1. INTRODUCCION

El presente documento surge de la concordancia existente entre platafoma estrategica

institucional, el c6diso de etica, el c6digo de buen gobiemo, la politica de humanieacion y los

lineamientos intomos y extomos que le apuntan al cumplimiento del ejeroicio operacional con

transparencia, 6tica y compromiso como pilares fundamentales y en sinergia con el acatamiento

de la normatividad vigente, en especial del artioulo 73 de la ley 1474 de 201 1 .

EI Plan Anticomupcion y de Alencidn al Ciudadano se implementa como herramienta de control

de la ge§tion , con el fin de cerrar e§pacios propensos a la comupei6n, brindar mecanismos para

que la ciudadania partictpe, sea informada de la gestidn poblica y se genere compromiso de la

vigilancia del quchacer del Estado. A trav¢s de este instnlmento se pretenden general

actividades encaminadas a la lucha contra la comupci6n y de atencidn al ciudadano,

consolidando estrategias de mejoramiento continuo de la calidad y accesibilidad de los tfamites

y servicios que se ofrocen a los ciudadanos pare garantizar su satisfaccion, asi como fomentar

la tiansparencia, la eficiencia en el use de los recursos tecnolbgicos] financieros, flsicos y

humanos. EI Plan, pretende atender a los requerimientos y lineamientos establecidos a nivel

instifucional coma el Codigo de Etica ,C6d©o de Buen Gobiemo, C6digo de lntegridad y todos

les que incluyen la formulaci6n, aplicaci6n y snguimiento a los compromisos, y comporfamientos

6foos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la entidad` Con el lena: i`Catidad, Humanizaci6n y Seguridad para todos"I, desde el nivel directivo se evidencia el

compromiso de lucha contra la corrupci6n, demostrando que el plan de trabajo generate pera

impactarla converge e integra todos los procesos institucionales, en especial el recurso misional,

basado en tos valores, objetivos y principios eticos.

I NOMBRE: ELABORO REvlso APR0BO

RUBY ALEXANDRA JAJOYi

i RUBYALEXANDRAJAJOY i CARLOSJOSERUBIORUIZ ,

CARGO: AUDITORA DE CALloADi AUDITORADECALloAD

iGERENTE(

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°Documento controledo del Sistema de Gestich de Calidad de le E.S.E Hespital San Gabrid Arcangel Su Reproduccth no es

valida sln autonzacich-,

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PLAN ANTICORRUpcloN 2020 Piglm: 2 de 19

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto

Anticorrupci6n" y en concordancia con las normas de transparencia y garantia de acceso a la

informaci6n, asi como de promocj6n y proteeci6n del derecho a la participaci6n democfatica -

fley 1712 de 2014, Ley 1757 de2015) ademas del intefes de la alta direcci6n de orientar las

actuaciones de la entidad a garantizar a los ciudadanos no solo el derecho constitucional a la

salud, sino a obtener informaci6n de calidad, clara, transparente y de facil acceso, consolidamos

el presente plan Anticorrupeidn y de Atenci6n al Ciudadano, en el cual se plantean las estrategias

a desarrollar durante la vigencia 2019, bajo los lineamientos de la guia "ESTRATEGIAS PARA

LA CONSTRUccloN DEL PLAN ANTICORRUpcloN Y DE ATENcloN A EL CIUDADANO V.2"

expedida par la presidencia de la Repoblica.

2. SECCIONES PLAN ANTICORRuPCION 2020

El presents documento consfa de cinco (5) secciones asl:

1. Objetivos del Plan: se definen los Objetwos del plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano

2. Generalidades de la Entidad: se presenfan generalidades de la cultura onganizacional

relacionados con el presents plan y que fueron objeto de revision por la aha direcci6n y

aprobados en una acci6n de mejora conthua, ellos son la Mision y la Vision. De igual foma,

se plasma la Politica de Calidad, La Politico de Humanizaci6n, la Politica lnstitucional de

Administraci6n de Riesgos y las demas politicas con la que cuenta la institucion, que

demuestra el compromiso de la Direcci6n en la calidad de los productos y servicios que se

entregan a la comunidad.

3. Evaluaci6n 2019 plan Anticormpci6n y de Atenci6n al Ciudadano: se Gene un consolidado

de la evaluaci6n 2019 del Plan Anticomupci6n y de Atenci6n al Ciudadano realizado por la

Oficina de Control lnfemo de la lnstitucion.

4. Componentes del Plan Anticormpci6n y de Atencion al Ciudadano 2020: desarrollados

sisuiendo las orienfaciones de las guias tematicas expedidas por el Departamento

Administrativo de la Funci6n pdblica, el Departamento Nacional de Planeaci6n y Gobiemo en

linea, en materia de: Riesgos de comupci6n racionalizaci6n de tfamites, rendici6n de cuentas

gDcoumento controlalo del Sistema de Gestich de Calidad de la E.S.E Hcepital San Gabriel Ahangel. Su Reproduccien no es

wilida sin autorizacich'.

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PLAI\l ANTICORRUpcloN 2020 Piglna: 3 de 19

a la Ciudadania ; Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del

derecho de acceso a la infomaci6n ptlblica nacional y se dictan otras disposiciones).

