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Elaborado por:
Jorge A. Valencia de los Ríos
Coordinador de Consultoría de Gestión y Conocimiento S.A.S.
Bogotá – Diciembre 6 de 2016
Este material es propiedad intelectual de GESTIÓN Y CONOCIMIENTO S.A.S.Permitido su uso sólo para los propósitos de la capacitación brindada a la Universidad Nacional de Colombia
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Brindar a los asistentes orientaciones y recomendaciones para
la formulación e implementación de un proyecto de integración
de Sistemas de Gestión en la Universidad Nacional de
Colombia, incluyendo su armonización con los modelos de
acreditación de alta calidad. Todo esto enmarcado en el
contexto actual de la Institución y bajo la premisa:
“La gestión al servicio de la academia: un hábito”
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Eje 3
“La gestión al servicio de la academia: un hábito”
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Proyecto de implementación
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Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
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Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
1.Beneficios esperados2. Análisis de contexto
3. Selección del nivel de Integración
4. Elaboración del plan de integración
5. Apoyo de la alta dirección
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Pertinencia de la integración
Integración
Sinergias
Contribución a la academia
Alineación con el Plan Global de
Desarrollo
Mitigación de riesgos
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Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
1. Beneficios esperados
2.Análisis de contexto3. Selección del nivel de Integración
4. Elaboración del plan de integración
5. Apoyo de la alta dirección
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Antes de realizar la integración de los
sistemas de gestión, es conveniente analizar:
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
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Antes de realizar la integración de los sistemas de gestión,
es conveniente analizar:
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
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Fuente: ISO-IAF. Guía sobre: Cómo agregar valor durante el proceso de auditoría. 2004
Se relaciona con el grado
que el Sistema de Gestión
cumple los requisitos –
conformidad–(Se reconoce que las no
conformidades menores se pueden
detectar incluso en organizaciones
que muestran un alto grado de
madurez)
MADUREZ DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Se refiere al grado de
conciencia, compromiso,
actitud colectiva y
comportamiento de la
organización con respecto a
la calidad.
MADUREZ DE LA CULTURA DE LA CALIDAD
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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Zona 1
Zona 3
Zona 2
Zona 4
BAJA ALTA
MADUREZ DE LA “CULTURA DE CALIDAD”
NO
CO
NFO
RM
EC
ON
FO
RM
E
MA
DU
RE
Z D
EL
SG
C
Fuente: ISO-IAF. Guía sobre: Cómo agregar valor durante el proceso de auditoría. 2004
Organización que tiene poca
o ninguna “cultura de
calidad” y un SGC no es
conforme con los requisitos
Organización que tiene una
“cultura de calidad” madura
y un SGC certificado por un
período de tiempo
significativo
Organización que está certificada
en un periodo de tiempo
significativo podría demostrar un
nivel alto de conformidad, pero al
mismo tiempo no haber
implementado realmente una
“cultura de calidad”
en toda la organización
Una organización con una
“cultura de calidad” madura,
pero un SGC inmaduro
no conforme con los
requisitos
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Antes de realizar la integración de los sistemas de gestión,
es conveniente analizar:
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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Construir acuerdos a partir de
disensos
Acuerdo:
Acción y efecto de acordar.
Convenio entre dos o más partes.
Reflexión o madurez en la determinación de algo.
Conocimiento o sentido de algo.
