ejercicio de contabilidad R.IMPERIO..

document.xls

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PLANILLA DE ACTUALIZACION DE PAGOS AL IPPS Y SUNAT DE 2 001( Expresa en Nuevos Soles )

Meses de 2 001 I.G.V. e I.P.M. RTA. 3TA. A-CTA. I. E. S. AFP-ONP R.P.S IGV 2001 Intereses

PERIODO PAGO TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES 6063 6091 Rta.2000

Dec-00 Jan-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01

Jan-01 Feb-01TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2000 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002001 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales Caja 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prov.Dest.,Pago 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Espinar, Diciembre del 2 009

document.xls

Página 2

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTUALIZACION DE A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO MES DE IMPUESTO CREDITO IMPUESTO FACTOR DE DIF. POR PAGOS AL:31-12-09

TRIBUTARIO PAGO RESULTANTE IEAN PAGADO ACTUALIZACION AJUSTAR DIFERENCIAS

Dec-08 Jan-09 0.00 0.00 0.00

Jan-09 Feb-09 2.00 2.00 0.00 2.00

Feb-09 Mar-09 0.00 0.00 0.00

Mar-09 Apr-09 8.00 8.00 0.00 8.00

Apr-09 May-09 1.00 1.00 0.00 1.00

May-09 Jun-09 1.00 1.00 0.00 1.00

Jun-09 Jul-09 3.00 3.00 0.00 3.00

Jul-09 Aug-09 2.00 2.00 0.00 2.00

Aug-09 Sep-09 2.00 2.00 0.00 2.00

Sep-09 Oct-09 1.00 1.00 0.00 1.00

Oct-09 Nov-09 4.00 4.00 0.00 4.00

Nov-09 Dec-09 2.00 2.00 0.00 2.00

Dec-09 Jan-10 8.00 8.00 0.00 8.00

Jan-10 Feb-10 0.00 0.00 0.00

Feb-10 Mar-10 0.00 0.00 0.00TOTALES 34.00 34.00 0.00 0.00 34.00

PAGADO EN 2009 26.00 34.00 A CUENTA 0.00 26.00AJUSTE: -34.00

Pagos efectuados 2 009 0 0 0.00 0


document.xls Resumen -Caja

04/18/2023

Año 2000Meses 12 40 41 42 47 65 66

Total Total2000 12.1 401 403 411 41.2 41.6 42.1 42.2 47.1 65.1 66.6Inicial 50,828.17

Jan-00 50,828.17

Feb-00 50,828.17

Mar-00 50,828.17

Apr-00 50,828.17

May-00 50,828.17

Jun-00 50,828.17

Jul-00 50,828.17

Aug-00 50,828.17

Sep-00 50,828.17

Oct-00 50,828.17

Nov-00 50,828.17

Dec-00 50,828.17

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,828.17


document.xls Diario General

Página 4

( Expresado en Nuevos Soles )CTA. S-CTADIV. IMPORTES DEBE HABER _1_

10 CAJA Y BANCOS: 686.00

12 CLIENTES;

14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL:

19 PROVISIONES DE COBRANZA DUDOSA:

20 MERCADERIAS

24 MATERIAS Y AUXILES:

26 SUMINISTROS DIVERSOS

28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO: 10,266.00

38 CARGAS DIFERIDAS:

40 TRIBUTOS POR PAGAR: 1,001.00

38 CARGAS DIFERIDAS:

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA: 7,609.00

40 TRIBUTOS POR PAGAR:

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR:

42 PROVEEDORES:

45 DIVEDENDOS POR PAGAR:

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: 1,500.00

47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES:

50 CAPITAL: 5,275.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS: 2,431.00

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO:

x/x contabil. de inventario inicial 2

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO: 1,026.60

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA: 1,026.60

47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES:

x/x la provisión de activos de Beneficios Sociales de los Ws.

