionarilor (venit net + amortizare +/- variatii ale capitalului de

lucru)/plata datoriei (principal+dobanzi).Sursa formulelor/explicatiilor de calcul: Contractul de Delegare cadru



1.1.2-Indicatori de performanta operationala, manageriala si a managementului

activelor (1)- set de 11 indicatori

Indicatori privind performanta

operationala, manageriala si a

managementului activelor

a SC SA

UM

Standard

de baza

(201..)

Zona

Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezultat

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

1Conformitateacu calitatea

apei(%)

Nr. esantioane/probe de apa pe an, conforme cu standardele de

calitate, exprimate ca % din totalul probelor prelevate intr-un an.

2Conformitatea cu calitatea

apei uzate(%)

Nr. de esantioane/probe de efluent apa uzata pe an, conforme cu

standardele de calitate, exprimate ca % din totalul probelor

prelevate intr-un an.

3 Apa nefacturata (%)

NRW (apa care nu aduce ve nituri) = (Apa produsa ce este

introdusa in reteaua de distrib)/ zi (sau an) Apa facturata/ zi

(sau an))/Apa produsa/ zi (sau an).

Obs:

Daca folosim parametrul apa furnizata/pompata in reteaua de

distributie vom putea face comparatiile necesare pentru a

indeplini scopurile procesului de benchmarking.

Apa procesata in STAP are variatii (in functie de procesul de

tratare) si este considerata in calculul apei nefacturate va

distorsiona valorile.

Sursa formulelor/explicatiilor de calcul: Contractul de Delegare cadru


5/19

10/28/20




activelor (2)- set de 11 indicatori

Indicatori privind

performanta operationala,

manageriala si a


a SC SA

UM

Standard de

baza

(201..)

Zona Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezultat

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

4Populatia conectata la

reteaua de apa(%)

% de populatie conectata la retaua de alimentare cu

apa.

5Populatia conectata la

reteaua de canalizare(%) % de populatie conectata la retaua de canalizare.

6Procentul de

Consumatori Contorizati(%)

% de consumatori pentru care facturile se emit efectiv

in baza citirii contorului.

7Populatia deservita pe

angajat

Este un indicator al eficientei fortei de munca =

Populatia conectata la reteaua de alimentare cu apa

/numarul de angajati OR care asigura serviciile de apa

si canalizare (inclusiv personalul auxiliar).





activelor (3) - set de 11 indicatori

Indicatori privind

performanta operationala,

manageriala si a


a SC SA

UM

Standard de

baza

(201..)

Zona Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezultat

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

8

Procentajul retelei de

apa inlocuite anual (%)

Reprezinta lungimea de retea de apa inlocuita anual,

exprimata ca % din lungimea totala a retelei.

9

Procentajul retelei de

canalizare inlocuite

anual

(%)Reprezinta lungimea de retea de canalizare inlocuita

anual, exprimata ca % din lungimea totala a retelei.

10

Numarul de reparatii

legate de scurgeri ale

retelei de apa

(nr./

km.

/an)

Reprezinta numarul de reparatii ale retelei de

alimentare cu apa, pt. stoparea pierderilor cauzate de

blocaje/prabusiri;

se exprima in nr. de reparatii / km de retea de apa/an.

11

Numarul de blocaje sau

colapsuri legate de

reteaua de canalizare

(nr./

km.

/an)

Reprezinta numarul de reparatii ale retelei de

canalizare, necesare datorita blocajelor/prabusirilor;

se exprima in nr. de reparatii / km de retea de

canalizare/an.



6/19

10/28/20



1.2-RELATIA CU UTILIZATORII (1) de analizat 6 aspecte

Nr.

crt

Aspecte de analizat Explicati i

1 Mijloace de informare

si comunicare puse la

dispozitia clientilor

Se prezinta: tipurile de informatii de interes public disponibile pe pagina web a OR, nr. accesari,

existenta unui spatiu adecvat de primire clienti, suficienta operatorilor la centrul de

apeluri/primire clienti/ /registratura, nr. apeluri telefonice si timpul mediu de asteptare al

clientilor la apelurile telefonice/primire clienti, etc.;

Se vor analiza documente/baze de date ale OR

2 Activitati de informare

a utilizatorilor privind

activitatile OR (lucrari

noi, opriri alimentare

cu apa, etc)

Se vor prezenta : tip si nr. de newsletter-uri/brosuri/informari media, alte materiale informative

(de ex. atasate la factura/scrisorile de raspuns, transmise electronic (e-mail) sau distribuite in

spatiul primire clienti), etc.;

Se vor analiza documente/baze de date ale OR.