Fuente: http://dle.rae.es/?id=0emgorl
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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“La dirección de la Universidad no espera que existan consensos en todo los aspectos, eso desdibujaría el
fundamento de la misma universidad; lo que se busca es que los distintos saberes y experiencias se expresen en
propuestas concretas acerca del qué hacer y cómo hacerlo, que vayan más allá de la simple crítica a lo propuesto o del
señalamiento de vacíos y errores”Ignacio Mantilla Prada
Rector Universidad Nacional de ColombiaPlan Global de Desarrollo 2013 – 2015
http://www.plandesarrollo2013-2015.unal.edu.co/
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MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Calidad
Desarrollo
AdministrativoNTCGP1000
SISTEDA -
DAFP
Control
Interno
MECI 1000
Autoevaluación
y Acreditación
CNA
Decreto 1072 de
2015 (Decreto
1443 de 2014)
Seguridad
y Salud en el
Trabajo
ISO9001
Marco legal
AMBIENTAL
ISO14001
LABORATORIOS
ISO17025
OHSAS18001
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MODELOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MODELO
OBLIGATORIO LEGAL NTCGP1000
VOLUNTARIO
CERTIFICACIÓNISO9001 –
ISO14001 …
EXCELENCIA
EFQM
Premios de Excelencia
Elaboración propia
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MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Desarrollo sostenible
Transparencia
Responsabilidad y rendición de cuentasFuente: NTC ISO14001:2015
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20
Satisfacer las necesidades del presente
sin poner en riesgo la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades. (NTC ISO14001:2015)
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Sostenibilidad
económica
Sostenibilidad
social
Sostenibilidad
ambiental
El desarrollo sostenible
como objetivo se logra
mediante el equilibrio de
los “tres pilares” de la
sostenibilidad.
(NTC ISO14001:2015)
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1. Erradicar la pobreza
2. Lograr la igualdad de género
3. Proporcionar educación de calidad y aprendizaje permanente
4. Garantizar vidas saludables
5. Garantizar la seguridad alimentaria y una buena nutrición
6 . Lograr acceso universal al agua y gestión de residuos
7. Garantizar energías sostenibles
8. Crear empleos, medios de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo
9. Gestionar los recursos de manera sostenible
10. Garantizar la buena gobernanza e instituciones eficaces
11. Garantizar sociedades estables y pacíficas
12. Crear un entorno global propicio y catalizar los recursos financieros a largo plazo
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
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Antes de realizar la integración de los sistemas de gestión,
es conveniente analizar:
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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Conceptual
MetodológicoInstrumental
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La integración se enmarca en tres dimensiones:
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
El error de formular e implementar un proyecto de integración de
sistemas de gestión es iniciar por lo instrumental y no por lo conceptual
y metodológico.
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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Cada enfoque tiene ventajas y desventajas, y se ajusta
más o menos a un momento específico, o a un
determinado contexto nacional. (…) Sin embargo, en
todos estos enfoques interesa la integración de los
siguientes elementos:
• el cumplimiento de estándares mínimos,
• la capacidad para ubicar los objetivos en un
contexto diverso y lograrlos con los recursos
disponibles;
• la capacidad para satisfacer las demandas y
expectativas de grupos interesados internos y
externos; y
• el impulso hacia la excelencia.” (UNESCO)
Fuente: Curso Internacional: Formación y Actualización en Procesos Regionales de Evaluación y Acreditación
de la calidad de la Educación Superior. Maria José Lemaitre. Buenos Aires. 2010
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COMPLEJIDAD
ALCANCE
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Sistema de Gestión Integral al servicio de la
academia
Elaboración propia
AutoevaluaciónSistema de Gestión
Integral
Autoevaluación y
Acreditación de
Programas y del
nivel Institucional
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COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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FORMACIÓN
PROCESO GESTIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE
PROGRAMAS CURRICULARES DE
PREGRADO Y POSGRADO DE LA UN
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FACTORES - INSTITUCIONAL CNAFACTORES - PROGRAMAS CURRICULARES
DE PREGRADO UNFACTORES - PROGRAMAS CURRICULARES
DE POSGRADO UN
1. Misión y Proyecto Institucional1. Misión, proyecto institucional y de programa
1. Relación del programa y el proyecto educativo institucional
2. Estudiantes 2. Estudiantes 2. Estudiantes3. Profesores 3. Profesores 3. Profesores4. Procesos Académicos 4. Procesos académicos 4. Procesos académicos5. Visibilidad nacional e internacional
5. Visibilidad nacional e internacional
7. Internacionalización
6. Investigación y creación artistica y cultural
6. Investigación, innovación, y creación artística y cultural
5. Investigación y creación artística
7. Pertinencia e impacto social8. Impacto de los egresados en el medio
6. Articulación con el medio 9. Egresados
8. Procesos de autoevaluación y autorregulación
9. Bienestar institucional 7. Bienestar institucional8. Bienestar y ambiente institucional
10. Organización, gestión y administración
9. Organización, administración y gestión
10. Recursos y gestión11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física 10. Recursos físicos y financieros12. Recursos financieros
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Modelos o
bligato
rios d
e
Gestión
Modelos voluntarios de
Gestión
Lineamientos Nacionales de
autoevaluación institucional
y de programas curriculares
de pregrado y posgrado
Lineamientos
Internacionales de
autoevaluación institucional
y de programas curriculares
de pregrado y posgrado
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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30
Enfoque de
procesos
Comprensión y coherencia en
el cumplimiento de requisitos
Valor agregado
Logro del desempeño eficaz
del proceso
Mejora con base en datos e
informaciónP
HV
A Pensamiento
basado en riesgos
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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Fuente: Adaptado de “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro
Andaluz para la Excelencia en la Gestión.