5. Informaci6n de Contacto con la Entided: relaciona la informaci6n de contacto, para que el ciudadano

pueda remitir sus observaciones o inquiefudes. De ieual manera la instifucion cuenta con mecanismos

de participaci6n a trav6s de diversos medios, como sitio Web, correo electrdnico, buzones, contacto

telefonico y presencia.

3. RARC0 NORMATIVO

/ Decreto 124 de 2016, par el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del

Decreto 1081 de 2015, relativo al .plan Anticorrupci6n y de Atencion al ciudadano.

/ Constituci6n Politica de Colombia articulos 23, 90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,

209

y270

/ Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contrataci6n de la

administraci6n Ptlblica

/ Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en

la administracion ptlblica y se fijan disposiciones con el fin de emadicar la corrupci6n

administrativa.

/ Ley 489 de 1998, porla cual se dicfan normas sobre la organizaci6n yel funcionamiento

de las enddades del olden nacional.

/ Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinaci6n de

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a trav6s del ejercicio de la acci6n

de repetici6n o de llamamiento en garantia con fines de repeticibn.

/ Ley 734 de 2002, por la cual se expide el cedigo dnico disciplinario.

/ Decreto 2170 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, este decreto

dispuso un capjfulo a la participaci6n ciudadana en la contrataci6n esfatal.

/ Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo pdblico, la

qDocurnento controlado del Sistema de Gestich de Calided de la E.S.E Haspital San Gabriel AIcangel. Su Reproduccien no es

valida sin autchzacich-.

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PLAN ANTICORRUPCION 2020 Pqlm: 4 de 19

carrera administrativa, gerencia pdblica y se dictan otras disposiciones.

/ Ley 1437 de 2011, Cddiso contencioso Administrativo

/ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

deprevenci6n,investigaci6nysanci6ndeactosdecorrupcidnylaefectividaddelcontrol

de la gesti6n ptlblica.

/ Decreto 734 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 y en general todo lo

que tiene que ver con la contrataci6n en la administraci6n ptlblica.

/ Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administraci6n

ptlblica.

/ Decreto 2641 de 2012, par el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de2011,

/ Decreto 124 de 2016, por el cual se susttuye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del

Decreto 1081 de 2015, relativo al 'Plan Anticomupci6n y de Afenci6n al ciudadano.

4. OBJETIVOS DEL PLAN

4.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer e implementar los lineamientos que permftan mejorar la calidad del servicio de

atenci6n a la comunidad, fortaleciendo las acciones que contribuyan a la prevenci6n y el control

de los riesgos, la disminuci6n de tfamites, el facil acceso a la informaci6n, Ia transparencia

administrativa y la participaci6n ciudadana en la vigilancia de la administraci6n ptlblica.

Definir con ello el acfuar del funcionario ptlblico de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel,

encaminado a la mejora de la calidad de la atenci6n a los usuarios, fortaleciendo la legalidad y

la confianza.

•Documento controlado del Sistema de Ge§tich de Calidad de la E.S.E Hospital San Gabriel Ahangel. Su Repreduccth no es

valida si.n autorizacich-,

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4.2. OBJETIVO ESPEciFICO

/ Identificar los riesgos de comupci6n en los procesos y procedimientos que puedan

afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estrategicos y metas institucionales

de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel.

/ lmplementar el PAAC como un instrumento para a la prevenci6n de actos de comupci6n

que se puedan presentar en la E.S,E. aplicando mecanismos de gesti6n el tratamiento,

manejo, seguimiento y evaluaci6n de los mismos.

/ Establecer mecanismos de mayor acceso a la infomaci6n ptlblica generada por la

E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel, haciendo uso de tecnologias de la informaci6n y

comunicaci6n.

/ Establecer el mejoramiento de los mecanismos de Rendici6n de cuentas promoviendo

la participaci6n de la ciudadania quienes deben tener acceso oportuno y claro a la

informaci6n

5. DIRECcloNAMIENTO ESTRATEGICO

5.1. MISION

la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel es una instituci6n prestadora de servicios de salud de

baja complejidad que contribuye al mejoramiento constante de la salud y el bienestar de la

comunidad, basados en estandares de calidad con un equipo profesional integral, id6neo y

comprometido, buscando la seguridad del paciente con una atenci6n humanizada"

5.2. VISION

`En el afro 2024 la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel sera reconocida como la instifucion lider

en el departamento de Putumayo prestando servicios integrales de salud de baja complejidad

con enfasis en la promocion de la salud y prevenci6n de la enfermedad, con altos estandares de

calidad en la atenci6n y seguridad del paciente, con equilibrio rentable econ6mico y social".

aDcoumento controlado del Sislema de Gestich de Calidad de la E.S.E Hospital San Gabriel Aroangel. Su Raproduccien no es

valida sin autorizacich..

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5.3. PRINCIPIOS INSTITUcloNALES

Los principios institucionales que rigen a la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, deben ser

adoptados por todos los funcionarios que laboran en la empresa. La concertaci6n de los

principios entre el grupo de trabajo de ajuste de la Plataforma Estrat6gica y una vez

consolidados, son los siguientes:

5.3.1.-UNIVERSALIDAD: Garantiza la atenci6n a todos los usuarios que soliciten los servicios qiie ofrece la

E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, sin ninguna discriminaci6n.