3 Diversificareamijloacelor pentru

achitarea facturilor

pentru servicii

Se va mentiona daca s-a implementat/propus plata facturilor prin: ATM-uri, viramentbancar/interbancar, numerar sau card (automate bancare, ghisee amplasate in cadrul

benzinariilor, POS-uri amplasate la comercianti), decontare automata, etc.;

Se vor analiza documente/baze de date ale OR.

4 Raspunsul la

reclamatiile

utilizatorilor

Se vor prezenta: nr., tipul, durata de raspuns si modul de solutionare a

solicitarilor/reclamatiilor/plangerilor pe probleme si pe categorii de clienti, etc.;

Se vor analiza documente/baze de date ale OR



1.2-RELATIA CU UTILIZATORII (2) de analizat 6 aspecte

Nr.

crt

Aspecte de analizat Explicati i

5 Sondaje d e opinie

privind satisfactia

clientilor

Se vor prezenta sondajele realizate de OR si concluziile/rezultatele;

Se vor analiza documente realizate cu ocazia sondajelor OR.

6 Aspecte particulare

privind informareaclientilor

a) Modul in care Regulamentul Serviciului a fost comunicat/facutpublic utilizatorilor pe

subiectele de interes-de ex. modul de calcul a cantitatiide apa pluviala pentrufacturare;aplicarea penalitatilor n cazulcelor care deverseazaape uzate ce depesc concentraiile desubstane poluante admise, etc. Se va arata daca informatiile au fost facute publice prinintermediul paginii web/prin informari atasate la factura/scrisorilor de raspuns, etc.

b) Modul in care contractele de bransare/racordareau fost finalizate-Se va analiza si prezenta

daca aceasta activitate este gestionata corespunzator:

Daca fiecarui client interesat ii este oferit un dosar de informare care indica toateetapele

procedurii si documentele ce trebuie furnizate;

Daca dosarul este urmarit corespunzator;

Termenul de raspuns la o cerere de incheiere a unuicontract de bransare/racordare sau la o

plangere;

Durata de realizare/repunere in functiune a bransamentelor/racordurilor, nr. acestora,

Modul in care s-a respectat legislatia in vigoare pentrufinalizarea contractelor, etc.

c) Receptia utilizatorilor- Se va analiza si prezenta daca in fiecareZon Urban din Aria delegariiunde OR nu are o structur permanent, acesta a luatmsurile necesare pentrua asiguraregulatfuncia de recepie , adaptat nevoilor utilizatorilor.


7/19

10/28/20



1.3-ALTE ASPECTE CONTRACTUALE

Se vor prezenta alte aspecte monitorizate de ADI, considerate de interes pentru

Raportul de Monitorizare a CD.

De exemplu: informatii privind modul in care OR a respectat:

calendarul de implementare a proiectelor de investitii;

politica de tarifare;

cerintele/termenele de raportare, etc.


2- GESTIONAREA SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI

Conform CD, nivelurile de performanta atinse de OR in gestiunea sa economico-financiara suntindicatori ai calitatii furnizarii serviciilor.

Acetiindicatori trebuiemonitorizai, nu si aprobati, de catre ADI.

2.1-CONTABILITATEA ANALITICA

Conform CD- trebuie sa existe o contabilitate analitica pentru operatiunile realizate de OR.

Se va preciza daca OR are o contabilitate analitica (integrata in contabilitatea sa generala), cu urmatorul

nivel (minim) de detaliere: pe activitatile de ap i canalizare;

pe activitatile de producie, transport i furnizare;

pe grupe de Zone Urbane, conformdefiniiei Ariei Concesiunii.

Vor fi analizate documentele OR, de ex. planul de conturi detaliat, balanta de verificare analitica.

Daca e cazul, ADI poate analiza si sistemele informatice de contabilitate utilizate de OR.


8/19

10/28/20



2.2-GESTIUNEA MIJLOACELOR FIXE (1)ConformCD- OR trebuie sa gestioneazetotalitatea activelorconcesiunii, pentru fiecare mijloc fix, prin intermediul unuiRegistru al MijloacelorFixe.