394 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,026.60

95 GASTOS DE VENTAS;

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: 1,026.60

x/x el destino de la provisión4

12 CLIENTES; 2,872.12

12.1 Factutras por Cobrar. 2,872.12

12.3 Boletas de Venta por Cobrar40 TRIBUTOS POR PAGAR: 438.12

40.1 Impuesto a las Ventas 438.12

70 VENTAS: 2,434.00

701 Mercaderías 705 Prestación de Servicios. 2,434.00

x/x las Ventas realizadas en 20095

69 COSTO DE VENTAS: -

69.1 Mercaderías -

20 MERCADERIAS: -

20.9 Abarrotes. -

X/X el costo de ventas en 20016

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO: -

33.3 Maq., Equipo y otras Unidades de Explt.


Página 5

33.4 Unidades de Transporte.33.5 Muebles y Enseres.

40 TRIBUTOS POR PAGAR: 404.00

40.1 Impuesto a las Ventas 404.00

60 COMPRAS: -

601 Mercaderías 602

603 Material de Ferretería.604 Materias Primas y Auxiliares.606 Suministros Diversos.608 Implementos de Seguridad.

62 CARGAS DE PER4SONAL: -

62.9 Otras Cargas de Personal.

63 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS: 2,246.00

63.0 Transporte y Almacenamiento63.1 Correos y Telecomunicaciones.63.2 Honorarios, Comisiones y Corretajes.63.4 Mantenimiento y Reparación.63.5 Alquileres.63.6 Electrecidad y Agua. 2,246.00

63.7 Publicidad, Publicaciones y RR. PP. 63.8 Servicios de Personal.

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION: 12.00

65.1 Seguros.65.4 Donaciones.65.8 Cargas Diversas de Gestión.65.9 Otras Diversas de Gestión. 12.00

66 CARGAS EXCEPCIONALES: -

66.4 Impuestos atrazados y/o Adicionales.66.6 Sanciones Administrativas Fiscales.66.9 Otras Cargas Excepcionales.

67 CARGAS FINANCIERAS: -

67.1 Intereses y Gastos de Préstamos.

67.2 Interese y Gastos de Sobregiros.67.6 Pérdida por Diferencia de Tipo de Cambio.67.7 Cargas Financieras Ajuste por Corrección Monitaria.67.9 Otras cargas financieras.

42 PROVEEDORES: 2,662.00

42.1 Facturas por Cobrar. 2,662.00

42.2 Recibo por Honorarios por Cobrar.42.3 Boletas de Venta por Pagar.

x/x la contabilización de Compras, 7

20 MERCADERIAS -

24 MATERIAS Y AUXILES: -

26 SUMINISTROS DIVERSOS -

28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: -

61 VARIACION DE EXISTENCIAS: -

61.1 Mercaderías -

61.4 Materias Primas y Auxiliares. -

61.6 Suministros Diversos. -

61.8 Implementos de Seguridad. -

x/x variacion de existencias de compras 8

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,354.80

95 GASTOS DE VENTAS: 903.20

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: 2,258.00


Página 6

x/x el destino de los gastos según R. Compras. _9_

10 CAJA Y BANCOS: 2,872.12

10.1 Caja10.2 Fondos Fijos10.4 Cuentas Corrientes10.6 Depósitos a Plazo.

40 TRIBUTOS POR PAGAR: -

40.1 Gobierno Central -

401.12 I.G.V. Retenciones 12 CLIENTES: 2,872.12


12.3 Boletas de Venta por Cobrar46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: -

46.1 Préstamo de Terceros46.3 Prestamo de Accionista ( o Socios)46.6 Intereses por Pagar.

x/x la contabilización de ingresos a CAJA,

_10_

62 CARGAS DE PERSONAL: -

62.1 Remuneraciones.62.2 Gratificaciones62.3 Comisiones y Viáticos.62.6 Vacaciones.62.7 Seguridad y Prevención Social. -

62.7.1 Es Salud. 9.00%62.7.2 Régimen de Pensiones.13.00%

62.7.4 Seguros de Vida62.7.6 AFP (s).

64 TRIBUTOS: -

64.7 Cptozaciones con Carácter de Tribu -

64.7.1 I. E. S.40 TRIBUTOS POR PAGAR: -

401 Gobierno Central -

401.9 Otros Tributos. 4019.1 Seguro Regular. 9.0 810.00

4019.2 I. E. S.

4019.3 Régimen de Pension ###

4019.4 AFP (s).

4019.5 Seguros de Vida

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR: -

41.1 Remuneraciones por Pagar.41.2 Vacaciones por Pagar.41.3 Participaciones por Pagar.41.6 Gratificaciones por Pagar.

x/x la Contabilización de la Planilla de Remuneraciones._11_

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -

95 GASTOS DE VENTAS: -

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: -

x/x el destino de los gastos según Planilla deRemuneraciones.