5.3.2.-ACCESIBILIDAD: Es la capacidad de acceder a los servicios de salud y recfroir atenci6n,

que tienen los usuarios,

Los factores a tener en cuenta para el acceso a los servicios de salud de los habitantes del

Municipio de Villagarz6n y el area de jurisdicci6n de la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel, por

considerarse con un gran porcentaje de poblacion rural son: la distancia, transporte, horarios.

Para dar mayor facilidad en cuanto a acceso a los 'servicios de salud que presta el hospital esfa

el programa de Visitas al Sector Rural que tienen como fin desarrollar actividades de Promoci6n

y Prevenci6n en las diferentos veredas y comegimientos del area de jurisdicci6n. Se cuenta

ieualmente con el servicio de visitas domiciliarias en la parte Urbana, que tiene como objetivo

vi§itar al paciente directamente en su residencia y brindar atenci6n a la familia.

5.3.3.- CALIDAD DEL SERVICIO: Prestar un excelente servicio mediante un trato humano

personalizado, oporfuno, eficiente y con un alto grado de responsabilidad social debe ser un

principio fundamental de todos los funcionarios que laboran en la E.S,E. Hospital San Gabriel

Aroangel, teniendo en cuenta que la Empresa tiene como fin tlltimo el servicio a la comunidad.

5.3.4.- SOLIDARIDAD: El trabajo en equjpo, la ayuda mutua, sensibilizaci6n frente a las

necesidades del compafiero de trabajo o del usuario, contribuye a mejorar las condiciones de

convivencta y relacionamiento laboral en la empresa.

5.3.5.-EFICIENCIA: Cumplir con los objetivos de la instituci6n, las tareas encomendadas y las

responsabilidades a cargo, utlizando de la mejor manera los recursos administrativos,

Documento controlado del Sisfema de Gestich de Calided de la E.S.E Hospital Sap Gabrfel Arcangel. Su Repreduccien ro es

valida sin autorizacien".

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tecnologicos, financieros y el talento humano, ha fa de la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel

un empresa eficiente en la prestaci6n de los servicios de salud y el cumplimiento de su

responsabilidad social.

5.3.6.-MEJORAMIENTOCONTIN00:mejorarconstantementenuestrasaccionesyactividades,

teniendo en cuenta la correcta aplicacion de las funciones, los procesos, procedimientos,

directivas, recomendaciones, y sobretodo respetando la opinion del usuario, es el camino que

debe conducir al mejoramiento permanente de nuesfro servicio a la comunidad.

5.3.7.- EQUIDAD: Esta dada por la prestaci6n de los servicios de salud a los grupos

poblacionales y usuarios que esten expuestos a mayores riesgos en su salud, brindandoles

protecci6n y atencion integral conforme los servicios que presta la E.S.E. Hospital San Gabn.el

Arcangel.

5.3.8.- PARTICIPACION: La instituci6n es consciente que vive dentro de un entomo de

comunidad por ello la responsabilidad social que ttiene con la misma comunidad es de suma

importancia, por lo que se ha fa participe del progreso y desarrollo de las comunidades a trav6s

de la prestaci6n de un buen servicio de salud que genere bienestar colectivo, En ese orden los

funcionarios de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel estaran prestos a la participaci6n de

todas y cada una de las actividades que fortalezcan la buena imagen de la empresa, la eficiencia

y el logro de los objetivos institucionales.

5.3.9.-SENTIDO DE PERTENENCIA: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel,

debe tenor en cuenta que debe ser responsable en el desarrollo de su actividad ptlblica, por ello

debe:

Hacer buen uso del tiempo laboral: de manera responsable y de la foma mas productiva posible.

Aportar iniciativas: ser proactivo desde su lugar de trabajo que contribuya en lograr la forma mss

eficiente de realizar sus funciones.

Velar por la protecci6n de todos los bienes: esten o no esten a su cargo, con lo cual se

salvaguarda el patrimonio institucional.

gDocumento controledo del Sistema de Ge§tich de Calidad de la E.S.E Hospital Sap Gabriel Aredngel, Su Reproducck5n no es

valida sin autorizacich].

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Utilizar de manera razonable los materiales y bienes: que recite para el desempeffo de sus

labores, procurando el maximo rendimiento y el ahorro permanente de los recursos de la

empresa.

5.310.-COMPROMISO: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel debe cumplir

con profesionalismo, vocaci6n, disciplina, diligencia y oportunidad todas las actividades que le

nan sido encomendadas en cumplimiento de sus funciones laborales.

5.4. VALORES INSTITUCIONALES

Los valores que deben regir a todo funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel estan

fundamentados en:

5.4.1.-ACTITUD DE SERVIclo: EI funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, como

ser humano debs caracterizarie el placer de servir procurando siempre el bienestar de los

usuarios, Ia instituci6n y la comunidad.

5.4.2.-HONESTIDAD: El funcionario de esta empresa debe comportarse de forma transparente

en todas sus acfuaciones, con sus compafleros y con los usuarios, desarrollar con rectitud sus

funciones, hacer uso eficiente de los recursos que le son asignados y denunciar toda forma de

corrupcion.