In Raport, ADI va preciza daca Registru al Mijloacelor Fixe contine:

informaiile descriptive i tehnice necesareidentificrii mijloacelor fixe;

detalii fizicei tehnice despre echipamentele de ap i canalizare instalate, inclusiv structuri, construcii, echipamentemecanicei electrice, precumi detalii privind lungimile, diametrelei materialele din care suntrealizatereelele de transport,alimentare, distribuie a apeisau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricaia, capacitateaproiectat i data instalrii;

informaii contabile privind Bunurile de Retur: amortizrile , provizioanelei cheltuielile pentrulucrarile de consolidare(reabilitare), lucrarile de inlocuire, lucrarile planificate de intretinere si lucrarile de modernizare.

In mod particular, se va analiza :

1. Daca Registrul Mijloacelor Fixe include Inventarul Bunurilor de Retur (o lista detaliat a Bunurilor de Retur ce pot fi rennoiteia celor ce nu pot fi rennoite ce trebuia elaborata de OR impreuna cu ADI in 18 luni de la data intrarii in vigoare a CD) cu cel putinurmatoarele informatii inscrise pentrufiecare bun in parte:

numrul de inventar, denumirea,

amplasareageografic, dac pot fi rennoite sau nu, data achiziionrii , costul de achiziie, condiia tehnic, amortizarea,

valoareacontabil net, valoarea de nlocuire;



2.2-GESTIUNEA MIJLOACELOR FIXE (2)

2. Daca fiecare localitate din cadrul ADI si-a nregistrat Bunurile sale de Retur conform prevederilor legislatiei invigoarei a furnizat OR dovezile privindaceastnregistrare.

3. Daca OR si-a nregistrat, la randul sau, n modcorespunztor drepturile sale de concesiune;

4. Evidenta bunurilor de Retur ce puteau fi rennoite, dar care nu au fost rennoite nainte de data intrriin vigoare aCD, si care au facut obiectul uneihotrri: fie de casare, fie de efectuare de lucrri de reabilitare saumbuntire, fiede meninere a lor n exploataredup expirarea duratei tehnice de via;

5. Se va analiza daca Registrul Mijloacelor Fixe include Inventarul Bunurilor de Preluare (OR trebuie sa furnizeze o listadetaliat a mijloacelor fixe, bunurilor imobilei mobile cumprate sau construite de Operator in scopul furnizariiServiciilor, lista ce trebuia elaborata de OR in 12 luni de la data intrarii in vigoare a CD) evaluate la valoarea lorcontabilnet.

6. Daca instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe din OR este informatizati permite generarea valorilor totale lafiecare nivel, indeosebi pe grupurii sub-grupuri, pe coduri de conturi si pe gruparea Zonelor Urbane. Conform CD,acesta trebuie sa fie pus in permanenta, in format electronic, la dispozitia ADI.

7. Dupa caz, se poate descrie stadiul de realizare a inventarierii bunurilor de preluare/ bunurilor de retur, precum sia problemele si solutiile de rezolvare adoptate.


9/19

10/28/20



2.3-GESTIUNEA UTILIZATORILOR (1)

Conform CD, OR trebuie sa tina o gestiune completa a utilizatorilor care sa cuprinda activitati tehnice,financiare si administrative legate de relatia cu acestia, ca de ex.:

dosarele utilizatorilor cu localizarea acestora;

gestiunea bransamentelor/racordurilor: caracteristicile tehnice, gestiunea cererilor si a realizarii;

gestiunea contoarelor: caracteristicile tehnice, monitorizarea, calibrarea periodica, controlul performanteide masurare;

citirea contoarelor;

gestiunea consumurilor: controlul si estimarea automata in caz de probleme la citirea contoarelor;

date privind facturarea: datele utilizatorilor, data citirii contorului, data facturarii, data platii, indexul sicodul de citire, consumul real sau estimat, consumul mediu in trecut, valoarea factorilor pretului, metodade evaluare;

soluionarea si gestiunea litigiilor;

modul de tratare a plngerilor;

transmiterea facturilor si chitantelor, cu rapoarte lunare care trebuie sa includa: bilantul anterior, sumafacturata, suma recuperata, valoarea creditului si debitului, provizioanele pentru rau platnici si bilantul lor.



2.3-GESTIUNEA UTILIZATORILOR (2)

Se va mentiona in raport daca gestiunea utilizatorilor este realizata printr-uninstrument informatic cu o interfata automata cu contabilitatea generala.