_12_40 TRIBUTOS POR PAGAR: 29.00

40.1 Gobierno Central.401.1 Impuesto a las Ventas. -


Página 7

401.7 Impuesto a la Renta. 29.00 29.00

401.9 Otros Tributos.41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR: -

41.1 Remuneraciones por Pagar. -

41.2 Vacaciones por Pagar. -

41.3 Participaciones por Pagar. -

41.6 Gratificaciones por Pagar. -

42 PROVEEDORES: 2,662.00


42.2 Recibo por Honorarios por Cobrar. -

42.3 Boletas de Venta por Pagar. -

45 DIVEDENDOS POR PAGAR: -

45.1 Utilidades por Pagar.46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: -

46.1 Préstamo de Terceros46.3 Prestamo de Accionista ( o Socios)46.6 Intereses por Pagar.

47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES: -

47.1 Compensación por Tiempo de Servi - 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION: -

65.1 Seguros.65.4 Donaciones.65.9 Otras Cargas de Gestión.

66 CARGAS EXCEPCIONALES: -

66.4 Impuestos atrazados y/o Adicionales.66.6 Sanciones Administrativas Fiscales.66.9 Otras Cargas Excepcionales.

10 CAJA Y BANCOS: 2,691.00

10.1 Caja 2,691.00

10.4 Cuentas Corrientes x/x contabilización de egresos de CAJA

1394 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -

95 GASTOS DE VENTAS: -


x/x el destino de gastos según CAJA14

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS: -

63.3 Producción encargada por Terceros24 MATERIAS Y AUXILES: -

26 SUMINISTROS DIVERSOS -

x/x la utilización materias primas y suministros15

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN: -


x/x el destino de Materias primas y Suministros16

TOTAL GENERAL 29,792.44 29,792.44

DETERMINACION DE I.G.V. 1998.

SALDO INICIAL (crédito) +

VENTAS + 438.12

COMPRAS - 404.00

PAGOS - -


Página 8

34.12

POSIBLE INVENTARIO FINAL: 189.56

DETERMINACION DE COSTO DE VENTAS

(+) INVENTARIO INICIAL

(+) COMPRAS -

(-) INVENTARIO FINAL

COSTO DE VENTAS -

V A N . . . 29,792.44 29,792.44


SALDO FINAL: crédito: =

MAYOR1

Página 9

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L. MAYORIZACION EN "T" DE 2 014

10 12 14 1 686.00 2,691.00 12 1 - 2,872.12 9 - 9 2,872.12 4 2,872.12

3,558.12 2,691.00 2,872.12 2,872.12 - -

19 20 24 1 - 1 - - 5 1 - - 14

7 - 7 -

- - - - - -

26 28 33 1 - - 14 1 - 1 10,266.00 7 - 7 - 6 -

- - - - 10,266.00 -

38 39 40 1 - - 1 7,609.00 1 1 1,001.00 - 1

1,026.60 2 6 404.00 438.12 412 29.00 - 10

9 -

- - - 8,635.60 1,434.00 438.12

41 42 45 12 - - 1 12 2,662.00 - 1 12 - - 1

- 10 2,662.00 6

- - 2,662.00 2,662.00 - -

46 47 50 12 - 1,500.00 1 12 - - 1 5,275.00 1

- 9 - 2

- 1,500.00 - - - 5,275.00

MAYOR1

Página 10

59 60 61 1 2,431.00 - 1 6 - - 7

2,431.00 - - - - -

62 63 64 6 - 6 2,246.00 10 -

10 - 14 -

- - 2,246.00 - - -

65 66 67 6 12.00 6 - 6 -

12 - 12 -

12.00 - - - - -

68 69 70 2 1,026.60 5 - 2,434.00 4

1,026.60 - - - - 2,434.00

75 79 88 1,026.60 3 2,258.00 8 - 11 - 13 - 15

- - - 3,284.60 - -

89 92 94 - 1 15 - 3 1,026.60

8 1,354.80 11 - 13 -

- - - - 2,381.40 -

95 96 3 -

MAYOR1

Página 11

8 903.20 11 - 13 -

903.20 - - - - -

BALANCE1

Página 12

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.BALANCE DE COMPROBACION 2009

(Expresado En Nuevos Soles)