5.4.3.- CONFIDENCIALIDAD: El funcionario de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel, debe

guardar la debida discreci6n y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las

cuales tonga acceso y conocimiento como consecuencia del ejercicio o con ocasi6n de sus

funciones.

En ningtin momento ha fa mal uso de la infomaci6n instifucional para atentar contra la Empresa,

sus superiores o companeros de trabejo.

5.4.4.- RESPETO: El funcionario debe buscar siempre la armonia en las relaciones

inteTpersonales, laborales con sus compateros de trabgiv y sodretodo con los uguarios de la

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL.

`Dcoumento controledo del Sistema de Gestich de Calidad de la E.S.E Hospital San Gabriel Aroangel. Su Reproduccbn ro es

valida sin autorizacwhe.

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El funcionario de la E.S.E. debe caracten.zarse por ser culto, justo, amable en su relaci6n con los

usuarios, jefes, subaltemos y compafleros. Recordar permanentemente que todos tienen

derecho a la dignidad, honra, buen .nombre, buena reputaci6n y a la intimidad personal y familiar.

5.4.5.- RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos a trav6s

de la relaci6n contractual.

5.4.6.- LEALTAD: El funcionario de la E.S.E San Gabriel Arcangel, debe demostrar un alto

sentido de compromiso, fidelidad y respeto con la institucidn y las personas con quien se

relaciona a diario en la empresa.

5.4.7.-PARTICIPAcloN: El funcionario de la E.S.E. Hospital Sac Gabriel Arctngel debe estar

presto a colaborar y ser parte activa y propositiva de las actividades que programe la empresa

en cumplimiento de sus objetwos o como participaci6n de las actividades de la comunidad, debe

estar presto a ser siempre parte de las soluciones al interior de la E.S.E.

5.4.8.- TOLERANCIA: El respeto y consideraci6n hacia la diferencia que expresan los

compafleros y los usuario§ de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel debe caracterizar a los

funcionarios de esta empresa; la disposici6n permanente para admitir en los demas una manera

de ser o de obrar distinta a la propja, es la aceptaci6n del legitimo pluralismo dentro de la

empresa.

La aceptacidn de la diversidad de opinion, social, etnica, cultural y religiosa, con la capacidad de

saber escuchar y aceptar a los demas, debe ser un valor importanto de cada funcionario de la

E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel.

5.4.9.-DISCIPLINA: EI Funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, debe dar garantia

y credibilidad ants los demas, porque en el funcionario esfa representado el nombre de la

empresa.

5.4.10.- ORDEN: El orden es el principio de la disciplina, permite al funcionario ser mas

productivo, darle prioridad a las cosas urgentes e importantes, el orden proporciona confianza,

seguridad y aumenta la eficacia en el trabajo.

•Documento controledo del Sistema de Gestich de Calidat de la E.S.E Hospital San Gabriel Aroangel. Su Reproduccbn no es

valida sin autorizacich..

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5.5. ESLOGAN INSTITUcloNAL 2017-2020

Una vez discutido con los funcionarios la propuesta del sefior gerente de la E.S.E. Hospital San

Gabriel Arcangel como el ESLOGAN que identificafa la funci6n misional de la empresa sera:

"Calidad, Humanizaci6n y Seguridad para todo§"

6. EVALUAcloN PLAN ANTICORRUPC16N Y DE ATENcloN AL C[UDADANO VIGENCIA 2019

La Oficina de Control lntemo una vez realizada la evaluaci6n al plan Anticomupci6n y de Atenci6n

al Ciudadano correspondiente a la Visencia 2019 present6 como principal conclusion que La

E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel cumpli6 a 31 de diciembre de 2019 Ias actvidades

propuestas de la siguiente manera:

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valida sin autorizaeich'.

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E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELC6digo: AC46-PLus

Nit. 846001620.0 Versth: 01

PLAN ANTICORRUPCI0N 2020 PaglrEI: 12 de 19

CottTi!Ol lNTERNO . _ _. I__.`,..-_,` u=_,-.+__._.,_T~.-.._u.[.L I I

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COW S u lTA E XT[ RllA

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•Documento controlado del Sistema de Gestich de Calidad de la E.S.E Hcepital San Gabriel Aroangel. Su Repreducoth no es

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E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELcedi8O: Ac46-plus

Nit. 846001620-0 Venton: 01

PLAN ANTICORRUPCION 2020 Pqlm: 13 de 1 9

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i2

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• E)eECco -tr-`+i!s }atA I ¢e Ce . c.aeci! cees y 'riRE

mes®rtcea . -ro. es ch+Eec con r!t nes¢ ` ..lrfe.mes¢oo.vt`J^` €)®cF,I y ®ftyeei

Sc!cere -bases i &e.E5,aoEJrm `_`£ g, a =!=$3 t ,.er"=t. ¢. 3}.,st). ai

¥ ` I . T:- tt +I = oa= `t ce c. I;A ee+ col :.-. . t. - A8aL^ !! eGii `¢ce se es i -+ceees a.v!t ae q±' sos e® e ie.\ese E"+3ogr ee ~

inE^ D£ Rl i E R[ i{ a A v c o w T i}A R a I F E a I ei ctA ;.:%-..`:ii,=.i.,,-'``s:f4=_=Ss*ise#*`.+i-jS€?-``:,*-,.i:,.\=`