Se va preciza daca s-au inscris in contabilitate provizioane pentru rau platnici, infunctie de plati si conform unui grafic precis stabilit pe categorii de clienti.

Ref. la gestiunea utilizatorilor, ADI va analiza documente sau sistemele informaticespecifice ale OR:

fisele tehnice ale contoarelor,

centralizatoare ale citirii consumu-rilor,

facturi transmise catre consumatori,

rapoarte privind solutionarea si gestonarea litigiilor, etc.).


10/19

10/28/20



2.4-EFICIENTA SISTEMULUI

Eficienta sistemului saurata vanzrilorin functie de productianeta = raportul dintre volumul facturat utilizatorilor si volumul

productiei nete inregistrate (fara pierderile din productie).

Pierderile totale din productie=pierderile materiale cu transportul,pierderile materiale cu furnizarea si pierderile comerciale.

Pierderile comerciale =pierderi datorita bransamentelor/racordurilorilegale, fraudelor la inregistrarile contoarelor si pierderi la facturare.

Se va analiza eficienta sistemului si obiectivele necesare pentruimbunatatirea acesteia.



2.5-GESTIUNEA COMERCIALA (1)

Se analizeza documente sau sistemele informatice OR si se prezinta rezultatele urmatorilor4indicatori :

Indicatori privind

gestiunea

comerciala a SC

SA

UM

Standard

de baza

(201..)

Tinta

stabilita

(201..)

Rezultat

(201..)Explicatii

1Acoperirea

contorizarii(%)

= raportul dintre numarul de contoare instalate

si numarul de branamente/racorduri

functionale, in cursul ultimei luni a perioadei de

raportare

2Rata de

citire(%)

= raportul dintre numarul de citiri ale

contoarelor/ numarul contoarelor functionale, in

medie pentru toate citirile din anul anterior



11/19

10/28/20



2.5-GESTIUNEA COMERCIALA (2)

Indicatori privind

gestiunea

comerciala a SC

SA

UM

Standard

de baza

(201..)

Tinta

stabilita

(201..)

Rezultat

(201..)Explicatii

3

Nivelul

facturarii in

functie de

consumul real

(%)

= raportul dintre consumul facturat pe baza unui

index real al citirilor (nu se ia in considerare

consumul estimat) / consumul total facturat

4

Nivelul

recuperrii pe

categorii de

clienti

(%)= % procentul facturilor lunare, care sunt

recuperate in lunile ulterioare




2.6-STANDARDE DE CALITATE (1)Standardele de calitate a serviciilorse refera la:furnizare, intrerupere si timp alocat serviciilor.Suntstabilite prin reglementari si garantiifurnizateutilizatorilor de catreOR, prin contractulde bransare/racordare si utilizare aserviciilor.Standardele de furnizare au un regim permanent si obligatoriu.

ADI trebuie sa efectueze controale la OR privind indeplinirea standardelor, fie prin personal propriu, fie prin intermediul unorterti.

Standardele de calitate pentru alimentare cu apa si canalizare suntspecificate, de regula, in art. 17-19 din Dispozitii SpecialePartea de Apa si in art. 13-15 din Dispozitii SpecialePartea de Canalizare a CD), astfel :

STANDARDE DE CALITATE PENTRU ALIMENTARE CU APA

1-Standarde de furnizare: Cantitatea de apa potabila furnizata: OR trebuiesa furnizeze intreaga cantitatede ap potabil necesara pt. sectorul public

iprivat, n localitile unde i este concesionat alimentarea cuap potabil. Presiuneaminim a apei: P min. ncondiiinormale defuncionare (cu excepia situaiilorcnd suntdeschii hidraniide

alimentare cu ap sau de incendiu) trebuie sa fie de 1 kg/cm2 la punctulde alimentaresituat n avalfa de uzinasecundarfolosit de OR.

Calitatea apei potabile: Apafurnizat trebuiesfiepotabil i s respecte ntotdeauna standardeleprevzute de normelelegaleireglementare romnen vigoare. Rspunderea OR privind calitatea apei -la limita de proprietate.