Productos / Servicios
USUARIOS
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33
Fuente: UNE 66177:2005
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34
Antes de realizar la integración de los sistemas de gestión,
es conveniente analizar:
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
![Page 35: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/35.jpg)
35
• Efecto de la incertidumbre sobre losobjetivos.
(Norma NTC –ISO31000:2011)
RIESGO
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
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CalidadSeguridad y
Salud
Ocupacional
Gestión
Ambiental
36
Seguridad de la
InformaciónISO27001
Riesgos
ISO31000
ISO14001
OHSAS18001ISO9001:2015
NTCGP1000
LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
![Page 37: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/37.jpg)
37
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
• Desarticulación con las estrategiasinstitucionales.•Ineficiencias y pérdida de sinergias.• Desaprovechamiento delintercambio de conocimientos yexperiencias.
Riesgos de no integración
• Generar complejidadesinnecesarias.• Pérdidas de autonomía y podereslocales.• Insuficientes o inapropiadosrecursos humanos y tecnológicos.• No reflejar el pensamientoinstitucional.
Riesgos de la integración
![Page 38: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/38.jpg)
38
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
• No contar con la disponibilidad de tiempo de personasrequeridas en el proyecto.
• No lograr la representatividad de actores claves de lacomunidad universitaria.
• No lograr una adecuada planificaciónn y definición delnivel de integración.
• No disponer de los recursos requeridos para laformulación e implementación del proyecto deimplementación.
Riesgos asociados al proyecto
![Page 39: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/39.jpg)
39
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
“La alta dirección puede abordar
eficazmente sus riesgos y oportunidades
mediante la integración de la gestión
ambiental a sus procesos de negocio,
dirección estratégica y toma de decisiones,
alineándolos con otras prioridades de
negocio, e incorporando la gobernanza
ambiental a su sistema de gestión global.”(Fuente: NTC ISO14001:2015)
![Page 40: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
1. Beneficios esperados
2.Análisis de contexto3. Selección del nivel de Integración
4. Elaboración del plan de integración
5. Apoyo de la alta dirección
![Page 41: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/41.jpg)
Ciclo PHVA Enfoque en
Procesos
Estructura de
Alto Nivel
0. Introducción
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas.
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora.Unidad
Terminológica
Referencia
Internacional
![Page 42: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/42.jpg)
NORMAS
DE LOS
SISTEMAS
DE
GESTIÓN
TAXATIVAS:
No admiten discusión
PRESCRIPTIVAS:
Requisitos:
- Hacer
- No hacer
- Condicionales
SUFICIENTES:
A las normas no les
sobra nada. Toda
palabra tiene un
sentido.