CU

EN

TA SUMAS DEL MAYOR AL; 31 Diciembre 2 009 Ajuste y Transferencias Al: 31 de Diciembre de 2009 Resultados Por Naturaleza Resultados por Función

SALDOS INVETARIOSDebe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Perdida Ganancia Perdida Ganancia

10 3,558.12 2,691.00 867.12 867.12 - 12 2,872.12 2,872.12 - - - 14 - - - - - 19 - - - - 20 - - - - - 24 - - - - - 26 - - - - - 28 - - - - - 33 10,266.00 - 10,266.00 10,266.00 - 38 - - - - - 39 - 8,635.60 - 8,635.60 - - 8,635.60 40 1,434.00 438.12 995.88 995.88 -

401.741 - - - - 42 2,662.00 2,662.00 - - - - 45 - - - - 46 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 47 - - - - - 50 - 5,275.00 - 5,275.00 - - 5,275.00 59 2,431.00 - - - 2,431.00 - - - 2,431.00 60 - - - - 61 - - - - - 62 - - - - 63 2,246.00 - 2,246.00 2,246.00 64 - - - - 65 12.00 - 12.00 12.00 66 - - - 67 - - - - 68 1,026.60 - 1,026.60 1,026.60 69 - - - - 70 - 2,434.00 - 2,434.00 2,434.00 2,434.00 75 - - - - - 79 - 3,284.60 - 3,284.60 3,284.60 - 88 - - - - - - 89 - - - - - - 92 - - - - - 94 2,381.40 - 2,381.40 2,381.40 2,381.40 95 903.20 - 903.20 903.20 903.20 96 - - - - -

29792.44 29792.44 18698.20 18698.20 3284.60 3284.60 12129.00 12979.60 3284.6 2434.00 3284.60 2434.00 0.00 SALDOS 0.00 0.00 0.00 -850.60 -850.60 0.00 -850.60 0.00

0.00 TOTALES 3284.60 3284.60 12129.00 12129.00 2434.00 2434.00 2434.00 2434.00Cta (8) 0.00Clase (9) 3284.60Gastos 0.00Cta.79 3284.60(6)-79= -3284.60

R.X.E.A.INFLAC.

Página 13

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.(Expresado En Nuevos Soles)

CUENTAS DE BALANCE

Provisión Fluctuación de Valores ACM 0 Mercaderia S/. 0.00Provisión Fluctuación de Existencias ACM S/. 0 Materias Primas y Auxiliares 0Depreciación Acumulada 0.00 Envases y Embalajes 0Capital 0.00 Suministros Diversos 0Capita Adicional 0 Existencias por recibir 0Reserva Legal 0 Inmuebles, Maquinaria y Equipos 0.00Resultados Acumulados 0.00 Valores 0

TOTAL S/. 0.00 TOTAL S/. 0.00

R E S U M E N

REI - Cuentas de BalanceAjustes de los Activos no Monitarios S/. 0.00Ajustes de los Pasivos no Monitarios y del Patrimonio Neto S/, ( 0.00 )

REI del Balance General S/. 0.00

0

EE.GyP-DETER.RTA.

Página 14

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2012

( Expresado en Nuevos Soles )

Ventas Netas S/. 2,434.00 Costo de Ventas ( - )UTILIDAD BRUTA 2,434.00 Gastos de Operación ( 3,284.60 ) Gastos de Producción S/. 0.00

Gastos de Administración 2381.40

Gastos de Ventas 903.20

UTILIDAD DE OPERACIÓN - 850.60 Otros Ingresos y Gastos - Gastos Fianancieros ( - )Ingresos Fianancieros Gravados - Ingresos Excepcionales - Cargas Excepcionales ( - )

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO - 850.60

REI del Ejercicio : REI Cuentas de Balance ( - )UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO - 850.60

Participación Utilidades Trabajadores 8% de S/. ................. 0 ( - )UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO - 850.60

Impuesto a la Renta, Neto de Créditos ( - )UTILIDAD DEL EJERCICIO - 850.60


DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE 2009( Expresado en Nuevos Soles )

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO S/. - 850.60 (+) Más Adiciones 0.00 (99% de Boletas de Venta,Reg. de Compras,I -

RENTA NETA - 850.60

(-) Menos: Participaciones de Utilidades de Trabajadores 8% ( - )el 8% de S/. 0

RENTA NETA IMPONIBLE S/. - 850.60

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Impueto Resultante 30 % de S/. -850.60 S/. - 255.18

(-) IEAN Pagados en (anteriores) actualizado al 31-12-2007 ( - )(-) Menos: Crédito por Donaciones:

Tasa media: ia: S/. =

S/.