Debitul stabilit in contractul de bransare: este debitul consideratde utilizator ca necesar pentruconsumulsu ipe care ORse oblig s-lpun la dispoziia sa. Acesta este ales din gama de debiteoferit de OR, care corespunde contoarelor specificeidiametrelorbranamentelor. Debitultrebuie corelat cu standardeleprevzute de normele legale


12/19

10/28/20



2.6-STANDARDE DE CALITATE (2)

2-Standarde de intrerupere (alimentare cu apa): Continuitatea- OR este obligatsfurnizezeap potabil fiecruiutilizator npermanen conform condiiilorfixate prin

contractulde branare iutilizare a serviciului.

3-Standarde de termene:

Rspunsulla o cerere de ncheiere a unui contract de branare iutilizare a serviciilori pregtirea unei liste depreuri(in 15 zile lucratoarede la data primirii cererii);

Realizarea unui noubranamentsau ndeprtarea unuibranamentexistent-(in 15 zile lucratoare de la datapliicheltuielilor pentru branament/ dac este cazul, de la terminarealucrrilor/ de la data eliberriiunui certificatdeconformitate)

Repunerea nfunciune a unuibranamentexistent ( in 5 zile lucratoarede la datapliicheltuielilor pentrupunerea nfunciune a branamentului)

Rspunsulla o plngere (in 15 zile lucratoare de la data inregistrarii plangerii)

Trebuie avut in vedere ca, prin CD, OR se obliga sa respecte termenele serviciului fata de Utilizatori, fixate in CD cadru. DacaOR si ADI au agreat alte Standarde de calitate a serviciilor si au stabilit metodologiile de calcul, monitorizare si evaluare aacestora se vor respecta si prezenta acelemetodologii.

ADI va analiza Raportul Anual al OR precum si orice inregistrari sau documente ale OR referitoare laevidena termenelorfa deutilizatori, plngerilorireducerilor acordate din pricina ntrzierilor labranare.



2.6-STANDARDE DE CALITATE (3)

STANDARDE DE CALITATE PENTRU CANALIZARE

1-Standarde de furnizare: Conformconditiilor specificate in CD:ADI va monitoriza si evalua indicatorii stabiliti impreuna cu OR pe

baza metodologiei agreate cu OR in CD incl. asigurareacalitiiserviciilor de canalizare, precumirespectriistandardelor de mediu, ndeosebi pentru depunerile de scurgerii nmoltratate.

2-Standarde de intrerupere:

Conform conditiilor de intrerupere specificate in CD-ADIva monitoriza si evalua indicatorii stabilitiimpreuna cu OR pe baza metodologiei agreate.

3-Standarde de termene:

Rspunsulla o cerere de ncheiere a unui contract de racordiutilizare a serviciilori pregtirea uneiliste depreuri (in 15 zile lucratoare de la data primirii cererii);

Realizarea unuinou racord saundeprtarea unuibranamentexistent-(in 15 zile lucratoare de la datapliicheltuielilor pentru record/dac este cazul, de la terminarealucrrilor/ de la data eliberriiunuicertificat de conformitate);

Repunerea nfunciune a unuibranamentexistent ( in 5 zile lucratoare de la datapliicheltuielilorpentru punerea nfunciune a branamentului)

Rspunsulla o plngere (in 15 zile lucratoare de la data inregistrarii plangerii)


13/19

10/28/20


3- MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE UTILITATI PUBLICE

3.1-INDICATORI PENTRU ALIMENTARE CU APA (1)- set de 6 indicatoriIndicatori privind

managementul

sistemelor de utilitati

publice

- alimentarecu apa -

UM

Standard

de baza

(201..)

Zona

Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezulta

t

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

1

Numarul de

utilizatori (nr.)

=Nr.total de consumatori casnici +Nr.total de agenti ec. si

institutii inregistrati la OR la sfritul perioadei evaluate.

Consumatori inregistrati=deintori ai unui contract defurnizareap, care primescfactur de ap. (daca un blocprimete 1 singurafactur de ap, acesta va fi considerat unconsummator).

2

Volumele

facturate (m)

= Volumele totale ale consumului populatiei, agentilor

economici si institutiilor facturate autorizat (bazat pe un

contract) in timpul perioadei evaluate.

3

Numarul de

bransamente (nr.)

= Nr. total de bransamente ale consumatorilor casnici, ale

agentilor economici si institutiilor la reteaua de apa, la finalul

anului raportat.

Trebuie avute in vedere bransamentele cu contori fr

contor realizate n cursulexerciiului financiarprecumi

investiiile nlegtur cubranamentele noi .