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5a . £ao¢r9eer , i4~t-eErsr y e.cape ce `iedcaee- i ala 9L?€rusee.5 ae eema• L Ioeai¢e Sesari oto a e a a:¢`iacri ce `ds art.cos en ct coce! giv a*co€ ce e:.a<c7` 3 e ¢ci?e]eg

a.mr£:re.co.;iotrvcBrr>aa=rdi * ai¢faca& v rceoc c. *t" -eeaeoeS9 - Crs.?;zr e i aretva en .a ct E,.cipaee ./ Le +;coeeB ,i Coraee s

• i .ci`ng+. c3a ® e`nb±eces. eA 'a IJton.cae ci ". . ceard.toce.±®sa7a®E£3.oc¢vL¢*eeceiCecgnras )--..,..

5€, • 'cmat aeon es cer¢a`es y A¢co.es ;T.\er.`es• ' *ao±'r€ ® I €S serEs ee rE:prcneco eseieeee i =cravo:ti./esacoE3asoe¢caoto5*o;

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6' • cap.casoh tS;e"coi y eoudaeoi col ,qr`re aeeer.?aceer-• : meerer'te?,9 ee aecees eo.tocai* en I`o ae a- +'-I-*de-- J

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62

• \ljp. a ee givca±ses v sroces rE .ae ^+are e ojrtha*rt! fz] !e es tIree ees PiE`se 3"Tiv'¢ Te-E8 a p.ae.=es soseitoceraie"ycSe?avseee=A!rti.a.iflci!o;e.aranermn3d..aerav`;~rA. 8 apJ;lacl).. ce ds Praco2 yfr. e±eooLae±e de ?,rqfur!a± .La ra a r7Ei ®S ch aEao § 1=< # ar±dafee : .D'Effi r-` de! Cafsce e8 e{ 3otoe ; ¥FQ£AiL,JfaELEE:_-.eeea}isetes4be. -`-±---•?rems.neaarsj.coores=a..ffitro9€tie=3f#6±a€eea`C!

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arfucacoa e-I tr eS d®resei .e& a i rcrcei fe.¢s. rJom a.a, e®.c cgas tl-*_, I ,I ,V S{ C,uRloAD fN EI TRABAIO • ` -,,s .:-''. -

• Ser ee Ac=]¢. 3#a¢ ;e3 -`gae-i Ses.*cac e-9 t=ca:• I-*reifzr e ee 7es Tar.as ?ldfei.a. I a e i *e ceeree€ dr.Ajee=je.iece.e..!,+es:\.±eEil:s8e.-LI¢li€.=:e-srttutc®=I.tr.ef9€>SeeI I.\+.. 5'evBa. I: 3.1 me..3 :? :i.5:'!~a :i 2ce`Haa±i~`-

-3 • P.e®iz.. '4 Cef¥Oco f a.5tiiles` ¢v.uece. } ts.raeco se ,t§ i¢is¢i-`C'eei8S ¢`.i-? 7ee¢soo. r,i .tq}o

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i, • `3con * eSedores ¢e . ate±s ae J!aro `. `Cies.e}co r" a es te gr}ci` .i ecaed ,: . t. caiseca etea.eri¢e!3.Oca-* e®mrco ce r `fanga=* st sO`-+t-SS ce n.®

T€V.iorcoe.-ai mss. a®aacx*ees ( .eresa. 3¢raeEac =¢a e:aca*ae afroce c€

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aDocumento confrolado del Sistema de Gestich de Calidad de la E.S.E Haspital San Gabriel Arfengel. Su Reproducefro ro es

valida sin autorizacich..

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E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELC6dtoo: AC46-PLus

Nit. 846001620-0 Verswm : 01

PLAN ANTICORRUPCION 2020 paelma: 14 de 19

foul P0 EP O«E0tto

73 lbe de ee ee b o#6;ca- FJ co.-Daaamecoeeecc}c.4t!esae4ocpetb 3 e., )¢S es I;'ce b§\m&ee 5:jaet€Ifr3,cdEae', '\.¢o,-,-.--*-,.ERIE-:I````?,

7E Eac.con ae maRa! t.\n!r= £ t \e-w: r.a coo.ecE`/a

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AFttHIVo '-- F nT ft A II..II.,±,

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ip.dLch 5 pal t a era dr leg aeejm ee 1, .-, '- . 1 ' OJL i.`, ....11Bceoo6t~L€>secdi#tliee*co.eSoce.ctSt-aace.r!,:``:.-~~`.ctLcO3:e..e;33:.?OuEdr

• Re3neI 1 I.4Ceei;ac I ise lee c!oets je i3ef=giv `ee :!§die.c...a.casyce-roes

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lrsa;acongic€.thuera#a+edrs 8-rfu- L

-Tener presente la ejecuci6n de acciones que quedan pendientes para la vigencia 2020

dado que no alcanzaron a ser gestionadas en la vigencia 2019.