Monto Donado S/. X ( - )(-) Menos: Pagos A cuenta 2009 ( 34.00 )SALDO POR REGULARIZAR: A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: S/. - 289.18

TOTAL Pérdida o Ganancia - 1,139.78

EE.GyP-DETER.RTA.

Página 15


document.xls Diario - Ajuste

Página 16

( Expresado en Nuevos Soles )CTA. S-CTADIV. IMPORTES DEBE HABER

1440 TRIBUTOS POR PAGAR:

88 IMPUESTO A LA RENTA: -

88 IMPUESTO A LA RENTA:

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO:

x/x el ajuste de pagos a Cta.

1464 TRIBUTOS: -


95 GASTOS DE VENTAS:

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: #REF!

x/x el ajuste de pagos a cta Rta e IEAN, trans-ferencia y destino de renta a resultados del ejercicio.y destino a gastos de ventas.

1559 RESULTADOS ACUMULADOS: -

50 CAPITAL: -

Por la Transferencia de Resultados Acumuladosdel Periodo anterior a Capital / Incremento de Capital.

1689 RESULTADOS DEL EJERCICIO: -


X/X la transferencia de Resultados del Ejercicioha aculados del 1999 para 2 000.

17



X/X créditos contra el impuesto a la RentaPagadas durante 2000



x/x la Transferencia de Resultados del Ejercicio.

dos acumulados19

V A N . . . - #REF!


B.AJUSTADO

Página 17

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.(Expresado En Nuevos Soles)

CTA. Al: 31 Diciembre 1 998 Ajustes 1 998 Al: 31 de Diciembre 1998 Asientos Posteriores Balance Ajustado( Histórico ) Ajustado al Balance al: 31 de Diciembre 1998

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo10 867.12 9.23 876.35 0.00 0 0 876.35 0.0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 10266.00 109.33 10375.33 0.00 0 0 10375.33 0.0039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.0040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 -255.18 0.00 -255.1841 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0.00 0.00 #REF!42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.0046 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!47 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!48 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!50 5275.00 0.00 56.18 0.00 5331.18 0 0 0.00 5331.1859 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!89 -850.60 0.00 -9.06 0.00 -859.66 -859.66 -604.48 -859.66 -1464.14

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -859.65889 -859.65889 #REF! #REF!

89 #REF!50 0

59 (segun Inventario) #REF!59 (de Resultados) -850.60

B.AJUSTADO

Página 18

0

INVENT.INIC.1

Página 19

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.INVENTARIO INICIAL AL;

CTA. S-CTADIV. S/. S/. S/.

ACTIVO:10 2111.10

10.1 2111.1020 19793.18

20.9 19793.1833 500.00

33.4 0.0033.5 500.00

39 150.0039.3 150.00

TOTAL DEL ACTIVO 22554.28

PASIVO: 40 -152.25 -152.2546 0.00

TOTAL DEL PASIVO: -152.25

PATRIMONIO: 50 3906.7559 9249.8689 9249.92

TOTAL. 22406.53R E S U M E N:

ACTIVO: S/. 22554.28PASIVO: (-) S/. -152.25PATRIMONIO. S/. 22706.53

BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL AL: 01-04-98.CTA. S-CTADIV. S/. S/. S/.

10 2111.1020 19793.1833 500.00 40 152.25

39 150.0050 3906.7559 9249.8689 9249.92

TOTALES 22556.53 22556.53

0

................................. .................................................

INVENT.INIC.2

Página 20

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.INVENTARIO INICIAL II AL:

PATRIMONIO

50 0.0059 0.0089 0.00

TOTAL. 0.00R E S U M E N:

ACTIVO: S/. 0.00PASIVO: (-) S/. 0.00PATRIMONIO. S/. 0.00

0

B.INVENT.INIC.

Página 21

CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL AL: 01-04-98.

CTA. S-CTA DIV. S/. S/. S/.

10 2111.1012 0.0019 0.0020 0.0033 22406.5339 22556.53

40 0.0041 0.0042 0.0046 0.0047 0.0050 0.0059 0.0089 0.00

TOTALES 47074.16 0.00

0

ejercicio de contabilidad R.IMPERIO..

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