3.1-INDICATORI PENTRU ALIMENTARE CU APA(2)

Indicatoriprivind

managementul sistemelor

de utilitati publice

- alimentarecu apa -

UM

Standard de

baza

(201..)

Zona

Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezultat

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

4Lungimea reelelor

(km)

= lungimea aductiunilor + lungimea retelei de

distributie, gestionata de companie la sfritulperioadei evaluate.

Nu se includ: retelele care nu sunt inca in uz

sau au fost scoase din functiune permanenta

si conectarile la serviciu.

5

Rezultatul tehnic n

ceea ce privete

producia i diferitele

modaliti de

transporti alimentare

Conform CD, se vor preciza si obiectivele de

mbuntiri stabilite pentruurmtorul

exerciiu financiar i rezultatele pentru anul

precedent.

Sursa formulelor/explicatiilor de calcul: Metodologia de Benchmarking


14/19

10/28/20



3.1-INDICATORI PENTRU ALIMENTARE CU APA(3)

Indicatoriprivind

managementul sistemelor

de utilitati publice

- alimentare cu apa-

UM

Standard de

baza

(201..)

Zona

Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezultat

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

6

Statisticile privind

ntreruperile n

furnizarea serviciuluiitimpul de ateptare

OR este obligats furnizezeap potabil fiecrui

utilizator, conform condiiilor din contractul de

branare i utilizare a serviciului.

(in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a

CD, OR si ADItrebuiau sa definescaIndicatorii de

intrerupere a serviciului, pragurile statistice dincolo

de care serviciul este considerat inadecvati

sanciunilen caz de nendeplinire, prin act

adiional la CD).

ADI va monitoriza si evaluaindicatorii stabilitipe

baza metodologiei agreate cu OR.

ADI va analiza Raportul Anual al OR precumsi orice

inregistrari sau documente ale OR referitoare la

intreruperea serviciului.




3.1-INDICATORI PENTRU CANALIZARE (1)- set de 6 indicatoriIndicatoriprivind

managementul

sistemelor de utilitati

publice

- canalizare-

UM

Standard

de baza

(201..)

Zona

Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezulta

t

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

1

Numarul de

utilizatori (nr.)

=Nr.total de consumatori casnici +Nr.total de agenti ec. si institutii

inregistrati la OR la sfritul perioadei evaluate.

Consumatori inregistrati=deintori ai unui contract de canalizare,

care primescfactur. (daca un bloc primete 1 singurafactur decanalizare, acesta va fi considerat un consummator).

2Volumele facturate

(m)

= cantitatile de ape uzate facturate, corespunzatoare volumului de

intrari de apa menajera in sistemul de canalizare, ale agentilor

economici si institutiilor, pe durata perioadei de evaluare +

volumul apa uzatapreluata la limita de localitate, in perioada

evaluata.

3

Numarul de

bransamente (nr.)

= Nr. total de racorduri ale consumatorilor casnici, ale agentilor

economici si institutiilor la reteaua de apa, la finalul anului

raportat.

Trebuie avute in vedere bransamentele cu contori fr contor

realizate n cursulexerciiului financiarprecumi investiiilen

legtur cubranamentele noi .



15/19

10/28/20



3.1-INDICATORI PENTRU CANALIZARE(2)

Indicatori privind managementul

sistemelor de utilitati publice

- canalizare-

UM

Standard

de baza

(201..)

Zona

Urbana

Tinta

stabilita

(201..)

Zona

Urbana

Rezultat

(201..)

Zona

Urbana

Explicatii

4Lungimeareelelor

(km)

= lungimea retelei de canalizarein sistem unitar + lungimea

retelei de canalizare ape uzatemenajere in sistemseparativ+

lungimea retelei de canalizare ape meteorice, gestionata de

OR la sfritul perioadei evaluate

5

Rezultatul tehnic n ceea ce

privete producia i diferitele

modaliti de transport i

alimentare

Conform CD, se vor preciza si obiectivele dembuntiri

stabilite pentruurmtorul exerciiu financiari rezultatele

pentru anulprecedent.

6

Statisticile privind ntreruperilen

furnizarea serviciului i timpul de

ateptare

OR este obligat s furnizeze serviciifiecrui utilizator,conform condiiilor din contractul de racordarei utilizarea

serviciului.