ACOMPAÑADAS:
Referencias
normativas
Términos
Notas
Anexos
Bibliografía
NORMALIZACION
Las normas establecen el “QUE” pero no el “COMO”
![Page 43: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/43.jpg)
43
Liderazgo
(5)
Apoyo
(7)
Operación
(8)
Evaluación
del
desempeño
(9)
Planificación
(6)
Mejora
(10)
Sistema de Gestión de la Calidad (4)
Organización y
su contexto
Requisitos del
cliente
Necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Satisfacción del
cliente
Productos y
servicios
Resultados
del SGCLiderazgo
(5)
Apoyo
(7)
Operación
(8)
Evaluación
del
desempeño
(9)
Planificación
(6)
Mejora
(10)
Sistema de Gestión de la Calidad (4)
Organización y
su contexto
Requisitos del
cliente
Necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Satisfacción del
cliente
Productos y
servicios
Resultados
del SGC
Mejora continua
5.
Responsabilidad
de la dirección
6.
Gestión de los
recursos
8.
Medición,
análisis y mejora
7.
Realización del
producto o prestación
del servicio
Clientes
Requisitos
Satisfacción
Clientes
Entradas Salidas
Producto o
servicio
![Page 44: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/44.jpg)
44
4. Contexto organizacional
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
Gest
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![Page 45: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/45.jpg)
45
4. Contexto organizacional
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
EN
FO
QU
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46
Proyecto de Integración
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
MODELO DE
ARMONIZACIÓN
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
Primera
fase
![Page 47: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/47.jpg)
47
Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
1. Beneficios esperados
2. Análisis de contexto
3.Selección del nivel de
Integración4. Elaboración del plan de integración
5. Apoyo de la alta dirección
![Page 48: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/48.jpg)
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
Seguimiento al proyecto (Control Interno)
MODELO DE
ARMONIZACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
![Page 49: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/49.jpg)
49
Estructura
Organizativa
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Universidad
Vicerrectoría General
Sedes
Oficina de Planeación y Estadística o quien haga sus veces
Universidad
Vicerrectoría General
Sedes
Vicerrectoría de Sede o Dirección de Sede de Presencia Nacional
Universidad
DNPAA
Sedes
Dirección de Personal de Sede o quien haga sus veces
Universidad
DNTIC
Sedes
Vicerrectoría de Sede – OTIC
Dirección de Sede de Presencia Nacional – Unidad de Gestión Integral
Universidad
Vicerrectoría Académica
Sedes
Direcciones Académicas o quienes hagan sus veces
![Page 50: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/50.jpg)
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
MODELO DE
ARMONIZACIÓN
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
MODELO DE
ARMONIZACIÓN
50
Universidad
Sedes
Facultades
![Page 51: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/51.jpg)
51
CLAVES
Enfoque de Procesos Estructura organizativa
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
MODELO DE
ARMONIZACIÓN
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
MODELO DE
ARMONIZACIÓN
Universidad
Sedes
Facultades
![Page 52: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/52.jpg)
52
Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
1. Beneficios esperados
2. Análisis de contexto
3. Selección del nivel de Integración
4.Elaboración del plan de
integración5. Apoyo de la alta dirección
![Page 53: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/53.jpg)
Tener en cuenta otros proyectos Institucionales
Desarrollar el proyecto por etapas
Definir estrategia de gestión del cambio
Año 1 Año 2
P
HV
A P
HV
A
![Page 54: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/54.jpg)
54
EQUIPO DE
CALIDAD
LÍDERES DE
LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN
Equipo Base del
Proyecto
RESPONSABLES
PROCESOS
MESAS DE TRABAJO
EXPERTOS
TÉCNICOS
![Page 55: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/55.jpg)
55