-Tener en cuenta en la formulaci6n del mapa de riesgos 2020 las recomendaciones de

todos les coordinadores en uso de la experiencia en acciones de control del riesgo para

la construcci6n de la matriz 2020.

7. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCI0N AL CIUDADAN0 2019

La estrafegia anticomupci6n que la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel del Munieipio de Villagarz6n, plasma

en este documento y que se desarrollafa en el afro 2019, se ha construido siguiendo los lineamientos de la

Presidencia de la Reptiblica impartidos en la gufa "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCC16N DEL PLAN

ANTICORRUPC16N Y DE ATENC16N A EL CIUDADANO V2", y esfa lntognda por5 componontes:

•Documento controledo del Sistema de Gestjch de Calidad de la E.S.E Hospital San Gabrid Aroangel, Su Reproduccien no es

valida si n au torizacich..

E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELcediio: Ac46-plus

Nit. 846001620.0 Veskin: 01

PLAI\l ANTICORRUPCION 2020 Pq!m: 15 de 19

t€=t3`;€=£§J4-act.3S.;;fe&¢+:,t£:iE,`;u7=`=;A,&J`;¢;;;f':;:,`:=§*_:;.;i-=j"#+€`£8#*fym`®fa8Be%8{S€:5`aT%a#Ciudadan®

COMPONENTES que le permiten a TODASlas entidades del Estado integrar, en unsolo cuerpo, la planeaci6n de las estrategias en torno a la!ucha contra la corrupci6n.

Ein-=-------------.i--I----

© FUNciory pu.Bi icA €LOucorfoTffi

7.1 PRIMER COMPONENTE: Mapa de Riesgos de Comupcion:

Es una aHerramienta que le pemife a la "entidad identificar, analizar y controlar los posibles

hechos generadores de comupei6n, tanto intemos como extemos. A partir de la deteminaci6n

de los riesgos de posibles actos de corrupci6n y sus caiisas, se establecen las medidas

orientadas a confrolarlos"

7.1.1. POLiTICA INTITUcloNAL DE ADMINISTRACION DERIESGOS:

Fomenfar la transparencia en la administraci6n de riesgos institucionales y de comupci6n, que

garantice el cumplimiento normativo y permita orienfar la culture oTganizacional hacia una gestion

participativa e integral, que comprometa a todos los servidores y que a trav6s de un despliegue

sist6mico, nos pemita identificar, valorar, evaluar, monitorear y tratar los riesgos de manera

responsable, Iogrando asi altos niveles de mejoramiento lnstifucional.

7.1.1.1 0BJETIVOS ESPEciFICOS DE LA POLiTICA DE ADMINISTRACI0N DE RIESGOS:

°Documento controledo del Sistema de Gestich de Calided de la E,S.E Hcepital San Gabriel Aroangel, Su Reproduccbn no es

valida sin autorizacich-.

E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELcedtoo: Ac46-plus

Nit. 846001620.0 vesta: 01

PLAN ANTICORRUPCION 2020 Pqlna: 16 de 19

Teniendo en cuenta que la administraci6n de riesgos institucional debe ser integral, es necesario

definir objetivos desde los cuales se procure impactar de manera positiva en la cultura de la

Entidad. Es por ello, que se debe garantizar la inclusion de los diferentes tipos de riesgos, tanto

administrativos como asistenciales y enfocados en categon'as como: riesgos por procesos

(especificos), riesgos institucionales (generales), riesgos de comupci6n , riesgos de SARLFAT.

Se establecen asi mismo, las politicas especfficas cas especificas cas especificas y algunas de

las actividades que se pueden llevar a cabo para gestionar los posibles riesgos identificados. Se

consideran tambien politicas de mejora continua, compromiso, integraci6n y pardcipecidn:

1. Alcanzar los mas altos niveles de transparencia y publicaci6n durante administraci6n de

riesgos institucionales.

2. Garantizarel cumplimiento de los requisitos nomativos en cuanto a la administraci6n y gesti6n

de riesgos, protegiendo los recursos pdblicos a travts de acciones que permitan reducir, mitigar

o eliminar la materializaci6n de riesgos.

3. Contomplar en la metodologia de administraci6n de riesgos, acciones para la identificaci6n,

analisis, valoraci6n, monitoreo y revision de los eventos potencialmente negativos.

4. Promover desde la planeaci6n estrat6gica, Ia consrfucci6n y acfualizaci6n participativa de

mapas de riesgos insttucionales, de comupcidn y SARLAFT.

5. Desplegar a todos los niveles de la organizaci6n, los lineamientos institucionales frente a la

gesti6n del riesgo, fortaleciendo el compromiso de los colaboradores y la cultura de prevenci6n

yautocontrol.

6. Gestionar de manera efectiva, los riesgos estrategicos, de imagen, operativos, financieros,

de cumplimiento y tecnol6gicos.

7.1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUpcloN.

La identificaci6n de riesgos de comupei6n es liderada por la Oficina de Planeaci6n y se establece

de manera participetiva con las areas responsables de los procesos de la instjtuci6n, con especial

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enfasis en aquellos procesos susceptibles a actos de corrupci6n, considerando tanto los factores

infernos como extemos que pueden impedir el cumplimiento transparente de la misi6n

insttucional

Una vez identificados los riesgos, se elabofo la matriz de riesgos de corrupci6n en el formato

lnsttucional. Ver ANEX01, como parts integral del presente, documento.