(in termen de 2 ani de la data intrariiin vigoare a CD, OR si

ADI trebuiausa definescaIndicatoriide intrerupere a

serviciului, pragurile statisticedincolo de care serviciul este

considerat inadecvat i sanciunilen caz de nendeplinire,

prinact adiional la CD).



4-ASIGURAREA PROTECTIEI MEDIULUI SI A DOMENIULUI PUBLIC

4.1-PROTECTIA MEDIULUI

ADI trebuie sa aiba in vedere, in cadrul Raportului, urmatoarele aspecte din CD, legate de protectia mediului:

OR este obligats respecte legislaia privindprotecia situriloria mediului. Pe cheltuiala sa OR trebuies iamsurile necesare n vederearestaurrii i reabilitriisiturilori

terenurilor undelucrrile iechipamentele pe care le utilizeaz au un impact asupra mediului; OR este obligats menin gradulpoluriide oricenatur la un nivel minim rezonabil, ndeosebi cea

legat de depunerile de nmol iemisiile de gaze. n orice caz, aceast poluare trebuies se ncadreze nlimitele fixate de legislaia aplicabil sau, n lipsa acestora nrecomandrile OrganizaieiMondiale aSntii;

Daca echipamente saulucrrile sunt distruse sau scoase dinfunciune, OR va luamsurile necesare pentrureducereairemedierea impactuluipotenialce rezult din acestea asupra siturilor sau terenurilor,conform normelorireglementarilor aplicabile.

ADI se va asigura ca OR functioneaza in baza urmatoarelor autorizatii:

Autorizatia de Gospodarire a Apelor, emisa de Administratia Nationala Apele Romane; Autorizatia de Mediu, emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului; Autorizatia Sanitara, emisa de Directia de Sanatate Publica.


16/19

10/28/20


4-ASIGURAREA PROTECTIEI MEDIULUI SI A DOMENIULUI PUBLIC

4.2-PROTECTIA DOMENIULUI PUBLIC

ADI trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte prevazute in CD, ref. la protectia domeniului public:

OR este obligat sa respecte prevederile legale, inclusiv pe acelea care reglementeaz domeniul public,construciile iplanurile de urbanism, drumurile publiceistandardele tehnice n utilizarea materialeloritehnologiilor.

In mod particular, ADI va analiza daca:

OR s-a angajatsa marcheze, cu acordul proprietarilorinvecinai, hotarele tuturor bunurilor existente(terenuri, lucrriaferente proceselor deproducie idupa caz, lucrrisemnificative de transport idistribuie), pe cheltuiala sa isub controlul ADI si s-a elaboratipredat la ADI un raport in acest sens.

OR s-a angajats elaboreze un plan al hotarelor, marcate pe cheltuiala sa isub controlul ADI. Daca auintervenitmodificriprivind terenurile, OR le-a granituit din nouia elaborat noi planuri pe cheltuiala sa,sub controlul ADI. O copie a acestor planuri s-a predat ADI.

Obligatii ADI:

- sa il sprijine pe Operator ref. la comunicarea planurilor hotarelor marcate- in special n cazul litigiilor avnd caobiect dreptul de proprietate asupra bunurilor.

- sa colaboreze cu OR, astfel nct acesta sa asigure identificarea i proteciajuridica a domeniului public, cucheltuieli rezonabile, care s nu afecteze echilibrul economico-financiar al serviciilor.


5-ASIGURAREA PROTECTIEI UTILIZATORILOR

ADI trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte stipulate in CD, legate de asigurarea protectieiutilizatorilor:

OR este obligats trateze in mod egal Utilizatorii, mai ales n ceea ceprivete condiiile de furnizareideprepentru apapotabil icanalizare, cu exceptiile stipulate in CD;

OR este obligats asigure Utilizatorilorpermanena icontinuitate in furnizarea serviciilor.

Serviciile pot fi suspendate temporari parialn scopul de a proteja toatelucrrile sau de a executalucrride branare/racordare saulucrrinlegtur cu echipamentelei instalaiile, care trebuiesfie

scoase dinfunciune.

OR se angajeaz insa ca numrul idurata aceloroperaiuni sfie minime i s limiteze suspendareatemporar i parial a serviciilor, strict la necesitile operaionale. Asemeneaoperaiunivor fi executaten acele perioade cnd ntreruperile sunt cel maipuin susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor.