Normas de sistemas de gestión
Plan Global de Desarrollo UN
2016 – 2018
SIGA
Lineamientos del CNA para la
autoevaluación y acreditación
de programas e institucional
Referenciación con otras
Universidades
MESAS DE TRABAJO
CONFORMADAS POR EJES
TEMÁTICOS
Análisis y
priorización
de temas por
parte del
Equipo Base
del Proyecto
![Page 56: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/56.jpg)
56
Estructura y Gestión
Documental
Partes Interesadas
Gestión del Cambio
Gestión del Conocimiento
Gestión del Riesgo
Métricas
Mejora
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Armonización
![Page 57: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Normas de sistemas de gestión
Plan Global de Desarrollo UN
2016 – 2018
SIGA
Lineamientos del CNA para la
autoevaluación y acreditación
de programas e institucional
Referenciación con otras
Universidades
DOCUMENTO BASE DE
DISCUSIÓN PARA LA
MESA DE TRABAJO
Análisis y
priorización
de temas por
parte del
Equipo Base
del Proyecto
![Page 58: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/58.jpg)
58
DOCUMENTO BASE DE
DISCUSIÓN PARA LA
MESA DE TRABAJO
Análisis de
información
y propuesta
de
integración
por la MESA
DE
TRABAJO
DOCUMENTO CON
PROUESTA DE
INTEGRACIÓN DE CADA
EJE TEMÁTICO
![Page 59: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/59.jpg)
59
Fuente: “La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos” Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
1. Beneficios esperados
2. Análisis de contexto
3. Selección del nivel de Integración
4. Elaboración del plan de integración
5.Apoyo de la alta dirección
![Page 60: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/60.jpg)
60
Recursos físicos y financieros
Directrices y prioridades de la
integración
Tiempo de las personas involucradas en
el proyecto
Aprobación y respaldo de los acuerdos
de la integración
Evaluar los resultados y tomar
decisiones sobre los mismos
![Page 61: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/61.jpg)
61
Guía de integración
![Page 62: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/62.jpg)
62
Estructuras documentales
Modelos de riesgos
Proyecto de
IntegraciónSIGA
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Sistema de
Gestión de calidad(ISO9001 - NTCGP1000
ISO/IEC17025)
Sistema de
Gestión ambiental
(ISO14001)
Sistema de gestión
de seguridad
de la información
(ISO/IEC27001)
Sistema de gestión
de seguridad y
Salud ocupacional
(OHSAS18001
Decreto 1072/2015)
FORMACIÓN
Factores e indicadores
Enfoque de Procesos
Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento
Académico
Primera
fase
MODELO DE
ARMONIZACIÓN Universidad
Sedes
Facultades
![Page 63: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/63.jpg)
63
Análisis del contexto
externo e interno
Partes
Interesadas
Riesgos
Oportunidades
Cambios
Proyectos
Matrices de
Riesgos
Caracterización
de Partes
Interesadas
Análisis
DOFA
Acciones de
Mejora
![Page 64: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/64.jpg)
Universidad Nacional de Colombia
Análisis de Contexto Externo e Interno
(ISO9001:2015ISO 14001:2015)
Plan Global de Desarrolloo
+Autoevaluación
Institucional(Lineamientos CNA)
Análisis del Contexto Externo e Interno
![Page 65: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/65.jpg)
Gestión del cambio
Plan Global de Desarrollo 2016 - 2018
Actividades rutinarias Actividades no rutinarias
Procesos Proyectos
![Page 66: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/66.jpg)
Gestión del Conocimiento
Gestión del
ConocimientoRelevo Generacional
Conocimien
to Tácito
Conocimien
to Explícito
• Formación
• Coaching
• Mentoring
•Documentación de
procesos
•Sistemas de
información
•Gestión documental
•Mejora
![Page 67: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/67.jpg)
Gestión del Conocimiento
Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Conocimiento
ISO9001:2015
Sistema de Gestión del Conocimiento
Gestión Integrada
Propuesta a la Universidad
![Page 68: Elaborado por: Jorge A. Valencia de los Ríos Coordinador de …siga.unal.edu.co/.../Proyecto_Integracion_Sistemas_UN.pdf · 2017-10-27 · Fuente: “Laintegración de sistemas de](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022041102/5ee1e520ad6a402d666c9a3a/html5/thumbnails/68.jpg)