7.1.3 MONITOREO Y REVISION REVISI0NDEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUpcloN.

El mapa de riesgos de comupci6n determina los responsables de los riesgos de cada proceso,

los cuales revisafan peri6dicamente el mapa de n.esgos de corrupcion y sus controles, con el fin

de deteminar sus cambios, identificar si emengen nuevos Tiesgos, analtzar el contexto intemo y

extemo y si es del caso redefinirlo.

72. SEGUNDO COMPONENTE.

Racionalizaci6n de Tfamite§.

Racionalizaci6n de Tfamites. Racionalizaci6n de Tfamites Busca facilitar al ciudadano el acceso

a los tfamites y servicios que brinda la administracidn ptlblica, implementando acciones

normativas, administrativas o tecnologicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar,

optimkar y automatizar los tfamites existentes (Guia Estrategias para la Construcci6n del Plan

Anticomupci6n y de Atenci6n al Ciudadano, pagina 18).

Tfamite: ¢Conjunto de requisites, pasos o acoiones regulados . porel Estado, que deben efectuar

los usuarios ants una entidad de la administraci6n ptlblica o particular, que ejerce funciones

administrativas para adquirir un derecho o cumplir con una oblisaci6n prevista o autorizada por

la Ley y cuyo resuhado es un producto o un servicio.

Un tramite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones:

-Hay una actuaci6n del usuario (persona natural -personajuridica).

- Tiene soporfe normativo.

- EI usuario ejeroe un derecho o cumple una obligacion.

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valida sin autorizacichp,

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- Hace parte de un proceso misional de la Entidad

- Se solicita ante una entidad ptlblica o un particular que ejerce funciones poblicas.

- Es oponible (demandable) por el usuario". (Guia Estrategias para la Construcoion del Plan

Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano, paginas 18,19).

7.3. TERCER COMPONENTE. Rendici6n de cuenfas.

Rendici6n de Cuentas a la Ciudadania "Por rendici6n de cuentas se entiende el proceso

conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologias, estructiiras, pfacticas y

resultados mediante los cuales, las entidades de la administraci6n ptlblica del nivel nacional y

territorial y los servidores ptlblicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su

gesti6n a los ciudadanos, Ia sociedad civil, otras entidades pdblicas y a los organismos de confrol,

a partir de la promoci6n del dialogo" ley 1757 de 2015).

7.3.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RENDIcloN DE CUENTAS A LACIUDADANiA

Generar en los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Ciudadania en

general, credibilidad institucional, con una gesti6n misional transparente, evidenciada en

acciones de informaci6n dialogo e incentivos.

7.3.2. RENDIcloN DE CUENTASA LACIUDADANiA

La E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por

el Gobiemo Nacional en materia de rendicj6n de cuentas a la ciudadanla, se compromete a

cumplir las siguientes directrices:

1. Desarrollar espacios de dialogo consrfuofvo entre la entidad y la ciudadania para recibir

refroalimentaci6n de la comunidad a cerca de la gesti6n y mejorar la calidad de las decisiones

tomadas porla E.S.E.

2. Rendir cuentas a la Ciudadania, de manera permanente, sobre la gesti6n institucional, los

eDocumento controledo del Sistema de Gestich de Calided de la E,S.E Hospital San Gabriel Arcangal. Su Raproduccien no es

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logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participacidn ciudadana y medici6n de sus

resultados.

3. Convertir la rendici6n de cuentas en un mecanismo que pemita la consolidaci6n de la

transparencia en la gestion y el logro de la adopci6n de los principios de buen gobiemo,

eficiencia, eficacia y efectividad en el quehacer del servidor ptlblico de cara a los usuarios del

HOspital.

4, ldentificar las necesidades de informaci6n de la Ciudadan!a.

5. Utilizar y desarrollar los medios infomativos adecuados que permitan la difusi6n masiva de

dicha infomaci6n, valiendose especialmente de las TIC, pemitiendo el dialogo sincero y

participativo con la ciudadanla.

6. Incentivar en sus funcionarios la cultura de rendici6n de cuentas y participaci6n ciudadana.

7. Realizar como minimo dos (2) audiencias pablieas participativas en la que tendran asiento los

grupos de intefos del sector salud y la comunidad en general.

8. Evaluar la efectividad del proceso de rendici6n de cuentas ciudadana.

9. Realizar acciones de mejoramiento continuo en el proceso de rendici6n de cuentas ciudadana.

7.4. CUARTO COMPONENTEMecanismos pare mejorar la atenci6n al ciudadano.

7.4.1 0BJETIV0 DEL COMPONENTE:

Este components busca mejorar la calidad y el acceso a los tramites y ser o a los tfamites y

servicios de las entidades pablicas, mejorando la satisfacci6n de los ciudadanos y facilitando el

ejercicio de sus derechos

7.4.4.2. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCI0N AL CIUDADANO:

Las estrategias que contempla en modelo y que competen a la Entjdad son:

A. Mejora de tfamites, procesos y procedimientos intemos.aDocumento controlado del Sistema de Gesti6n de Calidad de la E.S.E Hcepital Sax Gabriel Arfengel. Su Repreduccien no es

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8. Servidores Ptlblicos comprometidos con la excelencia en la prestaci6n de los servicios.