Ca regula, OR trebuie, ca inainte de orice intrerupere, s-i informeze pe Utilizatori despre dateleiperioada ntreruperii.

Ca exceptie, atunci cndmprejurri neateptate reclam o intervenie urgent, OR poates efectueze ointervenie fr notificareprealabil .


17/19

10/28/20


6-MASURI CORECTIVE PROPUSE (1)

Masuri corective

Daca OR nu respect nivelul indicatorilor deperforman i eficien la care s-a obligatinuasigur continuitatea Serviciului, ADI poate propune si aplica masuri corective, care vizeazaimbunatatirea unor activitati ale Operatorului, de ex. masuri privind imbunatatirea :

relatiei cu clientii

managementului financiar


realizarii investitiilor, etc.

Masurile corective propuse pot apartine:

nivelului strategic (plan de afaceri, etica si integritate, etc.),

nivelului operational (organizare institutionala, sisteme, proceduri);

sa faca referire la personalul angajat la nivelul OR.

Masurile corective trebuie sa fie corelate cu aspectele monitorizate/analizate si cu constatarileefectuate.


6-MASURI CORECTIVE PROPUSE(2)

Penalitati

Obiectivele Indicatorilor de Performan ai Serviciilor, ncepnd din Perioada de Tranziie, iulterior la finalulfiecreiperioade de cinci ani, suntprevzuten Anexa 3 la Dispozitii SpecialePartea Comuna.

Obiectivele Indicatorilor de Performan ai Serviciilor sunt sunt specificefiecreigrupe de ZoneUrbaneinu pot fi compensate ntre aceste grupe.

Pentru fiecare grup de Zone Urbane nendeplinirea Indicatorilor de Performan ai Serviciilor lasfritulunei perioade de cinci ani este definit de numrul Branamentelor/Racordurilorsuplimentare care ar fi fost necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performan aiServiciilor.

La sfritulPerioadei de Tranziie sau afiecreiperioade ulterioare de cinci ani,n cazul uneinendepliniri n furnizarea serviciului, ADI va aplica, prin notificarei fr alteformaliti, openalitateegal cu 25% din valoareainvestiiilornerealizate, astfel cum sunt acestea definite,de regula, n art. 39.3 dinDispoziiile SpecialePartea Comuna;


18/19

10/28/20


7-CONCLUZII SI RECOMANDARI

7.1- CONCLUZII

In finalul Raportului de Monitorizare, ADI va prezenta concluziile si recomandarile salepentru perioada de raportare, pe care le va supune aprobarii AGA-ADI.

7.2-RECOMANDARI

Recomandarile ADI pot sa vizeze atat OR cat si autoritatile locale membre ADI, sitrebuie sa conduca la imbunatatirea sistemelor/activitatilor si buna functionare aserviciului furnizat de OR in aria sa de delegare.


DE RETINUT

Pentru toti indicatorii de performanta conveniti prin CD, trebuie stabilite standarde de baza si tinte deatins, in functie de care sa fie efectuata comparatia si evaluarea calitatii serviciilor furnizate de catreOR utilizatorilor.

ADI trebuie sa monitorizeze inclusiv modul de conformare a OR cu indicatorii de performantaprevazuti in Regulamentul serviciuluide alimentare cu apa si canalizare aprobat la nivelul asociatiei.

ADI trebuie sa asigure monitorizareaCD atat prin prismaobligatiilor asumate de catre OR, cat si prinprismaangajamentelor asumate fata de OR.

Atribuia de control a ADI trebuieexercitat cu respectarea autonomiei de gestiune a ORi fr ainterveni n domeniul deciziilor de conducerei funcionare a societii.

In scopul de a monitoriza respectarea CD de catre OR, ADI trebuie sa realizeze verificari administrative(prin analiza rapoartelor periodice sau a altor documente ale OR produse de acesta sau de tertepersoane pentru acesta) dar si verificari la fata locului(prin misiuni de monitorizare, intalniri comune,etc.).

ADI poate exercita controlul/verificarile asupra OR atat prin personalul propriu cat si prin intermediulunor terti pe care ii desemneaza conform legii si ale caror onorarii pot fi suportate de catre OR, conformprevederilorCD (de regula, art. 50 dinDispoziiile Generale).


19/19

10/28/20

Multumesc!

Elaborare Raport monitorizare

Documents

Transcript of Elaborare Raport monitorizare