C. Coberfura y fohalecimiento de los canales de acceso

D. Certjdumbre y lenguaje claro

E. Cumplimiento y experiencia de servicio Estas estrategias se promueven como instrumentos

de mejora continua y enfoque para deteminar los mecanismos de atenci6n al usuario. Para

lograr lo anterior, el plan anticomupei6n y de atenci6n al Ciudadano contempla las acciones que

se realizafan durante la vigencia 2020, como cumplimiento al marco normatvo y enfoque

gerencial de atenci6n con Calidad. Ver ANEXO 2. Acciones del Plan Acciones del Plan

Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano.

7.5. QUINTO COMPONENTE

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n la lnformaci6n.

Este componente se enmaroa en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013"Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la informaci6n ptlblica", que tiene

den fro de sus acciones la implemenfacton de la Ley de Transparencia y Acceso a lnformaci6n

Ptlblica Nacional 1712 de 2014. BEntendi6ndose por informacion poblica todo conjunto

organ.Lzado de datos contenidos en cualquier documento, que las en6dades generen, obtengan,

adquieran, transformen, o confrolen. Dicha jnformacion debe cumplir con criterios de calidad,

veracidad, accesibilidad y oporfunidad" 6 La "estrategia para el mejoramiento del acceso y la

calidad de la infomaci6n ptlblica", esta orientada a aumentar la transparencia, disminuir las

venfanas de oporfunidad para la corrupci6n y facilitar su deteccion.

8. DEFINICIONES RELEVANTES DENTRO DEL PLAN DE ANTICORRUPC16N

/ AUDITORIA: Proceso sistematico para obtener y evaluar de manera objetiva, las

evidencias relacionadas con informes sobro acth/idades econ6micas y otras situaciones

qile tienen ilna relaci6n diTecta con las actividades que se desarrollan en una entidad

poblica o privada.•Documento controlado del Sistema de Gestich de Calided de la E.S.E Hospital San Gabriel Alcangel. Su Reproduccfon no e8

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PLAN ANTICORRUPCION 2020 Ptolm: 21 de 19

/ CORRUPCI0N: Uso indebido del poder, de los recursos o de la informaci6n, para la

obtenci6n de un beneficio pandcular, en detrimento del interts colectivo.

/ RIESGO: Probabilidad de que una amenaza se materialice yafecte los intoreses de una

entidad y en consecuencia del estado.

/ TRAMITE: Es el conjunto, serie de pasos o acoiones reguladas por el Estado, que

deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligaci6n,

prevista o autorizada por la ley.

/ SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades de cafacter misional, disehadas

para incrementar la satisfacci6n del usuario, dandole valor agregado a las funciones de

la entidad. PETIcloN: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar

solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interts general o particular y

a obtener su pronta resoluci6n.

/ QUEJA: Es la manifestacion de protesta, censura, descontento o inconfomidad que

formula una persona en relaci6n con una conducta que considera irregular de uno o

van.os servidores ptlblicos en desarrollo de sus funciones,

/ RECLAMO :Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una

soluci6n, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestaci6n indebida de

un servicio o a la falta de atenci6n de una solicitud.

/ SUGERENCIA: Es la manifestacidn de una idea o propuesta para mejorar el servicio o

la gesti6n de la entidad.

/ DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ants una autoridad competente de una

conducfa posiblemente irregular, para que se adelante la con.espondiente investigaci6n

penal, disciplinaria, fiscal, administrativa rsancionatoria o etico profesional.

/ RENDIcloN DE CUENTAS: Es un espacio de interlocuci6n entre los servidores

pdblicos y la ciudadanla. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de

confianza entre gobemantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a

la administraci6n, sirviendo ademas de insumo para ajustar proyectos y planes de

accion para su realizaci6n.

/ RED SOCIAL: Sitio web en el cual se cnean comunidades virtuales, en los cuales un

grupo de personas mantienen vinculos segtln sus propios intereses.

/ TRANSPARENCIA: Principiapue subordina la gesti6n de las instifuciones y que expone•Dceumento controlado del Sistema de Gestich de Calided de la E.S.E Hcepital San Gabriel Areangel, Su Reproducoien no es

valida si.n outorizacich'.

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la misma a la observaci6n directa de los grupos de interts.

/ MAPA DE RIESGOS: Herramienta metodol6gica que permite hacerun inventario de los

riesgo6 por proceso, haciendo fa descripcion de cada uno de ellos, las po8ibles

consecuencias y su forma de tratamiento\.

9. iNFORmAcioN DE coNTACTo CON L ENTIDAD:

blo 11 Villagarz6n - Putumayo -Colombia/ Direcci6n.. Cra. 4 No.1 -35 8. Juan Pa

/ Telefonos:4284585-31021510 5

vERsloN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DISTRIBUIDOA

01 2orolr2018 Creaci6n Todas las Areas

02 28/01/2019 Actualizaci6nTodas las Areas

03 26/01/2020• Actualizaci6n Todas las Areas

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